| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2019 | 3000.00 | 23528808000141 | PAPEL MAIS COMERCIO DE PAPELARIA, BRINQUEDOS E INFORMATICA EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL A4 CAPIMAX, CADERNOS CAPA DURA, CADERNOS DESENHO, PAPEIS CAMURCA, PAPEIS CELOFANE E PAPEIS LAMINADOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2019 | 2000.00 | 23528808000141 | PAPEL MAIS COMERCIO DE PAPELARIA, BRINQUEDOS E INFORMATICA EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (COLAS, LAPIS GRAFITE, PISTOLA DE COLA, COLA BRANCA, PINCEIS, LAPIS DE CERA, DENTRE OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2019 | 3000.00 | 27502751000162 | IAGO BRYAN COSTA VIEIRA PESSOA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA (5 TONERS ORIGINAL PARA MULTIFUNCIONAL 501 RICOH E 6 CARTUCHOS DE TONER PARA HP 283 A), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2019 | 2000.00 | 23528808000141 | PAPEL MAIS COMERCIO DE PAPELARIA, BRINQUEDOS E INFORMATICA EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS GALVANIZADOS, GRAMPOS, MARCA TEXTO, PAPEL A4, CALO BRANCA, GRAMPEADORES, CANETAS, REGUA, DENTRE OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2019 | 2000.00 | 41994831000103 | VIMAQ MAQUINAS ARAUJO LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS) DE MAQUINA FOTOCOPIADORA MP 2001, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Equipar/Estruturar Secretaria de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 76 | PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2019 | 7500.00 | 00007207808453 | HELIO CHAVES BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM TANQUE, DESTINADO A CAMINHÃO PIPA, COM CAPACIDADE DE 9.000 LITROS, PARA INSTALAÇÃO NO MESMO, QUE POSSUI A PLACA MNE 0340, CHASSI 9BFWF11M1MDB53168, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO DA PRAÇA NANUZA LIMA, (MATRICULA 69425302), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2019 | 3000.00 | 23528808000141 | PAPEL MAIS COMERCIO DE PAPELARIA, BRINQUEDOS E INFORMATICA EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS GALVANIZADOS, GRAMPOS, FITAS ADESIVAS, FITAS CORRETIVAS, MARCA TEXTO, BORRACHAS, REGUAS, CORRETIVOS, GRAMPEADORES, CANETAS, DENTRE OUTROS), DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2019 | 2504.00 | 27502751000162 | IAGO BRYAN COSTA VIEIRA PESSOA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA (1 REFIL DE TINTA EPSON E 6 CARTUCHOS DE TONER PARA SF 3510 RICOH), DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2019 | 79.71 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DISTRIBUIÇÃO DE SINAL TELEFONICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, TELEFONE 3481-1125, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 07/01/2019 | 999.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DO SITIO PAIZINHO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CODIGO DE UNIDADE CONSUMIDORA: 5/1251063-2, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 07/01/2019 | 660.00 | 00070023329459 | ALEXSANDRO DA SILVA ALEXANDRE | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE, NA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO FINAL DO ANO DE 2018, DURANTE 16 DIAS, DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/01/2019 | 450.00 | 00070146387422 | VALDILENE RODRIGUES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO FINAL DO ANO DE 2018, DURANTE 12 DIAS, DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/01/2019 | 760.00 | 00003589456400 | ADRIANO CONCEICAO LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA DAS PRAÇAS, ESCOLAS MUNICIPAIS, POSTO DE SAÚDE DO POVOADO LAGOINHA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 07/01/2019 | 700.00 | 00009001382703 | SUELI RODRIGUES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE COPA E COZINHA, NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITÉRIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/01/2019 | 770.00 | 00007883377426 | CLEOJARIA GONÇALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UBS DO POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 22 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 07/01/2019 | 1600.00 | 00003995514413 | VALDINETE TEOTONIO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NA UBS DO BAIRRO JOSE BENONE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 07/01/2019 | 1200.00 | 00002496293488 | JUDIVANIA PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO ASERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA UBS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/01/2019 | 1700.00 | 00003342809400 | JAILTOM GUILHERME DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE VIGILANCIA NA UBS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/01/2019 | 525.00 | 00003271557446 | JOANA DARK FERNANDES | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE COPA E COZINHA REALIZADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2019 | 630.00 | 00002856225446 | MARIA MERCIA HENRIQUE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE COPA E COZINHA REALIZADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 18 DIAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/01/2019 | 875.00 | 00030673885852 | MARILENE DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 25 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2019 | 525.00 | 00009655630498 | DIANA FERREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2019 | 525.00 | 00003138199470 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS DIAS | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/01/2019 | 630.00 | 00003907326482 | MARLUCE LEAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO,DURANTE 18 DIAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/01/2019 | 1600.00 | 00007725162437 | DAIANA MARIA MARTINS RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA UBS JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2019 | 400.00 | 00011165371413 | ALBIVANIO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA MORENO, S/N, BAIRRO JOSE BENONE - ÁGUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS JOSE BENONE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/01/2019 | 150.00 | 00011892958813 | DJALMA COSME DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MERECO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM, PARA ACOMODAR A AMBULANCIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 07/01/2019 | 1000.00 | 04325596000150 | ELSON CORREIA DE MELO | EMPENHO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE PEDRO FIRMINO, SN, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 07/01/2019 | 1000.00 | 00089794001872 | JOACIL DA SILVA CAMBUIM | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SARGENTO FLORENTINO, Nº 88, BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL - ÁGUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 07/01/2019 | 150.00 | 00002355869430 | JOÃO MELO SOBRINHO | EMPENHO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BOM JESUS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM PARA ACOMODAR A AMBULANCIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 07/01/2019 | 300.00 | 00097306037404 | JOÃO PERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO OLHO D'AGUA, S/N, ZONA RURAL - ÁGUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMILIA BOM JESUS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 07/01/2019 | 350.00 | 00046987246866 | GUSTAVO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO CARAPUÇA, S/N, ZONA RURAL - ÁGUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE APOIO DA ESF III LAGOINHA NO SITIO CARAPUÇA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 07/01/2019 | 500.00 | 00007346917421 | UBERLANDIO VERAS GRANJA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SOLDADO ALCIDES LEITE DA SILVA, BAIRRO RUI SILVA, S/N, AGUA BRANCA - PB, DESTINADOS A CARAGEM PARA ACOMODAÇÃO DOS VEICULOS (PICAPES RANGER), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 07/01/2019 | 218.40 | 00042524954404 | MARIA SALETE LEITE | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE (MARIA SALETE LEITE) SEM PERNOITE, DURANTE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB, DO DIA 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 07/01/2019 | 218.40 | 00000861972406 | CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE (CLADEMIR BENEDITO DA COSTA) SEM PERNOITE, DURANTE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB, DO DIA 03 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/01/2019 | 767.00 | 00091084890410 | MARTA LUCIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 59 REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 08/01/2019 | 250.00 | 00006654561406 | FRANCISCA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MAQUINA XEROX DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/01/2019 | 660.00 | 00004197875428 | RUBISMA HENRIQUE PIRES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DOCUMENTOS DE ÁGUA BRANCA - PB A PRINCESA ISABEL - PB E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 14/11/2018 A 27/12/2018, TOTALIZANDO 22 VIAGENS DE IDA E VOLTA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 08/01/2019 | 109.46 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, (MATRICULA 30803160), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 08/01/2019 | 38.98 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO CAPS DESTE MUNICIPIO, (MATRICULA 30808766), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/01/2019 | 3900.00 | 00007213958488 | FELIPE ALVES AMARAL | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 03 PLANTOES SEMANAIS DE 24 HORAS CADA, NOS DIAS 21, 26 E 28 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/01/2019 | 1600.00 | 00005807151402 | CLEITON SANTOS RODRIGUES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 01 PLANTÃO DE 24 HORAS, NO FINAL DE SEMANA, DIA 05/01/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/01/2019 | 2000.00 | 00005307413424 | MARIA DEBORA FERNANDES GOUVEIA BRAS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 01 PLANTÃO DE 18 HORAS SEMANAL, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2018 E OUTRO PLANTÃO SEMANAL DE 18 HORAS, NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 08/01/2019 | 1300.00 | 00007469412425 | LARISSA QUIDUTE MASCENA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 01 PLANTÃO DE 24 HORAS, NO DIA 03/01/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 08/01/2019 | 1600.00 | 00005586467437 | MATHEUS ARRUDA QUIDUTE | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 01 PLANTÃO DE 24 HORAS, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 08/01/2019 | 1009.00 | 00028812486835 | REJANE ANASTACIO DE BRITO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 08/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DA BANDA 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO, (MATRICULA 71004971), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 08/01/2019 | 150.00 | 00008113314407 | RANIERY SILVERIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO, EM CARRO DE SOM, TOTALIZANDO 04 HORAS, SOBRE FESTIVIDADES DE NATAL E ANO NOVO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 09/01/2019 | 168.00 | 00012049870418 | THAINA DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO, COMO BOMBEIRO CIVIL, DURANTE OS DIAS DA TRADICIONAL FESTA DE FINAL DE ANO, DESTE MUNICIPIO, EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 09/01/2019 | 168.00 | 00003335719409 | VANDEILDA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO, COMO BOMBEIRO CIVIL, DURANTE OS DIAS DA TRADICIONAL FESTA DE FINAL DE ANO, DESTE MUNICIPIO, EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/01/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, MAT. (30809568), REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 09/01/2019 | 500.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS (LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO), DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: VOYAGE PLACA QFV 9756, CAÇAMBA MERCEDES PLACA NQ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 09/01/2019 | 905.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS (SERVIÇOS NOS PNEUS), DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: PIPA PAC 2 PLACA OGF 7475, FIAT UNO PLACA NPW 1836, R | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 09/01/2019 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO NOBREGA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO MUNICIPIO DE ÁGUA BRANCA - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 09/01/2019 | 750.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE INTERNET (WIFI BOM JESUS 10 MB), DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 09/01/2019 | 235.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (TROCA DE TAMBOR DE FREIO, CUBO DE RODA, CILINDRO DE FREIO E SAPATA DE FREIO), DO VEICULO UNO, DA GUARDA MUNICIPAL, PLACA NPW 1836, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 09/01/2019 | 190.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS (TROCA DE CORREIA DENTADA E ESTICADOR DE CORREIA, ALÉM DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO), DO VEICULO VOYAGER, PLACA QFV 9756, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 09/01/2019 | 926.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS E LUBRIFICANTES (CORREIA DENTADA, ESTICADOR DE CORREIA DENTADA, PASTILHA DE FREIO, FILTRO DE OLEO, OLEO ELAION, BATERIA HELIAR E GRAXA), DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO VOYAGER, PLACA QFV 9756, LO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 09/01/2019 | 683.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS E LUBRIFICANTES (TAMBOR DE FREIO, FILTRO DE OLEO, OLEO VS DUAL, JUNTA HOMOCINETICA STRADA, CUB DE RODA TRASEIRA, CILINDRO DE RODA DOBLO, SAPATA DE FREIO E PARAFUSO RODA DIANTEIRA), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 09/01/2019 | 190.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS (SERVIÇOS NOS PNEUS), DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, USADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA, TAIS COMO: GOL PLACA OGD 5083, GOL PLACA OGD 5113 E GOL PLACA OGD 7138, CON | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 09/01/2019 | 140.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS (LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO), DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, USADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA, TAIS COMO: GOL PLACA OGD 5083, GOL PLACA OGD 5113 E GOL PLACA OGD 7138 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 09/01/2019 | 508.50 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS E LUBRIFICANTES (ABRACADEIRA INFORCA, FILTRO DE COMBUSTIVEL, LAMPADAS, FUSIVEIS, OLEO ELAION E FILTRO DE OLEO), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAUT MASTER AMBULANCIA, PLACA NQH 8302, LOTADO NA SECRETARIA DE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 09/01/2019 | 567.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (PASTILHA DE FREIO DIANTEIR, OLEO ELAIOM E FILTRO DE OLEO), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU - CITROEN JUMPER, PLACA QFB 3873, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 09/01/2019 | 170.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS (TROCA DE PASTILHA DE FREIO, TROCA TRIZETA E TROCA DE FILTRO DE COMBUSTIVEL) DO VEICULO JUPER AMBULANCIA DO SAMU, PLACA QFB 3873, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 09/01/2019 | 110.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (PASTILHA DE FREIO), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL, PLACA OGD 5113, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 09/01/2019 | 89.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS E LUBRIFICANTES (LONA DE FREIO E POLIA DO ALTERNADOR), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL, PLACA OGD 5083, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 09/01/2019 | 1072.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (CORREIA ALTERNADOR, CORREIA DIREÇÃO, VELA DE INGNICAO, FILTRO DE OLEO, DENTRE OUTROS), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL, PLACA QFV 7806, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 09/01/2019 | 778.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (PASTILHA DE FREIO, OLEO ELAION, ADITIVO WURTH, RADIADOR VW E DISCO DE FREIO), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL, PLACA QFV 9746, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 09/01/2019 | 110.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (TROCA DE JOGO DE VELA E REPARO E TROCA DE PASTILHA DE FREIO) DO VEICULO GOL, PLACA QFV 7806, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 09/01/2019 | 244.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (TROCA DE PASTILHA DE FREIO, TROCA DE LONA DE FREIO, TROCA DE DISCO DE FREIO E TROCA DE FILTRO DE COMBUSTIVEL) DO VEICULO GOL, PLACA QFV 9746, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 09/01/2019 | 100.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (TROCA DE PASTILHA DE FREIO, TROCA DE PARA-CHOQUE E MANUTENÇÃO NOS FREIOS TRASEIROS E REGULAGEM) DO VEICULO GOL, PLACA OGD 5113, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 09/01/2019 | 104.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO CAPS DESTE MUNICIPIO, (5/745961-3), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 09/01/2019 | 287.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONDIGO DE UNIDADE CONSUMIDORA 5/377357-9, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 09/01/2019 | 430.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS (LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO), DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: JUMPER SAMU PLACA QFB 3873, SAVEIRO PLACA QFQ 9986, PARATI PLACA MNM 2656, GOL PLACA QF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/01/2019 | 99.51 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO), DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, Nº (83) 3481-1142, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 09/01/2019 | 474.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE 3 MB, FARMACIA BASICA 3 MB, HOSPITAL (SAMU) 3 MB, CAPS 2 MB, POSTINHO JOSE BENONE 2 MB, ACADEMIA DA SAUDE 2 MB, POSTINHO PAPAGAIO 2MB, POSTINHO ARROZ 2 MB, LAGOINHA 2 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 09/01/2019 | 1140.00 | 22627843000155 | A&R CONSULT. E SERV. DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MÉDICOS COM AUXILIO DE UM MONITOR, NOS MESES DE JANEIRO DE 2019, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SMS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 09/01/2019 | 56.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (ARRUELA LISA ZNB, JUNTA ESCAPAMENTO E OLEO VS DUAL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE BOLA, PLACA NPU 8686, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 09/01/2019 | 290.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (PASTILHA DE FREIO, FILTRO DE OLEO, OLEO ELAION E LAMPADAS), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DO POVOADO LAGOINHA, PALCA QFQ 9986, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 09/01/2019 | 750.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (FAROL H-4 SAVEIRO G7 16/...LADO DIREITO), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DO POVOADO BOM JESUS, PALCA QFR 0056, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 09/01/2019 | 50.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (TROCA DE FAROL) DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DO POVOADO BOM JESUS, PALCA QFR 0056, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 09/01/2019 | 70.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (MANUTENÇÃO DO ESCAPAMENTO) DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA, PLACA NPU 8686, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 09/01/2019 | 500.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS (LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO), DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: VAN IVECO PLACA QFU 1806, FIAT DOBLO PLACA OEW 6533, VAN IVECO PLACA QFU 2036, MICRO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 09/01/2019 | 520.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS (SERVIÇOS NOS PNEUS), DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486, MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529, MICRO ONIBUS OFA 8779, VAN IVEC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 09/01/2019 | 450.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE INTERNET, DA ESCOLA BOM JESUS 3 MB E DA CRECHE DONA ZEZE 2 MB, DESTE MUNICIPIO, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2019 | 438.20 | 19243759000123 | GILVANIA RODRIGUES MOTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (1.252 PÃES), AO VALOR UNITÁRIO DE R$0,35, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LANCHES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TAIS COMO: ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, ESCOLA MÃE IAIA E CRECHE DONA ZEZÉ, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2019 | 954.00 | 00007147796446 | JOSE GONÇALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2019 | 3032.64 | 20770977000103 | ANTONIO RAMON SOARES TAVARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ÉTICOS, GENERICOS E SIMILARES, NÃO ENCONTRADOS NO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DO MESMO, ATRAVÉS DE RECEITA MÉDICA PELA SMS, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/201 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2019 | 3024.24 | 20770977000103 | ANTONIO RAMON SOARES TAVARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ÉTICOS, GENERICOS E SIMILARES, NÃO ENCONTRADOS NO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DO MESMO, ATRAVÉS DE RECEITA MÉDICA PELA SMS, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/201 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2019 | 500.00 | 00010172240484 | MARCIA MIRIELE MIRON | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA PLATONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 05 PLANTOES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2019 | 200.00 | 00007468347484 | JUCELIO ALVES DA SILVA MARQUES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE UM AR-CONDICIONADO, NO PONTO DE APOIO ODONTOLOGICO, NO BAIRRO JOSE BENONE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2019 | 3600.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE 80 EXAMES, DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAVÉS DE UNIDADE MOVEL, EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2019 | 4240.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, RELIAZADOS NOS DIAS 23 E 30/05/2018, 29/08/2018, 09/08/2018, 12/05/2018, 23/03/2018, 04/07/2018, 10/07/2018, 16 E 20/02/2018, 03/03/2018 E 21 E 25/04/2018, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, SOBRE PROCESSO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2019 | 665.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, DA GESTÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, NOS MEIO DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS PELA EMPRESA DE MARCLO DE CASTRI COSTA FILHO - ME (P&N), AS QUAIS SÃO: SUAS REDES SOCIAIS, O SITE: WWW.POLITICASENEGOC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2019 | 1429.75 | 19243759000123 | GILVANIA RODRIGUES MOTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (4.085 PÃES), AO VALOR UNITÁRIO DE R$0,35, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LANCHES, PARA OS FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2019 | 3000.00 | 00003169466488 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2019 | 3075.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS (OLEO ULTRAGEAR LS 80W90, FILTRO COMBUSTIVEL SUPER FIBRA, FILTRO OLEO MOTOR, FILTRO AR PRIM, FILTRO AR COND. HYUNDAI, FILTRO RETORNO HID, FILTRO TRANSMISSaO), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2019 | 1100.00 | 00008022147460 | JOSE GILMAR JORONIMO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDAS E REPAROS, DOS TANQUES DOS CAMINHÕES PIPAS, PLACAS: MNE 0340 E OGF 7475, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2019 | 580.00 | 00006664258412 | MARILIA DE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NA VARRIÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS E CLUBE MUNICIPAL, DURANTE 17 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2019 | 35.00 | 00008173913471 | JOSE VICENTE GOMES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 DIARIA, DESTINADA A JOSE VICENTE GOMES, MOTORISTA, PARA ACOMPANHAMENTO JUNTO A FUNCIONARIO DA ASSISTENCIA SOCIAL, VINCULADO AO IGDBF, PARA RESOLVER ACESSO DO CADASTRO UNICO, NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM PATOS - PB, NO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2019 | 80.00 | 00005558797479 | SIDNEY DA SILVA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 DIARIA, DESTINADA A SIDNEY DA SILVA VIEIRA, OPERADOR MASTER, PARA RESOLVER ACESSO DO CADASTRO UNICO, NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM PATOS - PB, NO DIA 10/01/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2019 | 600.00 | 00075929201404 | IVANILSON BARROS RIBEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO (PLACA BIM 6662 TABIRA -PE), UTILIZADO PARA LOCALIZAÇÃO E REFERENCIA DE USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2019 | 370.00 | 00007218849466 | TAILLINY CESAR MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE ENFEITES NATALINOS (02 PAPAIS NOEIS E 02 BASES PARA ARVORES DE NATAL), DESTINADAS AS ORNAMENTAÇÕES NATALINAS DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 11/01/2019 | 1200.00 | 00003905808480 | CLAUDEMIR LIMEIRA DA CONCEIÇÃO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO DE VEICULOS (MANUTENÇÃO DA CAIXA DE MARCHA), DA CAÇAMBA MERCEDES, PLACA NQJ 2580 E NA CAÇAMBA VOLKSWAGEM, PLACA NQE 5151, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 11/01/2019 | 380.00 | 27502751000162 | IAGO BRYAN COSTA VIEIRA PESSOA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE (CAFETEIRA EXPRESS 3 CORAÇÕES 220W), DESTINADAS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Ampliar/Reformar/Equipar Hospital Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 11/01/2019 | 1484.80 | 03129055000194 | JULIANA BARBOSA CORREIA ALVES E LIRA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE (MESA COM CADEIRAS), DESTINADA AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 11/01/2019 | 340.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LAUDOS EXCEDENTES, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 11/01/2019 | 340.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LAUDOS ELETROCARDIOGRAMA, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 11/01/2019 | 37.98 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS BAIRRO JOSE BENONE, MATRICULA 30806780, REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 11/01/2019 | 180.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS JOSE BENONE, CODIGO DE UNIDADE CONSUMIDORA 5/377041-9, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 11/01/2019 | 9800.00 | 00022295990890 | TERLANDIO PEREIRA DE VERAS | EMPENHO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA, PLACA BTR 5896-PE, MARCA MERCEDEZ BENZ 1113, COR AZUL, DESTINADO A ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ÁGUA BRANCA - PB, DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 11/01/2019 | 9800.00 | 00003168478440 | DEMECIO RIBEIRO GUIMARAES | EMPENHO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA, VEICULO CAMINHÃO TANQUE, MARCA MERCEDEZ BENZ 1316, PLACA MZA 4868-PE, DESTINADO A ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ÁGUA BRANCA - PB, DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 14/01/2019 | 8.77 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DISTRIBUIÇÃO DE SINAL TELEFÔNICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO Nº DE TELEFONE (83) 3481-1163, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 14/01/2019 | 1080.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LEITE TERAPEUTICO (NUTRI ENTERAL 1.5 S/A TP DE 1000ML - REF 105067), DESTINADOS A PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 14/01/2019 | 4002.35 | 04832777000173 | GIVANILDO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 14/01/2019 | 150.00 | 00002908016486 | LUCIANA BARBOSA LEITE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇÕS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, DESTINADOS A EVENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 14/01/2019 | 1470.04 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA-PAULINO AGNALDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO (CAMÊRAS DE SEGURANÇA), DESTINADAS A MONITORAR O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 14/01/2019 | 1632.61 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES, NA CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 14/01/2019 | 492.43 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 14/01/2019 | 4156.00 | 00002006546406 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, PARA PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES NO MESMO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 14/01/2019 | 8000.00 | 00090200373404 | CRISTIANO FERNANDO DE SÁ CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS ESPACIALIZADOS DE PSIQUIATRIA, NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 14/01/2019 | 1013.82 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 14/01/2019 | 2011.30 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 14/01/2019 | 1210.00 | 26666851000161 | JEFERSON SIMOA FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 220 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS CADA, VALOR UNITÁRIO DE R$5,50, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 14/01/2019 | 1008.26 | 00001838584412 | MARÇAL LEITE - MARIA APARECIDA PEREIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO (01 PROCURAÇÃO PÚBLICA E 220 AUTENTICAÇÕES), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 14/01/2019 | 396.00 | 00002006546406 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA MOIDA 1A), DESTINADA A PRODUÇÃO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVIÇOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 14/01/2019 | 1035.00 | 07074869000120 | DIARIOS PULICIDADE TRANSPORTE E LOGIST | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÃO - PP Nº1.2.3.4/2019, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA14/01/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 14/01/2019 | 181.98 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO), DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, Nº (83) 3481-1027, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 14/01/2019 | 87.59 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO), DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, Nº (83) 3481-1026, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 14/01/2019 | 2611.08 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA-PAULINO AGNALDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO (CAMÊRAS DE SEGURANÇA), DESTINADAS A MONITORAR O CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 14/01/2019 | 550.00 | 26666851000161 | JEFERSON SIMOA FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 100 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL 20 LTS CADA, VALOR UNITÁRIO DE R$5,50, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 14/01/2019 | 1000.00 | 24065132000160 | DESENTUPIDORA POMBALENSE - FRANCISCO DA SILVA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (LIMPEZA DE FOSSA), DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO DIA 08/01/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 14/01/2019 | 1620.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 2 UNID. DE ROÇADEIRAS LAT. 2T, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE, PARA USO DAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 14/01/2019 | 223.00 | 00004760714456 | JOSEFA SOARES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 361/13, ART. 5º, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 14/01/2019 | 134.00 | 00036094711823 | RONALDO BARBOSA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 361/13, ART. 5º, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 14/01/2019 | 385.00 | 19682204000188 | ANTONIO BRILHANTE PROCÓPIO - CHAVEIRO FREI DAMIÃO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS DE CHAVES, CONSERTO DA TRAVA DA PORTA DA CAÇAMBA PLACA NQE 5151 PAC II, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, E CONFECÇÃO DE UM CARIMBO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 14/01/2019 | 900.00 | 00009271994400 | LOREN?O MENESES VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONDUTOR DE TRATOR AGRICOLA, JOHN DEERE, NA REGAÇÃO DE PLANTAS, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DA PRAÇA SÃO PEDRO E DA PRAÇA FELIX BARBOSA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 14/01/2019 | 460.00 | 00007307755424 | EDICARLOS RUFINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, ALÉM DE ORGANIZAÇÃO DE MOMENTOS RECREATIVOS, NA QUADRA DE ESPORTES, LOCALIZADA NO BAIRRO JOSE BENONE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DE TRABALHOS REALIZADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, LOT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 14/01/2019 | 148.65 | 12417544000132 | SÓ FERRO CONSTRUÇÕES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS (MANTA ASFA VIAFLEX 45CMX10M), DESTINADA A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS - Centro de Referência de Assistência Social, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 15/01/2019 | 2001.42 | 04832777000173 | GIVANILDO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, GINASIO "O MARCELÃO" E MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 15/01/2019 | 145.56 | 02558157002610 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO SA - TELESP TELEFONICA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO), DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, Nº (83) 3481-1027, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 15/01/2019 | 4000.06 | 04832777000173 | GIVANILDO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 16/01/2019 | 960.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 12 BOTIJÕES DE GÁS, AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 80,00, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 16/01/2019 | 3200.00 | 00007143393428 | RUI JOSE CAETANO ARAUJO DA ROCHA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 02 PLANTOES DE 24 HORAS, NOS DIAS 22 E 23 DE DEZEMBRO DE 2018, CADA PLANTÃO NO FINAL DE SEMANA, AO VALOR DE R$ 1.600,00, CO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 16/01/2019 | 2778.30 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 16/01/2019 | 3200.00 | 00006262107479 | MAYARA LEITE PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 02 PLANTOES DE 24 HORAS, NOS DIAS 12 E 13 DE JANEIRO DE 2019, CADA PLANTÃO NO FINAL DE SEMANA, AO VALOR DE R$ 1.600,00, CON | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 16/01/2019 | 2868.06 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 16/01/2019 | 4237.38 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Ensino Fundamental | Programa de Humanização da Saúde | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica (QUALIFA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 16/01/2019 | 15929.41 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 16/01/2019 | 1400.00 | 00005669621441 | GEOVANIO MIGUEL MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TFD, COM PACIENTES DA CIDADE DE PATOS - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 16/01/2019 | 19.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA (CONDIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA: 5/1810995-9) DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SOLDADO ALCIDES LEITE DA SILVA, S/N, BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, ÁGUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE GA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Apoiar o Programa Mais Médicos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 16/01/2019 | 1320.00 | 00005307413424 | MARIA DEBORA FERNANDES GOUVEIA BRAS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, ENQUANTO INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, ATUANTE EM SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO Nº 27/2013 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2013, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/201 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 16/01/2019 | 770.00 | 00003853001408 | JOAO PAULO M. SILVA E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE COMO MOTORISTA, REFERENTE A 11 VIAGENS DO SITIO MERECO COM PACIENTES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 16/01/2019 | 390.00 | 17641635000170 | A. M. A. MONTEIRO DE SOUZA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ADESIVAÇÃO DAS MOTOCICLETAS, LOTADAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, COM PLACAS: QSE 6238 E QSE 6168, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Gestão de Receitas | Cumprir com o Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 16/01/2019 | 1400.00 | 00073118672404 | LAUDICEIA ROCHA DE MELO BARROS | EMPENHO RELATIVO A RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR NOS TERMOS DA AÇÃO JUDICIAL DE INDENIZAÇÃO EM DESFAVOR DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA - PB, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DE LAUDICEIA ROCHA DE MELO BARROS, PROCESSO Nº 094.2012.001.249-0, C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Gestão de Receitas | Cumprir com o Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 16/01/2019 | 5600.00 | 00003271557446 | JOANA DARK FERNANDES | EMPENHO RELATIVO A RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR NOS TERMOS DA AÇÃO JUDICIAL DE INDENIZAÇÃO EM DESFAVOR DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA - PB, REFERENTE A AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM FAVOR DE JOANA DARC FERNANDES RODRIGUES, PROCESSO Nº 094.2012.001.249-0, CONFO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 16/01/2019 | 3030.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PAREDE, NO CEMITERIO MUNICIPAL, ALÉM DE MATERIAS USADOS EM REPAROS DO CALÇAMENTOS DAS RUAS JOSE VIDAL, ABDOM FLORENCIO E RUA JOSE FERREIRA MORENO, DESTE MUNIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 16/01/2019 | 1017.50 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, USADOS NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DA PRAÇA DA CULTURA E REPAROS DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DA QUADRA DO BAIRRO JOSE BENONE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 16/01/2019 | 500.20 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, USADOS NA MANUTEÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA RUA BDOM FLORENCIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 16/01/2019 | 2600.00 | 00047272449420 | ERINALDO AMORIM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSULTOR, PARA REALIZAÇÃO DA 1º CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 16/01/2019 | 2367.40 | 26230669000163 | MEDEIROS & FRAZAO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, DESTINADOS AS INSTALAÇÕES DO CRAS - Centro de Referência em Assistência Social, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 16/01/2019 | 749.98 | 26230669000163 | MEDEIROS & FRAZAO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CAMA, MESA E BANHO, DESTINADOS AS INSTALAÇÕES DO CRAS - Centro de Referência em Assistência Social, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 16/01/2019 | 924.94 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO, SEDE E SETORES (POVOADO LAGOINHA E POVOADO BOM JESUS), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 16/01/2019 | 6400.00 | 00731658000173 | ADAILTON LIMA OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 SOM E 01 GERADOR 180KVA, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO RÉVEILLOM, NO MUNICIPIO DE ÁGUA BRANCA - PB, OCORRIDO NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 16/01/2019 | 6100.00 | 30473244000152 | ALISSON PAULINELE RIBEIRO ARAUJO/FORRO TO DE CARA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (06 PRATICAVEIS, 10 BANHEIROS QUIMICOS E 01 PALCO 12/10), DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO RÉVEILLOM, DO MUNICIPIO DE ÁGUA BRANCA- PB, OCORRIDO NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2018, CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 17/01/2019 | 4733.37 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: RETRO ESCAVADEIRA PLACA CAT 0416, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2018 E CONTRATO Nº 120/2018, CONFORME DOCU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 17/01/2019 | 6990.59 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: PA MECANICA HYU 0740, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2018 E CONTRATO Nº 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 17/01/2019 | 420.00 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, DESTINADA A 02 OPERADORES DA MÁQUINA MOTONIVELADORA, DESTE MUNICIPIO E DO FUNCIONARIO DO DER/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 17/01/2019 | 2200.00 | 00003088001418 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR), PARA OS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ALÉM PROFISSIONAIS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA EM ATIVIDADE DE CAMPO (TR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 17/01/2019 | 140.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGISA ELETRICA, DA SEDE DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, (CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA 5/377676-2), REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 17/01/2019 | 80.00 | 00004289980465 | FLAVIA REJANE BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 01 (UMA), DIARIA A AUXILIAR ADMINISTRATIVO, FLAVIA REJANE BATISTA SALES, NO DIA 18/01/2019, EM PATOS - PB, PARA REUNIÃO NA 7º DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 17/01/2019 | 1184.26 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER PLACA QSE 0577, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2018 E CONTRATO Nº 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 17/01/2019 | 1971.19 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO VEICULO: GOL PLACA QFV 7806, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2018 E CONTRATO Nº 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 17/01/2019 | 2116.94 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VEICULOS: GOL PLACA OGD 5113, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2018 E CONTRATO Nº 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 17/01/2019 | 2001.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE UM MURO E DE UMA CALÇADA, NO POSTO DE SAÚDE DO SITIO PAPAGAIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 17/01/2019 | 1000.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, UTILIZADOS EM REPAROS DAS INSTALAÇÕES DA REDE DE ESGOTO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, DO BAIRRO JOSE BENONE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 17/01/2019 | 1000.50 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, USADOS EM REPAROS DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DA UBS JOSE GOMES, DO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL E NA UBS JOSE LOUREDO DE SANTANA, DA VILA DELMIRO BARROS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 17/01/2019 | 500.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, USADOS EM REPAROS DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DA CRECHE DONA ZEZE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 17/01/2019 | 1001.70 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, USADOS EM REPARAÇÕES, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TAIS COMO: ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, DO SITIO BELA VISTA E NA ESCOLA ANISIO BARBOSA DE SOUZA, DO SITIO SANTA MARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO E | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 17/01/2019 | 1007.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE UM MURO E UM BANHEIRO, NA ESCOLA MARIA DE LOURDES GUILHERME, DO POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 18/01/2019 | 4500.00 | 19227005000180 | ERIONALDO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS (SERVIÇO DE CABEÇOTE, LIMPEZA NO SISTEMA DE ÁGUA, TIRAR VAZAMENTO DE OLEO E REGULAGEM DE VALVULA E ESCAPE), NO MICRO ONIBUS, PLACA OFX 1169, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICP | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 18/01/2019 | 1500.00 | 00029581530886 | REDALVO CARMO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM REPAROS DA CRECHE DONA ZEZE, DURANTE 18 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 18/01/2019 | 500.00 | 00026706208841 | CLENILDO CORREIA CABRAL | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, NA CRECHE DONA ZEZE, DURANTE 06 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 18/01/2019 | 850.00 | 00008143351440 | ANA CLAUDIA DASILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DA CRECHE MUNICIPAL DONA ZEZE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 18/01/2019 | 401.00 | 03549901000125 | CARLOS ANTONIO GOES RAMOS ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (PASTAS CANALETAS, SQUINHOS DIVERSOS E PASTAS DAC P CANALETA), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 18/01/2019 | 700.00 | 00093609116404 | EDSON ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, NA CRECHE DONA ZEZE, DURANTE 11 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 18/01/2019 | 550.00 | 00040339326824 | JOSE JOEDSON SOUSA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, EM REPAROS DA CRECHE DONA ZEZE, DURANTE 11 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 18/01/2019 | 2880.00 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E RECARGAS DE TONNERS, DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 18/01/2019 | 1777.00 | 32001244000185 | GOUVEIA SERVICOS MEDICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS MÉDICOS, REFERENTE A 1 PLANTÃO NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2019, DE 18H HORAS E UM 1 PLANTÃO DE TAMBÉM DE 18 HORAS, NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 18/01/2019 | 2620.00 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E RECARGAS DE TONNERS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 18/01/2019 | 96.00 | 28932921000101 | AD PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE PLOTAGENS/IMPRESSÕES, REFERENTES A PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, CONTABILIZANDO UMA QUANTIDADE DE 8 PRANCHAS IMPRESSAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 18/01/2019 | 1575.00 | 00006444941822 | GERALDO RODRIGUES BORGES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (LANCHES), DESTINADOS AOS OPERADORES DE MAQUINAS, RESPONSAVEIS PELA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018 E ALIMENTAÇÃO DOS RESPONSAVEIS PELA OR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 18/01/2019 | 320.00 | 00010132389401 | PATRICIA ALVES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO, NAS ORGANIZAÇÕES DAS PRINCIPAIS RUAS, DESTA CDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES DE NATAL E ANO NOVO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 18/01/2019 | 1000.45 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, UTILIZADOS EM PEQUENA REFORMA E LIGAÇÃO DE ESGOTO DO NOVO PRÉDIO DO CRAS - Centro de Referência de Assistência Social, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 18/01/2019 | 501.90 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, UTILIZADOS EM PEQUENA REFORMA E LIGAÇÃO DE ESGOTO DO NOVO PRÉDIO DO CRAS - Centro de Referência de Assistência Social, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 18/01/2019 | 1000.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, UTILIZADOS EM PEQUENA REFORMA E LIGAÇÃO DE ESGOTO DO NOVO PRÉDIO DO CRAS - Centro de Referência de Assistência Social, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 21/01/2019 | 1000.00 | 30335339000100 | JILSON FERREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE COLETA, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE INFORMAÇÕES, DADOS GRÁFICOS, FOTOGRÁFICOS E NOTÍCIAS, PARA DAR O APORTE NECESSÁRIO A DIVULGAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA - PB E EFETIVAÇÃO DA TRANSPARÊ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 21/01/2019 | 1880.00 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, COM TROCA DE FONTES, REPAROS E INTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS E INSTALAÇÃO DE SOFTWARE EM NOVAS MAQUINA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 21/01/2019 | 453.38 | 03659166000706 | IBAMA - INSTITUTO BRAS. MEIO AMBIENTE REC NATUR RENOVAVEIS | EMPENHO RELATIVO A AUTO DE INFRAÇÃO Nº 739010/D, DEBITO Nº 5385757, PARCELA 54 DE 60, JUNTO AO IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 21/01/2019 | 453.38 | 03659166000706 | IBAMA - INSTITUTO BRAS. MEIO AMBIENTE REC NATUR RENOVAVEIS | EMPENHO RELATIVO A AUTO DE INFRAÇÃO Nº 739010/D, DEBITO Nº 5385757, PARCELA 55 DE 60, JUNTO AO IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 21/01/2019 | 453.38 | 03659166000706 | IBAMA - INSTITUTO BRAS. MEIO AMBIENTE REC NATUR RENOVAVEIS | EMPENHO RELATIVO A AUTO DE INFRAÇÃO Nº 739010/D, DEBITO Nº 5385757, PARCELA 56 DE 60, JUNTO AO IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 21/01/2019 | 453.38 | 03659166000706 | IBAMA - INSTITUTO BRAS. MEIO AMBIENTE REC NATUR RENOVAVEIS | EMPENHO RELATIVO A AUTO DE INFRAÇÃO Nº 739010/D, DEBITO Nº 5385757, PARCELA 57 DE 60, JUNTO AO IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 21/01/2019 | 453.38 | 03659166000706 | IBAMA - INSTITUTO BRAS. MEIO AMBIENTE REC NATUR RENOVAVEIS | EMPENHO RELATIVO A AUTO DE INFRAÇÃO Nº 739010/D, DEBITO Nº 5385757, PARCELA 58 DE 60, JUNTO AO IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 21/01/2019 | 720.00 | 00005782314419 | JOSIVAN LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E ROÇAGEM, DAS ESTRADAS VICINAIS DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 12 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 21/01/2019 | 450.00 | 00039247890888 | JULIANO CALDEIRA FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE CADASTRAMENTO DE PROPRIEDADES NO CAR (CADASTRO AMBIENTAL RURAL), PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 21/01/2019 | 12000.00 | 29210319000123 | SIQUEIRA MED SERVI?OS DE SA?DE LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES, PRESTADOS PELO DR. DEMÓGENES SIQUEIRA CAVALCANTE, NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 02 PLANTOES SEMANAIS DE 18H, NOS DIAS04 E 11, 03 PLANTOES SEMANAIS DE 24H, NOS DIAS 18,19 E 2 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Ensino Fundamental | Programa de Humanização da Saúde | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica (QUALIFA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 21/01/2019 | 4816.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, NA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 21/01/2019 | 500.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, USADOS NA INSTALAÇÃO DE UMA REDE DE ESGOTO, NA ACADEMIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 21/01/2019 | 600.00 | 00004546514492 | RUBENS ELIAS PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 05 PLANTOES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 21/01/2019 | 7309.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETENCIA 12/2018, LOTAÇÃO NO FUS, FICHA 322, CÓDIGO 1, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 21/01/2019 | 1231.00 | 25533394000174 | EVERALDO MIGUEL DOS ANJOS 82153388449 | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATEIRIAS DIVERSOS, USADOS NA CONFECÇÃO DE UMA SALA DE AULA, NA CRECHE MUNICIPAL DONA ZEZE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 21/01/2019 | 294.70 | 08778250000169 | Secretaria de Educa??o do Estado da Paraiba (SEE/PB) | EMPENHO RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS ORIUNDO DO CONVENIO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 21/01/2019 | 3460.00 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E TROCAS DE CABEÇOTES DE 06 (SEIS) IMPRESSORAS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 23/01/2019 | 2000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADO DE FORMA PARCELADA DA CONTA 8861-7,DURANTE O EXERCICIO 2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 23/01/2019 | 263.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO. CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA: 5/1815183-7, REFERENTE A JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 23/01/2019 | 80.00 | 00001867171481 | LEIDJA DE OLIVEIRA AZEVEDO | EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 DIARIA, A SUPERVISORA EDUCACIONAL - TECNICA DO SISTEMA SABER, LEIDJA DE OLIVEIRA, NO DIA 24/01/2019, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA CAPACITAÇÃO PARA USO DO DIÁRIO ONLINE/SABER, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 23/01/2019 | 80.00 | 00007856436484 | ERIVÂNIA LIMA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 DIARIA, A COORDENADORA PEDAGOGICA, ERIVANIA LIMA DA SILVA, NO DIA 24/01/2019, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA CAPACITAÇÃO PARA USO DO DIÁRIO ONLINE/SABER, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 23/01/2019 | 220.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LEITE TERAPEUTICO (PREGOMIN PEP TI LT 4000), DESTINADOS A PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 23/01/2019 | 5000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADAS DE FORMA PARCELADA DA CONTA 16.238-8, DURANTE TODO EXERCICIO 2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 23/01/2019 | 98.07 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO), DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, Nº (83) 3481-1142, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 23/01/2019 | 95.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS JOSE BENONE, CODIGO DE UNIDADE CONSUMIDORA 5/377041-9, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 23/01/2019 | 318.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONDIGO DE UNIDADE CONSUMIDORA 5/377357-9, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 23/01/2019 | 25.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA (CONDIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA: 5/1810995-9) DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SOLDADO ALCIDES LEITE DA SILVA, S/N, BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, ÁGUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE GA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 23/01/2019 | 168.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO CAPS DESTE MUNICIPIO, (5/745961-3), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 23/01/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLETO DA CAGEPA, PARA REALIZAÇÃO DO EXAME DO MANANCIAL DO AÇUDE QUE ABASTECE ESTA MUNICIPIO (ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA), PARA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Contribuição com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 23/01/2019 | 120000.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS RETENÇÃO PASEP, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NAS QUOTAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortização e Encargo da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 23/01/2019 | 330000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA AMORTIZAÇÃO E ENCARGO DA DIVIDA DO INSS - RFB-PREV-PARC60, VALOR ESTIMATIVO QUE SERÁ DESCONTADO DA COTA DO FPM DE FORMA PARCELADA DURANTE TODO O EXERCICIO 2018 , CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 23/01/2019 | 15000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADAS DE FORMA PARCELADA DAS CONTAS DE RECURSOS ORDINARIOS, DURANTE TODO EXERCICIO 2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 23/01/2019 | 30900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, ONDE SERÁ PAGO O VALOR MENSAL DE R$ 2.575,00 - REFERENTE AO PERIODO QUE COMPREENDE JANEIRO A DEZEMBRO DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 23/01/2019 | 15600.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, NO ÂMIBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ASSIM COMO JUNTO AOS SISTEMAS: SICONV, SIMEC, SIGPC/FNDE, SGIPACTO/ESTADO, SISMOB, GEO - | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 23/01/2019 | 160.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGISA ELETRICA, DA SEDE DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, (CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA 5/377676-2), REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 23/01/2019 | 1450.00 | 11593501000145 | IVALDO MIGUEL DA SILVA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS, DESTINADAS A ORGANIZAÇÃO DA SALA DE ARQUIVOS E NOVA SALA NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 23/01/2019 | 3086.22 | 22908935000103 | GIVANALDO FERREIRA DO NASCIMENTO - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO, NO POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 23/01/2019 | 68.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CODIGO DE UNIDADE CONSUMIDORA (5/828252-7), REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 23/01/2019 | 1000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADO DE FORMA PARCELADA DA CONTA 17383-5, DURANTE O EXERCICIO 2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 23/01/2019 | 2000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADO DE FORMA PARCELADA DA CONTA 17388-6 NO EXERCEICIO 2019 , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 23/01/2019 | 1000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DESCONTADOS DA CONTA 18075-0 DE FORMA PARCELADA DURANTE O EXERCICIO 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 23/01/2019 | 39.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO ELETRICA DA SEDE DA BANDA 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO, CODIGO DE UNIDADE CONSUMIDORA (5/377231-6), REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 23/01/2019 | 825.00 | 00007851517451 | JOSELINO CAETANO NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO, DESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS E DE ANO NOVO DE 2018, ALÉM DE ORGANIZAÇÃO DO MATERIAL UTILIZADO NO CLUBE MUNICIPAL E DECORAÇÃO DO JARDIM, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DURANTE 25 DIAS, CONFO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administrativa | Contribuição para FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 23/01/2019 | 7200.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS AS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | EMPENHO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE, CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DO PERIODO QUE COMPREENDE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, PELA CONTRIBUIÇÃO SERÁ PAGO O VALOR MENSAL DE R$ 6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administrativa | Contribuição para FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 23/01/2019 | 8520.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM | EMPENHO RELATIVO A CONSTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA- PB, DEB. AUT. (48.955) PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS- CNM, SENDO PAGO O VALOR MENSAL DE R$ 710,00 - PARA O PERIODO QUE COMPREENDE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 24/01/2019 | 2000.00 | 00070145748413 | JOSE DELVAN DE SOUSA SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE UM SHOW ARTISTICO DA BANDA INTITULADA "FORRÓ DOS EXTRAS", DURANTE AS FESTIVIDADES DO REVEILLON DE 2018, NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2018, EM PRAÇA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº048/2018, C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 24/01/2019 | 150.00 | 00003775365478 | GENEILSON RIBEIRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DE PACIENTES, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, REFERENTE A 03 VIAGENS DE IDA, NO DIA 14/01/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 24/01/2019 | 164.00 | 00039020223453 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE UM ESTANDARTE E DE 52 LEMBRANCINHAS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 25/01/2019 | 420.00 | 00004909144463 | MARIA APARECIDA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA, NA UBS DO SITIO ARROZ, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 12 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, AO VALOR DIÁRIO DE R$ 35,00 CADA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 25/01/2019 | 2000.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE - ARTMOVEIS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS EM 50 CADEIRAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS, DESTE MUNICPIO, INCLUINDO TROCA DE PEÇAS E REVESTIMENTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 25/01/2019 | 74026.83 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - 30 - REGIME 1 ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 25/01/2019 | 10610.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - 30 - REGIME 4 COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 25/01/2019 | 2091.40 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% (PREVIDENCIARIO) REGIME 1 ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 25/01/2019 | 169792.78 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - 30 REGIME 1 ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 25/01/2019 | 38318.89 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% (ESTATUTARIO) REGIME 1 ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 25/01/2019 | 3836.20 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - 30 REGIME 4 COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 25/01/2019 | 1381.13 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - 30 REGIME 9 CONTR. UTIL. PÚB., REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção da Educação de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 25/01/2019 | 31863.66 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% REGIME 1 ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 25/01/2019 | 2018.10 | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS - SEPLAG MRGD | EMPENHO RELATIVO A RESTITUIÇÃO PARA SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS - SEPLAG MRGD DO SALDO REMANECENTE DO CONVENIO Conv. 372/2018 SEE/PB - Veículo Educação, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 25/01/2019 | 1040.40 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDENSE ME RECICLATEC NET TELECOM | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, NAS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE MAE IAIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 25/01/2019 | 24982.16 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 25/01/2019 | 900.00 | 00009512418428 | JOSE ARMANDO MARCELINO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SERVIÇOS COMO MECÂNICO, DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: MICRO ONIBUS PLACA QFU 2036, MICRO ONIBUS PLACA OGF 4180 E ONIBUS PLACA KMG 8154, CONF | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 25/01/2019 | 4150.64 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 25/01/2019 | 7844.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 25/01/2019 | 998.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 25/01/2019 | 1500.00 | 00004240815479 | EDILENE GOMES DA SILVA ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA, DO SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 25/01/2019 | 1500.00 | 00004430601429 | LEIDYJANE ALVES BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 25/01/2019 | 998.00 | 00005664858427 | ERICA LAÍS GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA, NO SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 25/01/2019 | 998.00 | 00009166855438 | JAKIELLY HERCULANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA, NO SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 25/01/2019 | 998.00 | 00006812542466 | MARISA OLIVEIRA MOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DO SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 25/01/2019 | 998.00 | 00005009382458 | ROZILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DO SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 25/01/2019 | 998.00 | 00004414394465 | ELISANGELA MARIA SOARES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DO SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 25/01/2019 | 1500.00 | 00068883501420 | CLEIDE MARTINS SALVADOR | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO CRAS - Centro de Referência e Assistência Social, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 25/01/2019 | 1500.00 | 00086435930449 | ARLINDO JUNIOR LIBERAL SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 25/01/2019 | 1500.00 | 00007672402439 | TATIANA PEREIRA DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, NO CRAS - Centro de Referência e Assistência Social, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 25/01/2019 | 1500.00 | 00005524621440 | MICHELLE DO CARMO MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GESTORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (PBF), QUALIFICADO PELO Índice de Gestão Descentralizada (IGD), DESENVOLVIDO PELO MDS - Ministério do Desenvolvimento Social, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURAN | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 25/01/2019 | 1500.00 | 00005738643496 | ALCIONE ERMINIO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA, DO PROGRAMA Primeira Infância - CRIANCA FELIZ, DESENVOLVIDO PELO Ministério do Desenvolvimento Social - MDS, LABORADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 25/01/2019 | 998.00 | 00070845833430 | ANA PAULA MONTEIRO EUFRASIO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA, DO PROGRAMA Primeira Infância - CRIANCA FELIZ, DESENVOLVIDO PELO Ministério do Desenvolvimento Social - MDS, LABORADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 25/01/2019 | 998.00 | 00010909778400 | JULIANA PEREIRA ALVEZ | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA, DO PROGRAMA Primeira Infância - CRIANCA FELIZ, DESENVOLVIDO PELO Ministério do Desenvolvimento Social - MDS, LABORADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 25/01/2019 | 998.00 | 00007856430443 | DANIELE PEREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA, DO PROGRAMA Primeira Infância - CRIANCA FELIZ, DESENVOLVIDO PELO Ministério do Desenvolvimento Social - MDS, LABORADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 25/01/2019 | 2224.96 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 25/01/2019 | 15960.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 25/01/2019 | 15000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviária | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 25/01/2019 | 4190.80 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTES - ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviária | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 25/01/2019 | 2698.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 25/01/2019 | 1000.00 | 00006342327467 | JOSE MACILON TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NA REMOÇÃO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 25/01/2019 | 1000.00 | 00005122710465 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NA REMOÇÃO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 25/01/2019 | 1000.00 | 00009091593431 | ADRIANO SILVINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NA REMOÇÃO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 25/01/2019 | 1000.00 | 00006921798445 | GEOVAN TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NA REMOÇÃO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 25/01/2019 | 1000.00 | 00026926238863 | JOÃO PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NA REMOÇÃO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 25/01/2019 | 680.00 | 00005014099475 | VALDENIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 25/01/2019 | 680.00 | 00005434100484 | SELMA DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 25/01/2019 | 1180.00 | 00004450509420 | MARIA JOSE BERNARDINO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NA VARRIÇÃO DA RUA PADRE ARISTIDES E DA PRAÇA FELIX BARBOSA, DESTA CIDADE, DURANTE 25 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 25/01/2019 | 800.00 | 00010203221443 | MARCILIO DE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DO GINASIO "O MARCELÃO" ATÉ O SITIO PAPAGAIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 25/01/2019 | 400.00 | 00055943896449 | MARIA IRIS DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DA PRAÇA FELIZ BARBOSA E DA RUA MAJOR INOCENCIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 25/01/2019 | 680.00 | 00004017628400 | IRACEMA TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 25/01/2019 | 330.00 | 00002201675406 | IRACEMA MARÇAL BRASIL | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO, ALÉM DE CAPINAÇÃO E ROÇAGEM, NO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 10 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 25/01/2019 | 680.00 | 00003906222497 | FRANCINALVA GUEDES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 25/01/2019 | 680.00 | 00004010476443 | ERINALVA RUFINO DOS SANTOS E OUTRAS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 25 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 25/01/2019 | 650.00 | 00003993415442 | EDNALVA MARQUES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NA VARRIÇÃO DA RUA ABDON FLORENCIO, DURANTE 12 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 25/01/2019 | 680.00 | 00034246080845 | DAMIANA PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NA VARRIÇÃO DO BAIRRO GUALTERIANA ALENCAR VIDAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 25/01/2019 | 1000.00 | 00005806142477 | CICERO ISRAEL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E RETIRADA DE ENTULHOS, DAS RUAS DESTA CIDADE E NO BAIRRO JOSE BENONE, ALEM DO CURRAL DO GADO, DURANTE 25 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 25/01/2019 | 600.00 | 00002354719418 | ALEXSANDRO TEOTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE EMPREITADA PARA LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHOS DO CANAL DE ÁGUAS PLUVIAIS, COM DIMENSÃO DE 1.000 METROS DE COMPRIMENTOS POR 4 METROS DE LARGURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 25/01/2019 | 700.00 | 00009940582412 | ALEX SANDRO PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NA CAPINAÇÃO E ROÇAGEM DAS RUAS DO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 25/01/2019 | 775.00 | 00025041557861 | ADAILTOM BATISTA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NA REMOÇÃO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 25/01/2019 | 1485.00 | 00005305856426 | GILDIVAM SOUZA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE CAÇAMBA, PLACA NQJ 2580, DESTINADA A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 25/01/2019 | 998.00 | 00009711584441 | FABIANO BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONTROLE DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DO SITIO CARAPUÇA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 25/01/2019 | 47854.56 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 25/01/2019 | 3089.40 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 25/01/2019 | 720.00 | 00070145625419 | RICARDO ISIDRO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTROLE DA BOMBA D'ÁGUA, QUE ABASTECE O POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, ALÉM DA LIMPEZA DO POÇO QUE ABASTECE A REFERIDA COMUNIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 25/01/2019 | 11983.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 25/01/2019 | 1200.00 | 00005717365489 | JOSE HERCULANO FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS GALERIAS E DO CANAL (CORREGO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 25/01/2019 | 13718.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 25/01/2019 | 850.00 | 00009914087485 | JAKIANE HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO E DO CANAL (CORREGO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 25/01/2019 | 1000.00 | 18634620000148 | ASSIS RAIMUNDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, NA INSTALAÇÃO DE BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO, NOS POSTES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 25/01/2019 | 888.00 | 00008018204489 | JOSE VIANEY GOMES SATIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS COMUNIDADES: POÇO COMPRIDO, CARAPUÇA, MERECO E BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, ALÉM DA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DA PRAÇA SÃO PEDRO E DA PRAÇA DA CULTURA, NO CENTRO DESTE CID | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 25/01/2019 | 760.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULOS RETROESCAVADEIRA CAT 416E, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 25/01/2019 | 855.00 | 07074869000120 | DIARIOS PULICIDADE TRANSPORTE E LOGIST | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÃO - PP Nº 5. 6. 7/2019, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 25/01/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 25/01/2019 | 1686.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDENSE ME RECICLATEC NET TELECOM | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - INTERNET, DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 25/01/2019 | 3012.65 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIÇOS DA FAZENDA - ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 25/01/2019 | 3000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIÇOS DA FAZENDA - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 25/01/2019 | 8168.28 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 25/01/2019 | 1195.70 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 25/01/2019 | 11994.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 25/01/2019 | 3341.68 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - CONTR. UTIL. PÚB., REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 25/01/2019 | 998.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE PENSIONISTA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 25/01/2019 | 6867.81 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 25/01/2019 | 9998.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 25/01/2019 | 2200.00 | 00008562002470 | BRUNO HERMSON BATISTA RAMALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA E IMAGENS TOPOGRÁFICAS AÉREAS E EM SOLO, A PARTIR DO AÇUDE DO POÇO COMPRIDO ATÉ A LAGOINHA, PASSANDO PELOS SITIOS CARAPUÇA, AREIA E SITIO ESCONDIDO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 25/01/2019 | 4268.66 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA - ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 25/01/2019 | 10099.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 25/01/2019 | 3674.64 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 25/01/2019 | 1045.70 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 25/01/2019 | 5498.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 25/01/2019 | 5988.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - ELETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/01/2019 | 650.00 | 00004440283403 | OZINETE FELIX DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE 21 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/01/2019 | 954.00 | 00009781549408 | CLADIVANIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NO POSTO DE SAÚDE DO SITIO MERECO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 28/01/2019 | 770.00 | 00007883377426 | CLEOJARIA GONÇALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NA UBS DO POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 22 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 28/01/2019 | 700.00 | 00035251728859 | GRACIETE GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NA UBS GILDO LUIZ DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO PAPAGAIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 28/01/2019 | 350.00 | 00070145484416 | ANDREZA DINIZ GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NO POSTO DE SAÚDE DO SITIO AREIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 28/01/2019 | 315.00 | 00009978766464 | GILDIVANIA FATIMA DE LIMA SIMOA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NO POSTO DE SAÚDE DO SITIO BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 09 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 28/01/2019 | 350.00 | 00006866538408 | JOSELY GOUVEIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NO POSTO DE SAÚDE DO SITIO RIACHO DO MEIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/01/2019 | 315.00 | 00011138974498 | MARIA DO SOCORRO SOARES HENRIQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NO POSTO DE POSTO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA, NO SITIO OLHO D'AGUA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 09 DIAS TRABALHADOS DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 28/01/2019 | 630.00 | 00007796547498 | ADRIANA CONCEICAO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/01/2019 | 1200.00 | 00002496293488 | JUDIVANIA PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DA UBS DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/01/2019 | 525.00 | 00026257007852 | EDILMA PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NA ACADEMIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 28/01/2019 | 700.00 | 00004361983470 | DARCINEIDE MARIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DA ACADEMIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/01/2019 | 525.00 | 00003138199470 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/01/2019 | 525.00 | 00005809950469 | GRACINETE ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NO SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/01/2019 | 998.00 | 00003995514413 | VALDINETE TEOTONIO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NA UBS DO BAIRRO JOSE BENONE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/01/2019 | 770.00 | 00007725162437 | DAIANA MARIA MARTINS RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NA UBS JOSE GOMES FILHO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 22 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/01/2019 | 630.00 | 00010145580423 | GENIFER MIRELLE DOS SANTOS SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NA UBS JOSE GOMES FILHO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/01/2019 | 630.00 | 00003907326482 | MARLUCE LEAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/01/2019 | 525.00 | 00009655630498 | DIANA FERREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/01/2019 | 875.00 | 00030673885852 | MARILENE DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 25 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/01/2019 | 630.00 | 00006381036494 | SIDINEI DELFINO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA, NA UBS DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/01/2019 | 998.00 | 00003342809400 | JAILTOM GUILHERME DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA, NA UBS DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/01/2019 | 525.00 | 00073789690449 | JAILMA HERCULANO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/01/2019 | 630.00 | 00002856225446 | MARIA MERCIA HENRIQUE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/01/2019 | 525.00 | 00003271557446 | JOANA DARK FERNANDES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/01/2019 | 700.00 | 00009001382703 | SUELI RODRIGUES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/01/2019 | 998.00 | 00004244724494 | EUSANGELA MARIANO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE, NO AMBITO DA ATENÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/01/2019 | 1900.00 | 00002982821435 | ROZIMERO MARIANO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/01/2019 | 525.00 | 00007851515408 | MARIA ELEDIANA IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA, NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/01/2019 | 525.00 | 00004083352469 | MARIA GORETE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/01/2019 | 560.00 | 00009388441486 | JOSE MODESTO SILVA GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DEVIGILANCIA, NA UBS DO SITIO ARROZ, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 16 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/01/2019 | 700.00 | 00010706190432 | ANDREZA PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA, NA UBS DO SITIO ARROZ, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/01/2019 | 1450.00 | 00005669621441 | GEOVANIO MIGUEL MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A VIAGENS TFD, COM PACIENTES USUARIOS DO SUS, DESTE MUNICIPIO, ATÉ A CIDADE DE PATOS - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 29/01/2019 | 719.74 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO MAC, CÓDIGO 2, FICHA 371, COMPETENCIA 01/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 29/01/2019 | 130.86 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO MAC, CÓDIGO 2, FICHA 371, COMPETENCIA 01/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 29/01/2019 | 2717.66 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO PAB, CÓDIGO 3, FICHA 290, COMPETENCIA 01/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 29/01/2019 | 494.12 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO PAB, CÓDIGO 3, FICHA 290, COMPETENCIA 01/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanização da Saúde | Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 29/01/2019 | 477.39 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO VISA, CÓDIGO 4, FICHA 383, COMPETENCIA 01/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanização da Saúde | Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 29/01/2019 | 86.80 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO VISA, CÓDIGO 4, FICHA 383, COMPETENCIA 01/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 29/01/2019 | 386.84 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO MAC PREVIDENCIARIO, CÓDIGO 6, FICHA 371, COMPETENCIA 01/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 29/01/2019 | 41.00 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO MAC PREVIDENCIARIO, CÓDIGO 6, FICHA 371, COMPETENCIA 01/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 29/01/2019 | 2910.28 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO PAB PREVIDENCIARIO, CÓDIGO 7, FICHA 290, COMPETENCIA 01/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 29/01/2019 | 308.46 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO PAB PREVIDENCIARIO, CÓDIGO 7, FICHA 290, COMPETENCIA 01/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanização da Saúde | Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 29/01/2019 | 263.80 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO VISA PREVIDENCIARIO, CÓDIGO 8, FICHA 383, COMPETENCIA 01/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanização da Saúde | Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 29/01/2019 | 27.96 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO VISA PREVIDENCIARIO, CÓDIGO 8, FICHA 383, COMPETENCIA 01/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 29/01/2019 | 650.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (GRADE FAROL AUXILIAR GOL, PARACHOQUE DT GOL, GRADE PARACHOQUE E FILTRO CABINE), DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO GOL, PLACA QFV 9746, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUME | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 29/01/2019 | 210.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (GRADE, FILTRO CABINE E GRADE LATERAL INFERIOR), DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO GOL, PLACA OGD 5113, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanização da Saúde | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 29/01/2019 | 5151.12 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VIGILANCIA EM SAUDE, REGIME 1 ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanização da Saúde | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 29/01/2019 | 1398.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VIGILANCIA EM SAUDE (PREVIDENCIARIO), REGIME 1 ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanização da Saúde | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 29/01/2019 | 2994.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VIGILANCIA EM SAUDE, REGIME 9 CONTR. UTIL. PÚB., REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 29/01/2019 | 7668.88 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SAMU, REGIME 1 ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 29/01/2019 | 2807.16 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SAMU (PREVIDENCIARIO), REGIME 1 ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 29/01/2019 | 7700.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SAMU, REGIME 9 CONTR. UTIL. PÚB., REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 29/01/2019 | 3083.86 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS, REGIME 1 ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 29/01/2019 | 1400.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS, REGIME 9 CONTR. UTIL. PÚB., REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manut. do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 29/01/2019 | 25764.16 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REGIME 1 ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manut. do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 29/01/2019 | 7167.27 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ESTATUTARIO), REGIME 1 ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manut. do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 29/01/2019 | 2996.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REGIME 9 CONTR. UTIL. PÚB., REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter Equipes de Saúde Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 29/01/2019 | 5594.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE SAUDE BUCAL, REGIME 9 CONTR. UTIL. PÚB., REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter Equipes de Saúde Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 29/01/2019 | 8783.33 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE SAUDE BUCAL (PREVIDENCIARIO), REGIME 1 ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter Equipes de Saúde Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 29/01/2019 | 4175.26 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE SAUDE BUCAL, REGIME 1 ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 29/01/2019 | 3050.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF (PREVIDENCIARIO), REGIME 1 ESTATUTATIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 29/01/2019 | 7000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF, REGIME 9 CONTR. UTIL. PÚB., REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manut. das Equipes de Saúde da Família - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 29/01/2019 | 8070.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE DA FAMILIA (PREVIDENCIARIO), REGIME 1 ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manut. das Equipes de Saúde da Família - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 29/01/2019 | 48470.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE DA FAMILIA, REGIME 9 CONTR. UTIL. PÚB., REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 29/01/2019 | 1083.86 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA ACADEMIA DA SAUDE, REGIME 1 ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 29/01/2019 | 1200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA ACADEMIA DA SAUDE, REGIME 9 CONTR. UTIL. PÚB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 29/01/2019 | 650.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (SEMI EIXO), DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU, PLACA QFB 3873, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 29/01/2019 | 676.00 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADAS A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES, NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 29/01/2019 | 5847.05 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUS, CÓDIGO 1, FICHA 248, COMPETENCIA 01/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 29/01/2019 | 1063.10 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUS, CÓDIGO 1, FICHA 248, COMPETENCIA 01/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 29/01/2019 | 790.92 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUS PREVIDENCIARIO, CÓDIGO 5, FICHA 248, COMPETENCIA 01/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 29/01/2019 | 83.83 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUS PREVIDENCIARIO, CÓDIGO 5, FICHA 248, COMPETENCIA 01/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 29/01/2019 | 400.00 | 00011165371413 | ALBIVANIO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA MORENO, S/N, BAIRRO JOSE BENONE - ÁGUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS JOSE BENONE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 29/01/2019 | 150.00 | 00011892958813 | DJALMA COSME DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MERECO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM, PARA ACOMODAR A AMBULANCIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 29/01/2019 | 600.00 | 04325596000150 | ELSON CORREIA DE MELO | EMPENHO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE PEDRO FIRMINO, SN, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 29/01/2019 | 350.00 | 00046987246866 | GUSTAVO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO CARAPUÇA, S/N, ZONA RURAL - ÁGUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE APOIO DA ESF III LAGOINHA NO SITIO CARAPUÇA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 29/01/2019 | 500.00 | 00007346917421 | UBERLANDIO VERAS GRANJA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SOLDADO ALCIDES LEITE DA SILVA, BAIRRO RUI SILVA, S/N, AGUA BRANCA - PB, DESTINADOS A CARAGEM PARA ACOMODAÇÃO DOS VEICULOS (PICAPES RANGER), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 29/01/2019 | 300.00 | 00097306037404 | JOÃO PERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO OLHO D'AGUA, S/N, ZONA RURAL - ÁGUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMILIA BOM JESUS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 29/01/2019 | 1000.00 | 00089794001872 | JOACIL DA SILVA CAMBUIM | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SARGENTO FLORENTINO, Nº 88, BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL - ÁGUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019, CONFOR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 29/01/2019 | 150.00 | 00002355869430 | JOÃO MELO SOBRINHO | EMPENHO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BOM JESUS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM PARA ACOMODAR A AMBULANCIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 29/01/2019 | 2415.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 29/01/2019 | 64785.81 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, REGIME 1 ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 29/01/2019 | 5564.64 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE (PREVIDENCIARIO), REGIME 1 ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 29/01/2019 | 30601.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, REGIME 4 COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 29/01/2019 | 14234.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, REGIME 9 CONTR. UTIL. PÚB., REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 29/01/2019 | 2200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTADUAIS, REGIME 9 CONTR. UTIL. PÚB., REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 29/01/2019 | 1600.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS PLANTOES DE ENFERMAGEM, REGIME 9 CONTR. UTIL. PÚB., REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 29/01/2019 | 3200.00 | 00006262107479 | MAYARA LEITE PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 02 PLANTOES DE 24 HORAS, NOS DIAS 12 E 13 DE JANEIRO DE 2019, CADA PLANTÃO NO FINAL DE SEMANA, AO VALOR DE R$ 1.600,00, CON | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 29/01/2019 | 3200.00 | 00007143393428 | RUI JOSE CAETANO ARAUJO DA ROCHA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 02 PLANTOES DE 24 HORAS, NOS DIAS 22 E 23 DE DEZEMBRO DE 2018, CADA PLANTÃO NO FINAL DE SEMANA, AO VALOR DE R$ 1.600,00, CO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 29/01/2019 | 1000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES (INTERNAÇÃO), DO PACIENTE GENEILSON RIBEIRO DA SILVA, USUARIO DO SUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 29/01/2019 | 21051.55 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUNDEB 60%, CÓDIGO 3, FICHA 160, COMPETENCIA 01/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 29/01/2019 | 3827.55 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUNDEB 60%, CÓDIGO 3, FICHA 160, COMPETENCIA 01/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 29/01/2019 | 7802.49 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUNDEB 40%, CÓDIGO 4, FICHA 164, COMPETENCIA 01/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 29/01/2019 | 1418.63 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUNDEB 40%, CÓDIGO 4, FICHA 164, COMPETENCIA 01/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 29/01/2019 | 2518.41 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO MDE 25%, CÓDIGO 7, FICHA 174, COMPETENCIA 01/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 29/01/2019 | 457.89 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO MDE 25%, CÓDIGO 7, FICHA 174, COMPETENCIA 01/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 29/01/2019 | 6333.53 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUNDEB 60% PREVIDENCIARIO, CÓDIGO 5, FICHA 160, COMPETENCIA 01/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 29/01/2019 | 671.28 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUNDEB 60% PREVIDENCIARIO, CÓDIGO 5, FICHA 160, COMPETENCIA 01/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 29/01/2019 | 394.65 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUNDEB 40% PREVIDENCIARIO, CÓDIGO 6, FICHA 164, COMPETENCIA 01/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 29/01/2019 | 41.83 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUNDEB 40% PREVIDENCIARIO, CÓDIGO 6, FICHA 164, COMPETENCIA 01/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 29/01/2019 | 9800.00 | 00022295990890 | TERLANDIO PEREIRA DE VERAS | EMPENHO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA, PLACA BTR 5896-PE, MARCA MERCEDEZ BENZ 1113, COR AZUL, DESTINADO A ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ÁGUA BRANCA - PB, DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 29/01/2019 | 9800.00 | 00003168478440 | DEMECIO RIBEIRO GUIMARAES | EMPENHO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA, VEICULO CAMINHÃO TANQUE, MARCA MERCEDEZ BENZ 1316, PLACA MZA 4868-PE, DESTINADO A ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ÁGUA BRANCA - PB, DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 29/01/2019 | 1000.00 | 00003516001402 | JOSE ARMANDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO, NA REFORMA DE CARTEIRAS ESTUDANTIS, PARA AS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E ESCOLA DELFINO DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 29/01/2019 | 30.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (TAMPA RESERVATORIO), DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA OFX 1169, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 29/01/2019 | 385.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (BATENTE MOLA, BUCHA JUMELO, BUCHA ESTABILIZADOR, BUCHA AMORTECEDOR DIANTEIRO E BUCHA SUSP DIANT DAILY), DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA OFA 8779, LOTADO NA SECRETARIA DE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 29/01/2019 | 360.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (MOLA 4101 TRAS), DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OFA 0587, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 29/01/2019 | 210.00 | 08265424000190 | JOSE NETO GOMES AUTO PECAS | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (FILTRO LUBRIFICANTE E FILTRO SEPARADOR D'AGUA), DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 29/01/2019 | 1228.00 | 08265424000190 | JOSE NETO GOMES AUTO PECAS | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (BUCHAS, TERMINAIS E FILTROS), DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OFA 0587, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 29/01/2019 | 1145.00 | 08265424000190 | JOSE NETO GOMES AUTO PECAS | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (BUCHAS, TERMINAIS E FILTROS), DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA OFA 8779, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 29/01/2019 | 1215.00 | 08265424000190 | JOSE NETO GOMES AUTO PECAS | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (BUCHAS, TERMINAIS E FILTROS), DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 29/01/2019 | 210.00 | 08265424000190 | JOSE NETO GOMES AUTO PECAS | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (FILTRO LUBRIFICANTE E FILTRO SEPARADOR D'AGUA), DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OFG 4180, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 29/01/2019 | 2237.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHES E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTES AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, Nº DO DOCUMENTO 7993570, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 29/01/2019 | 200.00 | 00014538465496 | VITORIA DE OLIVEIRA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 PASSAGEM PARA A CIDADE DE TERESINA - PI, DESTINADA A VITORIA DE OLIVEIRA PEREIRA, A QUAL NÃO POSSUI CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM A REFERIDA COMPRA, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 361/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 29/01/2019 | 7899.15 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO RECURSO PROPRIO, CÓDIGO 1, FICHA 611, COMPETENCIA 01/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 29/01/2019 | 1436.21 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO RECURSO PROPRIO, CÓDIGO 1, FICHA 611, COMPETENCIA 01/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 29/01/2019 | 977.62 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO RECURSO PROPRIO PREVIDENCIARIO, CÓDIGO 2, FICHA 611, COMPETENCIA 01/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 29/01/2019 | 103.62 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO RECURSO PROPRIO PREVIDENCIARIO, CÓDIGO 2, FICHA 611, COMPETENCIA 01/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 29/01/2019 | 1050.00 | 00007357004430 | ADEGILSON DA SILVA FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, DURANTE O MESES DE DEZEMBRO DE 2018 E JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 29/01/2019 | 240.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (PARACHOQUE DIANTEIRO), DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO VOYAGE, PLACA QFV 9756, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 29/01/2019 | 998.00 | 00004894159465 | IVANEIDE LEITE DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 29/01/2019 | 5787.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA - PB, Nº DOCUMENTO 7993569, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 29/01/2019 | 76.15 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DISTRIBUIÇÃO DE SINAL TELEFONICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, TELEFONE 3481-1125, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 29/01/2019 | 1000.00 | 00004259770489 | RENE VERAS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSUTOR DE TRATOR, DESTE MUNICIPIO, DISTRIBUIDAS SE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NA LIMPEZA E FORMAÇÃO DE VALAS SANITARIAS, NO ATERRO SANITARIO (LIXAO), DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 29/01/2019 | 220.00 | 00070145718425 | FABIO PEREIRA BARROS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO E ROÇAGEM, NA RETIRADA DE ENTULHOS DA UBS DO SITIO PAPAGAIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 29/01/2019 | 720.00 | 00005782314419 | JOSIVAN LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE, NA RETIRADA DE ENTULHOS DE LIXO, NO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, ALÉM DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E ROÇAGEM NAS RUAS DO MESMO, DURANTE 12 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 29/01/2019 | 1210.00 | 29626576000140 | JOSE RAFAEL MOURA DE MELO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DOS MOTORES BOMBAS D'AGUA, QUE FAZEM A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA O POVOADO LAGOINHA E SITIO CARAPUÇA, DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB (VIAGEM DE IDA E VOLTA), ALÉM D UMA VIAGEM PARA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 29/01/2019 | 233.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (FILTRO OLEO, OLEO 20W50 ESSENCIAL SL CXA C24 1L, FILTRO SEPARADOR E FILTRO COMBUSTIVEL), DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PIPA DO PAC, PLACA OGF 7475, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 29/01/2019 | 590.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (EIXO SELETOR), DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA, PLACA NQJ 2580, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 29/01/2019 | 2646.00 | 08265424000190 | JOSE NETO GOMES AUTO PECAS | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (FILTROS, MAÇANETAS, CRUZETA, MOLAS, DENTRE OUTRAS), DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA, PLACA NQJ 2580, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 29/01/2019 | 1478.00 | 08265424000190 | JOSE NETO GOMES AUTO PECAS | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (FLANGE ORELHA, CRUZETAS, MOLAS, BORRACHAS, PARAFUSOS, DENTRE OUTRAS), DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PIPA FORD, PLACA MNE 0340, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 29/01/2019 | 460.00 | 00029820872863 | HOSMAR NICOLAU RAMOS | EMPENHO RELATIVO A LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS, PANOS E ORNAMENTAÇÃOES, DESTINADAS A CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO GINASIO "O MARCELÃO", CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 29/01/2019 | 2500.00 | 00007775855452 | IGOR JACKLE FIRMINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, DO MUNICIPIO DE ÁGUA BRANCA - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 29/01/2019 | 4069.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PÚBLICOS, VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA - PB, Nº DO COUMENTO 7884326, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 29/01/2019 | 2000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADO DE FORMA PARCELADA DA CONTA 17380-0 NO EXERCEICIO 2019 , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Desenvolvimento Rural | Contribuição com o Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 30/01/2019 | 2711.50 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | EMPENHO RELATIVO A ARRECADAÇÃO DESTINADA AOS PAGAMENTOS DAS CONSTRIBUIÇÕES DEVIDAS POR ESSE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA - FGS (INSITUIDO PELA LEI 10.420, DE 10 DE ABRIL DE 2002 E REGULAMENTADO PELO DESECRETO 4.962, DE 22 DE JANEIRO DE 2004), RELATIV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Desenvolvimento Rural | Contribuição com o Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 30/01/2019 | 2711.50 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | EMPENHO RELATIVO A ARRECADAÇÃO DESTINADA AOS PAGAMENTOS DAS CONSTRIBUIÇÕES DEVIDAS POR ESSE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA - FGS (INSITUIDO PELA LEI 10.420, DE 10 DE ABRIL DE 2002 E REGULAMENTADO PELO DESECRETO 4.962, DE 22 DE JANEIRO DE 2004), RELATIV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Desenvolvimento Rural | Contribuição com o Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 30/01/2019 | 2711.50 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | EMPENHO RELATIVO A ARRECADAÇÃO DESTINADA AOS PAGAMENTOS DAS CONSTRIBUIÇÕES DEVIDAS POR ESSE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA - FGS (INSITUIDO PELA LEI 10.420, DE 10 DE ABRIL DE 2002 E REGULAMENTADO PELO DESECRETO 4.962, DE 22 DE JANEIRO DE 2004), RELATIV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Desenvolvimento Rural | Contribuição com o Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 30/01/2019 | 2711.50 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | EMPENHO RELATIVO A ARRECADAÇÃO DESTINADA AOS PAGAMENTOS DAS CONSTRIBUIÇÕES DEVIDAS POR ESSE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA - FGS (INSITUIDO PELA LEI 10.420, DE 10 DE ABRIL DE 2002 E REGULAMENTADO PELO DESECRETO 4.962, DE 22 DE JANEIRO DE 2004), RELATIV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Desenvolvimento Rural | Contribuição com o Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 30/01/2019 | 2711.50 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | EMPENHO RELATIVO A ARRECADAÇÃO DESTINADA AOS PAGAMENTOS DAS CONSTRIBUIÇÕES DEVIDAS POR ESSE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA - FGS (INSITUIDO PELA LEI 10.420, DE 10 DE ABRIL DE 2002 E REGULAMENTADO PELO DESECRETO 4.962, DE 22 DE JANEIRO DE 2004), RELATIV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Desenvolvimento Rural | Contribuição com o Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 30/01/2019 | 2711.50 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | EMPENHO RELATIVO A ARRECADAÇÃO DESTINADA AOS PAGAMENTOS DAS CONSTRIBUIÇÕES DEVIDAS POR ESSE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA - FGS (INSITUIDO PELA LEI 10.420, DE 10 DE ABRIL DE 2002 E REGULAMENTADO PELO DESECRETO 4.962, DE 22 DE JANEIRO DE 2004), RELATIV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 30/01/2019 | 639.20 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADAS A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES, NAS UNIDADES BASICAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 31/01/2019 | 4788.50 | 69911014000163 | PRONTOLAB | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE ANALISES CLINICAS (EXAMES DE HEMOGLOBINA, SANGUE, CARIOTIPO, RUBEOLA, DENTRE OUTROS), EM USUARIOS DOS SUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 31/01/2019 | 2701.92 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 31/01/2019 | 419.57 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE KITS INFANTIS, PARA DOAÇÃO A RECEM NASCIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, ALÉM DE ITENS PARA O CAPS, DESTE MUNICIPIO, NO EVENTO DO "DIA DA BELEZA", CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 31/01/2019 | 89.60 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE KITS INFANTIS, PARA DOAÇÃO A RECEM NASCIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 31/01/2019 | 1638.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 01/2019, LOTAÇÃO NO MAC, FICHA 371, CÓDIGO 2. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 31/01/2019 | 13494.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 01/2019, LOTAÇÃO NO PAB, FICHA 290, CÓDIGO 3. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanização da Saúde | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 31/01/2019 | 628.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 01/2019, LOTAÇÃO NA VISA, FICHA 394, CÓDIGO 4. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 31/01/2019 | 340.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LAUDOS ELETROCARDIOGRAMA, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 31/01/2019 | 954.00 | 00002414278439 | ERIVALDETE PESSOA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, NA CASA DE APOIO PARA OS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 31/01/2019 | 998.00 | 00002414278439 | ERIVALDETE PESSOA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, NA CASA DE APOIO PARA OS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 31/01/2019 | 1700.00 | 00069833575404 | ROBERVAL MARINHO DA CRUZ | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS (SERVIÇO DE LIMPEZA DO CATALIZADOR COM PRODUTO, LIMPEZA DE BOMBA DE AUTA, GENERALIZAÇÃO DO CATALIZADOR E REPROGRAMAÇÃO ELETRONICA), DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QFV 3873, CONFORM | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 31/01/2019 | 555.20 | 19912363000121 | JOSE ADILSON SILVA VERAS - 05271041409 | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE REBOQUE, DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, PLACA QFB 3873, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 31/01/2019 | 1421.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AUISIÇÃO DE PAPEIS A4, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 31/01/2019 | 8400.00 | 00005980097449 | JOSÉ NICOLAU PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, NOS DIAS 19, 20, 13, 24, 26 E 27 DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 31/01/2019 | 5200.00 | 00007213958488 | FELIPE ALVES AMARAL | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, NOS DIAS 10, 17, 24 31 DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 31/01/2019 | 2600.00 | 00004350671331 | ANDREZA PINHEIRO RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPACITAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA, NO DIA 03/01/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 31/01/2019 | 13000.00 | 00012855693420 | MAURICIO VASCONCELOS VALADARES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO, NA RELIZAÇÃO DE 10PEQUENAS CIRURGIAS, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 15 E 29 DEJANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 31/01/2019 | 200.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS (LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO), DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, USADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA, TAIS COMO: GOL PLACA OGD 5083, GOL PLACA OGD 5113 E GOL PLACA OGD 7138 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 31/01/2019 | 153.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LAUDOS EXCEDENTES, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 31/01/2019 | 641.50 | 00011735839477 | MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 31/01/2019 | 399.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS E LUBRIFICANTES (OLEO ELAION, FILTRO DE OLEO VAN IVECO, ADITIVO ORBI AZUL E WURTH CLACK), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULOS VAN IVECO TFD PLACA QFU 1866, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 31/01/2019 | 439.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (FILTRO DE OLEO DUCATO, OLEO ELAION, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO E FUSIVEL LAMINA), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU - CITROEN JUMPER, PLACA QFB 3873, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIP | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 31/01/2019 | 50.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS (TROCA DA PASTILHA DE FREIO) DO VEICULO JUPER AMBULANCIA DO SAMU, PLACA QFB 3873, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 31/01/2019 | 135.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS E LUBRIFICANTES (POUCA SEXT, PARAFUSO, AERUELA LISA, FITA ISOLANTE, LAMPADA, OLEO ELAION, DENTRE OUTROS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA OGD 7138, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE M | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 31/01/2019 | 220.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS E LUBRIFICANTES (FILTRO DE OLEO FOX, OLEO SEMI SINTETICO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, LAMPADA PINGO E POLIA ALTERNADOR), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA QFV 7806, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚD | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 31/01/2019 | 114.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS E LUBRIFICANTES (JUNTA DE CABECOTE, ABRACADEIRA SEM FIM, WURTH BLACK, ADITIVO WURTH ROSADA E ABRACADEIRA INFORCA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA OGD 5083, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 31/01/2019 | 179.75 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS E LUBRIFICANTES (FILTRO DE OLEO FOX, OLEO ELAION, FILTRO DE COMBUSTIVEL, ABRACADEIRA INFORCA, AERUELA LISA, DENTRE OUTROS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA QFV 9746, LOTADO NA SECRETARIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 31/01/2019 | 80.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS (TROCA DE UM BOTÃO DE VIDRO NA PORTA, TROCA DE FILTRO DE COMBUSTIVEL E TROCA DE POLIA DO ALTERNADOR), DO VEICULO GOL PLACA QFV 7806, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFOR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 31/01/2019 | 250.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS (MANUTENÇÃO E MONTAGEM DE CABEÇOTE), DO VEICULO GOL PLACA OGD 5083, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 31/01/2019 | 80.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS (TROCA DE PASTILHAS DE FREIOS E PINÇA DE FREIO, REPARO NO PARA-CHOQUE E TROCA DE FILTRO DE COMBUSTIVEL), DO VEICULO GOL PLACA QFV 9746, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CON | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 31/01/2019 | 135.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (FILTRO COMBUSTIVEL IVECO CIPYCLAFF REFIL), DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO VAN IVECO TFD PLACA QFU 1866, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 31/01/2019 | 3000.00 | 00012855693420 | MAURICIO VASCONCELOS VALADARES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO, NA RELIZAÇÃO DE 10PEQUENAS CIRURGIAS, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 15 E 29 DEJANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 31/01/2019 | 954.00 | 00004023481416 | MAIRA APARECIDA HERCULANO SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAUDE, NO AMBITO DA ATENCAO BASICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 31/01/2019 | 2174.95 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 31/01/2019 | 590.00 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS (COPOS DESCARTAVEIS), DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 31/01/2019 | 9555.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 01/2019, LOTAÇÃO NO FUS, FICHA 248, CÓDIGO 1. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 31/01/2019 | 954.00 | 00002414278439 | ERIVALDETE PESSOA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, NA CASA DE APOIO PARA OS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 31/01/2019 | 129.05 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO), DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, Nº (83) 3481-1142, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 31/01/2019 | 760.00 | 28067763000179 | MARIA LUCIA DA ANUNCIACAO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, CONSERTO DO VIDRO DE UMA PORTA DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QFQ 9986, PINTURA EM DUAS PORTAS, TROCA DE DOIS PARA-LAMAS E PARA-CHOQUE DO VEICULO GOL PLACA OGD 7138 E SOLDA NA PROTEÇÃO DO M | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 31/01/2019 | 630.00 | 00007796547498 | ADRIANA CONCEICAO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 18 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 31/01/2019 | 431.63 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO, DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, MATRICULA 30806585, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 31/01/2019 | 105.56 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MATRICULA 30803160, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 31/01/2019 | 480.00 | 00046594078453 | MARIA VERONICA MAIA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 10 AGENDAS, PARA ENFERMEIROS E OS DENTISTAS DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 31/01/2019 | 455.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS (LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO), DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: MOTO HONDA PLACA MNW 6241, GOL PLACA QFV 7806, GOL PLACA QFV 9746, PARATI AMBULANCIA PL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 31/01/2019 | 1100.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 002/2018, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 31/01/2019 | 218.40 | 00000861972406 | CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE (CLADEMIR BENEDITO DA COSTA) SEM PERNOITE, DURANTE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB, DO DIA 02 A 30 DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 31/01/2019 | 235.20 | 00042524954404 | MARIA SALETE LEITE | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE (MARIA SALETE LEITE) SEM PERNOITE, DURANTE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB, DO DIA 01 A 31 DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 31/01/2019 | 110.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS E LUBRIFICANTES (PASTILHA DE FREIO GOL), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DO POVOADO LAGOINHA, PALCA QFQ 9986, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 31/01/2019 | 352.00 | 00047555254468 | IONE MELO DOS ANJOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE KITS, PARAA RECEM NASCIDOS DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 02/02/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 31/01/2019 | 110.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LEITE TERAPEUTICO (PREGOMIN PEP TI LT 4000), DESTINADOS A PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 31/01/2019 | 1095.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 01/2019, LOTAÇÃO FUNDEB 60%, FICHA 160, CÓDIGO 1. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 31/01/2019 | 1258.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 01/2019, LOTAÇÃO FUNDEB 40%, FICHA 164, CÓDIGO 4. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 31/01/2019 | 890.00 | 00007856449462 | EMANOEL VICTOR DE ALMEIDA BRASIL | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NOS SERVIÇOS DE MATRICULAS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 31/01/2019 | 998.00 | 00007493540462 | TIAGO BARROS DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, NA EMEIF MANOEL GONCALVES DE MOURA, DURANTE 12 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 31/01/2019 | 500.00 | 00007856447419 | RENATA HENRIQUE DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NA EMEIF MAE IAIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 31/01/2019 | 500.00 | 00008419627402 | MARIA APARECIDA LOPES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NA CRECHE DONA ZEZE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 31/01/2019 | 1580.00 | 00031424450802 | JOSE IVALDO SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NO REPARO DAS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DURANTE 10 DIAS E NA ESCOLA ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, DO SITIO BELA VISTA, DURANTE 10 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 31/01/2019 | 1000.00 | 00000514669888 | BENEDITO ANTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TORNEIRO MECANICO, NA CONFECÇÃO DE 02 FEIXES DE MOLAS, PARA O ONIBUS PLACA OFB 9358 E DO MICRO ONIBUS PLACA OGF 4180, ALÉM DE SERVIÇOS DE CUBO TRASEIRO, DO ONIBUS OFX 1169, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 31/01/2019 | 380.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO, DOS CARROS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: MICRO ONIBUS PLACA OGF 4180, ONIBUS PLACA OFB 9358, MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529, FORD RANGER PLACA QSB 7769 E VAN IVECO PLACA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 31/01/2019 | 263.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO. CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA: 5/1815183-7, REFERENTE A JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 31/01/2019 | 45.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS E LUBRIFICANTES (FILTRO DE OLEO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA KMG 8154, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 31/01/2019 | 814.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS E LUBRIFICANTES (OLEO ELAION, FILTRO DE OLEO FOX, PNEU E ADITIVO ORBI AZUL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 31/01/2019 | 242.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS E LUBRIFICANTES (FILTRO DE OLEO FORD, OLEO LUBRAX TURB, LAMPADA E FUSIVEL ENCAIXE), DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 31/01/2019 | 251.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS E LUBRIFICANTES (FITRO DE OLEO S10 E OLEO LUBRAX TURB), DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA NPU 8421, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 31/01/2019 | 1260.00 | 00026706208841 | CLENILDO CORREIA CABRAL | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTOR, DURANTE 10 DIAS, NA ESCOLA MARIA D ELOURDES GUILHERME, NO POVOADO BOM JESUS E DURANTE 05 DIAS NA ESCOLA IZIDIO HERCULANO DA SILVA, DO SITIO OLHO D'AGUA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 31/01/2019 | 1260.00 | 00004926635488 | JOSE VANDERLAN DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTOR, DURANTE 10 DIAS, NA ESCOLA MARIA D ELOURDES GUILHERME, NO POVOADO BOM JESUS E DURANTE 05 DIAS NA ESCOLA IZIDIO HERCULANO DA SILVA, DO SITIO OLHO D'AGUA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 31/01/2019 | 1300.00 | 00029581530886 | REDALVO CARMO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA CONFECÇÃO DE UMA SALA DE AULA, NA CRECHE DONA ZEZE, DURANTE 10 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2019 E INSTALAÇÃO DE PVC NA CRECHE MAE IAIA, DURANTE 05 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO E | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 31/01/2019 | 1260.00 | 00007796521421 | JOÃO JACINTO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTOR, DURANTE 15 DIAS, NA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 31/01/2019 | 1500.00 | 00013072365881 | ISRAEL CORREIA FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA REFORMA DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DURANTE 18 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 31/01/2019 | 630.00 | 00009942954481 | DIOGNES DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, DURANTE 15 DIAS, NA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 31/01/2019 | 800.00 | 00040339326824 | JOSE JOEDSON SOUSA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA REFORMA DA CRECHE MAE IAIA, DURANTE 15DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 31/01/2019 | 850.00 | 00070328228435 | MARCELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM REPAROS NA ESCOLA ANISIO BARBOSA DE SOUSA, DO SITIO SANTA MARIA, DURANTE 10 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 31/01/2019 | 2500.00 | 00012216814431 | JANIELI PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRA, NA CONFECÇÃO DE UMA CISTERNA DE 40.000 LITROS, NO SITIO POÇO COMPRIDO, DESTE MUNICIPIO, PARA ABASTECER A COMUNIDADE DE LAGOINHA E SITIO CARAPUÇA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 31/01/2019 | 19072.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 01/2019, LOTAÇÃO NO REC. PROP, FICHA 51, CÓDIGO 1. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 31/01/2019 | 150.00 | 00004414392411 | DAMIANA PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 31/01/2019 | 150.00 | 00089098595472 | DÉLIA SOLANGE LIMA DIAS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 31/01/2019 | 150.00 | 00007576179481 | DJAILMA LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 31/01/2019 | 150.00 | 00048123734840 | ERICA DOS SANTOS ALVES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 31/01/2019 | 150.00 | 00004502098493 | GERUSA MAIA MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 31/01/2019 | 150.00 | 00005181419429 | GRACILENE MARIA DOS SANTOS SENA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 31/01/2019 | 150.00 | 00012627425447 | JEANE PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 31/01/2019 | 150.00 | 00009933483439 | JOSILENE SILVERIO DA SILVA DIAS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 31/01/2019 | 150.00 | 00012796835464 | JOCIMARA FREITAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 31/01/2019 | 150.00 | 00030317294806 | JOSELIA FIRMINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 31/01/2019 | 150.00 | 00070820818470 | FRANCINALDO FLORENCIO AVELINO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 31/01/2019 | 150.00 | 00001382698402 | LUZIA GOMES CONCEICAO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 31/01/2019 | 150.00 | 00070146003462 | MARIA APARECIDA ALVES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 31/01/2019 | 150.00 | 00004779336457 | MARINEIS JOSEFA DE SOUSA ALVEA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 31/01/2019 | 150.00 | 00070821006479 | MARIA APARECIDA RODRIGUES AUGUSTO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 31/01/2019 | 150.00 | 00006998641435 | MACIA CAMPOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 31/01/2019 | 150.00 | 00009177609484 | MARIA APARECIDA MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 31/01/2019 | 150.00 | 00004836045428 | MARIA NELIZE DE SIQUEIRA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 31/01/2019 | 150.00 | 00070087510448 | MARISLEIDE BELIZARIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 31/01/2019 | 150.00 | 00034311978847 | MICHELY ROSY DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 31/01/2019 | 150.00 | 00014398911413 | MICHELE PEREIRA DO CARMO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 31/01/2019 | 150.00 | 00070145795411 | ROBERLANDIA KERSIA DA SILVA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 31/01/2019 | 150.00 | 00011922313416 | TEREZINHA SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 31/01/2019 | 150.00 | 00003958006418 | VANDEILZA SANTOS ROMANO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 31/01/2019 | 150.00 | 00038673271819 | MARIA DO CARMO CLEMENTINO BIDO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 31/01/2019 | 330.00 | 00005026928471 | JULIANA OLIVEIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA PASSAGEM, PARA O ESTADO DE SÃO PAULO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 361/13, ART. 5º, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 31/01/2019 | 1050.13 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 31/01/2019 | 147.50 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 31/01/2019 | 1000.00 | 30335339000100 | JILSON FERREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE COLETA, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE INFORMAÇÕES, DADOS GRÁFICOS, FOTOGRÁFICOS E NOTÍCIAS, PARA DAR O APORTE NECESSÁRIO A DIVULGAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA - PB E EFETIVAÇÃO DA TRANSPARÊ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 31/01/2019 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 31/01/2019 | 80.00 | 00004289980465 | FLAVIA REJANE BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 01 (UMA), DIARIA A AUXILIAR ADMINISTRATIVO, FLAVIA REJANE BATISTA SALES, NO DIA 05/02/2019, EM JOAO PESSOA - PB, PARA PEGAR MATERIAL DE RG, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 31/01/2019 | 530.00 | 00009760731452 | JOSE DELFINO RAMOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA PRAÇA DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 31/01/2019 | 670.00 | 28067763000179 | MARIA LUCIA DA ANUNCIACAO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, CONSERTO DAS DUAS PORTAS DO VEICULOS CAÇAMBA PLACA NQJ 2580, SOLDA NO TANQUE DO VEICULO UNO PLACA NPW 1836, PINTURA NOS PARACHOQUES E NO PARA-LAMA DO VOYAGE PLACA QFV 9756, CONFORME DOCU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 31/01/2019 | 2180.00 | 30887973000155 | ALUIZIO HERCULANO DA SILVA 853.908.798-72 | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE AUDIENCIAS JUNTO AO INSS (Pericias médicas), NOS DIAS: 07/01/2019 PARA CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 10/01/2019 PARA MONTEIRO - PB, NO DIA 15/01/2019 E 22/01/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 31/01/2019 | 2000.00 | 27409605000197 | MYLENA MEDEIROS DE ARAUJO LEITÃO COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS FEDERAIS (CIDADES, CULTURA, SAUDE, EDUCAÇÃO, DESENVOLVIMENTO AGRARIO, AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, ESPORTE, TURISMO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E INTEGRAÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 31/01/2019 | 0.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE VALOR DE GRU PARA O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, CONFOMR DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 31/01/2019 | 5000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS ADVOCATICIOS VOLTADOS PARA DEMANDAS CONTENCIOSAS E JUDICIAIS DE 1º GRAU E CORRELATOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 31/01/2019 | 495.00 | 19912363000121 | JOSE ADILSON SILVA VERAS - 05271041409 | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS (TROCA DE SENSOR DE TEMPERATURA, JOGO DE CABO DE VELAS, JOGO DE VELAS, 1 SILICONE E RASTREAMENTO ELETRONICO), DO VEICULO VOYAGE, PLACA QFV 9756, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 31/01/2019 | 54.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS E LUBRIFICANTES (OLEO VS DUAL 20W50 24X1 PETRONAS), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO, DA GUARDA MUNICIPAL, PLACA NPW 1836, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 31/01/2019 | 150.00 | 00012247952453 | DINALDO JOSE DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NA MAQUINA COPIADORA RICOH ALICIO MP 201 SPF, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 31/01/2019 | 90.00 | 00004760711430 | ALEXANDRO CORREIA ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE 1 DIARIA, AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, ALEXANDRO CORREIA ALMEIDA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 07/02/2019, PARA PROTOCOLOS DE DOCUMENTOS DA EDUCAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, ALÉM DE SANAR DÚVIDAS QUANTO A PENDENCIAS DA PC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 31/01/2019 | 1500.00 | 18634620000148 | ASSIS RAIMUNDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DA ILUMINAÇÃO RURAL E URBANA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 31/01/2019 | 840.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA-OFICINA MECANICA DANIEL | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS (SERVIÇO DE UMA MANGUEIRA 3/4, SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE 03 BICOS DO ESCARIFICADOR E SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE UM PAR DE CANTO), NO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA 7-D, LOTADO NA SECRETARIA DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 31/01/2019 | 2660.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA-OFICINA MECANICA DANIEL | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS (RECUPERAÇÃO DE 07 BICOS, TROCA DE OLEO GERAL E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE), NO VEICULO HYUNDAI HL740-9S), LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 31/01/2019 | 1600.00 | 00013588480412 | TUANNY MICHELE HERCULANO SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UM MOTOR BOMBA, PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO PIPA DO PAC, PLACA OGF 7475, DO AÇUDE DO POÇO COMPRIDO PARA O ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 31/01/2019 | 2518.00 | 08265424000190 | JOSE NETO GOMES AUTO PECAS | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (COLMEIA RADIADOR 5 TUBOS, FILTRO DE AR, FILTRO SECUNDARIO, FILTRO LUBRIFICANTE E FILTRO COMBUSTIVEL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO TRATOR ESTEIRA 7D, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 31/01/2019 | 88.22 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO DA PRAÇA NANUZA LIMA, (MATRICULA 69425302), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 31/01/2019 | 289.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 1 HD, PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 31/01/2019 | 998.00 | 00002817010400 | JOSIMAR LEITE DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NA COLETA DE LIXO, DO SITIO MERECO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 31/01/2019 | 1100.00 | 00047554681400 | ALVINO PEREIRA DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DAS RUAS E PRAÇAS DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 31/01/2019 | 220.00 | 00004010866403 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NA COLETA DE LIXO, DO SITIO MERECO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 31/01/2019 | 680.00 | 00023393667807 | JOZENILDO MALAQUIAS DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DAS RUAS E RETIRADA DE ENTULHOS, DURANTE 20 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 31/01/2019 | 490.00 | 00005980834486 | JOAO ESTEVAO NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DO POVADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 31/01/2019 | 180.00 | 00010562140409 | CARLOS DOS SANTOS RIBEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NA VARRIÇÃO DAS RUAS JOSE FERREIRA MORENO, RUA ANTONIO GINU E RUA PEDRO TOTO, DURANTE 05 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 31/01/2019 | 998.00 | 00030844925810 | ROSINALDO ELIAS PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, ALÉM DA MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 31/01/2019 | 420.00 | 00008638919425 | MAIARA DE ARAUJO SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NA VARRIÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES, DO BAIRRO JOSE BENONE, DURANTE 12 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 31/01/2019 | 530.00 | 00003589456400 | ADRIANO CONCEICAO LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA, DOS PREDIOS PUBLICOS, DO POVOADO LAGOINHA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 31/01/2019 | 550.00 | 00009258415442 | DAMIÃO BELO DA SILVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PODADOR DE ARVORES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 31/01/2019 | 850.00 | 00000221675108 | PAULO MARÇAL DE LIMA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE PODADOR DE ARVORES E PLANTAS, NAS PRINCIPAIS RUAS, DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 31/01/2019 | 550.00 | 00073359238400 | EDIGLEDSON LACERDA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E VARETAGEM DO RADIADOR, DO CARRO PIPA, PLACA MNE 0340 E SERVIÇOS DE SOLDA E VARETAGEM NO RADIADOR DA CAÇAMBA, UTILIZADA NA LIMPEZA PUBLICA, PLACA NQJ 2580, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 31/01/2019 | 1100.00 | 00033977844415 | AGOSTINHO SOARES CARNEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO ATE O POVOADO LAGOINHA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 31/01/2019 | 1650.00 | 00004309141480 | GERALDO VIRGINIO LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE TRATOR DE ESTEIRA, DE AGUA BRANCA AO SITIO CATOLE E DO SITIO CATOLE AO SITIO BADOQUE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 31/01/2019 | 780.00 | 00070023329459 | ALEXSANDRO DA SILVA ALEXANDRE | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NA COLETA DE ENTULHOS E MATOSM DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, , DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 31/01/2019 | 240.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO, DOS CARROS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: VOYAGE PLACA QFV 9756, CAÇAMBA PAC II PLACA MNE 5151 E RETROESCAVADEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 31/01/2019 | 55.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS E LUBRIFICANTES (ANTI FERRUGEM WHITE LUB AEROSOL E PALHETA UNIVERSAL FORD), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI HL740-9 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 31/01/2019 | 145.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS E LUBRIFICANTES (OLEO HIDRAULICO MAXON, ADITIVO ORBI AZUL, OLEO ELAION, ANTI FERRUGEM WHITE E OLEO TRANSMISSAO GL-5), DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PIPA FORD, PLACA MNE 0340, LOTADO NA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 31/01/2019 | 156.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS E LUBRIFICANTES (OLEO SELENIA PERFORM, FILTRO DE OLEO UNO E ADITIVO ORBI AZUL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO FIAT STRADA SEINFRA, PLACA QSE 6158, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 31/01/2019 | 680.00 | 00003346679411 | NEIDE DE FREITAS MONTEIRO E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 31/01/2019 | 998.00 | 00012374367452 | VINICIUS FERREIRA NEVES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NO TRANSPORTE DE LIXO, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 31/01/2019 | 580.00 | 00004560001430 | MARLEIDE GOMES DE SALES LIMA E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 200 VASSOURAS DE PALHA, DESTINADAS A LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 31/01/2019 | 656.25 | 00004604523479 | JOSEFA GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 250 VASSOURAS DE PALHA, DESTINADAS A LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 31/01/2019 | 180.00 | 00070087480433 | JANICLEIDE AGOSTINHO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO, DURANTE A FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 31/01/2019 | 5157.00 | 28409903000140 | GILMAR ALVES MALAQUIAS - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAÇAMBA VOLKSWAAGEM 13130 DIESEL, PLACA AEY 7450/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA, NA COLETA DIÁRIA DO LIXO DURANTE 10 DIAS NA ZONA URBANA E DURANTE 05 DIAS NA ZONA RURAL DO POV. L | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 31/01/2019 | 3144.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DESTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (JG LONA FREIO TRAS VW, REBITE, RETENTOR RODA DIANTEIRA VW, RETENTOR ROSA TRASEIRA VW E JG FEIXO MOLA DIANTEIRA C - BUCHAS CAMINHAO DURASTAR), PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO PIPA DOPAC INTERNACIONAL PLAC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 31/01/2019 | 245.00 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DA SUDEMA - TAXA DE SERVIÇOS, REFERENTE A DISPENSA DE LICENÇA AMBIENTAL PARA O CONTRATO DE REPASSE 1060152-05, SICONV 877531/2018, PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 31/01/2019 | 39.35 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, MAT. (30809568), REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 31/01/2019 | 394.00 | 12417544000132 | SÓ FERRO CONSTRUÇÕES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, USADOS NA COBERTURA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO BAIRRO JOSE BENONE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 31/01/2019 | 370.00 | 00006822486496 | MARIA DE LOURDES HENRIQUE ROMANO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS, SERVIDOS NA REUNIÃO COM MAES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 31/01/2019 | 962.50 | 00075929201404 | IVANILSON BARROS RIBEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PLCA BIM 6662 - TABIRA - PE, UTILIZADO PARA LOCALIZAÇÃO E REFERENCIA DE USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 31/01/2019 | 727.70 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 31/01/2019 | 402.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS E LUBRIFICANTES (BOMBA D'AGUA, COXIM MOTOR, CORREIA DENTD E ESTICADOR DA CORREIA), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL, PLACA OFY 0624, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 31/01/2019 | 1579.50 | 09431405000159 | VINICIUS MARIANO DE CARVALHO - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 31/01/2019 | 10000.00 | 31746679000196 | JOSE ADRIANO BEZERRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE UM SHOW ARTISTICO, DO CANTOR "ADRIANO SILVA", NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2018, NA TRADICIONAL FESTA DE REVEILLON, DESTE MUNICIPIO, EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 31/01/2019 | 140.00 | 00003341571450 | EVERTON FIRMINO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE 1 DIARIA, AO PREFEITO MUNICIPAL, EVERTON FIRMINO BATISTA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 07/02/2019, PARA PROTOCOLOS DE DOCUMENTOS DA EDUCAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, ALÉM DE SANAR DÚVIDAS QUANTO A PENDENCIAS DA PCA. CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 31/01/2019 | 90.00 | 00034086152843 | ROBERTO VINICIUS MOTA OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE 1 DIARIA, AO SECRETARIO CHEFE DE GABINETE, ROBERTO VINICIUS MARQUES OLIVEIRA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 07/02/2019, PARA PROTOCOLOS DE DOCUMENTOS DA EDUCAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, ALÉM DE SANAR DÚVIDAS QUANTO A PENDENC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 07/02/2019 | 500.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL OFICIAL DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL (WWW.AGUABRANCA.PB.GOV.BR), INSTITUTO DE PREVIDENCIA (ABPREV.AGUABRANCA.PB.GOV.BR), ESIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (LEIDEACESSO.AGUABRANCA.PB.GO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 07/02/2019 | 750.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE INTERNET (WIFI BOM JESUS 10 MB), DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, referente ao mês de JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 07/02/2019 | 3000.00 | 30318986000103 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO 03169466488 | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 07/02/2019 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLISOFT INFORMATICA LTDA | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSFERENCIA E PATRIMONIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 07/02/2019 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLISOFT INFORMATICA LTDA | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSFERENCIA E PATRIMONIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Contribuição com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 07/02/2019 | 11410.96 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS RETENÇÃO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/12/2018, CODIGO DA RECEITA 3703, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 07/02/2019 | 760.00 | 00012108548483 | JOSE FABIO DA SILVA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE UM PVC NA COZINHA E NA SALA DE AULA, DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, DO SITIO BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 07/02/2019 | 650.00 | 00010748967427 | REINALDO NICOLAU DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, DURANTE 15 DIAS, NA ESCOLA MUNICIPAL ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, DO SITIO BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 07/02/2019 | 1512.00 | 00003921817463 | HELENO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, DURANTE 18 DIAS, NA ESCOLA MUNICIPAL ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, DO SITIO BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 07/02/2019 | 1430.00 | 00007352385452 | VANDERLANDIO SIMOA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTOR, DURANTE 17 DIAS, NA ESCOLA MUNICIPAL ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, DO SITIO BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 07/02/2019 | 450.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE INTERNET, DA ESCOLA BOM JESUS 3 MB E DA CRECHE DONA ZEZE 2 MB, DESTE MUNICIPIO, referente ao mês de JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 07/02/2019 | 299.00 | 00091084890410 | MARTA LUCIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (23 REFEIÇÕES), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 07/02/2019 | 130.00 | 00003775365478 | GENEILSON RIBEIRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DE PACIENTES, PARA A CIDADE DEJOÃO PESSOA - PB, REFERENTE A 02 VIAGENS DE IDA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 07/02/2019 | 140.00 | 00008143352412 | ADENIZA FIRMINO DE ASSIS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DA UBS DO SITIO ARROZ, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 04 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 07/02/2019 | 220.00 | 00070145718425 | FABIO PEREIRA BARROS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO E ROÇAGEM, NA RETIRADA DE ENTULHOS DA UBS DO SITIO PAPAGAIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 07/02/2019 | 525.00 | 00006812543438 | IOLANDA PEREIRA OLIVEIRA E OUTRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 07/02/2019 | 474.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE 3 MB, FARMACIA BASICA 3 MB, HOSPITAL (SAMU) 3 MB, CAPS 2 MB, POSTINHO JOSE BENONE 2 MB, ACADEMIA DA SAUDE 2 MB, POSTINHO PAPAGAIO 2MB, POSTINHO ARROZ 2 MB, LAGOINHA 2 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 07/02/2019 | 1751.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 12/2018, LOTAÇÃO NO MAC, FICHA 371, CÓDIGO 2. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 07/02/2019 | 13114.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 12/2018, LOTAÇÃO NO PAB, FICHA 290, CÓDIGO 3. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanização da Saúde | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 07/02/2019 | 642.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 12/2018, LOTAÇÃO NA VISA, FICHA 394, CÓDIGO 4. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 07/02/2019 | 15683.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 11/2018, LOTAÇÃO NO PAB, FICHA 290, CÓDIGO 3. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 07/02/2019 | 998.00 | 00008250753437 | NIEDJA SILVA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM, NA UBS DO POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 07/02/2019 | 1200.00 | 10319076000138 | UNITEC - SERVIÇOS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A CONSERTO DO SISTEMA DE SUCÇÃO, VAULVULA INTERRUPTORA DE ALTA ROTAÇÃO, INSTALAÇÃO DE FILTRO DE AR, DRENAGEM DE COMPRESSOR E CUSPIDEIRA DO GABINETE ODONTOLOGICO DA UBS JOSE GOMES, INSTALAÇÃO DE COMPRESSOR DE AR, INSTALAÇÃO DE FILTRO DE AR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 08/02/2019 | 270.46 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO PAB PREVIDENCIARIO, CÓDIGO 7, FICHA 290, COMPETENCIA 12/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 08/02/2019 | 2665.12 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO PAB PREVIDENCIARIO, CÓDIGO 7, FICHA 290, COMPETENCIA 12/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanização da Saúde | Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 08/02/2019 | 189.14 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO VISA PREVIDENCIARIO, CÓDIGO 8, FICHA 383, COMPETENCIA 12/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanização da Saúde | Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 08/02/2019 | 19.08 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO VISA PREVIDENCIARIO, CÓDIGO 8, FICHA 383, COMPETENCIA 12/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 08/02/2019 | 386.84 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO MAC PREVIDENCIARIO, CÓDIGO 6, FICHA 371, COMPETENCIA 12/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 08/02/2019 | 41.00 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO MAC PREVIDENCIARIO, CÓDIGO 6, FICHA 371, COMPETENCIA 12/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 08/02/2019 | 2840.35 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO PAB, CÓDIGO 3, FICHA 290, COMPETENCIA 12/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 08/02/2019 | 490.60 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO PAB, CÓDIGO 3, FICHA 290, COMPETENCIA 12/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 08/02/2019 | 612.87 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO MAC, CÓDIGO 2, FICHA 371, COMPETENCIA 12/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 08/02/2019 | 104.75 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO MAC, CÓDIGO 2, FICHA 371, COMPETENCIA 12/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanização da Saúde | Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 08/02/2019 | 505.77 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO VISA, CÓDIGO 4, FICHA 383, COMPETENCIA 12/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanização da Saúde | Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 08/02/2019 | 86.80 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO VISA, CÓDIGO 4, FICHA 383, COMPETENCIA 12/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 08/02/2019 | 954.00 | 00004023481416 | MAIRA APARECIDA HERCULANO SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAUDE, NO AMBITO DA ATENCAO BASICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 08/02/2019 | 998.00 | 00008250753437 | NIEDJA SILVA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM, NA UBS DO POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 08/02/2019 | 378.04 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUS PREVIDENCIARIO, CÓDIGO 5, FICHA 248, COMPETENCIA 12/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 08/02/2019 | 40.07 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUS PREVIDENCIARIO, CÓDIGO 5, FICHA 248, COMPETENCIA 12/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 08/02/2019 | 998.00 | 00006724933498 | RANIERI FERREIRA NEVES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA, NA UBS DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 18 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 08/02/2019 | 998.00 | 00008106884414 | VICTOR SOARES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE APOIO A VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 08/02/2019 | 998.00 | 00006597788400 | RANGEL IZIDRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DO POAVO BOM JESUS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 08/02/2019 | 800.00 | 00010752397451 | MARIA JOSE DA COSTA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE LABORATORIO, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 08/02/2019 | 5929.73 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUS, CÓDIGO 1, FICHA 248, COMPETENCIA 12/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 08/02/2019 | 1019.67 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUS, CÓDIGO 1, FICHA 248, COMPETENCIA 12/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 08/02/2019 | 116.09 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DISTRIBUIÇÃO DE SINAL TELEFÔNICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO Nº DE TELEFONE (83) 3481-1163, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortização e Encargo da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 08/02/2019 | 9828.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA AMORTIZAÇÃO E ENCARGO DA DIVIDA DO INSS - RFB-PREV-OB COR, DESCONTADO DA COTA DO FPM, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortização e Encargo da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 08/02/2019 | 682.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA AMORTIZAÇÃO E ENCARGO DA DIVIDA DO INSS - RFB-PREV-OB DEV, DESCONTADO DA COTA DO FPM, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 08/02/2019 | 81.78 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO), DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, Nº (83) 3481-1026, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 08/02/2019 | 193.16 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO), DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, Nº (83) 3481-1027, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 08/02/2019 | 7212.57 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SEDE E SETORES (POVOADO LAGOINHA E POVOADO BOM JESUS), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 12/02/2019 | 785.60 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADAS AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SEDE E SETORES (POVOADO LAGOINHA E POVOADO BOM JESUS), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 12/02/2019 | 82.50 | 26666851000161 | JEFERSON SIMOA FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 15 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LTS CADA, AO VALOR UNITÁRIO DE r$ 5,50, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 12/02/2019 | 640.00 | 00007307755424 | EDICARLOS RUFINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, ALÉM DE ORGANIZAÇÃO DE MOMENTOS RECREATIVOS, NA QUADRA DE ESPORTES, LOCALIZADA NO BAIRRO JOSE BENONE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DE TRABALHOS REALIZADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, LOTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 12/02/2019 | 357.50 | 26666851000161 | JEFERSON SIMOA FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 65 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL 20 LTS CADA, VALOR UNITÁRIO DE R$5,50, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 12/02/2019 | 1100.00 | 00003088001418 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR), PARA OS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ALÉM PROFISSIONAIS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA EM ATIVIDADE DE CAMPO (TR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 12/02/2019 | 142.62 | 02558157002610 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO SA - TELESP TELEFONICA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO), DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, Nº (83) 3481-1027, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 12/02/2019 | 454.61 | 03659166000706 | IBAMA - INSTITUTO BRAS. MEIO AMBIENTE REC NATUR RENOVAVEIS | EMPENHO RELATIVO A AUTO DE INFRAÇÃO Nº 739010/D, DEBITO Nº 5385757, PARCELA 59 DE 60, JUNTO AO IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 12/02/2019 | 454.61 | 03659166000706 | IBAMA - INSTITUTO BRAS. MEIO AMBIENTE REC NATUR RENOVAVEIS | EMPENHO RELATIVO A AUTO DE INFRAÇÃO Nº 739010/D, DEBITO Nº 5385757, PARCELA 60 DE 60, JUNTO AO IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 12/02/2019 | 950.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE VISITA TÉCNICA COM LIMPEZA QUIMICA, EM UMA UNIDADE DE OSMEOSE REVERSA (DESSALINIZADOR), NA COMUNIDADE BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 12/02/2019 | 473.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FILTRO SLIM 10 POL E ANTINCRUSTANTE SPECTRAGUARD), DESTINADOS A USO DURANTE A VISITA TÉCNICA COM LIMPEZA QUIMICA, EM UMA UNIDADE DE OSMEOSE REVERSA (DESSALINIZADOR), NA COMUNIDADE BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 12/02/2019 | 430.00 | 00007147797418 | EDVANIA BATISTA DIAS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 PASSAGEM PARA A CIDADE DE GOIANIA - GO, DESTINADA A EDVANIA BATISTA DIAS, A QUAL NÃO POSSUI CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM A REFERIDA COMPRA, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 361/13, ART. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 12/02/2019 | 300.00 | 00004502098493 | GERUSA MAIA MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DE RETORNO, DO ESTADO DE SÃO PAULO PARA ÁGUA BRANCA - PB, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 361/13, ART. 5º. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 12/02/2019 | 400.00 | 00009829936414 | CLEBCIA FERREIRA NEVES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NA COLETA DE LIXO NAS PROPRIEDADES VIZINHAS AO LIXAO DA CIDADE DE ÁGUA BRANCA - PB, LOZALIZADO NO SITIO CARUA, DURANTE 10 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 12/02/2019 | 1545.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS (SERVIÇOS NOS PNEUS), DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: PIPA PAC 2 PLACA OGF 7475, FIAT UNO PLACA NPW 1836, R | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 12/02/2019 | 1600.00 | 00093609116404 | EDSON ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, DURANTE 11 DIAS, NA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, E 08 DIAS NA CRECHE MAE IAIA, DESTE MUNICIPIO, CONCORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 12/02/2019 | 650.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS (SERVIÇOS NOS PNEUS), DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486, MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529, MICRO ONIBUS OFA 8779, ONIBUS P | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 12/02/2019 | 412.50 | 26666851000161 | JEFERSON SIMOA FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 75 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL 20 LTS CADA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 12/02/2019 | 1320.00 | 26893051000183 | CICERO DE CARVALHO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS (SERVIÇO DE ANALISE ELETRICA COMPUTADORIZADA, SERVIÇO MOTOR DA PORTA, SERVIÇO NO SENSOR DE TEMPERATURA E SERVIÇO E MANUTENÇÃO ELETRICA), NO VEICULO ONIBUS PLACA OFX 1169, LOTADO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 12/02/2019 | 580.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS (SERVIÇOS NOS PNEUS), DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: SAVEIRO PLACA QFR 0056, SAVEIRO PLACA QFQ 9986, GOL PLACA QFV 7806, GOL PLACA QFV 9746, SAVE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 12/02/2019 | 250.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS (RASTREAMENTO ELETRONICO), DO VEICULO VAN IVECO TFD PLACA QFU 1866, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 12/02/2019 | 1088.58 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (TAMPA INSP. OLEO, FILTRO E SENSOR DE TEMPERATURA), DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO VAN IVECO TFD PLACA QFU 1866, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 12/02/2019 | 330.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS (SERVIÇOS NOS PNEUS), DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, USADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA, TAIS COMO: GOL PLACA OGD 5083, GOL PLACA OGD 5113 E GOL PLACA OGD 7138, CON | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 12/02/2019 | 1210.00 | 26666851000161 | JEFERSON SIMOA FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 220 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS CADA, VALOR UNITÁRIO DE R$5,50, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 14/02/2019 | 374.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LAUDOS EXCEDENTES, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 14/02/2019 | 795.00 | 00060167211404 | MARIA EUNICE MARTINS BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DOCUMENTOS, DE AGUA BRANCA - PB A PRINCESA ISABEL -PB E VICE-VERSA, E DE ÁGUA BRANCA - PB A PATOS - PB E VICE-VERSA, VIAGENS DE IDA E VOLTA DE TEIXEIRA A AGUA BRANCA E VICE-VERSA, ALÉM DE VIAGENS DA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 14/02/2019 | 1240.00 | 20152938000134 | JOSE TADEU QUEIROZ COSTA 02601730445 | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM ARES-CONDICIONADOS, NA UBS JOSE BENONE NO BAIRRO JOSE BENONE, NA UBS JOSE LOUREDO DO SITIO ARROZ E NA UBS JOSE GOMES NO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, TOTALIZANDO 12 MANUTENÇÕES, ALÉM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 14/02/2019 | 820.00 | 20152938000134 | JOSE TADEU QUEIROZ COSTA 02601730445 | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM ARES-CONDICIONADOS, NA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E NA CRECHE MAE IAIAA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 14/02/2019 | 680.00 | 00010567837459 | ADAILTON BELIZARIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO, DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 14/02/2019 | 182.70 | 09212809000151 | MARÇAL LEITE - MARIA APARECIDA MARÇAL P LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL (REGISTRO DE IMÓVEL), ESTE A PRAÇA DE EVENTOS, SITUADO NA RUA SARGENTO FLORENTINO LEITE, AS MARGENS DA BR 306, COM ÁREA DE 13.032M2, EM TITULARIDADE PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO (AVERBAÇÕES DIVERSAS), CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 14/02/2019 | 418.78 | 09212809000151 | MARÇAL LEITE - MARIA APARECIDA MARÇAL P LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL (REGISTRO DE IMÓVEL), ESTE A PRAÇA DE EVENTOS, SITUADO NA RUA SARGENTO FLORENTINO LEITE, AS MARGENS DA BR 306, COM ÁREA DE 13.032M2, EM TITULARIDADE PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO (REGISTRO SIMPLES), CONFORME DOC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 14/02/2019 | 24.20 | 41226622000110 | FARPEN - FUNDO DE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL (REGISTRO DE IMÓVEL), ESTE A PRAÇA DE EVENTOS, SITUADO NA RUA SARGENTO FLORENTINO LEITE, AS MARGENS DA BR 306, COM ÁREA DE 13.032M2, EM TITULARIDADE PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO (AVERBAÇÕES DIVERSAS), CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 14/02/2019 | 61.73 | 41226622000110 | FARPEN - FUNDO DE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL (REGISTRO DE IMÓVEL), ESTE A PRAÇA DE EVENTOS, SITUADO NA RUA SARGENTO FLORENTINO LEITE, AS MARGENS DA BR 306, COM ÁREA DE 13.032M2, EM TITULARIDADE PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO (REGISTRO SIMPLES), CONFORME DOC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 15/02/2019 | 1450.00 | 00003750851492 | ADERVAL SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA INSTALAÇÃO DE UMA HIDRO SANITARIO, CONFECÇÃO DE MURETA DE CONTENÇÃO DE ATERRO, NO PREDIO DO CRAS, NO BAIRRO JOSE BENONE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 15/02/2019 | 590.00 | 00007046132470 | JOSE ROMELIO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA CONFECÇÃO DE MURETA DE CONTENÇÃO DE ATERRO, NO PREDIO DO CRAS, NO BAIRRO JOSE BENONE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 14 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 15/02/2019 | 719.80 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO, DA PRAÇA JOSE NOMINANDO (LIGAÇÃO 30800641), PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA - PB (LIGAÇÃO 30803608), CENTRO ADMINISTRATIVO ÁGUA BRANCA - PB (LIGAÇÃO 30806763) E CHAFARIS ÁGUA BRANCA (LIGAÇÃ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 15/02/2019 | 655.35 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO, DO GRUPO ESCOLAR (LIGAÇÃO 30800650), CRECHE MUNICIPAL (LIGAÇÃO 30806860), GRUPO ESCOLAR P S SALES (LIGAÇÃO 30806992) E GRUPO ESCOLAR (LIGAÇÃO 30807239), Nº FATURA 33146, Nº DO ORGÃO 3000, REFER | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 15/02/2019 | 50.00 | 00087935821453 | RAIMUNDO GOMES DA CRUZ | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE CONSERTO DE VENTILADORES, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 15/02/2019 | 195.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (FILTRO DE OLEO, FILTRO DE AR E OLEO SELENIA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO HARD WORKING, PLACA AVG 5278 - PB, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUME | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000728 | 18/02/2019 | 1846.06 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: PARATI AMBULANCIA PLACA MNM 2656, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000731 | 18/02/2019 | 517.18 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: FIORINO AMBULANCIA PLACA QSC 2328, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000732 | 18/02/2019 | 1070.41 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: VAN TFD PLACA QFU 1866, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000733 | 18/02/2019 | 2408.06 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: AMBULANCIA SAMU PLACA QFB 3873, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000734 | 18/02/2019 | 2456.04 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: FIORINO AMBULANCIA PLACA QSC 2288, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000742 | 18/02/2019 | 2158.66 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: GOL PLACA OGD 5113, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECU | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000743 | 18/02/2019 | 2852.24 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: GOL PLACA QFV 7806, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECU | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000744 | 18/02/2019 | 3806.15 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: GOL TFD PLACA QFV 9746, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000735 | 18/02/2019 | 414.07 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: SAVEIRO AMBULANCIA PLACA OGC 5490, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000736 | 18/02/2019 | 514.19 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: SAVEIRO AMBULANCIA PLACA NPU 8686, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000737 | 18/02/2019 | 241.96 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: MOTO TITAN PLACA MNW 6241, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000738 | 18/02/2019 | 1623.60 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: SAVEIRO AMBULANCIA PLACA QFR 0056, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000739 | 18/02/2019 | 1322.29 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: SAVEIRO AMBULANCIA PLACA QFQ 9986, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000740 | 18/02/2019 | 776.07 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER PLACA QSE 0567, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000741 | 18/02/2019 | 584.29 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER PLACA QSE 0577, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000756 | 18/02/2019 | 1358.58 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: ONIBUS MERCEDES PLACA KMG 8154, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000757 | 18/02/2019 | 618.46 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA OFA 8779, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, E | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000758 | 18/02/2019 | 3400.41 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: ONIBUS PLACA OFX 1169, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000759 | 18/02/2019 | 2675.88 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, E | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000760 | 18/02/2019 | 2030.03 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: FIAT DOBLLO PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/ | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 18/02/2019 | 157.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO. CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA: 5/1815183-7, REFERENTE A FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0000762 | 18/02/2019 | 16868.70 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TAIS COMO: ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, ANISIO BARBOSA DE SOUSA, AUGUSTO DOS ANJOS, DELFI | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0000763 | 18/02/2019 | 646.54 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA - ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2019 E CONTRATO Nº 14/2019, CONFORME DOCUMENT | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0000764 | 18/02/2019 | 5475.82 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE DONA ZEZÉ, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2019 E CONTRATO Nº 14/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0000766 | 18/02/2019 | 6039.78 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL MÃE IAIÁ, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2019 E CONTRATO Nº 14/2019, CONFORME DOCUME | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000752 | 18/02/2019 | 3214.78 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: VOYAGE PLACA QFV 9756, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000753 | 18/02/2019 | 2558.37 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: FIAT STRADA PLACA QSE 6158, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000754 | 18/02/2019 | 1791.21 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: FIAT UNO PLACA NPW 1836, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000755 | 18/02/2019 | 520.94 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: MOTO BROSS PLACA OGC 1522, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000746 | 18/02/2019 | 1120.67 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: TRATOR ESTEIRA 7D PLACA CNH 0102, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000747 | 18/02/2019 | 1605.60 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: CAÇAMBA PLACA NQE 5151, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000748 | 18/02/2019 | 2477.06 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: RETROESCAVADEIRA PLACA CAT 0416, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000749 | 18/02/2019 | 2880.08 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: PIPA PAC II PLACA OGF 7475, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000750 | 18/02/2019 | 4147.96 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: CAMINHÃO PIPA FORD PLACA MNE 0340, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000751 | 18/02/2019 | 5113.26 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: PA MECÂNICA PLACA HYU 0740, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000745 | 18/02/2019 | 571.08 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: GOL VOLKSWAGEN PLACA OFY 0624, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 19/02/2019 | 850.00 | 00006724932416 | MARIA RIVANI BELARMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DAS RUAS E PRACAS DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 19/02/2019 | 86.00 | 00028812486835 | REJANE ANASTACIO DE BRITO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA OS PROFISSIONAIS DA COMISSAO DE LICITACAO, QUE ESTIVERAM PRESENTE NOS PREGOES QUE CORRERAM NO DIA 06/02/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 19/02/2019 | 1400.00 | 27502751000162 | IAGO BRYAN COSTA VIEIRA PESSOA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (7 UNID. DE TINTA ORIGINAL P/ IMPRESSORA EPSON 664 PRETA, 7 UNID. DE TINTA ORIGINAL P/ IMPRESSORA EPSON AZUL, 7 UNID. DE TINTA ORIGINAL P/ IMPRESSORA EPSON AMARELO E 7 UNID. DE TINTA ORIGINAL P/ IMPR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 19/02/2019 | 1170.00 | 07074869000120 | DIARIOS PULICIDADE TRANSPORTE E LOGIST | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACAO - PP Nº 8, 9, 10, 11 E 12/2019, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 18/02/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012019 | 0000773 | 19/02/2019 | 3795.10 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PASTAS PLASTICAS, PASTAS ARQUIVOS, PERFURADORES DE PAPEIS, REGUAS, TESOURAS, GRAMPO PARA GRAMPEADORES, GRAMPEADORES, FITAS ADESIVAS, ENVELOPES, CLIPS, CANETAS, DENTRE OUTROS), DESTINADOS AO CENTRO A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 19/02/2019 | 14061.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PuBLICOS, DESTE MUNICIPIO, Nº DO DOCUMENTO 7730620, COD. DE UNIDADES CONSUMIDORAS: 377757, 1081819, 1211653, 1251063, 1390836, 1397395, 1593047, 1614185, 1629679, 1712472, 175197 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 19/02/2019 | 822.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB, COD. DE UNIDADE CONSUMIDORA 851292, Nº DO DOCUMENTO 7705073, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000782 | 19/02/2019 | 257.87 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: MOTO BROSS PLACA QSE 6238, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000783 | 19/02/2019 | 484.66 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: MOTO BROSS PLACA QSE 6168, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 19/02/2019 | 250.00 | 00002712830415 | JOAO CORREIA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO LOPES, S/N, CENTRO, AGUA BRANCA - PB, QUE ORA SE DESTINA AO FUNCIONAMENTO DA EMATER - PB (Empresa de Assistência Tecnica e Extensao Rural da Paraiba), DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 19/02/2019 | 400.00 | 00001977413471 | INES MARIA BARBOSA DA ROCHA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA CAPITAO MANOEL FIRMINO, S/N, CENTRO, AGUA BRANCA - PB, QUE ORA DE DESTINA AO DEPOSITO DE BARRACAS E FREEZERS E OUTRO EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Horas Máquina para o Preparo de Terra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0000781 | 19/02/2019 | 14420.00 | 18667649000126 | AF DE MEDEIROS LUCIO EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE MAQUINA DESTINADA A REALIZACAO DE CORTES DE TERRA, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB, TOTALIZANDO 140 HORAS, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 03 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 19/02/2019 | 9800.00 | 00022295990890 | TERLANDIO PEREIRA DE VERAS | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE CARRO PIPA, PLACA BTR 5896-PE, MARCA MERCEDEZ BENZ 1113, COR AZUL, DESTINADO A ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB, DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 19/02/2019 | 9800.00 | 00003168478440 | DEMECIO RIBEIRO GUIMARAES | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE CARRO PIPA, VEICULO CAMINHAO TANQUE, MARCA MERCEDEZ BENZ 1316, PLACA MZA 4868-PE, DESTINADO A ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB, DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 19/02/2019 | 1189.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, DOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS, Nº DO DOCUMENTO 7730621, COD. DE UNIDADES CONSUMIDORAS: 376926, 376927, 377093, 377274, 377433, 377648, 377749, 680903, 873788, 873794, 883985, 108 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012019 | 0000776 | 19/02/2019 | 2169.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CARTOLINAS, COLAS, FOLHAS DE ISOPOR, PAPEIS CREPON, TINTAS, DENTRE OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012019 | 0000777 | 19/02/2019 | 2856.50 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (APONTADORES, BORRACHAS, CADERNOS, COLAS, LAPIS, DENTRE OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2019 E CONTRATO Nº 02/2 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 19/02/2019 | 3800.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PSFs, SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES BASICAS, DESTE MUNICIPIO, Nº DO DOCUMENTO 7730622, COD. DE UNIDADES CONSUMIDORAS 377047, 377092, 377124, 377544, 680700, 828453, 1584602, 1589167, 17 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 19/02/2019 | 1400.00 | 27502751000162 | IAGO BRYAN COSTA VIEIRA PESSOA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (7 UNID. DE TINTA ORIGINAL P/ IMPRESSORA EPSON 664 PRETA, 7 UNID. DE TINTA ORIGINAL P/ IMPRESSORA EPSON AZUL, 7 UNID. DE TINTA ORIGINAL P/ IMPRESSORA EPSON AMARELO E 7 UNID. DE TINTA ORIGINAL P/ IMPR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012019 | 0000786 | 19/02/2019 | 2556.30 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ALCOOL, BORRACHAS, GRAMPEDORES, GRAMPOS PARA GRAMPEADORES, PERFURADORES, CANETAS, PASTAS ARQUIVO, FITAS ADESIVAS, DENTRE OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, UBSs (Unidades Basicas d | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 19/02/2019 | 150.00 | 30387592000107 | LUCELIO DE VASCONCELOS LEITE 90177010487 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (SERVICO EM AR-CONDICIONADO AUTOMOTIVO: APLICACAO DE FLUIDO REFRIGERANTE R134A), DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA QFB 3873, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME DOCUMENTO E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 20/02/2019 | 180.00 | 00001867286467 | ANGELA MACIA OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 2 DIARIAS, A SECRETARIA ADJUNTA DE SAuDE, ANGELA MACIA DE OLIVEIRA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2019, PARA CAPACITACAO NO SISTEMA DIGISUS - MODULO PLANEJAMENTO, EM PARCERIA COM O NuCLEO E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 20/02/2019 | 1023.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DESTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (4 UNID. DE JUNTA COLETOR ESCAPE MT CUMMINS, 1 UNID. DE JUNTA TAMPA VALVULA MT CUMMINS E 1 UNID. DE JUNTA CABECOTE MT CUMMINS ISF), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA NPU 8421, LOT | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 20/02/2019 | 5000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS ADVOCATICIOS VOLTADOS PARA DEMANDAS CONTENCIOSAS E JUDICIAIS DE 1º GRAU E CORRELATOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 21/02/2019 | 198.00 | 00002006546406 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA MOIDA 1A), DESTINADA A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 21/02/2019 | 6000.00 | 28281066000116 | MARCOS OLIMPIO ALVES 87273160415 | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE SITUACAO PREVIDENCIARIA E TRIBUTARIA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB, ALTERACAOES MEDIANTE RETGPS E REDARF, GERACAO E ENVIO DE GEFIP/SEFIP, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO E 13º EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Man. das Atividades do Conselho de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 21/02/2019 | 440.00 | 00002006546406 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOV. P / BIFE 1A), DESTINADA AO PREPARO DE ALIMENTACAO PARA OS USUARIOS DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 21/02/2019 | 83.79 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA BANDA 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO, (MATRICULA 71004971), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 21/02/2019 | 37.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO ELETRICA DA SEDE DA BANDA 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO, CODIGO DE UNIDADE CONSUMIDORA (5/377231-6), REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 21/02/2019 | 3652.00 | 00002006546406 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA MOIDA), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TAIS COMO: ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, ESCOLA DELFINO JOSE DOS SANTOS, ESCOLA ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, ESCO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 21/02/2019 | 4800.00 | 00003873047462 | MARTHA ALVES DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PADRE ARISTIDES, SN, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO PERIODO QUE COMPREENDE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, PELO CONTRATO SERA PAGO O VALOR MENSA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 21/02/2019 | 3341.50 | 00002006546406 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, PARA PRODUCAO DE REFEICOES NO MESMO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 21/02/2019 | 300.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | EMPENHO RELATIVO A CONFECCAO DE FARDAMENTOS (MACACAO EM BRIM COM FAIXA REFLETIV E CAMISA EM PV) DESTINADOS AO FUCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 22/02/2019 | 60.00 | 00006210792430 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 06 BOLOS, DESTINADOS A EVENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 22/02/2019 | 3370.00 | 10987088000130 | GISOELDO FARDAMENTOS | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FARDAMENTO COMPLETO (GORRO, CAMISAS ACOCHOADO COM BOLSO, CALCA TATICA), DESTINADO AOS GUARDAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 22/02/2019 | 1500.00 | 00068883501420 | CLEIDE MARTINS SALVADOR | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO CRAS - Centro de Referência e Assistência Social, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 22/02/2019 | 1500.00 | 00086435930449 | ARLINDO JUNIOR LIBERAL SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 22/02/2019 | 1500.00 | 00007672402439 | TATIANA PEREIRA DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, NO CRAS - Centro de Referência e Assistência Social, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 22/02/2019 | 1500.00 | 00004240815479 | EDILENE GOMES DA SILVA ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA, DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 22/02/2019 | 998.00 | 00009166855438 | JAKIELLY HERCULANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA, NO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 22/02/2019 | 998.00 | 00006812542466 | MARISA OLIVEIRA MOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 22/02/2019 | 998.00 | 00005009382458 | ROZILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 22/02/2019 | 998.00 | 00004414394465 | ELISANGELA MARIA SOARES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 22/02/2019 | 1500.00 | 00005524621440 | MICHELLE DO CARMO MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO GESTORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (PBF), QUALIFICADO PELO Indice de Gestao Descentralizada (IGD), DESENVOLVIDO PELO MDS - Ministerio do Desenvolvimento Social, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURAN | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 22/02/2019 | 1500.00 | 00004430601429 | LEIDYJANE ALVES BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 22/02/2019 | 998.00 | 00005664858427 | ERICA LAÍS GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO BOLSA FAMILIA, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 22/02/2019 | 1500.00 | 00005738643496 | ALCIONE ERMINIO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA, DO PROGRAMA Primeira Infancia - CRIANCA FELIZ, DESENVOLVIDO PELO Ministerio do Desenvolvimento Social - MDS, LABORADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 22/02/2019 | 998.00 | 00007856430443 | DANIELE PEREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA, DO PROGRAMA Primeira Infancia - CRIANCA FELIZ, DESENVOLVIDO PELO Ministerio do Desenvolvimento Social - MDS, LABORADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 201 | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 22/02/2019 | 998.00 | 00010909778400 | JULIANA PEREIRA ALVEZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA, DO PROGRAMA Primeira Infancia - CRIANCA FELIZ, DESENVOLVIDO PELO Ministerio do Desenvolvimento Social - MDS, LABORADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 201 | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 22/02/2019 | 998.00 | 00070845833430 | ANA PAULA MONTEIRO EUFRASIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA, DO PROGRAMA Primeira Infancia - CRIANCA FELIZ, DESENVOLVIDO PELO Ministerio do Desenvolvimento Social - MDS, LABORADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 201 | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 22/02/2019 | 998.00 | 00008547995404 | FLAVIA APARECIDA DE LIMA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MONITORA DE ARTES E ESPORTES DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 22/02/2019 | 998.00 | 00071053867115 | FERNANDA FARIAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MONITORA DE DANCA DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 22/02/2019 | 500.00 | 00007063054422 | JAILZA BARROS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 22/02/2019 | 500.00 | 00009087752458 | MARIA CONCEIÇÃO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 22/02/2019 | 72.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CODIGO DE UNIDADE CONSUMIDORA (5/828252-7), REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 22/02/2019 | 1000.00 | 30335339000100 | JILSON FERREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE COLETA, PRODUCAO E EDICAO DE INFORMACOES, DADOS GRAFICOS, FOTOGRAFICOS E NOTICIAS, PARA DAR O APORTE NECESSARIO A DIVULGACAO DAS OBRAS E SERVICOS PuBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB E EFETIVACAO DA TRANSPARÊ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 25/02/2019 | 80.00 | 00004289980465 | FLAVIA REJANE BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 01 (UMA), DIARIA A AUXILIAR ADMINISTRATIVO, FLAVIA REJANE BATISTA SALES, NO DIA 26/02/2019, EM JOAO PESSOA - PB, PARA PEGAR IDENTIDADES E CARTEIRAS DE TRABALHO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Contribuição com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 25/02/2019 | 5429.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS RETENCAO PASEP, PERIODO DE APURACAO 25/02/2019, CODIGO DA RECEITA 3703, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 25/02/2019 | 2602.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇO DE PNEUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS, NOS REPAROS DE 06 PNEUS, SENDO 04 PNEUS 1000/20 DO PIPA PAC II PLACA OGF 7475 E 02 PNEUS 900/20 DO CAMINHAO CACAMBA PLACA NQJ 2880, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 25/02/2019 | 680.00 | 00005014099475 | VALDENIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 25/02/2019 | 680.00 | 00005434100484 | SELMA DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 25/02/2019 | 680.00 | 00003346679411 | NEIDE DE FREITAS MONTEIRO E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 25/02/2019 | 1180.00 | 00004450509420 | MARIA JOSE BERNARDINO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA VARRICAO DA RUA PADRE ARISTIDES E DA PRACA FELIX BARBOSA, DESTA CIDADE, DURANTE 25 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 25/02/2019 | 800.00 | 00010203221443 | MARCILIO DE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO GINASIO "O MARCELAO" ATE O SITIO PAPAGAIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 25/02/2019 | 400.00 | 00055943896449 | MARIA IRIS DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DA PRACA FELIZ BARBOSA E DA RUA MAJOR INOCENCIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 25/02/2019 | 680.00 | 00004017628400 | IRACEMA TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 25/02/2019 | 330.00 | 00002201675406 | IRACEMA MARÇAL BRASIL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO, ALEM DE CAPINACAO E ROCAGEM, NO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 10 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 25/02/2019 | 680.00 | 00003906222497 | FRANCINALVA GUEDES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 25/02/2019 | 680.00 | 00004010476443 | ERINALVA RUFINO DOS SANTOS E OUTRAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 25 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 25/02/2019 | 650.00 | 00003993415442 | EDNALVA MARQUES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA VARRICAO DA RUA ABDON FLORENCIO, DURANTE 12 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 25/02/2019 | 680.00 | 00034246080845 | DAMIANA PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA VARRICAO DO BAIRRO GUALTERIANA ALENCAR VIDAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 25/02/2019 | 1000.00 | 00005806142477 | CICERO ISRAEL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA LIMPEZA DE PRACAS E RETIRADA DE ENTULHOS, DAS RUAS DESTA CIDADE E NO BAIRRO JOSE BENONE, ALEM DO CURRAL DO GADO, DURANTE 25 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 25/02/2019 | 180.00 | 00010562140409 | CARLOS DOS SANTOS RIBEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA VARRICAO DAS RUAS JOSE FERREIRA MORENO, RUA ANTONIO GINU E RUA PEDRO TOTO, DURANTE 05 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 25/02/2019 | 600.00 | 00002354719418 | ALEXSANDRO TEOTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE EMPREITADA PARA LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS DO CANAL DE AGUAS PLUVIAIS, COM DIMENSAO DE 1.000 METROS DE COMPRIMENTOS POR 4 METROS DE LARGURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 25/02/2019 | 700.00 | 00009940582412 | ALEX SANDRO PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA CAPINACAO E ROCAGEM DAS RUAS DO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 25/02/2019 | 775.00 | 00025041557861 | ADAILTOM BATISTA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA REMOCAO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 25/02/2019 | 1000.00 | 00004259770489 | RENE VERAS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO CONSUTOR DE TRATOR, DESTE MUNICIPIO, DISTRIBUIDAS SE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NA LIMPEZA E FORMACAO DE VALAS SANITARIAS, NO ATERRO SANITARIO (LIXAO), DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 25/02/2019 | 720.00 | 00005782314419 | JOSIVAN LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE, NA RETIRADA DE ENTULHOS DE LIXO, NO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, ALEM DE SERVICOS DE CAPINACAO E ROCAGEM NAS RUAS DO MESMO, DURANTE 12 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 25/02/2019 | 1000.00 | 18634620000148 | ASSIS RAIMUNDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, NA INSTALACAO DE BRACOS DE ILUMINACAO NOS POSTES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 25/02/2019 | 888.00 | 00008018204489 | JOSE VIANEY GOMES SATIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, NA ILUMINACAO PuBLICA DAS COMUNIDADES: POCO COMPRIDO, CARAPUCA, MERECO E BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, ALEM DA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DA PRACA SAO PEDRO E DA PRACA DA CULTURA, NO CENTRO DESTE CID | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 25/02/2019 | 998.00 | 00009711584441 | FABIANO BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONTROLE DA REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA, DO SITIO CARAPUCA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 25/02/2019 | 1000.00 | 00006342327467 | JOSE MACILON TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA REMOCAO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 25/02/2019 | 1000.00 | 00005122710465 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA REMOCAO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 25/02/2019 | 1485.00 | 00005305856426 | GILDIVAM SOUZA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE CACAMBA, PLACA NQJ 2580, DESTINADA A LIMPEZA E CONSERVACAO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 25/02/2019 | 1000.00 | 00009091593431 | ADRIANO SILVINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA REMOCAO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 25/02/2019 | 1000.00 | 00006921798445 | GEOVAN TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA REMOCAO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 25/02/2019 | 1000.00 | 00026926238863 | JOÃO PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA REMOCAO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 25/02/2019 | 550.00 | 00009258415442 | DAMIÃO BELO DA SILVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PODADOR DE ARVORES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 25/02/2019 | 850.00 | 00000221675108 | PAULO MARÇAL DE LIMA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PODADOR DE ARVORES E PLANTAS, NAS PRINCIPAIS RUAS, DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 25/02/2019 | 720.00 | 00070145625419 | RICARDO ISIDRO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONTROLE DA BOMBA D'AGUA, QUE ABASTECE O POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, ALEM DA LIMPEZA DO POCO QUE ABASTECE A REFERIDA COMUNIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 25/02/2019 | 850.00 | 00009914087485 | JAKIANE HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO E DO CANAL (CORREGO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 25/02/2019 | 1200.00 | 00005717365489 | JOSE HERCULANO FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO DAS GALERIAS E DO CANAL (CORREGO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 25/02/2019 | 1800.00 | 00003572971489 | ALISSON PAULINELE RIBEIRO ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE SONORIZACAO DE PEQUENO PORTE E PRATICAVEIS, DESTINADOS A UTILIZACAO DURANTE ABERTURA DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO NA VILA DELMIRO BARROS, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 23/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 25/02/2019 | 1000.00 | 00003516001402 | JOSE ARMANDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO, NA REFORMA DE CARTEIRAS ESTUDANTIS, PARA AS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E ESCOLA DELFINO DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 25/02/2019 | 73597.43 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - 30 - REGIME 1 ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 25/02/2019 | 2091.40 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% (PREVIDENCIARIO) REGIME 1 ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 25/02/2019 | 26674.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - 30 - REGIME 4 COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 25/02/2019 | 38377.18 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% (PREVIDENCIARIO) REGIME 1 ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 25/02/2019 | 11394.53 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - 30 REGIME 4 COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 25/02/2019 | 66529.12 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - 30 REGIME 9 CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção da Educação de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 25/02/2019 | 2589.71 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 60% REGIME 4 COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção da Educação de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 25/02/2019 | 13255.50 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 60% REGIME 9 CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 25/02/2019 | 174448.29 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - 30 REGIME 1 ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 25/02/2019 | 6090.64 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO EJA FUNDEB 60% REGIME 9 CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção da Educação de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 25/02/2019 | 33493.81 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 60% REGIME 1 ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 25/02/2019 | 51344.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - 30 - REGIME 9 CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 25/02/2019 | 12000.00 | 29210319000123 | SIQUEIRA MED SERVI?OS DE SA?DE LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES, PRESTADOS PELO DR. DEMOGENES SIQUEIRA CAVALCANTE, NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 08 PLANTOES SEMANAIS DE 18H, NOS DIAS 02, 09, 16, 23 E 30 DE JANEIRO DE 2019 E NOS DIAS 06, 1 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 26/02/2019 | 15341.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 26/02/2019 | 24659.64 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 26/02/2019 | 12350.85 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 26/02/2019 | 155.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO CAPS DESTE MUNICIPIO, (5/745961-3), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 26/02/2019 | 24363.67 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 26/02/2019 | 2146.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA - COTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 26/02/2019 | 388.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADAS DA CONTA 18713-5, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 26/02/2019 | 130.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E CASTER), DO VEICULO FIAT DOBLLO PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 26/02/2019 | 1040.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (4 UNID. DE PNEU FIRESTONE 185/70 R-14 F-700), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIAT DOBLLO PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 26/02/2019 | 1880.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (2 UNID. DE PNEU OVATION 215/75 R-17,5), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGF 4180, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 26/02/2019 | 150.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (1 UNID. DE CAMARA DE AR PIRELLI 900-20 TT14-RT59), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OFB 9358, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 26/02/2019 | 140.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E CASTER), DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFU 1776, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 26/02/2019 | 3200.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (4 UNID. DE PNEU PIRELLI 245/70 R-16 LT ATR), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFU 1776, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 26/02/2019 | 7494.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 26/02/2019 | 2298.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 26/02/2019 | 4150.64 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 26/02/2019 | 998.00 | 00009818679440 | MARIA ROBECIA GOMES LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTADORA SOCIAL, DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, SETOR POVOADO BOM JESUS, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUM | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 26/02/2019 | 2224.96 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 26/02/2019 | 15960.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 26/02/2019 | 15000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviária | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 26/02/2019 | 3143.10 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTES - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviária | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 26/02/2019 | 2698.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 26/02/2019 | 2500.00 | 00007775855452 | IGOR JACKLE FIRMINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E OUTROS SERVICOS CORRELATOS, DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 26/02/2019 | 14636.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 26/02/2019 | 14983.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 26/02/2019 | 3089.40 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 26/02/2019 | 48339.67 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 26/02/2019 | 9998.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 26/02/2019 | 10199.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 26/02/2019 | 4956.25 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 26/02/2019 | 4741.43 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE CESTAS BASICAS, PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 26/02/2019 | 7586.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 26/02/2019 | 5988.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL - ELETIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 26/02/2019 | 1045.70 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 26/02/2019 | 3674.64 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 26/02/2019 | 1909.66 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES, PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 26/02/2019 | 1849.10 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 26/02/2019 | 1851.04 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS PuBLICOS, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: MERCADO PuBLICO, CONSELHO TUTELAR, CLUBE MUNICIPAL, MATADOURO PuBLICO, DENTRE OUTROS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 26/02/2019 | 2498.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 26/02/2019 | 998.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE PENSIONISTA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 26/02/2019 | 6867.81 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 26/02/2019 | 12996.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 26/02/2019 | 3000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVICOS DA FAZENDA - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 26/02/2019 | 1195.70 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 26/02/2019 | 8168.28 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 26/02/2019 | 3719.22 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVICOS DA FAZENDA - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 26/02/2019 | 70.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO), DO VEICULO VOYAGE PLACA QFV 9756, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 26/02/2019 | 660.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (2 UNID. DE PNEU FATE 195/55 R-15), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VOYAGE PLACA QFV 9756, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 27/02/2019 | 1686.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDENSE ME RECICLATEC NET TELECOM | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO - INTERNET, DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 27/02/2019 | 345.00 | 00086655310415 | VALTERLEI JOSE NICOLAR | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO PROPRIO, DESTINADO A TRANSPORTE DE PESSOAS PARA O INSS NA CIDADE DE PATOS - PB E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 27/02/2019 | 91.00 | 00049928195838 | MARIA LETICIA MARTINS PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 361/13, ART. 5º, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 27/02/2019 | 126.00 | 00009363891410 | ELISETE PEREIRA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 361/13, ART. 5º, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 27/02/2019 | 528.00 | 00007851517451 | JOSELINO CAETANO NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DOS JARDINS DO CENTRO ADMINISTRATIVO, LIMPEZA E ORGANIZACAO DO CERAB CLUB E DA BANDA MARCIAL 25 DE MAIO, ALEM DE SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 27/02/2019 | 1040.40 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDENSE ME RECICLATEC NET TELECOM | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, NAS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE MAE IAIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 27/02/2019 | 3598.00 | 30545270000149 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA 12350987450 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECA (1 MOTOR DE PARTIDA 29 MT DELCO VOLVO, AGRALE E VOLARE W8 E W9), DESTINADA AO VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA NPU 8421, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 27/02/2019 | 5713.21 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE (PREVIDENCIARIO), REGIME 1 ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 27/02/2019 | 62994.50 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE, REGIME 1 ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 27/02/2019 | 2798.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS PLANTOES DE ENFERMAGEM, REGIME 9 CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 27/02/2019 | 2700.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTADUAIS, REGIME 9 CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 27/02/2019 | 16628.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE, REGIME 9 CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 27/02/2019 | 32099.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE, REGIME 4 COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 27/02/2019 | 400.00 | 00011165371413 | ALBIVANIO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA MORENO, S/N, BAIRRO JOSE BENONE - AGUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS JOSE BENONE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 27/02/2019 | 150.00 | 00011892958813 | DJALMA COSME DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MERECO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM, PARA ACOMODAR A AMBULANCIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 27/02/2019 | 600.00 | 04325596000150 | ELSON CORREIA DE MELO | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE PEDRO FIRMINO, SN, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 27/02/2019 | 1000.00 | 00089794001872 | JOACIL DA SILVA CAMBUIM | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SARGENTO FLORENTINO, Nº 88, BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL - AGUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 27/02/2019 | 150.00 | 00002355869430 | JOÃO MELO SOBRINHO | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BOM JESUS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM PARA ACOMODAR A AMBULANCIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 27/02/2019 | 300.00 | 00097306037404 | JOÃO PERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO OLHO D'AGUA, S/N, ZONA RURAL - AGUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA BOM JESUS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/201 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 27/02/2019 | 350.00 | 00046987246866 | GUSTAVO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO CARAPUCA, S/N, ZONA RURAL - AGUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE APOIO DA ESF III LAGOINHA NO SITIO CARAPUCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 27/02/2019 | 500.00 | 00007346917421 | UBERLANDIO VERAS GRANJA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SOLDADO ALCIDES LEITE DA SILVA, BAIRRO RUI SILVA, S/N, AGUA BRANCA - PB, DESTINADOS A CARAGEM PARA ACOMODACAO DOS VEICULOS (PICAPES RANGER), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 27/02/2019 | 595.00 | 00026257007852 | EDILMA PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA ACADEMIA DA SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 17 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 27/02/2019 | 1083.86 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA ACADEMIA DA SAUDE, REGIME 1 ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 27/02/2019 | 4200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF (PREVIDENCIARIO), REGIME 1 ESTATUTATIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter Equipes de Saúde Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 27/02/2019 | 12700.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE SAUDE BUCAL (PREVIDENCIARIO), REGIME 1 ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manut. das Equipes de Saúde da Família - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 27/02/2019 | 6170.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE DA FAMILIA (PREVIDENCIARIO), REGIME 1 ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manut. do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 27/02/2019 | 9437.17 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ESTATUTARIO), REGIME 1 ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter Equipes de Saúde Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 27/02/2019 | 4175.26 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE SAUDE BUCAL, REGIME 1 ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manut. do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 27/02/2019 | 35562.13 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REGIME 1 ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 27/02/2019 | 1700.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA ACADEMIA DA SAUDE, REGIME 9 CONTR. UTIL. PuB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 27/02/2019 | 7300.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF, REGIME 9 CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter Equipes de Saúde Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 27/02/2019 | 8194.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE SAUDE BUCAL, REGIME 9 CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manut. das Equipes de Saúde da Família - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 27/02/2019 | 49030.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE DA FAMILIA, REGIME 9 CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manut. do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 27/02/2019 | 1996.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REGIME 9 CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanização da Saúde | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 27/02/2019 | 7039.12 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VIGILANCIA EM SAUDE, REGIME 1 ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanização da Saúde | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 27/02/2019 | 1398.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VIGILANCIA EM SAUDE (PREVIDENCIARIO), REGIME 1 ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanização da Saúde | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 27/02/2019 | 5988.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VIGILANCIA EM SAUDE, REGIME 9 CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 27/02/2019 | 3083.86 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS, REGIME 1 ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 27/02/2019 | 3329.19 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SAMU (PREVIDENCIARIO), REGIME 1 ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 27/02/2019 | 6475.38 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SAMU, REGIME 1 ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 27/02/2019 | 2398.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS, REGIME 9 CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 27/02/2019 | 7250.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SAMU, REGIME 9 CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 28/02/2019 | 1455.00 | 00005669621441 | GEOVANIO MIGUEL MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, COM PACIENTES USUARIOS DO SUS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 28/02/2019 | 1007.90 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADAS A PRODUCAO DE REFEICOES, NAS UNIDADES BASICAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 28/02/2019 | 1018.00 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADAS A PRODUCAO DE REFEICOES, NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 28/02/2019 | 1922.45 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 28/02/2019 | 476.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LAUDOS EXCEDENTES, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 28/02/2019 | 340.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LAUDOS ELETROCARDIOGRAMA, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 28/02/2019 | 180.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (LAVAGENS E HIGIENIZACAO), DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, USADOS PELA ATENCAO BASICA, TAIS COMO: GOL PLACA OGD 5083, GOL PLACA OGD 5113 E GOL PLACA OGD 7138 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 28/02/2019 | 630.00 | 00007851515408 | MARIA ELEDIANA IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA, NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 28/02/2019 | 1000.00 | 00004083352469 | MARIA GORETE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CAPS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 28/02/2019 | 595.00 | 00009001382703 | SUELI RODRIGUES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 17 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 28/02/2019 | 525.00 | 00003138199470 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 28/02/2019 | 770.00 | 00004361983470 | DARCINEIDE MARIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DA ACADEMIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 22 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 28/02/2019 | 525.00 | 00003271557446 | JOANA DARK FERNANDES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 28/02/2019 | 700.00 | 00002856225446 | MARIA MERCIA HENRIQUE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 28/02/2019 | 930.00 | 00030673885852 | MARILENE DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 28/02/2019 | 525.00 | 00009655630498 | DIANA FERREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 28/02/2019 | 525.00 | 00006812543438 | IOLANDA PEREIRA OLIVEIRA E OUTRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 28/02/2019 | 630.00 | 00003907326482 | MARLUCE LEAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 28/02/2019 | 915.00 | 00007725162437 | DAIANA MARIA MARTINS RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA UBS JOSE GOMES FILHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 28/02/2019 | 1053.00 | 00003995514413 | VALDINETE TEOTONIO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA UBS DO BAIRRO JOSE BENONE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 28/02/2019 | 630.00 | 00006381036494 | SIDINEI DELFINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA, NA UBS DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 28/02/2019 | 998.00 | 00003342809400 | JAILTOM GUILHERME DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA, NA UBS DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 28/02/2019 | 1200.00 | 00002496293488 | JUDIVANIA PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DA UBS DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 28/02/2019 | 1060.00 | 00009781549408 | CLADIVANIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 28/02/2019 | 840.00 | 00007883377426 | CLEOJARIA GONÇALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA UBS DO POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 24 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 28/02/2019 | 350.00 | 00070145484416 | ANDREZA DINIZ GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO POSTO DE SAuDE DO SITIO AREIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 28/02/2019 | 315.00 | 00009978766464 | GILDIVANIA FATIMA DE LIMA SIMOA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO POSTO DE SAuDE DO SITIO BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 09 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 28/02/2019 | 350.00 | 00006866538408 | JOSELY GOUVEIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO POSTO DE SAuDE DO SITIO RIACHO DO MEIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 28/02/2019 | 315.00 | 00011138974498 | MARIA DO SOCORRO SOARES HENRIQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO POSTO DE POSTO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA, NO SITIO OLHO D'AGUA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 09 DIAS TRABALHADOS DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 28/02/2019 | 630.00 | 00007796547498 | ADRIANA CONCEICAO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 18 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 28/02/2019 | 975.00 | 00010145580423 | GENIFER MIRELLE DOS SANTOS SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA UBS JOSE GOMES FILHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 28/02/2019 | 595.00 | 00073789690449 | JAILMA HERCULANO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 17 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 28/02/2019 | 595.00 | 00005809950469 | GRACINETE ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO SERVICO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 17 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 28/02/2019 | 998.00 | 00002414278439 | ERIVALDETE PESSOA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO, NA CASA DE APOIO PARA OS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 28/02/2019 | 1000.00 | 00008205232407 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 10 PLANTOES DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Apoiar o Programa Mais Médicos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 28/02/2019 | 1320.00 | 00007213958488 | FELIPE ALVES AMARAL | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTACAO, ENQUANTO INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, ATUANTE EM SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO Nº 27/2013 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2013, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/201 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Apoiar o Programa Mais Médicos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 28/02/2019 | 1320.00 | 00005307413424 | MARIA DEBORA FERNANDES GOUVEIA BRAS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTACAO, ENQUANTO INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, ATUANTE EM SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO Nº 27/2013 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2013, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 28/02/2019 | 78.00 | 00002930566418 | JOSEDILMA LEITE DA COSTA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (06 REFEICOES), PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA, NA UBS DO POVOADO LAGOINHA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 28/02/2019 | 2415.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 28/02/2019 | 101.99 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, Nº (83) 3481-1142, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 28/02/2019 | 515.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (LAVAGENS E HIGIENIZACAO), DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: MOTO HONDA PLACA MNW 6241, GOL PLACA QFV 7806, GOL PLACA QFV 9746, PARATI AMBULANCIA PL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 28/02/2019 | 19334.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 02/2019, LOTACAO FUNDEB 60%, FICHA 160, CODIGO 1. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 28/02/2019 | 3080.00 | 30545270000149 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA 12350987450 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (1 RADIADOR AGUA MOTOR - IVECO DAILY 45S17 E 1 HELICE RADIADOR - IVECO DAILY 45S17), DESTINADAS AO VEICULO VAN IVECO DAILY 45S17 PLACA QFU 1806, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENT | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 28/02/2019 | 850.00 | 00070328228435 | MARCELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM REPAROS NA ESCOLA ANISIO BARBOSA DE SOUSA, DO SITIO SANTA MARIA, DURANTE 10 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 28/02/2019 | 3940.00 | 30545270000149 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA 12350987450 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (1 RADIADOR DO INTER COOLER - IVECO DAILY 45S17 E 1 REFLETOR DO RADIADOR DE AGUA - IVECO DAILY 45S17), DESTINADAS AO VEICULO VAN IVECO DAILY 45S17 PLACA QFU 2036, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 28/02/2019 | 3453.60 | 30545270000149 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA 12350987450 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (1 CAIXA DE FILTRO DE AR COMPLETA - IVECO DAILY 45S17 E 1 FAROL IVECO DAILY 45S17), DESTINADAS AO VEICULO VAN IVECO DAILY 45S17 PLACA QFU 2036, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 28/02/2019 | 16500.00 | 30545270000149 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA 12350987450 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO DO PROJETO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 28/02/2019 | 885.70 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (2.605 PAES), AO VALOR UNITARIO DE R$0,34, DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TAIS COMO: ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, ESCOLA MAE IAIA E CRECHE DONA ZEZE, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 28/02/2019 | 1700.00 | 00027669084472 | EDEZIO DEODATO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM REPAROS FEITOS NA MURADA DA CRECHE MAE IAIA, DURANTE 08 DIAS, ALEM DE REPAROS DOS BANHEIROS E DO TELHADO DA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADO BOM JESUS, DURANTE 12 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM AN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 28/02/2019 | 1550.00 | 00093609116404 | EDSON ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, NA ESCOLA JOANA BATISTA DAS CHAGAS, DO SITIO MURITIBA, NA ESCOLA INOCENCIO SALES, DO SITIO MOCO E NA ESCOLA GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DO SITIO CANUDOS, DURANTE 19 DIAS, CONCORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 28/02/2019 | 1450.00 | 00029581530886 | REDALVO CARMO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NO REPARO DE UMA CISTERNA E DA PARTE HIDRAULICA DOS BANHEIROS DA ESCOLA FRANCISCO ALVES DA SILVA, DO SITIO GLORIA E PINTURA DA MURADA DA CRECHE MAE IAIA, DURANTE 17 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 28/02/2019 | 1100.00 | 00040339326824 | JOSE JOEDSON SOUSA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA ESCOLA JOANA BATISTA DAS CHAGAS, DO SITIO MURITIBA E NA ESCOLA INOCENCIO SALES, DO SITIO MOCO, DURANTE 15 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 28/02/2019 | 800.00 | 00013072365881 | ISRAEL CORREIA FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA REFORMA DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DURANTE 10 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 28/02/2019 | 800.00 | 00007796521421 | JOÃO JACINTO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PINTOR, DURANTE 10 DIAS, NA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 28/02/2019 | 2380.00 | 11405579000199 | CAMBOIM INFORMATICA & ACESSORIOS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 2 IMPRESSORAS EPSON L396 MULT. ECOTANK WIFI, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 28/02/2019 | 1280.00 | 00012108548483 | JOSE FABIO DA SILVA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE UM PVC NA COZINHA DA ESCOLA SEVERINO FIRMINO DE SANTANA, DO SITIO ESPUMA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 28/02/2019 | 900.00 | 00007352385452 | VANDERLANDIO SIMOA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE UM FORRO PVC, NAS SALAS DE AULA, NA COZINHA E NO REFEITORIO DA ESCOLA JOANA BATISTA DAS CHAGAS, DO SITIO MURITIBA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 28/02/2019 | 1280.00 | 00003921817463 | HELENO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE INSTALCAO DE UM FORRO PVC NA COZINHA, SALAS DE AULA E NO PATIO, DA ESCOLA JOSE BATISTA DIAS, DO SITIO LAGE D'AGUA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 28/02/2019 | 1100.00 | 00008880721470 | RUDICLEIDE NICOLAU DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTORA, NA ESCOLA ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, DO SITIO BELA VISTA, ESCOLA GUALTERIANA ALENCAR VIDAL, DO SITIO CANUDOS, ESCOLA TIAGO OLIVEIRA LIMA, DO SITIO QUERIDO E NA ESCOLA ALVES DA SILVA, DO SITIO GLORIA, DES | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 28/02/2019 | 620.00 | 00009744764473 | CLECIANA DA SILVA VERAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE INSTALACAO DE U VIDRO NAS ESCOLAS: CRECHE DONA ZEZE, ESCOLA JOANA BATISTA DAS CHAGAS, DO SITIO MURITIBA, ESCOLA MANOEL GONCALVES DE MOURA, DO SITIO PAIZINHO, CRECHE MAE IAIA E NA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DESTE MUNIC | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 28/02/2019 | 9.03 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DISTRIBUICAO DE SINAL TELEFONICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO Nº DE TELEFONE (83) 3481-1163, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 28/02/2019 | 760.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO, DOS CARROS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: MICRO ONIBUS PLACA OGF 4180, ONIBUS PLACA OFB 9358, MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529, FORD RANGER PLACA QSB 7769, FIAT DOBLO PLACA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 28/02/2019 | 640.00 | 00007307755424 | EDICARLOS RUFINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, ALEM DE ORGANIZACAO DE MOMENTOS RECREATIVOS, NA QUADRA DE ESPORTES, LOCALIZADA NO BAIRRO JOSE BENONE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DE TRABALHOS REALIZADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, LO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 28/02/2019 | 1470.00 | 00003572971489 | ALISSON PAULINELE RIBEIRO ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE SONORIZACAO DE PEQUENO PORTE E PRATICAVEIS, DESTINADOS A UTILIZACAO DURANTE AS FESTIVIDADES CARNALESCAS, DO VI ANO DO BLOCO DAS VIRGENS DE AGUA BRANCA - PB, EM PRACA PuBLICA, CONFORME DOCUMENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 28/02/2019 | 750.00 | 00086234749453 | NILTON DE OLIVEIRA JUNIOR | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COM SOM AUTOMOTIVO ESTILO PAREDAO, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNALESCAS, PARA PUXAR O BLOCO DAS VIRGENS DE AGUA BRANCA - PB, EM PRACA PuBLICA, NO DIA 03/03/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 28/02/2019 | 800.00 | 00006171416495 | CARLOS ROBERTO ALBUQUERQUE MACIEL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO ARTISTICA, DA BANDA INTITULADA "PATROES NA FARRA", DA CIDADE DE ARCOVERDE - PE, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNALESCAS, DO VI ANO DO BLOCO DAS VIRGENS DE AGUA BRANCA - PB, EM PRACA PuBLICA, NO DIA 03/03/2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 28/02/2019 | 190.78 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (267 UNID. DE PAES E 10 UNID. DE BOLOS), PAES AO VALOR UNITARIO DE R$0,34 E BOLOS AO VALOR UNITARIO DE R$10,00, DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO EM VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 28/02/2019 | 60.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO, DO CARRO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, GOL PLACA OFY 0624, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 28/02/2019 | 150.00 | 00004414392411 | DAMIANA PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 28/02/2019 | 150.00 | 00089098595472 | DÉLIA SOLANGE LIMA DIAS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 28/02/2019 | 150.00 | 00007576179481 | DJAILMA LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 28/02/2019 | 150.00 | 00048123734840 | ERICA DOS SANTOS ALVES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 28/02/2019 | 150.00 | 00005181419429 | GRACILENE MARIA DOS SANTOS SENA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 28/02/2019 | 150.00 | 00012627425447 | JEANE PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 28/02/2019 | 150.00 | 00009933483439 | JOSILENE SILVERIO DA SILVA DIAS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 28/02/2019 | 150.00 | 00070820818470 | FRANCINALDO FLORENCIO AVELINO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 28/02/2019 | 150.00 | 00001382698402 | LUZIA GOMES CONCEICAO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 28/02/2019 | 150.00 | 00070146003462 | MARIA APARECIDA ALVES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 28/02/2019 | 150.00 | 00004779336457 | MARINEIS JOSEFA DE SOUSA ALVEA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 28/02/2019 | 150.00 | 00070821006479 | MARIA APARECIDA RODRIGUES AUGUSTO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 28/02/2019 | 150.00 | 00006998641435 | MACIA CAMPOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 28/02/2019 | 150.00 | 00009177609484 | MARIA APARECIDA MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 28/02/2019 | 150.00 | 00004836045428 | MARIA NELIZE DE SIQUEIRA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 28/02/2019 | 150.00 | 00070087510448 | MARISLEIDE BELIZARIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 28/02/2019 | 150.00 | 00034311978847 | MICHELY ROSY DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 28/02/2019 | 150.00 | 00014398911413 | MICHELE PEREIRA DO CARMO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 28/02/2019 | 150.00 | 00070145795411 | ROBERLANDIA KERSIA DA SILVA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 28/02/2019 | 150.00 | 00011922313416 | TEREZINHA SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 28/02/2019 | 150.00 | 00003958006418 | VANDEILZA SANTOS ROMANO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 28/02/2019 | 150.00 | 00038673271819 | MARIA DO CARMO CLEMENTINO BIDO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 28/02/2019 | 935.00 | 00039247890888 | JULIANO CALDEIRA FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CADASTRAMENTO DE PROPRIEDADES NO CAR (CADASTRO AMBIENTAL RURAL), PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 28/02/2019 | 650.00 | 00004440283403 | OZINETE FELIX DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL, DURANTE 21 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 28/02/2019 | 954.00 | 00009933480413 | DJAILSOM SANATA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE GEORREFERENCIAMENTO DE PROPRIEDADES (IMOVEIS RURAIS) NO CAR (CADASTRO AMBIENTAL RURAL), PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVREIRO DE 2019, CONFORME DOCUME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 28/02/2019 | 650.00 | 00012182957405 | MARIA MYCHELE SOARES FAUSTINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CADASTRAMENTO DE PROPRIEDADES NO CAR (CADASTRO AMBIENTAL RURAL) E RETIRADA DE GUIA DE GTA (GUIA DE TRANSICAO ANIMAL), PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Horas Máquina para o Preparo de Terra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0001053 | 28/02/2019 | 15450.00 | 18667649000126 | AF DE MEDEIROS LUCIO EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE MAQUINA DESTINADA A REALIZACAO DE CORTES DE TERRA, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB, TOTALIZANDO 290 HORAS, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 03 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 28/02/2019 | 1000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - EIRELI-EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA FOSSA SEPTICA, LOCALIZADA NO MATADOURO PuBLICO, POR MEIO DE CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO, COM CAPACIDADE PARA 16.000 LITROS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 28/02/2019 | 19764.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 02/2019, LOTACAO NO REC. PROP, FICHA 51, CODIGO 1. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 28/02/2019 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLISOFT INFORMATICA LTDA | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSFERENCIA E PATRIMONIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 28/02/2019 | 3581.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A AUTO DE INFRACAO (MULTA POR ATRASO) NA ENTREGA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMACOES A PREVIDÊNCIA SOCIAL - GFIP, CNPJ DO CONTRIBUINTE: 10.502.869/0001-98 (Fundo Municipal de Saude de Agua Branca - PB), CODIGO DA RECEITA 1107, P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 28/02/2019 | 314.92 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (338 UNID. DE PAES E 20 UNID. DE BOLOS), PAES AO VALOR UNITARIO DE R$0,34 E BOLOS AO VALOR UNITARIO DE R$10,00, DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES, PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 28/02/2019 | 2000.00 | 27409605000197 | MYLENA MEDEIROS DE ARAUJO LEITÃO COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS FEDERAIS (CIDADES, CULTURA, SAUDE, EDUCACAO, DESENVOLVIMENTO AGRARIO, AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, ESPORTE, TURISMO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E INTEGRACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012019 | 0001055 | 28/02/2019 | 2018.50 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CAPAS PLASTICAS, ENVELOPES, LIVROS DE ATAS, FITAS ADESIVAS, PASTAS ARQUIVOS, LIVROS DE PONTO, GRAMPEADORES, PERFURADORES, DENTRE OUTROS), DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DE ACORDO COM A MODALID | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 28/02/2019 | 430.00 | 00012211067409 | ADRIAN FERNANDES SOARES AZEVEDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CRIACAO DE ARTES GRAFICAS, PARA DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 28/02/2019 | 905.00 | 00029820872863 | HOSMAR NICOLAU RAMOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE 07 CAMERAS DE SEGURANCA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, E NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 28/02/2019 | 500.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO PORTAL OFICIAL DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL (WWW.AGUABRANCA.PB.GOV.BR), INSTITUTO DE PREVIDENCIA (ABPREV.AGUABRANCA.PB.GOV.BR), ESIC - SERVICO DE INFORMACAO AO CIDADAO (LEIDEACESSO.AGUABRANCA.PB.GO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 28/02/2019 | 81.78 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, Nº (83) 3481-1026, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 28/02/2019 | 229.78 | 02558157002610 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO SA - TELESP TELEFONICA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, Nº (83) 3481-1027, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 28/02/2019 | 1500.00 | 18634620000148 | ASSIS RAIMUNDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, NA INSTALACAO NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA PuBLICA DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 28/02/2019 | 680.00 | 00008638919425 | MAIARA DE ARAUJO SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA VARRICAO DA QUADRA DE ESPORTES, DO BAIRRO JOSE BENONE, DURANTE 12 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 28/02/2019 | 680.00 | 00010567837459 | ADAILTON BELIZARIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO, DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 28/02/2019 | 998.00 | 00030844925810 | ROSINALDO ELIAS PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, ALEM DA MANUTENCAO DO CANIL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 28/02/2019 | 650.00 | 00070023329459 | ALEXSANDRO DA SILVA ALEXANDRE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA RETIRADA DE ENTULHOS, ALEM DE CAPINACAO E ROCAGEM NAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 28/02/2019 | 1100.00 | 00047554681400 | ALVINO PEREIRA DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DAS RUAS E PRACAS DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 28/02/2019 | 998.00 | 00002817010400 | JOSIMAR LEITE DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA COLETA DE LIXO, DO SITIO MERECO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 28/02/2019 | 700.00 | 00070146338480 | FABIO JOSE COSTA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA RETIRADA DE ENTULHOS DE CONSTRUCOES, DURANTE 08 DIAS E LIMPEZA E CONSERVACAO NA PRACA DE EVENTOS DA RUA SARGENTO FLORENTINO LEITE, DURANTE 12 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 28/02/2019 | 700.00 | 00011107457459 | DENILSON LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE, DO CARRO PIPA DO PAC, PLACA OGF 7475, NO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 28/02/2019 | 320.00 | 00012868726429 | FABIO RENAN GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE CONFECCAO DE 120 VASSOURAS DE PALHA, DESTINADAS A LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 28/02/2019 | 720.00 | 00013251063480 | FATIMA RENATA IZIDRO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONTROLE DA BOMBA D'AGUA, QUE ABASTECE O POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, ALEM DA LIMPEZA DO POCO QUE ABASTECE A REFERIDA COMUNIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 28/02/2019 | 480.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO, DOS CARROS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: VOYAGE PLACA QFV 9756, CACAMBA PAC II PLACA MNE 5151 E RETROESCAVADEIRA, FIAT UNO PLACA NPW 183 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 08/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA PRACA NANUZA LIMA, (MATRICULA 69425302), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 08/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA PRACA FELIX BARBOSA, (MATRICULA 69425299), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 08/03/2019 | 720.00 | 00023393667807 | JOZENILDO MALAQUIAS DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DAS RUAS E RETIRADA DE ENTULHOS, DURANTE 20 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 08/03/2019 | 700.00 | 00004137462402 | CICERO BRAUNA DE SIQUEIRA E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, ATRAVES DE ROCO E CAPINACAO, DO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE FIRMINO SOBRINHO E DO BAIRRO RUY DE ALMEIDA SILVA, DURANTE 08 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 08/03/2019 | 400.00 | 00002455991423 | JOSE LEANDRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, ATRAVES DE ROCO E CAPINACAO, DO DO SITIO EXU AO SITIO BELA VISTA, DURANTE 08 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 08/03/2019 | 500.00 | 00002071859480 | GILVAN DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REBUBINAMENTO DE 05 BUBINAS DE CAIXA DE ILUMINACAO, PARA FUNCIONAMENTO DA REDE DE ILUMINACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB E REBUBINAMENTO DE UMA BOMBA SUBMERSA DO POCO DO SITIO CARAPUCA, DESTE MUNICIPIO, CONFOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 08/03/2019 | 420.00 | 00070087314428 | IRAILDO GOMES MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MEDICAO E CONSTRUCAO DE PLANTAS DE CASAS, PARA O PROGRAMA MORADIA LEGAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 08/03/2019 | 5100.00 | 28409903000140 | GILMAR ALVES MALAQUIAS - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CACAMBA VOLKSWAGEN 13130 DIESEL, PLACA AEY 7450/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA, NA COLETA DIARIA DO LIXO DURANTE 10 DIAS NA ZONA URBANA E DURANTE 05 DIAS NA ZONA RURAL DO POV. LA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 08/03/2019 | 1600.00 | 00013588480412 | TUANNY MICHELE HERCULANO SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UM MOTOR BOMBA, PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA NO PIPA DO PAC, PLACA OGF 7475, DO ACUDE DO POCO COMPRIDO PARA O ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 08/03/2019 | 420.00 | 00070145587495 | JULIANA SANTOS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA VARRICAO DA PRACA DE EVENTOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 12 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 08/03/2019 | 3644.00 | 30887973000155 | ALUIZIO HERCULANO DA SILVA 853.908.798-72 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE AUDIENCIAS JUNTO AO INSS (Pericias medicas), NOS DIAS: 04/02/19 E 11/02/2019 PARA CANHOTINHO - PE, NOS DIAS 13/02/19, 15/02/2019, 18/02/109 E 19/02/2019 PARA A C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 08/03/2019 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO NOBREGA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 08/03/2019 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012019 | 0001100 | 08/03/2019 | 1790.00 | 15501731000198 | FABIO LUCAS WHLACE E SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 10 UNID. DE PAPEL SUFITE COPIMAX 75G 210X297 BR A4 CX C/10UN, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 08/03/2019 | 540.00 | 07074869000120 | DIARIOS PULICIDADE TRANSPORTE E LOGIST | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACAO - PP Nº 13 E 14/2019, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 08/03/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 08/03/2019 | 80.00 | 00004289980465 | FLAVIA REJANE BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 01 (UMA), DIARIA A AUXILIAR ADMINISTRATIVO, FLAVIA REJANE BATISTA SALES, NO DIA 11/03/2019, EM JOAO PESSOA - PB, PARA BUSCAR CARTEIRAS DE TRABALHO E RGs, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortização e Encargo da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 08/03/2019 | 21337.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PARA AMORTIZACAO E ENCARGO DA DIVIDA DO INSS - RFB-PREV-OB COR, DESCONTADO DA COTA DO FPM, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 08/03/2019 | 1339.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO A AJUSTES PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSS, DESCONTADO DA COTA DO FPM, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 08/03/2019 | 1470.00 | 00003750851492 | ADERVAL SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA EXECUCAO DE PEQUENOS REPAROS NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 08/03/2019 | 840.00 | 00096776340110 | JOSIMAR PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA EXECUCAO DE PEQUENOS REPAROS NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 08/03/2019 | 525.00 | 00013313275478 | CLEITON MARQUES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA EXECUCAO DE PEQUENOS REPAROS NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 08/03/2019 | 665.00 | 00010192302400 | MICHERLANDIO SALES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA EXECUCAO DE PEQUENOS REPAROS NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 08/03/2019 | 982.50 | 00075929201404 | IVANILSON BARROS RIBEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO, PLACA BIM 6662 - TABIRA - PE, DESTINADO A UTILIZACAO PARA LOCALIZACAO E REFERENCIA DE USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2 | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 08/03/2019 | 100.00 | 00011103822438 | JOSE ADRIANO BERNARDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, PARA O PREDIO DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DA COMUNIDADE LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 08/03/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, MAT. (30809568), REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 08/03/2019 | 160.00 | 16788707000144 | MARLUCE DA SILVA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE CONFECCAO DE 20 MINI VASOS DE FLORES, DESTINADOS A DISTRIBUICAO PARA AS FUNCIONARIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER (08/03/2019), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 08/03/2019 | 1100.00 | 00071217438416 | JOSE WELLYNGTON GOMES LEONEL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM REPAROS FEITOS NA ESCOLA MARIA DE LOURDES GUILHERME, DO POVOADO BOM JESUS, E CONFECCAO DE UM MURO NA ESCOLA IZIDIO HERCULANO DA SILVA, DO SITIO OLHO D'AGUA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 08/03/2019 | 700.00 | 00070087500485 | ROMARIO CHARLIS GUEDES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NO REBOCO DO MURO DA CRECHE MAE IAIA, DURANTE 06 DIAS, ALEM DE ROCO E CAPINACAO DA ESCOLA FRANCISCO LOPES DA SILVA, DA VILA DELMIRO BARROS, DURANTE 08 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 08/03/2019 | 3880.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE INSTRUCAO, TREINAMENTO, ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL E ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 08/03/2019 | 1055.00 | 00073791954415 | ROSILDO LUCINDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO MACACO PARA O SITIO SANTA MARIA, NO HORARIO DA MANHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 08/03/2019 | 2279.00 | 00029767373802 | IVAM RODRIGUES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS: CANUDOS, PITOMBEIRA, LIMAOZINHO, RIBEIRO E PANELAS, PARA A CIDADE, NO HORARIO DA TARDE, DURANTE O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 08/03/2019 | 1600.00 | 00045167958415 | JOSE JURANDI BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO MOCO PARA A CIDADE, NO HORARIO DA TARDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM AN | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 08/03/2019 | 210.00 | 00010795185413 | ROMARIO GOMES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA A EMEIF JOSE GOMES DE SALES, DO SITIO CARAPUCA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 08/03/2019 | 200.00 | 00011103822438 | JOSE ADRIANO BERNARDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 08/03/2019 | 500.00 | 00000254897126 | JOSE EDILBERTO CORREIA DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE LIVROS DIDATICOS E MATERIAIS ESCOLARES, DA CIDADE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE GOMES DE SALES, MANOEL VICENTE LEITE, DELFINO JOSE DOS SANTOS, JOANA BATISTA DAS CHAGAS E ANIZIO BARBOSA DE SOUSA, DUR | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 08/03/2019 | 1614.00 | 00010588098493 | JOSE ADELMI ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, DENTRE OUTRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 08/03/2019 | 700.00 | 00002591583480 | AILTON ISIDIO DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DO PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JOSE GEOVANE CAETANO DA SILVA, EM MOTOCILCETA, PLACA KFP 9774, DA CIDADE PARA O POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME D | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 08/03/2019 | 15929.41 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUSICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 08/03/2019 | 4237.38 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 08/03/2019 | 201.60 | 00042524954404 | MARIA SALETE LEITE | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE (MARIA SALETE LEITE) SEM PERNOITE, DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB, DO DIA 02 A 28 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 08/03/2019 | 201.60 | 00000861972406 | CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE (CLADEMIR BENEDITO DA COSTA) SEM PERNOITE, DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB, DO DIA 01 A 27 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 08/03/2019 | 1100.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE, NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 002/2018, CONFORME DOCUMENT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 08/03/2019 | 998.00 | 00008250753437 | NIEDJA SILVA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM, NA UBS DO POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 08/03/2019 | 1088.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS (FILTRO, CORREIA COMANDO, CORREIA POLI, RESERV. EXPANSAO E FILTRO CARTUCHO), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO TFD PLACA QFU 1866, LOTADA NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 08/03/2019 | 2700.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTADUAIS, REGIME 9 CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 08/03/2019 | 6000.00 | 00090200373404 | CRISTIANO FERNANDO DE SÁ CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PSIQUIATRIA, NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 120 CONSULTAS PSIQUIATRICAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 08/03/2019 | 7600.00 | 00005980097449 | JOSÉ NICOLAU PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, QUATRO PLANTOES SEMANAIS, NOS DIAS 04, 11, 18 E 25 E DOIS PLANTOES NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 08/03/2019 | 7600.00 | 00007213958488 | FELIPE ALVES AMARAL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, NOS DIAS 07, 14, 18 E NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 08/03/2019 | 8400.00 | 00007469412425 | LARISSA QUIDUTE MASCENA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PLANTOES SEMANAIS NOS DIAS 07, 14, 21 E 18 E PLANTOES DE FINAL DE SEMANA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 08/03/2019 | 3200.00 | 00005807151402 | CLEITON SANTOS RODRIGUES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PLANTOES DE FINAIS DE SEMANA, NOS DIAS 16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 08/03/2019 | 998.00 | 00070087463423 | BHARBARA MARIA DA ANUNCIAÇÃO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE APOIO LOGISTICO, PARA AS ACOES DESCENTRALIZADAS DA ACADEMIA DA SAUDE, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 11/03/2019 | 6000.00 | 00090200373404 | CRISTIANO FERNANDO DE SÁ CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PSIQUIATRIA, NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 120 CONSULTAS PSIQUIATRICAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 11/03/2019 | 7600.00 | 00005980097449 | JOSÉ NICOLAU PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, QUATRO PLANTOES SEMANAIS, NOS DIAS 04, 11, 18 E 25 E DOIS PLANTOES NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 11/03/2019 | 7600.00 | 00007213958488 | FELIPE ALVES AMARAL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, NOS DIAS 07, 14, 18 E NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 11/03/2019 | 8400.00 | 00007469412425 | LARISSA QUIDUTE MASCENA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PLANTOES SEMANAIS NOS DIAS 07, 14, 21 E 18 E PLANTOES DE FINAL DE SEMANA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 11/03/2019 | 3200.00 | 00005807151402 | CLEITON SANTOS RODRIGUES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PLANTOES DE FINAIS DE SEMANA, NOS DIAS 16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 11/03/2019 | 700.58 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (737 UNID. DE PAES E 45 UNID. DE BOLOS), PAES AO VALOR UNITARIO DE R$0,34 E BOLOS AO VALOR UNITARIO DE R$10,00, DESTINADOS CAPS - Centro de Atencao Psicossocial E HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 11/03/2019 | 295.00 | 00042222034833 | CLAUDIA IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS, NA SUSBSTITUICAO DE CHICOTE DE ILUMINACAO DE RE E SIRENE DE RE, CONSERTO DO FAROL DE NEBLINA, CONSERTO DOS FREIOS E SUBSTITUICAO DE RELÊ E FUSIVEIS, DO VEICULO IVECO DAILY, PLA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 11/03/2019 | 286.00 | 00091084890410 | MARTA LUCIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES (22 REFEICOES), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 11/03/2019 | 260.00 | 00031289967415 | LUIZA SOLANGE ALVES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE TOALHAS E BORDADOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 11/03/2019 | 620.00 | 00008664903450 | MURIELIO MARIANO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PINTOR, NA ESCOLA JOANA BATISTA DAS CAGAS, DO SITIO MURITIBA E NA ESCOLA INOCENCIO SALES, DO SITIO MOCO, DURANTE 15 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 11/03/2019 | 450.00 | 00009942954481 | DIOGNES DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, DURANTE 10 DIAS, NA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 11/03/2019 | 1850.00 | 00012216814431 | JANIELI PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA REFORMA DA ESCOLA DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DURANTE 12 DIAS, NA ESCOLA JOANA BATISTA DAS CHAGAS, DO SITIO MURITIBA, DURANTE 08 DIAS, E NA ESCOLA ANISIO BARBOSA DE SOUSA, DO SITIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 11/03/2019 | 820.00 | 00012161935410 | JOSE LUAN GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, NA ESCOLA DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA E NA ESCOLA JOANA BATISTA DAS CHAGAS, DO SITIO MURITIBA, DURANTE 20 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 11/03/2019 | 9800.00 | 00003168478440 | DEMECIO RIBEIRO GUIMARAES | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE CARRO PIPA, VEICULO CAMINHAO TANQUE, MARCA MERCEDEZ BENZ 1316, PLACA MZA 4868-PE, DESTINADO A ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB, DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 11/03/2019 | 9800.00 | 00022295990890 | TERLANDIO PEREIRA DE VERAS | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE CARRO PIPA, PLACA BTR 5896-PE, MARCA MERCEDEZ BENZ 1113, COR AZUL, DESTINADO A ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB, DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 11/03/2019 | 190.00 | 00042222034833 | CLAUDIA IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS, NA INSTALACAO DE RELÊ DA ILUMINACAO DA PORTA, INSTALACAO DA BUSICA, ILUMINACAO DE FAROIS E LANTERNAS DE RE E SIRENE, DO VEICULO ONIBUS WOSKVAGEM, PLACA OFX 1169, LOTADO NA SECR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 11/03/2019 | 180.00 | 00042222034833 | CLAUDIA IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS, NA ILUMINACAO DA LANTERNA TRASEIRA DE FREIO, INSTALACAO DE RELÊ DE LANTERNA AUXILIAR, SUBSTITUICAO DE FUSIVEL, SUSBSTITUICAO DE LAMPADAS E ISOLAMENTO DAS LANTERNAS COM SILICONE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 11/03/2019 | 170.00 | 00042222034833 | CLAUDIA IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS, NO CONSERTO DO ALTERNADOR 24 WTTS, DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ, PLACA KMG 8154, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 11/03/2019 | 1050.00 | 00004002907406 | ROSENILDO BEZERRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO QUEBRADOR DE PEDRAS, NA RUA ALVANI MARIA FERREIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 11/03/2019 | 520.00 | 00008022146498 | JOSE VENILSON DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA REMOCAO DE ENTULHOS, NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 12/03/2019 | 400.00 | 00014215349400 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PADRE ARISTIDES, S/N, CENTRO, AGUA BRANCA - PB, DESTINADO AO USO COMO DEPOSITO DE OBJETOS, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00 (duzentos reais), DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 004/2019, EM CONFORMI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 12/03/2019 | 1860.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (SERVICOS NOS PNEUS), DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: PIPA PAC 2 PLACA OGF 7475, FIAT UNO PLACA NPW 1836, R | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 12/03/2019 | 287.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS E LUBRIFICANTES (LAMPADAS, ANTI FERRUGEM, LIMPA CONTATO, ABRACADEIRAS, SELANTE, FITA ISOLANTE E OLEO DE FREIO), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA FORD, PLACA MNE 0340, LOTADO NA SECRET | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 12/03/2019 | 1100.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (TERMINAL DE DIRECAO), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULOS RETROESCAVADEIRA CAT 416E, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 12/03/2019 | 400.00 | 00001977413471 | INES MARIA BARBOSA DA ROCHA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA CAPITAO MANOEL FIRMINO, S/N, CENTRO, AGUA BRANCA - PB, QUE ORA DE DESTINA AO DEPOSITO DE BARRACAS E FREEZERS E OUTRO EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 12/03/2019 | 250.00 | 00002712830415 | JOAO CORREIA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO LOPES, S/N, CENTRO, AGUA BRANCA - PB, QUE ORA SE DESTINA AO FUNCIONAMENTO DA EMATER - PB (Empresa de Assistência Tecnica e Extensao Rural da Paraiba), DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 12/03/2019 | 750.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE SINAL DE INTERNET (WIFI BOM JESUS 10 MB), DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, referente ao mês de FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 12/03/2019 | 302.50 | 26666851000161 | JEFERSON SIMOA FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 55 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LTS CADA, VALOR UNITARIO DE R$5,50, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 12/03/2019 | 3000.00 | 30318986000103 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO 03169466488 | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DA PREFEITURA DE AGUA BRANCA - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 12/03/2019 | 90.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO (TROCA DE DOIS AMORTECEDORES DIANTEIROS, UM COXIM DE AMORTECEDOR EUM BATENTE DE AMORTECEDOR), DO VEICULO UNO, DA GUARDA MUNICIPAL, PLACA NPW 1836, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 12/03/2019 | 30.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA E REPAROS DE PINCA DE FREIO), DO VEICULO VOYAGER, PLACA QFV 9756, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 12/03/2019 | 903.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS E LUBRIFICANTES (OLEO VS DUAL, FILTRO DE COMBUSTIVEL, CORREIA DENTADA, ESTICADOR DE CORREIA DENTADA, JUNTA DE TAMPA DE VALVULA, OLEO MAXON, KIT REPAR AMORTECEDOR, AMORTECEDOR DIANTEIRO, PARAFUSO E COXIM), DESTINAD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 12/03/2019 | 160.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS E LUBRIFICANTES (OLEO ELAION, FILTRO DE OLEO, ABRACADEIRA INFORCA GATO 15CM, ABRACADEIRA INFORCA GATO 30CM, ARRUELA LISA E PARAFUSO), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VOYAGER, PLACA QFV 9756, LOTAD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 12/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA BANDA 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO, (MATRICULA 71004971), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 12/03/2019 | 310.00 | 00008113314407 | RANIERY SILVERIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO, EM CARRO DE SOM, SOBRE PARTIDA DA COPA MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR "DR. GILDO LUIZ", DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 12/03/2019 | 220.00 | 26666851000161 | JEFERSON SIMOA FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 40 BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS CADA, AO VALOR UNITARIO DE r$ 5,50, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 12/03/2019 | 605.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS E LUBRIFICANTES (OLEO ELAION, FILTRO DE OLEO E BATERIA HELIAR), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL, PLACA OFY 0624, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, A SERVICO DO IGDBF (Indice de Ge | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001158 | 12/03/2019 | 2195.00 | 29563948000137 | ALBERTO GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO GOMES PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001159 | 12/03/2019 | 1500.00 | 30216517000183 | CLEBYSSON ALVES AMANCIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO CALISTO PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30) E NOITE (18H00 E 22H30), DURA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001160 | 12/03/2019 | 1477.00 | 29420311000191 | CLECIO PIRES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO RIBEIRO PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO D | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001161 | 12/03/2019 | 1477.00 | 29271924000104 | CLEOSMAN ALVES DA SILVA 92733352415 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO DONA JOANA PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE FEVEREIR | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001162 | 12/03/2019 | 2447.00 | 29880594000154 | DANIEL BARROS RIBEIRO 47554525468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO EXU E SITIO LAGE D'AGUA PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊ | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001163 | 12/03/2019 | 1055.00 | 29602278000110 | DJALMA COSME DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO MERECO E SITIO BREDO PARA O POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO DA MANHA (6H30 E | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001164 | 12/03/2019 | 1224.00 | 29272524000113 | EDILEUZA MARIA DE OLIVEIRA LEITE 05049314402 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO BELA VISTA E SITIO LAGE D'AGUA PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURAN | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001165 | 12/03/2019 | 1098.00 | 05880491000126 | EDNALDO MARCAL BRASIL - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO MURICOCA PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001166 | 12/03/2019 | 1477.00 | 29197955000162 | FRANCISCO DE SAULO MARCAL BRASIL 08426099467 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO LOURENCO E SITIO DONA JOANA PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001167 | 12/03/2019 | 900.00 | 29825766000197 | JAKELINO BATISTA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO CALISTO PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA NOITE (18H00 E 22H30), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO D | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001168 | 12/03/2019 | 1224.00 | 29280365000107 | JEAN CARLOS OLIVEIRA PEREIRA 70087308452 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO CALISTO PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO D | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001169 | 12/03/2019 | 1055.00 | 29346423000140 | JOSE BERNARDINO FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO BELA VISTA PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE FEVEREIR | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001170 | 12/03/2019 | 1603.00 | 29279469000193 | JOSE DE SOUSA BARROS 06194438479 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO MERECO E SITIO SANTA MARIA PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001171 | 12/03/2019 | 1941.00 | 29241166000181 | JOSE EDILBERTO CORREIA OLIVEIRA 00254897126 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO ESCONDIDO E SITIO CARAPUCA PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001172 | 12/03/2019 | 1688.00 | 29229617000165 | JOSE FERREIRA DE SOUZA 05877067400 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO CABACA, SITIO OLHO D'AGUA E SITIO RIACHO DO MEIO PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001173 | 12/03/2019 | 1055.00 | 04438564000161 | JOSE MARCAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO RIACHO DO MEIO PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE FEVE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001174 | 12/03/2019 | 1013.00 | 30215689000132 | JOSE MAURINEY MIRON 10168165457 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO ARROZ E SITIO ESPUMA PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA NOITE (18H00 E 22H30), DURANTE O MÊS D | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001175 | 12/03/2019 | 1519.00 | 29626576000140 | JOSE RAFAEL MOURA DE MELO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO QUERIDO PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO D | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001176 | 12/03/2019 | 1266.00 | 29253675000124 | JUSELITO VICENTE MONTEIRO 12570792802 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO SANTA MARIA PARA O POVOADO LAGOINHA, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001177 | 12/03/2019 | 2110.00 | 29879739000105 | ROMULO MARCELINO FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO ESPUMA, SITIO ARROZ E SITIO CAJARANA PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA MANHA (11H30) E TARDE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 12/03/2019 | 450.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE SINAL DE INTERNET, DA ESCOLA BOM JESUS 3 MB E DA CRECHE DONA ZEZE 2 MB, DESTE MUNICIPIO, referente ao mês de FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 12/03/2019 | 550.00 | 26666851000161 | JEFERSON SIMOA FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 100 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LTS CADA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 12/03/2019 | 1520.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 19 BOTIJOES DE GAS, AO VALOR UNITARIO DE R$ 80,00, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 12/03/2019 | 1240.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (SERVICOS NOS PNEUS), DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486, MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529, MICRO ONIBUS OFA 8779, ONIBUS P | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 12/03/2019 | 2070.00 | 30545270000149 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA 12350987450 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (SERVICO NO CABECOTE E RETIFICA), DO VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA NPU 8421, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 12/03/2019 | 50.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DE UMA SAPATA DE FREIO TRASEIRO), DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 12/03/2019 | 203.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS E LUBRIFICANTES (OLEO VS DUAL, FILTRO DE OLEO, SAPATA DE FREIO, ABRACADEIRA E LAMPADA), DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 12/03/2019 | 432.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS E LUBRIFICANTES (OLEO ELAION, LIMPA CONTATO E LAMPADAS), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFU 1776, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 12/03/2019 | 548.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE SINAL DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE 3 MB, FARMACIA BASICA 3 MB, HOSPITAL (SAMU) 3 MB, CAPS 2 MB, POSTINHO JOSE BENONE 2 MB, ACADEMIA DA SAUDE 2 MB, POSTINHO PAPAGAIO 2MB, POSTINHO ARROZ 2 MB, LAGOINHA 2 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 12/03/2019 | 220.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (SERVICOS NOS PNEUS), DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: SAVEIRO PLACA QFR 0056, SAVEIRO PLACA QFQ 9986, GOL PLACA QFV 7806, GOL PLACA QFV 9746, SAVE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 12/03/2019 | 312.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS E LUBRIFICANTES (OLEO LEAION), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSE 0577, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 12/03/2019 | 20.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO (TROCA DE KIT DA BARRA ESTABILIZADORA) DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA, PLACA NPU 8686, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 12/03/2019 | 30.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS E LUBRIFICANTES (TROCA DE TERMINAL DE DIRECAO), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DO POVOADO LAGOINHA, PALCA QFQ 9986, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 12/03/2019 | 112.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS E LUBRIFICANTES (TERMINAL DE DIRECAO, LAMPADAS E ANTI FERRUGEM), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DO POVOADO LAGOINHA, PALCA QFQ 9986, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 12/03/2019 | 15.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (KIT ESTABILIZADOR), DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE BOLA, PLACA NPU 8686, LOTADA NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 12/03/2019 | 1200.00 | 00005731396442 | LUIZ DE ANDRADE FERREIRA JUNIOR | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 12/03/2019 | 700.00 | 00059374810468 | ANCELMO NUNES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRASNPORTE TFD, PARA A CIDADE DE RECIFE - PE, COM O PACIENTE JOSE RIBEIRO NETO, NO DIA 07/03/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 12/03/2019 | 154.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS JOSE BENONE, CODIGO DE UNIDADE CONSUMIDORA 5/377041-9, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 12/03/2019 | 40.29 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DO CAPS DESTE MUNICIPIO, (MATRICULA 30808766), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 12/03/2019 | 112.21 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, MATRICULA 30803160, REFERENTE A MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 12/03/2019 | 343.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONDIGO DE UNIDADE CONSUMIDORA 5/377357-9, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 12/03/2019 | 1045.00 | 26666851000161 | JEFERSON SIMOA FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 190 BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS CADA, VALOR UNITARIO DE R$5,50, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 12/03/2019 | 33.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (OLEO ELAION), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL, PLACA OGD 5113, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 12/03/2019 | 352.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS E LUBRIFICANTES (FILTRO DE OLEO FOX, OLEO ELAION, PASTILHA DE FREIO, BUCHA BANDEIJA E LONA DE FREIO), DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA QFV 9746, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNIC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 12/03/2019 | 195.90 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS E LUBRIFICANTES (OLEO ELAION, FILTRO DE OLEO, LMAPDA H-4, POUCA, PARAFUSO, ARRUELAS, ABRACADEIRA E FITA ISOLANTE), DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA QFV 7806, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 12/03/2019 | 165.40 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS E LUBRIFICANTES (CORREIA DENTADA, ESTICADOR CORREIA, ABRACADEIRAS, PARAFUSO E ARRUELA), DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OGD 7138, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 12/03/2019 | 10.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS E LUBRIFICANTES (ABRACADEIRAS, PARAFUSO E ARRUELA), DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OGD 5083, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 12/03/2019 | 70.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO E PINCA DE FREIO), DO VEICULO GOL PLACA QFV 7806, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 12/03/2019 | 180.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO, BUCHA DE BANDEJA, LONA DE FREIO TRASEIRO, PINOS DE FREIO E SOLDA NO CATALIZADOR), DO VEICULO GOL PLACA QFV 9746, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 12/03/2019 | 40.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO (TROCA DAS PINCAS DE FREIO E REGULAGEM DO FREIO) DO VEICULO GOL, PLACA OGD 5113, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 12/03/2019 | 120.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO, SAPATA DE FREIO TRASEIRO E TROCA DE OLEO DE TRANSMISSAO), DO VEICULO VAN IVECO TFD PLACA QFU 1866, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 12/03/2019 | 559.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS E LUBRIFICANTES (OLEO DE TRANSMISSAO, SELANTE PRETO, OLEO DE FREIO, FILTRO DE OLEO E OLEO ELAION), DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULOS VAN IVECO TFD PLACA QFU 1866, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 12/03/2019 | 20.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DE DOIS PNEUS) DO VEICULO JUPER AMBULANCIA DO SAMU, PLACA QFB 3873, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 13/03/2019 | 700.00 | 00010706190432 | ANDREZA PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA, NA UBS DO SITIO ARROZ, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 13/03/2019 | 850.00 | 00073359238400 | EDIGLEDSON LACERDA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E VARETAGEM, NO RADIADOR DO ONIBUS PLACA OFX 1169, NO ONIBUS PLACA OFA 8779 E NO MICRO ONIBUS PLACA OFA 0587, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 13/03/2019 | 2114.00 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CEBOLA, COENTRO, BANANA, PIMENTAO, MANGA, TOMATE, CENOURA E MAMAO), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001231 | 13/03/2019 | 3043.00 | 15501731000198 | FABIO LUCAS WHLACE E SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE PAPEL SUFITE COPIMAX 75G A4, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, AUGUSTO DOS ANJOS, ANISIO BARBOSA DE SOUSA, JOANA BATISTA DAS CHAGAS, GUALTERINA ALENCAR VIDAL, TIAGO DE OLIVEIRA LIMA, SEVERINO FIRMI | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 13/03/2019 | 145.00 | 41225996000110 | COMERCIO VAREGISTA DE TECIDOS - MARILENE BARBOSA ALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE TECIDOS (TECIDO XADREZ E TECIDO CETIN), PARA A CONFECCAO DE CAPAS PARA COLCHOES DE BERCO, DA CRECHE MUNICIPAL DONA ZEZE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001233 | 13/03/2019 | 537.00 | 15501731000198 | FABIO LUCAS WHLACE E SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE PAPEL SUFITE COPIMAX 75G A4, DESTINADO AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 13/03/2019 | 208.90 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA, MARACUJA, BATATINHA, GOIABA, PIMENTAO, COENTRO, TOMATE, CEBOLA E COLORAL), DESTINADAS A PRODUCAO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS A SERVICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 13/03/2019 | 1167.60 | 70112131000146 | HARDMAN INCORPORACAO E PARTICIPACAO LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE HOSPEDAGENS, DO SEC. DE FINANCAS, PAULO PEREIRA I. SILVA, SEC. DE ADMINISTRACAO, ALEXANDRO CORREIA DE ALMEIDA E SEC. CHEFE DE GABINETE, ROBERTO VINICIUS M. DE OLIVEIRA, PARA PARTICIPACAO NA FORMACAO OFERECIDA PELA CNM "QUALI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 13/03/2019 | 117.00 | 00004384956401 | RITA AGOSTINHO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 361/13, ART. 5º, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 13/03/2019 | 218.00 | 00004760714456 | JOSEFA SOARES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 361/13, ART. 5º, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 13/03/2019 | 220.00 | 00004010866403 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 13/03/2019 | 472.00 | 00000514669888 | BENEDITO ANTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TORNEIRO MECANICO, NA CONFECCAO DE PECAS (03 ABRACADEIRAS), PARA O ARADO DO TRATOR JOHN DEERE, NA ARACAO DE TERRAS, NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 14/03/2019 | 280.00 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE HOSPEDAGEM, DESTINADA AO OPERADOR DA MAQUINA MOTONIVELADORA, DESTE MUNICIPIO E DO FUNCIONARIO DO DER/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 14/03/2019 | 216.50 | 24548901000180 | IM VERAS AMORIM LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE BARRA DE FERRO, PARA RECUPERACAO DAS TABELAS DE BASQUETE DO GINASIO MUNICIPAL "O MARCELAO", CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 14/03/2019 | 400.00 | 00011908857439 | ADINA ALVES BRASIL | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ADINA ALVES BRASIL, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: FACULDADE DO MACICO DE BATURITE, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRET | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 14/03/2019 | 200.00 | 00010065360435 | AMANDA FERREIRA FREIRE | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A AMANDA FERREIRA FREIRE, ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRACAO, NA INSTITUICAO DE ENSINO: UEPB NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 14/03/2019 | 400.00 | 00008326102407 | BIANCA HELLEN OLIVEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BIANCA HELLEN OLIVEIRA LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUICAO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 14/03/2019 | 200.00 | 00008326103489 | DAYANNE MICHELLE OLIVEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DAYANNE MICHELLE OLIVEIRA LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUICAO DE ENSINO FAEPI, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 14/03/2019 | 200.00 | 00010643399488 | DEBORA SIMOA FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DEBORA SIMOA FEITOSA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 14/03/2019 | 400.00 | 00070145808416 | DIANA MELO DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DIANA MELO DE OLIVEIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSITUICAO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 14/03/2019 | 200.00 | 00011920457429 | ERICLES GOMES DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICLES GOMES DE ALMEIDA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA, NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 14/03/2019 | 400.00 | 00010880440422 | ERICK GOMES DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICK GOMES DE FREITAS - ESTUDANTE DO CURSO DE PUBLICIDADE, NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPE,EM RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 14/03/2019 | 200.00 | 00008547994432 | FERNANDA DE LIMA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FERNANDA DE LIMA BATISTA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FAEPI, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 14/03/2019 | 200.00 | 00009213733410 | FLAYANNE VIRGOLINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FLAYANNE VIRGOLINO SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUICAO DE ENSINO: FIP, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 14/03/2019 | 400.00 | 00071217522476 | GERUZA FABRICIO SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GERUZA FABRICIO SILVA FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 14/03/2019 | 400.00 | 00005740438454 | INÊS GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A INES GOMES DE SALES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 14/03/2019 | 200.00 | 00010080618405 | JACKSON MARIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JACKSON MARIA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSITUICAO DE ENSINO: UNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 14/03/2019 | 200.00 | 00008495489422 | JAKELINY BATISTA ALVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAKELINY BATISTA ALVES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FAEPI, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 14/03/2019 | 200.00 | 00011177155400 | JAMILE GOUVEIA DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAMILE GOUVEIA DE FREITAS, ESTUDANTE DO CURSO DE PSICOLOGIA, NA INSITUICAO DE ENSINO: UFCG NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO V | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 14/03/2019 | 200.00 | 00007845628492 | JANSEM GONÇALVES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JANSEM GONCALVES PEREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSTITUICAO DE ENSINO: UNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 14/03/2019 | 200.00 | 00070145748413 | JOSE DELVAN DE SOUSA SANTANA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSE DELVAN DE SOUZA SANTANA, ESTUDANTE DO CURSO DE HISTORIA NA INSTITUICAO DE ENSINO: FAFOPAI, NA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 14/03/2019 | 400.00 | 00013409191410 | JOYCE DO NASCIMENTO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOICE DO NASCIMENTO DE LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA CIDADE DE AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 14/03/2019 | 200.00 | 00011243860413 | JOYCE PEREIRA DE MORAIS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOYCE PEREIRA DE MORAIS, ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS, NA INSTITUICAO DE ENSINO: UFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 14/03/2019 | 400.00 | 00007672803425 | JULIANA MARIA ALVES DE ALMEIDA VERAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JULIANA MARIA ALVES DE ALMEIDA VERAS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 14/03/2019 | 200.00 | 00013549244444 | JUNIOR CESAR DE LUCENA BARROS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JUNIOR CESAR DE LUCENA BARROS, ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 14/03/2019 | 200.00 | 00009766123489 | LIDIANE SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LIDIANE SOARES DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: ISEP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA- PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 14/03/2019 | 200.00 | 00070821138464 | MARCUS KLUYVERT DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARCUS KLUYVERT DE SANTANA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: IFETE, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO V | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 14/03/2019 | 200.00 | 00070087294486 | MARIA ANDRESSA SALES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA ANDRESSA SALES DE LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE PSICOLOGIA, NA INSITUICAO DE ENSINO: MAURICIO DE NASSAU, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 14/03/2019 | 200.00 | 00008138420421 | MARIA DE LOURDES MENEZES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DE LOURDES MENEZES DE OLIVEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO UVA EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 14/03/2019 | 200.00 | 00070145562409 | MATEUS BRITO DE SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MATEUS BRITO DE SIQUEIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE COMPUTACAO, NA INSTITUICAO DE ENSINO: UEPB, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 14/03/2019 | 400.00 | 00070821177443 | MAYSLLA MARÇAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MAYSLLA MARCAL DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRACAO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A MARCO DE 2019, CONFORME D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 14/03/2019 | 200.00 | 00010567835405 | MIRIAN ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MIRIAN ALVES DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS ECONOMICAS, NA INSITUICAO DE ENSINO: UFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 14/03/2019 | 400.00 | 00009105176492 | ROSEANE CHAVES LEANDRO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSEANE CHAVES LEANDRO, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSITUICAO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 14/03/2019 | 200.00 | 00070821146483 | RUBISVAN PAULO BATISTA DIAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RUBISVAN PAULO BATISTA DIAS, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUICAO DE ENSINO IEVG, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 14/03/2019 | 400.00 | 00011527622495 | VALDELICE HENRIQUE MARTINS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDELICE HENRIQUE MARTINS, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: FAERP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO V | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 14/03/2019 | 400.00 | 00070146336437 | VANDA ALVEZ FELEX | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VANDA ALVES FELEX, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUICAO DE ENSINO: FAERP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 14/03/2019 | 200.00 | 00070145710440 | YURI VERAS ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A YURI VERAS ARAUJO, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: FMB, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 14/03/2019 | 200.00 | 00012080869442 | DAIELY VERUSCA MARTINS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DAIELY VERUSCA MARTINS, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUICAO DE ENSINO: FMB, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR ME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 14/03/2019 | 200.00 | 00070145735435 | GEOVANE LIMA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GEOVANE LIMA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE MATEMATICA, NA INSITUICAO DE ENSINO: FACULDADE DO SERTAO DO PAJEu FASP, NA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 14/03/2019 | 200.00 | 00009530790406 | LUCELIA MARIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LUCELIA MARIA DOS SANTOS, ESTUDANTE DO CURSO DE NUTRICAO, NA INSITUICAO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 14/03/2019 | 200.00 | 00012543379460 | MARIA MIKAELLY GOMES RAMALHO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA MIKAELLY GOMES RAMALHO, ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA, NA INSITUICAO DE ENSINO: FIS, NA SERRA TALHADA - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR ME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 14/03/2019 | 200.00 | 00012594103403 | MARIA VANESSA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA VANESSA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUICAO DE ENSINO: FMB, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR ME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 14/03/2019 | 400.00 | 00010132389401 | PATRICIA ALVES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PATRICIA ALVES PEREIRA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL, NA INSITUICAO DE ENSINO: UNIP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 14/03/2019 | 200.00 | 00010323756476 | ROSEANE MARIA DA SILVA VERAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSEANE MARIA DA SILVA VERAS, ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICA EM ENFERMAGEM, NA INSITUICAO DE ENSINO: ECISA, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 15/03/2019 | 2511.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, DOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS, Nº DO DOCUMENTO 7996158, COD. DE UNIDADES CONSUMIDORAS: 376926, 376927, 377093, 377274, 377433, 377648, 377749, 680903, 873788, 873794, 883985, 108 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 15/03/2019 | 560.00 | 00009388441486 | JOSE MODESTO SILVA GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA, NA UBS DO SITIO ARROZ, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 16 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 15/03/2019 | 2686.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, Nº DO DOCUMENTO 7996159, COD. DE UNIDADES CONSUMIDORAS: 377544 E 1715238, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 15/03/2019 | 2900.00 | 00069833575404 | ROBERVAL MARINHO DA CRUZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (DESMONTAGEM DA FRENTE DO VEICULO, PARA TROCA DE FILTRO SUSPIRO DO MOTOR, TROCA DAS CORREIAS AUXILIARES, LIMPEZA DO CATALIZADOR COM PRODUTOS, REPROGRAMACAO ELETRONICA E REGENERA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052019 | 0001289 | 15/03/2019 | 547.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES (30 UNID. DE GAZE DE ROLO 9F NICE FLEZ), DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001290 | 15/03/2019 | 865.91 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001291 | 15/03/2019 | 93.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 15/03/2019 | 35.00 | 00008173913471 | JOSE VICENTE GOMES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 01 DIARIA, DESTINADA A JOSE VICENTE GOMES, MOTORISTA, PARA ACOMPANHAMENTO JUNTO A FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, PARA REUNIAO DO SELO UNICEF, PARA ALINHAMENTO SOBRE OS PLANOS DE ACAO, EM JOAO PESSOA - PB, NO DIA 18/03/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 15/03/2019 | 90.00 | 00006273818479 | IOLANDA FREITAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 01 DIARIA, DESTINADA A IOLANDA FREITAS DA SILVA, SECRETARIA ADJUNTA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA REUNIAO DO SELO UNICEF, PARA ALINHAMENTO SOBRE OS PLANOS DE ACAO, EM JOAO PESSOA - PB, NO DIA 18/03/2019, CONFORME DOCUMENTO EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 15/03/2019 | 80.00 | 00001911146424 | EDICLEIA BATISTA DA SILVA MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 01 DIARIA, DESTINADA A EDICLEIA BATISTA DA SILVA MEDEIROS, ARTICULADORA DO SELO UNICEF, PARA REUNIAO DO SELO UNICEF, PARA ALINHAMENTO SOBRE OS PLANOS DE ACAO, EM JOAO PESSOA - PB, NO DIA 18/03/2019, CONFORME DOCUMENTO EM AN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 15/03/2019 | 850.00 | 00033959108818 | MARIA DE LOURDES DA COSTA CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DE PRACAS E RUAS DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001287 | 15/03/2019 | 4290.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1 NOTEBOOK DELL INSPIRON 15, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO CADASTRO AMBIENTAL RURAL E PROGRAMA MORADIA LEGAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 15/03/2019 | 180.00 | 00012168417482 | LUIZ GUILHERME DE SOUZA LOPES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE GRAVACAO DE VINHETAS, PARA DIVULGACAO DOS EVENTOS: JOGOS DA COPA DR. GILDO LUIZ DE FUTEBOL, DIA INTERNACIONAL DA MULHER E ARACAO DE TERRAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 15/03/2019 | 1200.00 | 00003088001418 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES (CAFE, ALMOCO E JANTAR), PARA OS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICO DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ALEM PROFISSIONAIS A SERVICO DESTA PREFEITURA EM ATIVIDADE DE CAMPO (TR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 15/03/2019 | 7600.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PuBLICOS, DESTE MUNICIPIO, Nº DO DOCUMENTO 7996157, COD. DE UNIDADES CONSUMIDORAS: 1390836 E 1629679, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 15/03/2019 | 2594.00 | 11405579000199 | CAMBOIM INFORMATICA & ACESSORIOS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 18/03/2019 | 180.00 | 00004760711430 | ALEXANDRO CORREIA ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 2 DIARIAS, A ALEXANDRO CORREIA ALMEIDA, SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, PARA PARTICIPACAO NA FORMACAO OFERECIDA PELA CNM "QUALIFICA GESTAO DE PESSOAS", NO DIA 21 E 22/03/2019, ALEM DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSE DESTE MUNIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 18/03/2019 | 510.00 | 12925624000107 | DINALTEC- COM. E REPRESENTAÇOES LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, DA COPIADORA RICOH MP 201, COM TROCA DE CILINDRO, LAMINA, BUCHAS DO ROLO DE PRESSAO, RECICLAGEM DO CARTUCHO TONNER DA IMPRESSORA SAMSUNG ML-210 E RECICLAGEM DO CARTUCHO TONNER HO M1132 MPF, LOTADAS NA S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012019 | 0001306 | 18/03/2019 | 239.85 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ANOTE E COLE, PERCEVEJO LATONADO E QUADRO DE AVISO FLANELADO), DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2019 E CONTRATO Nº 02/2019, CONFOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012019 | 0001307 | 18/03/2019 | 607.15 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (AGENDA ANUAL, ANOTE E COLE, APONTADOR DE LAPIS, BASTAO DE COLA, CADERNO, CANETA MARCADORA, ELASTICO AMARELO, PAPEL CARTAO, PAPEL FOTO, DENTRE OUTROS), DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DE ACORDO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 18/03/2019 | 120.00 | 27502751000162 | IAGO BRYAN COSTA VIEIRA PESSOA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1 UNID. DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA ML 2010 SAMSUNG, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 18/03/2019 | 180.00 | 00007775856424 | PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 2 DIARIAS, A PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA, SECRETARIO DE FINACAS, PARA PARTICIPACAO NA FORMACAO OFERECIDA PELA CNM "QUALIFICA GESTAO DE PESSOAS", NO DIA 21 E 22/03/2019, ALEM DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 18/03/2019 | 2700.00 | 31390175000186 | CLECIANA DA SILVA VERAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 12 GRADES DE PROTECAO, PARA AS JANELAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 18/03/2019 | 500.00 | 00006822486496 | MARIA DE LOURDES HENRIQUE ROMANO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS, SERVIDOS NA COMEMORACAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, COM MAES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 18/03/2019 | 280.00 | 09315333000184 | PETRONIO GUSTAVO BIZERRA AMARAL | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1 UNID. DE TROFEU VENCEDOR, DESTINADO A ENTREGA, COMO PREMIACAO, AO TIME VENCEDOR DA COPA DR. GILDO LUIZ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 18/03/2019 | 180.00 | 00034086152843 | ROBERTO VINICIUS MOTA OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 2 DIARIAS, A ROBERTO VINICIUS MARQUES DE OLIVEIRA, SECRETARIO CHEFE DE GABINETE, PARA PARTICIPACAO NA FORMACAO OFERECIDA PELA CNM "QUALIFICA GESTAO DE PESSOAS", NO DIA 21 E 22/03/2019, ALEM DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001304 | 18/03/2019 | 1693.60 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 18/03/2019 | 180.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA (6 UNID. DE TINTA REFIL EPSON 100ML ORIGINAL), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 18/03/2019 | 420.00 | 04771235000138 | ROBERTO PANTA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE CAPOTA MARITIMA, DESTINADA A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSE 0577, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 18/03/2019 | 25.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA (CONDIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA: 5/1810995-9) DO IMOVEL SITUADO NA RUA SOLDADO ALCIDES LEITE DA SILVA, S/N, BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, AGUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE GA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 18/03/2019 | 180.00 | 00005810154441 | FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DA CAMPNHA DE VACINAÇÃO | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 2 DIARIAS, A EDUARDO BARBOSA DA SILVA, SECRETARIO ADJUNTO DE TRANSPORTES, PARA CAPACITACAO TECNICA DO PDDE E POLITICAS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NOS DIAS 19 E 20/03/2019, EM PATOS - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 18/03/2019 | 2929.49 | 04832777000173 | GIVANILDO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 18/03/2019 | 90.00 | 00037041355420 | ELZA MARIA DE ALMEIDA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA, A ELZA MARIA DE ALMEIDA RODRIGUES, SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA CAPACITACAO TECNICA DO PDDE E POLITICAS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO DIA 20/03/2019, EM PATOS - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 18/03/2019 | 160.00 | 00007856436484 | ERIVÂNIA LIMA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 2 DIARIAS, A ERIVANIA LIMA DA SILVA, ORIENTADORA EDUCACIONAL, PARA CAPACITACAO TECNICA DO PDDE E POLITICAS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NOS DIAS 21 E 22/03/2019, EM PATOS - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 18/03/2019 | 160.00 | 00003324430437 | ALEXANDRINA CORREIA DE ALMEIDA FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 2 DIARIAS, A ALEXANDRINA CORREIA DE ALMEIDA FIRMINO, SUPERVISORA ESCOLAR, PARA CAPACITACAO TECNICA DO PDDE E POLITICAS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NOS DIAS 21 E 22/03/2019, EM PATOS - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 18/03/2019 | 80.00 | 00003324430437 | ALEXANDRINA CORREIA DE ALMEIDA FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA, A ALEXANDRINA CORREIA DE ALMEIDA FIRMINO, SUPERVISORA ESCOLAR, PARA I ENCONTRO DE EDUCACAO, COMPROMISSO COM TODOS, NO DIA 19/03/2019, EM PATOS - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 18/03/2019 | 90.00 | 00037041355420 | ELZA MARIA DE ALMEIDA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA, A ELZA MARIA DE ALMEIDA RODRIGUES, SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA I ENCONTRO DE EDUCACAO, COMPROMISSO COM TODOS, NO DIA 19/03/2019, EM PATOS - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 18/03/2019 | 350.00 | 27502751000162 | IAGO BRYAN COSTA VIEIRA PESSOA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1 UNID. DE CARTUCHO DE TONER PARA MULTIFUNCIONAL MP 501 SF RICOH E 4 UNID. DE REFIL TINTA EPSON, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 19/03/2019 | 1700.00 | 26893051000183 | CICERO DE CARVALHO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO NO SENSOR DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL E VALVULA DE RETORNO), DO VEICULO ONIBUS PLACA OFB 9358, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFOR | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 19/03/2019 | 14043.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 02/2019, LOTACAO FUNDEB 40%, FICHA 164, CODIGO 4. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 19/03/2019 | 419.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 02/2019, LOTACAO NO MDE 25%, FICHA 174, CODIGO 7. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 19/03/2019 | 6333.53 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUNDEB 60% PREVIDENCIARIO, CODIGO 5, FICHA 160, COMPETENCIA 02/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 19/03/2019 | 671.28 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUNDEB 60% PREVIDENCIARIO, CODIGO 5, FICHA 160, COMPETENCIA 02/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 19/03/2019 | 394.65 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUNDEB 40% PREVIDENCIARIO, CODIGO 6, FICHA 164, COMPETENCIA 02/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 19/03/2019 | 41.83 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUNDEB 40% PREVIDENCIARIO, CODIGO 6, FICHA 164, COMPETENCIA 02/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 19/03/2019 | 21051.55 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUNDEB 60%, CODIGO 3, FICHA 160, COMPETENCIA 02/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 19/03/2019 | 3827.55 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUNDEB 60%, CODIGO 3, FICHA 160, COMPETENCIA 02/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 19/03/2019 | 7809.31 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUNDEB 40%, CODIGO 4, FICHA 164, COMPETENCIA 02/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 19/03/2019 | 1419.88 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUNDEB 40%, CODIGO 4, FICHA 164, COMPETENCIA 02/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 19/03/2019 | 220.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (TERMINAL DIRECAO), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA OFA 8779, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 19/03/2019 | 180.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (PASTILHA DE FREIO TRASEIRA E PASTILHA DIANTEIRA), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFU 1776, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 19/03/2019 | 767.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (MOLA 4202 TRAS E MOLA AGP 101P), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS, PLACA OGF 4180, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 19/03/2019 | 340.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (PASTILHA FREIO DIANTEIRA, PASTILHA FREIO TRASEIRA E FILTRO COMBUSTIVEL DAILY 30 013), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO DAILY 45S17, PLACA QFU 1806, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DEST | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 19/03/2019 | 190.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (FILTRO SEPARADOR E FILTRO COMBUSTIVEL), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS, PLACA OFB 9358, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 19/03/2019 | 674.74 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO, DO GRUPO ESCOLAR (LIGACAO 30800650), CRECHE MUNICIPAL (LIGACAO 30806860), GRUPO ESCOLAR P S SALES (LIGACAO 30806992) E GRUPO ESCOLAR (LIGACAO 30807239), Nº FATURA 34196, Nº DO ORGAO 3000, REFER | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 19/03/2019 | 2519.72 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO MDE 25%, CODIGO 7, FICHA 174, COMPETENCIA 02/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 19/03/2019 | 458.13 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO MDE 25%, CODIGO 7, FICHA 174, COMPETENCIA 02/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 19/03/2019 | 805.00 | 00004909144463 | MARIA APARECIDA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA, NA UBS DO SITIO ARROZ, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 23 DIAS TRABALHADOS NO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, AO VALOR DIARIO DE R$ 35,00 CADA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 19/03/2019 | 400.00 | 00003067202481 | DENILSON PEREIRA DE ALENCAR | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO, EM UMA CONSULTA NEUROLOGICA E UM ELETROCEFALOGRAMA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 19/03/2019 | 24.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 19/03/2019 | 5234.30 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 19/03/2019 | 8155.82 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 19/03/2019 | 2669.78 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 19/03/2019 | 6000.00 | 00090200373404 | CRISTIANO FERNANDO DE SÁ CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PSIQUIATRIA, NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 120 CONSULTAS PSIQUIATRICAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 19/03/2019 | 7600.00 | 00005980097449 | JOSÉ NICOLAU PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, QUATRO PLANTOES SEMANAIS, NOS DIAS 04, 11, 18 E 25 E DOIS PLANTOES NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 19/03/2019 | 7600.00 | 00007213958488 | FELIPE ALVES AMARAL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, NOS DIAS 07, 14, 18 E NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 19/03/2019 | 8400.00 | 00007469412425 | LARISSA QUIDUTE MASCENA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PLANTOES SEMANAIS NOS DIAS 07, 14, 21 E 18 E PLANTOES DE FINAL DE SEMANA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO E | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 19/03/2019 | 3200.00 | 00005807151402 | CLEITON SANTOS RODRIGUES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PLANTOES DE FINAIS DE SEMANA, NOS DIAS 16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001330 | 19/03/2019 | 2705.34 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 08/2019 E CONTRATO Nº 23/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 19/03/2019 | 315.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (FILTRO AR, FILTRO OLEO, FILTRO COMBUSTIVEL E PASTILHA FREIO DIANTEIRO COM ALARME), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU, PLACA QFB 3873, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 19/03/2019 | 110.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (SAPATA FREIO MAO DUCATO JUMPER IVECO 04), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO TFD PLACA QFU 1866, LOTADA NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 19/03/2019 | 320.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (FILTRO CABINE E PARACHOQUE DT GOL), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL, PLACA QFV 7806, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 19/03/2019 | 336.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (SENSOR OLEO, GRADE FAROL AUXILIAR GOL SMILHA LD, GRADE FAROL AUXILIAR SMILHA LE, VALVULA TERMOSTATICA E GRADE PARACHOQUE), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL, PLACA OGD 5083, LOTADO NA SECRETARI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 19/03/2019 | 317.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (CORREIA DE ARCONDICIONADO POLI V, FLEXIVEL ESCAPE, BORRACHA PORTA DTTR E BORRACHA PORTA MALA), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL, PLACA OGD 7138, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 19/03/2019 | 235.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (TAMBOR FREIO E PASTILHA FREIO GOL VOYAGE G5), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL, PLACA QFV 9746, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052019 | 0001363 | 19/03/2019 | 1922.45 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062019 | 0001364 | 19/03/2019 | 15341.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001365 | 19/03/2019 | 2852.24 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: GOL PLACA QFV 7806, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECU | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001366 | 19/03/2019 | 3806.15 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: GOL TFD PLACA QFV 9746, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, E | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001367 | 19/03/2019 | 2456.04 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: FIORINO AMBULANCIA PLACA QSC 2288, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001368 | 19/03/2019 | 2408.06 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: AMBULANCIA SAMU PLACA QFB 3873, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, E | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052019 | 0001369 | 19/03/2019 | 2868.06 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052019 | 0001370 | 19/03/2019 | 547.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES (30 UNID. DE GAZE DE ROLO 9F NICE FLEZ), DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 19/03/2019 | 2900.00 | 00069833575404 | ROBERVAL MARINHO DA CRUZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (DESMONTAGEM DA FRENTE DO VEICULO, PARA TROCA DE FILTRO SUSPIRO DO MOTOR, TROCA DAS CORREIAS AUXILIARES, LIMPEZA DO CATALIZADOR COM PRODUTOS, REPROGRAMACAO ELETRONICA E REGENERA | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 19/03/2019 | 140.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (FILTRO COMBUSTIVEL E ROLAMENTO 6206), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO TRATOR AGRICOLA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 19/03/2019 | 977.62 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO RECURSO PROPRIO PREVIDENCIARIO, CODIGO 2, FICHA 611, COMPETENCIA 02/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 19/03/2019 | 103.62 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO RECURSO PROPRIO PREVIDENCIARIO, CODIGO 2, FICHA 611, COMPETENCIA 02/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 19/03/2019 | 8017.05 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO RECURSO PROPRIO, CODIGO 1, FICHA 611, COMPETENCIA 02/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 19/03/2019 | 1457.64 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO RECURSO PROPRIO, CODIGO 1, FICHA 611, COMPETENCIA 02/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 19/03/2019 | 714.85 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO, DA PRACA JOSE NOMINANDO (LIGACAO 30800641), PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB (LIGACAO 30803608), CENTRO ADMINISTRATIVO AGUA BRANCA - PB (LIGACAO 30806763) E CHAFARIS AGUA BRANCA (LIGACA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 19/03/2019 | 295.00 | 28932921000101 | AD PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PLOTAGENS E IMPRESSOES, REFERENTES AS CORRECOES REALIZADAS NO PROJETO CR 1059139-05 - REFORMA DA PRACA DE EVENTOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 19/03/2019 | 235.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (FILTRO SECADOR AR, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTIVEL E ROLAMENTO), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBA, PLACA NQJ 2580, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 19/03/2019 | 65.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (ROLAMENTO CENTRO 40MM), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA, PLACA NNE 0340, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 20/03/2019 | 7560.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA-OFICINA MECANICA DANIEL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA, REPARO E VEDACAO DA BOMBA INJETORA, LIMPEZA E CALIBRAGEM NOS BICOS INJETORES, TROCA DE OLEO E FILTRO GERAL, REPARO E VEDACAO DO COMANDO E SERVICO EM DUAS MANGUEIRAS), NO VEICULO R | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 20/03/2019 | 26.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (LAMPADA OSRAM), PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO VEICULO PIPA DOPAC INTERNACIONAL PLACA OGF 7475, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 20/03/2019 | 447.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (RETIFICADOR, ROLAMENTO E REG. VOLTAGEM), DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO TRATOR ESTEIRA 7D, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 20/03/2019 | 459.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (REG. VOLTAGEM E RETIFICADOR), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CAT 416E, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 20/03/2019 | 70.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (MAO DE OBRA ALTERNADOR), NO VEICULO TRATOR ESTEIRA 7D, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 20/03/2019 | 390.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (BATERIA MOURA 60 AX), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VOYAGE, PLACA QFV 9756, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 20/03/2019 | 1000.00 | 08974061000161 | ANTONIO DE LIMA CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS PIROTECNICOS, DESTINADOS A APRESENTACAO, DURANTE A FESTA DE REVEILLON 2018/2019, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 20/03/2019 | 120.00 | 27502751000162 | IAGO BRYAN COSTA VIEIRA PESSOA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1 UNID. DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP Q2612A, DESTINADO AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Prog. de Capacitação e Formação dos Trabalhadores do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 20/03/2019 | 35.00 | 00008173913471 | JOSE VICENTE GOMES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 01 DIARIA, DESTINADA A JOSE VICENTE GOMES, MOTORISTA, PARA ACOMPANHAMENTO JUNTO A FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, OFICINA TECNICA, PARA AVALIAR CONTINUAMENTE A OFERTA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS PARA IDENTIFICAR OS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Prog. de Capacitação e Formação dos Trabalhadores do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 20/03/2019 | 90.00 | 00006273818479 | IOLANDA FREITAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 01 DIARIA, DESTINADA A IOLANDA FREITAS DA SILVA, SECRETARIA ADJUNTA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA OFICINA TECNICA, PARA AVALIAR CONTINUAMENTE A OFERTA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS PARA IDENTIFICAR OS ASPECTOS DIFICULTADORE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Prog. de Capacitação e Formação dos Trabalhadores do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 20/03/2019 | 90.00 | 00008694577488 | EDNA MARIA HENRIQUE CLEMENTINO | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 01 DIARIA, DESTINADA A EDNA MARIA HENRIQUE CLEMENTINO, SECRETARI DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA OFICINA TECNICA, PARA AVALIAR CONTINUAMENTE A OFERTA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS PARA IDENTIFICAR OS ASPECTOS DIFICULTADORES P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Prog. de Capacitação e Formação dos Trabalhadores do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 20/03/2019 | 80.00 | 00007672402439 | TATIANA PEREIRA DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 01 DIARIA, DESTINADA A TATIANA PEREIRA DE SANTANA, PSICOLOGA DO CRAS, PARA OFICINA TECNICA, PARA AVALIAR CONTINUAMENTE A OFERTA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS PARA IDENTIFICAR OS ASPECTOS DIFICULTADORES PARA TRACAR ESTRATE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Prog. de Capacitação e Formação dos Trabalhadores do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 20/03/2019 | 35.00 | 00008173913471 | JOSE VICENTE GOMES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 01 DIARIA, DESTINADA A JOSE VICENTE GOMES, MOTORISTA, PARA ACOMPANHAMENTO JUNTO A FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE GESTAO MUNICIPAL DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DIA 25/03/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Prog. de Capacitação e Formação dos Trabalhadores do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 20/03/2019 | 90.00 | 00008694577488 | EDNA MARIA HENRIQUE CLEMENTINO | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 01 DIARIA, DESTINADA A EDNA MARIA HENRIQUE CLEMENTINO, SECRETARI DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE GESTAO MUNICIPAL DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DIA 25/03/2019, EM JOAO PESSOA - PB, CONFOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Prog. de Capacitação e Formação dos Trabalhadores do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 20/03/2019 | 80.00 | 00086435930449 | ARLINDO JUNIOR LIBERAL SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 01 DIARIA, DESTINADA A ARLINDO JUNIOR LIBERAL SILVA, ASSISTENTE SOCIAL, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE GESTAO MUNICIPAL DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DIA 25/03/2019, EM JOAO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 20/03/2019 | 390.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (BATERIA MOURA 60 AX), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO AMBULANCIA, PLACA QFL 0056, LOTADA NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 20/03/2019 | 1973.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 02/2019, LOTACAO NO MAC, FICHA 371, CODIGO 2. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001410 | 20/03/2019 | 7461.30 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001411 | 20/03/2019 | 3116.96 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001412 | 20/03/2019 | 6283.65 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 20/03/2019 | 719.74 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO MAC, CODIGO 2, FICHA 371, COMPETENCIA 02/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 20/03/2019 | 130.86 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO MAC, CODIGO 2, FICHA 371, COMPETENCIA 02/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 20/03/2019 | 41.00 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO MAC PREVIDENCIARIO, CODIGO 6, FICHA 371, COMPETENCIA 02/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 20/03/2019 | 386.84 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO MAC PREVIDENCIARIO, CODIGO 6, FICHA 371, COMPETENCIA 02/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 20/03/2019 | 770.00 | 00006631648424 | JOSE MARQUES FERREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, REFERENTE A 11 VIAGENS, DO SITIO MERECO COM PACIENTES, ATE O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 20/03/2019 | 760.00 | 22627843000155 | A&R CONSULT. E SERV. DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS COM AUXILIO DE UM MONITOR, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2019, DESTINADOS AOS SERVICOS DA SMS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 20/03/2019 | 10644.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 02/2019, LOTACAO NO FUS, FICHA 248, CODIGO 1. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 20/03/2019 | 1190.00 | 00003316887431 | ALDINETE FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTE (ALDINETE FERREIRA GOMES) E PACIENTE (MONICA FERREIRA GOMES) COM PERNOITE, EM TRATAMENTO DE FIBROSE CISTICA, NA CIDADE DE SAO PAULO - SP, DURANTE O PERIODO DE 08 DE ABRIL A 24 DE ABRIL DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 20/03/2019 | 1019.10 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUS, CODIGO 1, FICHA 248, COMPETENCIA 02/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 20/03/2019 | 5605.05 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUS, CODIGO 1, FICHA 248, COMPETENCIA 02/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 20/03/2019 | 790.92 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUS PREVIDENCIARIO, CODIGO 5, FICHA 248, COMPETENCIA 02/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 20/03/2019 | 83.83 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUS PREVIDENCIARIO, CODIGO 5, FICHA 248, COMPETENCIA 02/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 20/03/2019 | 780.00 | 00002065557419 | LOURIVAL GONÇALVES GOES E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO, EM REPAROS DO PISO DA CALCADA DA EMEIF JOSE DELFINO DOS SANTOS, DURANTE 04 DIAS E CONSERTO DA CISTERNA DA EMEIF JOANA BATISTA DAS CHAGAS, DURANTE 06 DIAS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO E | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 20/03/2019 | 500.00 | 00095344829434 | AUDECI VITAL PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADO COMO PINTOR, NA EMEIF ISIDIO HERCULANO DA SILVA, DO SITIO OLHO D'AGUA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 07 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 20/03/2019 | 516.00 | 00008973268490 | SEBASTIAO BELARMINO COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, EM REPAROS DO PISO DA CALCDA DA EMEIF JOSE DELFINO DOS SANTOS, DURANTE 04 DIAS E CONSERTO DA CISTERNA DA EMEIF JOANA BATISTA DAS CHAGAS, DURANTE 06 DIAS, DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORM | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 20/03/2019 | 1319.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (BATERIA EXTRANGER, LAMPADA OSRAM E REME DNI), DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA KMG 8154, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 20/03/2019 | 49.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (SUP. ESCOVA), DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OFA 8779, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 20/03/2019 | 390.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (BATERIA MOURA 60 AX), DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DOBLLO PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 20/03/2019 | 70.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (MAO DE OBRA PARTIDA), DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OFA 8779, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 20/03/2019 | 200.00 | 00009587021444 | HUILEMBERG MARIANO SOUZA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A HUILEMBERG MARIANO SOUZA, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSITUICAO DE ENSINO: UNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR ME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 20/03/2019 | 400.00 | 00004623303462 | EDJANEIDE DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EDJANEIDE DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 20/03/2019 | 200.00 | 00012561587479 | FRANCIELE GOMES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FRANCIELE GOMES FERREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSITUICAO DE ENSINO DREVY, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 20/03/2019 | 200.00 | 00070145773442 | JOICE FERREIRA DE SENA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOICE FERREIRA DE SENA, ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: UNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 20/03/2019 | 200.00 | 00009600304416 | SANDRO CORREIA AZEVEDO JUNIOR | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A SANDRO CORREIA AZEVEDO JUNIOR, ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS ECONOMICAS, NA INSITUICAO DE ENSINO: UFCG, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 20/03/2019 | 400.00 | 00048050769844 | RENATA TEIXEIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RENATA TEIXEIRA DE LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUICAO DE ENSINO: IEVG, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 20/03/2019 | 400.00 | 00009326416445 | VITOR GOUVEIA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VITOR GOUVEIA DE ALMEIDA, ESTUDANTE DO CURSO DE MEDICINA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: FACULDADES PEQUENO PRINCIPE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 20/03/2019 | 400.00 | 00070087324490 | PAULA GESSICA LIMA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PAULA GESSICA LIMA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: FMB, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 20/03/2019 | 200.00 | 00004801514405 | MARIA DO DESTERRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DO DESTERRO DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE TENICO EM ENFERMAGEM, NA INSTITUICAO DE ENSINO: ECISA, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 20/03/2019 | 513.36 | 00001838584412 | MARÇAL LEITE - MARIA APARECIDA PEREIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTRO (24 RECONHECIMENTOS DE FIRMA, VALOR UNITARIO R$13,41 E 48 AUTENTICACOES, VALOR UNITARIO R$ 3,99), PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 22/03/2019 | 5650.00 | 00002006546406 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA EM PEDACOS, CARNE MOIDA E COSTELAS BOVINAS), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TAIS COMO: ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, ESCOLA DELFINO JOSE DOS SANTOS, E | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001435 | 22/03/2019 | 3098.56 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: ONIBUS PLACA OFX 1169, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001436 | 22/03/2019 | 4845.09 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: ONIBUS PLACA OFB 9358, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001437 | 22/03/2019 | 2775.84 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, E | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001438 | 22/03/2019 | 4819.62 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA OGF 4180, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, E | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001439 | 22/03/2019 | 3407.77 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA OFA 0587, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, E | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001440 | 22/03/2019 | 1977.29 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: VAN IVECO PLACA QFV 1776, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXEC | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001450 | 22/03/2019 | 1242.01 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: FIAT DOBLO PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 22/03/2019 | 1200.00 | 28067763000179 | MARIA LUCIA DA ANUNCIACAO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS, SERVICOS DE SOLDA NA FRENTE DO MICRO ONIBUS PLACA OGF 4180, CONSERTO DO PARACHOQUE E FAROIS DO MICRO ONIBUS PLACA OFA 8779 E TROCA DE BANCOS DO VEICULOS ONIBUS PLACA OFX 1169, LOTADOS NA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 22/03/2019 | 6030.19 | 20770977000103 | ANTONIO RAMON SOARES TAVARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, ETICOS, GENERICOS E SIMILARES, NAO ENCONTRADOS NO POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MESMO, ATRAVES DE RECEITA MEDICA PELA SMS, DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL Nº 22/201 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001427 | 22/03/2019 | 1750.11 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: FIORINO AMBULANCIA PLACA QSC 2288, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001428 | 22/03/2019 | 2545.04 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: AMBULANCIA SAMU PLACA QFB 3873, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001429 | 22/03/2019 | 2196.22 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: VAN TFD PLACA QFU 1866, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001430 | 22/03/2019 | 1285.85 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: SAVEIRO AMBULANCIA PLACA QFQ 9986, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001431 | 22/03/2019 | 2067.74 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: PARATI AMBULANCIA PLACA MNM 2656, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001432 | 22/03/2019 | 2338.90 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: GOL TFD PLACA QFV 9746, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001433 | 22/03/2019 | 2647.45 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: GOL PLACA QFV 7806, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECU | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001434 | 22/03/2019 | 2199.11 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: GOL PLACA OGD 5113, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECU | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Prog. de Capacitação e Formação dos Trabalhadores do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 22/03/2019 | 90.00 | 00006273818479 | IOLANDA FREITAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 01 DIARIA, DESTINADA A IOLANDA FREITAS DA SILVA, SECRETARIA ADJUNTA DE ASSISTENTE SOCIAL, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE GESTAO MUNICIPAL DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DIA 25/03/2019, EM JOAO PESSOA - PB, CONFO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 22/03/2019 | 70.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CODIGO DE UNIDADE CONSUMIDORA (5/828252-7), REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MARCO 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001441 | 22/03/2019 | 612.88 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: GOL VOLKSWAGEN PLACA OFY 0624, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 22/03/2019 | 37.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO ELETRICA DA SEDE DA BANDA 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO, CODIGO DE UNIDADE CONSUMIDORA (5/377231-6), REFERENTE A MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 22/03/2019 | 137.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGISA ELETRICA, DA SEDE DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, (CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA 5/377676-2), REFERENTE A MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001442 | 22/03/2019 | 1801.60 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: FIAT UNO PLACA NPW 1836, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001443 | 22/03/2019 | 1626.02 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: FIAT STRADA PLACA QSE 6158, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001444 | 22/03/2019 | 749.24 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: MOTO BROSS PLACA QSE 6238, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001445 | 22/03/2019 | 2964.75 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: VOYAGE PLACA QFV 9756, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001446 | 22/03/2019 | 4012.13 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: CACAMBA PLACA NQE 5151, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001447 | 22/03/2019 | 4886.34 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: RETROESCAVADEIRA PLACA CAT 0416, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001448 | 22/03/2019 | 4864.32 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: TRATOR ESTEIRA 7D PLACA CNH 0102, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001449 | 22/03/2019 | 2400.03 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: CACAMBA MERCEDES BENZ POLACA NQJ 2580, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001454 | 25/03/2019 | 812.54 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001455 | 25/03/2019 | 58.00 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE PANOS DE PRATO, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Contribuição com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 25/03/2019 | 6172.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS RETENCAO PASEP, PERIODO DE APURACAO 25/03/2019, CODIGO DA RECEITA 3703, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 25/03/2019 | 7899.15 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO RECURSO PROPRIO, CODIGO 1, FICHA 53, COMPETENCIA 01/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 25/03/2019 | 1436.21 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO RECURSO PROPRIO, CODIGO 1, FICHA 53, COMPETENCIA 01/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 25/03/2019 | 977.62 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO RECURSO PROPRIO PREVIDENCIARIO, CODIGO 2, FICHA 53, COMPETENCIA 01/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 25/03/2019 | 103.62 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO RECURSO PROPRIO PREVIDENCIARIO, CODIGO 2, FICHA 53, COMPETENCIA 01/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 25/03/2019 | 300.00 | 00070328228435 | MARCELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE SOROCABA - SP, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 361/13, ART. 5º, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 25/03/2019 | 504.00 | 07120275000108 | ATLANTICO PRAIA HOTEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE HOSPEDAGENS, REFERENTE A 2 QUARTOS, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EDNA MARIA HENRIQUE CLEMENTINO, SECRETARIA ADJUNTA DE ASSISTENCIA SOCIAL, IOLANDA FREITAS DA SILVA E DO MOTORISTA, JOSE VICENTE GOMES, PARA PARTICI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 25/03/2019 | 1500.00 | 00068883501420 | CLEIDE MARTINS SALVADOR | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO CRAS - Centro de Referência e Assistência Social, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 25/03/2019 | 1500.00 | 00086435930449 | ARLINDO JUNIOR LIBERAL SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 25/03/2019 | 1500.00 | 00007672402439 | TATIANA PEREIRA DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, NO CRAS - Centro de Referência e Assistência Social, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 25/03/2019 | 1500.00 | 00004240815479 | EDILENE GOMES DA SILVA ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA, DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 25/03/2019 | 998.00 | 00009166855438 | JAKIELLY HERCULANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA, NO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 25/03/2019 | 998.00 | 00071053867115 | FERNANDA FARIAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MONITORA DE DANCA DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 25/03/2019 | 998.00 | 00008547995404 | FLAVIA APARECIDA DE LIMA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MONITORA DE ARTES E ESPORTES DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 25/03/2019 | 998.00 | 00006812542466 | MARISA OLIVEIRA MOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 25/03/2019 | 998.00 | 00009818679440 | MARIA ROBECIA GOMES LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTADORA SOCIAL, DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, SETOR POVOADO BOM JESUS, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 25/03/2019 | 998.00 | 00005009382458 | ROZILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 25/03/2019 | 998.00 | 00004414394465 | ELISANGELA MARIA SOARES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 25/03/2019 | 500.00 | 00007063054422 | JAILZA BARROS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 25/03/2019 | 500.00 | 00009087752458 | MARIA CONCEIÇÃO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 25/03/2019 | 1500.00 | 00005524621440 | MICHELLE DO CARMO MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO GESTORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (PBF), QUALIFICADO PELO Indice de Gestao Descentralizada (IGD), DESENVOLVIDO PELO MDS - Ministerio do Desenvolvimento Social, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURAN | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 25/03/2019 | 1500.00 | 00004430601429 | LEIDYJANE ALVES BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 25/03/2019 | 998.00 | 00005664858427 | ERICA LAÍS GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO BOLSA FAMILIA, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 25/03/2019 | 1500.00 | 00005738643496 | ALCIONE ERMINIO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA, DO PROGRAMA Primeira Infancia - CRIANCA FELIZ, DESENVOLVIDO PELO Ministerio do Desenvolvimento Social - MDS, LABORADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 25/03/2019 | 998.00 | 00070845833430 | ANA PAULA MONTEIRO EUFRASIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA, DO PROGRAMA Primeira Infancia - CRIANCA FELIZ, DESENVOLVIDO PELO Ministerio do Desenvolvimento Social - MDS, LABORADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, C | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 25/03/2019 | 998.00 | 00010909778400 | JULIANA PEREIRA ALVEZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA, DO PROGRAMA Primeira Infancia - CRIANCA FELIZ, DESENVOLVIDO PELO Ministerio do Desenvolvimento Social - MDS, LABORADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, C | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 25/03/2019 | 998.00 | 00007856430443 | DANIELE PEREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA, DO PROGRAMA Primeira Infancia - CRIANCA FELIZ, DESENVOLVIDO PELO Ministerio do Desenvolvimento Social - MDS, LABORADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, C | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 25/03/2019 | 270.46 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO PAB PREVIDENCIARIO, CODIGO 7, FICHA 291, COMPETENCIA 12/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 25/03/2019 | 2665.12 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO PAB PREVIDENCIARIO, CODIGO 7, FICHA 291, COMPETENCIA 12/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 25/03/2019 | 386.84 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO MAC PREVIDENCIARIO, CODIGO 6, FICHA 373, COMPETENCIA 12/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 25/03/2019 | 41.00 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO MAC PREVIDENCIARIO, CODIGO 6, FICHA 373, COMPETENCIA 12/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 25/03/2019 | 2840.35 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO PAB, CODIGO 3, FICHA 291, COMPETENCIA 12/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 25/03/2019 | 490.60 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO PAB, CODIGO 3, FICHA 291, COMPETENCIA 12/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 25/03/2019 | 612.87 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO MAC, CODIGO 2, FICHA 373, COMPETENCIA 12/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 25/03/2019 | 104.75 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO MAC, CODIGO 2, FICHA 373, COMPETENCIA 12/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001505 | 25/03/2019 | 3102.47 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES, NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001506 | 25/03/2019 | 590.00 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS (COPOS DESCARTAVEIS), DESTINADOS A UTILIZACAO NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001508 | 25/03/2019 | 2117.15 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO, DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 25/03/2019 | 816.50 | 00011735839477 | MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A PRODUCAO DE REFEICOES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 25/03/2019 | 378.04 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUS PREVIDENCIARIO, CODIGO 5, FICHA 249, COMPETENCIA 12/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 25/03/2019 | 40.07 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUS PREVIDENCIARIO, CODIGO 5, FICHA 249, COMPETENCIA 12/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 25/03/2019 | 5929.73 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUS, CODIGO 1, FICHA 249, COMPETENCIA 12/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 25/03/2019 | 1019.67 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUS, CODIGO 1, FICHA 249, COMPETENCIA 12/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001507 | 25/03/2019 | 316.76 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE KITS INFANTIS, PARA DOACAO A RECEM NASCIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0001511 | 25/03/2019 | 6030.19 | 20770977000103 | ANTONIO RAMON SOARES TAVARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, ETICOS, GENERICOS E SIMILARES, NAO ENCONTRADOS NO POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MESMO, ATRAVES DE RECEITA MEDICA PELA SMS, DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL Nº 12/201 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0001512 | 25/03/2019 | 5993.84 | 20770977000103 | ANTONIO RAMON SOARES TAVARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, ETICOS, GENERICOS E SIMILARES, NAO ENCONTRADOS NO POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MESMO, ATRAVES DE RECEITA MEDICA PELA SMS, DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL Nº 12/201 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 25/03/2019 | 21051.55 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUNDEB 60%, CODIGO 3, FICHA 161, COMPETENCIA 01/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 25/03/2019 | 225.00 | 00042222034833 | CLAUDIA IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS, NA INSTALACAO DE ILUMINACAO, TROCA DE 16 LAMPADAS, TROCA DE OITO FUSIVEL E CONSERTO DO ALTERNADOR DO MICRO ONIBUS, PLACA OFA 8779, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNIC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 25/03/2019 | 3827.55 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUNDEB 60%, CODIGO 3, FICHA 161, COMPETENCIA 01/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 25/03/2019 | 7802.49 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUNDEB 40%, CODIGO 4, FICHA 166, COMPETENCIA 01/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 25/03/2019 | 1418.63 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUNDEB 40%, CODIGO 4, FICHA 166, COMPETENCIA 01/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 25/03/2019 | 3350.00 | 00042222034833 | CLAUDIA IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS, NA REPARACAO DOS 4 BICOS INJETORES, RECUPERACAO DO CHICOTE DA SONSA LAMINA, SUBSTITUICAO DO FILTRO DE OLEO, FILTRO COMBUSTIVEL, SUBSTITUICAO DO FILTRO SUSPIRO, TROCA DE LAMPADA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 25/03/2019 | 2518.41 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO MDE 25%, CODIGO 7, FICHA 176, COMPETENCIA 01/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 25/03/2019 | 457.89 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO MDE 25%, CODIGO 7, FICHA 176, COMPETENCIA 01/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 25/03/2019 | 6333.53 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUNDEB 60% PREVIDENCIARIO, CODIGO 5, FICHA 161, COMPETENCIA 01/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 25/03/2019 | 671.28 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUNDEB 60% PREVIDENCIARIO, CODIGO 5, FICHA 161, COMPETENCIA 01/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 25/03/2019 | 394.65 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUNDEB 40% PREVIDENCIARIO, CODIGO 6, FICHA 166, COMPETENCIA 01/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 25/03/2019 | 41.83 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUNDEB 40% PREVIDENCIARIO, CODIGO 6, FICHA 166, COMPETENCIA 01/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001509 | 25/03/2019 | 1451.40 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA RECREACAO E COZINHA (270 UNID. DE BAMBOLE PLASTICO COLORIDO, 30 UNID. DE BOLA CANARINHO MASTER 120 VINIL E 36 UNID. DE PANO DE PRATO DECORADO PANEW), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO CAMPO, CONFORME DOCUME | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 26/03/2019 | 6905.90 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO EJA FUNDEB 60% REGIME 9 CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 26/03/2019 | 75143.12 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - 30 - REGIME 1 ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 26/03/2019 | 2091.40 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% (PREVIDENCIARIO) REGIME 1 ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 26/03/2019 | 27209.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - 30 - REGIME 4 COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 26/03/2019 | 52479.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - 30 - REGIME 9 CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 26/03/2019 | 166563.80 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - 30 REGIME 1 ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 26/03/2019 | 37320.54 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% (PREVIDENCIARIO) REGIME 1 ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 26/03/2019 | 11394.53 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - 30 REGIME 4 COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 26/03/2019 | 65936.29 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - 30 REGIME 9 CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção da Educação de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 26/03/2019 | 34790.62 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 60% REGIME 1 ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção da Educação de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 26/03/2019 | 2589.71 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 60% REGIME 4 COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção da Educação de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 26/03/2019 | 15154.62 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 60% REGIME 9 CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 26/03/2019 | 24433.34 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 26/03/2019 | 2146.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA - COTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 26/03/2019 | 945.00 | 00003316887431 | ALDINETE FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO, NA LIMPEZA E FAXINA, DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001587 | 26/03/2019 | 1185.61 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE LEITE TERAPEUTICO, DESTINADOS A PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 26/03/2019 | 3000.00 | 00012855693420 | MAURICIO VASCONCELOS VALADARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO, NA RELIZACAO DE 10 PEQUENAS CIRURGIAS, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 13 E 27 DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052019 | 0001584 | 26/03/2019 | 3185.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001585 | 26/03/2019 | 959.50 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 08/2019 E CONTRATO Nº 23/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 26/03/2019 | 1907.50 | 00002006546406 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, PARA PRODUCAO DE REFEICOES NO MESMO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 26/03/2019 | 4150.64 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 26/03/2019 | 7494.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 26/03/2019 | 2698.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 26/03/2019 | 2224.96 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 26/03/2019 | 15927.74 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 26/03/2019 | 15000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 26/03/2019 | 8688.00 | 48555775010384 | OBRA SOCIAL NOSSA SRª DA GLORIA - FAZ. ESPERANÇA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE SUBVENCAO SOCIAL DESTINADA ENTIDADE PRIVADA DE CUNHO SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER JOVENS DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DE DEPENDENCIA QUIMICA, COM OB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviária | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 26/03/2019 | 3143.10 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTES - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviária | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 26/03/2019 | 2698.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviária | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 26/03/2019 | 90.00 | 00005810154441 | FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DA CAMPNHA DE VACINAÇÃO | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA, A EDUARDO BARBOSA DA SILVA, SECRETARIO ADJUNTO DE TRANSPORTES, PARA RESOLVER ASSUNTOS SOBRE EMPACLAMENTO DAS AMBULANCIAS, NO DIA 27/03/2019, EM JOAO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 26/03/2019 | 3674.64 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 26/03/2019 | 1045.70 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 26/03/2019 | 7586.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 26/03/2019 | 4990.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL - ELETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 26/03/2019 | 9998.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Contribuição com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 26/03/2019 | 6192.71 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS RETENCAO PASEP, PERIODO DE APURACAO 25/03/2019, CODIGO DA RECEITA 3703, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 26/03/2019 | 4696.31 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 26/03/2019 | 10164.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 26/03/2019 | 3719.22 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVICOS DA FAZENDA - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 26/03/2019 | 3000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVICOS DA FAZENDA - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 26/03/2019 | 8168.28 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 26/03/2019 | 6867.81 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 26/03/2019 | 998.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE PENSIONISTA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 26/03/2019 | 1195.70 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 26/03/2019 | 13996.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 26/03/2019 | 2498.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 26/03/2019 | 47197.34 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 26/03/2019 | 3089.40 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 26/03/2019 | 15298.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 26/03/2019 | 13886.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 26/03/2019 | 1000.00 | 00026926238863 | JOÃO PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA REMOCAO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 26/03/2019 | 720.00 | 00013251063480 | FATIMA RENATA IZIDRO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONTROLE DA BOMBA D'AGUA, QUE ABASTECE O POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, ALEM DA LIMPEZA DO POCO QUE ABASTECE A REFERIDA COMUNIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 26/03/2019 | 850.00 | 00009914087485 | JAKIANE HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO E DO CANAL (CORREGO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 26/03/2019 | 1200.00 | 00005717365489 | JOSE HERCULANO FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO DAS GALERIAS E DO CANAL (CORREGO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 26/03/2019 | 800.00 | 00005014099475 | VALDENIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 26/03/2019 | 420.00 | 00070145587495 | JULIANA SANTOS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA VARRICAO DA PRACA DE EVENTOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 12 DIAS DO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 26/03/2019 | 680.00 | 00005434100484 | SELMA DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 26/03/2019 | 680.00 | 00003346679411 | NEIDE DE FREITAS MONTEIRO E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 26/03/2019 | 1180.00 | 00004450509420 | MARIA JOSE BERNARDINO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA VARRICAO DA RUA PADRE ARISTIDES E DA PRACA FELIX BARBOSA, DESTA CIDADE, DURANTE 25 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 26/03/2019 | 220.00 | 00004010866403 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 26/03/2019 | 800.00 | 00010203221443 | MARCILIO DE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO GINASIO "O MARCELAO" ATE O SITIO PAPAGAIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 26/03/2019 | 400.00 | 00055943896449 | MARIA IRIS DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DA PRACA FELIZ BARBOSA E DA RUA MAJOR INOCENCIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 26/03/2019 | 680.00 | 00004017628400 | IRACEMA TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 26/03/2019 | 330.00 | 00002201675406 | IRACEMA MARÇAL BRASIL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO, ALEM DE CAPINACAO E ROCAGEM, NO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 10 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 26/03/2019 | 680.00 | 00003906222497 | FRANCINALVA GUEDES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 26/03/2019 | 800.00 | 00004010476443 | ERINALVA RUFINO DOS SANTOS E OUTRAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 25 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 26/03/2019 | 650.00 | 00003993415442 | EDNALVA MARQUES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA VARRICAO DA RUA ABDON FLORENCIO, DURANTE 12 DIAS DO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 26/03/2019 | 680.00 | 00034246080845 | DAMIANA PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA VARRICAO DO BAIRRO GUALTERIANA ALENCAR VIDAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 26/03/2019 | 1000.00 | 00005806142477 | CICERO ISRAEL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA LIMPEZA DE PRACAS E RETIRADA DE ENTULHOS, DAS RUAS DESTA CIDADE E NO BAIRRO JOSE BENONE, ALEM DO CURRAL DO GADO, DURANTE 25 DIAS DO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 26/03/2019 | 600.00 | 00002354719418 | ALEXSANDRO TEOTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE EMPREITADA PARA LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS DO CANAL DE AGUAS PLUVIAIS, COM DIMENSAO DE 1.000 METROS DE COMPRIMENTOS POR 4 METROS DE LARGURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 26/03/2019 | 700.00 | 00009940582412 | ALEX SANDRO PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA CAPINACAO E ROCAGEM DAS RUAS DO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 26/03/2019 | 680.00 | 00010567837459 | ADAILTON BELIZARIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO, DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS DO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 26/03/2019 | 775.00 | 00025041557861 | ADAILTOM BATISTA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA REMOCAO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 27/03/2019 | 998.00 | 00030844925810 | ROSINALDO ELIAS PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, ALEM DA MANUTENCAO DO CANIL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 27/03/2019 | 1050.00 | 00033977844415 | AGOSTINHO SOARES CARNEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE BARRACAS E ORNAMENTACOES, DA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB PARA O POVOADO LAGOINHA, ALEM DE TRANSPORTE DE UMA BOMBA D'AGUA PARA O SITIO POCO COMPRIDO E SITIO CARAPUCA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 27/03/2019 | 998.00 | 00002817010400 | JOSIMAR LEITE DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA COLETA DE LIXO, DO SITIO MERECO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 27/03/2019 | 1100.00 | 00047554681400 | ALVINO PEREIRA DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DAS RUAS E PRACAS DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 27/03/2019 | 980.00 | 00005980834486 | JOAO ESTEVAO NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DO POVADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 27/03/2019 | 720.00 | 00005782314419 | JOSIVAN LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE, NA RETIRADA DE ENTULHOS DE LIXO, NO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, ALEM DE SERVICOS DE CAPINACAO E ROCAGEM NAS RUAS DO MESMO, DURANTE 12 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 27/03/2019 | 888.00 | 00008018204489 | JOSE VIANEY GOMES SATIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, NA ILUMINACAO PuBLICA DAS COMUNIDADES: POCO COMPRIDO, CARAPUCA, MERECO E BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, ALEM DA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DA PRACA SAO PEDRO E DA PRACA DA CULTURA, NO CENTRO DESTE CID | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 27/03/2019 | 450.00 | 00009258415442 | DAMIÃO BELO DA SILVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PODADOR DE ARVORES, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 27/03/2019 | 1100.00 | 00000221675108 | PAULO MARÇAL DE LIMA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PODADOR DE ARVORES E PLANTAS, NAS PRINCIPAIS RUAS, DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 27/03/2019 | 1000.00 | 00093609116404 | EDSON ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO PAIZINHO AO SITIO BALANCA, DESTE MUNICIPIO, CONCORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 27/03/2019 | 680.00 | 00008638919425 | MAIARA DE ARAUJO SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA VARRICAO DA QUADRA DE ESPORTES, DO BAIRRO JOSE BENONE, DURANTE 12 DIAS DO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 27/03/2019 | 500.00 | 00011107457459 | DENILSON LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE, DO CARRO PIPA DO PAC, PLACA OGF 7475, NO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 27/03/2019 | 998.00 | 00009711584441 | FABIANO BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONTROLE DA REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA, DO SITIO CARAPUCA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 27/03/2019 | 1000.00 | 00006342327467 | JOSE MACILON TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA REMOCAO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 27/03/2019 | 1000.00 | 00005122710465 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA REMOCAO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 27/03/2019 | 1485.00 | 00005305856426 | GILDIVAM SOUZA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE CACAMBA, PLACA NQJ 2580, DESTINADA A LIMPEZA E CONSERVACAO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 27/03/2019 | 1000.00 | 00009091593431 | ADRIANO SILVINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA REMOCAO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 27/03/2019 | 1000.00 | 00006921798445 | GEOVAN TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA REMOCAO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 27/03/2019 | 700.00 | 00071217861416 | JOELSON ALEXANDRE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, NA RUA AMARO DE CASTRO, NO LOTEAMENTO RUY DE ALMEIDA SOLVA E NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO, DURANTE O SABADO A APOS A FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, CONCORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 27/03/2019 | 250.00 | 00004316747444 | FABIANO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, NA SAIDA DA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB ATE O SITIO PAIZINHO, DURANTE 06 DIAS, CONCORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 27/03/2019 | 1000.00 | 30335339000100 | JILSON FERREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE COLETA, PRODUCAO E EDICAO DE INFORMACOES, DADOS GRAFICOS, FOTOGRAFICOS E NOTICIAS, PARA DAR O APORTE NECESSARIO A DIVULGACAO DAS OBRAS E SERVICOS PuBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB E EFETIVACAO DA TRANSPARÊ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 27/03/2019 | 40.00 | 19682204000188 | ANTONIO BRILHANTE PROCÓPIO - CHAVEIRO FREI DAMIÃO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE CHAVEIROS E 1 CARIMBO, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422018 | 0001592 | 27/03/2019 | 26400.00 | 03429373000170 | JH ESCAVACOES E TERRA PLANAGENS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC 200, PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, FAZENDO TERRAPLANAGENS E LIMPEZAS DE BARREIROS, NAS ESTRADAS DOS SISTIOS AREIA I, SITIO RIACHO MEIO, SITIO BADOQUE, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422018 | 0001593 | 27/03/2019 | 32813.00 | 03429373000170 | JH ESCAVACOES E TERRA PLANAGENS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA MOTONIVELADORA CAT 120B, PARA REALIZACAO DE TERRAPLANAGEM DAS ESTRADAS PRINCIPAIS QUE LIGAM A CIDADE DE AGUA BRANCA - PB AO POVOADO BOM JESUS, PASSANDO PELOS SITIOS AREIA, RIACHO DO MEIO E OLHO D'AGUA, TER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 27/03/2019 | 200.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - COEGEMAS - PB | EMPENHO RELATIVO A APOIO FINANCEIRO AS ATIVIDADES DO COEGEMAS/PB - GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAIBA, COM PAGAMENTO DE UMA ANUIDADE, NO VALOR DE R$200,00, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 27/03/2019 | 2367.72 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA ACADEMIA DA SAUDE, REGIME 1 ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 27/03/2019 | 3850.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF (PREVIDENCIARIO), REGIME 1 ESTATUTATIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter Equipes de Saúde Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 27/03/2019 | 7900.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE SAUDE BUCAL (PREVIDENCIARIO), REGIME 1 ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manut. das Equipes de Saúde da Família - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 27/03/2019 | 6170.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE DA FAMILIA (PREVIDENCIARIO), REGIME 1 ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manut. do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 27/03/2019 | 8999.03 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ESTATUTARIO), REGIME 1 ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter Equipes de Saúde Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 27/03/2019 | 4175.26 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE SAUDE BUCAL, REGIME 1 ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manut. do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 27/03/2019 | 33829.10 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REGIME 1 ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 27/03/2019 | 1700.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA ACADEMIA DA SAUDE, REGIME 9 CONTR. UTIL. PuB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 27/03/2019 | 7800.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF, REGIME 9 CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter Equipes de Saúde Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 27/03/2019 | 8194.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE SAUDE BUCAL, REGIME 9 CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manut. das Equipes de Saúde da Família - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 27/03/2019 | 35432.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE DA FAMILIA, REGIME 9 CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manut. do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 27/03/2019 | 3992.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REGIME 9 CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 27/03/2019 | 3083.86 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS, REGIME 1 ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 27/03/2019 | 5182.16 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SAMU (PREVIDENCIARIO), REGIME 1 ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 27/03/2019 | 1526.74 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SAMU, REGIME 1 ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 27/03/2019 | 3898.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS PLANTOES DE ENFERMAGEM, REGIME 9 CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 27/03/2019 | 2398.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS, REGIME 9 CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 27/03/2019 | 8400.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SAMU, REGIME 9 CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanização da Saúde | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 27/03/2019 | 1398.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VIGILANCIA EM SAUDE (PREVIDENCIARIO), REGIME 1 ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanização da Saúde | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 27/03/2019 | 7216.65 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VIGILANCIA EM SAUDE, REGIME 1 ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanização da Saúde | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 27/03/2019 | 3992.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VIGILANCIA EM SAUDE, REGIME 9 CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológiccos e Hospitalares para Rede | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000542018 | 0001645 | 27/03/2019 | 23820.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA EQUIPE DE SAUDE BUCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB, NOS TERMOS DA EMENDA PARLAMENTAR SOB O Nº DE PROPOSTA 2500101712192037582, DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PRE | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 27/03/2019 | 5364.64 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE (PREVIDENCIARIO), REGIME 1 ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 27/03/2019 | 67982.48 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE, REGIME 1 ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 27/03/2019 | 33399.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE, REGIME 4 COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 27/03/2019 | 3100.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTADUAIS, REGIME 9 CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 27/03/2019 | 15128.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE, REGIME 9 CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 27/03/2019 | 1000.00 | 00003516001402 | JOSE ARMANDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO, NA REFORMA DE CARTEIRAS ESTUDANTIS, PARA AS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E ESCOLA DELFINO DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 27/03/2019 | 300.00 | 00048571911487 | EDINALDO GUEDES DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, PARA A ESCOLA FRANCISCO LOPES DA SILVA, NA VILA DELMIRO BARROS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 28/03/2019 | 19334.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 03/2019, LOTACAO FUNDEB 60%, FICHA 160, CODIGO 3. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 28/03/2019 | 14043.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 03/2019, LOTACAO FUNDEB 40%, FICHA 164, CODIGO 4. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 28/03/2019 | 419.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 03/2019, LOTACAO NO MDE 25%, FICHA 174, CODIGO 7. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 28/03/2019 | 6333.53 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUNDEB 60% PREVIDENCIARIO, CODIGO 5, FICHA 161, COMPETENCIA 03/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 28/03/2019 | 671.28 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUNDEB 60% PREVIDENCIARIO, CODIGO 5, FICHA 161, COMPETENCIA 03/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 28/03/2019 | 394.65 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUNDEB 40% PREVIDENCIARIO, CODIGO 6, FICHA 166, COMPETENCIA 03/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 28/03/2019 | 41.83 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUNDEB 40% PREVIDENCIARIO, CODIGO 6, FICHA 166, COMPETENCIA 03/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 28/03/2019 | 20692.32 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUNDEB 60%, CODIGO 3, FICHA 161, COMPETENCIA 03/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 28/03/2019 | 3762.44 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUNDEB 60%, CODIGO 3, FICHA 161, COMPETENCIA 03/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 28/03/2019 | 7809.31 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUNDEB 40%, CODIGO 4, FICHA 166, COMPETENCIA 03/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 28/03/2019 | 1419.88 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUNDEB 40%, CODIGO 4, FICHA 166, COMPETENCIA 03/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 28/03/2019 | 2522.35 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO MDE 25%, CODIGO 7, FICHA 176, COMPETENCIA 03/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 28/03/2019 | 458.61 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO MDE 25%, CODIGO 7, FICHA 176, COMPETENCIA 03/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 28/03/2019 | 10917.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 03/2019, LOTACAO NO FUS, FICHA 248, CODIGO 1. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 28/03/2019 | 5875.40 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUS, CODIGO 1, FICHA 249, COMPETENCIA 03/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 28/03/2019 | 1068.26 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUS, CODIGO 1, FICHA 249, COMPETENCIA 03/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 28/03/2019 | 790.92 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUS PREVIDENCIARIO, CODIGO 5, FICHA 249, COMPETENCIA 03/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 28/03/2019 | 83.83 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUS PREVIDENCIARIO, CODIGO 5, FICHA 249, COMPETENCIA 03/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 28/03/2019 | 136.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO CAPS DESTE MUNICIPIO, (5/745961-3), REFERENTE AO MES DE MARCO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012019 | 0001686 | 28/03/2019 | 1398.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CADERNOS, COLAS, CLIPS, ENVELOPES, FITAS, GRAMPOS, LAPIS, DENTRE OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2019 E CONTRATO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 28/03/2019 | 2099.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 03/2019, LOTACAO NO MAC, FICHA 371, CODIGO 2. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 28/03/2019 | 11583.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 03/2019, LOTACAO NO PAB, FICHA 290, CODIGO 3. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanização da Saúde | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 28/03/2019 | 838.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 03/2019, LOTACAO NA VISA, FICHA 394, CODIGO 4. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 28/03/2019 | 43.39 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO MAC, CODIGO 2, FICHA 373, COMPETENCIA 03/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 28/03/2019 | 238.65 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO MAC, CODIGO 2, FICHA 373, COMPETENCIA 03/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 28/03/2019 | 3249.17 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO PAB, CODIGO 3, FICHA 291, COMPETENCIA 03/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 28/03/2019 | 590.76 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO PAB, CODIGO 3, FICHA 291, COMPETENCIA 03/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanização da Saúde | Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 28/03/2019 | 581.23 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO VISA, CODIGO 4, FICHA 383, COMPETENCIA 03/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanização da Saúde | Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 28/03/2019 | 105.68 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO VISA, CODIGO 4, FICHA 383, COMPETENCIA 03/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 28/03/2019 | 764.24 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO MAC PREVIDENCIARIO, CODIGO 6, FICHA 373, COMPETENCIA 03/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 28/03/2019 | 81.00 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO MAC PREVIDENCIARIO, CODIGO 6, FICHA 373, COMPETENCIA 03/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 28/03/2019 | 310.06 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO PAB PREVIDENCIARIO, CODIGO 7, FICHA 291, COMPETENCIA 03/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 28/03/2019 | 2925.38 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO PAB PREVIDENCIARIO, CODIGO 7, FICHA 291, COMPETENCIA 03/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanização da Saúde | Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 28/03/2019 | 263.80 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO VISA PREVIDENCIARIO, CODIGO 8, FICHA 383, COMPETENCIA 03/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanização da Saúde | Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 28/03/2019 | 27.96 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO VISA PREVIDENCIARIO, CODIGO 8, FICHA 383, COMPETENCIA 03/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001685 | 28/03/2019 | 2246.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 28/03/2019 | 19764.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 03/2019, LOTACAO NO REC. PROP, FICHA 51, CODIGO 1. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 28/03/2019 | 977.62 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO RECURSO PROPRIO PREVIDENCIARIO, CODIGO 2, FICHA 53, COMPETENCIA 03/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 28/03/2019 | 103.62 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO RECURSO PROPRIO PREVIDENCIARIO, CODIGO 2, FICHA 53, COMPETENCIA 03/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 28/03/2019 | 8017.05 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO RECURSO PROPRIO, CODIGO 1, FICHA 53, COMPETENCIA 03/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 28/03/2019 | 1457.64 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO RECURSO PROPRIO, CODIGO 1, FICHA 53, COMPETENCIA 03/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 29/03/2019 | 650.00 | 00012182957405 | MARIA MYCHELE SOARES FAUSTINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CADASTRAMENTO DE PROPRIEDADES NO CAR (CADASTRO AMBIENTAL RURAL) E RETIRADA DE GUIA DE GTA (GUIA DE TRANSICAO ANIMAL), PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 29/03/2019 | 650.00 | 00004440283403 | OZINETE FELIX DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL, DURANTE 21 DIAS DO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 29/03/2019 | 954.00 | 00039247890888 | JULIANO CALDEIRA FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CADASTRAMENTO DE PROPRIEDADES NO CAR (CADASTRO AMBIENTAL RURAL), PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 29/03/2019 | 954.00 | 00009933480413 | DJAILSOM SANATA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE GEORREFERENCIAMENTO DE PROPRIEDADES (IMOVEIS RURAIS) NO CAR (CADASTRO AMBIENTAL RURAL), PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 29/03/2019 | 300.00 | 00070821018485 | LUIZ MENDES CORDEIRO RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE SOROCABA - SP, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 361/13, ART. 5º, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 29/03/2019 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 29/03/2019 | 1686.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDENSE ME RECICLATEC NET TELECOM | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO - INTERNET, DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 29/03/2019 | 2000.00 | 27409605000197 | MYLENA MEDEIROS DE ARAUJO LEITÃO COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS FEDERAIS (CIDADES, CULTURA, SAUDE, EDUCACAO, DESENVOLVIMENTO AGRARIO, AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, ESPORTE, TURISMO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E INTEGRACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 29/03/2019 | 80.00 | 00004289980465 | FLAVIA REJANE BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 01 (UMA), DIARIA A AUXILIAR ADMINISTRATIVO, FLAVIA REJANE BATISTA SALES, NO DIA 02/04/2019, EM JOAO PESSOA - PB, PARA PEGAR CARTEIRAS DE TRABALHO E RGs, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 29/03/2019 | 320.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (500 UNID. DE PAES E 15 UNID. DE BOLOS), PAES AO VALOR UNITARIO DE R$0,34 E BOLOS AO VALOR UNITARIO DE R$10,00, DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES, PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 29/03/2019 | 1890.00 | 00047309680855 | JOSE ALLAN BATISTA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, NA ESTRADA DO SITIO LETREIRO AO SITIO BARRA, NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO ARROZ AO SITIO RIACHO DOS NEGROS E NA ESTRADA DO SITIO PAU DE FOGO ATE O POVOADO DE LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 29/03/2019 | 920.00 | 00005782314419 | JOSIVAN LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE, NA RETIRADA DE ENTULHOS DE LIXO, NO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, ALEM DE SERVICOS DE CAPINACAO E ROCAGEM NAS RUAS DO MESMO, DURANTE 12 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 29/03/2019 | 1636.00 | 00007358910443 | JAMERSON DUARTE MELO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MOTORES BOMBAS D'AGUA, QUE FAZEM A DISTRIBUICAO PARA O POVOADO LAGOINHA E SITIO CARAPUCA, DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TOTALIZANDO 02 DUAS VIAGENS (IDA E VOLTA), 02 VIAGENS P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0001709 | 29/03/2019 | 67289.28 | 16941283000106 | FJ EMPREITEIRA DE OBRAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE 1º MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB, NOS TERMOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1029399-33, DE ACORDO COM A LICITACAO TOMADA DE PRECO Nº 02/2018 E CONTRATO Nº 131/2018, C | 00022018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 29/03/2019 | 173.10 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (215 UNID. DE PAES E 10 UNID. DE BOLOS), PAES AO VALOR UNITARIO DE R$0,34 E BOLOS AO VALOR UNITARIO DE R$10,00, DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO EM VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001690 | 29/03/2019 | 447.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 29/03/2019 | 3830.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO AMBULANCIA, PLACA QSC 2328, LOTADA NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 29/03/2019 | 174.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO AMBULANCIA, PLACA QSC 2328, LOTADA NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 29/03/2019 | 550.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (SUBST. DO CONDENSADOR, SUBST. DO RADIADOR, INCLUINDO DRENAGEM NO SISTEMA DE ARREFEICIMENTO, SUBST. DO PARACHOQUE, RECUPERACAO DOS PONTAIS E CARGA DE GAS), DO VEICULO AMBULANCIA, PLACA QS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 29/03/2019 | 300.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (REMOCAO/REPARO E RECOLOCACAO DO TUBO DE ESCAPE DE ALTA PRESSAO DO COMPRESSOR DO AR-CONDICIONADO), DO VEICULO AMBULANCIA, PLACA QSC 2328, LOTADA NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, C | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 29/03/2019 | 1040.40 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDENSE ME RECICLATEC NET TELECOM | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, NAS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE MAE IAIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 29/03/2019 | 1900.00 | 00004197875428 | RUBISMA HENRIQUE PIRES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, PARA O SITIO GLORIA, SITIO CATOLE, SITIO BOLA, SUBSTITUINDO O MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486, DURANTE 05 DIAS, TRANSPORTE DE ALUNOS DE CURSOS TENICOS PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, SUBSTI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 29/03/2019 | 1671.78 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (4.917 PAES), AO VALOR UNITARIO DE R$0,34, DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TAIS COMO: ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, ESCOLA MAE IAIA E CRECHE DONA ZEZE, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 29/03/2019 | 3880.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE INSTRUCAO, TREINAMENTO, ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL E ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 29/03/2019 | 700.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE DCTF DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 29/03/2019 | 1200.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE DCTF DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MAE IAIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 29/03/2019 | 950.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE DCTF DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE GOMES DE SALES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 29/03/2019 | 950.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE DCTF DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DELFINO JOSE DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 29/03/2019 | 1315.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | EMPENHO RELATIVO A CONTRIBUICAO ANUAL (2019), DESTE MUNICIPIO, PARA UNDIME (UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - PB), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 29/03/2019 | 859.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 10 UNID. DE BOLAS FUTSAL PENALTY BRASIL 70 500 R2, DESTINADAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, CRECHE MAE IAIA E DELFINO JOSE DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 02/04/2019 | 630.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO, DOS CARROS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: MICRO ONIBUS PLACA OGF 4180, ONIBUS PLACA OFB 9358, MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529, FORD RANGER PLACA QSB 7769, FIAT DOBLO PLACA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 02/04/2019 | 160.00 | 19912363000121 | JOSE ADILSON SILVA VERAS - 05271041409 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (SERVICO DE RASTREAMENTO ELETRONICO, LIMPEZA DE BICO INJETORES E TROCA DOS REPAROS DOS BICOS INJETORES), DO VEICULO GOL, PLACA OGD 7138, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 02/04/2019 | 9600.00 | 00005980097449 | JOSÉ NICOLAU PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, EM PLANTOES DE 24 HORAS CADA, NOS DIAS 16, 17, 23, 24, 30 3 31 DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 02/04/2019 | 238.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LAUDOS EXCEDENTES, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MARCO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 02/04/2019 | 7200.00 | 00005980097449 | JOSÉ NICOLAU PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, EM PLANTOES DE 18 HORAS CADA, NOS DIAS 04, 11, 18, 21, 25 E 28 DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 02/04/2019 | 6000.00 | 00069703558453 | FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, EM PLANTOES DE 24 HORAS CADA, NOS DIAS 06, 13, 22 E 29 DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 02/04/2019 | 3200.00 | 00007469412425 | LARISSA QUIDUTE MASCENA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PLANTOES DE 24 HORAS CADA, NOS DIAS 09 E 10 DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 02/04/2019 | 3200.00 | 00007213958488 | FELIPE ALVES AMARAL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A PLANTOES DE 24 HORAS CADA, NOS DIAS 02 E 03 DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 02/04/2019 | 8000.00 | 31095221000114 | CRISTIANO FERNANDO DE SA CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PSIQUIATRIA, NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 02/04/2019 | 80.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (LAVAGENS E HIGIENIZACAO), DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, USADOS PELA ATENCAO BASICA, TAIS COMO: GOL PLACA OGD 5083, GOL PLACA OGD 5113 E GOL PLACA OGD 7138 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 02/04/2019 | 340.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LAUDOS ELETROCARDIOGRAMA, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MARCO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 02/04/2019 | 1510.00 | 00005669621441 | GEOVANIO MIGUEL MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, COM PACIENTES USUARIOS DO SUS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 02/04/2019 | 3200.00 | 00004350488308 | WALLANE PINHEIRO RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 02 PLANTOES DE 24 HORAS NOS FINAIS DE SEMANA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 02/04/2019 | 550.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (LAVAGENS E HIGIENIZACAO), DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: MOTO HONDA PLACA MNW 6241, GOL PLACA QFV 7806, GOL PLACA QFV 9746, PARATI AMBULANCIA PL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 02/04/2019 | 3636.00 | 00076079457415 | CLOVIS RAMOS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DOCUMENTOS, DE AGUA BRANCA - PB PARA PATOS - PB E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 02/04/2019 | 40.27 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA UBS BAIRRO JOSE BENONE, MATRICULA 30806780, REFERENTE A MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 02/04/2019 | 24.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA (CONDIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA: 5/1810995-9) DO IMOVEL SITUADO NA RUA SOLDADO ALCIDES LEITE DA SILVA, S/N, BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, AGUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE GA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 02/04/2019 | 318.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONDIGO DE UNIDADE CONSUMIDORA 5/377357-9, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 02/04/2019 | 147.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS JOSE BENONE, CODIGO DE UNIDADE CONSUMIDORA 5/377041-9, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 02/04/2019 | 842.68 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (1.302 UNID. DE PAES E 40 UNID. DE BOLOS), PAES AO VALOR UNITARIO DE R$0,34 E BOLOS AO VALOR UNITARIO DE R$10,00, DESTINADOS CAPS - Centro de Atencao Psicossocial E HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 02/04/2019 | 970.00 | 00007725162437 | DAIANA MARIA MARTINS RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA UBS JOSE GOMES FILHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 28 DIAS DO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 02/04/2019 | 630.00 | 00003907326482 | MARLUCE LEAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 02/04/2019 | 525.00 | 00006812543438 | IOLANDA PEREIRA OLIVEIRA E OUTRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 02/04/2019 | 525.00 | 00009655630498 | DIANA FERREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 02/04/2019 | 955.00 | 00030673885852 | MARILENE DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 02/04/2019 | 770.00 | 00002856225446 | MARIA MERCIA HENRIQUE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 22 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 02/04/2019 | 525.00 | 00003271557446 | JOANA DARK FERNANDES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 02/04/2019 | 665.00 | 00009001382703 | SUELI RODRIGUES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 19 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 02/04/2019 | 1110.00 | 00003995514413 | VALDINETE TEOTONIO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA UBS DO BAIRRO JOSE BENONE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 02/04/2019 | 840.00 | 00004361983470 | DARCINEIDE MARIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DA ACADEMIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 22 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 02/04/2019 | 525.00 | 00003138199470 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 02/04/2019 | 630.00 | 00007851515408 | MARIA ELEDIANA IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA, NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 02/04/2019 | 665.00 | 00026257007852 | EDILMA PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA ACADEMIA DA SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 19 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 02/04/2019 | 630.00 | 00006381036494 | SIDINEI DELFINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA, NA UBS DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 02/04/2019 | 998.00 | 00003342809400 | JAILTOM GUILHERME DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA, NA UBS DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 02/04/2019 | 1255.00 | 00002496293488 | JUDIVANIA PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DA UBS DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 02/04/2019 | 1170.00 | 00009781549408 | CLADIVANIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 02/04/2019 | 1055.00 | 00004083352469 | MARIA GORETE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CAPS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 02/04/2019 | 910.00 | 00007883377426 | CLEOJARIA GONÇALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA COMUNIDADE MERECO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 24 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 02/04/2019 | 560.00 | 00009388441486 | JOSE MODESTO SILVA GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA, NA UBS DO SITIO ARROZ, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 16 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 02/04/2019 | 350.00 | 00070145484416 | ANDREZA DINIZ GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO POSTO DE SAuDE DO SITIO AREIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 02/04/2019 | 315.00 | 00009978766464 | GILDIVANIA FATIMA DE LIMA SIMOA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO POSTO DE SAuDE DO SITIO BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 09 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 02/04/2019 | 350.00 | 00006866538408 | JOSELY GOUVEIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO POSTO DE SAuDE DO SITIO RIACHO DO MEIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 02/04/2019 | 315.00 | 00011138974498 | MARIA DO SOCORRO SOARES HENRIQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO POSTO DE POSTO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA, NO SITIO OLHO D'AGUA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 09 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM AN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 02/04/2019 | 630.00 | 00007796547498 | ADRIANA CONCEICAO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 18 DIAS DO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 02/04/2019 | 875.00 | 00010145580423 | GENIFER MIRELLE DOS SANTOS SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA UBS JOSE GOMES FILHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 25 DIAS DO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 02/04/2019 | 665.00 | 00073789690449 | JAILMA HERCULANO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 19 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 02/04/2019 | 665.00 | 00005809950469 | GRACINETE ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO SERVICO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 19 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 02/04/2019 | 998.00 | 00002414278439 | ERIVALDETE PESSOA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO, NA CASA DE APOIO PARA OS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 02/04/2019 | 700.00 | 00010706190432 | ANDREZA PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA, NA UBS DO SITIO ARROZ, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 02/04/2019 | 700.00 | 00035251728859 | GRACIETE GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA UBS GILDO LUIZ DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO PAPAGAIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 02/04/2019 | 40.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO, DO CARRO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, GOL PLACA OFY 0624, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 02/04/2019 | 998.00 | 00003807882413 | JUCILENE GOMES LEONEL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 02/04/2019 | 620.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO, DOS CARROS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: VOYAGE PLACA QFV 9756, CACAMBA PAC II PLACA MNE 5151 E RETROESCAVADEIRA, FIAT UNO PLACA NPW 183 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 02/04/2019 | 5000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS ADVOCATICIOS VOLTADOS PARA DEMANDAS CONTENCIOSAS E JUDICIAIS DE 1º GRAU E CORRELATOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 02/04/2019 | 136.43 | 02558157002610 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO SA - TELESP TELEFONICA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, Nº (83) 3481-1027, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 02/04/2019 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE, REFERENTE A ELABORACAO E ENVIO DA PRESTACAO DE CONTAS ANUAL DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 02/04/2019 | 150.00 | 00007576179481 | DJAILMA LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MARCO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 02/04/2019 | 150.00 | 00048123734840 | ERICA DOS SANTOS ALVES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MARCO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 02/04/2019 | 150.00 | 00070820818470 | FRANCINALDO FLORENCIO AVELINO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MARCO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 02/04/2019 | 150.00 | 00001382698402 | LUZIA GOMES CONCEICAO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MARCO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 02/04/2019 | 150.00 | 00006998641435 | MACIA CAMPOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MARCO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 02/04/2019 | 150.00 | 00070146003462 | MARIA APARECIDA ALVES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MARCO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 02/04/2019 | 150.00 | 00070145795411 | ROBERLANDIA KERSIA DA SILVA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MARCO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 02/04/2019 | 150.00 | 00014642828460 | ADRIANA CAMILO CESARIO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MARCO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 02/04/2019 | 150.00 | 00010175743401 | DAMIANA BEZERRA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MARCO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 02/04/2019 | 150.00 | 00006973756417 | ELINETE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MARCO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 02/04/2019 | 150.00 | 00031490942831 | GELSILENESOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MARCO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 02/04/2019 | 150.00 | 00006269186420 | GISELDA AVELINO DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MARCO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 02/04/2019 | 150.00 | 00070772855455 | JOICE MAXIMIANO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MARCO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 02/04/2019 | 150.00 | 00080505783487 | JOSE DAMIAO ALVES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MARCO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 02/04/2019 | 150.00 | 00070146368479 | JOSE DEMONTIER SAMPAIO LEITE | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MARCO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 02/04/2019 | 150.00 | 00006642323459 | JORGE ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MARCO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 02/04/2019 | 150.00 | 00004466753423 | MARIA DAS GRACAS SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MARCO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 02/04/2019 | 150.00 | 00009308258450 | MARIA DA GUIA TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MARCO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 02/04/2019 | 150.00 | 00005971076450 | MARINETE GOMES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MARCO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 02/04/2019 | 150.00 | 00004084032417 | ODETE FERREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MARCO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 02/04/2019 | 150.00 | 00011055957499 | PRISCILA DELFINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MARCO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 02/04/2019 | 150.00 | 00003958006418 | VANDEILZA SANTOS ROMANO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MARCO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 02/04/2019 | 150.00 | 00042524660400 | ANTONIO ALVES NUNES E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MARCO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 03/04/2019 | 270.00 | 00006861509450 | IRENILDA SOUSA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO - SP, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 361/13, ART. 5º, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 03/04/2019 | 201.00 | 00034311978847 | MICHELY ROSY DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 361/13, ART. 5º, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Horas Máquina para o Preparo de Terra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0001810 | 03/04/2019 | 10300.00 | 18667649000126 | AF DE MEDEIROS LUCIO EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE MAQUINA DESTINADA A REALIZACAO DE CORTES DE TERRA, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB, TOTALIZANDO 390 HORAS, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 03 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001861 | 03/04/2019 | 4309.90 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADOS EM REPAROS E PINTURA DO PORTAO PRINCIPAL E DAS GRADES DE SEGURANCA DO MATADOURO PUBLICO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 03/04/2019 | 1872.00 | 30887973000155 | ALUIZIO HERCULANO DA SILVA 853.908.798-72 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE AUDIENCIAS JUNTO AO INSS (Pericias medicas), NOS DIAS: 08 E 11 DE MARCO DE 2019 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 15 E 20 DE MARCO DE 2019 PARA A CI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 03/04/2019 | 6100.00 | 28409903000140 | GILMAR ALVES MALAQUIAS - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CACAMBA VOLKSWAGEN 13130 DIESEL, PLACA AEY 7450/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA, NA COLETA DIARIA DO LIXO DURANTE 10 DIAS NA ZONA URBANA E DURANTE 08 DIAS NA ZONA RURAL DO POV. LA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 03/04/2019 | 200.00 | 00070146338480 | FABIO JOSE COSTA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA RETIRADA DE ENTULHOS DE CONSTRUCOES, DURANTE 05 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 03/04/2019 | 950.00 | 00071217438416 | JOSE WELLYNGTON GOMES LEONEL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, NAS RUAS DO POVOADO BOM JESUS E NA ESTRADA QUE LIGA O POVOADO BOM JESUS AO SITIO MERECO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 03/04/2019 | 656.25 | 00004604523479 | JOSEFA GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 250 VASSOURAS DE PALHA, DESTINADAS A LIMPEZA PuBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 03/04/2019 | 600.00 | 00002071859480 | GILVAN DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE 02 MOTORES BOMBA DE AGUA, NO SITIO POCO COMPRIDO UTILIZADOS PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CARAPUCA E POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 03/04/2019 | 360.00 | 00007400621408 | AUZINETE BATISTA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES (35 REFEICOES, ALMOCO), DURANTE 05 DIAS PARA OS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE OS DIAS TRABALHADOS NA INSTALACAO DE UMA REDE DE ESGOTO DE 160 METROS, NO POVOADO LAGOINHA, DES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001860 | 03/04/2019 | 963.40 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADOS EM REPAROS DA REDE DE ESGOTO DO BAIRRO NOVA BRASILIA E MATERIAIS UTILIZADOS EM SERVICOS DE SERRALHARIA E SOLDA, NOS PORTOES DO CEMITERIO LOCAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001862 | 03/04/2019 | 7989.90 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, UTILIZADOS NA INSTALACAO E MANUTENCAO DA PARTE DE ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001863 | 03/04/2019 | 1200.00 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, UTILIZADOS PARA CONFECCAO DE UMA RAMPA DE PEDRAS EM TRECHOS DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO POCO COMPRIDO AO SITIO AREIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001864 | 03/04/2019 | 4222.80 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DE 160 METROS, NO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, ALEM DE REPAROS DA REDE DE ESGOTOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 03/04/2019 | 370.00 | 00004836044456 | MARIA AVELINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO, NAS INTERMEDIACOES DAS ESTRADAS DO SITIO MERECO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001865 | 03/04/2019 | 2779.00 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADOS EM REPAROS DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DO POAVOADO BOM JESUS E NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 03/04/2019 | 400.00 | 00011165371413 | ALBIVANIO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA MORENO, S/N, BAIRRO JOSE BENONE - AGUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS JOSE BENONE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 03/04/2019 | 150.00 | 00011892958813 | DJALMA COSME DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MERECO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM, PARA ACOMODAR A AMBULANCIA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 03/04/2019 | 600.00 | 04325596000150 | ELSON CORREIA DE MELO | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE PEDRO FIRMINO, SN, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 03/04/2019 | 1000.00 | 00089794001872 | JOACIL DA SILVA CAMBUIM | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SARGENTO FLORENTINO, Nº 88, BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL - AGUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019, CONFORME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 03/04/2019 | 150.00 | 00002355869430 | JOÃO MELO SOBRINHO | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BOM JESUS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM PARA ACOMODAR A AMBULANCIA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 03/04/2019 | 300.00 | 00097306037404 | JOÃO PERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO OLHO D'AGUA, S/N, ZONA RURAL - AGUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA BOM JESUS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019, C | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 03/04/2019 | 350.00 | 00046987246866 | GUSTAVO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO CARAPUCA, S/N, ZONA RURAL - AGUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE APOIO DA ESF III LAGOINHA NO SITIO CARAPUCA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 03/04/2019 | 500.00 | 00007346917421 | UBERLANDIO VERAS GRANJA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SOLDADO ALCIDES LEITE DA SILVA, BAIRRO RUI SILVA, S/N, AGUA BRANCA - PB, DESTINADOS A CARAGEM PARA ACOMODACAO DOS VEICULOS (PICAPES RANGER), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 03/04/2019 | 700.00 | 00097291412404 | ARLINDO ALVES GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA NINO FLORENCIO, Nº 12, CENTRO, AGUA BRANCA - PB, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 03/04/2019 | 700.00 | 00097291412404 | ARLINDO ALVES GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA NINO FLORENCIO, Nº 12, CENTRO, AGUA BRANCA - PB, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO E ABRIL/2019, CONF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001871 | 03/04/2019 | 2840.00 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MASCARAS, DESTINADAS AOS AGENTES DE ENDEMIAS, NA PULVERIZACAO DE VENENO AO COMBATE DO MOSQUITO DA DENGUE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 03/04/2019 | 2415.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 03/04/2019 | 218.40 | 00042524954404 | MARIA SALETE LEITE | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE (MARIA SALETE LEITE) SEM PERNOITE, DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB, DO DIA 02 A 30 DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 03/04/2019 | 218.40 | 00000861972406 | CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE (CLADEMIR BENEDITO DA COSTA) SEM PERNOITE, DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB, DO DIA 01 A 29 DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM AN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001808 | 03/04/2019 | 200.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001809 | 03/04/2019 | 821.25 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001872 | 03/04/2019 | 2812.95 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE DE CONSTRUCAO, UTILIZADOS NA MANUTENCAO E REPAROS, DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO E NO CENTRO DE CAPACITACAO PSICOSSOCIAL - CAPS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 03/04/2019 | 1700.00 | 00029581530886 | REDALVO CARMO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA REMOCAO DE UM BANCO DE CIMENTO E NA INSTALACAO DE CERAMICA EM UMA SALA DE AULA NA CRECHE DONA ZEZE, DURANTE 05 DIAS E NO CONSERTO DE UM TELHADO EM UMA SALA DE AULA NA ESCOLA FRANCISCO LOPES DA SILVA, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 03/04/2019 | 1200.00 | 00026706208841 | CLENILDO CORREIA CABRAL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM REPAROS DA CISTERNA DE AGUA DA ESCOLA GUALTERINA ALENCAR VIDAL, NO SITIO CANUDOS, DURANTE 04 DIAS E NO CONSERTO DO TELHADO DA ESCOLA JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA, NO DITIO RIACHO DO MEIO, DURANTE 03 DI | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 03/04/2019 | 400.00 | 00004926635488 | JOSE VANDERLAN DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, EM REPAROS DA CISTERNA DE AGUA DA ESCOLA GUALTERIANA ALENCAR VIDAL, NO SITIO CANUDOS, DURANTE 04 DIAS E NO CONSERTO DO TELHADO DA ESCOLA JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA, DO SITIO RIACHO DO MEIO, DU | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 03/04/2019 | 850.00 | 00003921817463 | HELENO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO, NA INSTALACAO DE FORRO DE PVC, NA ESCOLA INOCENCIO SALES, DO SITIO MOCO E NA INSTALACAO DE FORRO EM PVC EM UMA SALA DE AULA DA ESCOLA JOANA BATISTA DAS CHAGAS, DO SITIO MURITIBA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 03/04/2019 | 700.00 | 00007352385452 | VANDERLANDIO SIMOA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE UM FORRO PVC, EM UMA SALA DE AULA E NA COZINHA DA ESCOLA INOCENCIO SALES, DO SITIO MOCO E NA INSTALACAO DE UM FORRO PVC, NA ESCOLA JOANA BATISTA DAS CHAGAS, DO SITIO MURITIBA, DESTE MUNICIPIO, CONFORM | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 03/04/2019 | 840.00 | 00070087500485 | ROMARIO CHARLIS GUEDES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA REMOCAO DE UM BANCO DE CIMENTO E NA INSTALACAO DE CERAMICA EM UMA SALA DE AULA DA CRECHE DONA ZEZE, DURANTE 05 DIAS E NO CONERTO DE UM TELHADO EM UMA SALA DE AULA DA ESCOLA FRANCISCO LOPE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 03/04/2019 | 450.00 | 00009942954481 | DIOGNES DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PINTOR, NA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, DURANTE 10 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 03/04/2019 | 850.00 | 00040339326824 | JOSE JOEDSON SOUSA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE 10 DIAS E NA PINTURA DA NOVA SALA DE AULA DA ESCOLA FRANCISCO LOPES DA SILVA, DA VILA DELMIRO BARROS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 03/04/2019 | 500.00 | 00012161935410 | JOSE LUAN GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, NA PINTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE 10 DIAS E NO MURO DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DURANTE 04 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 03/04/2019 | 1300.00 | 00092599036453 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA CONSTRUCAO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA FRANCISCO LOPES DA SILVA, DA VILA DELMIRO BARROS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 16 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001829 | 03/04/2019 | 3453.07 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL MAE IAIA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2019 E CONTRATO Nº 14/2019, CONFORME DOCUME | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001830 | 03/04/2019 | 2795.52 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE DONA ZEZE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2019 E CONTRATO Nº 14/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001831 | 03/04/2019 | 683.69 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA - ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2019 E CONTRATO Nº 14/2019, CONFORME DOCUMENT | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001832 | 03/04/2019 | 9902.23 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TAIS COMO: ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, ANISIO BARBOSA DE SOUSA, AUGUSTO DOS ANJOS, DELFI | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001833 | 03/04/2019 | 1766.15 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS AOS ALUNOS DO PEJA - PROGRAMA ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2019 E CONTRATO Nº 14/2019, CONFORM | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 03/04/2019 | 1438.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (PNEU PIRELLI, CAMARA DE AR PIRELLI E PRONTETOR PIRELLI), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEX | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 03/04/2019 | 1880.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (PNEU OVATION), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OFA 8779, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 03/04/2019 | 1880.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (PNEU OVATION), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGF 4180, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001837 | 03/04/2019 | 2026.00 | 29563948000137 | ALBERTO GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO GOMES PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001838 | 03/04/2019 | 1500.00 | 30216517000183 | CLEBYSSON ALVES AMANCIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO CALISTO PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30) E NOITE (18H00 E 22H30), DURA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001839 | 03/04/2019 | 1477.00 | 29420311000191 | CLECIO PIRES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO RIBEIRO PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE MARCO DE 20 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001840 | 03/04/2019 | 1477.00 | 29271924000104 | CLEOSMAN ALVES DA SILVA 92733352415 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO DONA JOANA PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE MARCO DE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001841 | 03/04/2019 | 2447.00 | 29880594000154 | DANIEL BARROS RIBEIRO 47554525468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO EXU E SITIO LAGE D'AGUA PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊ | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001842 | 03/04/2019 | 1055.00 | 29602278000110 | DJALMA COSME DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO MERECO E SITIO BREDO PARA O POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO DA MANHA (6H30 E | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001843 | 03/04/2019 | 1224.00 | 29272524000113 | EDILEUZA MARIA DE OLIVEIRA LEITE 05049314402 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO BELA VISTA E SITIO LAGE D'AGUA PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURAN | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001844 | 03/04/2019 | 1098.00 | 05880491000126 | EDNALDO MARCAL BRASIL - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO MURICOCA PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001845 | 03/04/2019 | 1477.00 | 29197955000162 | FRANCISCO DE SAULO MARCAL BRASIL 08426099467 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO LOURENCO E SITIO DONA JOANA PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001846 | 03/04/2019 | 900.00 | 29825766000197 | JAKELINO BATISTA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO CALISTO PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA NOITE (18H00 E 22H30), DURANTE O MÊS DE MARCO DE 20 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001847 | 03/04/2019 | 1224.00 | 29280365000107 | JEAN CARLOS OLIVEIRA PEREIRA 70087308452 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO CALISTO PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE MARCO DE 20 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001848 | 03/04/2019 | 1055.00 | 29346423000140 | JOSE BERNARDINO FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO BELA VISTA PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE MARCO DE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001849 | 03/04/2019 | 1603.00 | 29279469000193 | JOSE DE SOUSA BARROS 06194438479 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO MERECO E SITIO SANTA MARIA PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001850 | 03/04/2019 | 1941.00 | 29241166000181 | JOSE EDILBERTO CORREIA OLIVEIRA 00254897126 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO ESCONDIDO E SITIO CARAPUCA PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001851 | 03/04/2019 | 1688.00 | 29229617000165 | JOSE FERREIRA DE SOUZA 05877067400 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO CABACA, SITIO OLHO D'AGUA E SITIO RIACHO DO MEIO PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001852 | 03/04/2019 | 1055.00 | 04438564000161 | JOSE MARCAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO RIACHO DO MEIO PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE MARC | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001853 | 03/04/2019 | 1013.00 | 30215689000132 | JOSE MAURINEY MIRON 10168165457 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO ARROZ E SITIO ESPUMA PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA NOITE (18H00 E 22H30), DURANTE O MÊS D | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001854 | 03/04/2019 | 1519.00 | 29626576000140 | JOSE RAFAEL MOURA DE MELO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO QUERIDO PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE MARCO DE 20 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001855 | 03/04/2019 | 1266.00 | 29253675000124 | JUSELITO VICENTE MONTEIRO 12570792802 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO SANTA MARIA PARA O POVOADO LAGOINHA, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001856 | 03/04/2019 | 2110.00 | 29879739000105 | ROMULO MARCELINO FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO ESPUMA, SITIO ARROZ E SITIO CAJARANA PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA MANHA (11H30) E TARDE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001858 | 03/04/2019 | 13213.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, UTILIZADOS NA CONFECCAO DE UM MURO NA CRECHE MAE IAIA E NA ESCOLAA ISIDIO HERCULANO DA SILVA, DO SITIO OLHO D'AGUA, ALEM DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE PORTAS E JANELAS DOS REFERIDOS PREDIOS, CONFO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001859 | 03/04/2019 | 10047.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, UTILIZADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS BANHEIROS DAS ESCOLAS MARIA DE LOURDES GUILHERME, NO POVOADO BOM JESUS, ESCOLA TIAGO DE OLIVEIRA LIMA, DO SITIO QUERIDO, ESCOLA SEVERINO FIRMINO DE SANTANA, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001866 | 03/04/2019 | 8264.30 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DE PINTURA, UTILIZADOS NA PINTURA DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE DONA ZEZE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001867 | 03/04/2019 | 1680.00 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, UTILIZADOS PARA REBOCAR O MURO DA CREHCE MAE IAIA E FAZER A CONFECCAO DE UM MURO NA ESCOLA ISIDIO HERCULANO DA SILVA, DO SITIO OLHO D'AGUA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001868 | 03/04/2019 | 4019.00 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADOS NA CRECHE MAE IAIA, NA INSTALACAO DE NOVOS ASSENTOS DE BANHEIRO INFANTIS, ALEM DE MATERIAIS PARA PINTURA E REPAROS NA REFERIDA CRECHE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001869 | 03/04/2019 | 5150.00 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADOS NA CONFECCAO DE ASSENTOS DE MADEIRA, PARA RECUPERACAO DE CARTEIRAS PARA A ESCOLA DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, ALEM DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS BANHEIROS DA MESMA, E | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001870 | 03/04/2019 | 5169.58 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE CONSTRUCAO, UTILIZADOS PARA CONFECCAO DE UMA SALA DE AULA, NA ESCOLA FRANCISCO LOPES DA SILVA, NA VILA DELMIRO BARROS E ASSENTOS INFANTIS PARA COLOCAR EM DOIS BANHEIROS DA ESCOLA MARIA DE LOURDES GUILHERME, DO POVOADO BOM J | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 04/04/2019 | 2070.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (SERVICOS NO CABECOTE E RETIFICA), DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA NPU 8421, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 04/04/2019 | 121.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO. CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA: 5/1815183-7, REFERENTE A MARCO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 04/04/2019 | 1170.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (REPARO SAPAA FREIO TRASEIRO, SAPATA FREIO MAO DUCATO, DISCO FREIO TRASEIRO, BUZINA CARACOL E ROLAMENTO RODA TRASEIRA), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO DAILY 45S17, PLACA QFU 1806, LOTAD | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 04/04/2019 | 70.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DE PASTILHA DE FREIO E REGULAGEM DOS FREIOS), DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 04/04/2019 | 50.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DE PASTILHA DE FREIO), NO VEICULO VAN IVECO PLACA QFU 1806, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 04/04/2019 | 73.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS E LUBRIFICANTES (PASTILHA DE FREIO E ABRACADEIRA), DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 04/04/2019 | 176.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (OLEO TRANSMISSAO, FILTRO DE OLEO, MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL E FITA ISOLANTE), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO DAILY 45S17, PLACA QFU 1806, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIP | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 04/04/2019 | 200.00 | 00011103822438 | JOSE ADRIANO BERNARDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 04/04/2019 | 210.00 | 00010795185413 | ROMARIO GOMES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA A EMEIF JOSE GOMES DE SALES, DO SITIO CARAPUCA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 04/04/2019 | 500.00 | 00095344829434 | AUDECI VITAL PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NOS SERVICOS DE REPAROS DA CISTERNA DA EMEIF TIAGO DE OLIVEIRA LIMA, DO SITIO QUERIDO E NO CONSERTO DOS BANEHRIOS DA EMEIF ISIDIO HERCULADO DA SILVA, DO SITIO OLHO D'AGUA, DESTE MUNICIPIO, D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 04/04/2019 | 700.00 | 00002591583480 | AILTON ISIDIO DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DO PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JOSE GEOVANE CAETANO DA SILVA, EM MOTOCILCETA, PLACA KFP 9774, DA CIDADE PARA O POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUM | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 04/04/2019 | 2279.00 | 00029767373802 | IVAM RODRIGUES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS: CANUDOS, PITOMBEIRA, LIMAOZINHO, RIBEIRO E PANELAS, PARA A CIDADE, NO HORARIO DA TARDE, DURANTE O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 04/04/2019 | 2152.00 | 00010588098493 | JOSE ADELMI ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, DENTRE OUTRAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 04/04/2019 | 1600.00 | 00045167958415 | JOSE JURANDI BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO MOCO PARA A CIDADE, NO HORARIO DA TARDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 04/04/2019 | 1055.00 | 00073791954415 | ROSILDO LUCINDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO MACACO PARA O SITIO SANTA MARIA, NO HORARIO DA MANHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUME | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 04/04/2019 | 2650.00 | 00007209564470 | JOSE EUDES BELARMINO DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO TEMPORARIA DO VEICULO PLACA LLJ 4928, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO POVOADO LAGOINHA PARA A CIDADE, NOS HORARIOS DA TARDE E DA NOITE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, EM SUBSTITUICAO DO ONIBUS PLACA NPU 8421, C | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012019 | 0001919 | 04/04/2019 | 6622.50 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CARTOLINAS, COLA COLORIDA, QUADRO BRANCO, TINTAS, LAPIS DE COR, CANETAS HIDROGRAFICAS, DENTRE OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO P | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 04/04/2019 | 2250.00 | 41994831000103 | VIMAQ MAQUINAS ARAUJO LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO (MANUTENCAO PREVENTIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS) DE MAQUINA COPIADORA RICOH 1900, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001922 | 04/04/2019 | 4018.50 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS UTILIZADOS EM REPAROS E SUBSTITUICOES DA PARTE ELETRICAS E QUADRO DE DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS: FRANCISCO LOPES DA SILVA, DA VILA DELMIRO BARROS, NA ESCOLA GURALTERINA ALENCAR VIDAL, DO SITIO CANUDOS, NA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001924 | 04/04/2019 | 393.43 | 00004314512490 | JOSE ALDO PEREIRA DE MOURA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PACOVAN, CEBOLINHA, MAMAO FORMOSA, CENOURA E MACAXEIRA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORM | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001925 | 04/04/2019 | 382.47 | 00005806140423 | JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA, MANGA TOMI, MAMAO FORMOSA E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PU | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001926 | 04/04/2019 | 393.20 | 00002525618483 | JOSE NEIDE DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA, CEBOLA, CENOURA, COENTRO E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001927 | 04/04/2019 | 366.39 | 00029193362404 | JOSE ANTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, CEBOLA, COENTRO E JERIMUM CABOCLO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001928 | 04/04/2019 | 366.28 | 00002972828402 | DAMIAO SERAFIM DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, CEBOLA, CENOURA E JERIMUM CABOCLO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001929 | 04/04/2019 | 372.05 | 00002906434493 | ERENI SANTANA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, MAMAO FORMOSA, JERIMUM CABOCLO E CENOURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, C | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001930 | 04/04/2019 | 302.70 | 00008143352412 | ADENIZA FIRMINO DE ASSIS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PACOVAN, CEBOLA, MAMAO FORMOSA, COENTRO E CENOURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHA | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001931 | 04/04/2019 | 115.10 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, CENOURA E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001932 | 04/04/2019 | 462.12 | 00004909144463 | MARIA APARECIDA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, CEBORA, CENOURA E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001933 | 04/04/2019 | 247.28 | 00011031722475 | MARIA ALICE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, ALFACE, MAMAO FORMOSA, PIMENTAO E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMA | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001939 | 04/04/2019 | 301.04 | 00005287036418 | ROSINEIDE VERAS DE MENDONÇA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, MAMAO FORMOSA, BANANA PRATA, JERIMUM CABOCLO E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFOR | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001940 | 04/04/2019 | 332.41 | 00010332615480 | RIVALDA DA SILVA GUEDES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, BANANA PRATA, MAMAO FORMOSA, COENTRO E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMAD | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001941 | 04/04/2019 | 372.05 | 00004200275481 | MARIZETE FIRMINO DA ROCHA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, MAMAO FORMOSA, JERIMUM CABOCLO E CENOURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, C | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001942 | 04/04/2019 | 282.57 | 00048571245487 | RITA ISABEL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, ALFACE, MAMAO FORMOSA E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME C | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001943 | 04/04/2019 | 230.98 | 00005488187464 | NAIR TEREZINHA DE LIMA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, CEBORA, MAMAO FORMOSA, PIMENTAO E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PU | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001944 | 04/04/2019 | 235.41 | 00004012737414 | FRANCISCA APARECIDA DE LIMA GUEDES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, CEBOLINHA, CEBOLA, JERIMUM CABOCLO, COENTRO E PIMENTAO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PRE-ESCOLA, CONFORME CHAMA | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001945 | 04/04/2019 | 372.05 | 00070146363400 | FABRICIO SANTANA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, MAMAO FORMOSA, JERIMUM CABOCLO E CENOURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PRE-ESCOLA, CONFORME | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001946 | 04/04/2019 | 118.25 | 00027940624415 | ANTONIO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PRE-ESCOLA, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001947 | 04/04/2019 | 378.03 | 00005741743463 | ISABEL MARIA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA, MAMAO FORMOSA, CEBOLA, MANGA TOMI E JERIMUM CABOCLO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - CRECHE, CONFORME CHAMAD | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001948 | 04/04/2019 | 357.76 | 00001923627473 | EDIONE PEREIRA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, ALFACE, MANGA TOMI E MAMAO FORMOSA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - CRECHE, CONFORME CHAMADA PU | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001949 | 04/04/2019 | 354.07 | 00002019382431 | MARIA SONHA DA SILVA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, CEBOLA, MAMAO FORMOSA, COENTRO E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - EJA, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 000 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001950 | 04/04/2019 | 310.20 | 00005882838436 | MARIA GLORIA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA, ALFACE, CEBOLA, MANGA TOMI E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA P | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 04/04/2019 | 5639.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ANALISES CLINICAS (EXAMES DE HEMOGLOBINA, COLESTEROL TOTAL E FRACOES, CITOLOGIA, CALCIO, DENTRE OUTROS), EM USUARIOS DOS SUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 04/04/2019 | 1750.00 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS, EM USUARIOS CARENTES DOS SUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 04/04/2019 | 645.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (PASTILHA FREIO DIANTEIRA, FILTRO COMBUSTIVEL E ROLAMENTO RODA TRASEIRA), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO TFD PLACA QFU 1866, LOTADA NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 04/04/2019 | 83.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS E LUBRIFICANTES (OLEO ELAION E OLEO HIDRAULICO), DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA QFV 7806, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 04/04/2019 | 715.60 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS E LUBRIFICANTES (ABRACADEIRA INFORCA, JUNTA DE CABECOTE, ESTICADOR CORREIA, RETENTOR COMANDO, COXIM MOTOR, OLEO HIDRAULICO, FITA ISOLANTE, DENTRE OUTROS), DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 04/04/2019 | 150.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (OLEO ELAION E FILTRO DE OLEO), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL, PLACA OGD 5113, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 04/04/2019 | 157.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS E LUBRIFICANTES (BOMB D'AGUA VW. ABRACADEIRA INFORCA E LAMPADA), DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OGD 5083, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 04/04/2019 | 126.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS E LUBRIFICANTES (ABRACADEIRA SEM FIM, ADITIVO PARA RADIADORES, LAMPADA E SELANTE), DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULOS VAN IVECO TFD PLACA QFU 1866, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 04/04/2019 | 200.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DE ROLAMENTOS TRASEIROS DAS DUAS RODAS, TROCA DO FILTRO COMBUSTIVEL, FLEXIVEL DE FREIO E RESERVATORIO DE AGUA), DO VEICULO VAN IVECO TFD PLACA QFU 1866, LOTADO NA SECRETARIA DE SAu | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 04/04/2019 | 150.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DE BOMBA DE AGUA E DE VALVULA TERMOSTATICA), DO VEICULO GOL PLACA OGD 5083, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 04/04/2019 | 90.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DE FILTRO DE COMBUSTIVEL E REGULAGEM DE FREIO) DO VEICULO JUPER AMBULANCIA DO SAMU, PLACA QFB 3873, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 04/04/2019 | 72.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (OLEO ELAION E WURTH BLACK), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU - CITROEN JUMPER, PLACA QFB 3873, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 04/04/2019 | 6650.00 | 24448420000101 | ORTOCENTRO LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ORTOPEDIA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 04/04/2019 | 1880.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (RETIFICA COMPLETA DO MOTOR E MONTAGEM DO MOTOR), DO VEICULO GOL PLACA OGD 7138, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001952 | 04/04/2019 | 906.00 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE DE CONSTRUCAO, UTILIZADOS NA MANUTENCAO E REPAROS, DA UBS JOSE LOUREDO DE SANTANA, DA VILA DELMIRO BARROS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 04/04/2019 | 924.00 | 00060167211404 | MARIA EUNICE MARTINS BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DOCUMENTOS, DE AGUA BRANCA - PB A PRINCESA ISABEL -PB E VICE-VERSA, E DE AGUA BRANCA - PB A PATOS - PB E VICE-VERSA, NO PERIODO DE 15/02/2019 A 04/04/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 04/04/2019 | 200.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (FILTRO OLEO E PASTILHA FREIO DIANTEIRA), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSE 0577, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 04/04/2019 | 50.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DE PASTILHAS DE FREIO), DO VEICULO RANGER PLACA QSE 0577, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 04/04/2019 | 539.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (MANGUEIRA RADIADOR, SILENCIOSO INTERM., OLEO VS DUAL, FILTRO DE OLEO, ROLAMENTO DE RODA, COXIM E BUCH BRACO), DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PARATI AMBULANCIA PLACA MNM 2656, LOTADO NA SECRETARI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 04/04/2019 | 312.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (OLEO ELAION), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEIULO FORD RANGER QSE 0567, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 04/04/2019 | 250.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (REVISAO DE SUSPENSAO, TROCA DAS BUCHAS DE BANDEJAS, TROCA DO ROLAMENTO DA RODA E TROCA DO COXIM DO CAMBIO), DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PARATI AMBULANCIA PLACA MNM 2656, LOTADO NA SECRETARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 04/04/2019 | 180.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS E LUBRIFICANTES (COXIM DO AMORTECEDOR, VELA DE INGNICAO E OLEO DE FREI), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL, PLACA OFY 0624, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, A SERVICO DO IGDBF (Ind | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 04/04/2019 | 70.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DE COXIM DO MOTOR E TROCA DE JOGOS DE VELA), DO VEICULO GOL, PLACA OFY 0624, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, A SERVICO DO IGDBF (Indice de Gestao Desce | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 04/04/2019 | 40.38 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, MAT. (30809568), REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 04/04/2019 | 65.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (CORREIA ALTERNADOR), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBA, PLACA NQJ 2580, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 04/04/2019 | 285.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS E LUBRIFICANTES (TAMPA RESERVATORIO AGUA, FELXIVEL ESCAPE UNIVERSAL, SOQUETE LANTERNA UNO LE, SOQUETE LANTERNA UNO LD E CUBO RODA TRASEIRA CROL), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO UNO, DA GUARDA MUNICIPAL, PLACA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 04/04/2019 | 280.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO (REVISAO COMPLETA NA SUSPENSAO DIANTEIRO E TRASEIRO, TROCA DAS CORREIAS E TROCA DOS FILTROS), DO VEICULO UNO, DA GUARDA MUNICIPAL, PLACA NPW 1836, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 04/04/2019 | 1321.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS E LUBRIFICANTES (FILTRO DE AR, FILTRO DE OLEO, CORREIAS, ESTICADOR, VELAS DE INGNICAO, MANGUEIRAS, ABARACADEIRAS, COXIM, DENTRE OUTROS), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO UNO, DA GUARDA MUNICIPAL, PLACA NPW 1836, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 04/04/2019 | 147.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS E LUBRIFICANTES (LAMPADAS, OLEO, ABRACADEIRAS, ADESIVOS, WURTH, DENTRE OUTROS), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VOYAGER, PLACA QFV 9756, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012019 | 0001918 | 04/04/2019 | 5913.50 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CAPA PLASTICA, LIVRO DE ATA, COLA COLORIDA, FOLHA DE ISOPOR, GRAMPO, ELASTICOS, DENTRE OUTROS), DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 05/04/2019 | 500.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO PORTAL OFICIAL DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL (WWW.AGUABRANCA.PB.GOV.BR), INSTITUTO DE PREVIDENCIA (ABPREV.AGUABRANCA.PB.GOV.BR), ESIC - SERVICO DE INFORMACAO AO CIDADAO (LEIDEACESSO.AGUABRANCA.PB.GO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 05/04/2019 | 81.78 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, Nº (83) 3481-1026, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 05/04/2019 | 214.17 | 02558157002610 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO SA - TELESP TELEFONICA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, Nº (83) 3481-1027, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 05/04/2019 | 150.00 | 00010352875445 | LEONICE PEREIRA DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MARCO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 05/04/2019 | 520.00 | 00070087314428 | IRAILDO GOMES MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MEDICAO E CONSTRUCAO DE PLANTAS DE CASAS, PARA O PROGRAMA MORADIA LEGAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 05/04/2019 | 3163.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO A OBRIGACOES PATRONAIS, JUNTO AO INSS, CODIGO DE PAGAMENTO Nº 2003, DA NOTA DE SERVICO DA EMPRESA F. J. EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA, DE 1º MEDICAO DA PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS, DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB, ATRAVES DO CR 1029399-33, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 05/04/2019 | 700.00 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE HOSPEDAGEM, DESTINADA AO OPERADOR DA MAQUINA MOTONIVELADORA, DESTE MUNICIPIO E DO FUNCIONARIO DO DER/PB, NO PERIODO DE 12/03/2019 A 05/04/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 05/04/2019 | 1300.00 | 00013588480412 | TUANNY MICHELE HERCULANO SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UM MOTOR BOMBA, PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA NO PIPA DO PAC, PLACA OGF 7475, DO ACUDE DO POCO COMPRIDO PARA O ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 05/04/2019 | 1000.00 | 00004259770489 | RENE VERAS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO CONSUTOR DE TRATOR, DESTE MUNICIPIO, DISTRIBUIDAS SE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NA LIMPEZA E FORMACAO DE VALAS SANITARIAS, NO ATERRO SANITARIO (LIXAO), DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 05/04/2019 | 400.00 | 00010562140409 | CARLOS DOS SANTOS RIBEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA VARRICAO DAS RUAS JOSE FERREIRA MORENO, RUA ANTONIO GINU E RUA PEDRO TOTO, DURANTE 05 DIAS DO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 05/04/2019 | 640.00 | 00007307755424 | EDICARLOS RUFINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, ALEM DE ORGANIZACAO DE MOMENTOS RECREATIVOS, NA QUADRA DE ESPORTES, LOCALIZADA NO BAIRRO JOSE BENONE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DE TRABALHOS REALIZADOS DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, LOTADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 05/04/2019 | 1050.00 | 00007851517451 | JOSELINO CAETANO NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DO CLUBE MUNICIPAL, DA SEDE DA BANDA MARCIAL 25 DE MAIO, COLETA DE PEDRAS NO SITIO PATREADO, DECORACAO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2019, TRABALHO DE ORGANIZACAO DO JARDIM DO CENTRO ADMINISTRATIVO E ORN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 05/04/2019 | 1950.00 | 00004197875428 | RUBISMA HENRIQUE PIRES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DOCUMENTOS DE AGUA BRANCA - PB A PRINCESA ISABEL - PB E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 05/02/2019 A 03/04/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 05/04/2019 | 90.00 | 00003208448465 | IVANDLA F. BATISTA E OUTRAS | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA, PARA A SECRETARIA DE SAuDE, IVANDLA FIRMINO BATISTA, EM JOAO PESSOA - PB, PARA 3ª Assembleia Geral Ordinaria, que sera realizada no dia 8 de abril das 9 as 12h, na Sala de Reunioes do COSEMS, CONFORME DOCUMENTO EM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 05/04/2019 | 90.00 | 00003208448465 | IVANDLA F. BATISTA E OUTRAS | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA, PARA A SECRETARIA DE SAuDE, IVANDLA FIRMINO BATISTA, EM JOAO PESSOA - PB, PARA CIB Extraordinaria tambem a ser realizada na proxima segunda dia 08/04 na Sala de Reunioes da CIB/SES-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 05/04/2019 | 52.58 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA UBS BAIRRO JOSE BENONE, MATRICULA 30806780, REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 05/04/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DO CAPS DESTE MUNICIPIO, (MATRICULA 30808766), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 05/04/2019 | 105.56 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, MATRICULA 30803160, REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 05/04/2019 | 3632.36 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, UTILIZADOS NO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 05/04/2019 | 3000.00 | 00012855693420 | MAURICIO VASCONCELOS VALADARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO, NA RELIZACAO DE 20 PEQUENAS CIRURGIAS, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07 E 21 DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 05/04/2019 | 300.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (REMOCAO/REPARO E RECOLOCACAO DO TUBO DE ESCAPE DE ALTA PRESSAO DO COMPRESSOR DO AR-CONDICIONADO), DO VEICULO AMBULANCIA, PLACA QSC 2328, LOTADA NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, C | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 05/04/2019 | 550.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (SUBST. DO CONDENSADOR, SUBST. DO RADIADOR, INCLUINDO DRENAGEM NO SISTEMA DE ARREFEICIMENTO, SUBST. DO PARACHOQUE, RECUPERACAO DOS PONTAIS E CARGA DE GAS), DO VEICULO AMBULANCIA, PLACA QS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 05/04/2019 | 842.68 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (1.302 UNID. DE PAES E 40 UNID. DE BOLOS), PAES AO VALOR UNITARIO DE R$0,34 E BOLOS AO VALOR UNITARIO DE R$10,00, DESTINADOS CAPS - Centro de Atencao Psicossocial E HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001969 | 05/04/2019 | 2840.00 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MASCARAS, DESTINADAS AOS AGENTES DE ENDEMIAS, NA PULVERIZACAO DE VENENO AO COMBATE DO MOSQUITO DA DENGUE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanização da Saúde | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 05/04/2019 | 26.73 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO A ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PARA REGULARIZACAO DE CONTRIBUICAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 05/04/2019 | 107.96 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, Nº (83) 3481-1142, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 05/04/2019 | 262.75 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO A ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PARA REGULARIZACAO DE CONTRIBUICAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 05/04/2019 | 7.96 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO A ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PARA REGULARIZACAO DE CONTRIBUICAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanização da Saúde | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 05/04/2019 | 56.58 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO A ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PARA REGULARIZACAO DE CONTRIBUICAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 05/04/2019 | 277.57 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO A ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PARA REGULARIZACAO DE CONTRIBUICAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 05/04/2019 | 88.68 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO A ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PARA REGULARIZACAO DE CONTRIBUICAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001985 | 05/04/2019 | 8309.33 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, NA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001986 | 05/04/2019 | 1890.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, NA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001987 | 05/04/2019 | 47.40 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanização da Saúde | Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 05/04/2019 | 685.07 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO VISA, CODIGO 4, FICHA 383, COMPETENCIA 02/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanização da Saúde | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 05/04/2019 | 44.83 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO A ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PARA REGULARIZACAO DE CONTRIBUICAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanização da Saúde | Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 05/04/2019 | 124.56 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO VISA PREVIDENCIARIO, CODIGO 8, FICHA 383, COMPETENCIA 02/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanização da Saúde | Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 05/04/2019 | 263.80 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO VISA PREVIDENCIARIO, CODIGO 8, FICHA 383, COMPETENCIA 02/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanização da Saúde | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 05/04/2019 | 13.36 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO A ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PARA REGULARIZACAO DE CONTRIBUICAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanização da Saúde | Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 05/04/2019 | 27.96 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO VISA PREVIDENCIARIO, CODIGO 8, FICHA 383, COMPETENCIA 02/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 05/04/2019 | 3571.26 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO PAB, CODIGO 3, FICHA 291, COMPETENCIA 02/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 05/04/2019 | 224.71 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO A ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PARA REGULARIZACAO DE CONTRIBUICAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 05/04/2019 | 649.32 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO PAB, CODIGO 3, FICHA 291, COMPETENCIA 02/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 05/04/2019 | 4009.27 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO PAB (PREV), CODIGO 3, FICHA 291, COMPETENCIA 02/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 05/04/2019 | 189.03 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO A ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PARA REGULARIZACAO DE CONTRIBUICAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 05/04/2019 | 424.94 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO PAB, CODIGO 3, FICHA 291, COMPETENCIA 02/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 05/04/2019 | 998.00 | 00014465447450 | MIKAELY NECO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA EMEIF MARIA DE LOURDES GUILHERME, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 08/04/2019 | 400.00 | 00011908857439 | ADINA ALVES BRASIL | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ADINA ALVES BRASIL, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: FACULDADE DO MACICO DE BATURITE, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRET | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 08/04/2019 | 200.00 | 00010065360435 | AMANDA FERREIRA FREIRE | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A AMANDA FERREIRA FREIRE, ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRACAO, NA INSTITUICAO DE ENSINO: UEPB NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 08/04/2019 | 400.00 | 00008326102407 | BIANCA HELLEN OLIVEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BIANCA HELLEN OLIVEIRA LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUICAO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 08/04/2019 | 200.00 | 00012080869442 | DAIELY VERUSCA MARTINS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DAIELY VERUSCA MARTINS, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUICAO DE ENSINO: FMB, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR ME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 08/04/2019 | 200.00 | 00008326103489 | DAYANNE MICHELLE OLIVEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DAYANNE MICHELLE OLIVEIRA LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUICAO DE ENSINO FAEPI, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 08/04/2019 | 200.00 | 00010643399488 | DEBORA SIMOA FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DEBORA SIMOA FEITOSA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 08/04/2019 | 400.00 | 00070145808416 | DIANA MELO DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DIANA MELO DE OLIVEIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSITUICAO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 08/04/2019 | 400.00 | 00004623303462 | EDJANEIDE DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EDJANEIDE DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 08/04/2019 | 200.00 | 00011920457429 | ERICLES GOMES DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICLES GOMES DE ALMEIDA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA, NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 08/04/2019 | 400.00 | 00010880440422 | ERICK GOMES DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICK GOMES DE FREITAS - ESTUDANTE DO CURSO DE PUBLICIDADE, NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPE,EM RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 08/04/2019 | 200.00 | 00008547994432 | FERNANDA DE LIMA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FERNANDA DE LIMA BATISTA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FAEPI, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 08/04/2019 | 200.00 | 00009213733410 | FLAYANNE VIRGOLINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FLAYANNE VIRGOLINO SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUICAO DE ENSINO: FIP, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 08/04/2019 | 200.00 | 00012561587479 | FRANCIELE GOMES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FRANCIELE GOMES FERREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSITUICAO DE ENSINO DREVY, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 08/04/2019 | 200.00 | 00070145735435 | GEOVANE LIMA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GEOVANE LIMA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE MATEMATICA, NA INSITUICAO DE ENSINO: FACULDADE DO SERTAO DO PAJEu FASP, NA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 08/04/2019 | 400.00 | 00071217522476 | GERUZA FABRICIO SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GERUZA FABRICIO SILVA FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 08/04/2019 | 200.00 | 00009587021444 | HUILEMBERG MARIANO SOUZA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A HUILEMBERG MARIANO SOUZA, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSITUICAO DE ENSINO: UNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR ME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 08/04/2019 | 400.00 | 00005740438454 | INÊS GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A INES GOMES DE SALES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 08/04/2019 | 200.00 | 00010080618405 | JACKSON MARIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JACKSON MARIA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSITUICAO DE ENSINO: UNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 08/04/2019 | 200.00 | 00008495489422 | JAKELINY BATISTA ALVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAKELINY BATISTA ALVES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FAEPI, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 08/04/2019 | 200.00 | 00011177155400 | JAMILE GOUVEIA DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAMILE GOUVEIA DE FREITAS, ESTUDANTE DO CURSO DE PSICOLOGIA, NA INSITUICAO DE ENSINO: UFCG NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO V | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 08/04/2019 | 200.00 | 00007845628492 | JANSEM GONÇALVES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JANSEM GONCALVES PEREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSTITUICAO DE ENSINO: UNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 08/04/2019 | 200.00 | 00070145773442 | JOICE FERREIRA DE SENA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOICE FERREIRA DE SENA, ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: UNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 08/04/2019 | 200.00 | 00070145748413 | JOSE DELVAN DE SOUSA SANTANA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSE DELVAN DE SOUZA SANTANA, ESTUDANTE DO CURSO DE HISTORIA NA INSTITUICAO DE ENSINO: FAFOPAI, NA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 08/04/2019 | 400.00 | 00013409191410 | JOYCE DO NASCIMENTO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOICE DO NASCIMENTO DE LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA CIDADE DE AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 08/04/2019 | 200.00 | 00011243860413 | JOYCE PEREIRA DE MORAIS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOYCE PEREIRA DE MORAIS, ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS, NA INSTITUICAO DE ENSINO: UFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 08/04/2019 | 400.00 | 00007672803425 | JULIANA MARIA ALVES DE ALMEIDA VERAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JULIANA MARIA ALVES DE ALMEIDA VERAS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 08/04/2019 | 200.00 | 00013549244444 | JUNIOR CESAR DE LUCENA BARROS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JUNIOR CESAR DE LUCENA BARROS, ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 08/04/2019 | 200.00 | 00009766123489 | LIDIANE SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LIDIANE SOARES DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: ISEP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA- PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 08/04/2019 | 200.00 | 00009530790406 | LUCELIA MARIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LUCELIA MARIA DOS SANTOS, ESTUDANTE DO CURSO DE NUTRICAO, NA INSITUICAO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 08/04/2019 | 200.00 | 00070821138464 | MARCUS KLUYVERT DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARCUS KLUYVERT DE SANTANA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: IFETE, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO V | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 08/04/2019 | 200.00 | 00070087294486 | MARIA ANDRESSA SALES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA ANDRESSA SALES DE LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE PSICOLOGIA, NA INSITUICAO DE ENSINO: MAURICIO DE NASSAU, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 08/04/2019 | 200.00 | 00008138420421 | MARIA DE LOURDES MENEZES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DE LOURDES MENEZES DE OLIVEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO UVA EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 08/04/2019 | 200.00 | 00004801514405 | MARIA DO DESTERRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DO DESTERRO DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE TENICO EM ENFERMAGEM, NA INSTITUICAO DE ENSINO: ECISA, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 08/04/2019 | 200.00 | 00012543379460 | MARIA MIKAELLY GOMES RAMALHO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA MIKAELLY GOMES RAMALHO, ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA, NA INSITUICAO DE ENSINO: FIS, NA SERRA TALHADA - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR ME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 08/04/2019 | 200.00 | 00012594103403 | MARIA VANESSA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA VANESSA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUICAO DE ENSINO: FMB, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR ME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 08/04/2019 | 200.00 | 00070145562409 | MATEUS BRITO DE SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MATEUS BRITO DE SIQUEIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE COMPUTACAO, NA INSTITUICAO DE ENSINO: UEPB, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 08/04/2019 | 400.00 | 00070821177443 | MAYSLLA MARÇAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MAYSLLA MARCAL DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRACAO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 08/04/2019 | 200.00 | 00010567835405 | MIRIAN ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MIRIAN ALVES DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS ECONOMICAS, NA INSITUICAO DE ENSINO: UFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 08/04/2019 | 400.00 | 00070087324490 | PAULA GESSICA LIMA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PAULA GESSICA LIMA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: FMB, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 08/04/2019 | 400.00 | 00010132389401 | PATRICIA ALVES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PATRICIA ALVES PEREIRA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL, NA INSITUICAO DE ENSINO: UNIP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 08/04/2019 | 400.00 | 00048050769844 | RENATA TEIXEIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RENATA TEIXEIRA DE LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUICAO DE ENSINO: IEVG, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 08/04/2019 | 400.00 | 00009105176492 | ROSEANE CHAVES LEANDRO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSEANE CHAVES LEANDRO, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSITUICAO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 08/04/2019 | 200.00 | 00010323756476 | ROSEANE MARIA DA SILVA VERAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSEANE MARIA DA SILVA VERAS, ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICA EM ENFERMAGEM, NA INSITUICAO DE ENSINO: ECISA, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 08/04/2019 | 200.00 | 00070821146483 | RUBISVAN PAULO BATISTA DIAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RUBISVAN PAULO BATISTA DIAS, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUICAO DE ENSINO IEVG, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 08/04/2019 | 200.00 | 00009600304416 | SANDRO CORREIA AZEVEDO JUNIOR | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A SANDRO CORREIA AZEVEDO JUNIOR, ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS ECONOMICAS, NA INSITUICAO DE ENSINO: UFCG, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 08/04/2019 | 400.00 | 00011527622495 | VALDELICE HENRIQUE MARTINS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDELICE HENRIQUE MARTINS, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: FAERP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO V | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 08/04/2019 | 400.00 | 00070146336437 | VANDA ALVEZ FELEX | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VANDA ALVES FELEX, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUICAO DE ENSINO: FAERP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 08/04/2019 | 400.00 | 00009326416445 | VITOR GOUVEIA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VITOR GOUVEIA DE ALMEIDA, ESTUDANTE DO CURSO DE MEDICINA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: FACULDADES PEQUENO PRINCIPE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 08/04/2019 | 200.00 | 00070145710440 | YURI VERAS ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A YURI VERAS ARAUJO, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: FMB, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 08/04/2019 | 200.00 | 00009666006499 | YOHANA LUSTOSA DE ANDRADE FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A IOHANA LUSTOSA DE ANDRADE FIRMINO, ESTUDANTE DO CURSO DE PSICOLOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO V | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 08/04/2019 | 200.00 | 00070146121406 | DANIELE TASSIA BRITO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIELE TASSIA BRITO, ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: UNIPÊ, JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 08/04/2019 | 200.00 | 00011354309421 | MARIA DANIELA MENDES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DANIELE MENDES DE LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: MAURICIO DE NASSAU, JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 08/04/2019 | 400.00 | 00008664902488 | MARIZANGELA MARIANO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARISANGELA MARIANO FERREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 08/04/2019 | 200.00 | 00012291355457 | DESTERRO AMANCIO NETO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DESTERRO AMANCIO NETO, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: FMB, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR ME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 08/04/2019 | 200.00 | 00012835094407 | HELLEN VIRGINIA LEITE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A HELLEN VIRGINIA LEITE DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUICAO DE ENSINO: ECISA, AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 08/04/2019 | 200.00 | 00008222809490 | MARIA APARECIDA MARQUES DE CARVALHO SOUZA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA APARECIDA MARQUES DE CARVALHO SOUZA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: FMB, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 08/04/2019 | 200.00 | 00008876984410 | DANIELLA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIELLA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL, NA INSTITUICAO DE ENSINO: UNIP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 08/04/2019 | 200.00 | 00070820807435 | DEBORA VITORIA SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DEBORA VITORIA SANTOS DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO DE EMFERMAGEM, NA INSTITUICAO DE ENSINO: ECISA, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 08/04/2019 | 200.00 | 00011217254498 | DEBORA CRISTINA RICARTE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DEBORA CRISTINA RICARTE DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 08/04/2019 | 9800.00 | 00003168478440 | DEMECIO RIBEIRO GUIMARAES | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE CARRO PIPA, VEICULO CAMINHAO TANQUE, MARCA MERCEDEZ BENZ 1316, PLACA MZA 4868-PE, DESTINADO A ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB, DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 08/04/2019 | 200.00 | 00012899549413 | KARINA PEREIRA LIMA DIAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A KARIANA PEREIRA LIMA DIAS, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: FMB, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 08/04/2019 | 200.00 | 00008578992440 | JAELSOM SILVA SEVERINO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAELSOM SILVA SEVERINO, ESTUDANTE DO CURSO DE MATEMATICA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: FASP, NA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 08/04/2019 | 200.00 | 00070145743454 | JOSÉ WELBER HERCULANO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSE WELBER HERCULANO BATISTA, ESTUDANTE DO CURSO DE HISTORIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: FASP, NA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 08/04/2019 | 200.00 | 00070146387422 | VALDILENE RODRIGUES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDILENE RODRIGUES DE SOUZA, ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: UNOPAR, PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 08/04/2019 | 200.00 | 00011138500437 | FABIANA NICOLAU ALVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FABIANA NICOLAU ALVES, ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: UNIP, AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 08/04/2019 | 200.00 | 00012593051477 | DHIEGO TAFAREL LOPES FELEX DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DHIEGO TAFAREL LOPES FELEX DE SOUZA, ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: UNOPAR, PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 08/04/2019 | 200.00 | 00071217404430 | SAMUEL DA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A SAMUEL DA SILVA FERREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM PORTUGUES, NA INSTITUICAO DE ENSINO: UNIP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 08/04/2019 | 200.00 | 00010844895466 | GABRIELE VICENTE FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GABRIELE VICENTE FERREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM EM ENFERMAGEM, NA INSTITUICAO DE ENSINO: ECISA, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 08/04/2019 | 200.00 | 00012777148430 | FLAVIA IELIA RODRIGUES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FLAVIA IELIA RODRIGUES DE SOUSA, ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL, NA INSTITUICAO DE ENSINO: UNIP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 08/04/2019 | 200.00 | 00013388396400 | MARIA GABRIELLE BERNARDO LEITE | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA GABRIELLE BERNARDO LEITE, ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL, NA INSTITUICAO DE ENSINO: UNIP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 08/04/2019 | 200.00 | 00006654558448 | KARINA CHAVES BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A KARINA CHAVES BARBOSA, ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM RADIOLOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: ECISA, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 08/04/2019 | 200.00 | 00070821082493 | MARIA CAMILA DE ALMEIDA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA CAMILA DE ALMEIDA BATISTA, ESTUDANTE DO CURSO DE GASTRONOMIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: UNINASSAU, JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 08/04/2019 | 900.00 | 00071217861416 | JOELSON ALEXANDRE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, NA RUA AMARO DE CASTRO, NO LOTEAMENTO RUY DE ALMEIDA SOLVA E NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO, DURANTE O SABADO A APOS A FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, CONCORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 09/04/2019 | 2500.00 | 00007775855452 | IGOR JACKLE FIRMINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E OUTROS SERVICOS CORRELATOS, DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 09/04/2019 | 200.00 | 00014215349400 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PADRE ARISTIDES, S/N, CENTRO, AGUA BRANCA - PB, DESTINADO AO USO COMO DEPOSITO DE OBJETOS, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00 (duzentos reais), DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 004/2019, EM CONFORMI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002091 | 09/04/2019 | 10153.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS USADOS NA MANUTENCAO DO TELHADO E DAS ESTRUTURAS DE DOIS DEPOSITOS, PERTECENTES A ESTA PREFEITURA, UM NA RUA CAPITAO MANOEL FIRMINO E OUTRO NA RUA SEVERINO ROMOU, INSTALACAO DE UM FORRO PVC NO CENTRO ADMINISTRATIV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 09/04/2019 | 300.00 | 00071020430400 | VERONICA MICHELE BATISTA GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO - SP, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 361/13, ART. 5º, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 09/04/2019 | 1300.00 | 24065132000160 | DESENTUPIDORA POMBALENSE - FRANCISCO DA SILVA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO (LIMPEZA DE FOSSA), DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO DIA 09/04/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 09/04/2019 | 400.00 | 00001977413471 | INES MARIA BARBOSA DA ROCHA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA CAPITAO MANOEL FIRMINO, S/N, CENTRO, AGUA BRANCA - PB, QUE ORA DE DESTINA AO DEPOSITO DE BARRACAS E FREEZERS E OUTRO EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 09/04/2019 | 250.00 | 00002712830415 | JOAO CORREIA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO LOPES, S/N, CENTRO, AGUA BRANCA - PB, QUE ORA SE DESTINA AO FUNCIONAMENTO DA EMATER - PB (Empresa de Assistência Tecnica e Extensao Rural da Paraiba), DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 09/04/2019 | 430.00 | 00012211067409 | ADRIAN FERNANDES SOARES AZEVEDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CRIACAO DE ARTES GRAFICAS, PARA DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 09/04/2019 | 80.00 | 00004289980465 | FLAVIA REJANE BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 01 (UMA), DIARIA A AUXILIAR ADMINISTRATIVO, FLAVIA REJANE BATISTA SALES, NO DIA 10/04/2019, EM JOAO PESSOA - PB, PARA PEGAR MATERIAL DE RG, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 09/04/2019 | 3000.00 | 30318986000103 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO 03169466488 | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DA PREFEITURA DE AGUA BRANCA - PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 09/04/2019 | 68.00 | 31082310000126 | GUSTAVO LUIZ ROCHA CAVALCANTE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DE OLEO DE MOTOR), DOS VEICULOS MOTO HONDA BROS PLACA QSE 6238 E HONDA BROS PLACA QSE 6168, LOTADAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 09/04/2019 | 525.00 | 00005362589458 | JUBERLANDIA DOS SANTOS FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, ALEM DE ORNAMENTACAO, DO GINASIO "O MARCELAO", E ESTADIO "O BATISTAO", DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 09/04/2019 | 400.00 | 00001919464433 | MARIA ELIANE VERAS | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA GUALTERINA, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 09/04/2019 | 1200.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 15 BOTIJOES DE GAS, AO VALOR UNITARIO DE R$ 80,00, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 09/04/2019 | 2000.00 | 32735237000107 | SOLANGE FURTUNATO DA SILVA 06677175448 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE GERACAO DE DBEs, P/ ALTERACAO DOS RESPONSAVEIS NA RECEITA FEDERAL, GERACAO E ENVIO DE DECLARACAO SIMPLIFICADA DA PESSOA JURIDICA DOS EXERCICIOS DE 2014 E 2015, ENTREGA DE DECLARACOES DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 09/04/2019 | 320.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 04 BOTIJOES DE GAS, AO VALOR UNITARIO DE R$ 80,00, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PSFs, HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 09/04/2019 | 1100.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE, NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 002/2018, CONFORME DOCUMENTO EM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 09/04/2019 | 1040.00 | 00012247952453 | DINALDO JOSE DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO (MANUTENCAO NO KIT DE IMAGEM, NO ROLO DE TRANSFERENCIA E NO TONNER), DA COPIADORA DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002102 | 10/04/2019 | 1850.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE LEITE TERAPEUTICO, DESTINADOS A PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002118 | 10/04/2019 | 750.30 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: SAVEIRO AMBULANCIA PLACA QFR 0056, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002119 | 10/04/2019 | 332.23 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: MOTO TITAN PLACA MNW 6241, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002120 | 10/04/2019 | 944.99 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: SAVEIRO AMBULANCIA PLACA QFQ 9986, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002121 | 10/04/2019 | 422.39 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER PLACA QSE 0567, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002123 | 10/04/2019 | 292.73 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: SAVEIRO AMBULANCIA PLACA NPU 8686, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002127 | 10/04/2019 | 2677.52 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: AMBULANCIA FIORINO PLACA QSE 2328, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002149 | 10/04/2019 | 393.97 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: SAVEIRO AMBULANCIA PLACA OGC 5490, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 10/04/2019 | 73.00 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO A ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PARA REGULARIZACAO DE CONTRIBUICAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 10/04/2019 | 744.04 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO A ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PARA REGULARIZACAO DE CONTRIBUICAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 10/04/2019 | 548.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE SINAL DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE 3 MB, FARMACIA BASICA 3 MB, HOSPITAL (SAMU) 3 MB, CAPS 2 MB, POSTINHO JOSE BENONE 2 MB, ACADEMIA DA SAUDE 2 MB, POSTINHO PAPAGAIO 2MB, POSTINHO ARROZ 2 MB, LAGOINHA 2 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002115 | 10/04/2019 | 2040.37 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: VAN TFD PLACA QFU 1866, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002116 | 10/04/2019 | 2038.81 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: GOL PLACA QFV 7806, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECU | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002117 | 10/04/2019 | 1090.19 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: PARATI AMBULANCIA PLACA MNM 2656, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002122 | 10/04/2019 | 1310.98 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: AMBULANCIA SAMU PLACA QFB 3873, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002124 | 10/04/2019 | 1030.76 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: GOL PLACA OGD 5113, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECU | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002125 | 10/04/2019 | 2009.64 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: GOL TFD PLACA QFV 9746, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002126 | 10/04/2019 | 1055.17 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: GOL PLACA OGD 5083, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECU | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 10/04/2019 | 687.50 | 26666851000161 | JEFERSON SIMOA FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 125 BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS CADA, VALOR UNITARIO DE R$5,50, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológiccos e Hospitalares para Rede | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000542018 | 0002148 | 10/04/2019 | 6450.00 | 04709243000154 | BS EQUIP. IND. E COM. LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS (03 UNID. DE AUTOCLAVE DIGITALE MODELO 1.2) PARA EQUIPE DE SAUDE BUCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB, NOS TERMOS DA EMENDA PARLAMENTAR SOB O Nº DE PROPOSTA 2500101712192037582, DE AC | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002129 | 10/04/2019 | 3407.01 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER PLACA QSB 7769, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EX | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002130 | 10/04/2019 | 1275.10 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: FIAT DOBLO PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002131 | 10/04/2019 | 990.01 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA OFA 8779, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, E | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002132 | 10/04/2019 | 3272.19 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: ONIBUS PLACA OFX 1169, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTA | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002133 | 10/04/2019 | 617.65 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, E | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002134 | 10/04/2019 | 1237.28 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, E | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002135 | 10/04/2019 | 696.33 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA OFA 0587, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, E | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002136 | 10/04/2019 | 4534.36 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: ONIBUS PLACA OFB 9358, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTA | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002137 | 10/04/2019 | 3705.67 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: ONIBUS MERCEDES PLACA KMG 8154, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002138 | 10/04/2019 | 2229.77 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: VAN IVECO DAILY PLACA QFU 1806, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002139 | 10/04/2019 | 1303.76 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA OGF 4180, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, E | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 10/04/2019 | 200.00 | 00010720258413 | CIBELY CANDIDA PEREIRA CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A CIBELY CANDIDA PEREIRA CORDEIRO, ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: UFPE, NA CIDADE DE RECIFE - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 10/04/2019 | 1700.00 | 18652161000125 | JOSE REGINALDO FERREIRA JUNIOR 05490698446 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (MAO DE OBRA NA TURBINA E INTER CULE), DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 10/04/2019 | 440.00 | 26666851000161 | JEFERSON SIMOA FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 80 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LTS CADA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 10/04/2019 | 450.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE SINAL DE INTERNET, DA ESCOLA BOM JESUS 3 MB E DA CRECHE DONA ZEZE 2 MB, DESTE MUNICIPIO, referente ao mês de MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 10/04/2019 | 499.10 | 08541898000117 | COVEPEL - COM. VEIC E PECAS LTDA | EMPENHO RELATIVO AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FORD RANGER PLACA QSB 7769, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002093 | 10/04/2019 | 2779.00 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADOS EM REPAROS DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DO POAVOADO BOM JESUS E NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/04/2019 | 907.50 | 00075929201404 | IVANILSON BARROS RIBEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO, PLACA BIM 6662 - TABIRA - PE, DESTINADO A UTILIZACAO PARA LOCALIZACAO E REFERENCIA DE USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 10/04/2019 | 100.00 | 00011103822438 | JOSE ADRIANO BERNARDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, PARA O PREDIO DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DA COMUNIDADE LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002103 | 10/04/2019 | 775.81 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: GOL VOLKSWAGEN PLACA OFY 0624, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 10/04/2019 | 137.50 | 26666851000161 | JEFERSON SIMOA FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 25 BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS CADA, AO VALOR UNITARIO DE r$ 5,50, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/04/2019 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO NOBREGA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002104 | 10/04/2019 | 475.87 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: MOTO BROSS PLACA QSE 6238, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002105 | 10/04/2019 | 476.28 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: MOTO BROSS PLACA OGC 1522, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002107 | 10/04/2019 | 1237.92 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: FIAT STRADA PLACA QSE 6158, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002108 | 10/04/2019 | 2409.64 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: VOYAGE PLACA QFV 9756, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002110 | 10/04/2019 | 2032.42 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: FIAT UNO PLACA NPW 1836, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002128 | 10/04/2019 | 488.60 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: MOTO BROSS PLACA OGC 1372, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 10/04/2019 | 1300.00 | 00003088001418 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES (CAFE, ALMOCO E JANTAR), PARA OS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICO DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ALEM PROFISSIONAIS A SERVICO DESTA PREFEITURA EM ATIVIDADE DE CAMPO (TR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 10/04/2019 | 357.50 | 26666851000161 | JEFERSON SIMOA FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 65 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LTS CADA, VALOR UNITARIO DE R$5,50, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 10/04/2019 | 750.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE SINAL DE INTERNET (WIFI BOM JESUS 10 MB), DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, referente ao mês de MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/04/2019 | 954.00 | 00011029409412 | JOSE ERIQUES EUFRASIO SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE GEORREFERENCIAMENTO DE PROPRIEDADES (IMOVEIS RURAIS) NO CAR (CADASTRO AMBIENTAL RURAL), PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/04/2019 | 114.00 | 00004384956401 | RITA AGOSTINHO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 361/13, ART. 5º, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/04/2019 | 38.00 | 00008390194406 | JOSEFA ROZANA ASSUNÇÃO LIMA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 361/13, ART. 5º, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 10/04/2019 | 105.00 | 00006837651404 | MARIA APARECIDA FULGENCIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 361/13, ART. 5º, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 10/04/2019 | 97.00 | 00004010516410 | FRANCINETE DE SOUSA FULGENCIO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 361/13, ART. 5º, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 10/04/2019 | 1700.00 | 11188815000162 | JOAO VIANEY BEZERRA JUSTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS FuNEBRES (FUNERAL COMPLETO COM REMOCAO DO CORPO), DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, O FALECIDO LOURINALDO DE SOUSA TAVARES, FALECIMENTO NO DIA 24 DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 10/04/2019 | 1050.00 | 00042439736449 | JOANA FREITAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 07 KITS DE NATALIDADE, DESTINADOS A DOACAO PARA FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI Nº 361/2013, DE ACORDO COM O RELATORIO SOCIAL DE ACOMPANHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002106 | 10/04/2019 | 3357.79 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: TRATOR ESTEIRA 7D PLACA CNH 0102, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002109 | 10/04/2019 | 1962.77 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: CACAMBA MERCEDES BENZ POLACA NQJ 2580, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002111 | 10/04/2019 | 2668.77 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: CACAMBA PLACA NQE 5151, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002112 | 10/04/2019 | 4039.96 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: CAMINHAO PIPA FORD PLACA MNE 0340, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002113 | 10/04/2019 | 2893.87 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: PA MECANICA PLACA HYU 0740, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002114 | 10/04/2019 | 4292.24 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: RETROESCAVADEIRA PLACA CAT 0416, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 11/04/2019 | 1150.00 | 11188815000162 | JOAO VIANEY BEZERRA JUSTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS FuNEBRES (TRANSLADO DO CORPO), DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, O FALECIDO JOSE APARECIDO SILVA DE SOUSA, FALECIMENTO NO DIA 05 DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 12/04/2019 | 1050.00 | 00042439736449 | JOANA FREITAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 07 KITS DE NATALIDADE, DESTINADOS A DOACAO PARA FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI Nº 361/2013, DE ACORDO COM O RELATORIO SOCIAL DE ACOMPANHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 12/04/2019 | 485.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (MOLDURA LATERAL, GRADE CENTRAL PCHOQUE GOL SAVEIRO E PARACHOQUE DT GOL 0510), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VOYAGE, PLACA QFV 9756, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 12/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA PRACA NANUZA LIMA, (MATRICULA 69425302), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 12/04/2019 | 137.50 | 26666851000161 | JEFERSON SIMOA FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 25 BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS CADA, AO VALOR UNITARIO DE r$ 5,50, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 12/04/2019 | 340.00 | 00048571040400 | JUCEMAR VIRGULINO GONÇALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE CONSERTO DE 06 VENTILADORES, DA CRECHE DONA ZEZE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002158 | 12/04/2019 | 69300.00 | 06198597000107 | APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MOBILIARIOS (330 UNID. DE CONJUNTO ALUNO DE CADEIRAS ESCOLARES, TAMANHO 06, AO VALOR UNITARIO DE R$210,00), DESTINADOS A EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E EMEIF MAE IAIA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICIT | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 12/04/2019 | 1996.00 | 00001373092440 | KAROLINE FERNANDA DA NOBREGA AMORIM | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MARCACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EXAMES E ACOMPANHAMENTOS DE PACIENTES, REFERENCIADOS PARA O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB E REGULADOS PELO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB, REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2019, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 12/04/2019 | 998.00 | 00008250753437 | NIEDJA SILVA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM, NA UBS DO POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 12/04/2019 | 80.00 | 00087935821453 | RAIMUNDO GOMES DA CRUZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE CONSERTO DE VENTILADORES E DE UM FOGAO, PARA A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 15/04/2019 | 505.50 | 13423560000109 | MARIA SALVADOR DE MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS E SALGADOS), DESTINADOS A UTILIZACAO PARA O COFFEE BREAK DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAuDE, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 15/04/2019 | 350.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (SERVICOS NOS PNEUS), DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: SAVEIRO PLACA QFR 0056, SAVEIRO PLACA QFQ 9986, GOL PLACA QFV 9746, SAVEIRO PLACA OGC 5490, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002171 | 15/04/2019 | 120.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS (10 UNID. DE MICROBRUSH), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 15/04/2019 | 240.00 | 13220515000149 | VANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (TORTA DE CHOCOLATE), DESTINADOS AO EVENTO DE ENCONTRO PEDAGOGICO, JUNTO COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DIA 08 DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 15/04/2019 | 1603.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇO DE PNEUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (RECAUCHUTAGEM E REPARO), DE 01 PNEU 1000/20 DO ONIBUS VOLKSVAGEN PLACA OFX 1169, 01 PNEU 1000/20 DO ONIBUS VOLKSVAGEN PLACA OFB 9358 E 02 PNEUS 750/16 DO MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486, LOT | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 15/04/2019 | 2110.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (SERVICOS NOS PNEUS), DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486, MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529, MICRO ONIBUS OFA 8779, ONIBUS P | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 15/04/2019 | 845.00 | 00001987802497 | MARLENE FERREIRA BATISTA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COMO VARREDEIRA NAS RUAS DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 15/04/2019 | 2115.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE CONSERTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: PIPA PAC 2 PLACA OGF 7475, FIAT UNO PLACA NPW 1836, RETROESCADEIRA PLACA CAT 0416, CACAMBA MERCEDES PLA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012019 | 0002167 | 15/04/2019 | 800.35 | 30305517000150 | LINDINALDO AZEVEDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 15/04/2019 | 2500.00 | 16788707000144 | MARLUCE DA SILVA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE PLANTAS E VASOS, DESTINADOS A DECORACAO, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, ALEM DE DECORACAO DAS PRACAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 16/04/2019 | 270.00 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOIDA), DESTINADA A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 16/04/2019 | 165.00 | 00086655310415 | VALTERLEI JOSE NICOLAR | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO PROPRIO, DESTINADO A TRANSPORTE DE PESSOAS PARA O INSS NA CIDADE DE PATOS - PB E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 16/04/2019 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DISTRIBUICAO DE SINAL TELEFONICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, TELEFONE 3481-1125, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Man. das Atividades do Conselho de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 16/04/2019 | 440.00 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BIFE), DESTINADA AO PREPARO DE ALIMENTACAO PARA OS USUARIOS DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 16/04/2019 | 600.00 | 19227005000180 | ERIONALDO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (SERVICO DE FREIOS, TIRAR O CUBO DE RODA, TROCAR AS GRAXAS E VERIFICAR OS ROLAMENTOS), DO VEICULO CARRO PIPA PAC 2 PLACA OGF 7475, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 16/04/2019 | 78.74 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA BANDA 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO, (MATRICULA 71004971), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 16/04/2019 | 4500.00 | 19227005000180 | ERIONALDO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (SERVICO DE CABECOTE COMPLETO, TESTE DE TRINCA, RETIFICAR A VALVULA, ESMERILHAR E TROCAR RETENTORES DE VALVULA), NO MICRO ONIBUS, PLACA NPU 8421, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE M | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 16/04/2019 | 4744.00 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE EM PEDACOS, CARNE MOIDA E COSTELAS), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TAIS COMO: ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, ESCOLA DELFINO JOSE DOS SANTOS, ESCOLA ANDRE ALV | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 16/04/2019 | 640.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE TATAMES, DESTINADOS A UTILIZACAO PARA FORRO DOS PISOS DAS SALAS DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL DONA ZEZE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 16/04/2019 | 300.00 | 00030410093823 | AURISSANDRO RODRIGUES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, DO POVOADO LAGOINHA ATE A ESCOLA JOSE NOMINANDO, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08, 12, 13, 18 E 26 DE MARCO DE 2019, SUBSTITUINDO O MICRO ONIBUS PLACA OGD 4180, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNIC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 16/04/2019 | 620.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS - SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 10 LIXEIRAS COM PEDAL 40 LTS SORTIDAS PARAMOUNT, DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL DONA ZEZE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 16/04/2019 | 691.00 | 00011735839477 | MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A PRODUCAO DE REFEICOES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 16/04/2019 | 168.00 | 00007847957469 | MARIA ALLINY DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE (MARIA ALINE DA SILVA) SEM PERNOITE, DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB, DO DIA 08 A 29 DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 17/04/2019 | 220.00 | 26661274000115 | ISNALDO GOMES DOS SANTOS 65642422472 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (FUNILARIA E PINTURA), NO PARA-CHOQUE, DO VEICULO PLACA QFV 9756, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 19/04/2019 | 1053.00 | 00003088001418 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 81 REFEICOES, PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2019, ATE O DIA 08/04/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 19/04/2019 | 3000.00 | 00002982821435 | ROZIMERO MARIANO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FRETES, PARA A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2019, ATE O DIA 12/04/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 19/04/2019 | 200.00 | 21683074000140 | LEILA CONCEICAO MORAIS DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM CADASTRO INFORMATIZADO DE FICHA AMBULATORIAL E DE INTERNACAO HOSPITALAR, DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORM | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002193 | 19/04/2019 | 82.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, UTILIZADOS NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002194 | 19/04/2019 | 300.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002195 | 19/04/2019 | 231.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS, DESTINADOS A UTILIZACAO, NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 22/04/2019 | 600.00 | 00004909144463 | MARIA APARECIDA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA, NA UBS DO SITIO ARROZ, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 23 DIAS TRABALHADOS NO MESES DE MARCO E ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 22/04/2019 | 687.50 | 26666851000161 | JEFERSON SIMOA FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 125 BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS CADA, VALOR UNITARIO DE R$5,50, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 22/04/2019 | 420.00 | 04771235000138 | ROBERTO PANTA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (KIT FAROL DE MILHA S/MOLDURA E KIT LED AUTOMANCE H11 6000K), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO, DO VEICULO VOYAGE, PLACA QFV 9756, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 22/04/2019 | 12800.00 | 00016595732890 | RIVALDO ROBERTO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1.600 PEIXES TILAPIA, DESTINADOS AO PROGRAMA PASCOA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 17/04/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 22/04/2019 | 4500.00 | 00002750550432 | CLINICA PAIS E FILHOS - NGANTE BARBOSA NICOLAU PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL RURAL, DENOMINADO "SITIO SABINO", PARA FINS DE EXPLORACAO E USO DO SOLO DA TERRA NUA, DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DE RESIDUOS SOLIDOS, ONDE NESTE LOCAL SERAO DEPOSITADOS, PROVISORIAMENTE E EM CARATER DE URGENCIA, OS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 22/04/2019 | 37.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO ELETRICA DA SEDE DA BANDA 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO, CODIGO DE UNIDADE CONSUMIDORA (5/377231-6), REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 23/04/2019 | 73.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CODIGO DE UNIDADE CONSUMIDORA (5/828252-7), REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE ABRIL 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 23/04/2019 | 584.00 | 00011172278474 | ALEXSSANDRO VICENTE DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE COFECCAO DE OVOS DE PASCOA, DESTINADOS AS FAMILIAS REFERENCIADAS PELO PROGRAMA "CRIANCA FELIZ", DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0002204 | 23/04/2019 | 4600.98 | 16941283000106 | FJ EMPREITEIRA DE OBRAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE 1º MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB, NOS TERMOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1029399-33, DE ACORDO COM A LICITACAO TOMADA DE PRECO Nº 02/2018 E CONTRATO Nº 131/2018, C | 00022018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 23/04/2019 | 88.00 | 00055943896449 | MARIA IRIS DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 361/13, ART. 5º, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 23/04/2019 | 0.05 | 00378257000181 | FNDE | Empenho ralativo a devolucao de saldo de recursos do Programa Brasil Alfabtizado - FNDE, conorme documentacao anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 23/04/2019 | 1125.00 | 07074869000120 | DIARIOS PULICIDADE TRANSPORTE E LOGIST | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACAO - PP Nº 16, 17, 18 E 19/2019, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 24/04/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 23/04/2019 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO NOBREGA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 23/04/2019 | 12989.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PuBLICOS, DESTE MUNICIPIO, Nº DO DOCUMENTO 7778183, COD. DE UNIDADES CONSUMIDORAS: 377331, 377746, 377748, 377757, 377814, 1081819, 1211653, 1251063, 1390836, 1397395, 1593047, 1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 23/04/2019 | 2102.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB, COD. DE UNIDADE CONSUMIDORA 851292, Nº DO DOCUMENTO 7778186, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 23/04/2019 | 400.00 | 00047555254468 | IONE MELO DOS ANJOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE KITS, PARAA RECEM NASCIDOS DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 23/04/2019 | 3198.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PSFs, SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES BASICAS, DESTE MUNICIPIO, Nº DO DOCUMENTO 7778185, COD. DE UNIDADES CONSUMIDORAS 377047, 377092, 377124, 377544, 680700, 828453, 1584602, 1589167, 17 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002208 | 23/04/2019 | 4848.44 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A UTILIZACAO, NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002209 | 23/04/2019 | 414.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 23/04/2019 | 15520.00 | 70206586000120 | GRAFICA ASA BRANCA- R.S GRAFICA EDITORA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE DIARIOS DE CLASSE, DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 23/04/2019 | 3045.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, DOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS, Nº DO DOCUMENTO 7778184, COD. DE UNIDADES CONSUMIDORAS: 376926, 376927, 377093, 377274, 377433, 377648, 377749, 680903, 873788, 873794, 883985, 108 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 24/04/2019 | 1060.00 | 00003516001402 | JOSE ARMANDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO, NA REFORMA DE CARTEIRAS ESTUDANTIS, PARA AS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E ESCOLA DELFINO DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 24/04/2019 | 1000.00 | 23053360000157 | ADEGILSON DA SILVA FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE 01 PNEU 1000/20 DO ONIBUS PLACA OFB 9358 E 02 PNEUS 750/16 DO MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486, PARA CAMPINA GRANDE - PB, NA JM NORDESTE SERVICO DE PNEUS LTDA, NO DIA 09/04/2019 E RETORNANDO NO DIA 16/04/ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062019 | 0002278 | 24/04/2019 | 4080.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 24/04/2019 | 146.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGISA ELETRICA, DA SEDE DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, (CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA 5/377676-2), REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 24/04/2019 | 17931.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINACAO PuBLICA, DESTE MUNICIPIO, Nº DO DOCUMENTO 7778187, COD. DE UNIDADE CONSUMIDORA: 378009, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 24/04/2019 | 465.00 | 00070145847403 | JUCELIO FRANCISCO DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, DE VINHETAS REFERENTES AO PROGRAMA PASCOA FELIZ, PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE, JOGOS DA COPA DR. GILDO LUIZ E PALESTRA DA SALA DO EMPREENDEDOR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Contribuição com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 24/04/2019 | 6295.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS RETENCAO PASEP, PERIODO DE APURACAO 25/04/2019, CODIGO DA RECEITA 3703, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 24/04/2019 | 290.00 | 00013888184428 | RALF CHAVES BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM PARA O ESTADO DE SAO PAULO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 361/13, ART. 5º, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 24/04/2019 | 91.00 | 00070087510448 | MARISLEIDE BELIZARIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 361/13, ART. 5º, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 24/04/2019 | 350.00 | 00003993415442 | EDNALVA MARQUES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA VARRICAO DA RUA ABDON FLORENCIO, DURANTE 12 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 24/04/2019 | 680.00 | 00004010476443 | ERINALVA RUFINO DOS SANTOS E OUTRAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 25 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 24/04/2019 | 680.00 | 00003906222497 | FRANCINALVA GUEDES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 24/04/2019 | 680.00 | 00004017628400 | IRACEMA TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 24/04/2019 | 410.00 | 00055943896449 | MARIA IRIS DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DA PRACA FELIZ BARBOSA E DA RUA MAJOR INOCENCIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 24/04/2019 | 800.00 | 00010203221443 | MARCILIO DE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO GINASIO "O MARCELAO" ATE O SITIO PAPAGAIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 24/04/2019 | 1180.00 | 00004450509420 | MARIA JOSE BERNARDINO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA VARRICAO DA RUA PADRE ARISTIDES E DA PRACA FELIX BARBOSA, DESTA CIDADE, DURANTE 25 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 24/04/2019 | 680.00 | 00003346679411 | NEIDE DE FREITAS MONTEIRO E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 24/04/2019 | 680.00 | 00005434100484 | SELMA DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 24/04/2019 | 680.00 | 00005014099475 | VALDENIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 24/04/2019 | 680.00 | 00010567837459 | ADAILTON BELIZARIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO, DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 24/04/2019 | 998.00 | 00002817010400 | JOSIMAR LEITE DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA COLETA DE LIXO, DO SITIO MERECO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 24/04/2019 | 1100.00 | 00047554681400 | ALVINO PEREIRA DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DAS RUAS E PRACAS DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 24/04/2019 | 888.00 | 00008018204489 | JOSE VIANEY GOMES SATIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, NA ILUMINACAO PuBLICA DAS COMUNIDADES: POCO COMPRIDO, CARAPUCA, MERECO E BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, ALEM DA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DA PRACA SAO PEDRO E DA PRACA DA CULTURA, NO CENTRO DESTE CID | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 24/04/2019 | 680.00 | 00034246080845 | DAMIANA PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA VARRICAO DO BAIRRO GUALTERIANA ALENCAR VIDAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 24/04/2019 | 1000.00 | 00005806142477 | CICERO ISRAEL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA LIMPEZA DE PRACAS E RETIRADA DE ENTULHOS, DAS RUAS DESTA CIDADE E NO BAIRRO JOSE BENONE, ALEM DO CURRAL DO GADO, DURANTE 25 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 24/04/2019 | 150.00 | 00010562140409 | CARLOS DOS SANTOS RIBEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA VARRICAO DAS RUAS JOSE FERREIRA MORENO, RUA ANTONIO GINU E RUA PEDRO TOTO, DURANTE 18 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 24/04/2019 | 600.00 | 00002354719418 | ALEXSANDRO TEOTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE EMPREITADA PARA LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS DO CANAL DE AGUAS PLUVIAIS, COM DIMENSAO DE 1.000 METROS DE COMPRIMENTOS POR 4 METROS DE LARGURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 24/04/2019 | 700.00 | 00009940582412 | ALEX SANDRO PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA CAPINACAO E ROCAGEM DAS RUAS DO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 24/04/2019 | 775.00 | 00025041557861 | ADAILTOM BATISTA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA REMOCAO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 24/04/2019 | 1000.00 | 00004259770489 | RENE VERAS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO CONSUTOR DE TRATOR, DESTE MUNICIPIO, DISTRIBUIDAS SE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NA LIMPEZA E FORMACAO DE VALAS SANITARIAS, NO ATERRO SANITARIO (LIXAO), DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 24/04/2019 | 490.00 | 00005980834486 | JOAO ESTEVAO NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DO POVADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 24/04/2019 | 920.00 | 00005782314419 | JOSIVAN LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE, NA RETIRADA DE ENTULHOS DE LIXO, NO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, ALEM DE SERVICOS DE CAPINACAO E ROCAGEM NAS RUAS DO MESMO, DURANTE 12 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 24/04/2019 | 1200.00 | 00005717365489 | JOSE HERCULANO FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO DAS GALERIAS E DO CANAL (CORREGO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 24/04/2019 | 850.00 | 00009914087485 | JAKIANE HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO E DO CANAL (CORREGO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 24/04/2019 | 1000.00 | 00026926238863 | JOÃO PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA REMOCAO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 24/04/2019 | 1000.00 | 00006921798445 | GEOVAN TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA REMOCAO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 24/04/2019 | 1000.00 | 00009091593431 | ADRIANO SILVINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA REMOCAO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 24/04/2019 | 1485.00 | 00005305856426 | GILDIVAM SOUZA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE CACAMBA, PLACA NQJ 2580, DESTINADA A LIMPEZA E CONSERVACAO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 24/04/2019 | 1000.00 | 00005122710465 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA REMOCAO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 24/04/2019 | 1000.00 | 00006342327467 | JOSE MACILON TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA REMOCAO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 24/04/2019 | 998.00 | 00009711584441 | FABIANO BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONTROLE DA REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA, DO SITIO CARAPUCA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 24/04/2019 | 1500.00 | 00068883501420 | CLEIDE MARTINS SALVADOR | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO CRAS - Centro de Referência e Assistência Social, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 24/04/2019 | 1500.00 | 00007672402439 | TATIANA PEREIRA DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, NO CRAS - Centro de Referência e Assistência Social, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 24/04/2019 | 1500.00 | 00086435930449 | ARLINDO JUNIOR LIBERAL SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 24/04/2019 | 1500.00 | 00004240815479 | EDILENE GOMES DA SILVA ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA, DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 24/04/2019 | 998.00 | 00009166855438 | JAKIELLY HERCULANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA, NO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 24/04/2019 | 998.00 | 00071053867115 | FERNANDA FARIAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MONITORA DE DANCA DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 24/04/2019 | 998.00 | 00008547995404 | FLAVIA APARECIDA DE LIMA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MONITORA DE ARTES E ESPORTES DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 24/04/2019 | 998.00 | 00009818679440 | MARIA ROBECIA GOMES LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTADORA SOCIAL, DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, SETOR POVOADO BOM JESUS, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 24/04/2019 | 998.00 | 00004414394465 | ELISANGELA MARIA SOARES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 24/04/2019 | 998.00 | 00006812542466 | MARISA OLIVEIRA MOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 24/04/2019 | 998.00 | 00005009382458 | ROZILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 24/04/2019 | 500.00 | 00007063054422 | JAILZA BARROS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 24/04/2019 | 1500.00 | 00005524621440 | MICHELLE DO CARMO MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO GESTORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (PBF), QUALIFICADO PELO Indice de Gestao Descentralizada (IGD), DESENVOLVIDO PELO MDS - Ministerio do Desenvolvimento Social, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURAN | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 24/04/2019 | 1500.00 | 00004430601429 | LEIDYJANE ALVES BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 24/04/2019 | 998.00 | 00005664858427 | ERICA LAÍS GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO BOLSA FAMILIA, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 24/04/2019 | 1500.00 | 00005738643496 | ALCIONE ERMINIO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA, DO PROGRAMA Primeira Infancia - CRIANCA FELIZ, DESENVOLVIDO PELO Ministerio do Desenvolvimento Social - MDS, LABORADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 24/04/2019 | 998.00 | 00070845833430 | ANA PAULA MONTEIRO EUFRASIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA, DO PROGRAMA Primeira Infancia - CRIANCA FELIZ, DESENVOLVIDO PELO Ministerio do Desenvolvimento Social - MDS, LABORADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, C | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 24/04/2019 | 998.00 | 00010909778400 | JULIANA PEREIRA ALVEZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA, DO PROGRAMA Primeira Infancia - CRIANCA FELIZ, DESENVOLVIDO PELO Ministerio do Desenvolvimento Social - MDS, LABORADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, C | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 24/04/2019 | 998.00 | 00007856430443 | DANIELE PEREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA, DO PROGRAMA Primeira Infancia - CRIANCA FELIZ, DESENVOLVIDO PELO Ministerio do Desenvolvimento Social - MDS, LABORADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, C | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 24/04/2019 | 500.00 | 00009087752458 | MARIA CONCEIÇÃO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 24/04/2019 | 195.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1 UNID. DE TROFEU VITORIA 401542, DESTINADO A PREMIACAO, DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002309 | 25/04/2019 | 6039.46 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS (TNT, TESOURA, GRAMPO PARA GRAMPEADOR, PISTOLA DE COLA QUENTE, COLA DE SILICONE EM BASTAO GROSSO, COLA BRANCA, ESTILETE COM LAMINA, ALFINETE METALICO, FITA ADESIVA, REGUA PLASTICA, COLA INCOLOR PARA ISOPOR, PASTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 25/04/2019 | 4511.93 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 25/04/2019 | 7844.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 25/04/2019 | 2648.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 25/04/2019 | 243.00 | 17641635000170 | A. M. A. MONTEIRO DE SOUZA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE CONFECCAO DE FAIXA PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviária | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 25/04/2019 | 3143.10 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTES - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviária | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 25/04/2019 | 2698.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 25/04/2019 | 2224.96 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 25/04/2019 | 15960.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 25/04/2019 | 15000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 25/04/2019 | 47136.92 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 25/04/2019 | 3089.40 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 25/04/2019 | 14816.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 25/04/2019 | 13886.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 25/04/2019 | 150.00 | 00014642828460 | ADRIANA CAMILO CESARIO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 25/04/2019 | 150.00 | 00010175743401 | DAMIANA BEZERRA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 25/04/2019 | 150.00 | 00007576179481 | DJAILMA LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 25/04/2019 | 150.00 | 00048123734840 | ERICA DOS SANTOS ALVES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 25/04/2019 | 150.00 | 00006973756417 | ELINETE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 25/04/2019 | 150.00 | 00070820818470 | FRANCINALDO FLORENCIO AVELINO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 25/04/2019 | 150.00 | 00031490942831 | GELSILENESOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 25/04/2019 | 150.00 | 00006269186420 | GISELDA AVELINO DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 25/04/2019 | 150.00 | 00070772855455 | JOICE MAXIMIANO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 25/04/2019 | 150.00 | 00080505783487 | JOSE DAMIAO ALVES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 25/04/2019 | 150.00 | 00070146368479 | JOSE DEMONTIER SAMPAIO LEITE | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 25/04/2019 | 150.00 | 00010352875445 | LEONICE PEREIRA DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 25/04/2019 | 150.00 | 00006642323459 | JORGE ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 25/04/2019 | 150.00 | 00001382698402 | LUZIA GOMES CONCEICAO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 25/04/2019 | 150.00 | 00006998641435 | MACIA CAMPOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 25/04/2019 | 150.00 | 00070146003462 | MARIA APARECIDA ALVES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 25/04/2019 | 150.00 | 00004466753423 | MARIA DAS GRACAS SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 25/04/2019 | 150.00 | 00009308258450 | MARIA DA GUIA TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 25/04/2019 | 150.00 | 00005971076450 | MARINETE GOMES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 25/04/2019 | 150.00 | 00004084032417 | ODETE FERREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 25/04/2019 | 150.00 | 00011055957499 | PRISCILA DELFINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 25/04/2019 | 150.00 | 00003958006418 | VANDEILZA SANTOS ROMANO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 25/04/2019 | 150.00 | 00006149683486 | VALDILENE ODILON DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 25/04/2019 | 1800.00 | 00003572971489 | ALISSON PAULINELE RIBEIRO ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ALUGUEL DE SISTEMA DE SONORIZACAO, DE PEQUENO PORTE E PRATICAVEIS, DESTINADO A "1ª CONFERÊNCIA DO IDOSO", REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA QUADRA DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DESTE MUNICI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 25/04/2019 | 3674.64 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 25/04/2019 | 1045.70 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 25/04/2019 | 9236.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 25/04/2019 | 5322.67 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL - ELETIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 25/04/2019 | 9998.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 25/04/2019 | 4268.66 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 25/04/2019 | 10164.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012019 | 0002314 | 25/04/2019 | 440.70 | 15501731000198 | FABIO LUCAS WHLACE E SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 25/04/2019 | 4241.72 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVICOS DA FAZENDA - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 25/04/2019 | 3000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVICOS DA FAZENDA - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 25/04/2019 | 8462.90 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 25/04/2019 | 1594.27 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 25/04/2019 | 2498.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 25/04/2019 | 12494.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 25/04/2019 | 6867.81 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 25/04/2019 | 998.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE PENSIONISTA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002279 | 25/04/2019 | 819.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DISPENSACAO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 25/04/2019 | 1932.00 | 10319076000138 | UNITEC - SERVIÇOS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A CONSERTO DO SISTEMA DE ALTA E BAIXA ROTACAO, DO GABINETE ODONTOLOGICO DA UBS DO PAPAGAIO, CONSERTO DO COMPRESSOR DE AR SCHULZ, DO GABINETE ODNTOLOGICO DA UBS BELA VISTA, INSTALACAO DE APARELHO DE PROFILAXIA ALT DO GABINETE DA UBS DO BOM | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012019 | 0002315 | 25/04/2019 | 1066.00 | 15501731000198 | FABIO LUCAS WHLACE E SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 25/04/2019 | 3000.00 | 00002982821435 | ROZIMERO MARIANO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FRETES, COMO MOTO TAXI, PARA TRANSPORTE DE AGENTES DE EDEMIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2019, ATE O DIA 12/04/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Ensino Fundamental | Programa de Humanização da Saúde | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica (QUALIFA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 25/04/2019 | 998.00 | 00008250753437 | NIEDJA SILVA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE SEPARACAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PROCEDENTES DA CAF (CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO), PARA A UBS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, C | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002320 | 25/04/2019 | 2705.34 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 08/2019 E CONTRATO Nº 23/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 25/04/2019 | 555.20 | 19912363000121 | JOSE ADILSON SILVA VERAS - 05271041409 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE REBOQUE, DE AGUA BRANCA - PB A PATOS - PB, DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, PLACA QFB 3873, LOTADA NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 25/04/2019 | 12.26 | 40432544006420 | CLARO S/A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, Nº (83) 3481-1142, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 25/04/2019 | 1770.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE OFTALMOLOGIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002339 | 25/04/2019 | 5234.30 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002340 | 25/04/2019 | 865.91 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002341 | 25/04/2019 | 24.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002342 | 25/04/2019 | 93.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 25/04/2019 | 351.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONDIGO DE UNIDADE CONSUMIDORA 5/377357-9, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 25/04/2019 | 133.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS JOSE BENONE, CODIGO DE UNIDADE CONSUMIDORA 5/377041-9, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 25/04/2019 | 111.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO CAPS DESTE MUNICIPIO, (5/745961-3), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 25/04/2019 | 90.00 | 00037041355420 | ELZA MARIA DE ALMEIDA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA, A ELZA MARIA DE ALMEIDA RODRIGUES, SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA FORMACAO DE MULTIPLICADORES MUNICIPAIS: FOCO NA APRENDIZAGEM, FORMACAO PROVA SAEB 2019, NO DIA 25/04/2019, EM PATOS - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 25/04/2019 | 80.00 | 00002637038438 | CLENICE PAULINO DA SILVA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA, A CLENICE PAULINO DA SILVA BATISTA, COORDENADORA PEDAGOGICA, PARA FORMACAO DE MULTIPLICADORES MUNICIPAIS: FOCO NA APRENDIZAGEM, FORMACAO PROVA SAEB 2019, NO DIA 25/04/2019, EM PATOS - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 25/04/2019 | 80.00 | 00004952182436 | JOZILDA CORREIA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA, A JOSILDA CORREIA CHAVES, COORDENADORA PEDAGOGICA, PARA FORMACAO DE MULTIPLICADORES MUNICIPAIS: FOCO NA APRENDIZAGEM, FORMACAO PROVA SAEB 2019, NO DIA 25/04/2019, EM PATOS - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 25/04/2019 | 80.00 | 00005748085402 | MARIA MADALENA ALVES DE MOURA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA, A MARIA MADALENA ALVES DE MOURA, COORDENADORA PEDAGOGICA, PARA FORMACAO DE MULTIPLICADORES MUNICIPAIS: FOCO NA APRENDIZAGEM, FORMACAO PROVA SAEB 2019, NO DIA 25/04/2019, EM PATOS - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002310 | 25/04/2019 | 2002.74 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO, DAS ESCOLAS MANOEL GONCALVES DE MOURA, AUGUSTO DOS ANJOS, MARIA DE LOURDES GUILHERME, SEVERINO FIRMINO DE SANTANA, ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, ANISIO BARBOSA DE SO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002311 | 25/04/2019 | 295.00 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS ESCOLAS TIAGO DE OLIVEIRA LIMA, MARIA DE LOURDES GUILHERME, DONA ZEZE, JOSE BATISTA DIAS, DENTRE OUTRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002312 | 25/04/2019 | 2001.34 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO, DA CRECHE MUNICIPAL DONA ZEZE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002313 | 25/04/2019 | 2295.51 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS A CRECHE DONA ZEZE E ESCOLAS JOSE BATISTA DIAS, TIAGO DE OLIVEIRA LIMA, MARIA DE LOURDES GUILHERME, GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DENTRE OUTRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 25/04/2019 | 6905.90 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO EJA FUNDEB 60% REGIME 9 CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 25/04/2019 | 75462.70 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - 30 - REGIME 1 ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 25/04/2019 | 2091.40 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% (PREVIDENCIARIO) REGIME 1 ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 25/04/2019 | 28487.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - 30 - REGIME 4 COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 25/04/2019 | 53417.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - 30 - REGIME 9 CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 25/04/2019 | 180270.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - 30 REGIME 1 ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 25/04/2019 | 38252.87 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% (PREVIDENCIARIO) REGIME 1 ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 25/04/2019 | 11394.53 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - 30 REGIME 4 COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 25/04/2019 | 61842.54 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - 30 REGIME 9 CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção da Educação de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 25/04/2019 | 32198.43 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 60% REGIME 1 ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção da Educação de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 25/04/2019 | 2589.71 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 60% REGIME 4 COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção da Educação de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 25/04/2019 | 15484.62 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 60% REGIME 9 CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - PBA - EJA - FND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 25/04/2019 | 8632.38 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PEJA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 25/04/2019 | 24026.31 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 25/04/2019 | 998.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA - COTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 26/04/2019 | 390.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADAS DA CONTA 18713-5, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 26/04/2019 | 700.00 | 00035251728859 | GRACIETE GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA UBS GILDO LUIZ DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO PAPAGAIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 26/04/2019 | 998.00 | 00003342809400 | JAILTOM GUILHERME DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA, NA UBS DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 26/04/2019 | 1200.00 | 00002496293488 | JUDIVANIA PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DA UBS DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 26/04/2019 | 998.00 | 00009781549408 | CLADIVANIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 26/04/2019 | 805.00 | 00007883377426 | CLEOJARIA GONÇALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA COMUNIDADE MERECO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 23 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 26/04/2019 | 350.00 | 00070145484416 | ANDREZA DINIZ GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO POSTO DE SAuDE DO SITIO AREIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 26/04/2019 | 315.00 | 00009978766464 | GILDIVANIA FATIMA DE LIMA SIMOA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO POSTO DE SAuDE DO SITIO BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 09 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 26/04/2019 | 350.00 | 00006866538408 | JOSELY GOUVEIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO POSTO DE SAuDE DO SITIO RIACHO DO MEIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 26/04/2019 | 315.00 | 00011138974498 | MARIA DO SOCORRO SOARES HENRIQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO POSTO DE POSTO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA, NO SITIO OLHO D'AGUA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 09 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM AN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 26/04/2019 | 630.00 | 00007796547498 | ADRIANA CONCEICAO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 18 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 26/04/2019 | 735.00 | 00010145580423 | GENIFER MIRELLE DOS SANTOS SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA UBS JOSE GOMES FILHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 21 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 26/04/2019 | 665.00 | 00073789690449 | JAILMA HERCULANO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 19 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 26/04/2019 | 525.00 | 00005809950469 | GRACINETE ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO SERVICO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 26/04/2019 | 998.00 | 00002414278439 | ERIVALDETE PESSOA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO, NA CASA DE APOIO PARA OS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 26/04/2019 | 700.00 | 00010706190432 | ANDREZA PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA, NA UBS DO SITIO ARROZ, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 26/04/2019 | 998.00 | 00003995514413 | VALDINETE TEOTONIO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA UBS DO BAIRRO JOSE BENONE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 26/04/2019 | 700.00 | 00004361983470 | DARCINEIDE MARIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DA UBS DO BAIRRO JOSE BENONE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 26/04/2019 | 525.00 | 00003138199470 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 26/04/2019 | 525.00 | 00007851515408 | MARIA ELEDIANA IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA, NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 26/04/2019 | 630.00 | 00004083352469 | MARIA GORETE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CAPS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 26/04/2019 | 525.00 | 00026257007852 | EDILMA PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA ACADEMIA DA SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 26/04/2019 | 630.00 | 00006381036494 | SIDINEI DELFINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA, NA UBS DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 26/04/2019 | 910.00 | 00007725162437 | DAIANA MARIA MARTINS RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA UBS JOSE GOMES FILHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 26 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 26/04/2019 | 630.00 | 00003907326482 | MARLUCE LEAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 26/04/2019 | 525.00 | 00006812543438 | IOLANDA PEREIRA OLIVEIRA E OUTRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 26/04/2019 | 525.00 | 00009655630498 | DIANA FERREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 26/04/2019 | 875.00 | 00030673885852 | MARILENE DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 25 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 26/04/2019 | 630.00 | 00002856225446 | MARIA MERCIA HENRIQUE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 26/04/2019 | 525.00 | 00003271557446 | JOANA DARK FERNANDES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 26/04/2019 | 525.00 | 00009001382703 | SUELI RODRIGUES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 26/04/2019 | 525.00 | 00022599920809 | FERNANDA MARIA DA SILVA GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CAPS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 26/04/2019 | 5364.64 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE (PREVIDENCIARIO), REGIME 1 ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 26/04/2019 | 68131.58 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE, REGIME 1 ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 26/04/2019 | 33297.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE, REGIME 4 COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 26/04/2019 | 3100.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTADUAIS, REGIME 9 CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 26/04/2019 | 17561.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE, REGIME 9 CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 26/04/2019 | 2300.00 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, LOCADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 26/04/2019 | 3498.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS PLANTOES DE ENFERMAGEM, REGIME 9 CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 26/04/2019 | 3083.86 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS, REGIME 1 ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 26/04/2019 | 4373.24 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SAMU (PREVIDENCIARIO), REGIME 1 ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 26/04/2019 | 1526.74 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SAMU, REGIME 1 ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 26/04/2019 | 2398.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS, REGIME 9 CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 26/04/2019 | 7700.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SAMU, REGIME 9 CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanização da Saúde | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 26/04/2019 | 6283.92 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VIGILANCIA EM SAUDE, REGIME 1 ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanização da Saúde | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 26/04/2019 | 1398.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VIGILANCIA EM SAUDE (PREVIDENCIARIO), REGIME 1 ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanização da Saúde | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 26/04/2019 | 3992.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VIGILANCIA EM SAUDE, REGIME 9 CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 26/04/2019 | 2335.52 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA ACADEMIA DA SAUDE, REGIME 1 ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 26/04/2019 | 3850.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF (PREVIDENCIARIO), REGIME 1 ESTATUTATIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter Equipes de Saúde Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 26/04/2019 | 9900.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE SAUDE BUCAL (PREVIDENCIARIO), REGIME 1 ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manut. das Equipes de Saúde da Família - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 26/04/2019 | 7198.33 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE DA FAMILIA (PREVIDENCIARIO), REGIME 1 ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manut. do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 26/04/2019 | 8533.80 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ESTATUTARIO), REGIME 1 ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter Equipes de Saúde Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 26/04/2019 | 5175.26 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE SAUDE BUCAL, REGIME 1 ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manut. do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 26/04/2019 | 31909.58 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REGIME 1 ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 26/04/2019 | 1200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA ACADEMIA DA SAUDE, REGIME 9 CONTR. UTIL. PuB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 26/04/2019 | 9600.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF, REGIME 9 CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter Equipes de Saúde Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 26/04/2019 | 10394.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE SAUDE BUCAL, REGIME 9 CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manut. das Equipes de Saúde da Família - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 26/04/2019 | 35597.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE DA FAMILIA, REGIME 9 CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manut. do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 26/04/2019 | 3992.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REGIME 9 CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002434 | 29/04/2019 | 196.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (BOBINA TACOGRAFO E CORREIA ALTERNADOR), DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO TFD PLACA QFU 1866, LOTADA NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 29/04/2019 | 1650.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTA OFTALMOLOGICA E CIRURGIA DE PTERIGIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002432 | 29/04/2019 | 426.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (CABO SELETOR VOLARE), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGF 4180, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002435 | 29/04/2019 | 891.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (CABO SELETOR VOLARE), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 29/04/2019 | 1040.40 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDENSE ME RECICLATEC NET TELECOM | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, NAS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE MAE IAIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 29/04/2019 | 998.00 | 00070817867406 | JOERLEY ARAUJO MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE VIGILANCIA NA ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 29/04/2019 | 1686.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDENSE ME RECICLATEC NET TELECOM | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO - INTERNET, DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 29/04/2019 | 1000.00 | 30335339000100 | JILSON FERREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE COLETA, PRODUCAO E EDICAO DE INFORMACOES, DADOS GRAFICOS, FOTOGRAFICOS E NOTICIAS, PARA DAR O APORTE NECESSARIO A DIVULGACAO DAS OBRAS E SERVICOS PuBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB E EFETIVACAO DA TRANSPARÊ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 29/04/2019 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 29/04/2019 | 380.00 | 00005628914479 | ROSELY FRANCISCO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA SAO PAULO - SP, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 361/13, ART. 5º, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002433 | 29/04/2019 | 1253.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (FILTRO AR, OLEO, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO SEDMENTADOR E FILTRO COMBUSTIVEL), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBA VOLKSVAGEN PAC II PLACA NQE 5151, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 29/04/2019 | 2500.00 | 00007775855452 | IGOR JACKLE FIRMINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E OUTROS SERVICOS CORRELATOS, DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/04/2019 | 320.00 | 00012693841470 | DJAY FERREIRA DE GOIS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, NAS ESTRADAS VICINAIS SO SITIO MURITIBA ATE O SITIO SERRARIA, ALEM DO SITIO MURITIBA ATE O POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIIO, CONCORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/04/2019 | 73.00 | 00004150022496 | MARINEZ JAILDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 361/13, ART. 5º, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/04/2019 | 58.00 | 00070145864405 | ANA CARLA GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 361/13, ART. 5º, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/04/2019 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLISOFT INFORMATICA LTDA | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSFERENCIA E PATRIMONIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002443 | 30/04/2019 | 3000.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE TNT MEDINDO 1.40X50.00 METROS, DESTINADO A ORNAMENTACAO DOS ESPACOS ONDE ACONTECERAM AS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS DO SAO PEDRO 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/04/2019 | 2000.00 | 00005353929403 | RENATO BARBOSA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE DESIGN GRAFICO, PARA AS FESTIVIDADES CULTURAIS DO SAO JOAO E SAO PEDRO 2019, INCLUINDO IDENTIDADE VISUAL, LOGOTIPOS, PANFLETOS, CARTAZES DE DIVULGACAO, DESENHOS, CRIACOES DAS ARTES E SLOGAN DAS FESTAS, CONFORME DOC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002449 | 30/04/2019 | 6535.36 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE DONA ZEZE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2019 E CONTRATO Nº 14/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Contrapartida dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002450 | 30/04/2019 | 6402.72 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL MAE IAIA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2019 E CONTRATO Nº 14/2019, CONFORME DOCUME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Contrapartida dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002451 | 30/04/2019 | 18555.87 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TAIS COMO: ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, ANISIO BARBOSA DE SOUSA, AUGUSTO DOS ANJOS, DELFI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - PBA - EJA - FND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002454 | 30/04/2019 | 1640.30 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS AOS ALUNOS DO PEJA - PROGRAMA ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2019 E CONTRATO Nº 14/2019, CONFORM | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - PBA - EJA - FND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002455 | 30/04/2019 | 712.38 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA - ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2019 E CONTRATO Nº 14/2019, CONFORME DOCUMENT | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/04/2019 | 340.00 | 00007796521421 | JOÃO JACINTO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTE (JOAO JACINTO DE LIMA) E PACIENTE (CARLOS KAWE DA SILVA JACINTO) COM PERNOITE, PARA CIRURGIA NO OLHO, DURANTE O PERIODO DE 29 DE ABRIL A 24 DE ABRIL E 10 DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002445 | 30/04/2019 | 885.70 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 08/2019 E CONTRATO Nº 23/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/04/2019 | 340.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LAUDOS ELETROCARDIOGRAMA, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 03/05/2019 | 625.60 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (1.840 UNID. DE PAES), PAES AO VALOR UNITARIO DE R$0,34, DESTINADOS CAPS - Centro de Atencao Psicossocial E HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 03/05/2019 | 2400.00 | 00069833575404 | ROBERVAL MARINHO DA CRUZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (SERVICOS DE CAIXA DE MARCHA, REPROGRAMACAO ELETRONICA, TROCA DE BOMBA DE TANQUE E LIMPEZA DA BOMBA DE AUTA), DO VEICULO JAMPER PLACA QFB 3873, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 03/05/2019 | 2415.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 03/05/2019 | 3880.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE INSTRUCAO, TREINAMENTO, ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL E ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 03/05/2019 | 9800.00 | 00022295990890 | TERLANDIO PEREIRA DE VERAS | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE CARRO PIPA, PLACA BTR 5896-PE, MARCA MERCEDEZ BENZ 1113, COR AZUL, DESTINADO A ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB, DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 03/05/2019 | 9800.00 | 00003168478440 | DEMECIO RIBEIRO GUIMARAES | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE CARRO PIPA, VEICULO CAMINHAO TANQUE, MARCA MERCEDEZ BENZ 1316, PLACA MZA 4868-PE, DESTINADO A ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB, DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 03/05/2019 | 1421.20 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (4.180 PAES), AO VALOR UNITARIO DE R$0,34, DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TAIS COMO: ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, ESCOLA MAE IAIA E CRECHE DONA ZEZE, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 03/05/2019 | 550.00 | 00092599036453 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA TROCA DE UM TELHADO NA SALA DA ESCOLA FRANCISCO LOPES DA SILVA, DA VILA DELMIRO BARROS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 07 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 03/05/2019 | 850.00 | 00006734726479 | ANTONIO CARLOS SILVERIO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PINTOR, NA REFORMA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA MARIA DO SOCORRO MARTINS, ONDE IRA FUNCIONAR O PROGRAMA "MAIS EDUCACAO", DESTE MUNICIPIO, DURANTE 10 DIAS, CONCORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 03/05/2019 | 672.20 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS, PARA CONFECCAO DE LEBRANCINHAS (8 UNID. DE LACOS PRONTOS, 2 UNID. DE PACOTE DE SAQUINHO HOLOGRAFICO COM 50 UNID CADA E 77 UNID. DE PORTA RETRATOS DIVERSOS), DESTINADAS AS MAES PROFESSORAS, FUNCIONARIAS DA REDE MUN | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 03/05/2019 | 110.00 | 00027669084472 | EDEZIO DEODATO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM REPAROS FEITOS NA SEDE DA BANDA MARCIAL 25 DE MAIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 03/05/2019 | 240.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (24 UNID. DE BOLOS), PAES AO VALOR UNITARIO DE R$10,00, DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO EM VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 03/05/2019 | 2000.00 | 27409605000197 | MYLENA MEDEIROS DE ARAUJO LEITÃO COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS FEDERAIS (CIDADES, CULTURA, SAUDE, EDUCACAO, DESENVOLVIMENTO AGRARIO, AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, ESPORTE, TURISMO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E INTEGRACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 03/05/2019 | 422.62 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (1.243 UNID. DE PAES), PAES AO VALOR UNITARIO DE R$0,34, DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES, PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 03/05/2019 | 1632.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 4.800 UNID. DE PAES FRANCÊS, DESTINADOS AO PROGRAMA PASCOA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 17/04/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 03/05/2019 | 650.00 | 00004440283403 | OZINETE FELIX DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL, DURANTE 21 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 03/05/2019 | 650.00 | 00012182957405 | MARIA MYCHELE SOARES FAUSTINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CADASTRAMENTO DE PROPRIEDADES NO CAR (CADASTRO AMBIENTAL RURAL) E RETIRADA DE GUIA DE GTA (GUIA DE TRANSICAO ANIMAL), PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 03/05/2019 | 954.00 | 00011029409412 | JOSE ERIQUES EUFRASIO SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE GEORREFERENCIAMENTO DE PROPRIEDADES (IMOVEIS RURAIS) NO CAR (CADASTRO AMBIENTAL RURAL), PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 03/05/2019 | 954.00 | 00009933480413 | DJAILSOM SANATA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE GEORREFERENCIAMENTO DE PROPRIEDADES (IMOVEIS RURAIS) NO CAR (CADASTRO AMBIENTAL RURAL), PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 03/05/2019 | 4600.00 | 10742930000174 | VETERICAMPO PRODUTOS AGRICOLAS E VETERINARIOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 3 MIL DOSES DE VACINA CONTRA A FEBRE AFTOSA PARA VACINACAO DO REBANHO BOVINO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA DO PROGRAMA DE VACINACAO CONTRA A FEBRE AFTOSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 03/05/2019 | 1500.00 | 18634620000148 | ASSIS RAIMUNDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, NA INSTALACAO NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA PuBLICA DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 03/05/2019 | 1300.00 | 00071217438416 | JOSE WELLYNGTON GOMES LEONEL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, NA ESTRADA QUE LIGA O POVOADO BOM JESUS AO SITIO PANELAS E ROCO E CAPINACAO NA ESTRADA QUE LIGA O POVOADO BOM JESUS AO SITIO PRATEADO, ALEM DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS DO POVOADO BOM JESUS, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 03/05/2019 | 900.00 | 00047309680855 | JOSE ALLAN BATISTA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO DESTERRO AO SITIO MOCO, DURANTE 20 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 03/05/2019 | 1000.00 | 00006444941822 | GERALDO RODRIGUES BORGES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (LANCHES), DESTINADOS AOS OPERADORES DE MAQUINAS, RESPONSAVEIS PELA MANUTENCAO DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 03/05/2019 | 160.00 | 00004137462402 | CICERO BRAUNA DE SIQUEIRA E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, ATRAVES DE ROCO E CAPINACAO, DO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE FIRMINO SOBRINHO E DO BAIRRO RUY DE ALMEIDA SILVA, DURANTE 04 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 03/05/2019 | 680.00 | 00008638919425 | MAIARA DE ARAUJO SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA VARRICAO DA QUADRA DE ESPORTES, DO BAIRRO JOSE BENONE, DURANTE 12 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 03/05/2019 | 400.00 | 00004926635488 | JOSE VANDERLAN DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO OLHO D'AGUA AO POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 08 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 03/05/2019 | 550.00 | 00011107457459 | DENILSON LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE, DO CARRO PIPA DO PAC, PLACA OGF 7475, NO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 03/05/2019 | 900.00 | 00071217861416 | JOELSON ALEXANDRE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, NO CAMPO DE FUTEBOL "O BATISTAO", NA RUA SARGENTO FLORENTINO LEITE, NO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL E NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADO PUBLICO, DURANTE OS SABADOS, APOS A FEIRA LIVRE, CONCOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 03/05/2019 | 520.00 | 00012161935410 | JOSE LUAN GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO ROCO E CAPINACAO DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 03/05/2019 | 280.00 | 00023393667807 | JOZENILDO MALAQUIAS DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DAS RUAS E RETIRADA DE ENTULHOS, DURANTE 08 DIAS DO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 03/05/2019 | 1000.00 | 00093609116404 | EDSON ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REMOCAO DE ENTULHOS E LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, ALEM DE REMOCAO DE PEDRAS NA REFORMA DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO POCO COMPRIDO AO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, CONCORME DOCUMEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 03/05/2019 | 350.00 | 00004201185435 | CARMELITA PEREIRA DE SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA VARRICAO DA PRACA DE EVENTOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS E VARRICAO DURANTE 10 DIAS EM FRENTE AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONCORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 03/05/2019 | 580.00 | 00036021040449 | JOSE DE ASSIS SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO MOCO AO SITIO CARUA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 13 DIAS, CONCORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 03/05/2019 | 550.00 | 00007616349404 | EUDES JUNIOR GOUVEIA CAETANO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, NO LOTEAMENTO RUY DE ALMEIDA SILVA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS, CONCORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 06/05/2019 | 680.00 | 00002065557419 | LOURIVAL GONÇALVES GOES E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, NA ESTRADA QUE LIGA O POVOADO LAGOINHA AO SITIO MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 16 DIAS, DO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 06/05/2019 | 430.00 | 00008973268490 | SEBASTIAO BELARMINO COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, NA ESTRADA DO POVOADO LAGOINHA ATE A ENTRADA DO SITIO CARAPUCA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 10 DIAS, DO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 06/05/2019 | 520.00 | 00070087314428 | IRAILDO GOMES MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MEDICAO E CONSTRUCAO DE PLANTAS DE CASAS, PARA O PROGRAMA MORADIA LEGAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 06/05/2019 | 385.00 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE HOSPEDAGEM, DESTINADA AO OPERADOR DA MAQUINA MOTONIVELADORA, DESTE MUNICIPIO E DO FUNCIONARIO DO DER/PB, NO PERIODO DE 08/04/2019 A 26/04/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 06/05/2019 | 330.00 | 00002201675406 | IRACEMA MARÇAL BRASIL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO, ALEM DE CAPINACAO E ROCAGEM, NO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 10 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 06/05/2019 | 2400.00 | 00004309141480 | GERALDO VIRGINIO LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE TRATOR DE ESTEIRA, DO SITIO BATOQUE PARA O SITIO SERROTE ALTO, DO SITIO SERROTE ALTO PARA O SITIO LETREIRO, DO SITIO LETREIRO PARA A CIDADE, E DA CIDADE PARA O LIXAO, DO LIXAO PARA O SITIO DONA JOANA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 06/05/2019 | 2000.00 | 00000514669888 | BENEDITO ANTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TORNEIRO MECANICO, NA SOLDA ELETRICA DO ARADO DO TRATOR AGRICOLA JHON DEERE, DESTE MUNICIPIO, SERVICO NO EIXO DO REBOQUE DO TRATOR UTILIZADO NA LIMPEZA PUBLICA DO POVOADO LAGOINHA, SERVICO NA CONFECCAO DE 06 ESPO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 06/05/2019 | 150.00 | 00012336155486 | ITALO LUAN DA COSTA MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 06/05/2019 | 150.00 | 00009177609484 | MARIA APARECIDA MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 06/05/2019 | 100.00 | 00011922313416 | TEREZINHA SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 06/05/2019 | 580.00 | 00012383580473 | ANA PAULA CORREIA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DA COMPRA DE 02 PASSAGENS, PARA O ESTADO DE SAO PAULO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 361/13, ART. 5º, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 06/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO, DA SEDE DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, (MATRICULA 30801168), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 06/05/2019 | 500.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO PORTAL OFICIAL DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL (WWW.AGUABRANCA.PB.GOV.BR), INSTITUTO DE PREVIDENCIA (ABPREV.AGUABRANCA.PB.GOV.BR), ESIC - SERVICO DE INFORMACAO AO CIDADAO (LEIDEACESSO.AGUABRANCA.PB.GO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 06/05/2019 | 694.02 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO, DA PRACA JOSE NOMINANDO (LIGACAO 30800641), PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB (LIGACAO 30803608), CENTRO ADMINISTRATIVO AGUA BRANCA - PB (LIGACAO 30806763) E CHAFARIS AGUA BRANCA (LIGACA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 06/05/2019 | 300.00 | 00042222034833 | CLAUDIA IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS, NA PARTE ELETRICA COMPLETA, DO VEICULO FIAT UNO PLCA NPW 1836 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 06/05/2019 | 2372.00 | 30887973000155 | ALUIZIO HERCULANO DA SILVA 853.908.798-72 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE AUDIENCIAS JUNTO AO INSS (Pericias medicas), NOS DIAS: 04/04/2019 PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, NOS DIAS 08/04/2019 E 17/04/2019 PARA A CIDADE DE CAMPIN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 06/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, MAT. (30809568), REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 06/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA BANDA 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO, (MATRICULA 71004971), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 06/05/2019 | 1595.00 | 23728648000184 | ADAILTON JOSE DA SILVA 02392302480 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE CONFECCAO DE UNIFORME PARA MOR (COMANDANTE) MODELO LUXO 005 E CONFECCAO DE UNIFORME PARA BALIZA MODELO LUXO 003, DA BANDA MARCIAL 25 DE MAIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 06/05/2019 | 1060.00 | 00003516001402 | JOSE ARMANDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO, NA REFORMA DE CARTEIRAS ESTUDANTIS, PARA AS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E ESCOLA DELFINO DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 06/05/2019 | 2240.00 | 00007209564470 | JOSE EUDES BELARMINO DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO TEMPORARIA DO VEICULO PLACA LLJ 4928, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO POVOADO LAGOINHA PARA A CIDADE, NOS HORARIOS DA TARDE E DA NOITE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, EM SUBSTITUICAO DO ONIBUS PLACA NPU 8421, C | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 06/05/2019 | 700.00 | 00002591583480 | AILTON ISIDIO DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DO PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JOSE GEOVANE CAETANO DA SILVA, EM MOTOCILCETA, PLACA KFP 9774, DA CIDADE PARA O POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUM | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 06/05/2019 | 200.00 | 00011103822438 | JOSE ADRIANO BERNARDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 06/05/2019 | 210.00 | 00010795185413 | ROMARIO GOMES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA A EMEIF JOSE GOMES DE SALES, DO SITIO CARAPUCA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 06/05/2019 | 425.00 | 00070023329459 | ALEXSANDRO DA SILVA ALEXANDRE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, NA CRECHE MUNICIPAL DONA ZEZE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 06/05/2019 | 1596.00 | 00009541539440 | ADEILDO TAVARES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PLACA BWO 4164, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO POVOADO LAGOINHA PARA A CIDADE, NOS HORARIOS DA TARDE E DA NOITE E DO POVOADO LAGOINHA PARA O SITIO POCO COMPRIDO, NO HORARIO DA TARDE, DURANTE O MES D | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 06/05/2019 | 425.00 | 00011131514475 | JOSE SOARES LOPES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, NA EMEIF TIAGO DE OLIVEIRA LIMA, DO SITIO QUERIDO E NA EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS, DO SITIO BOLA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 06/05/2019 | 480.00 | 00006664258412 | MARILIA DE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA EMEIF MANOEL GONCALVES DE MOURA, DO SITIO PAIZINHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 06/05/2019 | 235.00 | 00070504947478 | MICHAELY PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA EMEIF JOSE GOMES DE SALES, DO SITIO CARAPUCA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 06/05/2019 | 308.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO. CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA: 5/1815183-7, REFERENTE A ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 06/05/2019 | 2152.00 | 00010588098493 | JOSE ADELMI ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO GOMES PARA A CIDADE, NO HORARIO DA NOITE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 06/05/2019 | 1600.00 | 00045167958415 | JOSE JURANDI BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO MOCO PARA A CIDADE, NO HORARIO DA TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 06/05/2019 | 1055.00 | 00073791954415 | ROSILDO LUCINDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO MACACO PARA O SITIO SANTA MARIA, NO HORARIO DA MANHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUME | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 06/05/2019 | 2279.00 | 00029767373802 | IVAM RODRIGUES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS: CANUDOS, PITOMBEIRA, LIMAOZINHO, RIBEIRO E PANELAS, PARA A CIDADE, NO HORARIO DA TARDE, DURANTE O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 06/05/2019 | 160.00 | 22110176000139 | JOSE DANILO DE LIMA SOARES 10424301440 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE 3 CAIXAS DE SOM, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002522 | 06/05/2019 | 2110.00 | 29879739000105 | ROMULO MARCELINO FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO ESPUMA, SITIO ARROZ E SITIO CAJARANA PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA MANHA (11H30) E TARDE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002523 | 06/05/2019 | 1266.00 | 29253675000124 | JUSELITO VICENTE MONTEIRO 12570792802 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO SANTA MARIA PARA O POVOADO LAGOINHA, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002524 | 06/05/2019 | 1519.00 | 29626576000140 | JOSE RAFAEL MOURA DE MELO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO QUERIDO PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 20 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0002525 | 06/05/2019 | 1013.00 | 30215689000132 | JOSE MAURINEY MIRON 10168165457 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO ARROZ E SITIO ESPUMA PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA NOITE (18H00 E 22H30), DURANTE O MÊS D | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002526 | 06/05/2019 | 1055.00 | 04438564000161 | JOSE MARCAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO RIACHO DO MEIO PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE ABRI | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002527 | 06/05/2019 | 2026.00 | 29563948000137 | ALBERTO GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO GOMES PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0002528 | 06/05/2019 | 1500.00 | 30216517000183 | CLEBYSSON ALVES AMANCIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO CALISTO PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30) E NOITE (18H00 E 22H30), DURA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002529 | 06/05/2019 | 1477.00 | 29420311000191 | CLECIO PIRES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO RIBEIRO PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 20 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002530 | 06/05/2019 | 1477.00 | 29271924000104 | CLEOSMAN ALVES DA SILVA 92733352415 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO DONA JOANA PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0002531 | 06/05/2019 | 2447.00 | 29880594000154 | DANIEL BARROS RIBEIRO 47554525468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO EXU E SITIO LAGE D'AGUA PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊ | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002532 | 06/05/2019 | 1055.00 | 29602278000110 | DJALMA COSME DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO MERECO E SITIO BREDO PARA O POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO DA MANHA (6H30 E | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002533 | 06/05/2019 | 1224.00 | 29272524000113 | EDILEUZA MARIA DE OLIVEIRA LEITE 05049314402 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO BELA VISTA E SITIO LAGE D'AGUA PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURAN | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002534 | 06/05/2019 | 1098.00 | 05880491000126 | EDNALDO MARCAL BRASIL - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO MURICOCA PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002535 | 06/05/2019 | 1941.00 | 29241166000181 | JOSE EDILBERTO CORREIA OLIVEIRA 00254897126 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO ESCONDIDO E SITIO CARAPUCA PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002536 | 06/05/2019 | 1603.00 | 29279469000193 | JOSE DE SOUSA BARROS 06194438479 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO MERECO E SITIO SANTA MARIA PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002537 | 06/05/2019 | 1055.00 | 29346423000140 | JOSE BERNARDINO FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO BELA VISTA PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002538 | 06/05/2019 | 1224.00 | 29280365000107 | JEAN CARLOS OLIVEIRA PEREIRA 70087308452 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO CALISTO PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 20 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002539 | 06/05/2019 | 900.00 | 29825766000197 | JAKELINO BATISTA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO CALISTO PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA NOITE (18H00 E 22H30), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 20 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002540 | 06/05/2019 | 1477.00 | 29197955000162 | FRANCISCO DE SAULO MARCAL BRASIL 08426099467 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO LOURENCO E SITIO DONA JOANA PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002541 | 06/05/2019 | 1688.00 | 29229617000165 | JOSE FERREIRA DE SOUZA 05877067400 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO CABACA, SITIO OLHO D'AGUA E SITIO RIACHO DO MEIO PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 06/05/2019 | 1280.00 | 00029581530886 | REDALVO CARMO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA CONFECCAO DE UM MURO E NA INSTALACAO DE UM PVC, NA ESCOLA AUGUSTO DOS ANJOS, DO SITIO BOLA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 06/05/2019 | 460.00 | 00070087500485 | ROMARIO CHARLIS GUEDES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA CONFECCAO DE UM MURO E NA INSTALACAO DE UM PVC, NA ESCOLA AUGUSTO DOS ANJOS, DO SITIO BOLA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002546 | 06/05/2019 | 324.11 | 00002019382431 | MARIA SONHA DA SILVA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, CEBOLA, MAMAO FORMOSA, COENTRO E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - EJA, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 000 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002547 | 06/05/2019 | 98.74 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, CENOURA E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002548 | 06/05/2019 | 335.62 | 00002525618483 | JOSE NEIDE DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA, CEBOLA, CENOURA, COENTRO E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002549 | 06/05/2019 | 358.56 | 00004200275481 | MARIZETE FIRMINO DA ROCHA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, MAMAO FORMOSA, JERIMUM CABOCLO E CENOURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, C | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002550 | 06/05/2019 | 403.25 | 00004909144463 | MARIA APARECIDA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, CEBORA, CENOURA E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002551 | 06/05/2019 | 311.16 | 00005882838436 | MARIA GLORIA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA, ALFACE, CEBOLA, MANGA TOMI E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA P | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002552 | 06/05/2019 | 247.63 | 00011031722475 | MARIA ALICE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, ALFACE, MAMAO FORMOSA, PIMENTAO E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMA | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002553 | 06/05/2019 | 224.56 | 00005806140423 | JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA, MANGA TOMI, MAMAO FORMOSA E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PU | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002554 | 06/05/2019 | 399.71 | 00004314512490 | JOSE ALDO PEREIRA DE MOURA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PACOVAN, CEBOLINHA, MAMAO FORMOSA, CENOURA E MACAXEIRA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORM | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002555 | 06/05/2019 | 316.51 | 00048571245487 | RITA ISABEL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, ALFACE, MAMAO FORMOSA E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME C | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002556 | 06/05/2019 | 322.96 | 00029193362404 | JOSE ANTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, CEBOLA, COENTRO E JERIMUM CABOCLO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002557 | 06/05/2019 | 377.99 | 00005741743463 | ISABEL MARIA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA, MAMAO FORMOSA, CEBOLA, MANGA TOMI E JERIMUM CABOCLO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - CRECHE, CONFORME CHAMAD | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002558 | 06/05/2019 | 251.79 | 00004012737414 | FRANCISCA APARECIDA DE LIMA GUEDES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, CEBOLINHA, CEBOLA, JERIMUM CABOCLO, COENTRO E PIMENTAO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PRE-ESCOLA, CONFORME CHAMA | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002559 | 06/05/2019 | 358.56 | 00070146363400 | FABRICIO SANTANA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, MAMAO FORMOSA, JERIMUM CABOCLO E CENOURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PRE-ESCOLA, CONFORME | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002560 | 06/05/2019 | 358.56 | 00002906434493 | ERENI SANTANA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, MAMAO FORMOSA, JERIMUM CABOCLO E CENOURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, C | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002561 | 06/05/2019 | 353.39 | 00001923627473 | EDIONE PEREIRA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, ALFACE, MANGA TOMI E MAMAO FORMOSA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - CRECHE, CONFORME CHAMADA PU | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002562 | 06/05/2019 | 336.19 | 00002972828402 | DAMIAO SERAFIM DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, CEBOLA, CENOURA E JERIMUM CABOCLO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002563 | 06/05/2019 | 278.66 | 00008143352412 | ADENIZA FIRMINO DE ASSIS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PACOVAN, CEBOLA, MAMAO FORMOSA, COENTRO E CENOURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHA | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002564 | 06/05/2019 | 272.90 | 00027940624415 | ANTONIO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA E FEIJAO CORDA MACASSAR), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PRE-ESCOLA, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002565 | 06/05/2019 | 366.60 | 00055944140453 | GILDO BIDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PRE-ESCOLA, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002566 | 06/05/2019 | 1159.60 | 00055944140453 | GILDO BIDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002568 | 06/05/2019 | 98.80 | 00055944140453 | GILDO BIDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - EJA, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 06/05/2019 | 655.35 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO, DO GRUPO ESCOLAR (LIGACAO 30800650), CRECHE MUNICIPAL (LIGACAO 30806860), GRUPO ESCOLAR P S SALES (LIGACAO 30806992) E GRUPO ESCOLAR (LIGACAO 30807239), Nº FATURA 35147, Nº DO ORGAO 3000, REFER | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 06/05/2019 | 1000.00 | 00004197875428 | RUBISMA HENRIQUE PIRES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, PARA O IFPB, NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, SUBSTITUINDO A VAN IVECO, PLACA QFU 1806, DURANTE 05 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 06/05/2019 | 900.00 | 00042222034833 | CLAUDIA IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS, NA REPARACAO DO ALTERNADOR, REPARO DA MAQUINA DE VIDRO LADO PASSAGEIRO E RETIRADA DO VAZAMENTO DE OLEO DO MOTO DA VAN IVECO PLACA QFU 1776, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 06/05/2019 | 525.00 | 00042222034833 | CLAUDIA IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS, NA REPARACAO DO ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA, ALEM DE TROCA DE LAMPADAS, DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 06/05/2019 | 660.00 | 00042222034833 | CLAUDIA IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS, NA PARTE ELETRICA (ILUMINACAO, PARTIDA, PORTA ESCOVA, TROCA DE 12 LAMPADAS, REPARO NO LIMPADOR DE PARA BRISAS E 02 TERMINAIS DE BATERIA), DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OFA 0587 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 06/05/2019 | 590.00 | 00042222034833 | CLAUDIA IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS, NA TROCA DE PASTILHAS E DISCO DE FREIOS, SANGRIA DE FREIO (CILINDRO MESTRE) E SUBSTITUICAO DE 06 LAMPADAS, DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 06/05/2019 | 217.77 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, MATRICULA 30803160, REFERENTE A N. OPS. 20879321, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 06/05/2019 | 108.51 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, MATRICULA 30803160, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002579 | 06/05/2019 | 97.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (PROTETOR CARTER E KIT ESTABILIZADOR DIANTEIRO), DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE BOLA, PLACA NPU 8686, LOTADA NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002580 | 06/05/2019 | 75.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (PARAFUSO, POUCA SEX ACO, ARRUELA LISA, VEDA ESCAPE, ANEL ESCAPAMENTO TRASEIRO, SUPORTE ESCAPAMENTO INTERMED E LONA DE FREIO), DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PARATI AMBULANCIA PLACA MNM 2656, LOT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002581 | 06/05/2019 | 652.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS E LUBRIFICANTES (CABO DE FREIO TRASEIRO, ABRACADEIRA, OLEO ELAION, FILTRO DE OLEO, SILENCIOSO, ANTI FERRUGEM, ABRACADEIRA, SUPORTE ESCAPAMENTO E CABO DE FREIO), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002584 | 06/05/2019 | 316.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (BUCHA BANDEIJA, BUCHA BAND, OLEO ELAION E FILTRO DE OLEO), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DO POVOADO BOM JESUS, PALCA QFR 0056, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002586 | 06/05/2019 | 60.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO (TROCA DE KIT DA BARRA ESTABILIZADORATROCA DO PROTETOR DE CARTER E DA BUCHA DA BARRA DO ESTABILIZADOR) DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA, PLACA NPU 8686, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, C | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002587 | 06/05/2019 | 40.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS E LUBRIFICANTES (TROCA DDOS CABOS DE FREIO DIREITO E ESQUERDO TRASEIRO), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DO POVOADO LAGOINHA, PALCA QFQ 9986, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, C | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002590 | 06/05/2019 | 180.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO (TROCA DAS BUCHAS DAS BANDEJAS DIANTEIRO E TRASEIRO, TROCA DA BIELETA E SERVICO DE REGULAGEM DO FREIO DE MAO) DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DO POVOADO BOM JESUS, PALCA QFR 0056, LOTADO NA SECRETARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002600 | 06/05/2019 | 2272.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA OGC 5490, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002601 | 06/05/2019 | 800.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO, DO VEICULO SAVEIRO PLACA OGC 5490, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002582 | 06/05/2019 | 200.50 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (ABRACADEIRA INFORCA, OLEO ELAION E ROLAMENTO DE RODA), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL, PLACA OGD 5113, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002583 | 06/05/2019 | 150.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS E LUBRIFICANTES (FILTRO DE OLEO E OLEO ELAION), DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA QFV 7806, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002585 | 06/05/2019 | 216.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS E LUBRIFICANTES (POLIA DO ALTERNADOR, ABRACADEIRA INFORCA, FITA ISOLANTE, OLEO ELAION E FILTRO DE OLEO), DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA QFV 9746, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MU | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002588 | 06/05/2019 | 50.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO (TROCA DE ROLAMENTO DIANTEIRO) DO VEICULO GOL, PLACA OGD 5113, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002589 | 06/05/2019 | 20.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (CONSERTO DA PORTA E PARA CHOQUE), DO VEICULO GOL PLACA QFV 7806, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062019 | 0002591 | 06/05/2019 | 293.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062019 | 0002592 | 06/05/2019 | 503.45 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062019 | 0002593 | 06/05/2019 | 1246.32 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062019 | 0002594 | 06/05/2019 | 65.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062019 | 0002595 | 06/05/2019 | 34.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002596 | 06/05/2019 | 260.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A UTILIZACAO, NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 06/05/2019 | 204.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LAUDOS EXCEDENTES, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 06/05/2019 | 1765.00 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS, EM USUARIOS CARENTES DOS SUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 06/05/2019 | 2400.00 | 29338519000166 | 3 EIXOS SERVICOS MEDICOS EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AMBULATORIO DE CIRURGIAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002624 | 07/05/2019 | 3008.00 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO, DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002625 | 07/05/2019 | 295.00 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS (COPOS DESCARTAVEIS), DESTINADOS A UTILIZACAO NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanização da Saúde | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 07/05/2019 | 68.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO A ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PARA REGULARIZACAO DE CONTRIBUICAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002707 | 07/05/2019 | 183.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS E LUBRIFICANTES (OLEO ELAION E FILTRO DE OLEO), DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OGD 5083, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002708 | 07/05/2019 | 482.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (MANUTENCAO E REVISAO DA CAIXA DE MARCHA), DO VEICULO GOL PLACA OGD 5083, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002709 | 07/05/2019 | 440.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (SERVICO DE CABECOTE), DO VEICULO GOL PLACA QFV 9746, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002711 | 07/05/2019 | 270.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS E LUBRIFICANTES (DISCO DE FREIO VENTILADO E PASTILHA DE FREIO), DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA QFV 9746, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 07/05/2019 | 756.50 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADAS A PRODUCAO DE REFEICOES, NAS UNIDADES BASICAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 07/05/2019 | 757.00 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADAS A PRODUCAO DE REFEICOES, NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 07/05/2019 | 198.57 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO A ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PARA REGULARIZACAO DE CONTRIBUICAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanização da Saúde | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 07/05/2019 | 35.08 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO A ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PARA REGULARIZACAO DE CONTRIBUICAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 07/05/2019 | 144.28 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO A ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PARA REGULARIZACAO DE CONTRIBUICAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 07/05/2019 | 12.84 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO A ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PARA REGULARIZACAO DE CONTRIBUICAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanização da Saúde | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 07/05/2019 | 13.36 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO A ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PARA REGULARIZACAO DE CONTRIBUICAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 07/05/2019 | 38.10 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO A ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PARA REGULARIZACAO DE CONTRIBUICAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 07/05/2019 | 400.00 | 00011165371413 | ALBIVANIO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA MORENO, S/N, BAIRRO JOSE BENONE - AGUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS JOSE BENONE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 07/05/2019 | 150.00 | 00011892958813 | DJALMA COSME DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MERECO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM, PARA ACOMODAR A AMBULANCIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 07/05/2019 | 1000.00 | 04325596000150 | ELSON CORREIA DE MELO | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE PEDRO FIRMINO, SN, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 07/05/2019 | 1000.00 | 00089794001872 | JOACIL DA SILVA CAMBUIM | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SARGENTO FLORENTINO, Nº 88, BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL - AGUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 07/05/2019 | 150.00 | 00002355869430 | JOÃO MELO SOBRINHO | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BOM JESUS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM PARA ACOMODAR A AMBULANCIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 07/05/2019 | 300.00 | 00097306037404 | JOÃO PERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO OLHO D'AGUA, S/N, ZONA RURAL - AGUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA BOM JESUS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, C | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 07/05/2019 | 350.00 | 00046987246866 | GUSTAVO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO CARAPUCA, S/N, ZONA RURAL - AGUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE APOIO DA ESF III LAGOINHA NO SITIO CARAPUCA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 07/05/2019 | 500.00 | 00007346917421 | UBERLANDIO VERAS GRANJA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SOLDADO ALCIDES LEITE DA SILVA, BAIRRO RUI SILVA, S/N, AGUA BRANCA - PB, DESTINADOS A CARAGEM PARA ACOMODACAO DOS VEICULOS (PICAPES RANGER), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 07/05/2019 | 500.00 | 00070145666441 | MAISA DO CARMO LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 05 PLANTOES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 07/05/2019 | 500.00 | 00070821080440 | ANA PAULA SANTANA DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 05 PLANTOES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 07/05/2019 | 525.00 | 00008143352412 | ADENIZA FIRMINO DE ASSIS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DA UBS DO SITIO ARROZ, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 07/05/2019 | 1270.00 | 00005731396442 | LUIZ DE ANDRADE FERREIRA JUNIOR | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE OS MES ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 07/05/2019 | 1100.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE, NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 002/2018, CONFORME DOCUMENTO EM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002701 | 07/05/2019 | 6150.37 | 20770977000103 | ANTONIO RAMON SOARES TAVARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, ETICOS, GENERICOS E SIMILARES, NAO ENCONTRADOS NO POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MESMO, ATRAVES DE RECEITA MEDICA PELA SMS, DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL Nº 12/201 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002702 | 07/05/2019 | 6552.17 | 20770977000103 | ANTONIO RAMON SOARES TAVARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, ETICOS, GENERICOS E SIMILARES, NAO ENCONTRADOS NO POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MESMO, ATRAVES DE RECEITA MEDICA PELA SMS, DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL Nº 12/201 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 07/05/2019 | 770.00 | 26666851000161 | JEFERSON SIMOA FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 140 BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS CADA, VALOR UNITARIO DE R$5,50, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002720 | 07/05/2019 | 175.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (PASTILHA DE FREIO, FILTRO DE OLEO E OLEO SELENIA), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA QSC 2288, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002721 | 07/05/2019 | 40.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO (TROCA DE PASTILHA DE FREIO) DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA QSC 2288, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 07/05/2019 | 3725.25 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2018 BOMBEIRO, DO VEICULO GOL, PLACA QFV 7806, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 07/05/2019 | 36.49 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO A ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PARA REGULARIZACAO DE CONTRIBUICAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 07/05/2019 | 350.01 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO A ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PARA REGULARIZACAO DE CONTRIBUICAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002607 | 07/05/2019 | 372.89 | 00010332615480 | RIVALDA DA SILVA GUEDES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, BANANA PRATA, MAMAO FORMOSA, COENTRO E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMAD | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002608 | 07/05/2019 | 227.99 | 00005488187464 | NAIR TEREZINHA DE LIMA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, CEBORA, MAMAO FORMOSA, PIMENTAO E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PU | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002611 | 07/05/2019 | 302.25 | 00005287036418 | ROSINEIDE VERAS DE MENDONÇA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, MAMAO FORMOSA, BANANA PRATA, JERIMUM CABOCLO E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFOR | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 07/05/2019 | 400.00 | 00070145808416 | DIANA MELO DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DIANA MELO DE OLIVEIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSITUICAO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 07/05/2019 | 200.00 | 00070145748413 | JOSE DELVAN DE SOUSA SANTANA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSE DELVAN DE SOUZA SANTANA, ESTUDANTE DO CURSO DE HISTORIA NA INSTITUICAO DE ENSINO: FAFOPAI, NA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 07/05/2019 | 400.00 | 00007672803425 | JULIANA MARIA ALVES DE ALMEIDA VERAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JULIANA MARIA ALVES DE ALMEIDA VERAS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 07/05/2019 | 200.00 | 00070145562409 | MATEUS BRITO DE SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MATEUS BRITO DE SIQUEIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE COMPUTACAO, NA INSTITUICAO DE ENSINO: UEPB, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 07/05/2019 | 200.00 | 00009666006499 | YOHANA LUSTOSA DE ANDRADE FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A IOHANA LUSTOSA DE ANDRADE FIRMINO, ESTUDANTE DO CURSO DE PSICOLOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO V | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 07/05/2019 | 400.00 | 00011908857439 | ADINA ALVES BRASIL | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ADINA ALVES BRASIL, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: FACULDADE DO MACICO DE BATURITE, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRET | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 07/05/2019 | 400.00 | 00008326102407 | BIANCA HELLEN OLIVEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BIANCA HELLEN OLIVEIRA LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUICAO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 07/05/2019 | 200.00 | 00012080869442 | DAIELY VERUSCA MARTINS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DAIELY VERUSCA MARTINS, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUICAO DE ENSINO: FMB, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR ME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 07/05/2019 | 200.00 | 00070146121406 | DANIELE TASSIA BRITO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIELE TASSIA BRITO, ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: UNIPÊ, JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 07/05/2019 | 200.00 | 00008876984410 | DANIELLA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIELLA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL, NA INSTITUICAO DE ENSINO: UNIP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 07/05/2019 | 200.00 | 00011217254498 | DEBORA CRISTINA RICARTE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DEBORA CRISTINA RICARTE DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 07/05/2019 | 200.00 | 00010643399488 | DEBORA SIMOA FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DEBORA SIMOA FEITOSA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 07/05/2019 | 200.00 | 00012593051477 | DHIEGO TAFAREL LOPES FELEX DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DHIEGO TAFAREL LOPES FELEX DE SOUZA, ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: UNOPAR, PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 07/05/2019 | 400.00 | 00004623303462 | EDJANEIDE DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EDJANEIDE DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 07/05/2019 | 400.00 | 00010880440422 | ERICK GOMES DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICK GOMES DE FREITAS - ESTUDANTE DO CURSO DE PUBLICIDADE, NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPE,EM RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 07/05/2019 | 200.00 | 00011920457429 | ERICLES GOMES DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICLES GOMES DE ALMEIDA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA, NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 07/05/2019 | 200.00 | 00011138500437 | FABIANA NICOLAU ALVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FABIANA NICOLAU ALVES, ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: UNIP, AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 07/05/2019 | 200.00 | 00008547994432 | FERNANDA DE LIMA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FERNANDA DE LIMA BATISTA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FAEPI, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 07/05/2019 | 200.00 | 00012777148430 | FLAVIA IELIA RODRIGUES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FLAVIA IELIA RODRIGUES DE SOUSA, ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL, NA INSTITUICAO DE ENSINO: UNIP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 07/05/2019 | 200.00 | 00012561587479 | FRANCIELE GOMES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FRANCIELE GOMES FERREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSITUICAO DE ENSINO DREVY, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 07/05/2019 | 200.00 | 00010844895466 | GABRIELE VICENTE FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GABRIELE VICENTE FERREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM EM ENFERMAGEM, NA INSTITUICAO DE ENSINO: ECISA, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 07/05/2019 | 200.00 | 00070145735435 | GEOVANE LIMA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GEOVANE LIMA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE MATEMATICA, NA INSITUICAO DE ENSINO: FACULDADE DO SERTAO DO PAJEu FASP, NA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 07/05/2019 | 400.00 | 00071217522476 | GERUZA FABRICIO SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GERUZA FABRICIO SILVA FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 07/05/2019 | 400.00 | 00005740438454 | INÊS GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A INES GOMES DE SALES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 07/05/2019 | 200.00 | 00010080618405 | JACKSON MARIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JACKSON MARIA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSITUICAO DE ENSINO: UNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 07/05/2019 | 200.00 | 00008578992440 | JAELSOM SILVA SEVERINO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAELSOM SILVA SEVERINO, ESTUDANTE DO CURSO DE MATEMATICA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: FASP, NA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 07/05/2019 | 200.00 | 00011177155400 | JAMILE GOUVEIA DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAMILE GOUVEIA DE FREITAS, ESTUDANTE DO CURSO DE PSICOLOGIA, NA INSITUICAO DE ENSINO: UFCG NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO V | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 07/05/2019 | 200.00 | 00007845628492 | JANSEM GONÇALVES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JANSEM GONCALVES PEREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSTITUICAO DE ENSINO: UNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 07/05/2019 | 200.00 | 00070145773442 | JOICE FERREIRA DE SENA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOICE FERREIRA DE SENA, ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: UNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 07/05/2019 | 200.00 | 00070145743454 | JOSÉ WELBER HERCULANO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSE WELBER HERCULANO BATISTA, ESTUDANTE DO CURSO DE HISTORIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: FASP, NA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 07/05/2019 | 400.00 | 00013409191410 | JOYCE DO NASCIMENTO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOICE DO NASCIMENTO DE LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA CIDADE DE AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 07/05/2019 | 200.00 | 00011243860413 | JOYCE PEREIRA DE MORAIS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOYCE PEREIRA DE MORAIS, ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS, NA INSTITUICAO DE ENSINO: UFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 07/05/2019 | 200.00 | 00013549244444 | JUNIOR CESAR DE LUCENA BARROS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JUNIOR CESAR DE LUCENA BARROS, ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 07/05/2019 | 200.00 | 00006654558448 | KARINA CHAVES BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A KARINA CHAVES BARBOSA, ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM RADIOLOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: ECISA, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 07/05/2019 | 200.00 | 00009766123489 | LIDIANE SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LIDIANE SOARES DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: ISEP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA- PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 07/05/2019 | 200.00 | 00070087294486 | MARIA ANDRESSA SALES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA ANDRESSA SALES DE LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE PSICOLOGIA, NA INSITUICAO DE ENSINO: MAURICIO DE NASSAU, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 07/05/2019 | 200.00 | 00070821082493 | MARIA CAMILA DE ALMEIDA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA CAMILA DE ALMEIDA BATISTA, ESTUDANTE DO CURSO DE GASTRONOMIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: UNINASSAU, JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 07/05/2019 | 200.00 | 00011354309421 | MARIA DANIELA MENDES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DANIELE MENDES DE LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: MAURICIO DE NASSAU, JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 07/05/2019 | 200.00 | 00008138420421 | MARIA DE LOURDES MENEZES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DE LOURDES MENEZES DE OLIVEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO UVA EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 07/05/2019 | 200.00 | 00004801514405 | MARIA DO DESTERRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DO DESTERRO DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE TENICO EM ENFERMAGEM, NA INSTITUICAO DE ENSINO: ECISA, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 07/05/2019 | 200.00 | 00013388396400 | MARIA GABRIELLE BERNARDO LEITE | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA GABRIELLE BERNARDO LEITE, ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL, NA INSTITUICAO DE ENSINO: UNIP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 07/05/2019 | 200.00 | 00012543379460 | MARIA MIKAELLY GOMES RAMALHO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA MIKAELLY GOMES RAMALHO, ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA, NA INSITUICAO DE ENSINO: FIS, NA SERRA TALHADA - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR ME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 07/05/2019 | 400.00 | 00008664902488 | MARIZANGELA MARIANO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARISANGELA MARIANO FERREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 07/05/2019 | 400.00 | 00070821177443 | MAYSLLA MARÇAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MAYSLLA MARCAL DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRACAO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 07/05/2019 | 200.00 | 00010567835405 | MIRIAN ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MIRIAN ALVES DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS ECONOMICAS, NA INSITUICAO DE ENSINO: UFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 07/05/2019 | 400.00 | 00010132389401 | PATRICIA ALVES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PATRICIA ALVES PEREIRA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL, NA INSITUICAO DE ENSINO: UNIP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 07/05/2019 | 400.00 | 00048050769844 | RENATA TEIXEIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RENATA TEIXEIRA DE LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUICAO DE ENSINO: IEVG, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 07/05/2019 | 400.00 | 00009105176492 | ROSEANE CHAVES LEANDRO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSEANE CHAVES LEANDRO, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSITUICAO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 07/05/2019 | 200.00 | 00070821146483 | RUBISVAN PAULO BATISTA DIAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RUBISVAN PAULO BATISTA DIAS, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUICAO DE ENSINO IEVG, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 07/05/2019 | 200.00 | 00071217404430 | SAMUEL DA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A SAMUEL DA SILVA FERREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM PORTUGUES, NA INSTITUICAO DE ENSINO: UNIP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 07/05/2019 | 200.00 | 00009600304416 | SANDRO CORREIA AZEVEDO JUNIOR | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A SANDRO CORREIA AZEVEDO JUNIOR, ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS ECONOMICAS, NA INSITUICAO DE ENSINO: UFCG, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 07/05/2019 | 400.00 | 00011527622495 | VALDELICE HENRIQUE MARTINS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDELICE HENRIQUE MARTINS, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: FAERP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO V | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 07/05/2019 | 200.00 | 00070146387422 | VALDILENE RODRIGUES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDILENE RODRIGUES DE SOUZA, ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: UNOPAR, PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 07/05/2019 | 400.00 | 00070146336437 | VANDA ALVEZ FELEX | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VANDA ALVES FELEX, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUICAO DE ENSINO: FAERP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 07/05/2019 | 400.00 | 00009326416445 | VITOR GOUVEIA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VITOR GOUVEIA DE ALMEIDA, ESTUDANTE DO CURSO DE MEDICINA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: FACULDADES PEQUENO PRINCIPE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 07/05/2019 | 200.00 | 00070145710440 | YURI VERAS ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A YURI VERAS ARAUJO, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: FMB, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 07/05/2019 | 200.00 | 00008326103489 | DAYANNE MICHELLE OLIVEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DAYANNE MICHELLE OLIVEIRA LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUICAO DE ENSINO FAEPI, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 07/05/2019 | 200.00 | 00070820807435 | DEBORA VITORIA SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DEBORA VITORIA SANTOS DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO DE EMFERMAGEM, NA INSTITUICAO DE ENSINO: ECISA, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 07/05/2019 | 200.00 | 00012291355457 | DESTERRO AMANCIO NETO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DESTERRO AMANCIO NETO, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: FMB, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR ME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 07/05/2019 | 200.00 | 00012835094407 | HELLEN VIRGINIA LEITE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A HELLEN VIRGINIA LEITE DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUICAO DE ENSINO: ECISA, AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 07/05/2019 | 200.00 | 00009587021444 | HUILEMBERG MARIANO SOUZA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A HUILEMBERG MARIANO SOUZA, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSITUICAO DE ENSINO: UNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR ME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 07/05/2019 | 200.00 | 00009530790406 | LUCELIA MARIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LUCELIA MARIA DOS SANTOS, ESTUDANTE DO CURSO DE NUTRICAO, NA INSITUICAO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 07/05/2019 | 200.00 | 00070821138464 | MARCUS KLUYVERT DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARCUS KLUYVERT DE SANTANA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: IFETE, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO V | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 07/05/2019 | 200.00 | 00008222809490 | MARIA APARECIDA MARQUES DE CARVALHO SOUZA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA APARECIDA MARQUES DE CARVALHO SOUZA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: FMB, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 07/05/2019 | 200.00 | 00012594103403 | MARIA VANESSA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA VANESSA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUICAO DE ENSINO: FMB, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR ME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 07/05/2019 | 400.00 | 00070087324490 | PAULA GESSICA LIMA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PAULA GESSICA LIMA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: FMB, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 07/05/2019 | 200.00 | 00009213733410 | FLAYANNE VIRGOLINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FLAYANNE VIRGOLINO SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUICAO DE ENSINO: FIP, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 07/05/2019 | 400.00 | 00070821137492 | MARIA EDUARDA LIMA GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDUARDA LIMA GOMES DE SALES, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: UNIP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 07/05/2019 | 200.00 | 00070820925470 | MARIA ALLANY DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA ALANNY DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: UNIP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 07/05/2019 | 200.00 | 00012899549413 | KARINA PEREIRA LIMA DIAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A KARINA PEREIRA LIMA DIAS, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: FMB, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR ME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 07/05/2019 | 200.00 | 00013547600421 | MELYSSA MARIA VIRGOLINO CHAVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MELYSSA MARIA VIRGOLINO CHAVES, ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO, NA INSTITUICAO DE ENSINO: IESP, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 07/05/2019 | 440.00 | 26666851000161 | JEFERSON SIMOA FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 80 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LTS CADA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002715 | 07/05/2019 | 483.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002716 | 07/05/2019 | 230.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 07/05/2019 | 334.20 | 19912363000121 | JOSE ADILSON SILVA VERAS - 05271041409 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (SERVICO DE REBOQUE DE TAVARES - PB PARA AGUA BRANCA - PB), DO VEICULO VOYAGE, PLACA QFV 9756, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 07/05/2019 | 137.50 | 26666851000161 | JEFERSON SIMOA FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 25 BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS CADA, AO VALOR UNITARIO DE r$ 5,50, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002714 | 07/05/2019 | 90.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS E LUBRIFICANTES (LAMPADAS), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL, PLACA OFY 0624, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, A SERVICO DO IGDBF (Indice de Gestao Descentralizada do Programa Bol | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 07/05/2019 | 813.10 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADAS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SEDE E SETORES (POVOADO LAGOINHA E POVOADO BOM JESUS), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 07/05/2019 | 825.00 | 00075929201404 | IVANILSON BARROS RIBEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO, PLACA BIM 6662 - TABIRA - PE, DESTINADO A UTILIZACAO PARA LOCALIZACAO E REFERENCIA DE USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 07/05/2019 | 5000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS ADVOCATICIOS VOLTADOS PARA DEMANDAS CONTENCIOSAS E JUDICIAIS DE 1º GRAU E CORRELATOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 07/05/2019 | 275.00 | 26666851000161 | JEFERSON SIMOA FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 50 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LTS CADA, VALOR UNITARIO DE R$5,50, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002710 | 07/05/2019 | 555.50 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS E LUBRIFICANTES, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO UNO, DA GUARDA MUNICIPAL, PLACA NPW 1836, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002712 | 07/05/2019 | 300.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO, DO VEICULO UNO, DA GUARDA MUNICIPAL, PLACA NPW 1836, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002713 | 07/05/2019 | 100.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DOS DISCOS DE FREIO E PASTILHAS), DO VEICULO VOYAGER, PLACA QFV 9756, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 07/05/2019 | 750.00 | 00010752574418 | GENILDA BARBOSA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA VARRICAO DAS RUAS E PRACAS, DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 07/05/2019 | 900.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (REPARO, ARRUELA RODA CAT, PORCA RODA, PRISIONEIRO RODA CAT E ARRUELA), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULOS RETROESCAVADEIRA CAT 416E, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 07/05/2019 | 265.00 | 00004004593450 | ROSINEIDE PEREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DA CIDADE PARA O SITIO MACACO (02 VIAGENS) E DA CIDADE PARA O SITIO SANTA MARIA (02 VIAGENS), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 08/05/2019 | 450.00 | 00009258415442 | DAMIÃO BELO DA SILVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PODADOR DE ARVORES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 08/05/2019 | 220.00 | 00004010866403 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 08/05/2019 | 615.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO, DOS CARROS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: VOYAGE PLACA QFV 9756, CACAMBA PAC II PLACA MNE 5151 E RETROESCAVADEIRA, FIAT UNO PLACA NPW 183 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 08/05/2019 | 18184.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho referente a consumo de iluminacao publica do Municipio de Agua Branca, durante o mês de Janeiro/2019, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 08/05/2019 | 8436.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho referente a fornecimento de energia eletrica a Pocos de abastecimento d'agua, repetidora de TV, praca de eventos, mercado entre outros predios municipais, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 08/05/2019 | 750.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE SINAL DE INTERNET (WIFI BOM JESUS 10 MB), DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, referente ao mês de ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 08/05/2019 | 80.00 | 00004289980465 | FLAVIA REJANE BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 01 (UMA), DIARIA A AUXILIAR ADMINISTRATIVO, FLAVIA REJANE BATISTA SALES, NO DIA 09/05/2019, EM JOAO PESSOA - PB, PARA REUNIAO DE ATUALIZACAO DO SISTEMA CTPS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 08/05/2019 | 484.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho referente aos servicos de arrecadacao de energia eletrica CIP durante o mês de Janeiro/2019, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 08/05/2019 | 60.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO, DO CARRO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, GOL PLACA OFY 0624, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 08/05/2019 | 640.00 | 00007307755424 | EDICARLOS RUFINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, ALEM DE ORGANIZACAO DE MOMENTOS RECREATIVOS, NA QUADRA DE ESPORTES, LOCALIZADA NO BAIRRO JOSE BENONE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DE TRABALHOS REALIZADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, LOTADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 08/05/2019 | 700.00 | 00007851517451 | JOSELINO CAETANO NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DO CLUBE MUNICIPAL, DA SEDE DA BANDA MARCIAL 25 DE MAIO, COLETA DE PEDRAS NO SITIO PATREADO, DECORACAO DAS FESTIVIDADES, PINTURA E JARDINAGEM NAS PRACAS E NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, DURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 08/05/2019 | 1614.00 | 00010588098493 | JOSE ADELMI ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO GOMES PARA A CIDADE, NO HORARIO DA NOITE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, REGURALIZACAO DO HISTORICO DO EMPENHO Nº 1113, C | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 08/05/2019 | 2152.00 | 00010588098493 | JOSE ADELMI ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO GOMES PARA A CIDADE, NO HORARIO DA NOITE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, REGULARIZACAO DO HISTORICO DO EMPENHO Nº 1914, CONFO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 08/05/2019 | 450.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE SINAL DE INTERNET, DA ESCOLA BOM JESUS 3 MB E DA CRECHE DONA ZEZE 2 MB, DESTE MUNICIPIO, referente ao mês de ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012019 | 0002750 | 08/05/2019 | 8070.50 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES E DE EXPEDIENTE (ALCOOL, ANOTE E COLE, COLA BRANCA, CADERNOS, ESTILETES, EVA, DENTRE OUTROS), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO CAMPO, TAIS COMO: AUGUSTO DOS ANJOS, ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, SEVERINO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 08/05/2019 | 840.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO, DOS CARROS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: MICRO ONIBUS PLACA OGF 4180, ONIBUS PLACA OFB 9358, MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529, FORD RANGER PLACA QSB 7769, FIAT DOBLO PLACA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 08/05/2019 | 92.85 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA UBS BAIRRO JOSE BENONE, MATRICULA 30806780, REFERENTE A N OSP 20879423, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 08/05/2019 | 548.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE SINAL DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE 3 MB, FARMACIA BASICA 3 MB, HOSPITAL (SAMU) 3 MB, CAPS 2 MB, POSTINHO JOSE BENONE 2 MB, ACADEMIA DA SAUDE 2 MB, POSTINHO PAPAGAIO 2MB, POSTINHO ARROZ 2 MB, LAGOINHA 2 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 08/05/2019 | 330.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (LAVAGENS E HIGIENIZACAO), DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: MOTO HONDA PLACA MNW 6241, GOL PLACA QFV 7806, GOL PLACA QFV 9746, PARATI AMBULANCIA PL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 08/05/2019 | 260.00 | 00010265614422 | IVANIO ROBSOM RIBEIRO FELIX | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SORVETES E PIPOCAS, DESTINADOS A TENDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE A CAPANHA DE VACINACAO DO DIA "D" DA VACINA INFLUENZA 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 08/05/2019 | 210.00 | 00008600751411 | JOSE ANASTACIO RIBEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE UMA GELADEIRA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 08/05/2019 | 726.00 | 00060167211404 | MARIA EUNICE MARTINS BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DOCUMENTOS, DE AGUA BRANCA - PB A PRINCESA ISABEL -PB E VICE-VERSA, E DE AGUA BRANCA - PB A PATOS - PB E VICE-VERSA, NO PERIODO DE 08/04/2019 A 07/05/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 08/05/2019 | 1852.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ANALISES CLINICAS (VITAMINA D, CITOMEGALOVIRUS IGG, RUBEOLA, TOXOPLASMOSE, DENTRE OUTROS), EM USUARIOS DOS SUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 08/05/2019 | 3020.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE RADIOLOGIA, EM USUARIOS DOS SUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 08/05/2019 | 360.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (LAVAGENS E HIGIENIZACAO), DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, USADOS PELA ATENCAO BASICA, TAIS COMO: GOL PLACA OGD 5083, GOL PLACA OGD 5113 E GOL PLACA OGD 7138 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002792 | 09/05/2019 | 2086.64 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: GOL PLACA QFV 7806, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECU | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002793 | 09/05/2019 | 776.92 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: GOL PLACA OGD 5113, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECU | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002794 | 09/05/2019 | 735.81 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: GOL PLACA OGD 5083, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECU | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002795 | 09/05/2019 | 2933.24 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: GOL TFD PLACA QFV 9746, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002796 | 09/05/2019 | 1341.67 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: SAVEIRO AMBULANCIA PLACA QFQ 9986, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002797 | 09/05/2019 | 909.08 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: AMBULANCIA SAMU PLACA QFB 3873, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002801 | 09/05/2019 | 1933.04 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: FIORINO AMBULANCIA PLACA QSC 2288, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002802 | 09/05/2019 | 1563.20 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: FIORINO AMBULANCIA PLACA QSC 2328, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002803 | 09/05/2019 | 778.55 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: PARATI AMBULANCIA PLACA MNM 2656, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002805 | 09/05/2019 | 1943.71 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: VAN TFD PLACA QFU 1866, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002807 | 09/05/2019 | 1086.48 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: GOL PLACA OGD 7138, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECU | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002808 | 09/05/2019 | 1053.60 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, NA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002809 | 09/05/2019 | 5025.37 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, NA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002810 | 09/05/2019 | 170.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, NA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002812 | 09/05/2019 | 1823.30 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, NA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002798 | 09/05/2019 | 209.84 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: MOTO TITAN PLACA MNW 6241, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002799 | 09/05/2019 | 975.75 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER PLACA QSE 0567, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002800 | 09/05/2019 | 784.28 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: SAVEIRO AMBULANCIA PLACA QFR 0056, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002804 | 09/05/2019 | 774.64 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: SAVEIRO AMBULANCIA PLACA NPU 8686, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002768 | 09/05/2019 | 1211.10 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA OFA 0587, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, E | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002769 | 09/05/2019 | 2357.90 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: VAN IVECO DAILY PLACA QFU 1806, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002770 | 09/05/2019 | 1069.82 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, E | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002771 | 09/05/2019 | 868.60 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER PLACA QSB 7769, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EX | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002772 | 09/05/2019 | 1506.77 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: ONIBUS MERCEDES PLACA KMG 8154, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002773 | 09/05/2019 | 1432.22 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA OFA 8779, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, E | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002774 | 09/05/2019 | 1703.70 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: ONIBUS PLACA OFX 1169, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002775 | 09/05/2019 | 1648.51 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA OGF 4180, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, E | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002776 | 09/05/2019 | 2235.09 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, E | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002777 | 09/05/2019 | 4602.92 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: ONIBUS PLACA OFB 9358, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002778 | 09/05/2019 | 1699.18 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: FIAT DOBLO PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002806 | 09/05/2019 | 2172.25 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: VAN IVECO PLACA QFU 1776, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXEC | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002791 | 09/05/2019 | 1012.98 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: GOL VOLKSWAGEN PLACA OFY 0624, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Horas Máquina para o Preparo de Terra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0002767 | 09/05/2019 | 11536.00 | 18667649000126 | AF DE MEDEIROS LUCIO EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE MAQUINA DESTINADA A REALIZACAO DE CORTES DE TERRA, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB, TOTALIZANDO 502 HORAS, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 03 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002779 | 09/05/2019 | 2408.38 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: FIAT STRADA PLACA QSE 6158, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002780 | 09/05/2019 | 756.24 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: MOTO BROSS PLACA QSE 6168, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002781 | 09/05/2019 | 664.38 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: MOTO BROSS PLACA QSE 6238, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002782 | 09/05/2019 | 704.11 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: MOTO BROSS PLACA OGC 1522, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002786 | 09/05/2019 | 2970.81 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: VOYAGE PLACA QFV 9756, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002790 | 09/05/2019 | 2433.90 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: FIAT UNO PLACA NPW 1836, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 09/05/2019 | 530.00 | 00004604523479 | JOSEFA GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 200 VASSOURAS DE PALHA, DESTINADAS A LIMPEZA PuBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 09/05/2019 | 420.00 | 00070145587495 | JULIANA SANTOS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA VARRICAO DA PRACA DE EVENTOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 12 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 09/05/2019 | 1960.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA-OFICINA MECANICA DANIEL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (RECUPERACAO DE UM JOGO DE LAMINA, TROCA DE OLEO HIDRAULICO E LIMPEZA DE SISTEMA E SERVICO DE UMA MANGUEIRA), NO VEICULO TRATOR ESTEIRA 7-D, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 09/05/2019 | 2100.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA-OFICINA MECANICA DANIEL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DE REPARO E TROCA DA TAMPA DO COMANDO TRASEIRO, RECUPERACAO DE 13 BICOS E COLOCACAO DE REFORCO NO "H" DA CONCHA DIANTEIRA), NO VEICULO RETRO CAT, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002783 | 09/05/2019 | 3486.47 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: TRATOR ESTEIRA 7D PLACA CNH 0102, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002784 | 09/05/2019 | 3397.21 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: PA MECANICA PLACA HYU 0740, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002785 | 09/05/2019 | 4316.94 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: RETROESCAVADEIRA PLACA CAT 0416, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002787 | 09/05/2019 | 2385.12 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: CACAMBA PLACA NQE 5151, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002788 | 09/05/2019 | 2236.10 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: CACAMBA MERCEDES BENZ POLACA NQJ 2580, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002789 | 09/05/2019 | 2737.22 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: CAMINHAO PIPA FORD PLACA MNE 0340, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 09/05/2019 | 998.00 | 00030844925810 | ROSINALDO ELIAS PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, ALEM DA MANUTENCAO DO CANIL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 10/05/2019 | 200.00 | 00014215349400 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PADRE ARISTIDES, S/N, CENTRO, AGUA BRANCA - PB, DESTINADO AO USO COMO DEPOSITO DE OBJETOS, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00 (duzentos reais), DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 004/2019, EM CONFORMI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 10/05/2019 | 320.00 | 19912363000121 | JOSE ADILSON SILVA VERAS - 05271041409 | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA NPW 1836 (LIMPEZA DE BICO, RASTREAMENTO ELETRONICO E PROGRAMACAO DA CHAVE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 10/05/2019 | 330.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (SERVICOS NOS PNEUS), DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: PIPA PAC 2 PLACA OGF 7475, FIAT UNO PLACA NPW 1836, R | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 10/05/2019 | 720.00 | 00013251063480 | FATIMA RENATA IZIDRO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONTROLE DA BOMBA D'AGUA, QUE ABASTECE O POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, ALEM DA LIMPEZA DO POCO QUE ABASTECE A REFERIDA COMUNIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 10/05/2019 | 144.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS GLP DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 10/05/2019 | 3000.00 | 30318986000103 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO 03169466488 | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DA PREFEITURA DE AGUA BRANCA - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 10/05/2019 | 400.00 | 00001977413471 | INES MARIA BARBOSA DA ROCHA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA CAPITAO MANOEL FIRMINO, S/N, CENTRO, AGUA BRANCA - PB, QUE ORA DE DESTINA AO DEPOSITO DE BARRACAS E FREEZERS E OUTRO EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 10/05/2019 | 250.00 | 00002712830415 | JOAO CORREIA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO LOPES, S/N, CENTRO, AGUA BRANCA - PB, QUE ORA SE DESTINA AO FUNCIONAMENTO DA EMATER - PB (Empresa de Assistência Tecnica e Extensao Rural da Paraiba), DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002839 | 10/05/2019 | 30096.00 | 03429373000170 | JH ESCAVACOES E TERRA PLANAGENS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA MOTONIVELADORA CAT 120B, PARA REALIZACAO DE TERRAPLANAGEM DAS ESTRADAS PRINCIPAIS QUE LIGAM A CIDADE DE AGUA BRANCA - PB AO SITIO LAGE DAGUA, SITIO BALANCA, SITIO CALISTO, SITIO BARRA, LETREIRO, CAJARANA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 10/05/2019 | 1300.00 | 24065132000160 | DESENTUPIDORA POMBALENSE - FRANCISCO DA SILVA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO (LIMPEZA DE FOSSA), DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO DIA 13/05/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 10/05/2019 | 400.00 | 00001919464433 | MARIA ELIANE VERAS | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA GUALTERINA, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 10/05/2019 | 288.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 04 GAS PARA O SCFV, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 10/05/2019 | 120.00 | 27502751000162 | IAGO BRYAN COSTA VIEIRA PESSOA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1 UNID. DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP Q2612A, DESTINADO AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012019 | 0002814 | 10/05/2019 | 1276.45 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ( EVA, FITAS, LAPIS, COLAS, FOLHAS DE ISOPOR, PAPEIS CREPON, TINTAS, DENTRE OUTROS), DESTINADOS A CRECHE DONA ZEZE, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2019 E CONTRATO Nº | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 10/05/2019 | 390.00 | 13220515000149 | VANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (COXINHA, PASTEIS, EMPADAS, CROASSANTT, FOLHADOS E TORTA), DESTINADOS AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES COM AS PROFESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REALIZADO NO DIA 06 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CON | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 10/05/2019 | 200.00 | 00070821138464 | MARCUS KLUYVERT DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARCUS KLUYVERT DE SANTANA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: IFETE, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO V | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 10/05/2019 | 590.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (SERVICOS NOS PNEUS), DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529, MICRO ONIBUS PLACA OFA 8779, ONIBUS PLACA KMG 8451; MICRO ON | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002828 | 10/05/2019 | 5068.20 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO UTILIZADO NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, MARIA DE LOURDES GUILHERME POVOADO BOM JESUS, ESCOLA JOSE GOMES DE SALES NO SITIO CARAPUCA, DELFINO JOSE DOS SANTOS POVOADO LAGOINHA, ESCOL | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 10/05/2019 | 1368.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 19 BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002813 | 10/05/2019 | 5601.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS USADOS NA MANUTENCAO DA PARTE FISICA E NO DOS TELADOS DO HOSPITAL MARIA QUITERIA DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NA RUA JOSE PEDRO FIRMINO, NO TELHADO DA ACADEMIA DA SAuDE LOCALIZADA NA RUA SARGENTO FLORENTINO LEITE, NA U | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 10/05/2019 | 218.40 | 00007847957469 | MARIA ALLINY DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE (MARIA ALINE DA SILVA) SEM PERNOITE, DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB, DO DIA 08 A 29 DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 10/05/2019 | 218.40 | 00042524954404 | MARIA SALETE LEITE | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE (MARIA SALETE LEITE) SEM PERNOITE, DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB, DO DIA 02 A 30 DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 10/05/2019 | 218.40 | 00000861972406 | CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE (CLADEMIR BENEDITO DA COSTA) SEM PERNOITE, DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB, DO DIA 01 A 29 DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM AN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 10/05/2019 | 150.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (SERVICOS NOS PNEUS), DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: SAVEIRO PLACA QFR 0056, SAVEIRO PLACA QFQ 9986, GOL PLACA QFV 9746, SAVEIRO PLACA OGC 5490,, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 10/05/2019 | 998.00 | 00008250753437 | NIEDJA SILVA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA SEPARACAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PROCEDENTS DA CAF (CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO), PARA AS UBS DA ZONA RURAL E URBANA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 10/05/2019 | 50.00 | 00004210010464 | MARIA HELENA GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSTURA DE 10 LENCOIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 10/05/2019 | 500.00 | 00007023267476 | ALBANETE CORREIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 05 PLANTOES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 10/05/2019 | 432.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUICAO DE 06 BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADO AO HOSPITAL QUITERIA MARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 10/05/2019 | 150.00 | 00004210010464 | MARIA HELENA GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSTURA DE 10 LENCOIS COM ELASTICO (VALOR POR UNIDADE R$ 10,00) E 10 LENCOIS SEM ELASTICO (VALOR POR UNIDADE R$5,00),PARA O HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 10/05/2019 | 7200.00 | 12550990000110 | CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRA??O P?BLICA - CESAP LTDA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE ELABORACAO DO SIOPS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 1º AO 6º BIMESTRE DO ANO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 10/05/2019 | 8400.00 | 00069703558453 | FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, EM PLANTOES DE 24 HORAS NOS FINAIS DE SEMANA DO MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 10/05/2019 | 4800.00 | 00084329025272 | PATRICK DE MIRANDA LUCENA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A PLANTOES DE 18 HORAS SEMANAIS, DIAS 03-10-17 E 24 DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 10/05/2019 | 8400.00 | 00007854108480 | MARCIO ROBSON SUASSUNA LIMA JUNIOR | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A PLANTOES DE 24 HORAS SEMANAIS, DIAS 01-02-09-15-16-23 E 30 DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 10/05/2019 | 3498.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS PLANTOES DE ENFERMAGEM, REGIME 9 CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 10/05/2019 | 1996.00 | 00001373092440 | KAROLINE FERNANDA DA NOBREGA AMORIM | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MARCACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EXAMES E ACOMPANHAMENTOS DE PACIENTES, REFERENCIADOS PARA O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB E REGULADOS PELO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB, REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2019, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 13/05/2019 | 2415.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 13/05/2019 | 1620.00 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICO (FAIXAS, CONVITES, CAPAS, CRACHAS, CERTIFICADOS, CAMISETAS PUBLICITARIAS E ADESIVOS) PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, BEM COMO FAIXAS, BANNERS, ADESIVOS E CAMISETAS PUBLICITARIA DESTINADOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 13/05/2019 | 240.00 | 00013769930401 | JUNIOR AMARAL FERREIRA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA NA ESCOLA DELFINO JOSE DOS SANTOS, NO POVOADO LAGOINHA DURANTE 06 DIAS DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 13/05/2019 | 930.00 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO (FAIXAS, ADESIVOS E BANNER’S), DESTINADOS A CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 13/05/2019 | 2600.00 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO (ADESIVOS, BANNERS, FAIXAS, PLACAS DE IDENTIFICACAO,PLACAS DE SINALIZACAO, TROFEIS E OUTROS MATERIAIS), DESTINADOS A DIVERSOS SETORES E EVENTOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME DOC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 13/05/2019 | 430.00 | 00012211067409 | ADRIAN FERNANDES SOARES AZEVEDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CRIACAO DE ARTES GRAFICAS, PARA DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 13/05/2019 | 500.00 | 00006578001476 | EDILSON VICENTE FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO, NAS IMEDIACOES DA ESTRADA QUE LIGA O MUNICIPIO AO SITIO MOCO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 14/05/2019 | 265.00 | 00005521425497 | MARCIO ROGERIO MIRON | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DA SAIDA DESTE MUNICIPIO AO SITIO ESPUMA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 14/05/2019 | 474.29 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2018 BOMBEIRO, DO VEICULO CACAMBA PAC II PLACA NQE 5151, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 14/05/2019 | 210.13 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, Nº (83) 3481-1027, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 14/05/2019 | 81.78 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, Nº (83) 3481-1026, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 14/05/2019 | 140.17 | 02558157002610 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO SA - TELESP TELEFONICA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, Nº (83) 3481-1027, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 14/05/2019 | 2730.09 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2019 BOMBEIRO, DO VEICULO VOYAGE PLACA QFV 9756, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 14/05/2019 | 1888.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE UM COMPUTADOR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 14/05/2019 | 998.00 | 00070145933407 | RAMIRES OLIVEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO E EXECUCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 14/05/2019 | 1535.65 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2017 BOMBEIRO, DO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA OFY 0624, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 14/05/2019 | 591.83 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2017 BOMBEIRO, DO VEICULO VAN IVECO DAILY 45S17 PLACA QFU 2036, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 14/05/2019 | 197.90 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2019 BOMBEIRO, DO VEICULO VAN IVECO DAILY PLACA QFU 1806, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 14/05/2019 | 532.33 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2018 BOMBEIRO, DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFU 1776, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 14/05/2019 | 962.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (BATERIA EXTRANGER 180D, ENGRE. PLANET. UFP 11111, SUP. ESCOVA UFP 12234 E BUCHA SC 84 ST), DO VEICULO MICRO ONIBUS, PLACA OFA 0587, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CON | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 14/05/2019 | 600.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (BATERIA MOURA 100 QD), DO VEICULO VAN, PLACA QFU 2036, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 14/05/2019 | 600.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (BATERIA MOURA 100 QD), DO VEICULO VAN IVECO, PLACA QFU 1806, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 14/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DO CAPS DESTE MUNICIPIO, (MATRICULA 30808766), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 14/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA UBS BAIRRO JOSE BENONE, MATRICULA 30806780, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002864 | 14/05/2019 | 1185.61 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE LEITE TERAPEUTICO, DESTINADOS A PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 14/05/2019 | 856.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2019 BOMBEIRO, DO VEICULO GOL, PLACA QFV 9746, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 14/05/2019 | 3160.97 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2018 BOMBEIRO, DO VEICULO VAN TFD, PLACA QFU 1866, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 14/05/2019 | 853.67 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2017 BOMBEIRO, DO VEICULO GOL, PLACA OGD 7138, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 14/05/2019 | 560.00 | 00009388441486 | JOSE MODESTO SILVA GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA, NA UBS DO SITIO ARROZ, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 16 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002874 | 14/05/2019 | 778.55 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: PARATI AMBULANCIA PLACA MNM 2656, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002875 | 14/05/2019 | 1086.48 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: GOL PLACA OGD 7138, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002876 | 14/05/2019 | 1943.71 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: VAN TFD PLACA QFU 1866, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002877 | 14/05/2019 | 776.92 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: GOL PLACA OGD 5113, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002878 | 14/05/2019 | 2086.64 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: GOL PLACA QFV 7806, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002879 | 14/05/2019 | 909.08 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: AMBULANCIA SAMU PLACA QFB 3873, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002880 | 14/05/2019 | 1341.67 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: SAVEIRO AMBULANCIA PLACA QFQ 9986, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002881 | 14/05/2019 | 2933.24 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: GOL TFD PLACA QFV 9746, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002882 | 14/05/2019 | 735.81 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: GOL PLACA OGD 5083, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002883 | 14/05/2019 | 1933.04 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: FIORINO AMBULANCIA PLACA QSC 2288, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002884 | 14/05/2019 | 1563.20 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: FIORINO AMBULANCIA PLACA QSC 2328, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 14/05/2019 | 600.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (BATERIA MOURA 100 QD), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN, PLACA QFU 1866, LOTADA NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 14/05/2019 | 327.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (REG. DE VOLTAGEM GA 343 E RETIFICADOR GA 1418), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA, PLACA QFQ 9986, LOTADA NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 14/05/2019 | 115.07 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, Nº (83) 3481-1142, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052019 | 0002872 | 14/05/2019 | 154.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 15/05/2019 | 8592.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 96 UNID. DE OXIGENIO MEDICINAL 10M3 E 39 UNID. DE OXIGENIO MEDICINAL 6M3, DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 15/05/2019 | 3300.00 | 00003767230410 | JOSE UBIRAJARA VIEIRA JUCA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PRODUCAO DE 30 PROTESES DENTARIAS, AO VALOR UNITARIO DE R$110,00 CADA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 15/05/2019 | 500.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTO DE CROSSLINK, NO USUARIO DO SUS, DESTE MUNICIPIO, O PACIENTE MAURICIO ANASTACIO DE BRITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002901 | 15/05/2019 | 182.34 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: GOL TFD, PLACA QFV 9746, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002902 | 15/05/2019 | 1123.60 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: GOL TFD, PLACA QFV 9746, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002903 | 15/05/2019 | 1188.60 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: GOL TFD, PLACA QFV 9746, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002904 | 15/05/2019 | 194.24 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: AMBULANCIA DO SAMU, PLACA QFB 3873, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002905 | 15/05/2019 | 128.25 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: AMBULANCIA DO SAMU, PLACA QFB 3873, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO P | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002906 | 15/05/2019 | 1211.46 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: RANGER, PLACA QSE 0567, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESEN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002907 | 15/05/2019 | 610.82 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: RANGER, PLACA QSE 0577, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002908 | 15/05/2019 | 162.93 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: RANGER, PLACA QSE 0577, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002909 | 15/05/2019 | 719.45 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: GOL, PLACA QFV 7806, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002910 | 15/05/2019 | 158.80 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: GOL, PLACA QFV 7806, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002911 | 15/05/2019 | 288.35 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: VAN TFD, PLACA QFU 1866, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002912 | 15/05/2019 | 867.48 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: VAN TFD, PLACA QFU 1866, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO P | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 15/05/2019 | 200.00 | 00010720258413 | CIBELY CANDIDA PEREIRA CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A CIBELY CANDIDA PEREIRA CORDEIRO, ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: UFPE, NA CIDADE DE RECIFE - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002899 | 15/05/2019 | 445.22 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: DOBLO, PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002900 | 15/05/2019 | 831.83 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: DOBLO, PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002913 | 15/05/2019 | 878.60 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: VOYAGE, PLACA QFV 9756, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 15/05/2019 | 3850.00 | 19227005000180 | ERIONALDO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TIRAR A BOMBA INJETORA E FAZE-LA COMPLETA, FAZER REPOSICAO DE PECAS E COLOCAR NO LUGAR E DEIXAR FUNCIONANDO PERFEITAMENTE E FAZER LIMPEZA NO SISTEMA DO DIESEL), DO VEICULO TRATOR DE PNEU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 16/05/2019 | 1050.00 | 70206586000120 | GRAFICA ASA BRANCA- R.S GRAFICA EDITORA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE CONFECCOES DE MATERIAIS GRAFICOS (TALOES DE ARRECADACAO DE IMPOSTOS DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL E PANFLETOS FORM. 18 COLORIDO DO FRENTE EM PAPEL COUCHE 115G POLICROMIA, PARA DIVULGACAO DO PROJETO "UMA CIDADE LIMPA DEPENDE DE TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002918 | 16/05/2019 | 6681.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRUTURAS DA PRACA DA CULTURA, NO CENTRO DA CIDADE, E MATERIAIS USADOS NA MANUTENCAO DAS RUAS JOSE FERREIRA MORENO, NO BAIRRO JOSE BENONE, RUA SEVERINO FLORENTINO CABRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002915 | 16/05/2019 | 6053.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA RETELHAMENTO DOS TELHADOS ESCOLAS MUNICIPAIS: ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DESTE MUNICIPIO, JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA, DO SITIO RIACHO DO MEIO, JOSE BATISTA DIAS, DO SITIO OLHO LAJE D'AGUA, MANOEL FIRMINO DE S | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 16/05/2019 | 1200.00 | 70206586000120 | GRAFICA ASA BRANCA- R.S GRAFICA EDITORA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE CONFECCOES DE MATERIAIS GRAFICOS (TALOES DE CONTROLE ESPECIAL, TALOES DE RECEITUARIO REDE DE ATENCAO BASICA E TALOES DE RECEITUARIO REDE DE MEDIA COMPLEXIDADE), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 16/05/2019 | 160.00 | 70206586000120 | GRAFICA ASA BRANCA- R.S GRAFICA EDITORA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE CONFECCOES DE MATERIAIS GRAFICOS (TALOES DE NOTIFICACAO DE RECEITA), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 17/05/2019 | 485.83 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS METROLOGICO DE SELAGEM, SERVICO DE ENSAIO, VERIFICACAO TCO, CONFIGURACAO BVDR, SERVICO DE INSTALACAO DE BOBINA E NRO SERIE TAC, DO VEICULO VAN TFD, PLACA QFU 1866, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002925 | 17/05/2019 | 393.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (FILTRO COMBUSTIVEL E FILTRO SEDMENTADOR), DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO TFD PLACA QFU 1866, LOTADA NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 17/05/2019 | 310.06 | 00007796521421 | JOÃO JACINTO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DO ACOMPANHANTE (JOAO JACINTO DE LIMA) E PACIENTE (CARLOS KAWE DA SILVA JACINTO), PARA CIRURGIA NO OLHO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 15 DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 17/05/2019 | 11127.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 04/2019, LOTACAO NO FUS, FICHA 248, CODIGO 1. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 17/05/2019 | 5879.22 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUS, CODIGO 1, FICHA 249, COMPETENCIA 04/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 17/05/2019 | 1068.95 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUS, CODIGO 1, FICHA 249, COMPETENCIA 04/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 17/05/2019 | 790.92 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUS PREVIDENCIARIO, CODIGO 5, FICHA 249, COMPETENCIA 04/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 17/05/2019 | 83.83 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUS PREVIDENCIARIO, CODIGO 5, FICHA 249, COMPETENCIA 04/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 17/05/2019 | 4403.60 | 18544864000130 | ODONTOMEDICA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 17/05/2019 | 2015.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 04/2019, LOTACAO NO MAC, FICHA 371, CODIGO 2. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 17/05/2019 | 12108.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 04/2019, LOTACAO NO PAB, FICHA 290, CODIGO 3. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanização da Saúde | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 17/05/2019 | 838.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 04/2019, LOTACAO NA VISA, FICHA 394, CODIGO 4. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002940 | 17/05/2019 | 748.60 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, NA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002941 | 17/05/2019 | 328.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, NA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062019 | 0002942 | 17/05/2019 | 478.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062019 | 0002943 | 17/05/2019 | 227.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062019 | 0002945 | 17/05/2019 | 908.56 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 17/05/2019 | 238.65 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO MAC, CODIGO 2, FICHA 373, COMPETENCIA 04/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 17/05/2019 | 43.39 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO MAC, CODIGO 2, FICHA 373, COMPETENCIA 04/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 17/05/2019 | 3249.17 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO PAB, CODIGO 3, FICHA 291, COMPETENCIA 04/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 17/05/2019 | 590.76 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO PAB, CODIGO 3, FICHA 291, COMPETENCIA 04/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanização da Saúde | Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 17/05/2019 | 105.68 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO VISA, CODIGO 4, FICHA 383, COMPETENCIA 04/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 17/05/2019 | 575.54 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO MAC , CODIGO 6, FICHA 373, COMPETENCIA 04/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 17/05/2019 | 61.00 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO MAC PREVIDENCIARIO, CODIGO 6, FICHA 373, COMPETENCIA 04/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 17/05/2019 | 2925.38 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO PAB PREVIDENCIARIO, CODIGO 7, FICHA 291, COMPETENCIA 04/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 17/05/2019 | 310.06 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO PAB PREVIDENCIARIO, CODIGO 7, FICHA 291, COMPETENCIA 04/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanização da Saúde | Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 17/05/2019 | 263.80 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO VISA PREVIDENCIARIO, CODIGO 8, FICHA 383, COMPETENCIA 04/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanização da Saúde | Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 17/05/2019 | 27.96 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO VISA PREVIDENCIARIO, CODIGO 8, FICHA 383, COMPETENCIA 04/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanização da Saúde | Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 17/05/2019 | 581.23 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO VISA, CODIGO 4, FICHA 383, COMPETENCIA 04/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002919 | 17/05/2019 | 1170.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 3 UNID. DE QUADRO BRANCO, ESTRUTURA EM MADEIRA (1,20X1,50)M E 5 UNID. DE QUADRO BRANCO, ESTRUTURA EM MADEIRA (1,20X2,00)M, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO CAMPO, TAIS COMO:EMEIF JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA, EMEIF ANISIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002921 | 17/05/2019 | 3095.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (PINCA FREIO TRAS C- PASTILHA IVECO CIPYCLAFF L-D L-E, JG PASTILHA FREIO DIANT IVECO CIPYCLAFF 09 E DISCO FREIO TRAS IVECO CIPYCLAFF), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OFA 0587, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002922 | 17/05/2019 | 6742.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (ESTICADOR ALTERNADOR, CORREIA ALTERNADOR, DISCO FREIO TRAS, PINCA FREIO TRAS, JG PASTILHA FREIO DIANT, MEDIDOR FLUXO AR E CILINDRO MESTRE FREIO), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLAC | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002923 | 17/05/2019 | 1158.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (GARFO MUDANCA E PASTILHA CX MARCHA), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OFX 1169, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 17/05/2019 | 6439.00 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE EM PEDACOS, CARNE MOIDA, COSTELAS E FRANGO), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TAIS COMO: ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, ESCOLA DELFINO JOSE DOS SANTOS, ESCOLA A | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 17/05/2019 | 18730.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 04/2019, LOTACAO FUNDEB 60%, FICHA 160, CODIGO 3. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 17/05/2019 | 14462.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 04/2019, LOTACAO FUNDEB 40%, FICHA 164, CODIGO 4. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 17/05/2019 | 209.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 04/2019, LOTACAO NO MDE 25%, FICHA 174, CODIGO 7. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - PBA - EJA - FND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 17/05/2019 | 1812.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 04/2019, LOTACAO NO PEJA, FICHA 138, CODIGO 8. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 17/05/2019 | 20696.28 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUNDEB 60%, CODIGO 3, FICHA 161, COMPETENCIA 04/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 17/05/2019 | 3762.96 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUNDEB 60%, CODIGO 3, FICHA 161, COMPETENCIA 04/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 17/05/2019 | 7809.31 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUNDEB 40%, CODIGO 4, FICHA 166, COMPETENCIA 04/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 17/05/2019 | 1890.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 70 TOUCAS EM TELA E 70 AVENTAIS EM NAPA, DESTINADAS AOS AUXILIARES DE SERVICOS E MERENDEIRAS, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA DE LOURDES GUILHERME, TIAGO DE OLIVEIRA LIMA, JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA, SEVERINO FIRMINO DE SANTAN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 17/05/2019 | 1419.88 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUNDEB 40%, CODIGO 4, FICHA 166, COMPETENCIA 04/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 17/05/2019 | 2522.35 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO MDE 25%, CODIGO 7, FICHA 176, COMPETENCIA 04/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 17/05/2019 | 458.61 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO MDE 25%, CODIGO 7, FICHA 176, COMPETENCIA 04/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 17/05/2019 | 6333.53 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUNDEB 60% PREVIDENCIARIO, CODIGO 5, FICHA 161, COMPETENCIA 04/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 17/05/2019 | 671.28 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUNDEB 60% PREVIDENCIARIO, CODIGO 5, FICHA 161, COMPETENCIA 04/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 17/05/2019 | 394.65 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUNDEB 40% PREVIDENCIARIO, CODIGO 6, FICHA 166, COMPETENCIA 04/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 17/05/2019 | 41.83 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUNDEB 40% PREVIDENCIARIO, CODIGO 6, FICHA 166, COMPETENCIA 04/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002924 | 17/05/2019 | 1790.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (FJUNTA RESFRIADOR OLEO, BOMBA D'AGUA MT, JUNTA TAMPA DISTRIBUICAO MT E JG JUNTA SUP MT), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PAC INTERNACIONAL, PLACA OGF 7475, LOTADO NA SECRETARIA DE I | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 17/05/2019 | 19974.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 04/2019, LOTACAO NO RECURSOS PROPRIOS, FICHA 611, CODIGO 1. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Contribuição com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 17/05/2019 | 9101.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS RETENCAO PASEP, PERIODO DE APURACAO 30/04/2019, CODIGO DA RECEITA 3703, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 17/05/2019 | 8017.05 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO RECURSO PROPRIO, CODIGO 1, FICHA 53, COMPETENCIA 04/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 17/05/2019 | 1457.64 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO RECURSO PROPRIO, CODIGO 1, FICHA 53, COMPETENCIA 04/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 17/05/2019 | 977.62 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO RECURSO PROPRIO PREVIDENCIARIO, CODIGO 2, FICHA 53, COMPETENCIA 04/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 17/05/2019 | 103.62 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO RECURSO PROPRIO PREVIDENCIARIO, CODIGO 2, FICHA 53, COMPETENCIA 04/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 20/05/2019 | 80.00 | 00004289980465 | FLAVIA REJANE BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 01 (UMA), DIARIA A AUXILIAR ADMINISTRATIVO, FLAVIA REJANE BATISTA SALES, NO DIA 21/05/2019, EM JOAO PESSOA - PB, PEGAR MATERIAL DE RG NA POLICIA CIVIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 20/05/2019 | 85.00 | 19682204000188 | ANTONIO BRILHANTE PROCÓPIO - CHAVEIRO FREI DAMIÃO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 2 CARIMBOS, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Promoção de Campeonatos de Futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 20/05/2019 | 2484.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA (03 UNIFORMES ESPORTIVOS, CONTENDO 18 KIT COM CAMISA E SHORT), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 20/05/2019 | 1300.00 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, LOCADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 21/05/2019 | 223.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO CAPS DESTE MUNICIPIO, (5/745961-3), REFERENTE AO MES DE MAIO2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 21/05/2019 | 36.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO A ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PARA REGULARIZACAO DE CONTRIBUICAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 21/05/2019 | 14.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO A ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PARA REGULARIZACAO DE CONTRIBUICAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002991 | 21/05/2019 | 760.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (2 UNID. DE PNEU GOODYEAR), DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO: GOL PLACA QFV 7806, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002992 | 21/05/2019 | 1800.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (2 UNID. DE PNEU FATE), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OFA 8779, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002993 | 21/05/2019 | 1800.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (2 UNID. DE PNEU FATE), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002994 | 21/05/2019 | 3660.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (2 UNID. DE PNEU PIRELLI, 2 UNID. DE PROTETOR PIRELLI E 2 UNID. DE CAMARA DE AR PIRELLI), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OFB 9358, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 21/05/2019 | 2581.00 | 14667332000139 | FABIANA CORREIA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (01 TELEVISOR, 01 CAIXA DE SOM COM MICROFONE E 03 VENTILADORES DE PAREDE), DESTINADOS A EMEIF MARIA DE LOURDES GUILHERME, DO POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 21/05/2019 | 270.00 | 14667332000139 | FABIANA CORREIA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (01 ARMARIO DE PAREDE), DESTINADOS AO PREDIO DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCACAO", DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 21/05/2019 | 2105.00 | 14667332000139 | FABIANA CORREIA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (01 TELEVISOR, 01 CAIXA DE SOM COM MICROFONE E 01 VENTILADOR DE PAREDE), DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DONA ZEZE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 21/05/2019 | 1575.00 | 14667332000139 | FABIANA CORREIA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (01 TELEVISOR E 02 VENTILADORES DE PAREDE), DESTINADOS A EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA, DA VILA DELMIRO BARROS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 21/05/2019 | 238.00 | 14667332000139 | FABIANA CORREIA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (01 VENTILADOR DE PAREDE), DESTINADO A EMEIF GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DO SITIO CANUDOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 21/05/2019 | 238.00 | 14667332000139 | FABIANA CORREIA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (01 VENTILADOR DE PAREDE), DESTINADO A EMEIF TIAGO DE OLIVEIRA LIMA, DO SITIO QUERIDO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 21/05/2019 | 238.00 | 14667332000139 | FABIANA CORREIA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (01 VENTILADOR DE PAREDE), DESTINADO A EMEIF IZIDIO HERCULANO DA SILVA, SO SITIO OLHO D'AGUA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 21/05/2019 | 238.00 | 14667332000139 | FABIANA CORREIA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (01 VENTILADOR DE PAREDE), DESTINADO A EMEIF ANISIO BARBOSA DE SOUZA, DO SITIO SANTA MARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 21/05/2019 | 47.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO A ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PARA REGULARIZACAO DE CONTRIBUICAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 21/05/2019 | 18.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO A ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PARA REGULARIZACAO DE CONTRIBUICAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 21/05/2019 | 61.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO A ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PARA REGULARIZACAO DE CONTRIBUICAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 21/05/2019 | 23.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO A ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PARA REGULARIZACAO DE CONTRIBUICAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 21/05/2019 | 200.00 | 00070821069470 | WELLANIA GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A WELLANIA GONCALVES DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL, NA INSTITUICAO DE ENSINO: UNIP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002990 | 21/05/2019 | 280.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (1 UNID. DE PNEU MOTO MICHELIN), DESTINADA AO VEICULO MOTO BROSS PLACA OGC 1372, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 21/05/2019 | 1500.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (INSTALACAO DE 03 PONTOS DE WI-FI), NO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 21/05/2019 | 540.00 | 00011922313416 | TEREZINHA SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DA COMPRA DE DUAS PASSAGENS PARA SAO PAULO - SP, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 361/13, ART. 5º, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 21/05/2019 | 1800.00 | 11188815000162 | JOAO VIANEY BEZERRA JUSTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS FuNEBRES (FUNERAL COMPLETO COM REMOCAO DO CORPO), DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, O FALECIDO JOSE DO EGITO NUNES, FALECIMENTO NO DIA 21 DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 21/05/2019 | 890.00 | 00071217438416 | JOSE WELLYNGTON GOMES LEONEL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, NA ESTRADA QUE LIGA O POVOADO BOM JESUS AO SITIO CACIMBAO E AO SITIO CAMPESTRE, DURANTE 21 DIAS DO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 21/05/2019 | 1225.00 | 00071217438416 | JOSE WELLYNGTON GOMES LEONEL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, NAS ESTRADAS QUE INTERLIGAM OS SITIOS BOM JESUS, CAMPESTRE E CACHOEIRINHA, DURANTE 24 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 21/05/2019 | 620.00 | 00006939263411 | GUSTAVO DO CARMO LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, DE ESTRADAS NAS IMEDIACOES DO SITIO MURITIBA, DURANTE 15 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 21/05/2019 | 980.00 | 00070821088424 | JOAO PAULO SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, NAS INTERMEDIACOES DOS SITIOS OLHO D'AGUA, CABACAS E BOM JESUS, DURANTE 23 DIAS DO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 21/05/2019 | 465.00 | 00005430973408 | JOSE ELTO HENRIQUE DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, NAS ESTRADAS DAS INTERMEDIACOES DOS SITIOS OITI, RIACHO DO MEIO E OLHO D'AGUA, DURANTE 11 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 21/05/2019 | 175.00 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE HOSPEDAGEM, DESTINADA AO OPERADOR DA MAQUINA MOTONIVELADORA, DESTE MUNICIPIO E DO FUNCIONARIO DO DER/PB, NO PERIODO DE 29/04/2019 A 03/05/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003013 | 21/05/2019 | 5283.30 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO, UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS: GERALDO GOMES, SEVERINO FLORENTINO CABRAL, ANTONIO CORREIA SOBRINHO, NA GALERIA DA RUA JOSE VIDAL, ALEM DE MATERIAIS UTLIZADOS EM R | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 22/05/2019 | 7480.00 | 28409903000140 | GILMAR ALVES MALAQUIAS - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CACAMBA VOLKSWAGEN 13130 DIESEL, PLACA AEY 7450/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA, NA COLETA DIARIA DO LIXO DURANTE 12 DIAS NA ZONA URBANA E DURANTE 10 DIAS NA ZONA RURAL DO POV. LA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003028 | 23/05/2019 | 4093.90 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, DA ZONA URBANA E RURAL, NA INSTALACAO DE BRACO DE ILUMINACAO, ALEM DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DE PADRAO EM POCO ARTESIANO, NO POVOADO CARAPUCA E NO POCO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 23/05/2019 | 2100.00 | 00003088001418 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES (CAFE, ALMOCO E JANTAR), PARA OS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICO DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ALEM PROFISSIONAIS A SERVICO DESTA PREFEITURA EM ATIVIDADE DE CAMPO (TR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 23/05/2019 | 490.00 | 00048571261415 | MARIA DE LOURDES RAMOS NICOLAU | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS AS OFICINAS COM MAES REFERENCIADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 23/05/2019 | 90.00 | 00006273818479 | IOLANDA FREITAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 01 DIARIA, DESTINADA A IOLANDA FREITAS DA SILVA, SECRETARIA ADJUNTA DE ASSISTENTE SOCIAL, PARA PARTICIPAR DA 4º CAPACITACAO DO SELO UNICEF 2017/2020, NO DIA 24/05/2019, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 23/05/2019 | 35.00 | 00008173913471 | JOSE VICENTE GOMES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 01 DIARIA, DESTINADA A JOSE VICENTE GOMES, MOTORISTA, PARA ACOMPANHAMENTO JUNTO A FUNCIONARIOS, PARA PARTICIPAR DA 4º CAPACITACAO DO SELO UNICEF 2017/2020, NO DIA 24/05/2019, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME DOCUMENTO EM A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 23/05/2019 | 80.00 | 00001911146424 | EDICLEIA BATISTA DA SILVA MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 01 DIARIA, DESTINADA A EDICLEIA BATISTA DA SILVA MEDEIROS, ARTICULADORA DO SELO UNICEF, PARA PARTICIPAR DA 4º CAPACITACAO DO SELO UNICEF 2017/2020, NO DIA 24/05/2019, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 23/05/2019 | 80.00 | 00033010411839 | GERALDA APARECEIDA LEITE DE MELO | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 01 DIARIA, DESTINADA A GERALDA APARECIDA LEITE DE MELO, CONSELHEIRA TUTELAR, PARA PARTICIPAR DA 4º CAPACITACAO DO SELO UNICEF 2017/2020, NO DIA 24/05/2019, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 23/05/2019 | 65.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CODIGO DE UNIDADE CONSUMIDORA (5/828252-7), REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 23/05/2019 | 1100.00 | 00003088001418 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A EQUIPE TECNICA DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS, DURANTE O PROCESSO DE SELECAO DAS FAMILIAS, NAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 23/05/2019 | 150.00 | 00008600751411 | JOSE ANASTACIO RIBEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE UM GELA AGUA, DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 23/05/2019 | 2850.00 | 00003905808480 | CLAUDEMIR LIMEIRA DA CONCEIÇÃO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DA CAIXA DE MARCHA, DO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEM, PLACA OFX 1169 E MANUTENCAO DA CAIXA DE MARCHA DO MICRO ONIBUS IVECO PLACA OGD 1486, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMEN | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003025 | 23/05/2019 | 4925.07 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (ARVORE PRIMARIA, ENGRENAGEM 5 GRANDE E LUVA 5 MARCHA), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO AMBULANCIA JUMPER SAMU, PLACA QFB 3873, LOTADA NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003026 | 23/05/2019 | 4942.04 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (ANEL SINCRONIZADOR 4 MARCHA, BALDE OLEO 20 LITROS CAIXA MARCHA 80 TUTELA, BOMBA COMBUSTIVEL, ENGRENAGEM 5 PEQUENA, GUIA CARCA DE CAMBIO, KIT ANEL SINCRONIZADOR, DENTRE OUTRAS), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVAC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 24/05/2019 | 323.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONDIGO DE UNIDADE CONSUMIDORA 5/377357-9, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 24/05/2019 | 24.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA (CONDIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA: 5/1810995-9) DO IMOVEL SITUADO NA RUA SOLDADO ALCIDES LEITE DA SILVA, S/N, BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, AGUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE GA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 24/05/2019 | 26.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA (CONDIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA: 5/1810995-9) DO IMOVEL SITUADO NA RUA SOLDADO ALCIDES LEITE DA SILVA, S/N, BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, AGUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE GA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 24/05/2019 | 132.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS JOSE BENONE, CODIGO DE UNIDADE CONSUMIDORA 5/377041-9, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 24/05/2019 | 80.00 | 00002637038438 | CLENICE PAULINO DA SILVA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA, A CLENICE PAULINO DA SILVA BATISTA, COORDENADORA PEDAGOGICA, PARA FORMACAO DE MULTIPLICADORES MUNICIPAIS: FOCO NA APRENDIZAGEM, FORMACAO PROVA SAEB 2019, NO DIA 24/05/2019, EM PATOS - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 24/05/2019 | 80.00 | 00005748085402 | MARIA MADALENA ALVES DE MOURA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA, A MARIA MADALENA ALVES DE MOURA, COORDENADORA PEDAGOGICA, PARA FORMACAO DE MULTIPLICADORES MUNICIPAIS: FOCO NA APRENDIZAGEM, FORMACAO PROVA SAEB 2019, NO DIA 24/05/2019, EM PATOS - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 24/05/2019 | 80.00 | 00004952182436 | JOZILDA CORREIA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA, A JOSILDA CORREIA CHAVES, COORDENADORA PEDAGOGICA, PARA FORMACAO DE MULTIPLICADORES MUNICIPAIS: FOCO NA APRENDIZAGEM, FORMACAO PROVA SAEB 2019, NO DIA 24/05/2019, EM PATOS - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - PBA - EJA - FND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 24/05/2019 | 8632.38 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PEJA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 24/05/2019 | 6905.90 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO EJA FUNDEB 60% REGIME 9 CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 24/05/2019 | 75443.61 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - 30 - REGIME 1 ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 24/05/2019 | 2091.40 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% (PREVIDENCIARIO) REGIME 1 ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 24/05/2019 | 30180.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - 30 - REGIME 4 COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 24/05/2019 | 51416.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - 30 - REGIME 9 CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 24/05/2019 | 181189.34 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - 30 REGIME 1 ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 24/05/2019 | 37320.54 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% (PREVIDENCIARIO) REGIME 1 ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 24/05/2019 | 11394.53 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - 30 REGIME 4 COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 24/05/2019 | 62850.71 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - 30 REGIME 9 CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção da Educação de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 24/05/2019 | 33482.63 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 60% REGIME 1 ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção da Educação de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 24/05/2019 | 2589.71 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 60% REGIME 4 COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção da Educação de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 24/05/2019 | 15154.62 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 60% REGIME 9 CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003087 | 24/05/2019 | 8402.00 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | Empenho relativo a aquisicao de materiais eletricos utilizados em reparos e instalacoes eletricas nas escolas: Antonio Virgolino Batista, Francisco Lopes da Silva no sitio Gloria, Inocêncio Sales, do sitio Moco, Tiago de Oliveira Lima sitio Querido, Manoe | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003088 | 24/05/2019 | 1175.80 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | Empenho relativo a aquisicao de materiais de serralharia, destinados a conserto de portas e portoes, da creche Mae Iaia e na creche Dona Zeze, deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003090 | 24/05/2019 | 2419.00 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | Empenho relativo a aquisicao de materiais diversos, utilizados em reparos nas escolas municipais, tais como: Creche Mae Iaia, Creche dona Zeze, escola Joaquim Minervino de Sousa, do Riacho do Meio, escola Francisco Lopes da Silva, da Vila Delmiro Barros e | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 24/05/2019 | 1500.00 | 00005738643496 | ALCIONE ERMINIO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA, DO PROGRAMA Primeira Infancia - CRIANCA FELIZ, DESENVOLVIDO PELO Ministerio do Desenvolvimento Social - MDS, LABORADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, C | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 24/05/2019 | 998.00 | 00070845833430 | ANA PAULA MONTEIRO EUFRASIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA, DO PROGRAMA Primeira Infancia - CRIANCA FELIZ, DESENVOLVIDO PELO Ministerio do Desenvolvimento Social - MDS, LABORADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CO | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 24/05/2019 | 998.00 | 00010909778400 | JULIANA PEREIRA ALVEZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA, DO PROGRAMA Primeira Infancia - CRIANCA FELIZ, DESENVOLVIDO PELO Ministerio do Desenvolvimento Social - MDS, LABORADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CO | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 24/05/2019 | 998.00 | 00007856430443 | DANIELE PEREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA, DO PROGRAMA Primeira Infancia - CRIANCA FELIZ, DESENVOLVIDO PELO Ministerio do Desenvolvimento Social - MDS, LABORADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CO | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 24/05/2019 | 1500.00 | 00005524621440 | MICHELLE DO CARMO MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO GESTORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (PBF), QUALIFICADO PELO Indice de Gestao Descentralizada (IGD), DESENVOLVIDO PELO MDS - Ministerio do Desenvolvimento Social, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURAN | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 24/05/2019 | 998.00 | 00005664858427 | ERICA LAÍS GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO BOLSA FAMILIA, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 24/05/2019 | 1500.00 | 00068883501420 | CLEIDE MARTINS SALVADOR | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO CRAS - Centro de Referência e Assistência Social, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 24/05/2019 | 1500.00 | 00086435930449 | ARLINDO JUNIOR LIBERAL SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 24/05/2019 | 1500.00 | 00007672402439 | TATIANA PEREIRA DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, NO CRAS - Centro de Referência e Assistência Social, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 24/05/2019 | 1500.00 | 00004240815479 | EDILENE GOMES DA SILVA ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA, DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 24/05/2019 | 998.00 | 00009166855438 | JAKIELLY HERCULANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA, NO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 24/05/2019 | 998.00 | 00071053867115 | FERNANDA FARIAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MONITORA DE DANCA DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 24/05/2019 | 998.00 | 00008547995404 | FLAVIA APARECIDA DE LIMA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MONITORA DE ARTES E ESPORTES DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 24/05/2019 | 998.00 | 00006812542466 | MARISA OLIVEIRA MOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 24/05/2019 | 998.00 | 00009818679440 | MARIA ROBECIA GOMES LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTADORA SOCIAL, DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, SETOR POVOADO BOM JESUS, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 24/05/2019 | 998.00 | 00005009382458 | ROZILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 24/05/2019 | 998.00 | 00004414394465 | ELISANGELA MARIA SOARES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 24/05/2019 | 500.00 | 00007063054422 | JAILZA BARROS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 24/05/2019 | 500.00 | 00009087752458 | MARIA CONCEIÇÃO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 24/05/2019 | 998.00 | 00003807882413 | JUCILENE GOMES LEONEL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003055 | 24/05/2019 | 4675.75 | 41225996000110 | COMERCIO VAREGISTA DE TECIDOS - MARILENE BARBOSA ALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE TECIDOS, UTILIZADOS NA ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO E SAO PEDRO 2019, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 24/05/2019 | 90.00 | 00034086152843 | ROBERTO VINICIUS MOTA OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA, A ROBERTO VINICIUS MARQUES DE OLIVEIRA, SECRETARIO CHEFE DE GABINETE, PARA PARTICIPACAO EM SEMINARIO “CAPTACAO DE RECURSOS E PLATAFORMA”, NO DIA 24/05/2019, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, OFERECIDO PELA CNM. CONFO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 24/05/2019 | 140.00 | 00003341571450 | EVERTON FIRMINO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA, AO PREFEITO MUNICIPAL, EVERTON FIRMINO BATISTA, PARA PARTICIPACAO EM SEMINARIO “CAPTACAO DE RECURSOS E PLATAFORMA”, NO DIA 24/05/2019, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, OFERECIDO PELA CNM. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 24/05/2019 | 1648.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, REALIZADOS NOS DIAS 24/01/2019, 08/02/2019, 28/02/2019, 15/03/2019 E 03/04/2019, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, SOBRE PROCESSOS LICITATORIOS E EDITAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 24/05/2019 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO NOBREGA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 24/05/2019 | 200.00 | 00004414392411 | DAMIANA PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 361/13, ART. 5º, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003084 | 24/05/2019 | 2655.50 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | Empenho relativo a aquisicao materiais de obra, utilizados na confeccao de um telhado no predio do CRAS - Centro de Referência e Assistência Social, no Bairro Jose Benone, deste municipio, alem de uma bica para consertar um problema de infiltracao no hall | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 24/05/2019 | 930.30 | 20975350000180 | FABIO ROGERIO DE LIMA GOMES - ME | Empenho relativo a aquisicao de vidro temp. inc 8mm inst, destinado a confeccao de porta de vidro para o predio do CRAS - Centro de Referência e Assistência Social, no Bairro Jose Benone, deste municipio, coforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003091 | 24/05/2019 | 1549.00 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | Empenho relativo a aquisicao de materiais de serralharia, utilizados para a construcao de grades de ferro para o matadouro publico Joao Ribeiro Bessa, deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 24/05/2019 | 2500.00 | 00007775855452 | IGOR JACKLE FIRMINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E OUTROS SERVICOS CORRELATOS, DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 24/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA PRACA NANUZA LIMA, (MATRICULA 69425302), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 24/05/2019 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA PRACA NANUZA LIMA, (MATRICULA 69425302), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 24/05/2019 | 1500.00 | 23053360000157 | ADEGILSON DA SILVA FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE 02 PNEUS DIANTEIROS DA RETRO ESCAVADEIRA 416E, PARA CAMPINA GRANDE - PB, NA JM NORDESTE SERVICO DE PNEUS LTDA, NO DIA 13/05/2019 E RETORNANDO NO DIA 24/05/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003082 | 24/05/2019 | 7895.00 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | Empenho relativo a aquisicao de materiais de obra, utilizados na confeccao de um vestuario no estadio o "Batistao", confeccao de uma caixa d’agua de capacidade de 40 mil litros de agua para o matadouro Joao Ribeiro Bessa, alem de material de serralharia, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003083 | 24/05/2019 | 3454.00 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, UTILIZADOS NA INSTALACAO E MANUTENCAO DA PARTE DE ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003085 | 24/05/2019 | 4195.00 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | Empenho relativo a aquisicao de materiais eletricos utilizados na instalacao e manutencao da iluminacao publica, da zona urbana e rural do municipio de Agua Branca - PB, aem de reparos feitos nos postes da praca Jose Felix e praca Sao Pedro, conforme docu | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003086 | 24/05/2019 | 1758.60 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | Empenho relativo a materiais de marcenaria, para fabricacao de uma forma de madeira, destinada a concretar as colunas do vestuario no ginasio "O Bastiao", deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 27/05/2019 | 49098.75 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 27/05/2019 | 3089.40 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 27/05/2019 | 14816.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 27/05/2019 | 14040.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 27/05/2019 | 1180.00 | 00004450509420 | MARIA JOSE BERNARDINO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA VARRICAO DA RUA PADRE ARISTIDES E DA PRACA FELIX BARBOSA, DESTA CIDADE, DURANTE 25 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 27/05/2019 | 1000.00 | 00005122710465 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA REMOCAO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 27/05/2019 | 775.00 | 00025041557861 | ADAILTOM BATISTA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA REMOCAO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 27/05/2019 | 490.00 | 00005980834486 | JOAO ESTEVAO NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DO POVADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 27/05/2019 | 920.00 | 00005782314419 | JOSIVAN LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE, NA RETIRADA DE ENTULHOS DE LIXO, NO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, ALEM DE SERVICOS DE CAPINACAO E ROCAGEM NAS RUAS DO MESMO, DURANTE 12 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 27/05/2019 | 998.00 | 00009711584441 | FABIANO BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONTROLE DA REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA, DO SITIO CARAPUCA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 27/05/2019 | 1000.00 | 00006342327467 | JOSE MACILON TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA REMOCAO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 27/05/2019 | 1100.00 | 00047554681400 | ALVINO PEREIRA DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DAS RUAS E PRACAS DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 27/05/2019 | 998.00 | 00002817010400 | JOSIMAR LEITE DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA COLETA DE LIXO, DO SITIO MERECO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 27/05/2019 | 220.00 | 00004010866403 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 27/05/2019 | 680.00 | 00010567837459 | ADAILTON BELIZARIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO, DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 27/05/2019 | 680.00 | 00005014099475 | VALDENIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 27/05/2019 | 680.00 | 00005434100484 | SELMA DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 27/05/2019 | 680.00 | 00003346679411 | NEIDE DE FREITAS MONTEIRO E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 27/05/2019 | 800.00 | 00010203221443 | MARCILIO DE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO GINASIO "O MARCELAO" ATE O SITIO PAPAGAIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 27/05/2019 | 410.00 | 00055943896449 | MARIA IRIS DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DA PRACA FELIX BARBOSA E DA RUA MAJOR INOCENCIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 27/05/2019 | 680.00 | 00004017628400 | IRACEMA TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 27/05/2019 | 680.00 | 00003906222497 | FRANCINALVA GUEDES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 27/05/2019 | 680.00 | 00004010476443 | ERINALVA RUFINO DOS SANTOS E OUTRAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 25 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 27/05/2019 | 400.00 | 00003993415442 | EDNALVA MARQUES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA VARRICAO DA RUA ABDON FLORENCIO, DURANTE 12 DIAS DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 27/05/2019 | 680.00 | 00034246080845 | DAMIANA PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA VARRICAO DO BAIRRO GUALTERIANA ALENCAR VIDAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 27/05/2019 | 1000.00 | 00005806142477 | CICERO ISRAEL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA LIMPEZA DE PRACAS E RETIRADA DE ENTULHOS, DAS RUAS DESTA CIDADE E NO BAIRRO JOSE BENONE, ALEM DO CURRAL DO GADO, DURANTE 25 DIAS DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 27/05/2019 | 600.00 | 00002354719418 | ALEXSANDRO TEOTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE EMPREITADA PARA LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS DO CANAL DE AGUAS PLUVIAIS, COM DIMENSAO DE 1.000 METROS DE COMPRIMENTOS POR 4 METROS DE LARGURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 27/05/2019 | 700.00 | 00009940582412 | ALEX SANDRO PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA CAPINACAO E ROCAGEM DAS RUAS DO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 27/05/2019 | 1485.00 | 00005305856426 | GILDIVAM SOUZA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE CACAMBA, PLACA NQJ 2580, DESTINADA A LIMPEZA E CONSERVACAO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 27/05/2019 | 1000.00 | 00009091593431 | ADRIANO SILVINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA REMOCAO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 27/05/2019 | 1000.00 | 00006921798445 | GEOVAN TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA REMOCAO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 27/05/2019 | 1000.00 | 00026926238863 | JOÃO PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA REMOCAO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 27/05/2019 | 1050.00 | 00009914087485 | JAKIANE HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO E DO CANAL (CORREGO), DESTE MUNICIPIO, ALEM DE MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DO POVOADO LAGOINHA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 27/05/2019 | 1200.00 | 00005717365489 | JOSE HERCULANO FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO DAS GALERIAS E DO CANAL (CORREGO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 27/05/2019 | 4268.66 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 27/05/2019 | 10229.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 27/05/2019 | 9998.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 27/05/2019 | 3674.64 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 27/05/2019 | 1045.70 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 27/05/2019 | 7084.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 27/05/2019 | 5322.67 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL - ELETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 27/05/2019 | 4075.17 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVICOS DA FAZENDA - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 27/05/2019 | 3000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVICOS DA FAZENDA - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 27/05/2019 | 8784.50 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 27/05/2019 | 1195.70 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 27/05/2019 | 13170.06 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 27/05/2019 | 2498.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 27/05/2019 | 6867.81 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 27/05/2019 | 998.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE PENSIONISTA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 27/05/2019 | 524.00 | 26038063000120 | M F VIEIRA MECANICA AUTOMOTIVA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CABECOTE POWER, NO VEICULO VOYAGE PLACA QFV 9756, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 27/05/2019 | 2224.96 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 27/05/2019 | 15893.47 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 27/05/2019 | 15000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviária | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 27/05/2019 | 3143.10 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTES - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviária | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 27/05/2019 | 2698.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 27/05/2019 | 4150.64 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 27/05/2019 | 7844.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 27/05/2019 | 2298.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000012019 | 0003123 | 27/05/2019 | 1800.00 | 30473244000152 | ALISSON PAULINELE RIBEIRO ARAUJO/FORRO TO DE CARA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE SONORIZACAO DE PEQUENO PORTE E PRATICAVEIS, NO ANIVERSARIO DA BANDA MARCIAL XXV DE MAIO E INAUGURACAO DA PRACA DA CULTURA, COMEMORADO NO DIA 25 DE MAIO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 27/05/2019 | 950.00 | 00033894639415 | MARLUCE OLIVEIRA MOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE VESTUARIO, PARA AS OFICINAS DE DANCA, COM ADOLESCENTES REFERENCIADOS NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 27/05/2019 | 1500.00 | 00004430601429 | LEIDYJANE ALVES BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 27/05/2019 | 25299.56 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 27/05/2019 | 1996.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA - COTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 27/05/2019 | 1000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES (INTERNACAO), DO PACIENTE ANDRE BARBOSA LEITE, USUARIO DO SUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003126 | 27/05/2019 | 995.40 | 41225996000110 | COMERCIO VAREGISTA DE TECIDOS - MARILENE BARBOSA ALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE TECIDOS, UTILIZADOS NA CONFECCAO DE LENCOIS PARA OS LEITOS DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 27/05/2019 | 980.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (BANHO MARIA DIGITAL), DESTINADO AO LABORATORIO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 28/05/2019 | 5425.00 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, PARA PRODUCAO DE REFEICOES NO MESMO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003160 | 28/05/2019 | 105.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS (10 UNID. DE ANESTESICO TOPICO GEL), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 28/05/2019 | 3298.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS PLANTOES DE ENFERMAGEM, REGIME 9 CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 28/05/2019 | 2398.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS, REGIME 9 CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 28/05/2019 | 8450.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SAMU, REGIME 9 CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 28/05/2019 | 3083.86 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS, REGIME 1 ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 28/05/2019 | 3623.24 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SAMU (PREVIDENCIARIO), REGIME 1 ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 28/05/2019 | 1276.74 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SAMU, REGIME 1 ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanização da Saúde | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 28/05/2019 | 6283.92 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VIGILANCIA EM SAUDE, REGIME 1 ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanização da Saúde | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 28/05/2019 | 1398.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VIGILANCIA EM SAUDE (PREVIDENCIARIO), REGIME 1 ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanização da Saúde | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 28/05/2019 | 3992.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VIGILANCIA EM SAUDE, REGIME 9 CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manut. do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 28/05/2019 | 32120.28 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REGIME 1 ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter Equipes de Saúde Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 28/05/2019 | 5175.26 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE SAUDE BUCAL, REGIME 1 ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manut. do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 28/05/2019 | 8888.70 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ESTATUTARIO), REGIME 1 ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manut. das Equipes de Saúde da Família - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 28/05/2019 | 6170.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE DA FAMILIA (PREVIDENCIARIO), REGIME 1 ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter Equipes de Saúde Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 28/05/2019 | 7900.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE SAUDE BUCAL (PREVIDENCIARIO), REGIME 1 ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 28/05/2019 | 3850.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF (PREVIDENCIARIO), REGIME 1 ESTATUTATIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 28/05/2019 | 1700.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA ACADEMIA DA SAUDE, REGIME 9 CONTR. UTIL. PuB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 28/05/2019 | 7500.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF, REGIME 9 CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter Equipes de Saúde Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 28/05/2019 | 11392.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE SAUDE BUCAL, REGIME 9 CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manut. das Equipes de Saúde da Família - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 28/05/2019 | 47672.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE DA FAMILIA, REGIME 9 CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manut. do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 28/05/2019 | 3992.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REGIME 9 CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 28/05/2019 | 2335.52 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA ACADEMIA DA SAUDE, REGIME 1 ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003228 | 28/05/2019 | 6552.17 | 20770977000103 | ANTONIO RAMON SOARES TAVARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, ETICOS, GENERICOS E SIMILARES, NAO ENCONTRADOS NO POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MESMO, ATRAVES DE RECEITA MEDICA PELA SMS, DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL Nº 12/2019 E CONTRATO Nº 26/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003229 | 28/05/2019 | 6150.37 | 20770977000103 | ANTONIO RAMON SOARES TAVARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, ETICOS, GENERICOS E SIMILARES, NAO ENCONTRADOS NO POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MESMO, ATRAVES DE RECEITA MEDICA PELA SMS, DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL Nº 12/2019 E CONTRATO Nº 26/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 28/05/2019 | 450.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLÍNICA DE CARDIOLOGIA - EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PROGRAMACAO DE MARCA PASSO, REALIZADA NO PACIENTE JOSE JOAQUIM DE SENA, USUARIO DO SUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 28/05/2019 | 800.00 | 00007725162437 | DAIANA MARIA MARTINS RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA UBS JOSE GOMES FILHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 28/05/2019 | 595.00 | 00003907326482 | MARLUCE LEAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 17 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 28/05/2019 | 525.00 | 00006812543438 | IOLANDA PEREIRA OLIVEIRA E OUTRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 28/05/2019 | 525.00 | 00009655630498 | DIANA FERREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 28/05/2019 | 875.00 | 00030673885852 | MARILENE DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 25 DIAS DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 28/05/2019 | 630.00 | 00002856225446 | MARIA MERCIA HENRIQUE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 28/05/2019 | 630.00 | 00003271557446 | JOANA DARK FERNANDES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 28/05/2019 | 630.00 | 00009001382703 | SUELI RODRIGUES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 28/05/2019 | 525.00 | 00022599920809 | FERNANDA MARIA DA SILVA GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CAPS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 28/05/2019 | 875.00 | 00003995514413 | VALDINETE TEOTONIO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA UBS DO BAIRRO JOSE BENONE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 25 DIAS DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 28/05/2019 | 700.00 | 00004083352469 | MARIA GORETE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CAPS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 28/05/2019 | 700.00 | 00003138199470 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 28/05/2019 | 700.00 | 00004361983470 | DARCINEIDE MARIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA ACADEMIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 28/05/2019 | 525.00 | 00007851515408 | MARIA ELEDIANA IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA, NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 28/05/2019 | 700.00 | 00026257007852 | EDILMA PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA ACADEMIA DA SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 28/05/2019 | 630.00 | 00006381036494 | SIDINEI DELFINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA, NA UBS DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 18 DIAS DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 28/05/2019 | 975.00 | 00003342809400 | JAILTOM GUILHERME DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA, NA UBS DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 25 DIAS DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 28/05/2019 | 525.00 | 00002496293488 | JUDIVANIA PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DA UBS DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 28/05/2019 | 350.00 | 00006866538408 | JOSELY GOUVEIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO POSTO DE SAuDE DO SITIO RIACHO DO MEIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 28/05/2019 | 350.00 | 00011138974498 | MARIA DO SOCORRO SOARES HENRIQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO POSTO DE POSTO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA, NO SITIO OLHO D'AGUA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 28/05/2019 | 700.00 | 00007796547498 | ADRIANA CONCEICAO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 28/05/2019 | 350.00 | 00009978766464 | GILDIVANIA FATIMA DE LIMA SIMOA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO POSTO DE SAuDE DO SITIO BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 28/05/2019 | 350.00 | 00070145484416 | ANDREZA DINIZ GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO POSTO DE SAuDE DO SITIO AREIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 28/05/2019 | 800.00 | 00007883377426 | CLEOJARIA GONÇALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 28/05/2019 | 975.00 | 00009781549408 | CLADIVANIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 25 DIAS DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 28/05/2019 | 800.00 | 00010145580423 | GENIFER MIRELLE DOS SANTOS SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA UBS JOSE GOMES FILHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 28/05/2019 | 700.00 | 00073789690449 | JAILMA HERCULANO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO POSTO DE APOIO ODONTOLOGICO, NO BAIRRO JOSE BENONE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 28/05/2019 | 525.00 | 00005809950469 | GRACINETE ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO SERVICO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 28/05/2019 | 800.00 | 00002414278439 | ERIVALDETE PESSOA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO, NA CASA DE APOIO PARA OS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 28/05/2019 | 700.00 | 00035251728859 | GRACIETE GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA UBS GILDO LUIZ DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO PAPAGAIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 28/05/2019 | 600.00 | 00070821080440 | ANA PAULA SANTANA DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 06 PLANTOES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003193 | 28/05/2019 | 525.00 | 00008143352412 | ADENIZA FIRMINO DE ASSIS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DA UBS DO SITIO ARROZ, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 28/05/2019 | 525.00 | 00004934354417 | DIMAS PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA UBS DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 28/05/2019 | 400.00 | 00070145666441 | MAISA DO CARMO LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 04 PLANTOES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 28/05/2019 | 1500.00 | 00007403754409 | LUIZ HUMBERTO RODRIGUES DE CERQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO, DURANTE 03 DIAS, NO AMBULATORIO DA UBS DO POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 28/05/2019 | 4864.64 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE (PREVIDENCIARIO), REGIME 1 ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 28/05/2019 | 66764.70 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE, REGIME 1 ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 28/05/2019 | 32769.26 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE, REGIME 4 COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 28/05/2019 | 18660.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE, REGIME 9 CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 28/05/2019 | 3200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTADUAIS, REGIME 9 CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 28/05/2019 | 400.00 | 00011165371413 | ALBIVANIO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA MORENO, S/N, BAIRRO JOSE BENONE - AGUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS JOSE BENONE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 28/05/2019 | 150.00 | 00011892958813 | DJALMA COSME DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MERECO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM, PARA ACOMODAR A AMBULANCIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 28/05/2019 | 1000.00 | 04325596000150 | ELSON CORREIA DE MELO | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE PEDRO FIRMINO, SN, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 28/05/2019 | 1000.00 | 00089794001872 | JOACIL DA SILVA CAMBUIM | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SARGENTO FLORENTINO, Nº 88, BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL - AGUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 28/05/2019 | 150.00 | 00002355869430 | JOÃO MELO SOBRINHO | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BOM JESUS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM PARA ACOMODAR A AMBULANCIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 28/05/2019 | 300.00 | 00097306037404 | JOÃO PERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO OLHO D'AGUA, S/N, ZONA RURAL - AGUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA BOM JESUS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 28/05/2019 | 350.00 | 00046987246866 | GUSTAVO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO CARAPUCA, S/N, ZONA RURAL - AGUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE APOIO DA ESF III LAGOINHA NO SITIO CARAPUCA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 28/05/2019 | 500.00 | 00007346917421 | UBERLANDIO VERAS GRANJA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SOLDADO ALCIDES LEITE DA SILVA, BAIRRO RUI SILVA, S/N, AGUA BRANCA - PB, DESTINADOS A CARAGEM PARA ACOMODACAO DOS VEICULOS (PICAPES RANGER), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 28/05/2019 | 350.00 | 00097291412404 | ARLINDO ALVES GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA NINO FLORENCIO, Nº 12, CENTRO, AGUA BRANCA - PB, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003195 | 28/05/2019 | 393.52 | 00001923627473 | EDIONE PEREIRA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, ALFACE, MANGA TOMI E MAMAO FORMOSA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - CRECHE, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003196 | 28/05/2019 | 333.80 | 00002972828402 | DAMIAO SERAFIM DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, CEBOLA, CENOURA E JERIMUM CABOCLO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMECHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003197 | 28/05/2019 | 404.57 | 00002906434493 | ERENI SANTANA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, MAMAO FORMOSA, JERIMUM CABOCLO E CENOURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003198 | 28/05/2019 | 195.00 | 00027940624415 | ANTONIO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA E FEIJAO CORDA MACASSAR), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PRE-ESCOLA, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003199 | 28/05/2019 | 310.31 | 00008143352412 | ADENIZA FIRMINO DE ASSIS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA, CEBOLA, MAMAO FORMOSA, COENTRO E CENOURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003233 | 28/05/2019 | 318.58 | 00002525618483 | JOSE NEIDE DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA, CEBOLA, CENOURA, COENTRO E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003234 | 28/05/2019 | 110.91 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, CENOURA E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003235 | 28/05/2019 | 408.47 | 00004314512490 | JOSE ALDO PEREIRA DE MOURA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA, CEBOLINHA, MAMAO FORMOSA, CENOURA E MACAXEIRA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMECHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003236 | 28/05/2019 | 250.97 | 00011031722475 | MARIA ALICE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, ALFACE, MAMAO FORMOSA, PIMENTAO E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003237 | 28/05/2019 | 316.93 | 00029193362404 | JOSE ANTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, CEBOLA, COENTRO E JERIMUM CABOCLO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMECHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003238 | 28/05/2019 | 262.02 | 00005806140423 | JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA, MANGA TOMI, MAMAO FORMOSA E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003239 | 28/05/2019 | 389.45 | 00005741743463 | ISABEL MARIA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA, MAMAO FORMOSA, CEBOLA, MANGA TOMI E JERIMUM CABOCLO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - CRECHE, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003240 | 28/05/2019 | 246.17 | 00004012737414 | FRANCISCA APARECIDA DE LIMA GUEDES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, CEBOLINHA, CEBOLA, JERIMUM CABOCLO, COENTRO E PIMENTAO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PRE-ESCOLA, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003241 | 28/05/2019 | 364.62 | 00002019382431 | MARIA SONHA DA SILVA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, CEBOLA, MAMAO FORMOSA, COENTRO E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - EJA, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003242 | 28/05/2019 | 450.85 | 00004909144463 | MARIA APARECIDA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, CEBOLA, CENOURA E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADAPUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003243 | 28/05/2019 | 402.12 | 00070146363400 | FABRICIO SANTANA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, MAMAO FORMOSA, JERIMUM CABOCLO E CENOURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PRE-ESCOLA, CONFORMECHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003244 | 28/05/2019 | 404.57 | 00004200275481 | MARIZETE FIRMINO DA ROCHA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, MAMAO FORMOSA, JERIMUM CABOCLO E CENOURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003245 | 28/05/2019 | 221.70 | 00005488187464 | NAIR TEREZINHA DE LIMA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, CEBORA, MAMAO FORMOSA, PIMENTAO E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003246 | 28/05/2019 | 310.97 | 00048571245487 | RITA ISABEL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, ALFACE, MAMAO FORMOSA E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003247 | 28/05/2019 | 310.87 | 00005882838436 | MARIA GLORIA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA, ALFACE, CEBOLA, MANGA TOMI E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003248 | 28/05/2019 | 363.39 | 00010332615480 | RIVALDA DA SILVA GUEDES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, BANANA PRATA, MAMAO FORMOSA, COENTRO E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003249 | 28/05/2019 | 366.60 | 00055944140453 | GILDO BIDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PRE-ESCOLA, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003250 | 28/05/2019 | 1294.80 | 00055944140453 | GILDO BIDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003251 | 28/05/2019 | 98.80 | 00055944140453 | GILDO BIDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - EJA, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003252 | 28/05/2019 | 320.53 | 00005287036418 | ROSINEIDE VERAS DE MENDONÇA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, MAMAO FORMOSA, BANANA PRATA, JERIMUM CABOCLO E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - PBA - EJA - FND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003253 | 28/05/2019 | 1264.29 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS AOS ALUNOS DO PEJA - PROGRAMA ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2019 E CONTRATO Nº 14/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003254 | 28/05/2019 | 735.64 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA - ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2019 E CONTRATO Nº 14/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 28/05/2019 | 80.00 | 00004289980465 | FLAVIA REJANE BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 01 (UMA), DIARIA A AUXILIAR ADMINISTRATIVO, FLAVIA REJANE BATISTA SALES, NO DIA 30/05/2019, EM PATOS - PB, PEGAR MATERIAL DE RG NA POLICIA CIVIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 28/05/2019 | 428.58 | 00001838584412 | MARÇAL LEITE - MARIA APARECIDA PEREIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTRO (01 PROCURACAO PuBLICA, 36 AUTENTICACOES E 12 RECONHECIMENTO DE FIRMAS), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 28/05/2019 | 380.00 | 00034311978847 | MICHELY ROSY DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA SAO PAULO - SP, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 361/13, ART. 5º, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 28/05/2019 | 500.00 | 00011600762433 | RIKELLY DE SOUSA RIBEIRO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE OCULOS DE VISTA, DA FILHA DA SENHORA RIKELLY DE SOUSA RIBEIRO, LARISSA VITORIA DE SOUSA FELIZ, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 361/13, ART. 5º, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 29/05/2019 | 570.00 | 00016164555434 | JOSE PAULO RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REBUBINAGEM DE UM MOTOR BOMBA 10.C.V WEG, SERVICO NO SELO MECANICO DA BOMBA, REBUBINAGEM DE UM ESMERIL FERRARI, DA FONTE DA PRACA SAO PEDRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 29/05/2019 | 1120.00 | 00075929201404 | IVANILSON BARROS RIBEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO, PLACA BIM 6662 - TABIRA - PE, DESTINADO A UTILIZACAO PARA LOCALIZACAO E REFERENCIA DE USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003272 | 29/05/2019 | 3779.70 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO DO SERAB CLUB, ONDE FUNCIONA A OFICINA PARA ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO E SAO PEDRO 2019 E NO REPARO DA ILUMINACAO DA PRACA DO BAIRRO JOSE BENONE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003265 | 29/05/2019 | 7133.04 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL MAE IAIA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2019 E CONTRATO Nº 14/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003266 | 29/05/2019 | 7531.27 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE DONA ZEZE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2019 E CONTRATO Nº 14/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003267 | 29/05/2019 | 20452.37 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TAIS COMO: ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, ANISIO BARBOSA DE SOUSA, AUGUSTO DOS ANJOS, DELFINO JOSE DOS SANTOS, FRANCISCO LAVES DA SILVA, FRANCISCO LOPES DA SILVA, GUALTERINA ALENCAR VIDAL, INOCENCIO SALES, DENTRE OUTRAS. DE ACORDO C/ O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2019 E CONTRATO Nº 14/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003268 | 29/05/2019 | 2986.14 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2019 E CONTRATO Nº 14/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 29/05/2019 | 80.00 | 00007856436484 | ERIVÂNIA LIMA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA, A ERIVANIA LIMA DA SILVA, ORIENTADORA EDUCACIONAL, PARA DISCUTIR ACOES DO MAIS EDUCACAO, MAIS ALFABETIZACAO, CENSO 2019, IMPLEMENTACAO DA FORMACAO CONTINUADA PARA PROVA SAEB E CONTINUIDADE DA FORMACAO DA BNCC, NACIDADE PATOS - PB, NO DIA 31/05/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 29/05/2019 | 90.00 | 00037041355420 | ELZA MARIA DE ALMEIDA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA, A ELZA MARIA DE ALMEIDA RODRIGUES, SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA DISCUTIR ACOES DO MAIS EDUCACAO, MAIS ALFABETIZACAO, CENSO 2019, IMPLEMENTACAO DA FORMACAO CONTINUADA PARA PROVA SAEB E CONTINUIDADE DA FORMACAO DA BNCC, NA CIDADE PATOS - PB, NO DIA 31/05/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 29/05/2019 | 80.00 | 00003324430437 | ALEXANDRINA CORREIA DE ALMEIDA FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA, A ALEXANDRINA CORREIA DE ALMEIDA FIRMINO, SUPERVISORA ESCOLAR, PARA DISCUTIR ACOES DO MAIS EDUCACAO, MAIS ALFABETIZACAO, CENSO 2019, IMPLEMENTACAO DA FORMACAO CONTINUADA PARA PROVA SAEB E CONTINUIDADE DA FORMACAODA BNCC, NA CIDADE PATOS - PB, NO DIA 31/05/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 31/05/2019 | 1595.62 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (4.693 PAES), AO VALOR UNITARIO DE R$0,34, DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TAIS COMO: ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, ESCOLA MAE IAIA E CRECHE DONA ZEZE,ALEM DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 31/05/2019 | 320.52 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2019 BOMBEIRO, DO VEICULO FIAT DOBLO, PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 31/05/2019 | 197.90 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2019 BOMBEIRO, DO VEICULO ONIBUS, PLACA OFB 9358, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 31/05/2019 | 587.32 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2017 BOMBEIRO, DO VEICULO ONIBUS, PLACA OFX 1169, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 31/05/2019 | 594.83 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2017 BOMBEIRO, DO VEICULO MICRO ONIBUS, PLACA KMG 8154, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 31/05/2019 | 587.32 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2017 BOMBEIRO, DO VEICULO MICRO ONIBUS, PLACA OGC 5529, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 31/05/2019 | 408.39 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2018 BOMBEIRO, DO VEICULO MICRO ONIBUS, PLACA npu 8421, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 31/05/2019 | 591.83 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2017 BOMBEIRO, DO VEICULO MICRO ONIBUS, PLACA OGD 1486, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 31/05/2019 | 587.32 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2017 BOMBEIRO, DO VEICULO MICRO ONIBUS, PLACA OFA 8779, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 31/05/2019 | 590.32 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2017 BOMBEIRO, DO VEICULO MICRO ONIBUS, PLACA OFA 0587, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 31/05/2019 | 585.81 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2017 BOMBEIRO, DO VEICULO MICRO ONIBUS, PLACA OGF 4180, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 31/05/2019 | 3880.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE INSTRUCAO, TREINAMENTO, ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL E ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 31/05/2019 | 1500.00 | 00040339326824 | JOSE JOEDSON SOUSA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NO PREDIO ONDE FUNCIONARA O PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCACAO", DESTE MUNICIPIO, DURANTE 18 DIAS DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 31/05/2019 | 450.00 | 00027669084472 | EDEZIO DEODATO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NO PEDRIO ONDE FUNCIONARA O PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCACAO", DESTE MUNICIPIO, DURANTE 05 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 31/05/2019 | 8500.00 | 29055759000153 | LUCIANO SALVIANO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (RECUPERACAO DE 50 BANCOS EM ESTOFADOS), DOS ONIBUS ESCOLARES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, PLACAS: OGF 4180, OFA 0587, OFA 8779, OGD 1486, OGC 5529, OFX1169 E OFB 9358, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 31/05/2019 | 5800.00 | 00068079125449 | RONALDO PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 02 TENDAS, FORMATO CHAPEU DE BRUCHA, MEDINDO 5X5, DESTINADAS AOS EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 31/05/2019 | 2000.00 | 28067763000179 | MARIA LUCIA DA ANUNCIACAO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS, SERVICOS DE SOLDA NA FRENTE DO MICRO ONIBUS PLACA OGF 4180, SOLDA NOS BANCOS DO MICRO ONIBUS PLACA OFA 8779, SOLDA NA LATERAL E CONSERTO NOS BANCOS DO ONIBUS PLACA OFA 9358, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003328 | 31/05/2019 | 2110.00 | 29879739000105 | ROMULO MARCELINO FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO ESPUMA, SITIO ARROZ E SITIO CAJARANA PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA MANHA (11H30) E TARDE(12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 92/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003329 | 31/05/2019 | 2026.00 | 29563948000137 | ALBERTO GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO GOMES PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019,DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 72/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0003330 | 31/05/2019 | 1500.00 | 30216517000183 | CLEBYSSON ALVES AMANCIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO CALISTO PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30) E NOITE (18H00 E 22H30), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 116/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003331 | 31/05/2019 | 1477.00 | 29420311000191 | CLECIO PIRES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO RIBEIRO PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 73/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003332 | 31/05/2019 | 1477.00 | 29271924000104 | CLEOSMAN ALVES DA SILVA 92733352415 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO DONA JOANA PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE MAIO DE2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 74/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0003333 | 31/05/2019 | 2447.00 | 29880594000154 | DANIEL BARROS RIBEIRO 47554525468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO EXU E SITIO LAGE D'AGUA PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 118/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003334 | 31/05/2019 | 1055.00 | 29602278000110 | DJALMA COSME DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO MERECO E SITIO BREDO PARA O POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO DA MANHA (6H30 E11H30) E TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 75/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUM | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003335 | 31/05/2019 | 1224.00 | 29272524000113 | EDILEUZA MARIA DE OLIVEIRA LEITE 05049314402 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO BELA VISTA E SITIO LAGE D'AGUA PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 76/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003336 | 31/05/2019 | 1098.00 | 05880491000126 | EDNALDO MARCAL BRASIL - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO MURICOCA PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 77/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003337 | 31/05/2019 | 1477.00 | 29197955000162 | FRANCISCO DE SAULO MARCAL BRASIL 08426099467 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO LOURENCO E SITIO DONA JOANA PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTEO MÊS DE MAIO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 79/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003338 | 31/05/2019 | 900.00 | 29825766000197 | JAKELINO BATISTA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO CALISTO PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA NOITE (18H00 E 22H30), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 81/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003339 | 31/05/2019 | 1224.00 | 29280365000107 | JEAN CARLOS OLIVEIRA PEREIRA 70087308452 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO CALISTO PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 82/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003340 | 31/05/2019 | 1055.00 | 29346423000140 | JOSE BERNARDINO FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO BELA VISTA PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE MAIO DE2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 83/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003341 | 31/05/2019 | 1603.00 | 29279469000193 | JOSE DE SOUSA BARROS 06194438479 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO MERECO E SITIO SANTA MARIA PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE OMÊS DE MAIO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 84/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003342 | 31/05/2019 | 1941.00 | 29241166000181 | JOSE EDILBERTO CORREIA OLIVEIRA 00254897126 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO ESCONDIDO E SITIO CARAPUCA PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE OMÊS DE MAIO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 85/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003343 | 31/05/2019 | 1688.00 | 29229617000165 | JOSE FERREIRA DE SOUZA 05877067400 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO CABACA, SITIO OLHO D'AGUA E SITIO RIACHO DO MEIO PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 86/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003344 | 31/05/2019 | 1055.00 | 04438564000161 | JOSE MARCAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO RIACHO DO MEIO PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE MAIODE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 87/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0003345 | 31/05/2019 | 1013.00 | 30215689000132 | JOSE MAURINEY MIRON 10168165457 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO ARROZ E SITIO ESPUMA PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA NOITE (18H00 E 22H30), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 117/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003346 | 31/05/2019 | 1519.00 | 29626576000140 | JOSE RAFAEL MOURA DE MELO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO QUERIDO PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 88/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003347 | 31/05/2019 | 1266.00 | 29253675000124 | JUSELITO VICENTE MONTEIRO 12570792802 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO SANTA MARIA PARA O POVOADO LAGOINHA, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DEMAIO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 90/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 31/05/2019 | 4000.00 | 00009541539440 | ADEILDO TAVARES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PLACA BWO 4164, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO POVOADO LAGOINHA PARA A CIDADE, NOS HORARIOS DA MANHA E DA NOITE E DO POVOADO LAGOINHA PARA O SITIO POCO COMPRIDO, NO HORARIO DA TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 31/05/2019 | 1055.00 | 00073791954415 | ROSILDO LUCINDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO MACACO PARA O SITIO SANTA MARIA, NO HORARIO DA MANHA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 31/05/2019 | 292.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO. CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA: 5/1815183-7, REFERENTE A MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 31/05/2019 | 375.00 | 00008973268490 | SEBASTIAO BELARMINO COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, NA EMEIF JOSE BATISTA DIAS, DO SITIO LAJE D'AGUA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 31/05/2019 | 425.00 | 00011131514475 | JOSE SOARES LOPES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, ALEM DE REMOCAO DE ENTULHOS, NA EMEIF ISIDIO HERCULANO DA SILVA, DO SITIO OLHO D'AGUA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 31/05/2019 | 500.00 | 00095344829434 | AUDECI VITAL PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINCAO, NA EMEIF INOCENCIO SALES, DO SITIO MOCO E NA EMEIF JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA, DO SITIO RIACHO DO MEIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 31/05/2019 | 425.00 | 00070023329459 | ALEXSANDRO DA SILVA ALEXANDRE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, NA EMEIF MARIA DE LOURDES GUILHERME, DO POVOADO BOM JESUS E NA EMEIF SEVERINO FIRMINO DE SANTANA, DO SITIO ESPUMA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 31/05/2019 | 360.00 | 00007209564470 | JOSE EUDES BELARMINO DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 31/05/2019 | 480.00 | 00006664258412 | MARILIA DE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA EMEIF MANOEL GONCALVES DE MOURA, DO SITIO PAIZINHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 31/05/2019 | 90.00 | 00048571040400 | JUCEMAR VIRGULINO GONÇALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE CONSERTO DE 03 VENTILADORES, EMEIF MAE IAIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 31/05/2019 | 158.00 | 00048571261415 | MARIA DE LOURDES RAMOS NICOLAU | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE MESAS E TOALHAS, DESTINADAS AO EVENTO DE COMEMORACAO DO DIA DAS MAES, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EMEIF MAE IAIA, EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE MUNICIPAL DONA ZEZE, NO DIA 10/05/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 31/05/2019 | 210.00 | 00010795185413 | ROMARIO GOMES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA A EMEIF JOSE GOMES DE SALES, DO SITIO CARAPUCA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 31/05/2019 | 700.00 | 00002591583480 | AILTON ISIDIO DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DO PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JOSE GEOVANE CAETANO DA SILVA, EM MOTOCILCETA, PLACA KFP 9774, DA CIDADE PARA O POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 31/05/2019 | 200.00 | 00011103822438 | JOSE ADRIANO BERNARDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 31/05/2019 | 1050.00 | 00031424450802 | JOSE IVALDO SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, DA PB 306 DA SAIDA DA CIDADE ATE O SITIO PAIZINHO, DURANTE 03 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 31/05/2019 | 200.00 | 00010323756476 | ROSEANE MARIA DA SILVA VERAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSEANE MARIA DA SILVA VERAS, ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICA EM ENFERMAGEM, NA INSITUICAO DE ENSINO: ECISA, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 31/05/2019 | 320.00 | 00004155994402 | JOSE CAZUZA DE BRITO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, ALEM DE ROCO E CAPINACAO, NA ESCOLA JOANA BATISTA DAS CHAGAS, DA COMUNIDADE MURITIBA, DURANTE 08 DIAS DO MES DE MAIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 31/05/2019 | 200.00 | 00027824761819 | DOMICIANO FERREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO NO PREDIO DA ESCOLA DO SITIO RIACHO FUNDO E ROCO E CAPINACAO NAS IMEDIACOES DA MESMA, DURANTE 05 DIAS DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 31/05/2019 | 226.80 | 00001838584412 | MARÇAL LEITE - MARIA APARECIDA PEREIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTRO (REGISTRO DE ATA), DO CONSELHO DA EMEIF MAE IAIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003391 | 31/05/2019 | 138.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 31/05/2019 | 9800.00 | 00003168478440 | DEMECIO RIBEIRO GUIMARAES | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE CARRO PIPA, VEICULO CAMINHAO TANQUE, MARCA MERCEDEZ BENZ 1316, PLACA MZA 4868-PE, DESTINADO A ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB, DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 10/2018 E CONTRATO Nº 195/2018, REALIZANDO 70 ABASTECIMENTOS, REFERENTE AO PERIODO DE 04/05/2019 A 04/06/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 31/05/2019 | 80.00 | 00005748085402 | MARIA MADALENA ALVES DE MOURA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA, A MARIA MADALENA ALVES DE MOURA, COORDENADORA PEDAGOGICA, PARA FORMACAO DE MULTIPLICADORES MUNICIPAIS: FOCO NA APRENDIZAGEM, FORMACAO PROVA SAEB 2019, NO DIA 06/06/2019, EM PATOS - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 31/05/2019 | 80.00 | 00002637038438 | CLENICE PAULINO DA SILVA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA, A CLENICE PAULINO DA SILVA BATISTA, COORDENADORA PEDAGOGICA, PARA FORMACAO DE MULTIPLICADORES MUNICIPAIS: FOCO NA APRENDIZAGEM, FORMACAO PROVA SAEB 2019, NO DIA 06/06/2019, EM PATOS - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 31/05/2019 | 80.00 | 00004952182436 | JOZILDA CORREIA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA, A JOSILDA CORREIA CHAVES, COORDENADORA PEDAGOGICA, PARA FORMACAO DE MULTIPLICADORES MUNICIPAIS: FOCO NA APRENDIZAGEM, FORMACAO PROVA SAEB 2019, NO DIA 06/06/2019, EM PATOS - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003422 | 31/05/2019 | 365.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DA PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO E TROCA DA SAPATA DE FREIO TRASEIRO, REVISAO E MANUTENCAO DE SUSPENSAO DIANTEIRO E TRASEIRO E TROCA DO CUBO DE RODA), DO VEICULO RANGER, PLACA QSB 7769, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0003424 | 31/05/2019 | 1600.00 | 32491130000160 | JOSE JURANDI BATISTA 45167958415 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO MOCO PARA A CIDADE, NO HORARIO DA TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0003425 | 31/05/2019 | 2152.00 | 32690516000100 | JOSE ADELMI ALVES 10588098493 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO GOMES E SITIO RIBEIRO PARA A CIDADE, NO HORARIO DA NOITE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0003426 | 31/05/2019 | 2279.00 | 32540236000107 | IVAN RODRIGUES DE SOUZA 29767373802 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS: CANUDOS, PITOMBEIRA, LIMAOZINHO, RIBEIRO E PANELAS, PARA A CIDADE, NO HORARIO DA TARDE, DURANTE OMES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 31/05/2019 | 525.00 | 00002613667427 | JOSE PEDRO FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, ALEM DE RETIRADA DE ENTULHOS, DO PREDIO DO "NOVO MAIS EDUCACAO", DURANTE 13 DIAS DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 31/05/2019 | 450.00 | 00007720365437 | JOSE MARCELANDIO MIROM | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, ALEM DE REMOCAO DE ENTULHOS, NA ESCOLA SEVERINO FIRMINO DE SANTANA, DO SITIO ESPUMA, DURANTE 10 DIAS DO MES DE MAIO DE 2019, CONCORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 31/05/2019 | 495.00 | 26666851000161 | JEFERSON SIMOA FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 90 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LTS CADA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 31/05/2019 | 2000.00 | 00012108548483 | JOSE FABIO DA SILVA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NO REBOCO DA MURADA DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DURANTE 25 DIA DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 31/05/2019 | 2000.00 | 00003921817463 | HELENO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NO REBOCO DA MURADA DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DURANTE 25 DIA DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 31/05/2019 | 1050.00 | 00015694721497 | FLAVIO DA SILVA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, NO REBOCO DA MURADA DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DURANTE 25 DIA DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 31/05/2019 | 1356.00 | 00007352385452 | VANDERLANDIO SIMOA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, DURANTE 06 DIAS NA CRECHE MAE IAIA, NA INSTALACAO DE UM FORRO PVC, 06 DIAS NA ESCOLA DO SITIO RIACHO DO MEIO, NA CONFECCAO DE UM MURO E 04 DIAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCACAO", DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 31/05/2019 | 550.00 | 00005230184442 | JIVANILDO SERAFIM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, DURANTE 04 DIAS NA CRECHE MAE IAIA, NA INSTALACAO DE UM FORRO PVC, 06 DIAS NA ESCOLA DO SITIO RIACHO DO MEIO, NA CONFECCAO DE UM MURO E 03 DIAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA "NOVO MAISEDUCACAO", DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 31/05/2019 | 755.00 | 00060167211404 | MARIA EUNICE MARTINS BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DOCUMENTOS, DE AGUA BRANCA - PB A PRINCESA ISABEL -PB E VICE-VERSA, E DE AGUA BRANCA - PB A PATOS - PB E VICE-VERSA, NO PERIODO DE 08/05/2019 A 30/05/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 31/05/2019 | 916.70 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2017 BOMBEIRO, DO VEICULO AMBULANCIA SAMU, PLACA QFB 3873, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003377 | 31/05/2019 | 642.00 | 00004909144463 | MARIA APARECIDA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Gestão Administrativa | Manter o Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 31/05/2019 | 600.00 | 00043603165420 | ADEGILDO GONCALVES DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE E ALIMENTACAO, DO SR. ADEGILDO GONCALVES DE QUEIROZ, NA CONDICAO DE DELEGADO, REPRESENTANTE DOS USUARIOS DO SUS DE AGUA BRANCA - PB, PARA PARTICIPACAO DA 9º CONFERENCIA ESTADUA DE SAuDE - CONFES - PB, EM JOAO PESSOA - PB, DURANTE OS DIAS 04, 05 E 06 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003396 | 31/05/2019 | 135.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE BOLA, PLACA NPU 8686, LOTADA NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003397 | 31/05/2019 | 1598.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS E LUBRIFICANTES, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DO POVOADO LAGOINHA, PALCA QFQ 9986, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003398 | 31/05/2019 | 94.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PARATI AMBULANCIA PLACA MNM 2656, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003399 | 31/05/2019 | 177.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS E LUBRIFICANTES, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA OGC 5490, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003400 | 31/05/2019 | 269.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS E LUBRIFICANTES, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA QSC 2288, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003402 | 31/05/2019 | 40.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO (TROCA DE PASTILHA DE FREIO) DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA QSC 2288, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003407 | 31/05/2019 | 40.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO (SERVICO NA JUNTA DO ESCAPAMENTO) DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA, PLACA NPU 8686, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003408 | 31/05/2019 | 230.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO (TROCA DOS COXIM DO ESCAPE, TROCA DA VALVULA ANTI CHAMA, VALVULA TERMOSTATICA E TROCA DE BOMBA DE COMBUSTIVEL), DO VEICULO PARATI AMBULANCIA PLACA MNM 2656, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 31/05/2019 | 105.56 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, MATRICULA 30803160, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 31/05/2019 | 819.00 | 00091084890410 | MARTA LUCIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES (63 REFEICOES), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO E ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 31/05/2019 | 150.00 | 00002857475411 | SILVANEIDE SATURNO FERREIRA AMARAL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COZINHEIRA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA COMEMORACAO DO DIA DO ENFERMEIRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 31/05/2019 | 852.50 | 26666851000161 | JEFERSON SIMOA FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 155 BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS CADA, VALOR UNITARIO DE R$5,50, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 31/05/2019 | 491.64 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (1.446 UNID. DE PAES), PAES AO VALOR UNITARIO DE R$0,34, DESTINADOS CAPS - Centro de Atencao Psicossocial E HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 31/05/2019 | 200.00 | 21683074000140 | LEILA CONCEICAO MORAIS DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM CADASTRO INFORMATIZADO DE FICHA AMBULATORIAL E DE INTERNACAO HOSPITALAR, DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 0003281 | 31/05/2019 | 904.70 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ASSISTENCIA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 31/05/2019 | 340.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMA, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 31/05/2019 | 1360.00 | 00006734726479 | ANTONIO CARLOS SILVERIO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PINTOR, NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DURANTE 17 DIAS DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 31/05/2019 | 670.00 | 00026706208841 | CLENILDO CORREIA CABRAL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM REPAROS FEITOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 08 DIAS DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 31/05/2019 | 3720.00 | 00007854108480 | MARCIO ROBSON SUASSUNA LIMA JUNIOR | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NA UBS JOSE LOUREDO DE SANTANA, DO SITIO ARROZ, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003392 | 31/05/2019 | 664.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA QFV 7806, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003393 | 31/05/2019 | 927.50 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS E LUBRIFICANTES, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL, PLACA OGD 5113, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003394 | 31/05/2019 | 474.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA QFV 9746, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003395 | 31/05/2019 | 151.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OGD 7138, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003401 | 31/05/2019 | 110.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OGD 5083, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003403 | 31/05/2019 | 240.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO (TROCA DOS COXIM DOS AMORTECEDORES, TROCA DOS DOIS PARA BARROS, TROCA DE DOIS ROLAMENTOS DIANTEIROS E TROCA DE PASTILHA DE FREIO) DO VEICULO GOL, PLACA OGD 5113, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003404 | 31/05/2019 | 150.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DE DOIS AMORTECEDORES, BATENTE DE AMORTECEDOR E TROCA DOS COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO), DO VEICULO GOL PLACA QFV 7806, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003405 | 31/05/2019 | 130.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DOS COXIM DOS AMORTECEDORES, TROCA DO BATENTE DO AMORTECDOR, TROCA DAS BUCHAS DA BARRA ESTABILIZADORA LADO DIREITO E ESQUERDO, TROCA DE FREIO E TROCA DOS FILTROS DE AR E COMBUSTIVEL), DO VEICULO GOL PLACA QFV 9746, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003406 | 31/05/2019 | 110.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DOS AMORTECEDORES E TROCA DOS COXIM E BIELETA), DO VEICULO GOL PLACA OGD 7138, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003409 | 31/05/2019 | 615.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (SERVICO NO DIFERENCIAL DE TRANSMISSAO, TROCA DE AMORTECEDORES TRASEIRO E DIANTEIRO E REVISAO DOS FREIOS), DO VEICULO VAN IVECO TFD PLACA QFU 1866, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 31/05/2019 | 340.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LAUDOS EXCEDENTES, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 31/05/2019 | 137.23 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, Nº (83) 3481-1142, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 31/05/2019 | 3000.00 | 00012855693420 | MAURICIO VASCONCELOS VALADARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO, NA RELIZACAO DE 10 PEQUENAS CIRURGIAS, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 09 E 16 DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 31/05/2019 | 200.00 | 00096580186372 | FRANCISCO MAURO DE SOUSA MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NO REBOCO DE DUAS PAREDES, NA PRACA DA CULTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 05 DIAS, DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 31/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA BANDA 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO, (MATRICULA 71004971), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 31/05/2019 | 500.00 | 00070820975494 | MARIA EDUARDA GONÇALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTADORA SOCIAL, DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 31/05/2019 | 767.07 | 70097530000509 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS COSMETICOS, DESTINADOS A USO DURANTE O CURSO DE MAQUIAGEM OFERTADO AS MAES REFERENCIADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 31/05/2019 | 500.00 | 00003807882413 | JUCILENE GOMES LEONEL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 31/05/2019 | 998.00 | 00070820975494 | MARIA EDUARDA GONÇALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTADORA SOCIAL, DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 31/05/2019 | 353.34 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (451 UNID. DE PAES E 240 UNID. DE BOLOS), PAES AO VALOR UNITARIO DE R$0,34 E BOLOS AO VALOR UNITARIO DE R$10,00, DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO EM VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 31/05/2019 | 39.00 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, MAT. (30809568), REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 31/05/2019 | 950.00 | 00060167530410 | MARIA ZENILDA DE MELO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE VESTUARIO, PARA AS OFICINAS DE DANCA, COM ADOLESCENTES REFERENCIADOS NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003384 | 31/05/2019 | 365.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS E LUBRIFICANTES, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL, PLACA OFY 0624, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, A SERVICO DO IGDBF (Indice de Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 31/05/2019 | 110.00 | 26666851000161 | JEFERSON SIMOA FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 20 BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS CADA, AO VALOR UNITARIO DE r$ 5,50, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 31/05/2019 | 1000.00 | 00014215349400 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PADRE ARISTIDES, S/N, CENTRO, AGUA BRANCA - PB, DESTINADO AO USO COMO DEPOSITO DE OBJETOS, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00 (duzentos reais), DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 004/2019, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, ATUALIZADAS PELAS LEIS Nºs 8.883/94 E 9.648/98, MESES DE REFERÊNCIA: JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO, ABRIL E MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 31/05/2019 | 1500.00 | 18634620000148 | ASSIS RAIMUNDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, NA INSTALACAO NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA PuBLICA DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 31/05/2019 | 360.00 | 00007400621408 | AUZINETE BATISTA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 34 REFICOES (ALMOCO), DURANTE 10 DIAS, PARA OS TRABALHADORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, QUE ESTAVAM FAZENDO A TERRA PLANAGEM, ENTRE O POVOADO DE LAGOINHA E O SITIO MURITIBA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 31/05/2019 | 680.00 | 00008600752493 | KELLIS ANTONIO SEVERINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NAS RUAS PADRE ARISTIDES, JOSE PEDRO FIRMINO E NO MERCADO PUBLICO, DURANTE A FEIRA LIVRE NO SABADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 31/05/2019 | 1100.00 | 00047554495453 | ANTONIO VENANCIO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO RIBEIRO AO SITIO LIMAOZINHO E DO SITIO CANUDOS AO SITIO QUERIDO, DURANTE 23 DIAS DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 31/05/2019 | 160.00 | 00070821088424 | JOAO PAULO SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, NAS INTERMEDIACOES DOS SITIO OLHO D'AGUA, CABACAS E POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 03 DIAS DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 31/05/2019 | 940.00 | 00022122619856 | EDINALDO ESTEVAM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, NA DA ESTRADA DO SITIO BOLA AO SITIO GLORIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 21 DIAS DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 31/05/2019 | 500.00 | 00009258415442 | DAMIÃO BELO DA SILVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PODADOR DE ARVORES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 31/05/2019 | 420.00 | 00070145587495 | JULIANA SANTOS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA VARRICAO DA PRACA DE EVENTOS, DURANTE 12 DIAS DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 31/05/2019 | 720.00 | 00013251063480 | FATIMA RENATA IZIDRO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONTROLE DA BOMBA D'AGUA, QUE ABASTECE O POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, ALEM DA LIMPEZA DO POCO QUE ABASTECE A REFERIDA COMUNIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 31/05/2019 | 998.00 | 00030844925810 | ROSINALDO ELIAS PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, ALEM DA MANUTENCAO DO CANIL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 31/05/2019 | 1000.00 | 00004259770489 | RENE VERAS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO CONSUTOR DE TRATOR, DESTE MUNICIPIO, DISTRIBUIDAS SE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NA LIMPEZA E FORMACAO DE VALAS SANITARIAS, NO ATERRO SANITARIO (LIXAO), DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 31/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA PRACA NANUZA LIMA, (MATRICULA 69425302), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 31/05/2019 | 520.00 | 00070087314428 | IRAILDO GOMES MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MEDICAO E CONSTRUCAO DE PLANTAS DE CASAS, PARA O PROGRAMA MORADIA LEGAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 31/05/2019 | 800.00 | 28067763000179 | MARIA LUCIA DA ANUNCIACAO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS, SOLDA E CONSERTO DO TANQUE DO TRATOR DO POVOADO LAGOINHA, TROCA DO CATALISADOR, SOLDA NO UNO PLACA NPW E SOLDA NOS CANOS DA RETROESCAVADEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 31/05/2019 | 800.00 | 00037666327870 | ROBINSON ANTAO DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE POLDADOR DE ARVORES, NAS RUAS DO LOTEAMENTO RUY DE ALMEIDA SILVA E DO CONJUNTO MARIZ, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 31/05/2019 | 800.00 | 00037666327870 | ROBINSON ANTAO DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE POLDADOR DE ARVORES, NO POVOADO DE LAGOINHA E POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 31/05/2019 | 1000.00 | 00071217861416 | JOELSON ALEXANDRE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, NO CAMPO DE FUTEBOL "O BATISTAO", NA RUA SARGENTO FLORENTINO LEITE, NO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL E NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADO PUBLICO, DURANTE OS SABADOS, APOS A FEIRA LIVRE, CONCORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 31/05/2019 | 670.00 | 00009865816407 | TIAGO RODRIGO SABINO DE SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, DO SITIO CATOLE ATE O SITIO BOLA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 16 DIAS DO MES DE MAIO DE 2019, CONCORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 31/05/2019 | 1400.00 | 00093609116404 | EDSON ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REMOCAO DE ENTULHOS E LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, ALEM DE REMOCAO DE PEDRAS NA REFORMA DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CARAPUCA AO SITIO MERECO, DESTE MUNICIPIO, CONCORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 31/05/2019 | 640.00 | 00011582946469 | JOSE EVANILSON FERREIRA BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, DAS ESTRADAS QUE LIGAM O POVOADO LAGOINHA, SITIO BULANDEIRA E SITIO MURITIBA, DURANTE 16 DIAS DO MES DE MAIO DE 2019, CONCORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 31/05/2019 | 320.00 | 00009342917488 | GENEILSON DE LIMA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, NO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 08 DIAS DO MES DE MAIO DE 2019, CONCORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 31/05/2019 | 848.00 | 00008143351440 | ANA CLAUDIA DASILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DAS RUAS DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 31/05/2019 | 80.00 | 00039247890888 | JULIANO CALDEIRA FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A CONSESSAO DE 1 DIARIA, A JULIANO CALDEIRA FIRMINO, DIRETOR DE OBRAS, PARA RETIFICACAO DE DOCUMENTOS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, EM JOAO PESSOA - PB, NO DIA 05/06/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003385 | 31/05/2019 | 40.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO (TROCA DE PASTILHA DE FREIO), DO VEICULO FIAT STRADA SEINFRA, PLACA QSE 6158, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003388 | 31/05/2019 | 300.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIAT STRADA SEINFRA, PLACA QSE 6158, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 31/05/2019 | 1050.00 | 22652074000145 | WEVERTON CAMPOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE SERRALHEIRO, NA SOLDA E PINTURA DO CORRIMAO NO CANAL DE AGUAS PLUVIAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 31/05/2019 | 720.00 | 00004927112403 | EDVALDO RODRIGUES CLEMENTINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, DO SITIO OLHO D'AGUA ATE O SITIO RIBEIRO, DURANTE 17 DIAS DO MES DE MAIO DE 2019, CONCORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 31/05/2019 | 850.00 | 00005580985410 | VANDEILDO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, DO SITIO RIACHO DO MEIO ATEO SITIO GOMES DURANTE 21 DIAS DO MES DE MAIO DE 2019, CONCORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 31/05/2019 | 720.00 | 00070820962406 | THYAGO ELAN DA SILVA MORAIS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, NA PB 306, DA CIDADE ATE O SITIO PAPAGAIO, DURANTE 17 DIAS DO MES DE MAIO DE 2019, CONCORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 31/05/2019 | 720.00 | 00009108206430 | SIDINEY FELIZ FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, NA PB 306, DA ESTRADA DA CIDADE ATE O SITIO PAPAGAIO, DURANTE 17 DIAS DO MES DE MAIO DE 2019, CONCORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 31/05/2019 | 720.00 | 00014381623401 | RAFAEL GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, NA PB 306, DA ESTRADA DA CIDADE ATE O SITIO PAPAGAIO, DURANTE 17 DIAS DO MES DE MAIO DE 2019, CONCORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 31/05/2019 | 720.00 | 00082507821434 | AILSON CICERO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, NA PB 306, DA ESTRADA DA CIDADE ATE O SITIO PAPAGAIO, DURANTE 17 DIAS DO MES DE MAIO DE 2019, CONCORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 31/05/2019 | 100.00 | 00070145847403 | JUCELIO FRANCISCO DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A REPETIDORA DE CANAIS DE TELEVISAO, CONCORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 31/05/2019 | 330.00 | 00015221979403 | CARLOS EDUARDO MARCAL NUNES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, ALEM DE RECOLHIMENTO DE LIXO, NO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DURANTE 10 DIAS DO MES DE MAIO DE 2019, CONCORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 31/05/2019 | 350.00 | 00027951090425 | LUIZ GONZAGA SILVERIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, DO CAMPO DE AVIACAO ATE O SITIO GOMES, DURANTE 08 DIAS DO MES DE MAIO DE 2019, CONCORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 31/05/2019 | 500.00 | 00039020444468 | ANTONIO DE PAULO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, NA RUA JOANA MATILDES DA CONCEICAO E NA RUA PROJETADA SEIS, DURANTE 13 DIAS DO MES DE MAIO DE 2019, CONCORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 31/05/2019 | 400.00 | 00010950476471 | AMANDA LUCIA BATISTA DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DURANTE A FEIRA LIVRE, NOS SABADOS, NO MERCADO PUBLICO E NO CENTRO DA CIDADE, CONCORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 31/05/2019 | 636.00 | 00009198212435 | GERALDO MALAQUIAS DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, DA PB 306 ATE O SITIO PAIZINHO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE MAIO DE 2019, CONCORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 31/05/2019 | 2650.00 | 00012216814431 | JANIELI PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE DE CONFECCAO DE UMA CISTERNA, NO MATADOURO PUBLICO JOAO RIBEIRO BESSA, DESTE MUNICIPIO, CONCORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 31/05/2019 | 1272.00 | 00000335993869 | ODILON PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE UMA ESTATUA, DA SENHORA GUALTERINA ALENCAR VIDAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 31/05/2019 | 550.00 | 00011107457459 | DENILSON LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE, DO CARRO PIPA DO PAC, PLACA OGF 7475, NO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 31/05/2019 | 230.45 | 00005074000467 | MARIZETE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 361/13, ART. 5º, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 31/05/2019 | 76.00 | 00008679520403 | HELENILDA LAURINDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 361/13, ART. 5º, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 31/05/2019 | 150.00 | 00014642828460 | ADRIANA CAMILO CESARIO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 31/05/2019 | 150.00 | 00010175743401 | DAMIANA BEZERRA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 31/05/2019 | 150.00 | 00007576179481 | DJAILMA LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 31/05/2019 | 150.00 | 00048123734840 | ERICA DOS SANTOS ALVES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 31/05/2019 | 150.00 | 00006973756417 | ELINETE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 31/05/2019 | 150.00 | 00070820818470 | FRANCINALDO FLORENCIO AVELINO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 31/05/2019 | 150.00 | 00031490942831 | GELSILENESOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 31/05/2019 | 150.00 | 00006269186420 | GISELDA AVELINO DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 31/05/2019 | 150.00 | 00012336155486 | ITALO LUAN DA COSTA MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 31/05/2019 | 150.00 | 00080505783487 | JOSE DAMIAO ALVES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 31/05/2019 | 150.00 | 00070146368479 | JOSE DEMONTIER SAMPAIO LEITE | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 31/05/2019 | 150.00 | 00006642323459 | JORGE ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 31/05/2019 | 150.00 | 00001382698402 | LUZIA GOMES CONCEICAO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 31/05/2019 | 150.00 | 00006998641435 | MACIA CAMPOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 31/05/2019 | 150.00 | 00070146003462 | MARIA APARECIDA ALVES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 31/05/2019 | 150.00 | 00004466753423 | MARIA DAS GRACAS SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 31/05/2019 | 150.00 | 00009308258450 | MARIA DA GUIA TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 31/05/2019 | 150.00 | 00005971076450 | MARINETE GOMES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 31/05/2019 | 150.00 | 00009177609484 | MARIA APARECIDA MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 31/05/2019 | 150.00 | 00004084032417 | ODETE FERREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 31/05/2019 | 150.00 | 00011055957499 | PRISCILA DELFINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 31/05/2019 | 150.00 | 00003958006418 | VANDEILZA SANTOS ROMANO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 31/05/2019 | 150.00 | 00006057709489 | FRANCISCA SILVESTRE DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 31/05/2019 | 150.00 | 00070145670473 | SEBASTIAO ISIDRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 31/05/2019 | 150.00 | 00007218848494 | THAIANY SARA CESAR MARTINS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 31/05/2019 | 954.00 | 00009933480413 | DJAILSOM SANATA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE GEORREFERENCIAMENTO DE PROPRIEDADES (IMOVEIS RURAIS) NO CAR (CADASTRO AMBIENTAL RURAL), PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 31/05/2019 | 650.00 | 00004440283403 | OZINETE FELIX DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL, DURANTE 21 DIAS DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 31/05/2019 | 800.00 | 00012182957405 | MARIA MYCHELE SOARES FAUSTINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CADASTRAMENTO DE PROPRIEDADES NO CAR (CADASTRO AMBIENTAL RURAL) E RETIRADA DE GUIA DE GTA (GUIA DE TRANSICAO ANIMAL), PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 31/05/2019 | 750.00 | 00011029409412 | JOSE ERIQUES EUFRASIO SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE GEORREFERENCIAMENTO DE PROPRIEDADES (IMOVEIS RURAIS) NO CAR (CADASTRO AMBIENTAL RURAL), PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 31/05/2019 | 800.00 | 00013399663447 | THIEGO CICERO FERREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 31/05/2019 | 1100.00 | 00010658161466 | LENILDO VENÂNCIO DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A FEBRE AFTOSA, DURANTE O MES DE MAIOD E 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 31/05/2019 | 3756.00 | 00005253087419 | AILTON SERGIO SILVA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PESTADOS DE VACINACAO DE 1725 ANIMAIS, NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A FEBRE AFTOSA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 31/05/2019 | 785.74 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (2.311 UNID. DE PAES), PAES AO VALOR UNITARIO DE R$0,34, DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES, PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 31/05/2019 | 280.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (10 UNID. DE BOLOS), BOLOS AO VALOR UNITARIO DE R$28,00, DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES, PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 31/05/2019 | 265.89 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2019 BOMBEIRO, DO VEICULO MOTO BROSS, PLACA OGC 1522, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 31/05/2019 | 265.89 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2019 BOMBEIRO, DO VEICULO MOTO BROSS, PLACA OGC 1372, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 31/05/2019 | 2000.00 | 27409605000197 | MYLENA MEDEIROS DE ARAUJO LEITÃO COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS FEDERAIS (CIDADES, CULTURA, SAUDE, EDUCACAO, DESENVOLVIMENTO AGRARIO, AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, ESPORTE, TURISMO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E INTEGRACAO), PROJETOS COM O GOVERNO DO ESTADO, ACOMPANHAMENTO DE PROJETO JUNTO A CAIXA E DEMAIS ORGAOS PUBLICOS DE RECURSOS ORCAMENTARIOS E ESTRA ORCAMENTARIOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB, REFERENTE A MAIO/2019, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 31/05/2019 | 365.00 | 11425819000117 | ASSECE- ASSESSORIA E CONSULTORIAL EMPRESARIAL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE EMISSAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL TOKEN A3 PF, COM VALIDADE DE 2 ANOS, DO PREFEITO MUNICIPAL, EVERTON FIRMINO BATISTA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 31/05/2019 | 1000.00 | 30335339000100 | JILSON FERREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE COLETA, PRODUCAO E EDICAO DE INFORMACOES, DADOS GRAFICOS, FOTOGRAFICOS E NOTICIAS, PARA DAR O APORTE NECESSARIO A DIVULGACAO DAS OBRAS E SERVICOS PuBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB E EFETIVACAO DA TRANSPARÊNCIA PuBLICA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 31/05/2019 | 720.00 | 07074869000120 | DIARIOS PULICIDADE TRANSPORTE E LOGIST | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACAO - PP Nº 23.24/2019, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 04/06/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003386 | 31/05/2019 | 220.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO (TROCA DO FLANGE DO COMBUSTIVEL, TROCA DE ROLAMENTOS DIANTEIROS, PIVO DE SUSPENSAO, TROCA DE BRACOS OSCILANTE DIANTEIRO E TROCA DO COXIM DO ESCAPAMENTO), DO VEICULO UNO, DA GUARDA MUNICIPAL, PLACA NPW 1836, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003387 | 31/05/2019 | 373.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS E LUBRIFICANTES, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO UNO, DA GUARDA MUNICIPAL, PLACA NPW 1836, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003389 | 31/05/2019 | 175.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS E LUBRIFICANTES, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VOYAGER, PLACA QFV 9756, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003390 | 31/05/2019 | 175.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOECAS E LUBRIFICANTES, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTO HONDA BROS PLACA QSE 6238 E HONDA BROS PLACA QSE 6168, LOTADAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 31/05/2019 | 500.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO PORTAL OFICIAL DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL (WWW.AGUABRANCA.PB.GOV.BR), INSTITUTO DE PREVIDENCIA (ABPREV.AGUABRANCA.PB.GOV.BR), ESIC - SERVICO DE INFORMACAO AO CIDADAO (LEIDEACESSO.AGUABRANCA.PB.GOV.BR), SISTEMA GERENCIADOR DE LICITACAO E CENTRAL DE COMPRAS REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 31/05/2019 | 5000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS ADVOCATICIOS VOLTADOS PARA DEMANDAS CONTENCIOSAS E JUDICIAIS DE 1º GRAU E CORRELATOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 31/05/2019 | 467.50 | 26666851000161 | JEFERSON SIMOA FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 85 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LTS CADA, VALOR UNITARIO DE R$5,50, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003491 | 05/06/2019 | 4042.75 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: FIAT STRADA PLACA QSE 6158, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003507 | 05/06/2019 | 3020.55 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: FIAT UNO PLACA NPW 1836, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003509 | 05/06/2019 | 3708.19 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: VOYAGE PLACA QFV 9756, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003511 | 05/06/2019 | 854.20 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: MOTO BROSS PLACA OGC 1372, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003512 | 05/06/2019 | 614.73 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: MOTO BROSS PLACA QSE 6168, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003513 | 05/06/2019 | 766.46 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: MOTO BROSS PLACA OGC 1522, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003514 | 05/06/2019 | 616.32 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: MOTO BROSS PLACA QSE 6238, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 05/06/2019 | 1012.00 | 14346642000151 | GENEACO INDUSTRIA METALURGICA LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 4 ESTANTSE MEDIAS COM PRATELEIRAS, DESTINADA AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 05/06/2019 | 945.00 | 07074869000120 | DIARIOS PULICIDADE TRANSPORTE E LOGIST | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACAO - PP Nº 20.21.22/2019, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 30/05/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 05/06/2019 | 150.00 | 00010352875445 | LEONICE PEREIRA DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003488 | 05/06/2019 | 1712.17 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: GOL VOLKSWAGEN PLACA OFY 0624, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 05/06/2019 | 150.00 | 00024954106850 | JOSE MANOEL RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 361/13, ART. 5º, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 05/06/2019 | 550.00 | 00007110696464 | CLEITON GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, NA CONFECCAO DE UM MURO NO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 13 DIAS DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 05/06/2019 | 1100.00 | 00083426035472 | GENIVAL GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO, NA CONFECCAO DE UM MURO NO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 13 DIAS DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 05/06/2019 | 57.00 | 00030317294806 | JOSELIA FIRMINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 361/13, ART. 5º, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003495 | 05/06/2019 | 3788.31 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: TRATOR ESTEIRA 7D PLACA CNH 0102, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003501 | 05/06/2019 | 3664.66 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: CACAMBA PLACA NQE 5151, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019,EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003504 | 05/06/2019 | 3347.65 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: PA MECANICA PLACA HYU 0740, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003506 | 05/06/2019 | 2185.48 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: CAMINHAO PIPA FORD PLACA MNE 0340, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003508 | 05/06/2019 | 2670.68 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: CACAMBA MERCEDES BENZ POLACA NQJ 2580, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003510 | 05/06/2019 | 2745.75 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: RETROESCAVADEIRA PLACA CAT 0416, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 05/06/2019 | 560.00 | 00004316747444 | FABIANO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, DO SITIO PAIZINHO ATE O SITIO BALANCA, DURANTE 13 DIAS DO MES DE MAIO DE 2019, CONCORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 05/06/2019 | 720.00 | 00070820918423 | JOCIEL DA SILVA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, NAS RUAS AMARO DE CASTRO E NA RUA JOANA MATILDES DA CONCEICAO, DURANTE 17 DIAS DO MES DE MAIO DE 2019, CONCORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 05/06/2019 | 530.00 | 00036021040449 | JOSE DE ASSIS SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CARUA AO SITIO DESTERRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 12 DIAS, CONCORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 05/06/2019 | 150.00 | 00008600751411 | JOSE ANASTACIO RIBEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE UM GELA AGUA, DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 05/06/2019 | 500.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 05/06/2019 | 825.00 | 10828016000140 | JOAO EVANGELISTA PEREIRA DE MOURA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE BOLAS DE FUTSAL, DESTINADAS AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPOPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 05/06/2019 | 640.00 | 00007307755424 | EDICARLOS RUFINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, ALEM DE ORGANIZACAO DE MOMENTOS RECREATIVOS, NA QUADRA DE ESPORTES, LOCALIZADA NO BAIRRO JOSE BENONE, DESTE MUNICIPIO, ALEM DE TRABALHOS DE MANUTENCAO DO CENTRO ESPORTIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 05/06/2019 | 875.00 | 00007851517451 | JOSELINO CAETANO NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DO CLUBE MUNICIPAL, E PINTURA DAS PRACAS PUBLICAS, DESTA CIDADE, PARA O PERIODO JUNINO DE 2019, DURANTE 25 DIAS DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 05/06/2019 | 805.00 | 00012161935410 | JOSE LUAN GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA E RESTAURACAO DAS PRACAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 23 DIAS DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 05/06/2019 | 840.00 | 00070087444470 | DANIEL BATISTA PRIMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA E RESTAURACAO DAS PRACAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 24 DIAS DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003558 | 05/06/2019 | 1690.08 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: GOL PLACA OGD 7138, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003559 | 05/06/2019 | 1102.01 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: GOL PLACA OGD 5113, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003561 | 05/06/2019 | 1315.58 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: FIORINO AMBULANCIA PLACA QSC 2328, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003562 | 05/06/2019 | 1120.54 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: FIORINO AMBULANCIA PLACA QSC 2288, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003563 | 05/06/2019 | 2638.06 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: PARATI AMBULANCIA PLACA MNM 2656, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003564 | 05/06/2019 | 1257.00 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: AMBULANCIA SAMU PLACA QFB 3873, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003566 | 05/06/2019 | 2335.98 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: GOL PLACA QFV 7806, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003576 | 05/06/2019 | 1591.13 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: GOL TFD PLACA QFV 9746, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003577 | 05/06/2019 | 1816.09 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: VAN TFD PLACA QFU 1866, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADOSOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 05/06/2019 | 1154.58 | 09158039000106 | MARIA SOLANGE GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE EXAMES, EM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 05 DE MAIO A 05 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003613 | 05/06/2019 | 500.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003554 | 05/06/2019 | 1532.88 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: SAVEIRO AMBULANCIA PLACA QFQ 9986, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003568 | 05/06/2019 | 1122.50 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER PLACA QSE 0577, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003569 | 05/06/2019 | 1559.84 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: SAVEIRO AMBULANCIA PLACA NPU 8686, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003571 | 05/06/2019 | 108.71 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: MOTO TITAN PLACA MNW 6241, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003574 | 05/06/2019 | 1952.70 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: SAVEIRO AMBULANCIA PLACA QFR 0056, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 05/06/2019 | 400.00 | 00070145808416 | DIANA MELO DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DIANA MELO DE OLIVEIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSITUICAO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DER$ 400,00. REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 05/06/2019 | 200.00 | 00070145748413 | JOSE DELVAN DE SOUSA SANTANA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSE DELVAN DE SOUZA SANTANA, ESTUDANTE DO CURSO DE HISTORIA NA INSTITUICAO DE ENSINO: FAFOPAI, NA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 05/06/2019 | 400.00 | 00007672803425 | JULIANA MARIA ALVES DE ALMEIDA VERAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JULIANA MARIA ALVES DE ALMEIDA VERAS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 - REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 05/06/2019 | 200.00 | 00070145562409 | MATEUS BRITO DE SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MATEUS BRITO DE SIQUEIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE COMPUTACAO, NA INSTITUICAO DE ENSINO: UEPB, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 05/06/2019 | 200.00 | 00009666006499 | YOHANA LUSTOSA DE ANDRADE FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A IOHANA LUSTOSA DE ANDRADE FIRMINO, ESTUDANTE DO CURSO DE PSICOLOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 05/06/2019 | 400.00 | 00011908857439 | ADINA ALVES BRASIL | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ADINA ALVES BRASIL, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: FACULDADE DO MACICO DE BATURITE, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 05/06/2019 | 400.00 | 00008326102407 | BIANCA HELLEN OLIVEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BIANCA HELLEN OLIVEIRA LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUICAO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 05/06/2019 | 200.00 | 00010720258413 | CIBELY CANDIDA PEREIRA CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A CIBELY CANDIDA PEREIRA CORDEIRO, ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: UFPE, NA CIDADE DE RECIFE - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AOVALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 05/06/2019 | 200.00 | 00012080869442 | DAIELY VERUSCA MARTINS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DAIELY VERUSCA MARTINS, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUICAO DE ENSINO: FMB, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 05/06/2019 | 200.00 | 00070146121406 | DANIELE TASSIA BRITO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIELE TASSIA BRITO, ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: UNIPÊ, JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 05/06/2019 | 200.00 | 00008876984410 | DANIELLA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIELLA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL, NA INSTITUICAO DE ENSINO: UNIP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALORMENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 05/06/2019 | 200.00 | 00011217254498 | DEBORA CRISTINA RICARTE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DEBORA CRISTINA RICARTE DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 05/06/2019 | 200.00 | 00010643399488 | DEBORA SIMOA FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DEBORA SIMOA FEITOSA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 05/06/2019 | 200.00 | 00012593051477 | DHIEGO TAFAREL LOPES FELEX DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DHIEGO TAFAREL LOPES FELEX DE SOUZA, ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: UNOPAR, PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003515 | 05/06/2019 | 1156.75 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: FIAT DOBLO PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 05/06/2019 | 400.00 | 00004623303462 | EDJANEIDE DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EDJANEIDE DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00- REFERENTE A JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 05/06/2019 | 400.00 | 00010880440422 | ERICK GOMES DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICK GOMES DE FREITAS - ESTUDANTE DO CURSO DE PUBLICIDADE, NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPE,EM RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00- REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 05/06/2019 | 200.00 | 00011920457429 | ERICLES GOMES DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICLES GOMES DE ALMEIDA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA, NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 05/06/2019 | 200.00 | 00011138500437 | FABIANA NICOLAU ALVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FABIANA NICOLAU ALVES, ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: UNIP, AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 05/06/2019 | 200.00 | 00008547994432 | FERNANDA DE LIMA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FERNANDA DE LIMA BATISTA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FAEPI, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$200,00 - REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 05/06/2019 | 200.00 | 00012777148430 | FLAVIA IELIA RODRIGUES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FLAVIA IELIA RODRIGUES DE SOUSA, ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL, NA INSTITUICAO DE ENSINO: UNIP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 05/06/2019 | 200.00 | 00012561587479 | FRANCIELE GOMES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FRANCIELE GOMES FERREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSITUICAO DE ENSINO DREVY, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A JUNHO DE 2019, ]CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 05/06/2019 | 200.00 | 00010844895466 | GABRIELE VICENTE FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GABRIELE VICENTE FERREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM EM ENFERMAGEM, NA INSTITUICAO DE ENSINO: ECISA, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 05/06/2019 | 200.00 | 00070145735435 | GEOVANE LIMA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GEOVANE LIMA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE MATEMATICA, NA INSITUICAO DE ENSINO: FACULDADE DO SERTAO DO PAJEu FASP, NA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 05/06/2019 | 400.00 | 00071217522476 | GERUZA FABRICIO SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GERUZA FABRICIO SILVA FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSALDE R$ 400,00 - REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 05/06/2019 | 400.00 | 00005740438454 | INÊS GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A INES GOMES DE SALES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 - REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 05/06/2019 | 200.00 | 00010080618405 | JACKSON MARIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JACKSON MARIA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSITUICAO DE ENSINO: UNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 05/06/2019 | 200.00 | 00008578992440 | JAELSOM SILVA SEVERINO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAELSOM SILVA SEVERINO, ESTUDANTE DO CURSO DE MATEMATICA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: FASP, NA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 05/06/2019 | 200.00 | 00011177155400 | JAMILE GOUVEIA DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAMILE GOUVEIA DE FREITAS, ESTUDANTE DO CURSO DE PSICOLOGIA, NA INSITUICAO DE ENSINO: UFCG NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 05/06/2019 | 200.00 | 00007845628492 | JANSEM GONÇALVES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JANSEM GONCALVES PEREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSTITUICAO DE ENSINO: UNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALORMENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 05/06/2019 | 200.00 | 00070145773442 | JOICE FERREIRA DE SENA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOICE FERREIRA DE SENA, ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: UNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 05/06/2019 | 200.00 | 00070145743454 | JOSÉ WELBER HERCULANO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSE WELBER HERCULANO BATISTA, ESTUDANTE DO CURSO DE HISTORIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: FASP, NA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003533 | 05/06/2019 | 1925.03 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: ONIBUS MERCEDES PLACA KMG 8154, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 05/06/2019 | 400.00 | 00013409191410 | JOYCE DO NASCIMENTO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOICE DO NASCIMENTO DE LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA CIDADE DE AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003535 | 05/06/2019 | 1869.26 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER PLACA QSB 7769, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 05/06/2019 | 200.00 | 00011243860413 | JOYCE PEREIRA DE MORAIS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOYCE PEREIRA DE MORAIS, ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS, NA INSTITUICAO DE ENSINO: UFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003537 | 05/06/2019 | 1591.52 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA OGF 4180, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 05/06/2019 | 200.00 | 00013549244444 | JUNIOR CESAR DE LUCENA BARROS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JUNIOR CESAR DE LUCENA BARROS, ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 05/06/2019 | 200.00 | 00006654558448 | KARINA CHAVES BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A KARINA CHAVES BARBOSA, ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM RADIOLOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: ECISA, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003540 | 05/06/2019 | 1540.83 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA OFA 0587, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 05/06/2019 | 200.00 | 00012899549413 | KARINA PEREIRA LIMA DIAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A KARINA PEREIRA LIMA DIAS, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: FMB, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003542 | 05/06/2019 | 1798.87 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 05/06/2019 | 200.00 | 00009766123489 | LIDIANE SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LIDIANE SOARES DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: ISEP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA- PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALORMENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003544 | 05/06/2019 | 1991.58 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: VAN, PLACA QFU 2036, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADOSOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 05/06/2019 | 200.00 | 00070820925470 | MARIA ALLANY DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA ALANNY DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: UNIP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003546 | 05/06/2019 | 5416.00 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: ONIBUS PLACA OFB 9358, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 05/06/2019 | 200.00 | 00070087294486 | MARIA ANDRESSA SALES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA ANDRESSA SALES DE LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE PSICOLOGIA, NA INSITUICAO DE ENSINO: MAURICIO DE NASSAU, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003548 | 05/06/2019 | 1568.54 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA OFA 8779, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 05/06/2019 | 200.00 | 00070821082493 | MARIA CAMILA DE ALMEIDA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA CAMILA DE ALMEIDA BATISTA, ESTUDANTE DO CURSO DE GASTRONOMIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: UNINASSAU, JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003550 | 05/06/2019 | 2178.07 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: VAN IVECO DAILY PLACA QFU 1806, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 05/06/2019 | 200.00 | 00011354309421 | MARIA DANIELA MENDES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DANIELE MENDES DE LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: MAURICIO DE NASSAU, JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017,AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003552 | 05/06/2019 | 2330.72 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: ONIBUS PLACA OFX 1169, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 05/06/2019 | 200.00 | 00008138420421 | MARIA DE LOURDES MENEZES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DE LOURDES MENEZES DE OLIVEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO UVA EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DER$ 200,00 - REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 05/06/2019 | 200.00 | 00004801514405 | MARIA DO DESTERRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DO DESTERRO DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE TENICO EM ENFERMAGEM, NA INSTITUICAO DE ENSINO: ECISA, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 05/06/2019 | 200.00 | 00013388396400 | MARIA GABRIELLE BERNARDO LEITE | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA GABRIELLE BERNARDO LEITE, ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL, NA INSTITUICAO DE ENSINO: UNIP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 05/06/2019 | 200.00 | 00012543379460 | MARIA MIKAELLY GOMES RAMALHO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA MIKAELLY GOMES RAMALHO, ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA, NA INSITUICAO DE ENSINO: FIS, NA SERRA TALHADA - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 05/06/2019 | 400.00 | 00008664902488 | MARIZANGELA MARIANO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARISANGELA MARIANO FERREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 05/06/2019 | 400.00 | 00070821177443 | MAYSLLA MARÇAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MAYSLLA MARCAL DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRACAO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 05/06/2019 | 200.00 | 00013547600421 | MELYSSA MARIA VIRGOLINO CHAVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MELYSSA MARIA VIRGOLINO CHAVES, ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO, NA INSTITUICAO DE ENSINO: IESP, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETONº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 05/06/2019 | 200.00 | 00010567835405 | MIRIAN ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MIRIAN ALVES DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS ECONOMICAS, NA INSITUICAO DE ENSINO: UFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 05/06/2019 | 400.00 | 00010132389401 | PATRICIA ALVES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PATRICIA ALVES PEREIRA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL, NA INSITUICAO DE ENSINO: UNIP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 05/06/2019 | 400.00 | 00048050769844 | RENATA TEIXEIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RENATA TEIXEIRA DE LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUICAO DE ENSINO: IEVG, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALORMENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 05/06/2019 | 400.00 | 00009105176492 | ROSEANE CHAVES LEANDRO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSEANE CHAVES LEANDRO, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSITUICAO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DER$ 400,00. REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 05/06/2019 | 200.00 | 00010323756476 | ROSEANE MARIA DA SILVA VERAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSEANE MARIA DA SILVA VERAS, ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICA EM ENFERMAGEM, NA INSITUICAO DE ENSINO: ECISA, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 05/06/2019 | 200.00 | 00070821146483 | RUBISVAN PAULO BATISTA DIAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RUBISVAN PAULO BATISTA DIAS, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUICAO DE ENSINO IEVG, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 05/06/2019 | 200.00 | 00071217404430 | SAMUEL DA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A SAMUEL DA SILVA FERREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM PORTUGUES, NA INSTITUICAO DE ENSINO: UNIP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 05/06/2019 | 200.00 | 00009600304416 | SANDRO CORREIA AZEVEDO JUNIOR | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A SANDRO CORREIA AZEVEDO JUNIOR, ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS ECONOMICAS, NA INSITUICAO DE ENSINO: UFCG, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A JUNHO 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 05/06/2019 | 400.00 | 00011527622495 | VALDELICE HENRIQUE MARTINS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDELICE HENRIQUE MARTINS, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: FAERP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 05/06/2019 | 200.00 | 00070146387422 | VALDILENE RODRIGUES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDILENE RODRIGUES DE SOUZA, ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: UNOPAR, PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 05/06/2019 | 400.00 | 00070146336437 | VANDA ALVEZ FELEX | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VANDA ALVES FELEX, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUICAO DE ENSINO: FAERP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 05/06/2019 | 400.00 | 00009326416445 | VITOR GOUVEIA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VITOR GOUVEIA DE ALMEIDA, ESTUDANTE DO CURSO DE MEDICINA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: FACULDADES PEQUENO PRINCIPE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSALDE R$ 400,00. REFERENTE A JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 05/06/2019 | 200.00 | 00070145710440 | YURI VERAS ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A YURI VERAS ARAUJO, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: FMB, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSALDE R$ 200,00. REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 05/06/2019 | 200.00 | 00070821069470 | WELLANIA GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A WELLANIA GONCALVES DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL, NA INSTITUICAO DE ENSINO: UNIP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017,AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 05/06/2019 | 200.00 | 00008326103489 | DAYANNE MICHELLE OLIVEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DAYANNE MICHELLE OLIVEIRA LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUICAO DE ENSINO FAEPI, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AOVALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 05/06/2019 | 200.00 | 00070820807435 | DEBORA VITORIA SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DEBORA VITORIA SANTOS DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO DE EMFERMAGEM, NA INSTITUICAO DE ENSINO: ECISA, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETONº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 05/06/2019 | 200.00 | 00012291355457 | DESTERRO AMANCIO NETO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DESTERRO AMANCIO NETO, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: FMB, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 05/06/2019 | 200.00 | 00012835094407 | HELLEN VIRGINIA LEITE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A HELLEN VIRGINIA LEITE DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUICAO DE ENSINO: ECISA, AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 05/06/2019 | 200.00 | 00009587021444 | HUILEMBERG MARIANO SOUZA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A HUILEMBERG MARIANO SOUZA, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSITUICAO DE ENSINO: UNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 05/06/2019 | 200.00 | 00009530790406 | LUCELIA MARIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LUCELIA MARIA DOS SANTOS, ESTUDANTE DO CURSO DE NUTRICAO, NA INSITUICAO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSALDE R$ 200,00. REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 05/06/2019 | 400.00 | 00070821138464 | MARCUS KLUYVERT DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARCUS KLUYVERT DE SANTANA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: IFETE, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 05/06/2019 | 200.00 | 00008222809490 | MARIA APARECIDA MARQUES DE CARVALHO SOUZA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA APARECIDA MARQUES DE CARVALHO SOUZA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: FMB, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 05/06/2019 | 200.00 | 00070821137492 | MARIA EDUARDA LIMA GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDUARDA LIMA GOMES DE SALES, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: UNIP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017,VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 05/06/2019 | 200.00 | 00012594103403 | MARIA VANESSA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA VANESSA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUICAO DE ENSINO: FMB, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 05/06/2019 | 400.00 | 00070087324490 | PAULA GESSICA LIMA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PAULA GESSICA LIMA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: FMB, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 05/06/2019 | 200.00 | 00009213733410 | FLAYANNE VIRGOLINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FLAYANNE VIRGOLINO SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUICAO DE ENSINO: FIP, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTEA JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 05/06/2019 | 200.00 | 00005562157454 | EDICARLOS BIDO DIAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DEBORA VITORIA SANTOS DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM, NA INSTITUICAO DE ENSINO: IFPE, NA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 05/06/2019 | 1060.00 | 00003516001402 | JOSE ARMANDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO, NA REFORMA DE CARTEIRAS ESTUDANTIS, PARA AS ESCOLAS: CRECHE DONA ZEZE, CRECHE MAE IAIA E NA ESCOLA JOSE DELFINO DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 05/06/2019 | 200.00 | 00070145579476 | JANDSOM FERNANDES RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA AO JADSOM FERNANDES RODRIGUES, ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA DE MATERIAIS, NA INSITUICAO DE ENSINO: UFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 05/06/2019 | 200.00 | 00013766731424 | IAGO PEREIRA MOTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A IAGO PEREIRA MOTA, ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, NA INSTITUICAO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSALDE R$ 200,00. REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 06/06/2019 | 387.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | Empenho relativo a aquisicao de materiais destinados a orcamentacao do ambiente para o arraial das escolas municipais, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 06/06/2019 | 475.00 | 00004004593450 | ROSINEIDE PEREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DA CIDADE PARA OS POVOADOS BOM JESUS E LAGOINHA E SITIOS BELA VISTA E ARROZ, IDA E VOLTA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 06/06/2019 | 1860.00 | 00062552090400 | ANTONIO FERREIRA SOBRINHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PESTADOS DE VACINACAO DE 900 ANIMAIS, NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A FEBRE AFTOSA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 07/06/2019 | 120.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO, DO CARRO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, GOL PLACA OFY 0624, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003639 | 07/06/2019 | 7199.87 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE CESTAS BASICAS, PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 07/06/2019 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLISOFT INFORMATICA LTDA | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSFERENCIA E PATRIMONIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 07/06/2019 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLISOFT INFORMATICA LTDA | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSFERENCIA E PATRIMONIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 07/06/2019 | 750.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE SINAL DE INTERNET (WIFI BOM JESUS 10 MB), DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, referente ao mês de MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 07/06/2019 | 800.00 | 00068861001491 | JOSE IMACULADA FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, DAS ESTRADAS QUE LIGAM O POVOADO LAGOINHA AO SITIO PAU DO FOGO, DURANTE 20 DIAS DO MES DE MAIO DE 2019, CONCORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 07/06/2019 | 680.00 | 00010759179484 | JOSE EVANDRO FERREIRA BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SITIOS SERRARIA E MURITIBA AO SITIO RIACHO DOS NEGROS, DURANTE 17 DIAS DO MES DE MEIO DE 2019, CONCORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003633 | 07/06/2019 | 326.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (FILTRO LUBRIFICANTE DURASTAR, FILTRO COMBUSTIVEL E FILTRO SEDMENTADOR), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PAC INTERNACIONAL, PLACA OGF 7475, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 07/06/2019 | 1070.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO, DOS CARROS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: VOYAGE PLACA QFV 9756, CACAMBA PAC II PLACA MNE 5151 E RETROESCAVADEIRA, FIAT UNO PLACA NPW 1836, PIPA FORD PLACA MNE 0340, PA CARREGADEIRA 7405 E FIAT STRADA PLACA QSE 6158 E TRATOR AGRICOLA JOHN DEERE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0003656 | 07/06/2019 | 120998.43 | 23157221000173 | VIA APIA CONSTRUSERVICE EIRELI - EPP | EMPENHO RELATIVO A 1ª MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS (VALORES MEDIDOS E ACUMULADOS 47,17%), POR MEIO DO CR 1029402-14/2016, SICONV 830670/2016, MINISTERIO DAS CIDADES - PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00012018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 07/06/2019 | 315.00 | 00005074000467 | MARIZETE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, ALEM DE ORGANIZACAO, DO CLUBE MUNICIPAL, PARA O SAO PEDRO 2019, DURANTE 09 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 07/06/2019 | 455.00 | 00013948267456 | LUCIANO FAUSTINO DE MENESES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE RESTAURACAO E PINTURA, DAS PRACAS NANUSA LIMA, FELIZ BARBOSA, JOSE VIDAL E SAO CRISTOVAO, DURANTE 13 DIAS DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Construir Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052015 | 0003664 | 07/06/2019 | 63721.30 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1010203-88/2013 - PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO Nº 02, CONTRATO ADM 090/2015, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00022015 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003625 | 07/06/2019 | 2612.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE CHARQUE, PARA MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TAIS COMO: ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, ANISIO BARBOSA DE SOUSA, AUGUSTO DOS ANJOS, DELFINO JOSE DOS SANTOS, FRANCISCO LAVES DA SILVA, FRANCISCO LOPES DA SILVA, GUALTERINA ALENCAR VIDAL, INOCENCIO SALES, DENTRE OUTRAS. DE ACORDO C/ O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2019 E CONTRATO Nº 14/2019, CON | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003630 | 07/06/2019 | 868.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (BOMBA DE AGUA E FILTRO RESPIRO MOTOR), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OFA 8779, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003631 | 07/06/2019 | 2074.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (JG PIVO, ROLAMENTO RODA TRASEIRA, ROLAMENTO RO, RETENTOR RODA, CATRACA FREIO E CATRACA), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003632 | 07/06/2019 | 120.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (FILTRO COMBUSTIVEL), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 07/06/2019 | 1020.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO, DOS CARROS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: MICRO ONIBUS PLACA OGF 4180, ONIBUS PLACA OFB 9358, MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529, FORD RANGER PLACA QSB 7769, FIAT DOBLO PLACAOEW 6533, MICRO ONIBUS PLACA OFA 8779, ONIBUS PLACA KMG 8154, MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486 E ONIBUS PLACA OFX 1169, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 07/06/2019 | 550.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (LAVAGENS E HIGIENIZACAO), DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: MOTO HONDA PLACA MNW 6241, GOL PLACA QFV 7806, GOL PLACA QFV 9746, PARATI AMBULANCIA PLACA MNM 2656, SAVEIRO AMBULANCIA PLACA QFR 0056, CITROEN JUMPER QDB 3873, VAN IVECO TFD PLACA QFU 1866, FORD RANGER QSE 0567, FORD RANGER QSE 0577 E SAVEIRO AMBULANCIA PLACA OGC 5490, CONFORME DOCUMENTO EM ANEX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 07/06/2019 | 200.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (LAVAGENS E HIGIENIZACAO), DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: GOL PLACA OGD 5083, GOL PLACA OGD 5113 E GOL PLACA OGD 7138, CONFORME DOCUMENTO EM ANEX | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 0003643 | 07/06/2019 | 879.80 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ASSISTENCIA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 10/06/2019 | 548.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE SINAL DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE 3 MB, FARMACIA BASICA 3 MB, HOSPITAL (SAMU) 3 MB, CAPS 2 MB, POSTINHO JOSE BENONE 2 MB, ACADEMIA DA SAUDE 2 MB, POSTINHO PAPAGAIO 2MB, POSTINHO ARROZ 2 MB, LAGOINHA 2MB, BOM JESUS 2 MB, POSTO DO CENTRO 2 MB E POSTINHO MERECO 2 MB, referente ao mês de MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003668 | 10/06/2019 | 875.00 | 00008143352412 | ADENIZA FIRMINO DE ASSIS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DA UBS DO SITIO ARROZ, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 25 DIAS DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 10/06/2019 | 1100.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE, NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 002/2018, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 10/06/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DO CAPS DESTE MUNICIPIO, (MATRICULA 30808766), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 10/06/2019 | 1830.00 | 00004197875428 | RUBISMA HENRIQUE PIRES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DOCUMENTOS DE AGUA BRANCA - PB A PRINCESA ISABEL - PB E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 10/04/2019 A 27/05/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 10/06/2019 | 235.20 | 00000861972406 | CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE (CLADEMIR BENEDITO DA COSTA) SEM PERNOITE, DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB, DO DIA 01 A 31 DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 10/06/2019 | 218.40 | 00042524954404 | MARIA SALETE LEITE | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE (MARIA SALETE LEITE) SEM PERNOITE, DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB, DO DIA 01 A 31 DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 10/06/2019 | 235.20 | 00007847957469 | MARIA ALLINY DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE (MARIA ALINE DA SILVA) SEM PERNOITE, DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB, DO DIA 01 A 31 DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 10/06/2019 | 2415.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 10/06/2019 | 598.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE SINAL DE INTERNET, DA ESCOLA BOM JESUS E DA CRECHE DONA ZEZE, DESTE MUNICIPIO, referente ao mês de MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003672 | 10/06/2019 | 224.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL, PARA ADICAO AO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA OGD-1486, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 10/06/2019 | 2000.00 | 00060184884187 | ARLINDO PEREIRA DO CARMO E OUTROS | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UM MURO NA ESCOLA DELFINO ISIDRO HERCULANO DA SILVA (04 DIARIAS), CONSTRUCAO DE MURO NA ESCOLA DO SITIO OLHO D'AGUA (04 DIARIAS), CONSTRUCAO DE MURO NA ESCOLA JOAQUIM MINERVINO NO SITIO RIACHO DE MEIO (06 DIARIAS), E CONSTRUCAO DE FUNDACAO PARA UMA SALA DE AULA NA ESCOLA JOSE DELFINO DOS SANTOS NO POVOADO LAGOINHA (10 DIARIAS), DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 10/06/2019 | 950.00 | 00002300277255 | KAIO VINICIUS MENDES PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UM MURO NA ESCOLA DELFINO ISIDRO HERCULANO DA SILVA (04 DIARIAS), CONSTRUCAO DE MURO NA ESCOLA DO SITIO OLHO D'AGUA (04 DIARIAS), CONSTRUCAO DE MURO NA ESCOLA JOAQUIM MINERVINO NO SITIO RIACHO DE MEIO (06 DIARIAS), E CONSTRUCAO DE FUNDACAO PARA UMA SALA DE AULA NA ESCOLA JOSE DELFINO DOS SANTOS NO POVOADO LAGOINHA (10 DIARIAS), DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 10/06/2019 | 2000.00 | 00029581530886 | REDALVO CARMO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UM MURO NA ESCOLA DELFINO ISIDRO HERCULANO DA SILVA (04 DIARIAS), CONSTRUCAO DE MURO NA ESCOLA DO SITIO OLHO D'AGUA (04 DIARIAS), CONSTRUCAO DE MURO NA ESCOLA JOAQUIM MINERVINO NO SITIO RIACHO DE MEIO (06 DIARIAS), E CONSTRUCAO DE FUNDACAO PARA UMA SALA DE AULA NA ESCOLA JOSE DELFINO DOS SANTOS NO POVOADO LAGOINHA (10 DIARIAS), DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 10/06/2019 | 950.00 | 00070087500485 | ROMARIO CHARLIS GUEDES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UM MURO NA ESCOLA DELFINO ISIDRO HERCULANO DA SILVA (04 DIARIAS), CONSTRUCAO DE MURO NA ESCOLA DO SITIO OLHO D'AGUA (04 DIARIAS), CONSTRUCAO DE MURO NA ESCOLA JOAQUIM MINERVINO NO SITIO RIACHO DE MEIO (06 DIARIAS), E CONSTRUCAO DE FUNDACAO PARA UMA SALA DE AULA NA ESCOLA JOSE DELFINO DOS SANTOS NO POVOADO LAGOINHA (10 DIARIAS), DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003686 | 10/06/2019 | 2685.00 | 15501731000198 | FABIO LUCAS WHLACE E SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE PAPEL PAPEL DATAPRINT, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, AUGUSTO DOS ANJOS, ANISIO BARBOSA DE SOUSA, JOANA BATISTA DAS CHAGAS, GUALTERINA ALENCAR VIDAL, TIAGO DE OLIVEIRA LIMA, SEVERINO FIRMINO DESANTANA, FRANCISCO LOPES DA SILVA, MANOEL VICENTE DE SOUSA, DENTRE OUTRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 10/06/2019 | 400.00 | 00005562157454 | EDICARLOS BIDO DIAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DEBORA VITORIA SANTOS DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM, NA INSTITUICAO DE ENSINO: IFPE, NA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 10/06/2019 | 800.00 | 00085559091472 | MARCOS BEZERRA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO DA SAIDA DA CIDADE AO SITIO POCO COMPRIDO, DURANTE 20 DIAS DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 10/06/2019 | 1490.00 | 31987636000100 | MARIA GABRIELLY PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS COMO GESSO COLA, BLOCO DE GESSO, GESSO EM SACO E FIBRA PARA GESSO, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE PAREDES DIVISORIAS EM GESSO, NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O ANTIGO PETI, ONDE E HOJE O CENTRO DE CONVIVENCIA DOMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 10/06/2019 | 3000.00 | 30318986000103 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO 03169466488 | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DA PREFEITURA DE AGUA BRANCA - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092019 | 0003666 | 10/06/2019 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA JUNTO AOS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 10/06/2019 | 500.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE SINAL DE INTERNET (WIFI LAGOINHA), DO POVOADO LAGOINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, referente ao mês de MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012019 | 0003685 | 10/06/2019 | 2685.00 | 15501731000198 | FABIO LUCAS WHLACE E SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL DATAPRINT), DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 11/06/2019 | 430.00 | 00012211067409 | ADRIAN FERNANDES SOARES AZEVEDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CRIACAO DE ARTES GRAFICAS, PARA DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003702 | 11/06/2019 | 5000.01 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES, PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, ALEM DOS DIARISTAS A SERVICO DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003703 | 11/06/2019 | 1990.05 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES, PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 11/06/2019 | 170.00 | 14215199000180 | PRL EXTINTORES LTDA ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 2 RECARGAS DE EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA 10 LTS TIPO A RECONDICIONADO CHEIO E 1 RECARGA DE EXTINTOR PO QUIMICO SECO 06 KG TIPO BC RECONDICIONADO CHEIO, PARA RECARREGAR OS EXTINTORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 11/06/2019 | 655.35 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO, DA PRACA JOSE NOMINANDO (LIGACAO 30800641), PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB (LIGACAO 30803608), CENTRO ADMINISTRATIVO AGUA BRANCA - PB (LIGACAO 30806763) E CHAFARIS AGUA BRANCA (LIGACAO 30807085), Nº FATURA 37098, Nº DO ORGAO 3000, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 11/06/2019 | 3154.00 | 30887973000155 | ALUIZIO HERCULANO DA SILVA 853.908.798-72 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE AUDIENCIAS JUNTO AO INSS (Pericias medicas), NOS DIAS: 03, 10, 16 E 23 DE MAIO DE 2019 PARA A CIDADE DE MONTEIRO - PB, NO DIA 07 DE MAIO DE 2019 PARA A CIDADE DEAFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, NO DIA 09 DE MAIO DE 2019 PARA A CIDADE DE VERTENTE - PE, NOS DIAS 14 E 20 DE MAIO DE 2019 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PE E NO DIA 31 DE MAIO DE 2019 PARA A CIDADE DE CANHOTINHO - PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 11/06/2019 | 144.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 02 GAS PARA O SCFV, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 11/06/2019 | 100.00 | 00011103822438 | JOSE ADRIANO BERNARDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, PARA O PREDIO DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DA COMUNIDADE LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 11/06/2019 | 100.00 | 00011103822438 | JOSE ADRIANO BERNARDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, PARA O PREDIO DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DA COMUNIDADE LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 11/06/2019 | 1800.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 25 BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 11/06/2019 | 13503.00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 18 KITS MONTA LIG GIGANTE E 18 KITS PRE PLASTICO C/10 BRINQUEDOS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DONA ZEZE E ESCOLAS MUNICIPAIS, TAIS COMO: DELFINO JOSE DOS SANTOS, SEVERINO FIRMINO DE SANTANA, FRANCISCO LOPES DA SILVA, MANOEL GONCALVES DE MOURA, DENTRE OUTRAS, ALEM DE 4 ESCORREGADORES PEQUENOS LIG LIG, DESTINADOS AS ESCOLAS JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA, JOSE GOMES DE SALES, DELFINO JOSE DOS SANTOS E MARIA DE LOURDES GUILHERME, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003704 | 11/06/2019 | 5000.06 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES, PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 11/06/2019 | 655.35 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO, DO GRUPO ESCOLAR (LIGACAO 30800650), CRECHE MUNICIPAL (LIGACAO 30806860), GRUPO ESCOLAR P S SALES (LIGACAO 30806992) E GRUPO ESCOLAR (LIGACAO 30807239), Nº FATURA 37098, Nº DO ORGAO 3000, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003709 | 11/06/2019 | 1264.29 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS AOS ALUNOS DO PEJA - PROGRAMA ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2019 E CONTRATO Nº 14/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 11/06/2019 | 432.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUICAO DE 06 BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADO AO HOSPITAL QUITERIA MARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 11/06/2019 | 7500.00 | 00084329025272 | PATRICK DE MIRANDA LUCENA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A PLANTOES DE 24 HORAS SEMANAIS, DIAS 01, 08, 15, 22 E 29 DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 11/06/2019 | 1000.00 | 00007854108480 | MARCIO ROBSON SUASSUNA LIMA JUNIOR | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NA UBS JOSE LOUREDO DE SANTANA, DO SITIO ARROZ, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08 E 22, DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 11/06/2019 | 7500.00 | 00007854108480 | MARCIO ROBSON SUASSUNA LIMA JUNIOR | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PLANTOES DE 24 HORAS SEMANAIS, NOS DIAS 02, 09, 16, 23 E 30 DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 11/06/2019 | 3200.00 | 00007854108480 | MARCIO ROBSON SUASSUNA LIMA JUNIOR | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PLANTOES DE 24 HORAS SEMANAIS, NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 11/06/2019 | 600.00 | 00012775643450 | MARIA MICHELLE FERNANDES SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 06 PLANTOES DE 24 HORAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062019 | 0003696 | 11/06/2019 | 4819.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052019 | 0003697 | 11/06/2019 | 3151.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003698 | 11/06/2019 | 205.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003699 | 11/06/2019 | 384.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DISPENSACAO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003723 | 12/06/2019 | 160.58 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, NA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 12/06/2019 | 611.00 | 00011735839477 | MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A PRODUCAO DE REFEICOES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 12/06/2019 | 611.50 | 00011735839477 | MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A PRODUCAO DE REFEICOES, DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 12/06/2019 | 6000.00 | 00005980097449 | JOSÉ NICOLAU PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, EM PLANTOES DE 18 HORAS CADA, NOS DIAS 02, 09, 16, 23 E 30 DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 12/06/2019 | 6400.00 | 00005980097449 | JOSÉ NICOLAU PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, EM PLANTOES DE 24 HORAS CADA, NOS FINAIS DE SEMANA, NOS DIAS 11, 12, 18 E 19 DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 12/06/2019 | 7500.00 | 00069703558453 | FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, EM PLANTOES DE 24 HORAS NOS FINAIS DE SEMANA, NOS DIAS 03, 10, 17, 24 E 31 DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 12/06/2019 | 3000.00 | 00016737806449 | EVA RIAMA TORRE DE ANDRADE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, EM PLANTOES DE 24 HORAS CADA, NOS FINAIS DE SEMANA, NOS DIAS 06 E 20 DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 12/06/2019 | 1270.00 | 00030410093823 | AURISSANDRO RODRIGUES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, NO VEICULO PLACA KLY 2647, DO POVOADO LAGOINHA PARA O SITIO SANTA MARIA, NO HORARIO DA TARDE, NO MES DE MAIO DE 2019, EM SUBSTITUICAO DO ONIBUS PLACA NPU 8421, QUE SE ENCONTRA EM MANUTENCAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 12/06/2019 | 558.00 | 00002065557419 | LOURIVAL GONÇALVES GOES E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, DO POVOADO LAGOINHA, PARA O SITIO MURITIBA, NO HORARIO DA TARDE, NO MES DE MAIO DE 2019, EM SUBSTITUICAO DO ONIBUS PLACA OFA 8779, QUE SE ENCONTRA EM MANUTENCAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 12/06/2019 | 400.00 | 00001919464433 | MARIA ELIANE VERAS | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA GUALTERINA, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviária | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 12/06/2019 | 2000.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ADESAO A INSTALACAO E TREINAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL, DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 12/06/2019 | 81.78 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, Nº (83) 3481-1026, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 12/06/2019 | 163.12 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, Nº (83) 3481-1027, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 12/06/2019 | 136.43 | 02558157002610 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO SA - TELESP TELEFONICA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, Nº (83) 3481-1027, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 12/06/2019 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 12/06/2019 | 400.00 | 00001977413471 | INES MARIA BARBOSA DA ROCHA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA CAPITAO MANOEL FIRMINO, S/N, CENTRO, AGUA BRANCA - PB, QUE ORA DE DESTINA AO DEPOSITO DE BARRACAS E FREEZERS E OUTRO EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 002/2019, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, ATUALIZADAS PELAS LEIS Nºs 8.883/94 E 9.648/98, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 12/06/2019 | 250.00 | 00002712830415 | JOAO CORREIA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO LOPES, S/N, CENTRO, AGUA BRANCA - PB, QUE ORA SE DESTINA AO FUNCIONAMENTO DA EMATER - PB (Empresa de Assistência Tecnica e Extensao Rural da Paraiba), DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 003/2019, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, ATUALIZADAS PELAS LEIS Nºs 8.883/94 E 9.648/98, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 12/06/2019 | 662.00 | 00004604523479 | JOSEFA GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 250 VASSOURAS DE PALHA, DESTINADAS A LIMPEZA PuBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 12/06/2019 | 750.00 | 00003750851492 | ADERVAL SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM REPAROS FEITOS NA PRACA DA CULTURA, DURANTE 10 DIAS DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 13/06/2019 | 973.00 | 00033977844415 | AGOSTINHO SOARES CARNEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO ATE O POVOADO LAGOINHA E ZONA RURAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 13/06/2019 | 975.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (SERVICOS NOS PNEUS), DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: RETROESCAVADEIRA PLACA CAT 0416, CACAMBA MERCEDES PLACA NQJ 2580, MOTO BROSS 160C PLACA OGC 1372, TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSSON E TRATOR AGRICOLA JOHN DEERE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 13/06/2019 | 312.00 | 00010072388447 | RAYANNA HENRIQUE DE LIMA TEOTONIO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 361/13, ART. 5º, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 13/06/2019 | 1686.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDENSE ME RECICLATEC NET TELECOM | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO - INTERNET, DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003741 | 13/06/2019 | 8000.85 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SEDE E SETORES (POVOADO LAGOINHA E POVOADO BOM JESUS), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 13/06/2019 | 1040.40 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDENSE ME RECICLATEC NET TELECOM | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, NAS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE MAE IAIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 13/06/2019 | 1350.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (SERVICOS NOS PNEUS), DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529, MICRO ONIBUS PLACA OFA 8779, MICRO ONIBUS OFA 0587; ONIBUS PLACA OFB 9358; ONIBUS PLACA OFX 1169; CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 13/06/2019 | 170.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (SERVICOS NOS PNEUS), DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: SAVEIRO PLACA QFR 0056, SAVEIRO PLACA QFQ 9986, GOL PLACA QFV 9746, GOL PLACA QFV 7806,, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 13/06/2019 | 3300.00 | 00003767230410 | JOSE UBIRAJARA VIEIRA JUCA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PRODUCAO DE 30 PROTESES DENTARIAS, AO VALOR UNITARIO DE R$110,00 CADA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 13/06/2019 | 60.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (SERVICOS NOS PNEUS), DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, USADOS PELA ATENCAO BASICA, TAIS COMO: GOL PLACA OGD 5083, GOL PLACA OGD 5113 E GOL PLACA OGD 7138, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 14/06/2019 | 489.20 | 19805033000137 | EMMANUEL PIMENTA VANDERLEI - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA PROTESES DENTARIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 14/06/2019 | 8000.00 | 31095221000114 | CRISTIANO FERNANDO DE SA CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PSIQUIATRIA, NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003747 | 14/06/2019 | 3502.08 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA KITS, DESTINADOS A RECEM NASCIDOS, DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 14/06/2019 | 3500.00 | 17046892000407 | KITAI - DIAS E BARROS REVENDEDORA DE VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LDTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE ESTRIBO LATERIAL, CAPOTA MARITIMA E TAMPA CACAMBA DO VEICULO PLACA KCJ-1822, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 14/06/2019 | 970.00 | 00042222034833 | CLAUDIA IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS, NA LIMPEZA DAS UNIDADES E SERVICOS ELETRICOS DO CHICOTE QUE ALIMENTA AS UNIDADES DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OFA 0587, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 14/06/2019 | 4600.00 | 00042222034833 | CLAUDIA IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS, NO REPARO DOS BICOS INJETORES, SERVICO ELETRICO E REPARO E HIGIENIZACAO NO AR CONDICIONADO DO VEICULO MICROBUS VAN IVECO PLACA QFU 2036, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 14/06/2019 | 9800.00 | 00022295990890 | TERLANDIO PEREIRA DE VERAS | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE CARRO PIPA, PLACA BTR 5896-PE, MARCA MERCEDEZ BENZ 1113, COR AZUL, DESTINADO A ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB, DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 09/2018 E CONTRATO Nº 194/2018, REALIZANDO 70 ABASTECIMENTOS DURANTE O PERIODO DE 04/05/2019 A 04/06/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003769 | 14/06/2019 | 1514.50 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, UTILIZADOS NO REBOCO DA MURADA DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003770 | 14/06/2019 | 1001.00 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | Empenho relativo a aquisicao de materiais eletricos, para instalacao e manutencao da parte eletrica das escolas: escola Andre Alves do Nascimento, no sitio Bela Vista, escola Manoel Firmino de Santana, no sitio Paizinho, escola Joaquim Minervino de Sousa,no sitio Riacho do meio e escola Francisco Lopes da Silva, no sitio Gloria, deste municipio. Conforme documento em anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003771 | 14/06/2019 | 1512.00 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE OBRA, UTILIZADOS NO REBOCO DA MURADA DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E NA CONFECCAO DE UMA MURADA NA ESCOLA JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA, DO SITIO RIACHO DO MEIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003767 | 14/06/2019 | 2000.20 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, USADOS NA INSTALACAO DA PARTE HIDRAULICA DO VESTUARIO NO CAMPO DE FUTEBOL "O BATISTAO", DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003768 | 14/06/2019 | 2001.50 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS USADOS NA ORNAMENTACAO DA FESTA DO SAO JOAO 2019, DO BAIRRO JOSE BENONE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 14/06/2019 | 170.00 | 00086655310415 | VALTERLEI JOSE NICOLAR | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO PROPRIO, DESTINADO A TRANSPORTE DE PESSOAS PARA O INSS NA CIDADE DE PATOS - PB E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 14/06/2019 | 2000.00 | 20152938000134 | JOSE TADEU QUEIROZ COSTA 02601730445 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO EM AR-CONDICIONADO, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 14/06/2019 | 300.00 | 00042222034833 | CLAUDIA IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS, SERVICO ELETRICO E CONSERTO DO ALTERNADOR, CONSERTO DO REGULADOR DE VOLTAGEM, DO VEICULO CAMINHAO PIPA FORD PLACA MNE 0340, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 14/06/2019 | 700.00 | 00042222034833 | CLAUDIA IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS, SERVICO ELETRICO E CONSERTO DO ALTERNADOR, CONSERTO DO REGULADOR DE VOLTAGEM, DO VEICULO TRATOR RETRO ESCAVADEIRA 416E, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 14/06/2019 | 890.00 | 00002455991423 | JOSE LEANDRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO, DO SITIO EXU ATE O SITIO BELA VISTA, DURANTE 21 DIAS DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 14/06/2019 | 700.00 | 00006740000484 | JOSE IVAN DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO, DO SITIO PAPAGAIO ATE O SITIO DESTERRO E SITIO POCO COMPRIDO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 14/06/2019 | 296.00 | 00003607636427 | LOURINALDO FERREIRA DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO, DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO LAGE D'AGUA AO SITIO EXU, DURANTE 07 DIAS DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 14/06/2019 | 275.00 | 00005969779482 | JOSE CARLOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO, DO SITIO FELIPE ATE A ENTRADA DO SITIO LAGE D'AGUA, DURANTE 07 DIAS DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 14/06/2019 | 600.00 | 00096601884472 | ALOIZIO JANUARIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO, DO SITIO PAIZINHO ATE A ENTRADA DO SITIO EXU, DURANTE 14 DIAS DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 14/06/2019 | 850.00 | 00028355335830 | JOSE FELIX DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO, DO SITIO CARUA ATE O SITIO BATOQUE E AO SITIO MERECO, DURANTE 20 DIAS DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 14/06/2019 | 636.00 | 00008913743450 | ROSIVALDO FELIX DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO, DO SITIO BATOQUE ATE O SITIO BREDO E ATE O SITIO CARAPUCA, DURANTE 15 DIAS DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 14/06/2019 | 850.00 | 00006149687473 | JOSE MOACI HERCULANO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO, DO SITIO SITIO PAIZINHO ATE O SITIO BELA VISTA, DURANTE 20 DIAS DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 14/06/2019 | 850.00 | 00010795185413 | ROMARIO GOMES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO, DA ENTRADA DO SITIO BREDO ATE O SITIO AREIA E ENTRADA DA LAGOINHA, DURANTE 28 DIAS DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 14/06/2019 | 800.00 | 00026211635800 | RANIERE SIMOA DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO, DO CAMPO DE AVIACAO ATE O SITIO GOMES E NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BALANCA, DURANTE 19 DIAS DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 14/06/2019 | 700.00 | 00009282433463 | SIDNEY LAURINDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO, DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO DESTERRO AO SITIO CARUA E SITIO MOCO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 14/06/2019 | 315.00 | 00071217093419 | EVERTON GUILHERME SOARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO, DO SITIO PAPAGAIO AO SITIO ESPUMA, DURANTE 08 DIAS DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 14/06/2019 | 300.00 | 00006724260485 | JOSE EUDES LEONEL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO, NA ESTRADA DA DONA JOANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 07 DIAS DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 14/06/2019 | 850.00 | 00004425436466 | CLAUDINEIS ANANIAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO, DO SITIO LIMAOZINHO ATE O SITIO GOMES E NA ESTRADA DO SITIO QUERIDO, DURANTE 20 DIAS DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 17/06/2019 | 850.00 | 00006724932416 | MARIA RIVANI BELARMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DAS RUAS E PRACAS DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 17/06/2019 | 170.00 | 00009080061441 | ALBERTO MAGNO VIRGOLINO ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ROCO E CAPINACAO, NA RUA JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA, DURANTE 04 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 17/06/2019 | 888.00 | 00008018204489 | JOSE VIANEY GOMES SATIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, NA ILUMINACAO PuBLICA DAS COMUNIDADES: POCO COMPRIDO, CARAPUCA, MERECO E BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, ALEM DA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DA PRACA SAO PEDRO E DA PRACA DA CULTURA, NO CENTRO DESTE CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 17/06/2019 | 80.00 | 00009763507421 | LUANA STEFANIE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA, A LUANA STEFANIE DA SILVA, ASSESSORA JURIDICA, PARA ATUACAO E BUSCA DE DOCUMENTOS NO ESCRITORIO ADVOCATICIO Newton Vita - Advogados Associados, DE NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA, EM JOAO PESSOA - PB, NO DIA 18/06/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 17/06/2019 | 80.00 | 00004289980465 | FLAVIA REJANE BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 01 (UMA), DIARIA A AUXILIAR ADMINISTRATIVO, FLAVIA REJANE BATISTA SALES, NO DIA 18/06/2019, EM JOAO PESSOA - PB, PEGAR MATERIAL DE RG NA POLICIA CIVIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 17/06/2019 | 442.00 | 00012247952453 | DINALDO JOSE DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, DA COPIADORA RICOH MP 201, RECARGAS DE CARTUCHOS TONNER, DAS IMPRESSORAS: LASER M1132 E LASER ML 2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 17/06/2019 | 189.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 01 PAR DE RADIOS COMUNICADORES (RADIO COMUNICADOR RC5001 NSERIES YXME320), DESTINADOS A UTILIZACAO DA GUARDA MUNICIPAL, COM O INTUITO DE MELHORAR A QUALIDADE DA SEGURANCA E DA COMUNICACAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 17/06/2019 | 300.00 | 00079793258420 | JAILDA HERCULANO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA PASSAGEM, PARA A CIDADE DE SAO PAULO - SP, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 361/13, ART. 5º, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 17/06/2019 | 3200.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 01 NOTEBOOK (NOTE LENOVO I5 8GB HD 1TB 15,6 ID.330 81FE000), DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO DE SOFTWARE DE SEGURANCA, GERENCIADORES FINANCEIROS E ARMAZENAMENTO DE DADOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 17/06/2019 | 470.10 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADAS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SEDE E SETORES (POVOADO LAGOINHA E POVOADO BOM JESUS), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 17/06/2019 | 275.00 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADAS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SEDE E SETORES (POVOADO LAGOINHA E POVOADO BOM JESUS), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003777 | 17/06/2019 | 8000.85 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A GRUPOS PAIF REFERENCIADOS PELO CRAS E EM ACOMPANHAMENTO CONTINUADO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003784 | 17/06/2019 | 158.25 | 00008143352412 | ADENIZA FIRMINO DE ASSIS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA, CEBOLA, MAMAO FORMOSA, COENTRO E CENOURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003785 | 17/06/2019 | 383.80 | 00027940624415 | ANTONIO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FEIJAO CORDA MACASSAR E MACAXEIRA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003786 | 17/06/2019 | 184.25 | 00002972828402 | DAMIAO SERAFIM DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, CEBOLA, CENOURA, E JERIMUM CABOCLO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003787 | 17/06/2019 | 131.29 | 00001923627473 | EDIONE PEREIRA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, MAMAO FORMOSA E ALFACE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - CRECHE, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003788 | 17/06/2019 | 179.50 | 00002906434493 | ERENI SANTANA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, MAMAO FORMOSA, JERIMUM CABOCLO E CENOURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003789 | 17/06/2019 | 176.00 | 00070146363400 | FABRICIO SANTANA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, MAMAO FORMOSA, JERIMUM CABOCLO E CENOURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PRE-ESCOLA, CONFORMECHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 17/06/2019 | 1812.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ANALISES CLINICAS (HEMOGRAMA, TSH, T4 LIVRE, VITAMINA D HIDROXI, FERRO, FERRITINA, CALCIO, ALBUMINA, CITOMEGALOVIRUS IGG, DENTRE OUTROS), EM USUARIOS DOS SUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 18/06/2019 | 2036.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 05/2019, LOTACAO NO MAC, FICHA 371, CODIGO 2. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 18/06/2019 | 14984.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 05/2019, LOTACAO NO PAB, FICHA 290, CODIGO 3. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanização da Saúde | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 18/06/2019 | 838.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 05/2019, LOTACAO NA VISA, FICHA 394, CODIGO 4. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 18/06/2019 | 238.65 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO MAC, CODIGO 2, FICHA 373, COMPETENCIA 05/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 18/06/2019 | 43.39 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO MAC, CODIGO 2, FICHA 373, COMPETENCIA 05/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 18/06/2019 | 3249.17 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO PAB, CODIGO 3, FICHA 291, COMPETENCIA 05/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 18/06/2019 | 590.76 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO PAB, CODIGO 3, FICHA 291, COMPETENCIA 05/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanização da Saúde | Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 18/06/2019 | 581.23 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO VISA, CODIGO 4, FICHA 383, COMPETENCIA 05/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanização da Saúde | Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 18/06/2019 | 105.68 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO VISA, CODIGO 4, FICHA 383, COMPETENCIA 05/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 18/06/2019 | 575.54 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO MAC , CODIGO 6, FICHA 373, COMPETENCIA 05/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 18/06/2019 | 200.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTA OFTALMOLOGICA, NO USUARIO DO SUS, DESTE MUNICIPIO, O PACIENTE IVONETE RAIMUNDO RODRIGUES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 18/06/2019 | 61.00 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO MAC PREVIDENCIARIO, CODIGO 6, FICHA 373, COMPETENCIA 05/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 18/06/2019 | 2925.38 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO PAB PREVIDENCIARIO, CODIGO 7, FICHA 291, COMPETENCIA 05/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 18/06/2019 | 310.06 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO PAB PREVIDENCIARIO, CODIGO 7, FICHA 291, COMPETENCIA 05/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanização da Saúde | Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 18/06/2019 | 263.80 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO VISA PREVIDENCIARIO, CODIGO 8, FICHA 383, COMPETENCIA 05/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanização da Saúde | Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 18/06/2019 | 27.96 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO VISA PREVIDENCIARIO, CODIGO 8, FICHA 383, COMPETENCIA 05/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 18/06/2019 | 200.00 | 21683074000140 | LEILA CONCEICAO MORAIS DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM CADASTRO INFORMATIZADO DE FICHA AMBULATORIAL E DE INTERNACAO HOSPITALAR, DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 18/06/2019 | 11147.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 05/2019, LOTACAO NO FUS, FICHA 248, CODIGO 1. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 18/06/2019 | 5849.41 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUS, CODIGO 1, FICHA 249, COMPETENCIA 05/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 18/06/2019 | 1063.53 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUS, CODIGO 1, FICHA 249, COMPETENCIA 05/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 18/06/2019 | 790.92 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUS PREVIDENCIARIO, CODIGO 5, FICHA 249, COMPETENCIA 05/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 18/06/2019 | 83.83 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUS PREVIDENCIARIO, CODIGO 5, FICHA 249, COMPETENCIA 05/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 18/06/2019 | 18730.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 05/2019, LOTACAO FUNDEB 60%, FICHA 160, CODIGO 3. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 18/06/2019 | 14462.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 05/2019, LOTACAO FUNDEB 40%, FICHA 164, CODIGO 4. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 18/06/2019 | 419.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 05/2019, LOTACAO NO MDE 25%, FICHA 174, CODIGO 7. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - PBA - EJA - FND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 18/06/2019 | 1812.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 05/2019, LOTACAO NO PEJA, FICHA 138, CODIGO 8. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 18/06/2019 | 1100.00 | 00003581536463 | JOSE IVAN SOARES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA, ORGANIZACAO E MANUTENCAO, DA ESCOLA LOCALIZADA NA VILLA DELMIRO BARROS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 18/06/2019 | 20696.28 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUNDEB 60%, CODIGO 3, FICHA 161, COMPETENCIA 05/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 18/06/2019 | 3762.96 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUNDEB 60%, CODIGO 3, FICHA 161, COMPETENCIA 05/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 18/06/2019 | 7809.31 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUNDEB 40%, CODIGO 4, FICHA 166, COMPETENCIA 05/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 18/06/2019 | 1419.88 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUNDEB 40%, CODIGO 4, FICHA 166, COMPETENCIA 05/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 18/06/2019 | 2522.35 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO MDE 25%, CODIGO 7, FICHA 176, COMPETENCIA 05/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 18/06/2019 | 458.61 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO MDE 25%, CODIGO 7, FICHA 176, COMPETENCIA 05/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 18/06/2019 | 6333.53 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUNDEB 60% PREVIDENCIARIO, CODIGO 5, FICHA 161, COMPETENCIA 05/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 18/06/2019 | 671.28 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUNDEB 60% PREVIDENCIARIO, CODIGO 5, FICHA 161, COMPETENCIA 05/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 18/06/2019 | 394.65 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUNDEB 40% PREVIDENCIARIO, CODIGO 6, FICHA 166, COMPETENCIA 05/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 18/06/2019 | 41.83 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUNDEB 40% PREVIDENCIARIO, CODIGO 6, FICHA 166, COMPETENCIA 05/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 18/06/2019 | 2521.00 | 30545270000149 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA 12350987450 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (RECONDICIONAMENTO DA CAIXA DE SATELITE), DO VEICULO ONIBUS, PLACA OFX 1169, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003839 | 18/06/2019 | 136.64 | 00048571245487 | RITA ISABEL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, ALFACE, MAMAO FORMOSA E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003840 | 18/06/2019 | 172.50 | 00004200275481 | MARIZETE FIRMINO DA ROCHA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, MAMAO FORMOSA, JERIMUM CABOCLO E CENOURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003841 | 18/06/2019 | 61.10 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, CENOURA E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003842 | 18/06/2019 | 128.98 | 00005741743463 | ISABEL MARIA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA, MAMAO FORMOSA, CEBOLA, E JERIMUM CABOCLO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - CRECHE, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003843 | 18/06/2019 | 283.56 | 00005806140423 | JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA, MANGA TOMI, MAMAO FORMOSA E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003844 | 18/06/2019 | 139.06 | 00004012737414 | FRANCISCA APARECIDA DE LIMA GUEDES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, CEBOLINHA, CEBOLA, JERIMUM CABOCLO, COENTRO E PIMENTAO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PRE-ESCOLA, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003845 | 18/06/2019 | 196.38 | 00002525618483 | JOSE NEIDE DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA, CEBOLA, CENOURA, COENTRO E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003846 | 18/06/2019 | 224.00 | 00004314512490 | JOSE ALDO PEREIRA DE MOURA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA, CEBOLINHA, MAMAO FORMOSA, CENOURA E MACAXEIRA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMECHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003847 | 18/06/2019 | 168.75 | 00029193362404 | JOSE ANTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, CEBOLA, COENTRO E JERIMUM CABOCLO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMECHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003848 | 18/06/2019 | 117.38 | 00011031722475 | MARIA ALICE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, ALFACE, MAMAO FORMOSA, PIMENTAO E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003849 | 18/06/2019 | 186.15 | 00002019382431 | MARIA SONHA DA SILVA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, CEBOLA, MAMAO FORMOSA, COENTRO E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - EJA, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003850 | 18/06/2019 | 124.05 | 00005488187464 | NAIR TEREZINHA DE LIMA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, CEBORA, MAMAO FORMOSA, PIMENTAO E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003851 | 18/06/2019 | 98.80 | 00055944140453 | GILDO BIDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - EJA, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003852 | 18/06/2019 | 1406.60 | 00055944140453 | GILDO BIDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003853 | 18/06/2019 | 366.60 | 00055944140453 | GILDO BIDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PRE-ESCOLA, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 18/06/2019 | 1365.75 | 11915180000158 | JOSE LAURINDO IRMAO ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS EDUCATIVOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 18/06/2019 | 8017.05 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO RECURSO PROPRIO, CODIGO 1, FICHA 53, COMPETENCIA 05/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 18/06/2019 | 1457.64 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO RECURSO PROPRIO, CODIGO 1, FICHA 53, COMPETENCIA 05/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 18/06/2019 | 977.62 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO RECURSO PROPRIO PREVIDENCIARIO, CODIGO 2, FICHA 53, COMPETENCIA 05/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 18/06/2019 | 103.62 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO RECURSO PROPRIO PREVIDENCIARIO, CODIGO 2, FICHA 53, COMPETENCIA 05/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 18/06/2019 | 150.00 | 00006149683486 | VALDILENE ODILON DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 361/13, ART. 5º, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 18/06/2019 | 95.00 | 00070087510448 | MARISLEIDE BELIZARIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 361/13, ART. 5º, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 18/06/2019 | 168.55 | 00001838584412 | MARÇAL LEITE - MARIA APARECIDA PEREIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTRO (7 AUTENTICACOES E 1 RECONHECIMENTO DE FIRMA), DA LEITE Nº 452, DE 10 DE JUNHO DE 2019, QUE CRIA A GUARDA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA (GMAB), ESTADO DA PARAIBA DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS, DEPARTAMENTO ESTE QUEE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 18/06/2019 | 20116.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 05/2019, LOTACAO NO RECURSOS PROPRIOS, FICHA 611, CODIGO 1. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 19/06/2019 | 6550.00 | 19227005000180 | ERIONALDO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CARRO PIPA PAC 2 PLACA OGF 7475, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 19/06/2019 | 3450.00 | 19227005000180 | ERIONALDO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PIPA FORD PLACA MNE 0340, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 19/06/2019 | 1500.00 | 00068883501420 | CLEIDE MARTINS SALVADOR | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO CRAS - Centro de Referência e Assistência Social, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 19/06/2019 | 1500.00 | 00007672402439 | TATIANA PEREIRA DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, NO CRAS - Centro de Referência e Assistência Social, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 19/06/2019 | 1500.00 | 00086435930449 | ARLINDO JUNIOR LIBERAL SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 19/06/2019 | 1500.00 | 00004240815479 | EDILENE GOMES DA SILVA ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA, DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 19/06/2019 | 998.00 | 00009166855438 | JAKIELLY HERCULANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA, NO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 19/06/2019 | 998.00 | 00071053867115 | FERNANDA FARIAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MONITORA DE DANCA DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 19/06/2019 | 998.00 | 00008547995404 | FLAVIA APARECIDA DE LIMA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MONITORA DE ARTES E ESPORTES DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 19/06/2019 | 998.00 | 00009818679440 | MARIA ROBECIA GOMES LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTADORA SOCIAL, DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, SETOR POVOADO BOM JESUS, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 19/06/2019 | 998.00 | 00004414394465 | ELISANGELA MARIA SOARES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 19/06/2019 | 998.00 | 00006812542466 | MARISA OLIVEIRA MOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 19/06/2019 | 998.00 | 00005009382458 | ROZILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 19/06/2019 | 500.00 | 00007063054422 | JAILZA BARROS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 19/06/2019 | 500.00 | 00003807882413 | JUCILENE GOMES LEONEL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 19/06/2019 | 998.00 | 00070820975494 | MARIA EDUARDA GONÇALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTADORA SOCIAL, DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 19/06/2019 | 1500.00 | 00005524621440 | MICHELLE DO CARMO MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO GESTORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (PBF), QUALIFICADO PELO Indice de Gestao Descentralizada (IGD), DESENVOLVIDO PELO MDS - Ministerio do Desenvolvimento Social, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 19/06/2019 | 998.00 | 00005664858427 | ERICA LAÍS GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO BOLSA FAMILIA, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 19/06/2019 | 1500.00 | 00005738643496 | ALCIONE ERMINIO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA, DO PROGRAMA Primeira Infancia - CRIANCA FELIZ, DESENVOLVIDO PELO Ministerio do Desenvolvimento Social - MDS, LABORADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 19/06/2019 | 998.00 | 00070845833430 | ANA PAULA MONTEIRO EUFRASIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA, DO PROGRAMA Primeira Infancia - CRIANCA FELIZ, DESENVOLVIDO PELO Ministerio do Desenvolvimento Social - MDS, LABORADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 19/06/2019 | 998.00 | 00010909778400 | JULIANA PEREIRA ALVEZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA, DO PROGRAMA Primeira Infancia - CRIANCA FELIZ, DESENVOLVIDO PELO Ministerio do Desenvolvimento Social - MDS, LABORADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 19/06/2019 | 998.00 | 00007856430443 | DANIELE PEREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA, DO PROGRAMA Primeira Infancia - CRIANCA FELIZ, DESENVOLVIDO PELO Ministerio do Desenvolvimento Social - MDS, LABORADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 19/06/2019 | 500.00 | 00009087752458 | MARIA CONCEIÇÃO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 19/06/2019 | 1944.00 | 03879395000132 | MARIA DE FATIMA MOURA NASCIMENTO - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 4.050 UNID. DE GARRAFA 1L PET BOQUINHA C/ TAMPA, DESTINADAS A TROCA POR GARRAFAS DE VIDRO DURANTE O PERIODO DE FESTIVIDADES JUNINAS (SAO JOAO E SAO PEDRO 2019), DESTE MUNICIPIO, SEGUINDO RECOMENDACAO Nº 01/2019 (deve ser evitada a utilizacao de recipientes ou vasilhames de bebidas em garrafas de vidro, devendo os produtos serem comercializados em latas ou material plastico) DO MINISTERIO PuBLICO DA PARAIBA, PROMOTORIA DE JUSTICA CUMULATIVA DE AGUA BRANCA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 19/06/2019 | 820.00 | 00085866935538 | DIANNE MELISSA DE JESUS SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE INSTRUCAO COMO ORIENTADORA DE OFICINAS DE CAPOEIRA E DANCAS AFRICANAS, DURANTE 02 DIAS, PARA ALUNOS PARTICIPANTES DE PROGRAMA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003854 | 19/06/2019 | 144.85 | 00005287036418 | ROSINEIDE VERAS DE MENDONÇA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, MAMAO FORMOSA, BANANA PRATA, JERIMUM CABOCLO E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003855 | 19/06/2019 | 174.64 | 00010332615480 | RIVALDA DA SILVA GUEDES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, BANANA PRATA, MAMAO FORMOSA, COENTRO E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003856 | 19/06/2019 | 113.67 | 00005882838436 | MARIA GLORIA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA, ALFACE, CEBOLA E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 19/06/2019 | 600.00 | 22019685000150 | OZINETE MEDEIROS DOS SANTOS LUCENA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DE PASTILHAS DE FREIO E DISCO E LIMPEZA DAS PINCAS DE FREIO DOS DOIS LADOS, ALEM DE SERVICO DE SOLDA), DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, PLACA QFB 3873, LOTADA NA SECRETARIADE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 19/06/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA UBS BAIRRO JOSE BENONE, MATRICULA 30806780, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 19/06/2019 | 255.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONDIGO DE UNIDADE CONSUMIDORA 5/377357-9, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 19/06/2019 | 151.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO CAPS DESTE MUNICIPIO, (5/745961-3), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 19/06/2019 | 998.00 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, LOCADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 19/06/2019 | 130.00 | 00071286098491 | GENERINA BARROS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE SANFONEIRO EM ALUSAO AS FESTIVIDADES JUNINAS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E NO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 19/06/2019 | 400.00 | 00028587111515 | JOSE RIBEIRO FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ALTERNATIVO COM PACIENTES ANCOLOGICOS, DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO PARA A CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 19/06/2019 | 36.49 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO A ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PARA REGULARIZACAO DE CONTRIBUICAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 19/06/2019 | 342.88 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO A ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PARA REGULARIZACAO DE CONTRIBUICAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Contribuição com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 21/06/2019 | 6418.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS RETENCAO PASEP, PERIODO DE APURACAO 31/05/2019, CODIGO DA RECEITA 3703, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Horas Máquina para o Preparo de Terra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0003891 | 21/06/2019 | 10300.00 | 18667649000126 | AF DE MEDEIROS LUCIO EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE MAQUINA DESTINADA A REALIZACAO DE CORTES DE TERRA, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB, TOTALIZANDO 502 HORAS, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2019 E CONTRATO Nº 04/2019, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS Nº 10.520/2002, 8.666/93 E DECRETO FEDERAL Nº 3.555/2000, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 24/06/2019 | 2500.00 | 00007775855452 | IGOR JACKLE FIRMINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E OUTROS SERVICOS CORRELATOS, DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 24/06/2019 | 2877.44 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - EJA - FUNDEB - 60 - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO ADIANTAMENTO DEC. TER/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 24/06/2019 | 35453.96 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 40/30 - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DEC. TER/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 24/06/2019 | 1045.70 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 40 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DEC. TER/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 24/06/2019 | 10107.75 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 40/30 - COMISSIONADOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO DEC. TER/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 24/06/2019 | 23853.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 40/30 - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO DEC. TER/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 24/06/2019 | 78865.86 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 60/30 - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO DEC. TER/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 24/06/2019 | 16782.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO DEC. TER/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 24/06/2019 | 4795.67 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 60/30 - COMISSIONADOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO DEC. TER/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 24/06/2019 | 28794.92 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 60/30 - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO DEC. TER/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção da Educação de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 24/06/2019 | 15269.52 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO DEC. TER/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção da Educação de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 24/06/2019 | 959.15 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - COMISSIONADOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO DEC. TER/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção da Educação de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 24/06/2019 | 7193.67 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO DEC. TER/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 24/06/2019 | 390.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADAS DA CONTA 18713-5, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 25/06/2019 | 800.00 | 35586866000100 | CLIPAC-CLIDENOR DE SOUZA LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE EMPLACAMENTO DOS SEGUINTES VEICULOS: VAN IVECO PLACA QFU 1806, FIAT DOBLO PLACA OEW 6533, VAN IVECO PLACA QFU 2036, VAN IVECO PLACA QFU 1776, MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486, MICRO ONIBUS PLACA OFA 0587, MICRO ONIBUS PLACA OFA 8779, ONIBUS PLACA PLACA OFB 9358, ONIBUS PLACA OFX 1169, ONIBUS PLACA KMG 8154, MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529, MICRO ONIBUS PLACA OGF 4180 E MICRO ONIBUS PLACA NPU 8421, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 25/06/2019 | 840.00 | 00005562157454 | EDICARLOS BIDO DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA E SUBSTITUICAO DE LAMPADAS, DOS SEGUINTES VEICULOS: VAN IVECO PLACA QFU 1806 E VAN IVECO PLACA QFU 2036, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Programa de Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 25/06/2019 | 11509.84 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA - PEJA - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 25/06/2019 | 7235.90 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - EJA - FUNDEB - 60 - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 25/06/2019 | 76240.92 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 40/30 - ESTATUTARIOS, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 25/06/2019 | 2091.40 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 40 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 25/06/2019 | 32156.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 40/30 - COMISSIONADOS, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 25/06/2019 | 50268.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 40/30 - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 25/06/2019 | 180732.83 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 60/30 - ESTATUTARIOS, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 25/06/2019 | 38315.03 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 25/06/2019 | 11394.53 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 60/30 - COMISSIONADOS, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 25/06/2019 | 61333.74 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 60/30 - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção da Educação de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 25/06/2019 | 34505.87 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - ESTATUTARIOS, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção da Educação de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 25/06/2019 | 2589.71 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - COMISSIONADOS, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção da Educação de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 25/06/2019 | 15304.62 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 25/06/2019 | 1925.00 | 00009080960462 | IAN HENRIQUE RAMOS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DOCUMENTOS, DE AGUA BRANCA - PB PARA PATOS - PB, E VICE-VERSA, NO PERIODO DE 02 A 30 DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 25/06/2019 | 1242.50 | 00009080960462 | IAN HENRIQUE RAMOS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DOCUMENTOS, DE AGUA BRANCA - PB PARA PATOS - PB, E VICE-VERSA, NO PERIODO DE 02 A 20 DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 25/06/2019 | 542.50 | 00009080960462 | IAN HENRIQUE RAMOS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DOCUMENTOS, DE AGUA BRANCA - PB PARA PATOS - PB, E VICE-VERSA, NO PERIODO DE 04 A 17 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 25/06/2019 | 700.00 | 00035251728859 | GRACIETE GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA UBS GILDO LUIZ DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO PAPAGAIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 25/06/2019 | 2240.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA-OFICINA MECANICA DANIEL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (SERVICO DE UMA MANGUEIRA DE 3/4, SERVICO DE DUAS MANGUEIRAS DE 3/8, TROCA DAS MANGUEIRAS, SOLDA NA CONCHA E COLOCAR REFORCO E LIMPEZA NO TANQUE DE COMBUSTIVEL), NO VEICULO RETRO CAT, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 25/06/2019 | 380.00 | 00019491578812 | MARIA DA GUIA MENDES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA SAO PAULO - SP, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 361/13, ART. 5º, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 25/06/2019 | 2100.00 | 11188815000162 | JOAO VIANEY BEZERRA JUSTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS FuNEBRES (FUNERAL COMPLETO), DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, O FALECIDO JOAO SEVERINO DA SILVA, FALECIMENTO NO DIA 30 DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 25/06/2019 | 1000.00 | 30335339000100 | JILSON FERREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE COLETA, PRODUCAO E EDICAO DE INFORMACOES, DADOS GRAFICOS, FOTOGRAFICOS E NOTICIAS, PARA DAR O APORTE NECESSARIO A DIVULGACAO DAS OBRAS E SERVICOS PuBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB E EFETIVACAO DA TRANSPARÊNCIA PuBLICA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 25/06/2019 | 420.00 | 35586866000100 | CLIPAC-CLIDENOR DE SOUZA LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE EMPLACAMENTO DOS SEGUINTES VEICULOS: VOYAGE PLACA QFV 9756, CACAMBA PAC II PLACA NQE 5151, MOTO BROS PLACA OGC 1522 E MOTO BROS OGC 1372, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000012019 | 0003914 | 25/06/2019 | 17000.00 | 30473244000152 | ALISSON PAULINELE RIBEIRO ARAUJO/FORRO TO DE CARA | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO SHOW ARTISTICO DA BANDA MUSICAL "FORRO TO DE CARA", DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO TRADICIONAL SAO JOAO DO BAIRRO JOSE BENONE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB, REALIZADO EM PRACA PuBLICA NO 23DE JUNHO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2019 E CONTRATO Nº 63/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 25/06/2019 | 56.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CODIGO DE UNIDADE CONSUMIDORA (5/828252-7), REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JUNHO 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 26/06/2019 | 400.00 | 00010062756494 | BRUNA KELLY CORREIA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE OFICINEIRA LuDICA COM MAES E USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 26/06/2019 | 300.00 | 00070820975494 | MARIA EDUARDA GONÇALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE OFICINEIRA LuDICA COM MAES E USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004059 | 26/06/2019 | 626.95 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalcimento de Vinculos, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 26/06/2019 | 4174.56 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 26/06/2019 | 7844.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 26/06/2019 | 2298.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 26/06/2019 | 37.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO ELETRICA DA SEDE DA BANDA 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO, CODIGO DE UNIDADE CONSUMIDORA (5/377231-6), REFERENTE A JUN HODE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviária | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 26/06/2019 | 3143.10 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE TRANSPORTES - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviária | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 26/06/2019 | 3198.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 26/06/2019 | 2224.96 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 26/06/2019 | 15960.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 26/06/2019 | 15000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 26/06/2019 | 3719.22 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 26/06/2019 | 3000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVICOS DA FAZENDA - 10 - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 26/06/2019 | 8435.93 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 26/06/2019 | 1195.70 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 26/06/2019 | 14192.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 26/06/2019 | 2498.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 26/06/2019 | 6867.81 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE INATIVOS/APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 26/06/2019 | 998.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 26/06/2019 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092019 | 0004005 | 26/06/2019 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA JUNTO AOS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 26/06/2019 | 1500.00 | 00003088001418 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES (CAFE, ALMOCO E JANTAR), PARA OS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICO DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ALEM PROFISSIONAIS A SERVICO DESTA PREFEITURA EM ATIVIDADE DE CAMPO (TRATORISTA), LOTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004060 | 26/06/2019 | 2228.90 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 26/06/2019 | 3674.64 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 26/06/2019 | 1045.70 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ACAO SOCIAL - PREVIDENCIRIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 26/06/2019 | 7084.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ACAO SOCIAL - 10 - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 26/06/2019 | 4990.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ACAO SOCIAL - ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 26/06/2019 | 1500.00 | 00042439736449 | JOANA FREITAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 10 KITS DE NATALIDADE, DESTINADOS A DOACAO PARA FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI Nº 361/2013, DE ACORDO COM O RELATORIO SOCIAL DE ACOMPANHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 26/06/2019 | 4268.66 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 26/06/2019 | 10229.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003991 | 26/06/2019 | 31559.00 | 03429373000170 | JH ESCAVACOES E TERRA PLANAGENS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A ALUGUEL DE MAQUINA MOTONIVELADORA CAT 120B, DURANTE 151 HORAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, SENDO: 8 HORAS NA TERRA DO SITIO DESTERRO AO SITIO POCO COMPRIDO, 60 HORAS NA ESTRADA DO SITIO CARAPUCA AO SITOESCUNDIDO E SITIO MERECO, 50 HORAS DO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO CARAPUCA, 10 HORAS NA ESTRADA QUE LIGA O POUVOADO LAGOINHA AO SITIO MUNITIBA, 6 HORAS NA ESTRADA DO SITIO ESPUMA ATE O SITIO FRESCA, E 10 HORAS NA ESTRADA DO SITIO GOMES AO SITIO Q | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 26/06/2019 | 954.00 | 00011029409412 | JOSE ERIQUES EUFRASIO SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE GEORREFERENCIAMENTO DE PROPRIEDADES (IMOVEIS RURAIS) NO CAR (CADASTRO AMBIENTAL RURAL), PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 26/06/2019 | 954.00 | 00009933480413 | DJAILSOM SANATA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE GEORREFERENCIAMENTO DE PROPRIEDADES (IMOVEIS RURAIS) NO CAR (CADASTRO AMBIENTAL RURAL), PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 26/06/2019 | 650.00 | 00004440283403 | OZINETE FELIX DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL, DURANTE 21 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 26/06/2019 | 800.00 | 00012182957405 | MARIA MYCHELE SOARES FAUSTINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CADASTRAMENTO DE PROPRIEDADES NO CAR (CADASTRO AMBIENTAL RURAL) E RETIRADA DE GUIA DE GTA (GUIA DE TRANSICAO ANIMAL), PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 26/06/2019 | 9998.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE FINANCAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 26/06/2019 | 47517.29 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 26/06/2019 | 3089.40 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 26/06/2019 | 14816.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 26/06/2019 | 14040.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 26/06/2019 | 500.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (BATERIA EXTRANGER 110 MS), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO TRATOR DE PENEU, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 26/06/2019 | 1000.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (BATERIA EXTRANGER 110 MS), PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA PLACA NQJ-2580, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 26/06/2019 | 720.00 | 00013251063480 | FATIMA RENATA IZIDRO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONTROLE DA BOMBA D'AGUA, QUE ABASTECE O POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, ALEM DA LIMPEZA DO POCO QUE ABASTECE A REFERIDA COMUNIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 26/06/2019 | 1000.00 | 00026926238863 | JOÃO PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA REMOCAO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 26/06/2019 | 1000.00 | 00006921798445 | GEOVAN TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA REMOCAO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 26/06/2019 | 1000.00 | 00009091593431 | ADRIANO SILVINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA REMOCAO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 26/06/2019 | 1485.00 | 00005305856426 | GILDIVAM SOUZA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE CACAMBA, PLACA NQJ 2580, DESTINADA A LIMPEZA E CONSERVACAO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 26/06/2019 | 1000.00 | 00005122710465 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA REMOCAO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 26/06/2019 | 1000.00 | 00006342327467 | JOSE MACILON TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA REMOCAO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 26/06/2019 | 998.00 | 00009711584441 | FABIANO BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONTROLE DA REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA, DO SITIO CARAPUCA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 26/06/2019 | 888.00 | 00008018204489 | JOSE VIANEY GOMES SATIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, NA ILUMINACAO PuBLICA DAS COMUNIDADES: POCO COMPRIDO, CARAPUCA, MERECO E BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, ALEM DA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DA PRACA SAO PEDRO E DA PRACA DA CULTURA, NO CENTRO DESTE CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 26/06/2019 | 920.00 | 00005782314419 | JOSIVAN LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE, NA RETIRADA DE ENTULHOS DE LIXO, NO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, ALEM DE SERVICOS DE CAPINACAO E ROCAGEM NAS RUAS DO MESMO, DURANTE 12 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 26/06/2019 | 490.00 | 00005980834486 | JOAO ESTEVAO NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DO POVADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 26/06/2019 | 1000.00 | 00004259770489 | RENE VERAS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO CONSUTOR DE TRATOR, DESTE MUNICIPIO, DISTRIBUIDAS SE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NA LIMPEZA E FORMACAO DE VALAS SANITARIAS, NO ATERRO SANITARIO (LIXAO), DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 26/06/2019 | 650.00 | 00009258415442 | DAMIÃO BELO DA SILVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PODADOR DE ARVORES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 26/06/2019 | 1050.00 | 00009914087485 | JAKIANE HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO E DO CANAL (CORREGO), DESTE MUNICIPIO, ALEM DE MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DO POVOADO LAGOINHA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 26/06/2019 | 1200.00 | 00005717365489 | JOSE HERCULANO FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO DAS GALERIAS E DO CANAL (CORREGO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 26/06/2019 | 330.00 | 00015221979403 | CARLOS EDUARDO MARCAL NUNES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, ALEM DE RECOLHIMENTO DE LIXO, NO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DURANTE 10 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2019, CONCORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 26/06/2019 | 775.00 | 00025041557861 | ADAILTOM BATISTA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA REMOCAO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 26/06/2019 | 700.00 | 00009940582412 | ALEX SANDRO PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA CAPINACAO E ROCAGEM DAS RUAS DO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 26/06/2019 | 600.00 | 00002354719418 | ALEXSANDRO TEOTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE EMPREITADA PARA LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS DO CANAL DE AGUAS PLUVIAIS, COM DIMENSAO DE 1.000 METROS DE COMPRIMENTOS POR 4 METROS DE LARGURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 26/06/2019 | 1000.00 | 00005806142477 | CICERO ISRAEL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA LIMPEZA DE PRACAS E RETIRADA DE ENTULHOS, DAS RUAS DESTA CIDADE E NO BAIRRO JOSE BENONE, ALEM DO CURRAL DO GADO, DURANTE 25 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 26/06/2019 | 680.00 | 00034246080845 | DAMIANA PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA VARRICAO DO BAIRRO GUALTERIANA ALENCAR VIDAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 26/06/2019 | 400.00 | 00003993415442 | EDNALVA MARQUES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA VARRICAO DA RUA ABDON FLORENCIO, DURANTE 12 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 26/06/2019 | 680.00 | 00004010476443 | ERINALVA RUFINO DOS SANTOS E OUTRAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 25 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 26/06/2019 | 680.00 | 00003906222497 | FRANCINALVA GUEDES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 26/06/2019 | 680.00 | 00004017628400 | IRACEMA TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 26/06/2019 | 410.00 | 00055943896449 | MARIA IRIS DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DA PRACA FELIX BARBOSA E DA RUA MAJOR INOCENCIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 26/06/2019 | 800.00 | 00010203221443 | MARCILIO DE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO GINASIO "O MARCELAO" ATE O SITIO PAPAGAIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 26/06/2019 | 1180.00 | 00004450509420 | MARIA JOSE BERNARDINO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA VARRICAO DA RUA PADRE ARISTIDES E DA PRACA FELIX BARBOSA, DESTA CIDADE, DURANTE 25 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 26/06/2019 | 680.00 | 00003346679411 | NEIDE DE FREITAS MONTEIRO E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 26/06/2019 | 680.00 | 00005434100484 | SELMA DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 26/06/2019 | 680.00 | 00005014099475 | VALDENIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 26/06/2019 | 680.00 | 00010567837459 | ADAILTON BELIZARIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO, DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 26/06/2019 | 1100.00 | 00047554681400 | ALVINO PEREIRA DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DAS RUAS E PRACAS DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 26/06/2019 | 998.00 | 00002817010400 | JOSIMAR LEITE DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA COLETA DE LIXO, DO SITIO MERECO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 26/06/2019 | 420.00 | 00070145587495 | JULIANA SANTOS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA VARRICAO DA PRACA DE EVENTOS, DURANTE 12 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 26/06/2019 | 375.00 | 00008973268490 | SEBASTIAO BELARMINO COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, NA ESTRADA DO POVOADO LAGOINHA ATE A ENTRADA DO SITIO AREIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 09 DIAS, DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 26/06/2019 | 145.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS JOSE BENONE, CODIGO DE UNIDADE CONSUMIDORA 5/377041-9, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 26/06/2019 | 360.00 | 31227386000100 | CCC CENTRO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ULTRASSONOGRAFIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 26/06/2019 | 390.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (BATERIA MOURA 60 GD), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA, PLACA NPU-8686, LOTADA NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004065 | 26/06/2019 | 2158.62 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO, DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004066 | 26/06/2019 | 310.00 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS (COPOS DESCARTAVEIS), DESTINADOS A UTILIZACAO NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 26/06/2019 | 390.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADAS DA CONTA 18713-5, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 26/06/2019 | 24985.43 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 26/06/2019 | 2246.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 26/06/2019 | 1055.00 | 00073791954415 | ROSILDO LUCINDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO MACACO PARA O SITIO SANTA MARIA, NO HORARIO DA MANHA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 26/06/2019 | 4000.00 | 00009541539440 | ADEILDO TAVARES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PLACA BWO 4164, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO POVOADO LAGOINHA PARA A CIDADE, NOS HORARIOS DA MANHA E DA NOITE E DO POVOADO LAGOINHA PARA O SITIO POCO COMPRIDO, NO HORARIO DA TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 26/06/2019 | 700.00 | 00002591583480 | AILTON ISIDIO DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DO PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JOSE GEOVANE CAETANO DA SILVA, EM MOTOCILCETA, PLACA KFP 9774, DA CIDADE PARA O POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003971 | 26/06/2019 | 1098.00 | 05880491000126 | EDNALDO MARCAL BRASIL - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO MURICOCA PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 77/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003972 | 26/06/2019 | 2026.00 | 29563948000137 | ALBERTO GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO GOMES PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 72/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0003973 | 26/06/2019 | 1500.00 | 30216517000183 | CLEBYSSON ALVES AMANCIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO CALISTO PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30) E NOITE (18H00 E 22H30), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 116/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003974 | 26/06/2019 | 1477.00 | 29420311000191 | CLECIO PIRES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO RIBEIRO PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 73/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003975 | 26/06/2019 | 1477.00 | 29271924000104 | CLEOSMAN ALVES DA SILVA 92733352415 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO DONA JOANA PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 74/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0003976 | 26/06/2019 | 2447.00 | 29880594000154 | DANIEL BARROS RIBEIRO 47554525468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO EXU E SITIO LAGE D'AGUA PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 118/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003977 | 26/06/2019 | 1055.00 | 29602278000110 | DJALMA COSME DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO MERECO E SITIO BREDO PARA O POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO DA MANHA (6H30 E11H30) E TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 75/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUM | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003978 | 26/06/2019 | 1224.00 | 29272524000113 | EDILEUZA MARIA DE OLIVEIRA LEITE 05049314402 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO BELA VISTA E SITIO LAGE D'AGUA PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 76/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003979 | 26/06/2019 | 1477.00 | 29197955000162 | FRANCISCO DE SAULO MARCAL BRASIL 08426099467 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO LOURENCO E SITIO DONA JOANA PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTEO MÊS DE JUNHO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 79/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0003980 | 26/06/2019 | 2279.00 | 32540236000107 | IVAN RODRIGUES DE SOUZA 29767373802 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS: CANUDOS, PITOMBEIRA, LIMAOZINHO, RIBEIRO E PANELAS, PARA A CIDADE, NO HORARIO DA TARDE, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003981 | 26/06/2019 | 900.00 | 29825766000197 | JAKELINO BATISTA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO CALISTO PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA NOITE (18H00 E 22H30), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 81/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003982 | 26/06/2019 | 1224.00 | 29280365000107 | JEAN CARLOS OLIVEIRA PEREIRA 70087308452 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO CALISTO PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 82/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0003983 | 26/06/2019 | 2152.00 | 32690516000100 | JOSE ADELMI ALVES 10588098493 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO GOMES E SITIO RIBEIRO PARA A CIDADE, NO HORARIO DA NOITE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003984 | 26/06/2019 | 1055.00 | 29346423000140 | JOSE BERNARDINO FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO BELA VISTA PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 83/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003985 | 26/06/2019 | 1603.00 | 29279469000193 | JOSE DE SOUSA BARROS 06194438479 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO MERECO E SITIO SANTA MARIA PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE OMÊS DE JUNHO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 84/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003986 | 26/06/2019 | 1941.00 | 29241166000181 | JOSE EDILBERTO CORREIA OLIVEIRA 00254897126 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO ESCONDIDO E SITIO CARAPUCA PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE OMÊS DE JUNHO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 85/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003987 | 26/06/2019 | 1688.00 | 29229617000165 | JOSE FERREIRA DE SOUZA 05877067400 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO CABACA, SITIO OLHO D'AGUA E SITIO RIACHO DO MEIO PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 86/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003988 | 26/06/2019 | 1055.00 | 04438564000161 | JOSE MARCAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO RIACHO DO MEIO PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 87/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0003989 | 26/06/2019 | 1013.00 | 30215689000132 | JOSE MAURINEY MIRON 10168165457 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO ARROZ E SITIO ESPUMA PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA NOITE (18H00 E 22H30), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 117/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003990 | 26/06/2019 | 1519.00 | 29626576000140 | JOSE RAFAEL MOURA DE MELO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO QUERIDO PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 88/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0003992 | 26/06/2019 | 1600.00 | 32491130000160 | JOSE JURANDI BATISTA 45167958415 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO MOCO PARA A CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (13:30 E 17:30) E NO HORARIO DA NOITE (18:00 E 22:30), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003993 | 26/06/2019 | 1266.00 | 29253675000124 | JUSELITO VICENTE MONTEIRO 12570792802 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO SANTA MARIA PARA O POVOADO LAGOINHA, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DEJUNHO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 90/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003994 | 26/06/2019 | 2110.00 | 29879739000105 | ROMULO MARCELINO FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO ESPUMA, SITIO ARROZ E SITIO CAJARANA PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA MANHA (11H30) E TARDE(12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 92/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 26/06/2019 | 98.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (LAMPADA H4 24V 13342), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OFB-9358, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 26/06/2019 | 80.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (LAMPADA OSRAM H4 24V), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OFX-1169, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 26/06/2019 | 213.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (ENGRENAGEM PLANET UFP E SUP ESCOVA UFP), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA OFA-8779, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 26/06/2019 | 1060.00 | 00003516001402 | JOSE ARMANDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO, NA REFORMA DE CARTEIRAS ESTUDANTIS, PARA AS ESCOLAS: CRECHE DONA ZEZE, CRECHE MAE IAIA E NA ESCOLA JOSE DELFINO DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 26/06/2019 | 337.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO. CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA: 5/1815183-7, REFERENTE A JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 26/06/2019 | 480.00 | 00006664258412 | MARILIA DE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA EMEIF MANOEL GONCALVES DE MOURA, DO SITIO PAIZINHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 26/06/2019 | 210.00 | 00010795185413 | ROMARIO GOMES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA A EMEIF JOSE GOMES DE SALES, DO SITIO CARAPUCA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 26/06/2019 | 200.00 | 00011103822438 | JOSE ADRIANO BERNARDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 26/06/2019 | 425.00 | 00070023329459 | ALEXSANDRO DA SILVA ALEXANDRE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, NA CRECHE MUNICIPAL DONA ZEZE, DURANTE 11 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 26/06/2019 | 425.00 | 00011131514475 | JOSE SOARES LOPES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, ALEM DE REMOCAO DE ENTULHOS, NA EMEIF FRANCISCO ALVES DA SILVA, DO SITIO GLORIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 11 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 26/06/2019 | 500.00 | 00095344829434 | AUDECI VITAL PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINCAO, ALEM DE LIMPEZA DO PVC DA EMEIF ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, DO SITIO BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004061 | 26/06/2019 | 310.00 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004062 | 26/06/2019 | 2176.35 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO, DAS ESCOLAS: MANOEL GONCALVES DE MOURA, AUGUSTO DOS ANJOS, MARIA DE LOURDES GUILHERME, SEVERINO FIRMINO DE SANTANA, ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, ANISIO BARBOSA DE SOUZA, FRANCISCO ALVES DA SILVA, FRANCISCO LOPES DA SILVA, INOCENCIO SALES, GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DENTRE OUTRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004063 | 26/06/2019 | 3330.52 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS A COZINHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004064 | 26/06/2019 | 2186.44 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E FRALDAS, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL DONA ZEZE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 26/06/2019 | 750.00 | 00070087299445 | LUCIVANIA DA SILVA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADOR, NO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCACAO", DA EMEIF MAE IAIA, DO DIA 20 DE MAIO A DIA 20 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 26/06/2019 | 750.00 | 00007052328402 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADOR, NO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCACAO", DA EMEIF MAE IAIA, DO DIA 20 DE MAIO A DIA 20 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 26/06/2019 | 400.00 | 00008800344402 | LIS PERGENTINO LUCAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, NO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCACAO", DA EMEIF MAE IAIA, DO DIA 20 DE MAIO A DIA 20 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 26/06/2019 | 400.00 | 00070146361466 | IVANA MARCAL BRASIL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, NO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCACAO", DA EMEIF MAE IAIA, DO DIA 20 DE MAIO A DIA 20 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 26/06/2019 | 400.00 | 00070087511410 | ITALO CESAR FERREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, NO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCACAO", DA EMEIF MAE IAIA, DO DIA 20 DE MAIO A DIA 20 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 26/06/2019 | 400.00 | 00007983918470 | JOAB BELARMINO DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, NO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCACAO", DA EMEIF MAE IAIA, DO DIA 20 DE MAIO A DIA 20 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 27/06/2019 | 600.00 | 00030092717861 | RAIMUNDO ALEXSANDRO COSTA DE ASSIS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICAL, DA BANDA INTITULADA "TRIO DE FORRO XOTEADO", NO DIA 21 DE JUNHO DE 2019, EM COMEMORACAO AO SAO JOAO DO ARRAIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELIZADO NO GINASIO "O MARCELAO", CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004089 | 27/06/2019 | 3600.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (PNEU OVATION), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OFA 8779, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004090 | 27/06/2019 | 3600.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (PNEU OVATION), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OFA 0587, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004105 | 27/06/2019 | 3600.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (PNEU OVATION), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004106 | 27/06/2019 | 5280.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (PNEU PIRELLI, PROTETOR RUZI E CAMARA DE AR PIRELLI), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OFX 1169, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004107 | 27/06/2019 | 2640.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (PNEU PIRELLI, PROTETOR RUZI E CAMARA DE AR PIRELLI), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OFX 1169, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004108 | 27/06/2019 | 4120.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (PNEU PIRELLI, PROTETOR PIRELLI E CAMARA DE AR PIRELLI), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OFB 9358, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004109 | 27/06/2019 | 4080.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (PNEU PIRELLI, PROTETOR RUZI E CAMARA DE AR PIRELLI), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OFB 9358, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 27/06/2019 | 62772.47 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 60/30 - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 27/06/2019 | 6650.00 | 24448420000101 | ORTOCENTRO LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ORTOPEDIA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 27/06/2019 | 800.00 | 21062710000116 | CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO GODE SIMOES LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE 05 CONSULTAS CARDIOLOGICAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanização da Saúde | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 27/06/2019 | 6283.92 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanização da Saúde | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 27/06/2019 | 1398.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanização da Saúde | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 27/06/2019 | 3992.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - CONTR. UTIL. PuB.., REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 27/06/2019 | 1526.74 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - SAMU - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 27/06/2019 | 4111.81 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - CAPS - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 27/06/2019 | 2398.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - CAPS - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 27/06/2019 | 6650.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - SAMU - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 27/06/2019 | 4373.24 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 27/06/2019 | 9300.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - NASF - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 27/06/2019 | 3850.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - NASF - PREVIDENCIARIOS/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manut. das Equipes de Saúde da Família - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 27/06/2019 | 47672.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manut. das Equipes de Saúde da Família - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 27/06/2019 | 7198.33 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter Equipes de Saúde Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 27/06/2019 | 11792.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter Equipes de Saúde Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 27/06/2019 | 7900.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - PREVIDENCIARIOS/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter Equipes de Saúde Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 27/06/2019 | 5175.26 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 27/06/2019 | 1200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 27/06/2019 | 2335.52 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manut. do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 27/06/2019 | 32614.90 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manut. do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 27/06/2019 | 8547.80 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOS/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manut. do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 27/06/2019 | 3992.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 27/06/2019 | 950.00 | 00028587111515 | JOSE RIBEIRO FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ALTERNATIVO COM PACIENTES ANCOLOGICOS, DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO PARA A CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 27/06/2019 | 3398.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - PLANTOES TECNICOS - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 27/06/2019 | 5364.64 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - PREVIDENCIARIOS/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 27/06/2019 | 66596.78 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 27/06/2019 | 32769.26 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 27/06/2019 | 18660.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 27/06/2019 | 3200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SERVIDORES ESTADUAIS - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 27/06/2019 | 1500.00 | 18634620000148 | ASSIS RAIMUNDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, NA INSTALACAO NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA PuBLICA DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 27/06/2019 | 220.00 | 00004010866403 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 27/06/2019 | 998.00 | 00030844925810 | ROSINALDO ELIAS PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, ALEM DA MANUTENCAO DO CANIL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 27/06/2019 | 410.00 | 00007400621408 | AUZINETE BATISTA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 41 REFICOES (CAFE E ALMOCO), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, PARA OS TRABALHADORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, QUE ESTAVAM REALIZANDO ACOES DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DOPOVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004088 | 27/06/2019 | 5660.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (PNEU PIRELLI, CAMARA DE AR PIRELLI E PROTETOR PIRELLI), PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO VEICULO PIPA DOPAC INTERNACIONAL PLACA OGF 7475, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 27/06/2019 | 976.00 | 00009469766431 | LAERCIO SILVA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DE MEIOS FIOS, NAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, TAIS COMO: RUA JOSE PEDRO FIRMINO, RUA PADRE ARISTIDES, RUA SARGENTO FLORENTINO LEITE E NA RUA PROFESSOR SEVERINO SALES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 27/06/2019 | 149.00 | 00004384956401 | RITA AGOSTINHO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 361/13, ART. 5º, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 27/06/2019 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO NOBREGA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 27/06/2019 | 490.00 | 00070087444470 | DANIEL BATISTA PRIMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA E RESTAURACAO DAS PRACAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 14 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 27/06/2019 | 490.00 | 00012161935410 | JOSE LUAN GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA E RESTAURACAO DAS PRACAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 14 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 27/06/2019 | 490.00 | 00013948267456 | LUCIANO FAUSTINO DE MENESES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE RESTAURACAO E PINTURA DAS PRACAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 14 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 27/06/2019 | 640.00 | 00007307755424 | EDICARLOS RUFINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, ALEM DE ORGANIZACAO DE MOMENTOS RECREATIVOS, NA QUADRA DE ESPORTES, LOCALIZADA NO BAIRRO JOSE BENONE, DESTE MUNICIPIO, ALEM DE TRABALHOS DE MANUTENCAO DO CENTRO ESPORTIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 27/06/2019 | 540.00 | 00008141718428 | JOSE RAFAEL MOURA DE MELO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PARA ORNAMENTACAO DO SAO JOAO E SAO PEDRO DE 2019, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 27/06/2019 | 385.00 | 00010277292409 | ANDRE PEREIRA DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE RESTAURACAO E PINTURA DAS PRACAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 11 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 27/06/2019 | 385.00 | 00013399663447 | THIEGO CICERO FERREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE BANDEIRAS E ENFEITES, PARA DECORACAO DO ESPACO DE EVENTOS, ONDE OCORREM AS FESTIVIDADES JUNINAS DO BAIRRO JOSE BENONE E DECORACAO DA PRACA SAO PEDRO, PARA AS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO DE 2019, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 27/06/2019 | 385.00 | 00009469765460 | FLAVIO SILVA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE BANDEIRAS E ENFEITES, PARA DECORACAO DO ESPACO DE EVENTOS, ONDE OCORREM AS FESTIVIDADES JUNINAS DO BAIRRO JOSE BENONE E DECORACAO DA PRACA SAO PEDRO, PARA AS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO DE 2019, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 27/06/2019 | 420.00 | 00070821175408 | ANA PAULA NICOLAU RIBEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE BANDEIRAS E ENFEITES, PARA DECORACAO DO ESPACO DE EVENTOS, ONDE OCORREM AS FESTIVIDADES JUNINAS DO BAIRRO JOSE BENONE E DECORACAO DA PRACA SAO PEDRO, PARA AS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO DE 2019, DURANTE12 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 27/06/2019 | 420.00 | 00013775704442 | GESSILENE CLEMENTINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE BANDEIRAS E ENFEITES, PARA DECORACAO DO ESPACO DE EVENTOS, ONDE OCORREM AS FESTIVIDADES JUNINAS DO BAIRRO JOSE BENONE E DECORACAO DA PRACA SAO PEDRO, PARA AS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO DE 2019, DURANTE12 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 27/06/2019 | 385.00 | 00013556941406 | EDILVA IMACULADA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE BANDEIRAS E ENFEITES, PARA DECORACAO DO ESPACO DE EVENTOS, ONDE OCORREM AS FESTIVIDADES JUNINAS DO BAIRRO JOSE BENONE E DECORACAO DA PRACA SAO PEDRO, PARA AS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO DE 2019, DURANTE11 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 27/06/2019 | 385.00 | 00070820828432 | VITOR MANOEL PESSOA ANDRADE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE BANDEIRAS E ENFEITES, PARA DECORACAO DO ESPACO DE EVENTOS, ONDE OCORREM AS FESTIVIDADES JUNINAS DO BAIRRO JOSE BENONE E DECORACAO DA PRACA SAO PEDRO, PARA AS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO DE 2019, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 27/06/2019 | 385.00 | 00015391228409 | JOSE APARECIDO PROTAZIO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE BANDEIRAS E ENFEITES, PARA DECORACAO DO ESPACO DE EVENTOS, ONDE OCORREM AS FESTIVIDADES JUNINAS DO BAIRRO JOSE BENONE E DECORACAO DA PRACA SAO PEDRO, PARA AS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO DE 2019, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 27/06/2019 | 385.00 | 00071217588493 | ROGER FREITAS DA SILVA SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE BANDEIRAS E ENFEITES, PARA DECORACAO DO ESPACO DE EVENTOS, ONDE OCORREM AS FESTIVIDADES JUNINAS DO BAIRRO JOSE BENONE E DECORACAO DA PRACA SAO PEDRO, PARA AS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO DE 2019, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 27/06/2019 | 385.00 | 00013583045483 | JEFFERSON AMANCIO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE BANDEIRAS E ENFEITES, PARA DECORACAO DO ESPACO DE EVENTOS, ONDE OCORREM AS FESTIVIDADES JUNINAS DO BAIRRO JOSE BENONE E DECORACAO DA PRACA SAO PEDRO, PARA AS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO DE 2019, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 27/06/2019 | 350.00 | 00071217913408 | BRUNO JOSE GOMES SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE BANDEIRAS E ENFEITES, PARA DECORACAO DO ESPACO DE EVENTOS, ONDE OCORREM AS FESTIVIDADES JUNINAS DO BAIRRO JOSE BENONE E DECORACAO DA PRACA SAO PEDRO, PARA AS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO DE 2019, DURANTE10 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 27/06/2019 | 650.00 | 00075929201404 | IVANILSON BARROS RIBEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO, PLACA BIM 6662 - TABIRA - PE, DESTINADO A UTILIZACAO PARA LOCALIZACAO E REFERENCIA DE USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 27/06/2019 | 350.00 | 00002206505436 | MARIA CORREIA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA LUDICA COM MAES E USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 28/06/2019 | 525.00 | 00012316673465 | MARIA ISABEL DE OLIVEIRA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE BANDEIRAS E ENFEITES, PARA DECORACAO DO ESPACO DE EVENTOS, ONDE OCORREM AS FESTIVIDADES JUNINAS DO BAIRRO JOSE BENONE E DECORACAO DA PRACA SAO PEDRO, PARA AS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO DE 2019, DURANTE16 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 28/06/2019 | 420.00 | 00006654558448 | KARINA CHAVES BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE BANDEIRAS E ENFEITES, PARA DECORACAO DO ESPACO DE EVENTOS, ONDE OCORREM AS FESTIVIDADES JUNINAS DO BAIRRO JOSE BENONE E DECORACAO DA PRACA SAO PEDRO, PARA AS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO DE 2019, DURANTE12 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 28/06/2019 | 385.00 | 00006652978407 | MARINEZ SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE BANDEIRAS E ENFEITES, PARA DECORACAO DO ESPACO DE EVENTOS, ONDE OCORREM AS FESTIVIDADES JUNINAS DO BAIRRO JOSE BENONE E DECORACAO DA PRACA SAO PEDRO, PARA AS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO DE 2019, DURANTE11 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 28/06/2019 | 630.00 | 00070821181475 | SAMUEL JUNIOR CORDEIRO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE BANDEIRAS E ENFEITES, PARA DECORACAO DO ESPACO DE EVENTOS, ONDE OCORREM AS FESTIVIDADES JUNINAS DO BAIRRO JOSE BENONE E DECORACAO DA PRACA SAO PEDRO, PARA AS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO DE 2019, DURANTE18 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 28/06/2019 | 370.00 | 00033038951803 | LINDOBERTO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ORNAMENTACAO DAS FESTAS DE SAO JOAO 2019, DO BAIRRO JOSE BENONE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 10 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 28/06/2019 | 1930.00 | 00029581530886 | REDALVO CARMO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO REBOCO DO VESTUARIO DO CAMPO DE ESPORTE "O BATISTAO", DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 28/06/2019 | 1000.00 | 00070087500485 | ROMARIO CHARLIS GUEDES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO REBOCO DO VESTUARIO DO CAMPO DE ESPORTE "O BATISTAO", DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 28/06/2019 | 1686.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDENSE ME RECICLATEC NET TELECOM | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO - INTERNET, DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 28/06/2019 | 6013.10 | 04832777000173 | GIVANILDO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO,PARA O PREPARO DE LANCHES E OUTROS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 28/06/2019 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLISOFT INFORMATICA LTDA | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSFERENCIA E PATRIMONIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 28/06/2019 | 5000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS ADVOCATICIOS VOLTADOS PARA DEMANDAS CONTENCIOSAS E JUDICIAIS DE 1º GRAU E CORRELATOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 28/06/2019 | 500.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO PORTAL OFICIAL DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL (WWW.AGUABRANCA.PB.GOV.BR), INSTITUTO DE PREVIDENCIA (ABPREV.AGUABRANCA.PB.GOV.BR), ESIC - SERVICO DE INFORMACAO AO CIDADAO (LEIDEACESSO.AGUABRANCA.PB.GOV.BR), SISTEMA GERENCIADOR DE LICITACAO E CENTRAL DE COMPRAS REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 28/06/2019 | 420.00 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOIDA), DESTINADA A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 28/06/2019 | 588.00 | 00017071203822 | PAULO SERGIO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA, DO PREDIO DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 07 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 28/06/2019 | 1050.00 | 00070146338480 | FABIO JOSE COSTA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE SERRALHEIRO, NA CONFECCAO E INSTALACAO DE 2 PORTOES PARA A QUADRA DO PREDIO DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 28/06/2019 | 1500.00 | 00040339326824 | JOSE JOEDSON SOUSA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PINTOR, NA PINTURA DO PREDIO DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 28/06/2019 | 820.00 | 00004011315486 | AFONSO CORREIA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO, NA CONFECCAO DA CALCADA DO PREDIO DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 10 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 28/06/2019 | 150.00 | 00014642828460 | ADRIANA CAMILO CESARIO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 28/06/2019 | 150.00 | 00010175743401 | DAMIANA BEZERRA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 28/06/2019 | 150.00 | 00007576179481 | DJAILMA LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 28/06/2019 | 150.00 | 00048123734840 | ERICA DOS SANTOS ALVES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 28/06/2019 | 150.00 | 00006973756417 | ELINETE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 28/06/2019 | 150.00 | 00006057709489 | FRANCISCA SILVESTRE DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 28/06/2019 | 150.00 | 00031490942831 | GELSILENESOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 28/06/2019 | 150.00 | 00006269186420 | GISELDA AVELINO DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 28/06/2019 | 150.00 | 00012336155486 | ITALO LUAN DA COSTA MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 28/06/2019 | 150.00 | 00080505783487 | JOSE DAMIAO ALVES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 28/06/2019 | 150.00 | 00070146368479 | JOSE DEMONTIER SAMPAIO LEITE | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 28/06/2019 | 150.00 | 00010352875445 | LEONICE PEREIRA DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 28/06/2019 | 150.00 | 00006642323459 | JORGE ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 28/06/2019 | 150.00 | 00001382698402 | LUZIA GOMES CONCEICAO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 28/06/2019 | 150.00 | 00006998641435 | MACIA CAMPOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 28/06/2019 | 150.00 | 00070146003462 | MARIA APARECIDA ALVES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 28/06/2019 | 150.00 | 00004466753423 | MARIA DAS GRACAS SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 28/06/2019 | 150.00 | 00009308258450 | MARIA DA GUIA TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 28/06/2019 | 150.00 | 00009177609484 | MARIA APARECIDA MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 28/06/2019 | 150.00 | 00004084032417 | ODETE FERREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 28/06/2019 | 150.00 | 00011055957499 | PRISCILA DELFINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 28/06/2019 | 150.00 | 00003958006418 | VANDEILZA SANTOS ROMANO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 28/06/2019 | 150.00 | 00070145670473 | SEBASTIAO ISIDRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 28/06/2019 | 150.00 | 00007218848494 | THAIANY SARA CESAR MARTINS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 28/06/2019 | 420.00 | 00070820867411 | ROSIANA FRANCISCO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIO EM OFICINAS DE DANCAS, NO SCFV - CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 28/06/2019 | 525.00 | 00013245918461 | CLECIO LEONEL TEOTONIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIO EM MANUTENCAO, NO SCFV - CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DO POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Man. das Atividades do Conselho de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 28/06/2019 | 266.00 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOIDA), DESTINADA AO PREPARO DE ALIMENTACAO PARA OS USUARIOS DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0004145 | 28/06/2019 | 6200.00 | 28409903000140 | GILMAR ALVES MALAQUIAS - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CACAMBA VOLKSWAGEN 13130 DIESEL, PLACA AEY 7450/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA, NA COLETA DIARIA DO LIXO DURANTE 10 DIAS NA ZONA URBANA E DURANTE 08 DIAS NA ZONA RURAL DO POV. LAGOINHA E BOM JESUS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 28/06/2019 | 320.00 | 00004137462402 | CICERO BRAUNA DE SIQUEIRA E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, ATRAVES DE ROCO E CAPINACAO, NAS RUAS: SILVINO ROMEU, ALENCAR PIRES E NA RUA JOAO NUNES DE FREITAS, DURANTE 08 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 28/06/2019 | 840.00 | 00014381623401 | RAFAEL GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DE EVENTOS, DURANTE 10 DIAS E ROCO E CAPINACAO NO CURRAL DE BOIS, ONDE E REALIZADO A FEIRA DO GADO, DURANTE AS FEIRAS LIVRES NOS SABADOS, DURANTE 10 DIAS, CONCORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 28/06/2019 | 840.00 | 00082507821434 | AILSON CICERO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DE EVENTOS, DURANTE 10 DIAS E ROCO E CAPINACAO NO CURRAL DE BOIS, ONDE E REALIZADO A FEIRA DO GADO, DURANTE AS FEIRAS LIVRES NOS SABADOS, DURANTE 10 DIAS, CONCORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 28/06/2019 | 742.00 | 00008387213462 | MATEUS MIROM | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, ATRAVES DE ROCO E CAPINACAO, NAS RUAS: SVEREADOR REGINALDO CHAVES, RUA GABRIEL PEREIRA, RUA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E NA RUA GONZAGA HERCULANO, DURANTE 20 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 28/06/2019 | 680.00 | 00004836045428 | MARIA NELIZE DE SIQUEIRA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA VARRICAO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 28/06/2019 | 1400.00 | 00093609116404 | EDSON ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REMOCAO DE ENTULHOS E LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, ALEM DE REMOCAO DE PEDRAS NA REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE CARAPUCA, DESTE MUNICIPIO, CONCORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 28/06/2019 | 440.00 | 00048709151893 | MARCIO APARECIDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DE MEIOS FIOS, NAS RUAS: JOSE PEDRO FIRMINO, JOAO NUNES DE FREITAS, JOSE ALCENDINO DE FARIAS E FRANCISCO GALDINO FERREIRA, DURANTE 12 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 28/06/2019 | 720.00 | 00009108206430 | SIDINEY FELIZ FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, NA PB 306, DA ENTRADA DA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB ATE O SITIO PAPAGAIO, DURANTE 17 DIAS NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 28/06/2019 | 840.00 | 00071690597461 | RAFAEL CARVALHO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DE EVENTOS, DURANTE 10 DIAS E ROCO E CAPINACAO NO CURRAL DE BOIS, ONDE E REALIZADO A FEIRA DO GADO, DURANTE AS FEIRAS LIVRES NOS SABADOS, DURANTE 10 DIAS, CONCORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 28/06/2019 | 540.00 | 00070821132423 | FELIPE LIMA GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DE MEIOS FIOS, NAS RUAS: NANUSA LIMA, RUA CAPITAO MANOEL FIRMINO, RUA ALEXANDRINO ALVES E RUA JOSE PEDRO FIRMINO, DURANTE 15 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 28/06/2019 | 880.00 | 00012201963479 | RAFAEL LUIZ PORTA DE CAMARGO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DE MEIOS FIOS, NAS RUAS: RUA NANUSA LIMA, RUA CAPITAO MANOEL FIRMINO, RUA ALEXANDRINO ALVES, RUA JOSE PEDRO FIRMINO, RUA PROFESSOR SEVERINO SALES E NA ORNAMENTACAO DAS FESTAS DO SAO JOAO 2019, DO BAIRRO JOSE BENONE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 24 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 28/06/2019 | 840.00 | 00009865816407 | TIAGO RODRIGO SABINO DE SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DE EVENTOS, DURANTE 10 DIAS E ROCO E CAPINACAO NO CURRAL DE BOIS, ONDE E REALIZADO A FEIRA DO GADO, DURANTE AS FEIRAS LIVRES NOS SABADOS, DURANTE 10 DIAS, CONCORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 28/06/2019 | 500.00 | 00002071859480 | GILVAN DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO DE UM MOTOR DE 3 CV PARA A SERRA ELETRICA PARA TRABALHOS DE ORNAMENTACOES DAS FESTAS JUNINAS DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 28/06/2019 | 1270.00 | 00009118001408 | CELIO IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, DAS ESTRADAS QUE LIGAM O SITIO MACACO AO POVOADO BOM JESUS E AS ESTRADAS ENTRE O SITIO SANTA MARIA E O POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 28/06/2019 | 650.00 | 00036021040449 | JOSE DE ASSIS SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, DAS ESTRADAS QUE LIGAM O SITIO CARUA AO SITIO DESTERRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 12 DIAS, ALEM DE ORNAMENTACAO DA FESTA DO SAO JOAO 2019, DO BAIRRO JOSE BENONE, DURANTE 04 DIAS, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 28/06/2019 | 1270.00 | 00013336769485 | FABIANO IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, DAS ESTRADAS QUE LIGAM O POVOADO LAGOINHA AO SITIO RIACHO FUNDO E AS ESTRADAS ENTRE O SITIO SANTA MARIA DE BAIXO E O SITIO MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 30 DIAS TRABALHADOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 28/06/2019 | 620.00 | 00009198212435 | GERALDO MALAQUIAS DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, NAS RUAS ABDON FLORENCIO E NA RUA PROJETADA SEIS, NO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DURANTE 10 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 28/06/2019 | 640.00 | 00006942904406 | VALDENI GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DE EVENTOS, DURANTE 05 DIAS E ROCO E CAPINACAO NO CURRAL DE BOIS, ONDE E REALIZADO A FEIRA DO GADO, DURANTE AS FEIRAS LIVRES NOS SABADOS, DURANTE 10 DIAS, CONCORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 28/06/2019 | 180.00 | 00009198214489 | JOSE IJAUÇO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACOES ARTISTICAS DURANTE FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NA UBS DO SITIO LAGOINHA DIA 25/06, UBS JOSE BENONE DIA 27/06 E HOSPITAL QUITERIA MARIA DIA 28/06, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 28/06/2019 | 1050.00 | 00009388441486 | JOSE MODESTO SILVA GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, EM REPAROS FEITOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 25 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 28/06/2019 | 998.00 | 00070154527408 | JOSE DANIEL PEREIRA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE EDUCACAO FISICA, EM ATIVIDADES DE AEROBICA, FUNCIONAL, DANCA E MUSCULACAO, DESENVOLVIDAS NAS COMUNIDADES ARROZ, POVOADO LAGOINHA E POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 28/06/2019 | 180.00 | 00071286098491 | GENERINA BARROS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACOES ARTISTICAS DURANTE FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NA UBS DO SITIO LAGOINHA DIA 25/06, UBS JOSE BENONE DIA 27/06 E HOSPITAL QUITERIA MARIA DIA 28/06, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 28/06/2019 | 5061.10 | 04832777000173 | GIVANILDO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004151 | 28/06/2019 | 5891.41 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, NA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062019 | 0004152 | 28/06/2019 | 406.80 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062019 | 0004165 | 28/06/2019 | 22869.56 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004137 | 28/06/2019 | 226.65 | 00004909144463 | MARIA APARECIDA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, CEBOLA, CENOURA E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADAPUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 28/06/2019 | 1040.40 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDENSE ME RECICLATEC NET TELECOM | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, NAS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE MAE IAIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 28/06/2019 | 5012.84 | 04832777000173 | GIVANILDO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE LANCHES E OUTROS, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 28/06/2019 | 1600.00 | 00012108548483 | JOSE FABIO DA SILVA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NO REBOCO DA MURADA DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DURANTE 19 DIA DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 28/06/2019 | 1050.00 | 00060184884187 | ARLINDO PEREIRA DO CARMO E OUTROS | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO REBOCO DA MURADA DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DURANTE 13 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 28/06/2019 | 800.00 | 00080505589400 | JOSE LAURINDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NO REBOCO DA MURADA DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DURANTE 19 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 28/06/2019 | 800.00 | 00015694721497 | FLAVIO DA SILVA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NO REBOCO DA MURADA DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DURANTE 19 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 28/06/2019 | 800.00 | 18828342000160 | CAIO RANIERE MARQUES RAMOS - EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NO REBOCO DA MURADA DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DURANTE 20 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 28/06/2019 | 1600.00 | 00003345077400 | MARCONE LUIZ DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO, PLACA 0847, PARA TRANSPORTE DE MOBILIARIO ESCOLAR, ENTRE ESCOLAS RURAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 28/06/2019 | 6362.00 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BIFE, CARNE MOIDA E COSTELAS), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TAIS COMO: ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, ESCOLA DELFINO JOSE DOS SANTOS, ESCOLA ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, ESCOLA GUALTERINA ALENCAR VIDAL, ESCOLA MARIA DE LOURDES GUILHERME, ESCOLA SEVERINO FIRMINO DE SANTANA, DENTRE OUTRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0004259 | 02/07/2019 | 578.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (FILTRO APU PROCESSAMENTO AR VW FORD IVECO E VALVULA 4 VIAS VW KNORR), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA OGF 4180, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0004260 | 02/07/2019 | 4654.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (MOLA 2 FEIXO TRAS E KIT CORRENTE NOVA DAILY COMANDO ECOLINE EURO- 5), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS IVECO OGD 1486, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 02/07/2019 | 10700.00 | 00007854108480 | MARCIO ROBSON SUASSUNA LIMA JUNIOR | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 05 PLANTOES DE 24 HORAS SEMANAIS, NOS DIAS 04, 11,18, 25 E 27, ALEM DE 02 PLANTOES NOS FINAIS DE SEMANA, NOS DIAS 29 E 30,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 02/07/2019 | 6000.00 | 00084329025272 | PATRICK DE MIRANDA LUCENA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A PLANTOES DE 24 HORAS SEMANAIS, DIAS 05, 12, 19 E 26 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 02/07/2019 | 3000.00 | 00016737806449 | EVA RIAMA TORRE DE ANDRADE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, EM PLANTOES DE 24 HORAS CADA, NOS FINAIS DE SEMANA, NOS DIAS 03 E 07 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 02/07/2019 | 14400.00 | 00005980097449 | JOSÉ NICOLAU PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, EM 04 PLANTOES DE 24 HORAS CADA, SEMANAIS, NOS DIAS 06, 13, 20 E 24, ALEM DE 06 PLANTOES DE FINAIS DE SEMANA, NOS DIAS 08, 09, 15, 16, 22 E 23, DURANTEO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 02/07/2019 | 9200.00 | 00069703558453 | FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, EM 04 PLANTOES DE 24 HORAS SEMANAIS, NOS DIAS 07, 14, 21 E 28, ALEM DE 02 PLANTOES DE FINAIS DE SEMANA, NOS DIAS 01 E 02, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 02/07/2019 | 2180.00 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, LOCADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB, REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO MES DE MAIO E JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 02/07/2019 | 350.00 | 00006866538408 | JOSELY GOUVEIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO POSTO DE SAuDE DO SITIO RIACHO DO MEIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 02/07/2019 | 350.00 | 00009978766464 | GILDIVANIA FATIMA DE LIMA SIMOA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO POSTO DE SAuDE DO SITIO BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 02/07/2019 | 350.00 | 00011138974498 | MARIA DO SOCORRO SOARES HENRIQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO POSTO DE POSTO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA, NO SITIO OLHO D'AGUA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 02/07/2019 | 630.00 | 00007796547498 | ADRIANA CONCEICAO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 18 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 02/07/2019 | 800.00 | 00010145580423 | GENIFER MIRELLE DOS SANTOS SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA UBS JOSE GOMES FILHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 02/07/2019 | 700.00 | 00073789690449 | JAILMA HERCULANO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO POSTO DE APOIO ODONTOLOGICO, NO BAIRRO JOSE BENONE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 02/07/2019 | 525.00 | 00005809950469 | GRACINETE ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO SERVICO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 02/07/2019 | 800.00 | 00002414278439 | ERIVALDETE PESSOA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO, NA CASA DE APOIO PARA OS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 02/07/2019 | 700.00 | 00070821080440 | ANA PAULA SANTANA DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 07 PLANTOES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 02/07/2019 | 700.00 | 00012775643450 | MARIA MICHELLE FERNANDES SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 07 PLANTOES DE 24 HORAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 02/07/2019 | 875.00 | 00007725162437 | DAIANA MARIA MARTINS RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA UBS JOSE GOMES FILHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 22 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 02/07/2019 | 595.00 | 00003907326482 | MARLUCE LEAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 17 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 02/07/2019 | 525.00 | 00006812543438 | IOLANDA PEREIRA OLIVEIRA E OUTRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 02/07/2019 | 525.00 | 00009655630498 | DIANA FERREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 02/07/2019 | 875.00 | 00030673885852 | MARILENE DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 25 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 02/07/2019 | 630.00 | 00002856225446 | MARIA MERCIA HENRIQUE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 02/07/2019 | 630.00 | 00003271557446 | JOANA DARK FERNANDES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 02/07/2019 | 630.00 | 00009001382703 | SUELI RODRIGUES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 02/07/2019 | 525.00 | 00022599920809 | FERNANDA MARIA DA SILVA GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CAPS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 02/07/2019 | 875.00 | 00003995514413 | VALDINETE TEOTONIO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA UBS DO BAIRRO JOSE BENONE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 25 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 02/07/2019 | 700.00 | 00004361983470 | DARCINEIDE MARIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA ACADEMIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 02/07/2019 | 700.00 | 00003138199470 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 02/07/2019 | 700.00 | 00004083352469 | MARIA GORETE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CAPS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 02/07/2019 | 525.00 | 00007851515408 | MARIA ELEDIANA IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA, NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 02/07/2019 | 700.00 | 00026257007852 | EDILMA PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA ACADEMIA DA SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 02/07/2019 | 630.00 | 00006381036494 | SIDINEI DELFINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA, NA UBS DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 18 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 02/07/2019 | 975.00 | 00003342809400 | JAILTOM GUILHERME DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA, NA UBS DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 25 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 02/07/2019 | 525.00 | 00002496293488 | JUDIVANIA PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DA UBS DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 02/07/2019 | 975.00 | 00009781549408 | CLADIVANIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 25 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 02/07/2019 | 525.00 | 00004934354417 | DIMAS PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA UBS DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 02/07/2019 | 350.00 | 00070145484416 | ANDREZA DINIZ GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO POSTO DE SAuDE DO SITIO AREIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 02/07/2019 | 800.00 | 00007883377426 | CLEOJARIA GONÇALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 02/07/2019 | 2000.00 | 27409605000197 | MYLENA MEDEIROS DE ARAUJO LEITÃO COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS FEDERAIS (CIDADES, CULTURA, SAUDE, EDUCACAO, DESENVOLVIMENTO AGRARIO, AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, ESPORTE, TURISMO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E INTEGRACAO), PROJETOS COM O GOVERNO DO ESTADO, ACOMPANHAMENTO DE PROJETO JUNTO A CAIXA E DEMAIS ORGAOS PUBLICOS DE RECURSOS ORCAMENTARIOS E ESTRA ORCAMENTARIOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB, REFERENTE A JUNHO/2019, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012019 | 0004293 | 03/07/2019 | 3716.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2019 E CONTRATO Nº 02/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 03/07/2019 | 270.00 | 00004374099450 | VANDEILDO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE DA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA O ESTADO DE SAO PAULO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 361/13, ART. 5º, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 03/07/2019 | 530.00 | 00005580985410 | VANDEILDO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, DO SITIO GOMES AO SITIO BALANCA, DURANTE 12 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2019, CONCORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 03/07/2019 | 550.00 | 00011107457459 | DENILSON LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE, DO CARRO PIPA DO PAC, PLACA OGF 7475, NO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 03/07/2019 | 662.00 | 00004604523479 | JOSEFA GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 250 VASSOURAS DE PALHA, DESTINADAS A LIMPEZA PuBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 03/07/2019 | 800.00 | 00037666327870 | ROBINSON ANTAO DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE POLDADOR DE ARVORES, NO POVOADO DE LAGOINHA E POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 03/07/2019 | 1100.00 | 00071217438416 | JOSE WELLYNGTON GOMES LEONEL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, ALEM DE POLDADOR DAS ARVORES DO POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 03/07/2019 | 700.00 | 00008390047454 | SEBASTIÃO QUIRINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, NA ESTRADA E NO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO MURICOCA, DURANTE 17 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082019 | 0004296 | 03/07/2019 | 25000.00 | 09512575000168 | ROLANDO MARCOS VILA ANTUNES - ME | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO SHOW ARTISTICO DA BANDA MUSICAL "ZECA BOTA BOM", DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO TRADICIONAL, CULTURAL, FOLCLORICO E TURISTICO SAO PEDRO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB, REALIZADO EM PRACA PuBLICA NO 07 DE JULHO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 08/2019 E CONTRATO Nº 70/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 03/07/2019 | 456.70 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (755 UNID. DE PAES E 20 UNID. DE BOLOS), PAES AO VALOR UNITARIO DE R$0,34 E BOLOS AO VALOR UNITARIO DE R$10,00, DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO EM VINCULOS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012019 | 0004297 | 03/07/2019 | 1747.60 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 03/07/2019 | 1100.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE, NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 002/2018, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 03/07/2019 | 500.00 | 00005592063482 | VICENTE CARLOS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004281 | 03/07/2019 | 1455.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS E LUBRIFICANTES, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DO POVOADO LAGOINHA, PALCA QFQ 9986, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004282 | 03/07/2019 | 25.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS E LUBRIFICANTES, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA OGC 5490, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004289 | 03/07/2019 | 400.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS E LUBRIFICANTES (TROCA DA BOMBA DE OLEO, SERVICO DE SUSPENSAO: TROCA DE BIELETAS, BUCHA DAS BANDEJAS, TROCA DOS PIVOS E COXINS DOS AMORTECEDORES, TROCA DO TENSOR E CORREIA DENTADA, ESTICADOR DA POLIA COM TROCA DECORREIA DO ALTERNDOR), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DO POVOADO LAGOINHA, PALCA QFQ 9986, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004291 | 03/07/2019 | 40.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO (TROCA DA PASTILHA DE FREIO) DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA QSC 2328, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004292 | 03/07/2019 | 233.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS E LUBRIFICANTES, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA QSC 2328, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012019 | 0004298 | 03/07/2019 | 3032.10 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2019 E CONTRATO Nº 02/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 03/07/2019 | 515.78 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (1.517 UNID. DE PAES), PAES AO VALOR UNITARIO DE R$0,34, DESTINADOS CAPS - Centro de Atencao Psicossocial E HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 03/07/2019 | 340.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LAUDOS ELETROCARDIOGRAMA, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 03/07/2019 | 68.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LAUDOS EXCEDENTES, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 03/07/2019 | 200.00 | 21683074000140 | LEILA CONCEICAO MORAIS DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM CADASTRO INFORMATIZADO DE FICHA AMBULATORIAL E DE INTERNACAO HOSPITALAR, DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 03/07/2019 | 3000.00 | 00004350488308 | WALLANE PINHEIRO RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 02 PLANTOES DE 24 HORAS SEMANAIS, NOS DIAS 10 E 24 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 03/07/2019 | 3000.00 | 00012855693420 | MAURICIO VASCONCELOS VALADARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO, NA RELIZACAO DE 10 PEQUENAS CIRURGIAS, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06 A 27 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004278 | 03/07/2019 | 263.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA QFV 7806, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004279 | 03/07/2019 | 164.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OGD 5083, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004280 | 03/07/2019 | 319.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OGD 7138, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004283 | 03/07/2019 | 184.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA QFV 9746, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004284 | 03/07/2019 | 173.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS E LUBRIFICANTES, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL, PLACA OGD 5113, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004285 | 03/07/2019 | 90.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DO SENSOR E TROCA DE MOTOR DE PARTIDA), DO VEICULO GOL PLACA QFV 9746, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004286 | 03/07/2019 | 60.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DE JOGO DE LONAS, TROCA DO SENSOR DE TEMPERATURA E RESERVATORIO DE AGUA), DO VEICULO GOL PLACA QFV 7806, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004287 | 03/07/2019 | 30.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DO JOGO DE SAPATA DE FREIO), DO VEICULO GOL PLACA OGD 5083, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004288 | 03/07/2019 | 110.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DE BIELETA E DOS AMORTECEDORES DIANTEIROS), DO VEICULO GOL PLACA OGD 7138, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004290 | 03/07/2019 | 1265.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO (REVISAO GERAL: DE RETIFICA DO MOTOR E CABELOTE, SERVICO GERAL DE SUSPENSAO E TROCA DE ROLAMENTOS DIANTEIRO, TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO E CUBO DE RODAS E SAPATA DE FREIO TRASEIRO, TROCA DA CORREIADENTADA COM ESTICADOR) DO VEICULO GOL, PLACA OGD 5113, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 03/07/2019 | 1100.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE, NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 002/2018, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 03/07/2019 | 360.00 | 31227386000100 | CCC CENTRO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ULTRASSONOGRAFIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012019 | 0004294 | 03/07/2019 | 3027.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO CAMPO, TAIS COMO: AUGUSTO DOS ANJOS, ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, SEVERINO FIRMINO DE SANTANA, JOANA BATISTA DAS CHAGAS, TIAGO DE OLIVEIRA LIMA, GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DENTRE OUTRAS), DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2019 E CONTRATO Nº 02/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012019 | 0004295 | 03/07/2019 | 2710.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2019 E CONTRATO Nº 02/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 04/07/2019 | 800.00 | 00002300277255 | KAIO VINICIUS MENDES PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO REBOCO DA MURADA DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DURANTE 20 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 04/07/2019 | 220.00 | 26666851000161 | JEFERSON SIMOA FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 40 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LTS CADA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 04/07/2019 | 1021.50 | 00011735839477 | MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A PRODUCAO DE REFEICOES, DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 04/07/2019 | 2415.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 04/07/2019 | 797.50 | 26666851000161 | JEFERSON SIMOA FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 145 BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS CADA, VALOR UNITARIO DE R$5,50, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 04/07/2019 | 110.00 | 26666851000161 | JEFERSON SIMOA FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 20 BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS CADA, AO VALOR UNITARIO DE r$ 5,50, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022019 | 0004302 | 04/07/2019 | 60000.00 | 29313626000130 | DN PRODUCOES LTDA / DEVINHO NOVAES | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO SHOW ARTISTICO DA BANDA MUSICAL "DEVINHO NOVAES", DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO TRADICIONAL, CULTURAL, FOLCLORICO E TURISTICO SAO PEDRO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB, REALIZADO EM PRACA PuBLICA NO 05 DE JULHO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 64/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042019 | 0004303 | 04/07/2019 | 20000.00 | 08789244000298 | BRED VIAGENS E EVENTOS EIRELI | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO SHOW ARTISTICO DA BANDA MUSICAL "NANARA BELO & SANTA DOSE", DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO TRADICIONAL, CULTURAL, FOLCLORICO E TURISTICO SAO PEDRO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB, REALIZADO EM PRACA PuBLICA NO 06 DE JULHO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 04/2019 E CONTRATO Nº 66/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052019 | 0004304 | 04/07/2019 | 30000.00 | 09010036000120 | FABIO RANIERE DA SILVA E SA ME | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO SHOW ARTISTICO DA BANDA MUSICAL "RANIERI O VAQUEIRO", DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO TRADICIONAL, CULTURAL, FOLCLORICO E TURISTICO SAO PEDRO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB, REALIZADO EM PRACA PuBLICA NO 05 DE JULHO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 05/2019 E CONTRATO Nº 67/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032019 | 0004305 | 04/07/2019 | 20000.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS - ME | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO SHOW ARTISTICO DA BANDA MUSICAL "ANGELA ESPINDOLA", DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO TRADICIONAL, CULTURAL, FOLCLORICO E TURISTICO SAO PEDRO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB, REALIZADO EM PRACAPuBLICA NO 07 DE JULHO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 03/2019 E CONTRATO Nº 64/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 04/07/2019 | 560.00 | 00012316673465 | MARIA ISABEL DE OLIVEIRA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE BANDEIRAS E ENFEITES, PARA DECORACAO DO ESPACO DE EVENTOS, ONDE OCORREM AS FESTIVIDADES JUNINAS DO BAIRRO JOSE BENONE E DECORACAO DA PRACA SAO PEDRO, PARA AS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO DE 2019, DURANTE16 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072019 | 0004312 | 04/07/2019 | 120000.00 | 09393485000103 | MARCIA FELIPE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO SHOW ARTISTICO DA BANDA MUSICAL "MARCIA FELIPE", DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO TRADICIONAL, CULTURAL, FOLCLORICO E TURISTICO SAO PEDRO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB, REALIZADO EM PRACA PuBLICA NO 07 DE JULHO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 07/2019 E CONTRATO Nº 69/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062019 | 0004313 | 04/07/2019 | 50000.00 | 01509178000125 | BANDA MAGNIFICOS PRODUCOES E EVENTOS ARTISTICOS LDTA | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO SHOW ARTISTICO DA BANDA MUSICAL "MAGNIFICOS", DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO TRADICIONAL, CULTURAL, FOLCLORICO E TURISTICO SAO PEDRO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB, REALIZADO EM PRACA PuBLICA NO 06 DE JULHO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 06/2019 E CONTRATO Nº 68/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 04/07/2019 | 1050.00 | 00011426264402 | FRANCISCO DE ASSIS LOURENCO ESTEVAO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, NA ESTRADA DO SITIO CATOLE ATE O SITIO BOLA, DURANTE 25 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 04/07/2019 | 3000.00 | 30318986000103 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO 03169466488 | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DA PREFEITURA DE AGUA BRANCA - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 04/07/2019 | 605.00 | 26666851000161 | JEFERSON SIMOA FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 110 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LTS CADA, VALOR UNITARIO DE R$5,50, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 05/07/2019 | 300.00 | 14215199000180 | PRL EXTINTORES LTDA ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 2 RECARGAS DE EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA 10 LTS TIPO A RECONDICIONADO CHEIO, 2 RECARGA DE EXTINTOR PO QUIMICO SECO 06 KG TIPO BC RECONDICIONADO CHEIO E 1 RECARGA DE EXTINTOR PO QUIMICO SECO 06 KG TIPO BC RECONDICIONADO CHEIO, PARA RECARREGAR OS EXTINTORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 05/07/2019 | 500.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE SINAL DE INTERNET (WIFI LAGOINHA), DO POVOADO LAGOINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, referente ao mês de JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 05/07/2019 | 750.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE SINAL DE INTERNET (WIFI BOM JESUS 10 MB), DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, referente ao mês de JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 05/07/2019 | 80.00 | 00004289980465 | FLAVIA REJANE BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 01 (UMA), DIARIA A AUXILIAR ADMINISTRATIVO, FLAVIA REJANE BATISTA SALES, NO DIA 10/07/2019, EM JOAO PESSOA - PB, PEGAR MATERIAL DE RG NA POLICIA CIVIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 05/07/2019 | 136.43 | 02558157002610 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO SA - TELESP TELEFONICA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, Nº (83) 3481-1027, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 05/07/2019 | 81.78 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, Nº (83) 3481-1026, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 05/07/2019 | 178.72 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, Nº (83) 3481-1027, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 05/07/2019 | 915.96 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (2.694 UNID. DE PAES), PAES AO VALOR UNITARIO DE R$0,34, DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES, PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 05/07/2019 | 605.32 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( PAES E BOLOS), DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES MANHA E TARDE, PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 05/07/2019 | 826.70 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( PAES E BOLOS), DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES DOS FUNCIONARIOS A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE OS SERVICOS DE ORNAMENTACAO DAS RUAS PARA AS COMEMORACOES DAS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO 2019,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 05/07/2019 | 1200.00 | 00003572971489 | ALISSON PAULINELE RIBEIRO ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ALUGUEL DE SISTEMA DE SONORIZACAO, DE PEQUENO PORTE E PRATICAVEIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2019 E ARRAIAL DA PREFEITURA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 05/07/2019 | 1068.00 | 00006743737402 | MARCONE DA SILVA SANTOS | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE AJUDANTE DE PIPEIRO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 05/07/2019 | 1300.00 | 24065132000160 | DESENTUPIDORA POMBALENSE - FRANCISCO DA SILVA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO (LIMPEZA DE FOSSA), DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO DIA 26/06/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 05/07/2019 | 250.28 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( PAES E BOLOS), DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA O EVENTO ''DIA DE CAMPO'' DO PROJETO ALGODAO PARAIBA, REALIZADO NO SITIO BELA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 05/07/2019 | 1360.00 | 00006734726479 | ANTONIO CARLOS SILVERIO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DA PRACA SAO PEDRO, NO CENTRO DA CIDADE, DURANTE 17 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2019, CONCORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 05/07/2019 | 720.00 | 00011582946469 | JOSE EVANILSON FERREIRA BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, DAS ESTRADAS QUE LIGAM O POVOADO LAGOINHA AO SITIO CARAPUCA E MURITIBA AO SITIO RIACHO DOS NEGROS, DURANTE 18 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2019, CONCORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 05/07/2019 | 720.00 | 00004572489475 | EVONILDO FIRME AVELINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, DAS ESTRADAS QUE LIGAM O POVOADO LAGOINHA AO SITIO CARAPUCA E MURITIBA AO SITIO RIACHO DOS NEGROS, DURANTE 18 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2019, CONCORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 05/07/2019 | 280.00 | 00009342917488 | GENEILSON DE LIMA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, NO POVOADO LAGOINHA AO SITIO CANELA DE EMA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 07 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2019, CONCORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 05/07/2019 | 200.00 | 00040228080800 | VALDIR JOSE CONCEIÇÃO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO MURITIBA AO SITIO RIACHO DOS NEGROS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 05 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2019, CONCORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 05/07/2019 | 1500.00 | 00071217861416 | JOELSON ALEXANDRE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO, NA CONFECCAO DE UMA CALCADA NO CERAB CLUB E NA CONFECCAO DE 02 BANHEIROS, DESTINADOS AO CAMAROTE DA ACESSIBILIDADE PARA A FESTA DO SAO PEDRO 2019, DESTE MUNICIPIO, CONCORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 05/07/2019 | 1200.00 | 00003572971489 | ALISSON PAULINELE RIBEIRO ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE SONORIZACAO DE PEQUENO PORTE E PRATICAVEIS, ALEM DE UM GRID MONTADO DE ALUMINIO, DESTINADO A ABERTURA DA COPA DE FUTEBOL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 05/07/2019 | 400.00 | 00010062756494 | BRUNA KELLY CORREIA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE OFICINEIRA LuDICA COM MAES E USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 05/07/2019 | 300.00 | 00070820975494 | MARIA EDUARDA GONÇALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE OFICINEIRA LuDICA COM MAES E USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviária | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 05/07/2019 | 650.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ELABORACAO DOS RELATORIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL, DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004343 | 05/07/2019 | 120.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, NA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004344 | 05/07/2019 | 455.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, NA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004345 | 05/07/2019 | 821.30 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, NA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004346 | 05/07/2019 | 158.80 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, NA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 05/07/2019 | 548.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE SINAL DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE 3 MB, FARMACIA BASICA 3 MB, HOSPITAL (SAMU) 3 MB, CAPS 2 MB, POSTINHO JOSE BENONE 2 MB, ACADEMIA DA SAUDE 2 MB, POSTINHO PAPAGAIO 2MB, POSTINHO ARROZ 2 MB, LAGOINHA 2MB, BOM JESUS 2 MB, POSTO DO CENTRO 2 MB E POSTINHO MERECO 2 MB, referente ao mês de JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 05/07/2019 | 825.86 | 09158039000106 | MARIA SOLANGE GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE EXAMES, EM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 05 DE JUNHO A 05 DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 05/07/2019 | 2681.00 | 10319076000138 | UNITEC - SERVIÇOS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A CONSERTO DE COOMPRESSOR DE AR,REGULAGEM DE FOCO DE REFLETOR,CONSERTO DO SISTEMA DE SUCCAO, CONTRA ANGULO E FOTOPOLIMERIZADOR DO GABINETE ODONTOLOGICO DA UBS DO POVOADO LAGOINHA, CONSERTO DE CONTRA ANGULO DETSCLER, REFLETOR,SUGADOR E CHAVE DE CADEIRA, CONSERTO DE RAIO X PROCION DO GABINETE ODOTOLOGICO DA UBS JOSE BENONE, CONSERTO DE COMPRESSOR DE AR DO GABINETE DA UBS BELA VISTA, CONSERTO DO SISTEMA DE SUCCAO E CONTRA ANGULO DO GABINETE DA UBS GOMES FILHO, CONSERTO DO SISTEMA P | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 05/07/2019 | 1200.00 | 00003572971489 | ALISSON PAULINELE RIBEIRO ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE SONORIZACAO DE PEQUENO PORTE E PRATICAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, PARA O ARRAIAL NA QUADRA DO GINASIO "O MARCELAO', NO DIA 21 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 05/07/2019 | 210.00 | 26163973000135 | KERLANIO BERLI SOUZA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE REPARO EM NOTEBOOK DA ESCOLA DELFINO JOSE DOS SANTOS POVOADO LAGOINHA (TROCA DE BIOS, REPARO DO CHIPSET, MANUTENCAO DO SISTEMA E INSTALACAO DE PROGRAMAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 05/07/2019 | 6137.52 | 33758835000164 | A. VICTORIA SILVA CAVALCANTE EIRELI | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE APRESENTACAO DE PALESTRAS NO SEMINARIO DE FORMACAO PARA PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 10/07, INCLUINDO TRANSPORTE, ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 05/07/2019 | 598.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE SINAL DE INTERNET, DA ESCOLA BOM JESUS E DA CRECHE DONA ZEZE, DESTE MUNICIPIO, referente ao mês de JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004354 | 10/07/2019 | 432.27 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: FIAT DOBLO PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004355 | 10/07/2019 | 892.36 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER PLACA QSB 7769, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004356 | 10/07/2019 | 2014.32 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: ONIBUS PLACA OFX 1169, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004357 | 10/07/2019 | 3534.82 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: ONIBUS PLACA OFB 9358, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004358 | 10/07/2019 | 519.52 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: ONIBUS MERCEDES PLACA KMG 8154, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004359 | 10/07/2019 | 705.54 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004360 | 10/07/2019 | 414.54 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA OGF 4180, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004361 | 10/07/2019 | 636.82 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004362 | 10/07/2019 | 833.62 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA OFA 0587, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004363 | 10/07/2019 | 1546.29 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: VAN IVECO DAILY PLACA QFU 1806, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004364 | 10/07/2019 | 2653.83 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: VAN, PLACA QFU 2036, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADOSOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004401 | 10/07/2019 | 1072.70 | 41225996000110 | COMERCIO VAREGISTA DE TECIDOS - MARILENE BARBOSA ALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: MAE IAIA, ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DELFINO JOSE DOS SANTOS, MARIA DE LOURDES GUILHERME, CRECHE DONA ZEZE, DENTRE OUTRAS, PARA ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DAS REFERIDASESCOLAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 10/07/2019 | 3500.00 | 13613436000106 | GADELHA CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AUDITORIA NOS EMPENHOS E DOCUMENTOS DO FUNDEB E MDE, A FIM DE SUBSIDIAR A DEFESA JUNTO AO TCE, DA PRESTACAO DE CONTAS DE 2018, NO TOCANTE AOS INDICES DE APLICACAOES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 10/07/2019 | 1470.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE OFTALMOLOGIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004425 | 10/07/2019 | 1540.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (PNEU GOODYEAR E PITO BORRACHA ALTA TEMPERATURA), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL, PLACA OGD 7138, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004426 | 10/07/2019 | 130.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO (ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E CASTER), DO VEICULO GOL, PLACA OGD 7138, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004385 | 10/07/2019 | 547.23 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER PLACA QSE 0567, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004386 | 10/07/2019 | 1429.88 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: VAN TFD PLACA QFU 1866, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADOSOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004387 | 10/07/2019 | 1218.49 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: AMBULANCIA SAMU PLACA QFB 3873, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004388 | 10/07/2019 | 276.99 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: SAVEIRO AMBULANCIA PLACA NPU 8686, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004389 | 10/07/2019 | 1007.41 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: SAVEIRO AMBULANCIA PLACA QFQ 9986, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004390 | 10/07/2019 | 405.36 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: SAVEIRO AMBULANCIA PLACA OGC 5490, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004391 | 10/07/2019 | 2352.05 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: GOL TFD PLACA QFV 9746, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004392 | 10/07/2019 | 859.04 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: GOL PLACA OGD 5083, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004393 | 10/07/2019 | 334.48 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: GOL PLACA OGD 7138, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004394 | 10/07/2019 | 3718.17 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: GOL PLACA QFV 7806, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004395 | 10/07/2019 | 2339.24 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: PARATI AMBULANCIA PLACA MNM 2656, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004396 | 10/07/2019 | 331.59 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: MOTO TITAN PLACA MNW 6241, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004397 | 10/07/2019 | 1522.47 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: FIORINO AMBULANCIA PLACA QSC 2328, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004398 | 10/07/2019 | 2494.01 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: FIORINO AMBULANCIA PLACA QSC 2288, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004399 | 10/07/2019 | 666.10 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: SAVEIRO AMBULANCIA PLACA QFR 0056, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004400 | 10/07/2019 | 370.50 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER PLACA QSE 0577, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0004403 | 10/07/2019 | 7158.99 | 20770977000103 | ANTONIO RAMON SOARES TAVARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, ETICOS, GENERICOS E SIMILARES, NAO ENCONTRADOS NO POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MESMO, ATRAVES DE RECEITA MEDICA PELA SMS, DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL Nº 12/2019 E CONTRATO Nº 26/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0004404 | 10/07/2019 | 7142.64 | 20770977000103 | ANTONIO RAMON SOARES TAVARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, ETICOS, GENERICOS E SIMILARES, NAO ENCONTRADOS NO POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MESMO, ATRAVES DE RECEITA MEDICA PELA SMS, DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL Nº 12/2019 E CONTRATO Nº 26/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 10/07/2019 | 120.00 | 00007975599492 | JOSE EDSON DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004411 | 10/07/2019 | 4942.04 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (ANEL SINCRONIZADOR 4 MARCHA, BALDE OLEO 20 LITROS CAIXA MARCHA 80 TUTELA, BOMBA COMBUSTIVEL, ENGRENAGEM 5 PEQUENA, GUIA CARCA DE CAMBIO, KIT ANEL SINCRONIZADOR, DENTRE OUTRAS), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO AMBULANCIA JUMPER SAMU, PLACA QFB 3873, LOTADA NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 15/2019 E CONTRATO Nº 61/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004412 | 10/07/2019 | 4925.07 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (ARVORE PRIMARIA, ENGRENAGEM 5 GRANDE E LUVA 5 MARCHA), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO AMBULANCIA JUMPER SAMU, PLACA QFB 3873, LOTADA NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 15/2019 E CONTRATO Nº 61/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004423 | 10/07/2019 | 689.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS E LUBRIFICANTES, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSE 0577, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004424 | 10/07/2019 | 60.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS TROCA DOS DISCOS DE FREIO), DO VEICULO RANGER PLACA QSE 0577, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004416 | 10/07/2019 | 1372.55 | 41225996000110 | COMERCIO VAREGISTA DE TECIDOS - MARILENE BARBOSA ALVES | Empenho relativo a aquisicao de materiais, para oficinas de enxovais e organizacao de espacos para atendimento de usuarios referenciados pelo programa Crianca Feliz, deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004422 | 10/07/2019 | 60.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS E LUBRIFICANTES, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL, PLACA OFY 0624, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, A SERVICO DO IGDBF (Indice de Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004405 | 10/07/2019 | 4467.82 | 41225996000110 | COMERCIO VAREGISTA DE TECIDOS - MARILENE BARBOSA ALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE TECIDOS, UTILIZADOS NA ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO E SAO PEDRO 2019, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 10/07/2019 | 2550.00 | 00008443909412 | CLEBER GONÇALVES LIMA | Empenho relativo a servicos de confeccao de 100 coletes de identificacao para trabalhos nas festividades de Sao Joao e Sao Pedro 2019 do municipio, sendo divididos em: 30 para Vigilancia Sanitaria, 30 para Guarda Municipal e 40 para Limpeza Publica, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004365 | 10/07/2019 | 2140.90 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: CACAMBA MERCEDES BENZ POLACA NQJ 2580, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004366 | 10/07/2019 | 1584.68 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: CAMINHAO PIPA FORD PLACA MNE 0340, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004367 | 10/07/2019 | 1588.50 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: CACAMBA PLACA NQE 5151, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019,EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004369 | 10/07/2019 | 1415.79 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: PIPA PAC II PLACA OGF 7475, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004374 | 10/07/2019 | 3170.26 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: TRATOR ESTEIRA 7D PLACA CNH 0102, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004375 | 10/07/2019 | 3349.23 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: RETROESCAVADEIRA PLACA CAT 0416, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004376 | 10/07/2019 | 3727.46 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: PA CARREGADEIRA 740S, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004377 | 10/07/2019 | 1151.70 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: MOTONIVELADORA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004378 | 10/07/2019 | 139.60 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: TRATOR MASSEY FERGUNSON, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019,EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 10/07/2019 | 424.00 | 00007436002406 | GINALDO IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, DAS ESTRADAS QUE LIGAM O POVOADO LAGOINHA AO SITIO RIACHO FUNDO E AS ESTRADAS ENTRE A SANTA MARIA DE BAIXO E O SITIO MONTEIRO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 10/07/2019 | 150.00 | 00003200146494 | VALDEI JOSE CARNEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO, NAS RUAS DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 02 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 10/07/2019 | 400.00 | 00010759179484 | JOSE EVANDRO FERREIRA BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, NAS ESTRADAS QUE LIGAM O SITIO RIACHO DOS NEGROS AO SITIO CABECEIROS E DO SITIO MARCELA AO SITIO BULANDEIRA, DURANTE 10 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 10/07/2019 | 200.00 | 00027824761819 | DOMICIANO FERREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, NAS ESTRADAS QUE LIGAM O SITIO MONTEIRO AO SITIO CARAPUCA, DURANTE 05 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004419 | 10/07/2019 | 6120.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (PNEU PIRELLI, CAMARA DE AR PIRELLI E PROTETOR PIRELLI), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBA PLACA NQE 5151, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004421 | 10/07/2019 | 1040.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (CAMARA DE AR GOODYEAR E CAMARA DE AR TORTUGA), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004420 | 10/07/2019 | 850.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (CAMARA DE AR AGT E CAMARA DE AR FEQ), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO TRATOR AGRICOLA MASSEY, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004353 | 10/07/2019 | 332.03 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: GOL VOLKSWAGEN PLACA OFY 0624, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 10/07/2019 | 150.00 | 00005971076450 | MARINETE GOMES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004368 | 10/07/2019 | 374.11 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: MOTO BROSS PLACA QSE 6168, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004370 | 10/07/2019 | 181.51 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: MOTO BROSS PLACA OGC 1372, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004371 | 10/07/2019 | 1271.30 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: FIAT STRADA PLACA QSE 6158, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004372 | 10/07/2019 | 2329.78 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: FIAT UNO PLACA NPW 1836, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004373 | 10/07/2019 | 2633.83 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: VOYAGE PLACA QFV 9756, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004379 | 10/07/2019 | 299.14 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: MOTO BROSS PLACA QSE 6328, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 10/07/2019 | 3361.00 | 30887973000155 | ALUIZIO HERCULANO DA SILVA 853.908.798-72 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE AUDIENCIAS JUNTO AO INSS (Pericias medicas), NOS DIAS: 05, 10, 11, 14, 18 E 19 DE JUNHO DE 2019 PARA A CIDADE DE MONTEIRO - PB, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2019 PARA ACIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, NO DIA 07 DE JUNHO DE 2019 PARA A CIDADE DE ARCO VERDE - PE, NOS DIAS 20, 26 E 29 DE JUNHO DE 20019 PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, NO DIA 25 DE JUNTO DE 2019 PARA A CIDADE DE SERTANIA - PE, E NOS DI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 10/07/2019 | 562.00 | 22216647000198 | LUCAS RAMOS PIRES | Empenho relativo a servicos de confeccao de 2 prateleiras, 1 expositor de avisos e um quadro, todos em material de vidro para o centro administrativo, deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004413 | 10/07/2019 | 283.02 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: MOTO BROSS PLACA OGC 1522, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004414 | 10/07/2019 | 2236.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS E LUBRIFICANTES, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO UNO, DA GUARDA MUNICIPAL, PLACA NPW 1836, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004415 | 10/07/2019 | 625.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO (REVISAO DE SUSPENSAO E TROCA DOS AMORTECEDORES DIANTEIRO E TRASEIRO, TROCA DA CAIXA DE DIRECAO, TROCA DA EMBREAGEM E CABO DE EMBREAGEM), DO VEICULO UNO, DA GUARDA MUNICIPAL, PLACA NPW 1836, LOTADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004417 | 10/07/2019 | 120.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO (TROCA DO COMANDO DE VALVULA, TROCA DA PASTILHA DE FREIO, TROCA DOS AMORTECEDORES DIANTEIRO E TRASEIRO) DO VEICULO MOTO HONDA BROS PLACA QSE 6238, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004418 | 10/07/2019 | 280.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (PNEU MOTO MICHELIN 110/90-17 M/C), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTO BROSS PLACA OGC 1522, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 11/07/2019 | 1200.00 | 28067763000179 | MARIA LUCIA DA ANUNCIACAO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS, SOLDA NO MONOBLOCO DO MOTOR, PINTURA E CONSERTO NOS BANCOS DO UNO PLACA NPW 1836, SOLDA NAS PORTAS E TAMBEM REGULAGEM DO FIAT STRADA PLACA QSE 6158, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 11/07/2019 | 170.00 | 00086655310415 | VALTERLEI JOSE NICOLAR | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO PROPRIO, DESTINADO A TRANSPORTE DE PESSOAS PARA O INSS NA CIDADE DE PATOS - PB E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 11/07/2019 | 430.00 | 00012211067409 | ADRIAN FERNANDES SOARES AZEVEDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CRIACAO DE ARTES GRAFICAS, PARA DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 11/07/2019 | 2500.00 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO (ADESIVOS, BANNERS, FAIXAS, GRACHAS, PULSEIRAS, TROFEIS E OUTROS MATERIAIS), DESTINADOS A ORNAMENTACAO E ULTILIZACAO NA TRADICIONAL FESTA DE SAO PEDRO 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 11/07/2019 | 270.00 | 00006956070499 | JOCIELDO ISIDRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE DA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA O ESTADO DE SAO PAULO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 361/13, ART. 5º, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 11/07/2019 | 58.00 | 00008387215406 | ADEROBERTO MIROM | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 361/13, ART. 5º, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 11/07/2019 | 80.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO, DO CARRO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, GOL PLACA OFY 0624, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 11/07/2019 | 19138.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO A AJUSTES PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSS, DESCONTADO DA COTA DO FPM, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 11/07/2019 | 1454.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO A AJUSTES PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSS, DESCONTADO DA COTA DO FPM, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 11/07/2019 | 240.00 | 00009198213407 | JOSE GENEILSON SOUSA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONTROLE DA BOMBA D'AGUA, DO POCO DO SITIO PAPAGAIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 11/07/2019 | 250.00 | 28067763000179 | MARIA LUCIA DA ANUNCIACAO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS, SOLDA NO PIPA PAC II PLACA OGF 7475 E SOLDA NO PIPA PLACA MNG 0340, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 11/07/2019 | 820.00 | 00070087314428 | IRAILDO GOMES MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MEDICAO E CONSTRUCAO DE PLANTAS DE CASAS, PARA O PROGRAMA MORADIA LEGAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 11/07/2019 | 770.00 | 00006631648424 | JOSE MARQUES FERREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO MERECO AO POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 11/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA PRACA NANUZA LIMA, (MATRICULA 69425302), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 11/07/2019 | 810.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO, DOS CARROS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: VOYAGE PLACA QFV 9756, CACAMBA PAC II PLACA MNE 5151, FIAT UNO PLACA NPW 1836, PIPA FORD PLACAMNE 0340, PA CARREGADEIRA 7405 E FIAT STRADA PLACA QSE 6158 E RETROESCAVADEIRA 416E, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 11/07/2019 | 700.00 | 00042222034833 | CLAUDIA IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (MAO DE OBRA DE HIGIENIZACAO E CARGA DE GAS NO AR CONDICIONADO E SUBSTITUICAO DE BUBINA), DO VEICULO CACAMBA VOLKSWAGEM PAC 2, PLACA NQE 5151, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 11/07/2019 | 430.00 | 00042222034833 | CLAUDIA IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (MMAO DE OBRA DO SERVICO ELETRICO E CONSERTO DO ALTERNADOR, CONSERTO DO REGULADOR DE VOLTAGEM E CONSERTO DA PLACA RETIFICADORA), DO VEICULO CAMINHAO PIPA FORD, PLACA MNE 0340, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 11/07/2019 | 3500.00 | 22908935000103 | GIVANALDO FERREIRA DO NASCIMENTO - ME | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE PERFURACAO DE UM POCO ARTESIANO EM ROCHA CRISTALINA COM ATE 50 METROS, NO SITIO BALANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 11/07/2019 | 78.92 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA BANDA 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO, (MATRICULA 71004971), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0004445 | 11/07/2019 | 15200.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA - DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 PALCO DE PEQUENO PORTE 8/6, 01 SOM DE MEDIO PORTE E 01 PAINEL DE LED 3/2 MONTADO EM GRID DE ALUMINIO, PARA O SAO JOAO DO BAIRRO JOSE BENONE, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 11/07/2019 | 3606.00 | 11169334000100 | ELIZABETE PALMEIRA DO NASCIMENTO - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE HOSPEDAGEM, ALMOCO E JANTAR, PARA AS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NO SAO PEDRO 2019, NO DIA 05 DE JULHO DE 2019, BANDA RANIERI COM 19 INTEGRANTES E HOSPEDAGEM E JANTAR PARA A BANDA DEVINHO NOVAES, COM 27 INTEGRANTES, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 11/07/2019 | 2829.00 | 11169334000100 | ELIZABETE PALMEIRA DO NASCIMENTO - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE HOSPEDAGEM E JANTAR, PARA AS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NO SAO PEDRO 2019, NO DIA 06 DE JULHO DE 2019, BANDA MAGNIFICOS COM 21 INTEGRANTES E HOSPEDAGEM E JANTAR PARA A BANDA NANARA BELLO COM 15 INTEGRANTES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 11/07/2019 | 5022.00 | 11169334000100 | ELIZABETE PALMEIRA DO NASCIMENTO - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE HOSPEDAGEM, ALMOCO E JANTAR, PARA AS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NO SAO PEDRO 2019, NO DIA 07 DE JULHO DE 2019, BANDA ZECA BOTA BOM COM 17 INTEGRANTES, HOSPEDAGEM, ALMOCO E JANTAR PARA A BANDA ANGELA ESPINDOLA COM 12 INTEGRANTES E HOSPEDAGEM DA BANDA MARCIA FELIPE COM 35 INTEGRANTES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 11/07/2019 | 255.00 | 00006816234464 | CLEDILSON CRUZ ROMANO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO SAO PEDRO 2019, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 11/07/2019 | 465.00 | 00008195729428 | JOAO PAULO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO SAO JOAO DO BAIRRO JOSE BENONE, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2019 E NO SAO PEDRO 2019, NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 11/07/2019 | 320.00 | 00009290135492 | JOSE ADALBERTO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO SAO PEDRO 2019, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05, 06 E 07 DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 11/07/2019 | 255.00 | 00007990376482 | EDINALDO MARTINS DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO SAO PEDRO 2019, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 11/07/2019 | 255.00 | 00008384020469 | SIDNEY ALVES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO SAO PEDRO 2019, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 11/07/2019 | 320.00 | 00011078719489 | JOSE LUCEMAR DA SILVA FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO SAO PEDRO 2019, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05, 06 E 07 DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 11/07/2019 | 320.00 | 00003538647496 | JOSE SINTINALDO SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO SAO PEDRO 2019, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05, 06 E 07 DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 11/07/2019 | 320.00 | 00086454234487 | JUAREZ PEDRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO SAO PEDRO 2019, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05, 06 e 07 DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 11/07/2019 | 320.00 | 00099381486468 | EUDES ANTONIO FERREIRA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO SAO PEDRO 2019, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05, 06 E 07 DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 11/07/2019 | 530.00 | 00013964710490 | VANDEIR BERNARDO DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO SAO JOAO DO BAIRRO JOSE BENONE, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2019 E NO SAO PEDRO 2019, NOS DIAS 05, 06 E 07 DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 11/07/2019 | 255.00 | 00070821174428 | JOSE ADEILTON LEONARDO VIGORVINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO SAO PEDRO 2019, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 11/07/2019 | 255.00 | 00007720365437 | JOSE MARCELANDIO MIROM | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO SAO PEDRO 2019, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 11/07/2019 | 370.00 | 00013283013462 | BRUNO MARCAL NUNES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE BOLOS E TORTAS DOCES, PARA A CONFRATERNIZACAO JUNINA E EVENTO DE ENTREGA DE CERTIFICADO DOS CURSOS DE MAQUIAGEM, DOCES CASEIROS E PINTURA EM TECIDO, REALIZADOS COM AS MAES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 11/07/2019 | 201.60 | 00000861972406 | CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE (CLADEMIR BENEDITO DA COSTA) SEM PERNOITE, DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB, DO DIA 03 A 28 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 11/07/2019 | 218.40 | 00042524954404 | MARIA SALETE LEITE | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE (MARIA SALETE LEITE) SEM PERNOITE, DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB, DO DIA 01 A 29 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 11/07/2019 | 120.90 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, Nº (83) 3481-1142, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004444 | 11/07/2019 | 836.46 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE LEITE TERAPEUTICO, DESTINADOS A PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 11/07/2019 | 575.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (LAVAGENS E HIGIENIZACAO), DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: GOL PLACA QFV 7806, GOL PLACA QFV 9746, PARATI AMBULANCIA PLACA MNM 2656, SAVEIRO AMBULANCIA PLACA QFR 0056, CITROEN JUMPER QDB 3873, VAN IVECO TFD PLACA QFU 1866, FORD RANGER QSE 0567, FORD RANGER QSE 0577 E SAVEIRO AMBULANCIA PLACA OGC 5490, CONFORME DOCUMENTO EM ANEX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 11/07/2019 | 380.00 | 00042222034833 | CLAUDIA IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (MAODE OBRA E HIGIENIZACAO E CARGA DE AR CONDICIONADO), DO VEICULO IVECO DAILY (TFD), PLACA QFU 1866, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 11/07/2019 | 201.60 | 00007847957469 | MARIA ALLINY DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE (MARIA ALINE DA SILVA) SEM PERNOITE, DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB, DO DIA 03 A 28 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004503 | 11/07/2019 | 449.50 | 00004909144463 | MARIA APARECIDA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 11/07/2019 | 998.00 | 00001373092440 | KAROLINE FERNANDA DA NOBREGA AMORIM | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MARCACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EXAMES E ACOMPANHAMENTOS DE PACIENTES, REFERENCIADOS PARA O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB E REGULADOS PELO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 11/07/2019 | 8000.00 | 31095221000114 | CRISTIANO FERNANDO DE SA CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PSIQUIATRIA, NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 11/07/2019 | 120.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (LAVAGENS E HIGIENIZACAO), DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: GOL PLACA OGD 5083, GOL PLACA OGD 5113 E GOL PLACA OGD 7138, CONFORME DOCUMENTO EM ANEX | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004500 | 11/07/2019 | 850.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (DISCO DE FREIO, PASTILHA DIANTEIRA E ROLAMENTO CAIXA DE MARCHA, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU, PLACA QFB 3873, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 11/07/2019 | 450.00 | 28067763000179 | MARIA LUCIA DA ANUNCIACAO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS, CONSERTO E SOLDA NAS PORTAS DA DOBLLO PLACA OEW 6533, SOLDA NO MICRO ONIBUS PLACA OFB 3429 E CONSERTO DAS PORTAS DA VAN PLACA QFV 2036, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 11/07/2019 | 1348.00 | 00016416525860 | JOSE NILSON DA COSTA LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA INSTALACAO DE UM PISO DE CERAMICA E TROCA DA MADEIRA DA SALA DE AULA DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 16 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004442 | 11/07/2019 | 2105.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACA (SERVICO DE MOTOR E RETIFICA COMPLETO E SUSPENSAO) DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004443 | 11/07/2019 | 3807.50 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 11/07/2019 | 240.00 | 13220515000149 | VANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS | Empenho relativo a aquisicao de salgados para o lanche dos professores da rede municipal de ensino, no seminario de formacao, realizado dia 10 de Julho de 2019, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 11/07/2019 | 400.00 | 00070145808416 | DIANA MELO DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DIANA MELO DE OLIVEIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSITUICAO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DER$ 400,00. REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 11/07/2019 | 400.00 | 00007672803425 | JULIANA MARIA ALVES DE ALMEIDA VERAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JULIANA MARIA ALVES DE ALMEIDA VERAS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 - REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 11/07/2019 | 400.00 | 00011908857439 | ADINA ALVES BRASIL | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ADINA ALVES BRASIL, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: FACULDADE DO MACICO DE BATURITE, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 11/07/2019 | 400.00 | 00008326102407 | BIANCA HELLEN OLIVEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BIANCA HELLEN OLIVEIRA LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUICAO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 11/07/2019 | 400.00 | 00005562157454 | EDICARLOS BIDO DIAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DEBORA VITORIA SANTOS DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM, NA INSTITUICAO DE ENSINO: IFPE, NA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 11/07/2019 | 400.00 | 00004623303462 | EDJANEIDE DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EDJANEIDE DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00- REFERENTE A JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 11/07/2019 | 400.00 | 00010880440422 | ERICK GOMES DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICK GOMES DE FREITAS - ESTUDANTE DO CURSO DE PUBLICIDADE, NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPE,EM RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00- REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 11/07/2019 | 400.00 | 00071217522476 | GERUZA FABRICIO SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GERUZA FABRICIO SILVA FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSALDE R$ 400,00 - REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 11/07/2019 | 400.00 | 00005740438454 | INÊS GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A INES GOMES DE SALES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 - REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 11/07/2019 | 400.00 | 00013409191410 | JOYCE DO NASCIMENTO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOICE DO NASCIMENTO DE LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA CIDADE DE AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 11/07/2019 | 400.00 | 00008664902488 | MARIZANGELA MARIANO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARISANGELA MARIANO FERREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 11/07/2019 | 400.00 | 00070821177443 | MAYSLLA MARÇAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MAYSLLA MARCAL DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRACAO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 11/07/2019 | 400.00 | 00010132389401 | PATRICIA ALVES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PATRICIA ALVES PEREIRA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL, NA INSITUICAO DE ENSINO: UNIP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 11/07/2019 | 400.00 | 00048050769844 | RENATA TEIXEIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RENATA TEIXEIRA DE LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUICAO DE ENSINO: IEVG, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALORMENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 11/07/2019 | 400.00 | 00009105176492 | ROSEANE CHAVES LEANDRO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSEANE CHAVES LEANDRO, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSITUICAO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DER$ 400,00. REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 11/07/2019 | 400.00 | 00011527622495 | VALDELICE HENRIQUE MARTINS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDELICE HENRIQUE MARTINS, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: FAERP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 11/07/2019 | 400.00 | 00070146336437 | VANDA ALVEZ FELEX | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VANDA ALVES FELEX, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUICAO DE ENSINO: FAERP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 11/07/2019 | 400.00 | 00009326416445 | VITOR GOUVEIA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VITOR GOUVEIA DE ALMEIDA, ESTUDANTE DO CURSO DE MEDICINA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: FACULDADES PEQUENO PRINCIPE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSALDE R$ 400,00. REFERENTE A JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 11/07/2019 | 400.00 | 00070821138464 | MARCUS KLUYVERT DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARCUS KLUYVERT DE SANTANA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: IFETE, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 11/07/2019 | 400.00 | 00070087324490 | PAULA GESSICA LIMA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PAULA GESSICA LIMA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: FMB, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 11/07/2019 | 1140.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO, DOS CARROS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: MICRO ONIBUS PLACA OGF 4180, ONIBUS PLACA OFB 9358, FORD RANGER PLACA QSB 7769, FIAT DOBLO PLACA OEW 6533, MICRO ONIBUS PLACAOFA 8779, ONIBUS PLACA KMG 8154, MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486 E ONIBUS PLACA OFX 1169, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 11/07/2019 | 258.00 | 00042222034833 | CLAUDIA IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (MAO DE OBRA DE CONSERTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DO RADIADOR), DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFU 2036, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 11/07/2019 | 420.00 | 00042222034833 | CLAUDIA IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (MAO DE OBRA NO MOTOR DE PARTIDA, INDUZIDO, TROCA DA PLANETARIA E SUBSTITUICAO DE 06 LAMPADAS), DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OFA 0587, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004501 | 11/07/2019 | 800.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTO PECAS (PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRO), PLACA QFU 2036, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 12/07/2019 | 1100.00 | 00003581536463 | JOSE IVAN SOARES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA, ORGANIZACAO E MANUTENCAO, DA ESCOLA LOCALIZADA NA VILLA DELMIRO BARROS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 12/07/2019 | 80.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) DO VEICULO QVF-1806, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 12/07/2019 | 800.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E CASTER, DESENPENO DO EIXO, GAS NITROGENIO), DO VEICULO FIAT DOBLLO PLACA OEW-6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 12/07/2019 | 3220.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUICAO DE 04 PNEUS PIRELLI E 04 PITO DE BORRACHA DESTINADOS AO VEICULO PLACA QFV-1806 , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 12/07/2019 | 3420.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 04 PNEUS GOODYAER 225/75 E 04 PITOS DE BORRACHA,DESTINADO AO VEICULO QFU-2036,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 12/07/2019 | 100.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) DO VEICULO FORD RANGER PLACA QSB-7769, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 12/07/2019 | 80.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) DO VEICULO PLACA QFU-2036, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 12/07/2019 | 2000.00 | 00003921817463 | HELENO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NO REBOCO DA MURADA DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DURANTE 25 DIA DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 12/07/2019 | 1180.00 | 00007352385452 | VANDERLANDIO SIMOA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA CONSTRUCAO DE MURO NA ESCOLA JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA NO RIACHO DO MEIO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 12/07/2019 | 630.00 | 00005230184442 | JIVANILDO SERAFIM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA CONSTRUCAO DE MURO NA ESCOLA JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA NO RIACHO DO MEIO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004530 | 12/07/2019 | 420.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (ALINHAMENTO , BALANCEAMENTO E DESEMPENO) DO VEICULO JUPER AMBULANCIA DO SAMU, PLACA QFB 3873, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 12/07/2019 | 190.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E CASTER), SAVEIRO PLACA QFQ 9986, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 12/07/2019 | 280.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO (DESEMPENO DE EIXO TRAZEIRO), DO VEICULO FORD RANGER PLACA QSE-0577, CONFORME DOCUMENTO EM ANEX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 12/07/2019 | 318.00 | 00008222809490 | MARIA APARECIDA MARQUES DE CARVALHO SOUZA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHA DO CAMAROTE DA ACESSIBILIDADE DO SAO PEDRO 2019, DURANTE 02 DIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 12/07/2019 | 426.00 | 00005628914479 | ROSELY FRANCISCO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHA DO CAMAROTE DA ACESSIBILIDADE DO SAO PEDRO 2019 E PARA O CAMARIM DO SAO JOAO DO BAIRRO JOSE BENONE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 12/07/2019 | 530.00 | 00070146387422 | VALDILENE RODRIGUES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHA DO CAMAROTE DA ACESSIBILIDADE DO SAO PEDRO 2019 E PARA O CAMARIM DO SAO JOAO DO BAIRRO JOSE BENONE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 12/07/2019 | 650.00 | 00005833593450 | GEOVÁ PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE ARBITRAGEM NA SELETIVA PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, REFERENTE A 19 ATUACOES DIRETAS E INDIRETAS NA ORGANIZACAO DAS PARTIDAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 12/07/2019 | 700.00 | 00067536590482 | JOSENILDO ALVES DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE ARBITRAGEM NA SELETIVA PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, REFERENTE A 20 ATUACOES DIRETAS E INDIRETAS NA ORGANIZACAO DAS PARTIDAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 12/07/2019 | 525.00 | 00012642226450 | WEDGLAM JUNIOR FERREIRA BIDO | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA SELETIVA PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, REFERENTE A 13 ATUACOES DIRETAS E INDIRETAS NA ORGANIZACAO DAS PARTIDAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 12/07/2019 | 525.00 | 00030402800826 | MARLENE JOSE FELIX | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NA SELETIVA PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 12/07/2019 | 610.00 | 00004460389460 | CICERO DE FREITAS OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE ARBITRAGEM NA SELETIVA PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, REFERENTE A 18 ATUACOES DIRETAS E INDIRETAS NA ORGANIZACAO DAS PARTIDAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0004518 | 12/07/2019 | 6200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - EIRELI-EPP | EMPENHO RELATIVOA LOCACAO DE 10 SANITARIOS QUIMICOS E 01 GERADOR 180 KVA,AMBOS DESTINADOS AO SAO JOAO DO BAIRRO JOSE BENONE DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 12/07/2019 | 800.00 | 13297200000108 | MARCUS VINICIUS ALVES RIBEIRO - ME | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE IMAGENS AEREAS DOS EVENTOS DIA DE CAMPO DO ALGODAO PARAIBA, VIDEO INSTITUCIONAL, E FESTIVIDADES DO SAO PEDRO 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0004553 | 12/07/2019 | 142300.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA - DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE ESTRUTURAS (SOM GRANDE PORTE, SOM PEQUENO PORTE, GERADOR, PORTICOS EM GRID , GRID PARA APOIO, FILMAGEM, PAINEL EM LED, CAMARIM, PALCO MEDIO, PRATICAVEIS, CAMAROTE DE ACESSIBILIDADE), CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NA NF. Nº 386 EM ANEXO, DESTINAS AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE SAO PEDRO 2019,REALIZADA NOS DIAS 05,06 E 07 DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO Nº 88/2019, PREGAO PRESENCIAL Nº 24/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 12/07/2019 | 1050.00 | 00008638919425 | MAIARA DE ARAUJO SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA VARRICAO DA QUADRA DE ESPORTES, DO BAIRRO JOSE BENONE, DURANTE 12 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2019 E LIMPEZA DA RUA DURANTE REALIZACAO DA FESTA NO BAIRRO JOSE BENONE E PRACA SAO PEDRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 12/07/2019 | 640.00 | 00085559091472 | MARCOS BEZERRA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO POCO COMPRIDO, DO SITIO POCO COMPRIDO AO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 16 DIAS, DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 12/07/2019 | 424.00 | 00008600752493 | KELLIS ANTONIO SEVERINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DURANTE A FESTA DO SAO JOAO NO BAIRRO JOSE BENONE E NOS DIAS DE FESTA DE SAO PEDRO 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 12/07/2019 | 720.00 | 00013588480412 | TUANNY MICHELE HERCULANO SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UM MOTOR BOMBA, PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA NO PIPA DO PAC, PLACA OGF 7475, DO ACUDE DO POCO COMPRIDO PARA O ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 12/07/2019 | 960.00 | 00051155591453 | ELIAS ESTEVAM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIICOS DE ROCO E CAPINAGEM DAS ESTRADAS DO SITIO BOLA E SITIO CATOLE DURANTE 20 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 12/07/2019 | 680.00 | 00022122619856 | EDINALDO ESTEVAM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIICOS DE ROCO E CAPINAGEM DAS ESTRADAS DO SITIO BOLA E SITIO CATOLE DURANTE 16 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 12/07/2019 | 265.00 | 00048843148400 | JAILSON SIMOA NUNES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, NA INSTALACAO DE MOTOR BOMBA NA FONTE DE AGUA BRANCA,DA PRACA SAO PEDRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 12/07/2019 | 2373.00 | 00024762789801 | JOSE COSTA CARNEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO QUEBRADOR DE PEDRAS NA RUA CONJUNTO HABITACIONAL COLINAS,ONDE ESTA SENDO CONSTRUIDO A PAVIMENTACAO DAS RUAS DO REFERIDO CONJUNTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 12/07/2019 | 480.00 | 00014433047430 | ODAI JOSE DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETOR DE GARRAFAS DURANTE 03 DIAS DE FESTA DO SAO PEDRO 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 12/07/2019 | 160.00 | 00003898259480 | JAILTOM ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE (APOIO) NO CAMAROTE DA ACESSIBILIDADE DURANTE OS 03 DIAS DE FESTA DO SAO PEDRO 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 12/07/2019 | 1000.00 | 00070820962406 | THYAGO ELAN DA SILVA MORAIS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE ENTULHOS NA PRACA DE EVENTOS DURANTE 10 DIAS E NO ROCO E CAPINACAO DO CURRAL,ONDE E REALIZADA A FEIRA DO GADO DURANTE AS FEIRAS LIVRES DURANTE 14 DIAS DO MES DE JUNHO, CONCORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 12/07/2019 | 1000.00 | 00070820918423 | JOCIEL DA SILVA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE ENTULHOS NA PRACA DE EVENTOS DURANTE 10 DIAS E NO ROCO E CAPINACAO DO CURRAL,ONDE E REALIZADA A FEIRA DO GADO DURANTE AS FEIRAS LIVRES DURANTE 14 DIAS DO MES DE JUNHO, CONCORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 12/07/2019 | 1166.00 | 00070821096443 | LEANDRO MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETOR DE GARRAFAS DURANTE AS FESTAS DE SAO JOAO NO BAIRRO JOSE BENONE E 03 DIAS DE FESTA DO SAO PEDRO 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 12/07/2019 | 1800.00 | 00011840922494 | JANDUIR BERNARDO DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO DA ESTRADA DO SITIO BATOQUE ATE O SITIO CARAPUCA DURANTE 25 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2019 E ESTRADA QUE LIGA O SITIO AREIA ATE O LIXAO PUBLICO DURANTE 10 DIAS, CONCORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Contribuição com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 12/07/2019 | 6275.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS RETENCAO PASEP, PERIODO DE APURACAO 30/06/2019, CODIGO DA RECEITA 3703, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 12/07/2019 | 280.00 | 00034246080845 | DAMIANA PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE DA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA O ESTADO DE SAO PAULO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 361/13, ART. 5º, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 12/07/2019 | 450.00 | 00003311586476 | JORGE SOARES PALMEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO DO BAIRRO JOSE BENONE NOS DIAS: 22 E 23 DE JUNHO E NAS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO NOS DIAS 05,06 E 07 DE JULHO E COMO INSTRUTOR DA GUARDA MUNICIPAL SOBRE ABORDAGEM E SINALIZACAO DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 12/07/2019 | 450.00 | 00007654397437 | RODRIGO PALMEIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO DO BAIRRO JOSE BENONE NOS DIAS: 22 E 23 DE JUNHO E NAS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO NOS DIAS 05,06 E 07 DE JULHO E COMO INSTRUTOR DA GUARDA MUNICIPAL SOBRE ABORDAGEM E SINALIZACAO DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 12/07/2019 | 260.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DO VEICULO VOYAGE PLACA QFV 9756, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 12/07/2019 | 940.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (04 PNEUS GOODEAER 175/70, 04 PITOS BORRACHA, 01 TAPETE CARPETE), DESTINADOP AO VEICULO PLACA NPW 1836, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 12/07/2019 | 190.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E CASTER), DO UNO VEICULO PLACA NPW 1836, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 12/07/2019 | 1377.70 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS (FILTRO DE AR, OLEO PETRONAS, FILTRO DE OLEO,FILTRO DE COMBUSTIVEL, CALOTAS,PITO) E PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO: VOYAGE PLACA QFV 9756, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 15/07/2019 | 219.00 | 00001838584412 | MARÇAL LEITE - MARIA APARECIDA PEREIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTRO (REGISTRO DE ATA - CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 15/07/2019 | 196.00 | 00070087480433 | JANICLEIDE AGOSTINHO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 361/13, ART. 5º, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 15/07/2019 | 40.00 | 00071217960406 | JOELMA ESTEVAO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 361/13, ART. 5º, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 15/07/2019 | 99.00 | 00004152969431 | SONEIDE PEREIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 361/13, ART. 5º, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 15/07/2019 | 320.00 | 00025037525861 | FRANCISCO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SITIOS LIMAOZINHO, RIBEIRO E QUERIDO, DURANTE 10 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2019, CONCORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 15/07/2019 | 945.00 | 00069927235100 | DAMIAO NEVES FRANCISCO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DA PRACA E DOS MEIOS FIOS, LIMPEZA DE RUAS E TRANSPORTE DE LIXO DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, CONCORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0004581 | 15/07/2019 | 350.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PAC INTERNACIONAL, PLACA OGF 7475, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 15/07/2019 | 850.00 | 00033959108818 | MARIA DE LOURDES DA COSTA CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DE PRACAS E RUAS DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 15/07/2019 | 300.00 | 00012154542441 | MARIA GABRIELE DA SILVA VERAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, DURANTE 03 DIAS NAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO DO BAIRRO JOSE BENONE E SAO PEDRO 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 15/07/2019 | 300.00 | 00009660443471 | BIANCA SANTOS TAVARES GALDINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, DURANTE 03 DIAS NAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO DO BAIRRO JOSE BENONE E SAO PEDRO 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 15/07/2019 | 300.00 | 00011541491459 | ANTONIO DA SILVA ALEXANDRE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, DURANTE 03 DIAS NAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO DO BAIRRO JOSE BENONE E SAO PEDRO 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 15/07/2019 | 200.00 | 00071217588493 | ROGER FREITAS DA SILVA SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, DURANTE 02 DIAS NAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO DO BAIRRO JOSE BENONE E SAO PEDRO 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 15/07/2019 | 200.00 | 00010388361409 | SILMERIO ALVES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, DURANTE 02 DIAS NAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO DO BAIRRO JOSE BENONE E SAO PEDRO 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 15/07/2019 | 300.00 | 00070820807435 | DEBORA VITORIA SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, DURANTE 03 DIAS NAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO DO BAIRRO JOSE BENONE E SAO PEDRO 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 15/07/2019 | 300.00 | 00011562228420 | DAMIAO JONAS PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, DURANTE 03 DIAS NAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO DO BAIRRO JOSE BENONE E SAO PEDRO 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 15/07/2019 | 300.00 | 00010168165457 | JOSE MAURINEY MIRON | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, DURANTE 03 DIAS NAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO DO BAIRRO JOSE BENONE E SAO PEDRO 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 15/07/2019 | 300.00 | 00010172240484 | MARCIA MIRIELE MIRON | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, DURANTE 03 DIAS NAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO DO BAIRRO JOSE BENONE E SAO PEDRO 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 15/07/2019 | 100.00 | 00007500443498 | JAKELINE SILVERIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, DURANTE 01 DIA NAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO DO BAIRRO JOSE BENONE E SAO PEDRO 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 15/07/2019 | 300.00 | 00070821120417 | JOSELMA RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, DURANTE 03 DIAS NAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO DO BAIRRO JOSE BENONE E SAO PEDRO 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 15/07/2019 | 300.00 | 00009843428420 | JEFFERSON WESLLEY MIGUEL DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, DURANTE 03 DIAS NAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO DO BAIRRO JOSE BENONE E SAO PEDRO 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 15/07/2019 | 500.00 | 00012642226450 | WEDGLAM JUNIOR FERREIRA BIDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, DURANTE 05 DIAS NAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO DO BAIRRO JOSE BENONE E SAO PEDRO 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 15/07/2019 | 480.00 | 00012835094407 | HELLEN VIRGINIA LEITE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ORNAMENTACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA AS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO 2019, DURANTE 13 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 15/07/2019 | 630.00 | 00010437369480 | MARIA ALICE BATISTA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE COMISSAO ORGANIZADORA DA SELETIVA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, TOTALIZANDO 15 ATUACOES DIRETAS E INDIRETAS NAS ORGANIZACOES DAS PARTIDAS, DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, RELIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE ELAZER, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 15/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, MAT. (30809568), REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 15/07/2019 | 26.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA (CONDIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA: 5/1810995-9) DO IMOVEL SITUADO NA RUA SOLDADO ALCIDES LEITE DA SILVA, S/N, BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, AGUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE GARAGEM PARA VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL Nº 012/2018, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004584 | 15/07/2019 | 525.00 | 00008143352412 | ADENIZA FIRMINO DE ASSIS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DA UBS DO SITIO ARROZ, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 15/07/2019 | 525.00 | 00074455818472 | MANOEL MARCAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 15/07/2019 | 715.00 | 00091084890410 | MARTA LUCIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES (55 REFEICOES), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 15/07/2019 | 828.00 | 00003088001418 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 69 REFEICOES, PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO E JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 15/07/2019 | 360.00 | 00024868611810 | ELENA BATISTA FILHA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COSTURA DE FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA LIMPEZA DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 15/07/2019 | 1248.00 | 00060167211404 | MARIA EUNICE MARTINS BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DOCUMENTOS, DE AGUA BRANCA - PB A PRINCESA ISABEL -PB E VICE-VERSA, E DE AGUA BRANCA - PB A PATOS - PB E VICE-VERSA, NO PERIODO DE 03/06/2019 A 15/07/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062019 | 0004591 | 15/07/2019 | 163.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0004573 | 15/07/2019 | 340.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OFA 0587, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0004574 | 15/07/2019 | 112.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OFA 0587, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0004575 | 15/07/2019 | 396.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OFX 1169, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0004576 | 15/07/2019 | 439.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OFB 9358, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0004577 | 15/07/2019 | 566.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGF 4180, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0004578 | 15/07/2019 | 474.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0004579 | 15/07/2019 | 340.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS , DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OFA 8779, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0004580 | 15/07/2019 | 404.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS IVECO OGD 1486, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004597 | 15/07/2019 | 2511.06 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2019 E CONTRATO Nº 14/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004598 | 15/07/2019 | 1935.97 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE DONA ZEZE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2019 E CONTRATO Nº 14/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004599 | 15/07/2019 | 12141.37 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TAIS COMO: ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, ANISIO BARBOSA DE SOUSA, AUGUSTO DOS ANJOS, DELFINO JOSE DOS SANTOS, FRANCISCO LAVES DA SILVA, FRANCISCO LOPES DA SILVA, GUALTERINA ALENCAR VIDAL, INOCENCIO SALES, DENTRE OUTRAS. DE ACORDO C/ O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2019 E CONTRATO Nº 14/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004600 | 15/07/2019 | 641.67 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA - ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2019 E CONTRATO Nº 14/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - PBA - EJA - FND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004601 | 15/07/2019 | 1625.66 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS AOS ALUNOS DO PEJA - PROGRAMA ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2019 E CONTRATO Nº 14/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004602 | 15/07/2019 | 3702.78 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL MAE IAIA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2019 E CONTRATO Nº 14/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 16/07/2019 | 19335.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 06/2019, LOTACAO FUNDEB 60%, FICHA 160, CODIGO 3. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 16/07/2019 | 14462.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 06/2019, LOTACAO FUNDEB 40%, FICHA 164, CODIGO 4. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - PBA - EJA - FND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 16/07/2019 | 2836.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 06/2019, LOTACAO NO PEJA, FICHA 138, CODIGO 8. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 16/07/2019 | 14230.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 06/2019, LOTACAO NO MAC, FICHA 371, CODIGO 2. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 16/07/2019 | 838.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 06/2019, LOTACAO NO PAB, FICHA 290, CODIGO 3. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 16/07/2019 | 13644.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 06/2019, LOTACAO NO FUS, FICHA 248, CODIGO 1. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Gestão Administrativa | Manter o Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 16/07/2019 | 180.00 | 00043603165420 | ADEGILDO GONCALVES DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE E ALIMENTACAO, DO SR. ADEGILDO GONCALVES DE QUEIROZ, NA CONDICAO DE DELEGADO, REPRESENTANTE DOS USUARIOS DO SUS DE AGUA BRANCA - PB, PARA PARTICIPACAO DA 16º CONFERENCIA NACIONAL DE SAuDE - CONFES - PB, EMJOAO PESSOA - PB, DURANTE O DIA 18 DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 16/07/2019 | 1500.00 | 00002670886477 | AMADEU PEREIRA DUQUE | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA "GRUPO FORRO PE DE SERRA", DURANTE AS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO 2019, NOS DIAS 05, 06 E 07 DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 16/07/2019 | 1540.00 | 00003988214450 | DAMIANA DE SOUSA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (SALGADOS), PARA INTEGRANTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO DO BAIRRO JOSE BENONE 2019, ALEM DE BOMBEIROS, POLICIAIS, EQUIPE DO SAMU, GUARDA MUNICIPAL E AGENTES DE COLETAS,QUE TRABALHARAM DURANTE AS FESTIVIDADES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 16/07/2019 | 2450.00 | 21488129000160 | ROMERO TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (SALGADOS), PARA INTEGRANTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO 2019, ALEM DE BOMBEIROS, POLICIAIS, EQUIPE DO SAMU, GUARDA MUNICIPAL E AGENTES DE COLETAS, QUE TRABALHARAM DURANTE AS FESTIVIDADES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0004616 | 16/07/2019 | 9600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - EIRELI-EPP | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE ESTRUTURAS DE APOIO (SANITARIOS QUIMICOS), DESTINADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS, CIVICAS E CULTURAIS, DO TRADICIONAL SAO PEDRO 2019, QUE OCORRERAM NOS DIAS 05, 06 E 07 DE JULHO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 89/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 24/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 16/07/2019 | 1580.00 | 00004954974445 | MARIA RISOLENE LIMA BEZERRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE CAPACITACAO E APLICACAO DE PROVA OBJETIVA, PARA CANDIDADOS AO CARGO DE CONSELHEIRO TUTETAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 16/07/2019 | 343.50 | 24548901000180 | IM VERAS AMORIM LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 15 METROS DE MANGOTE AZUL 2 POLEGADAS, DESTINADAS AO VEICULO PIPA FORD PLACA MNE 0340, UTILIZADO PARA O ABASCTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 16/07/2019 | 20194.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 06/2019, LOTACAO NO RECURSOS PROPRIOS, FICHA 611, CODIGO 1. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 17/07/2019 | 1023.00 | 07074869000120 | DIARIOS PULICIDADE TRANSPORTE E LOGIST | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACAO - PP Nº 25.26.27.28.29/2019, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 17/07/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 17/07/2019 | 489.00 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADAS A PRODUCAO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS A SERVICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 17/07/2019 | 980.00 | 01007515000186 | AGROSERPA AGROSHOPPING SERVIÇOS PAJEU | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1 MOTOBOMBA GASOLINA TF55FX, DESTINADA AO VEICULO PIPA FORD PLACA MNE 0340, UTILIZADO PARA O ABASCTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 17/07/2019 | 472.00 | 08723740000249 | RD COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONST. SERV. DE EDIF. LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 8 UNID. DE RODIZIO GIR 4º LEVE PRETO VONDER E 8 UNID. DE RODIZIO FIXO 4º LEVE PRETO VONDER, DESTINADOS AO GINASIO "O MARCELAO", DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 17/07/2019 | 525.00 | 00010296612430 | KALINE FERREIRA BIDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE COMISSAO ORGANIZADORA DA SELETIVA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, TOTALIZANDO 13 ATUACOES DIRETAS E INDIRETAS NAS ORGANIZACOES DAS PARTIDAS, DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, RELIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE ELAZER, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 17/07/2019 | 770.00 | 00005074000467 | MARIZETE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE BANDEIRAS E ENFEITES, PARA DECORACAO DO ESPACO DE EVENTOS, ONDE OCORREM AS FESTIVIDADES JUNINAS DO BAIRRO JOSE BENONE E DECORACAO DA PRACA SAO PEDRO, PARA AS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO DE 2019, DURANTE22 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004647 | 17/07/2019 | 3267.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | Empenho relativo a aquisicao de materiais eletricos, utilizados nas ormanentacoes das estruturas para as festividadea juninas do Sao Pedro, deste municipio, durante os dias 05, 06 e 07 de Julho de 2019, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 17/07/2019 | 1270.00 | 00023393667807 | JOZENILDO MALAQUIAS DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DAS RUAS E RETIRADA DE ENTULHOS, DURANTE AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO DO BAIRRO JOSE BENONE E SAO PEDRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 17/07/2019 | 453.90 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADAS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SEDE E SETORES (POVOADO LAGOINHA E POVOADO BOM JESUS), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 17/07/2019 | 1440.00 | 00026706208841 | CLENILDO CORREIA CABRAL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, NA PINTURA DA UBS DO SITIO PAPAGAIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 17 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 17/07/2019 | 1020.00 | 00004926635488 | JOSE VANDERLAN DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, NA PINTURA DA UBS DO SITIO PAPAGAIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 12 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004623 | 17/07/2019 | 3585.40 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | Empenho relativo a aquisicao de materiais de construcao, utilizados na confeccao de uma caixa d’agua e de uma calcada, alem de reparos, feitos no Hospital Quiteria Maria de Oliveira, localizado na Rua Jose Pedro Firmino, deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 17/07/2019 | 600.00 | 04325596000150 | ELSON CORREIA DE MELO | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE PEDRO FIRMINO, SN, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 17/07/2019 | 600.00 | 04325596000150 | ELSON CORREIA DE MELO | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE PEDRO FIRMINO, SN, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 17/07/2019 | 400.00 | 00011165371413 | ALBIVANIO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA MORENO, S/N, BAIRRO JOSE BENONE - AGUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS JOSE BENONE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 17/07/2019 | 150.00 | 00011892958813 | DJALMA COSME DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MERECO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM, PARA ACOMODAR A AMBULANCIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 17/07/2019 | 600.00 | 04325596000150 | ELSON CORREIA DE MELO | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE PEDRO FIRMINO, SN, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 17/07/2019 | 1000.00 | 00089794001872 | JOACIL DA SILVA CAMBUIM | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SARGENTO FLORENTINO, Nº 88, BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL - AGUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 17/07/2019 | 150.00 | 00002355869430 | JOÃO MELO SOBRINHO | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BOM JESUS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM PARA ACOMODAR A AMBULANCIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 17/07/2019 | 300.00 | 00097306037404 | JOÃO PERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO OLHO D'AGUA, S/N, ZONA RURAL - AGUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA BOM JESUS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 17/07/2019 | 350.00 | 00046987246866 | GUSTAVO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO CARAPUCA, S/N, ZONA RURAL - AGUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE APOIO DA ESF III LAGOINHA NO SITIO CARAPUCA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 17/07/2019 | 500.00 | 00007346917421 | UBERLANDIO VERAS GRANJA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SOLDADO ALCIDES LEITE DA SILVA, BAIRRO RUI SILVA, S/N, AGUA BRANCA - PB, DESTINADOS A CARAGEM PARA ACOMODACAO DOS VEICULOS (PICAPES RANGER), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 17/07/2019 | 350.00 | 00097291412404 | ARLINDO ALVES GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA NINO FLORENCIO, Nº 12, CENTRO, AGUA BRANCA - PB, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 17/07/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA (CONDIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA: 5/377672-1) DO IMOVEL SITUADO NA RUA NINO FLORENCIO, Nº 12, CENTRO, AGUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL Nº 012/2019, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 17/07/2019 | 24.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA (CONDIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA: 5/377672-1) DO IMOVEL SITUADO NA RUA NINO FLORENCIO, Nº 12, CENTRO, AGUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL Nº 012/2019, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 17/07/2019 | 24.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA (CONDIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA: 5/377672-1) DO IMOVEL SITUADO NA RUA NINO FLORENCIO, Nº 12, CENTRO, AGUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL Nº 012/2019, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 17/07/2019 | 25.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA (CONDIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA: 5/377672-1) DO IMOVEL SITUADO NA RUA NINO FLORENCIO, Nº 12, CENTRO, AGUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL Nº 012/2019, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 17/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO (MATRICULA 30801206) DO IMOVEL SITUADO NA RUA NINO FLORENCIO, Nº 12, CENTRO, AGUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL Nº 012/2019, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 17/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO (MATRICULA 30801206) DO IMOVEL SITUADO NA RUA NINO FLORENCIO, Nº 12, CENTRO, AGUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL Nº 012/2019, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 17/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO (MATRICULA 30801206) DO IMOVEL SITUADO NA RUA NINO FLORENCIO, Nº 12, CENTRO, AGUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL Nº 012/2019, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 17/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO (MATRICULA 30801206) DO IMOVEL SITUADO NA RUA NINO FLORENCIO, Nº 12, CENTRO, AGUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL Nº 012/2019, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004648 | 17/07/2019 | 170.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, NA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004650 | 17/07/2019 | 1823.30 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, NA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004651 | 17/07/2019 | 1053.60 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, NA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062019 | 0004652 | 17/07/2019 | 34.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062019 | 0004653 | 17/07/2019 | 293.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062019 | 0004654 | 17/07/2019 | 65.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062019 | 0004655 | 17/07/2019 | 503.45 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062019 | 0004656 | 17/07/2019 | 1246.32 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 17/07/2019 | 1644.00 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADAS A PRODUCAO DE REFEICOES, NAS UNIDADES BASICAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 17/07/2019 | 1647.00 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADAS A PRODUCAO DE REFEICOES, NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 17/07/2019 | 1590.00 | 00000514669888 | BENEDITO ANTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS, COMO TORNEIRO MECANICO, NO DIFERENCIAL DO MICRO ONIBUS PLACA OFA 8779, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004649 | 17/07/2019 | 5058.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | Epenho relativo a aquisicao de materiais de construcao, utilizados para a confeccao de um muro na Escola Severino Firmino de Santana, no sitio Espuma, deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 17/07/2019 | 80.00 | 00005748085402 | MARIA MADALENA ALVES DE MOURA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA, A MARIA MADALENA ALVES DE MOURA, COORDENADORA PEDAGOGICA, PARA FORMACAO DE MULTIPLICADORES MUNICIPAIS: FOCO NA APRENDIZAGEM, FORMACAO PROVA SAEB 2019, NO DIA 18/07/2019, EM PATOS - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 17/07/2019 | 80.00 | 00004952182436 | JOZILDA CORREIA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA, A JOSILDA CORREIA CHAVES, COORDENADORA PEDAGOGICA, PARA FORMACAO DE MULTIPLICADORES MUNICIPAIS: FOCO NA APRENDIZAGEM, FORMACAO PROVA SAEB 2019, NO DIA 18/07/2019, EM PATOS - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 17/07/2019 | 80.00 | 00002637038438 | CLENICE PAULINO DA SILVA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA, A CLENICE PAULINO DA SILVA BATISTA, COORDENADORA PEDAGOGICA, PARA FORMACAO DE MULTIPLICADORES MUNICIPAIS: FOCO NA APRENDIZAGEM, FORMACAO PROVA SAEB 2019, NO DIA 18/07/2019, EM PATOS - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 18/07/2019 | 37403.82 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUNDEB 60%, CODIGO 3, FICHA 161, COMPETENCIA 06/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 18/07/2019 | 3762.96 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUNDEB 60%, CODIGO 3, FICHA 161, COMPETENCIA 06/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 18/07/2019 | 14121.45 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUNDEB 40%, CODIGO 4, FICHA 166, COMPETENCIA 06/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 18/07/2019 | 1420.67 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUNDEB 40%, CODIGO 4, FICHA 166, COMPETENCIA 06/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 18/07/2019 | 4558.57 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO MDE 25%, CODIGO 7, FICHA 176, COMPETENCIA 06/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 18/07/2019 | 458.61 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO MDE 25%, CODIGO 7, FICHA 176, COMPETENCIA 06/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 18/07/2019 | 19335.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 06/2019, LOTACAO FUNDEB 60%, FICHA 160, CODIGO 3. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 18/07/2019 | 14462.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 06/2019, LOTACAO FUNDEB 40%, FICHA 164, CODIGO 4. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 18/07/2019 | 419.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 06/2019, LOTACAO NO MDE 25%, FICHA 174, CODIGO 7. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - PBA - EJA - FND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 18/07/2019 | 2417.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 06/2019, LOTACAO NO PEJA, FICHA 138, CODIGO 8. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 18/07/2019 | 6672.52 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUNDEB 60% PREVIDENCIARIO, CODIGO 5, FICHA 161, COMPETENCIA 06/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 18/07/2019 | 671.28 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUNDEB 60% PREVIDENCIARIO, CODIGO 5, FICHA 161, COMPETENCIA 06/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 18/07/2019 | 415.77 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUNDEB 40% PREVIDENCIARIO, CODIGO 6, FICHA 166, COMPETENCIA 06/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 18/07/2019 | 41.83 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUNDEB 40% PREVIDENCIARIO, CODIGO 6, FICHA 166, COMPETENCIA 06/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 18/07/2019 | 1637.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 06/2019, LOTACAO NO MAC, FICHA 371, CODIGO 2. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 18/07/2019 | 431.30 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO MAC, CODIGO 2, FICHA 373, COMPETENCIA 06/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 18/07/2019 | 15068.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 06/2019, LOTACAO NO PAB, FICHA 290, CODIGO 3. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 18/07/2019 | 43.39 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO MAC, CODIGO 2, FICHA 373, COMPETENCIA 06/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 18/07/2019 | 5872.13 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO PAB, CODIGO 3, FICHA 291, COMPETENCIA 06/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanização da Saúde | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 18/07/2019 | 838.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 06/2019, LOTACAO NA VISA, FICHA 394, CODIGO 4. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 18/07/2019 | 590.76 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO PAB, CODIGO 3, FICHA 291, COMPETENCIA 06/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanização da Saúde | Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 18/07/2019 | 1050.44 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO VISA, CODIGO 4, FICHA 383, COMPETENCIA 06/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanização da Saúde | Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 18/07/2019 | 105.68 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO VISA, CODIGO 4, FICHA 383, COMPETENCIA 06/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 18/07/2019 | 606.34 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO MAC , CODIGO 6, FICHA 373, COMPETENCIA 06/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 18/07/2019 | 61.00 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO MAC PREVIDENCIARIO, CODIGO 6, FICHA 373, COMPETENCIA 06/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 18/07/2019 | 3081.96 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO PAB PREVIDENCIARIO, CODIGO 7, FICHA 291, COMPETENCIA 06/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 18/07/2019 | 310.06 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO PAB PREVIDENCIARIO, CODIGO 7, FICHA 291, COMPETENCIA 06/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanização da Saúde | Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 18/07/2019 | 277.92 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO VISA PREVIDENCIARIO, CODIGO 8, FICHA 383, COMPETENCIA 06/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanização da Saúde | Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 18/07/2019 | 27.96 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO VISA PREVIDENCIARIO, CODIGO 8, FICHA 383, COMPETENCIA 06/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 18/07/2019 | 11168.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 06/2019, LOTACAO NO FUS, FICHA 248, CODIGO 1. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 18/07/2019 | 10571.48 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUS, CODIGO 1, FICHA 249, COMPETENCIA 06/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 18/07/2019 | 1063.53 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUS, CODIGO 1, FICHA 249, COMPETENCIA 06/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 18/07/2019 | 833.25 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUS PREVIDENCIARIO, CODIGO 5, FICHA 249, COMPETENCIA 06/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 18/07/2019 | 83.83 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUS PREVIDENCIARIO, CODIGO 5, FICHA 249, COMPETENCIA 06/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 18/07/2019 | 650.00 | 00009198214489 | JOSE IJAUÇO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO MUSICAL, COM SUA BANDA, NOS SEGUINTES EVENTOS: 03 APRESENTACOES NOS CAFES JUNINOS DAS UBS DO SITIO PAPAGAIO, ARROZ E POVOADO BOM JESUS, 02 APRESENTACOES NO SAO JOAO DO BAIRRO JOSE BENONE E 02 APRESENTACOES NO SAO PEDRO 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 18/07/2019 | 14493.74 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO RECURSO PROPRIO, CODIGO 1, FICHA 53, COMPETENCIA 06/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 18/07/2019 | 1458.12 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO RECURSO PROPRIO, CODIGO 1, FICHA 53, COMPETENCIA 06/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 18/07/2019 | 1029.94 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO RECURSO PROPRIO PREVIDENCIARIO, CODIGO 2, FICHA 53, COMPETENCIA 06/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 18/07/2019 | 103.62 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO RECURSO PROPRIO PREVIDENCIARIO, CODIGO 2, FICHA 53, COMPETENCIA 06/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 18/07/2019 | 20184.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 06/2019, LOTACAO NO RECURSOS PROPRIOS, FICHA 611, CODIGO 1. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 18/07/2019 | 160.00 | 00004004593450 | ROSINEIDE PEREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DA CIDADE PARA O POVOADO BOM JESUS E DA CIDADE PARA O SITIO MURITIBA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 19/07/2019 | 1130.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (SERVICOS NOS PNEUS), DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: RETROESCAVADEIRA PLACA CAT 0416, CACAMBA MERCEDES PLACA NQJ 2580, TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSSON, TRATOR AGRICOLA JOHN DEERE, PIPA PAC II PLACA OGF 7475, FIAT UNO PLACA NPW 1836 E CACAMBA PAC II PLACA NQE 5151, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 19/07/2019 | 2800.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA-OFICINA MECANICA DANIEL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (SERVICO DE CROMAGEM NA HASTA DO CILINDRO, CONFECCAO DA CAMISA E TROCA DE REPARO, SERVICO DE UMA MANGUEIRA DE 5/8 E SERVICO DE TROCA DO RETENTOR DA LUVA DA CAIXA DE TRANSMISSAO), NO VEICULO RETRO CAT 416E, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 19/07/2019 | 1000.00 | 07120275000108 | ATLANTICO PRAIA HOTEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE HOSPEDAGENS, REFERENTE A 01 apto DUBLO STANDARD, PARA O SECRETARIO DE FINANCAS, PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA, DIRETOR FINANCEIRO DO ABPREV, FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA E CHEFE DE DIVISAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, SEVERINO CORDEIRO NETO, PARA PARTICIPACAO DO SEMINARIO DE QUALIFICACAO: Regime Previdenciarios nos Municipios, DO PROGRAMA CNM QUALIFICA, NA SEDE DA FAMUP, EM JOAO PESSOA - PB, DO DIA 24 A 26 DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 19/07/2019 | 1000.00 | 00004511420475 | GENELICE SOUSA COSTA SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE 03 FREEZERS, DURANTE 10 DIAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ARMAZENAGEMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS, PARA O EVENTO DO "DIA DE CAMPO", NA COMUNIDADE BELA VISTA, ALEM DE ARMAZENAMENTO PARA A FREIRA DA AGRICULTURAFAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 19/07/2019 | 519.00 | 00031627865845 | LUCIENE ISIDRO DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA SAO PAULO - SP, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 361/13, ART. 5º, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 19/07/2019 | 300.00 | 00005619104800 | MARIA DO SOCORRO BATISTA E OUTRAS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA SAO PAULO - SP, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 361/13, ART. 5º, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 19/07/2019 | 350.00 | 00030227071859 | EDILMA TENORIO DE MENEZES DO PRADO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA SAO PAULO - SP, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 361/13, ART. 5º, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 19/07/2019 | 1000.00 | 00002328104789 | JOAO BARROS DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO MUSICAL, COM BANCA FORRO PE DE SERRA, NOS SEGUINTES EVENTOS: 01 APRESENTACAO NO SITIO ARROZ, 01 NO SITIO BELA VISTA DURANTE O SAO JOAO DE 2019 E 03 APRESENTACOES DURANTE AS TARDES DOS DIAS DO SAO PEDRO2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 19/07/2019 | 3700.00 | 00008397717463 | WESLLEY GONÇALVES DANIEL | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO MUSICAL COM A BANDA "FORRO ZE DE FREITAS", A REALIZAR-SE DIA 20 DE JULHO/2019, NO ENCERRAMENTO DA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DO CARMO DO POVOADO LAGOINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 19/07/2019 | 280.00 | 00003341571450 | EVERTON FIRMINO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 2 DIARIAS, AO PREFEITO MUNICIPAL, EVERTON FIRMINO BATISTA, PARA REUNIAO COM O DEPUTADO NABOR WANDERLEY, GOVERNADOR JOAO AZEVEDO E PREFEITOS DE ALGUNS MUNICIPIOS, NOS DIAS 18 E 18/07/2019, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 19/07/2019 | 120.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (SERVICOS NOS PNEUS), DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: SAVEIRO PLACA QFQ 9986, SAVEIRO PLACA OGC 5490 E FIORINO AMBULANCIA PLACA QSC 2288, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 19/07/2019 | 8000.00 | 31095221000114 | CRISTIANO FERNANDO DE SA CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PSIQUIATRIA, NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004718 | 19/07/2019 | 1410.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 0004719 | 19/07/2019 | 592.50 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS (SERINGAS), DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 08/2019 E CONTRATO Nº 23/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 19/07/2019 | 330.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (SERVICOS NOS PNEUS), DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529, FIAT DOBLLO PLACA OEW 6533 E ONIBUS PLACA OFX 1169; CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 19/07/2019 | 1800.00 | 00004197875428 | RUBISMA HENRIQUE PIRES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, PARA O IFPB, NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, SUBSTITUINDO A VAN IVECO, PLACA QFU 1806, DURANTE 08 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 19/07/2019 | 210.00 | 00029820872863 | HOSMAR NICOLAU RAMOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE INSTACAO E CONFIGURACAO DE CAMERA IP NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 19/07/2019 | 2417.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 06/2019, LOTACAO NO PEJA, FICHA 138, CODIGO 8. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 22/07/2019 | 400.00 | 00070146361466 | IVANA MARCAL BRASIL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, NO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCACAO", DA EMEIF MAE IAIA, DO DIA 21 DE JUNHO A DIA 20 DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 22/07/2019 | 400.00 | 00070087511410 | ITALO CESAR FERREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, NO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCACAO", DA EMEIF MAE IAIA, DO DIA 21 DE JUNHO A DIA 20 DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 22/07/2019 | 400.00 | 00007983918470 | JOAB BELARMINO DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, NO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCACAO", DA EMEIF MAE IAIA, DO DIA 21 DE JUNHO A DIA 20 DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 22/07/2019 | 400.00 | 00008800344402 | LIS PERGENTINO LUCAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, NO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCACAO", DA EMEIF MAE IAIA, DO DIA 21 DE JUNHO A DIA 20 DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 22/07/2019 | 750.00 | 00070087299445 | LUCIVANIA DA SILVA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADOR, NO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCACAO", DA EMEIF MAE IAIA, DO DIA 21 DE JUNHO A DIA 20 DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 22/07/2019 | 750.00 | 00007052328402 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADOR, NO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCACAO", DA EMEIF MAE IAIA, DO DIA 21 DE JUNHO A DIA 20 DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 22/07/2019 | 370.00 | 00006654561406 | FRANCISCA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E RECARGA DE TONNER, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28/05 A 19/07 DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 22/07/2019 | 200.00 | 00004546514492 | RUBENS ELIAS PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM, FAZENDO CURATIVOS DOMICILIARES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 22/07/2019 | 70.00 | 00005562157454 | EDICARLOS BIDO DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REPARO EM PLACA CONTROLADORA DE GIROFLEX NA AMBULANCIA DO SAMU, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 22/07/2019 | 800.00 | 00007055086418 | AURINEI FIRMINO BATISTA FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM, NO APOIO AO SAMU, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2019, REFERENTE A 08 PLANTOES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004739 | 22/07/2019 | 885.70 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 08/2019 E CONTRATO Nº 23/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062019 | 0004740 | 22/07/2019 | 908.56 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 22/07/2019 | 564.25 | 09431405000159 | VINICIUS MARIANO DE CARVALHO - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE FLORES, DESTINADAS A DECORACAO DA CASA DOS ARTISTAS PARA O SAO PEDRO 2019, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 05, 06 E 07 DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 22/07/2019 | 180.00 | 00007775856424 | PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 2 DIARIAS, A PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA, SECRETARIO DE FINACAS, PARA PARTICIPACAO DO SEMINARIO DE QUALIFICACAO: Regime Previdenciarios nos Municipios, DO PROGRAMA CNM QUALIFICA, NA SEDE DA FAMUP, NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO DE 2019, EM JOAO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 22/07/2019 | 160.00 | 00008913744422 | FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 2 DIARIAS, A FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA, DIRETOR FINANCEIRO DO ABPREV, PARA PARTICIPACAO DO SEMINARIO DE QUALIFICACAO: Regime Previdenciarios nos Municipios, DO PROGRAMA CNM QUALIFICA, NA SEDE DA FAMUP, NOS DIAS 24E 25 DE JULHO DE 2019, EM JOAO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 22/07/2019 | 160.00 | 00007261545473 | SEVERINO CORDEIRO NETO | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 2 DIARIAS, A SEVERINO CORDEIRO NETO, CHEFE DE DIVISAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, PARA PARTICIPACAO DO SEMINARIO DE QUALIFICACAO: Regime Previdenciarios nos Municipios, DO PROGRAMA CNM QUALIFICA, NA SEDE DA FAMUP, NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO DE 2019, EM JOAO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 22/07/2019 | 550.00 | 00004004593450 | ROSINEIDE PEREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DA CIDADE PARA O POVOADO BOM JESUS E DA CIDADE PARA O SITIO MURITIBA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0004742 | 23/07/2019 | 485.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBA MERCEDES PLACA NQJ 2580, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 23/07/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLETO DA CAGEPA, PARA REALIZACAO DO EXAME DO MANANCIAL DO ACUDE QUE ABASTECE ESTA MUNICIPIO (ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012019 | 0004749 | 23/07/2019 | 1843.60 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2019 E CONTRATO Nº 02/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 23/07/2019 | 7155.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PuBLICOS, DESTE MUNICIPIO, Nº DO DOCUMENTO 7742155, COD. DE UNIDADES CONSUMIDORAS: 1397395, 1593047, 1614185, 1629679, 1712472, 1751975, 1827186, 1857261, 7480628 E 7480636, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 23/07/2019 | 99.00 | 26196658000104 | IFUT BRASIL LTDA | Empenho relativo a locacao de sistema, para controle, organizacao e estatisticas, do campeonato municipal de futebol 2019, realizado pela secretaria de cultura, esporte e lazer, deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0004755 | 23/07/2019 | 1600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - EIRELI-EPP | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE ESTRUTURAS DE APOIO (SANITARIOS QUIMICOS), DESTINADAS A TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO CARMO, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, QUE OCORREU NO DIA 20 DE JULHO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 89/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 24/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0004756 | 23/07/2019 | 12000.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA - DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE ESTRUTURAS (01 PALCO, 01 GERADOR, 01 SOM MEDIO PORTE, 01 ILUMINACAO DE PEQUENO PORTE E 08 PRATICAVEIS), DESTINAS A FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO CARMO, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, QUE OCORREU NO DIA 20 DE JULHO DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº 88/2019, PREGAO PRESENCIAL Nº 24/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 23/07/2019 | 1400.00 | 00009607338413 | TATIANE LEITE DE BARROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, NA UBS DO SITIO ARROZ, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 E 20 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 23/07/2019 | 202.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONDIGO DE UNIDADE CONSUMIDORA 5/377357-9, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 23/07/2019 | 3000.00 | 00004350488308 | WALLANE PINHEIRO RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 02 PLANTOES DE 24 HORAS SEMANAIS, NOS DIAS 10 E 24 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004753 | 23/07/2019 | 2638.06 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: PARATI AMBULANCIA PLACA MNM 2656, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 23/07/2019 | 31.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA (CONDIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA: 5/377672-1) DO IMOVEL SITUADO NA RUA NINO FLORENCIO, Nº 12, CENTRO, AGUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL Nº 012/2019, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 23/07/2019 | 3132.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PSFs, SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES BASICAS, DESTE MUNICIPIO, Nº DO DOCUMENTO 7742157, COD. DE UNIDADES CONSUMIDORAS 377047, 377092, 377124, 377544, 680700, 828453, 1584602, 1589167, 1715238 E 1734879, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0004744 | 23/07/2019 | 2278.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA KMG 8154, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0004745 | 23/07/2019 | 1560.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA OFA 8779, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 23/07/2019 | 430.00 | 19912363000121 | JOSE ADILSON SILVA VERAS - 05271041409 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (SERVICO DE TROCA DA SONDA LAMBDA, RASTREAMENTO ELETRONICO E GRADES DO FAROL), DO VEICULO FIAT DOBLO, PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004750 | 23/07/2019 | 3580.00 | 15501731000198 | FABIO LUCAS WHLACE E SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE PAPEL PAPEL DATAPRINT, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, AUGUSTO DOS ANJOS, ANISIO BARBOSA DE SOUSA, JOANA BATISTA DAS CHAGAS, GUALTERINA ALENCAR VIDAL, TIAGO DE OLIVEIRA LIMA, SEVERINO FIRMINO DESANTANA, FRANCISCO LOPES DA SILVA, MANOEL VICENTE DE SOUSA, DENTRE OUTRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004751 | 23/07/2019 | 10090.60 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | Epenho relativo a aquisicao de materiais de construcao, utilizados no reboco e na pintura da murada da Escola Antonio Virgolino Batista, alem de reparos dos banheiros e telhado da mesma, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 23/07/2019 | 3234.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, DOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS, Nº DO DOCUMENTO 7742156, COD. DE UNIDADES CONSUMIDORAS: 376926, 376927, 377093, 377274, 377433, 377648, 377749, 680903, 873788, 873794, 883985, 1085987, 1130427, 1157827, 1366303, 1413155, 1465826, 1629737, 1629895, 1689956 E 1870753, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0004763 | 24/07/2019 | 5761.80 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BIFE, CARNE MOIDA E COSTELAS), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TAIS COMO: ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, ESCOLA DELFINO JOSE DOS SANTOS, ESCOLA ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, ESCOLA GUALTERINA ALENCAR VIDAL, ESCOLA MARIA DE LOURDES GUILHERME, ESCOLA SEVERINO FIRMINO DE SANTANA, DENTRE OUTRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 24/07/2019 | 25880.18 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 24/07/2019 | 2636.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Programa de Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 24/07/2019 | 10071.11 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA - PEJA - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 24/07/2019 | 6714.07 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - EJA - FUNDEB - 60 - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 24/07/2019 | 74698.81 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 40/30 - ESTATUTARIOS, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 24/07/2019 | 2091.40 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 40 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 24/07/2019 | 31996.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 40/30 - COMISSIONADOS, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 24/07/2019 | 50921.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 40/30 - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 24/07/2019 | 179874.58 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 60/30 - ESTATUTARIOS, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 24/07/2019 | 37320.54 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 24/07/2019 | 15518.87 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 60/30 - COMISSIONADOS, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 24/07/2019 | 62721.90 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 60/30 - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção da Educação de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 24/07/2019 | 32198.43 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - ESTATUTARIOS, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção da Educação de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 24/07/2019 | 2589.71 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - COMISSIONADOS, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção da Educação de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 24/07/2019 | 15154.62 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004808 | 24/07/2019 | 5502.50 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | Epenho relativo a aquisicao de materiais hidraulicos, utilizados em na instalacao de uma rede de esgoto na Escola Joaquim Minervino de Sousa, sitio Riacho do Meio, instalacao para o armazenamento de agua da Escola Manoel Goncalves de Moura, sitio Paizinhoe instalacao hidraulica dos banheiros da Escola Antonio Virgolino Batista, deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 24/07/2019 | 139.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS JOSE BENONE, CODIGO DE UNIDADE CONSUMIDORA 5/377041-9, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0004762 | 24/07/2019 | 3665.10 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, PARA PRODUCAO DE REFEICOES NO MESMO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 24/07/2019 | 4174.56 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 24/07/2019 | 7844.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 24/07/2019 | 1300.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 24/07/2019 | 2605.33 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 24/07/2019 | 16460.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 24/07/2019 | 15000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviária | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 24/07/2019 | 3143.10 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE TRANSPORTES - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviária | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 24/07/2019 | 4236.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 24/07/2019 | 3719.22 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 24/07/2019 | 3000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVICOS DA FAZENDA - 10 - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 24/07/2019 | 8496.23 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 24/07/2019 | 1195.70 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 24/07/2019 | 19890.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 24/07/2019 | 1900.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 24/07/2019 | 6867.81 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE INATIVOS/APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 24/07/2019 | 998.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 24/07/2019 | 4268.66 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 24/07/2019 | 13960.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 24/07/2019 | 9998.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE FINANCAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Man. das Atividades do Conselho de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0004764 | 24/07/2019 | 560.00 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BIFE), DESTINADA AO PREPARO DE ALIMENTACAO PARA OS USUARIOS DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 24/07/2019 | 3674.64 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 24/07/2019 | 1045.70 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ACAO SOCIAL - PREVIDENCIRIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 24/07/2019 | 8684.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ACAO SOCIAL - 10 - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 24/07/2019 | 6320.67 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ACAO SOCIAL - ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 24/07/2019 | 49500.58 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 24/07/2019 | 3422.07 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 24/07/2019 | 17554.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 24/07/2019 | 11148.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 25/07/2019 | 1500.00 | 00006444941822 | GERALDO RODRIGUES BORGES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (LANCHES), DESTINADOS AOS OPERADORES DE MAQUINAS, RESPONSAVEIS PELA MANUTENCAO DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 25/07/2019 | 680.00 | 00003906222497 | FRANCINALVA GUEDES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 25/07/2019 | 680.00 | 00004017628400 | IRACEMA TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 25/07/2019 | 800.00 | 00010203221443 | MARCILIO DE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO GINASIO "O MARCELAO" ATE O SITIO PAPAGAIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 25/07/2019 | 220.00 | 00004010866403 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 25/07/2019 | 410.00 | 00055943896449 | MARIA IRIS DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DA PRACA FELIX BARBOSA E DA RUA MAJOR INOCENCIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 25/07/2019 | 1180.00 | 00004450509420 | MARIA JOSE BERNARDINO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA VARRICAO DA RUA PADRE ARISTIDES E DA PRACA FELIX BARBOSA, DESTA CIDADE, DURANTE 25 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 25/07/2019 | 680.00 | 00003346679411 | NEIDE DE FREITAS MONTEIRO E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 25/07/2019 | 998.00 | 00030844925810 | ROSINALDO ELIAS PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, ALEM DA MANUTENCAO DO CANIL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 25/07/2019 | 680.00 | 00005434100484 | SELMA DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 25/07/2019 | 680.00 | 00005014099475 | VALDENIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 25/07/2019 | 998.00 | 00002817010400 | JOSIMAR LEITE DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA COLETA DE LIXO, DO SITIO MERECO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 25/07/2019 | 1100.00 | 00047554681400 | ALVINO PEREIRA DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DAS RUAS E PRACAS DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 25/07/2019 | 920.00 | 00009258415442 | DAMIÃO BELO DA SILVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PODADOR DE ARVORES E COLETA DE GARRAFAS DURANTE A FESTA DE SAO JOAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 25/07/2019 | 400.00 | 00003993415442 | EDNALVA MARQUES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA VARRICAO DA RUA ABDON FLORENCIO, DURANTE 12 DIAS DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 25/07/2019 | 1300.00 | 00004010476443 | ERINALVA RUFINO DOS SANTOS E OUTRAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 25 DIAS TRABALHADOS E COLETA DE GARRAFAS NA FESTA DE SAO JOAO DO BAIRRO JOSE BENONE, NAS FESTAS DE SAO PEDRO E DURANTE A FESTA DA PADROEIRA DO POVOADO LAGOINHA, NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 25/07/2019 | 1200.00 | 00005717365489 | JOSE HERCULANO FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO DAS GALERIAS E DO CANAL (CORREGO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 25/07/2019 | 1050.00 | 00009914087485 | JAKIANE HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO E DO CANAL (CORREGO), DESTE MUNICIPIO, ALEM DE MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DO POVOADO LAGOINHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 25/07/2019 | 720.00 | 00013251063480 | FATIMA RENATA IZIDRO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONTROLE DA BOMBA D'AGUA, QUE ABASTECE O POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, ALEM DA LIMPEZA DO POCO QUE ABASTECE A REFERIDA COMUNIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 25/07/2019 | 1000.00 | 00026926238863 | JOÃO PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA REMOCAO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 25/07/2019 | 1000.00 | 00006921798445 | GEOVAN TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA REMOCAO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 25/07/2019 | 1000.00 | 00009091593431 | ADRIANO SILVINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA REMOCAO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 25/07/2019 | 1485.00 | 00005305856426 | GILDIVAM SOUZA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE CACAMBA, PLACA NQJ 2580, DESTINADA A LIMPEZA E CONSERVACAO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 25/07/2019 | 1000.00 | 00005122710465 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA REMOCAO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 25/07/2019 | 1000.00 | 00006342327467 | JOSE MACILON TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA REMOCAO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 25/07/2019 | 998.00 | 00009711584441 | FABIANO BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONTROLE DA REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA, DO SITIO CARAPUCA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 25/07/2019 | 888.00 | 00008018204489 | JOSE VIANEY GOMES SATIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, NA ILUMINACAO PuBLICA DAS COMUNIDADES: POCO COMPRIDO, CARAPUCA, MERECO E BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, ALEM DA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DA PRACA SAO PEDRO E DA PRACA DA CULTURA, NO CENTRO DESTE CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 25/07/2019 | 920.00 | 00005782314419 | JOSIVAN LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE, NA RETIRADA DE ENTULHOS DE LIXO, NO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, ALEM DE SERVICOS DE CAPINACAO E ROCAGEM NAS RUAS DO MESMO, DURANTE 12 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 25/07/2019 | 490.00 | 00005980834486 | JOAO ESTEVAO NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DO POVADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 25/07/2019 | 1200.00 | 00025041557861 | ADAILTOM BATISTA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA REMOCAO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS E RECOLHIMENTO DE GARRAFAS DURANTE O SAO JOAO E SAO PEDRO 2019, NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 25/07/2019 | 680.00 | 00010567837459 | ADAILTON BELIZARIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO, DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 25/07/2019 | 700.00 | 00009940582412 | ALEX SANDRO PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA CAPINACAO E ROCAGEM DAS RUAS DO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 25/07/2019 | 600.00 | 00002354719418 | ALEXSANDRO TEOTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE EMPREITADA PARA LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS DO CANAL DE AGUAS PLUVIAIS, COM DIMENSAO DE 1.000 METROS DE COMPRIMENTOS POR 4 METROS DE LARGURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 25/07/2019 | 330.00 | 00015221979403 | CARLOS EDUARDO MARCAL NUNES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, ALEM DE RECOLHIMENTO DE LIXO, NO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DURANTE 10 DIAS DO MES DE JULHO DE 2019, CONCORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 25/07/2019 | 1000.00 | 00005806142477 | CICERO ISRAEL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA LIMPEZA DE PRACAS E RETIRADA DE ENTULHOS, DAS RUAS DESTA CIDADE E NO BAIRRO JOSE BENONE, ALEM DO CURRAL DO GADO, DURANTE 25 DIAS DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 25/07/2019 | 680.00 | 00006932021498 | MARILIA PEREIRA LEITE E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA VARRICAO DO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 25/07/2019 | 300.00 | 00012168417482 | LUIZ GUILHERME DE SOUZA LOPES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE GRAVACAO DE VINHETAS, PARA DIVULGACAO DOS EVENTOS: JOGOS DA COPA DR. GILDO LUIZ DE FUTEBOL, SAO JOAO DO BAIRRO JOSE BENONE, SAO PEDRO 2019, DIVULGACOES DE ACOES DO GOVERNO EM 2019 E XI GRITO DO AGRIULTOR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 25/07/2019 | 1350.00 | 00003516001402 | JOSE ARMANDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO, NA CONFECCAO DAS ESTRUTURAS DE MADEIRA PARA A ORNAMENTACAO DAS FESTAS DE SAO JOAO E SAO PEDRO DE 2019, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 25/07/2019 | 1526.74 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - SAMU - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 25/07/2019 | 4373.24 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 25/07/2019 | 3083.86 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - CAPS - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 25/07/2019 | 7650.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - SAMU - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 25/07/2019 | 2398.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - CAPS - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanização da Saúde | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 25/07/2019 | 3992.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - CONTR. UTIL. PuB.., REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanização da Saúde | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 25/07/2019 | 1864.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanização da Saúde | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 25/07/2019 | 6807.58 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 25/07/2019 | 3850.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - NASF - PREVIDENCIARIOS/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 25/07/2019 | 2619.41 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manut. do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 25/07/2019 | 3992.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manut. das Equipes de Saúde da Família - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 25/07/2019 | 61512.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter Equipes de Saúde Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 25/07/2019 | 11792.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 25/07/2019 | 9300.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - NASF - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 25/07/2019 | 1200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter Equipes de Saúde Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 25/07/2019 | 8766.67 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - PREVIDENCIARIOS/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manut. das Equipes de Saúde da Família - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 25/07/2019 | 6170.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manut. do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 25/07/2019 | 8628.55 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOS/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter Equipes de Saúde Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 25/07/2019 | 5175.26 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manut. do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 25/07/2019 | 32338.55 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 25/07/2019 | 270.00 | 00001867286467 | ANGELA MACIA OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 3 DIARIAS, A SECRETARIA ADJUNTA DE SAuDE, ANGELA MACIA DE OLIVEIRA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 07, 08 E 09 DE AGOSTO DE 2019, PARA III CONGRESSO DE SEC. MUN. DE SAUDE, DO ESTADO DA PB E IV SEMINARIO GILSON CARVALHO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 25/07/2019 | 498.75 | 20655405000175 | JOSE MARQUES BARROS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE BATERIAS, PARA MANUTENCAO DOS APARELHOS GLICOSIMETRO E BALANCA DIGITAL, NAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 25/07/2019 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE COMPLEMENTACAO DE MARCAPASSO, DO PACIENTE ANTONIO JOSE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 25/07/2019 | 3200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SERVIDORES ESTADUAIS - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 25/07/2019 | 18660.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 25/07/2019 | 32769.26 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 25/07/2019 | 64981.83 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 25/07/2019 | 5364.64 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - PREVIDENCIARIOS/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 25/07/2019 | 3498.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - PLANTOES TECNICOS - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 26/07/2019 | 833.25 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUS PREVIDENCIARIO, CODIGO 5, FICHA 249, COMPETENCIA 07/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 26/07/2019 | 11189.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 07/2019, LOTACAO NO FUS, FICHA 248, CODIGO 1. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 26/07/2019 | 83.83 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUS PREVIDENCIARIO, CODIGO 5, FICHA 249, COMPETENCIA 07/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 26/07/2019 | 1530.00 | 10987088000130 | GISOELDO FARDAMENTOS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE FARDAMENTO (3 BOINA, 3 COTURNO, 3 CALCA JARDI E 3 GANDOLA), DESTINADOS AOS GUARDAS DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 26/07/2019 | 606.34 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO MAC , CODIGO 6, FICHA 373, COMPETENCIA 07/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 26/07/2019 | 61.00 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO MAC PREVIDENCIARIO, CODIGO 6, FICHA 373, COMPETENCIA 07/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 26/07/2019 | 3081.96 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO PAB PREVIDENCIARIO, CODIGO 7, FICHA 291, COMPETENCIA 07/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 26/07/2019 | 310.06 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO PAB PREVIDENCIARIO, CODIGO 7, FICHA 291, COMPETENCIA 07/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 26/07/2019 | 1742.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 07/2019, LOTACAO NO MAC, FICHA 371, CODIGO 2. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 26/07/2019 | 17798.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 07/2019, LOTACAO NO PAB, FICHA 290, CODIGO 3. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanização da Saúde | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 26/07/2019 | 838.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 07/2019, LOTACAO NA VISA, FICHA 394, CODIGO 4. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004910 | 26/07/2019 | 145.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062019 | 0004911 | 26/07/2019 | 3051.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 26/07/2019 | 1040.40 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDENSE ME RECICLATEC NET TELECOM | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, NAS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE MAE IAIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 26/07/2019 | 19737.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 07/2019, LOTACAO FUNDEB 60%, FICHA 160, CODIGO 3. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 26/07/2019 | 14671.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 07/2019, LOTACAO FUNDEB 40%, FICHA 164, CODIGO 4. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 26/07/2019 | 419.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 07/2019, LOTACAO NO MDE 25%, FICHA 174, CODIGO 7. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - PBA - EJA - FND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 26/07/2019 | 2114.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 07/2019, LOTACAO NO PEJA, FICHA 138, CODIGO 8. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 26/07/2019 | 1530.00 | 10987088000130 | GISOELDO FARDAMENTOS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE FARDAMENTO (3 BOINA, 3 COTURNO, 3 CALCA JARDI E 3 GANDOLA), DESTINADAS AOS GUARDAS DAS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 26/07/2019 | 680.00 | 00008788289400 | EDICLEIDE LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE COLETA DE GARRAFAS, DURANTE AS FESTAS DE SAO JOAO DO BAIRRO JOSE BENONE E DURANTES AS FESTAS DE SAO PEDRO 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 26/07/2019 | 160.00 | 00045167524415 | JOSE ALDO CESAR BARRETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BANHEIROS, DURANTE A FESTA DE SAO PEDRO 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 26/07/2019 | 120.00 | 00002455683443 | ADAUTO VIGORVINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BANHEIROS, DURANTE A FESTA DE SAO PEDRO 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 26/07/2019 | 560.00 | 00011125804416 | JAINE PEREIRA DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AJUDANTE DE COZINHA, PARA ALIMENTACAO DOS ARTISTAS E O PESSOAL QUE PRESTARAM SERVICOS PARA AS FESTAS DE SAO JOAO DO BAIRRO BENONE E DURANTE A FESTA DE SAO PEDRO 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 26/07/2019 | 1686.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDENSE ME RECICLATEC NET TELECOM | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO - INTERNET, DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 26/07/2019 | 20603.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 07/2019, LOTACAO NO RECURSOS PROPRIOS, FICHA 611, CODIGO 1. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 26/07/2019 | 1020.00 | 10987088000130 | GISOELDO FARDAMENTOS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE FARDAMENTO (2 BOINAS, 2 COTURNO, 2 CALCAS JARDI E 2 GANDOLAS TAT), DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA GUADA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092019 | 0004899 | 26/07/2019 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA JUNTO AOS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 26/07/2019 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 26/07/2019 | 1500.00 | 00008004982328 | LAIANNE MORAIS DA CRUZ | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DA FAMILIA, MOVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS EM MUDANCA DOMICILIO, DO SITIO CARRASCO, S/N, ZONA RURAL, OLHO D'AGUA - PI PARA A CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 361/13, ART. 5º, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 26/07/2019 | 56.00 | 00025622813816 | IVANEIDE MALAQUIAS DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 361/13, ART. 5º, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 26/07/2019 | 1680.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA-OFICINA MECANICA DANIEL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (RECUPERAR UM JOGO DE LAMINA, TROCA DE LAMINA, SERVICO DE UMA MAGUEIRA DE 1/2 E RECUPERAR 03 BICO DO ESCARIFICADOR), NO VEICULO TRATOR ESTEIRA 7-D, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 26/07/2019 | 1300.00 | 00036021040449 | JOSE DE ASSIS SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE LIXO NA ENCOSTA DA ESTRADA QUE LIGA A CIDADE ATE O LIXAO MUNICIPAL, DURANTE 25 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 26/07/2019 | 1300.00 | 00010562140409 | CARLOS DOS SANTOS RIBEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA RETIRADA DE ENTULHOS E ROCO E CAPINACAO, NO BAIRRO JOSE BENONE, NO CENTRO DA CIDADE E NO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DURANTE 25 DIAS DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 26/07/2019 | 458.00 | 00070087411466 | WEVERTON CAMPOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DE MEIO FIOS, NAS RUAS JOSE VIDAL E MAJOR INOCENCIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 26/07/2019 | 440.00 | 00038617544449 | JOSE DJACI DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, DAS ESTRADAS DOS SITIOS GRAVATA, BALANCA, JOAO FERREIRA E CAMINHOES QUEIMADOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 29/07/2019 | 1300.00 | 00047309680855 | JOSE ALLAN BATISTA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, ALEM DE RETIRADA DE ENTULHOS, NO CANIL E NO MATADOURO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 29/07/2019 | 14701.63 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO RECURSO PROPRIO, CODIGO 1, FICHA 53, COMPETENCIA 07/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 29/07/2019 | 1479.04 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO RECURSO PROPRIO, CODIGO 1, FICHA 53, COMPETENCIA 07/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 29/07/2019 | 1029.94 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO RECURSO PROPRIO PREVIDENCIARIO, CODIGO 2, FICHA 53, COMPETENCIA 07/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 29/07/2019 | 103.62 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO RECURSO PROPRIO PREVIDENCIARIO, CODIGO 2, FICHA 53, COMPETENCIA 07/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Equipar/Estruturar Rede de Serviços Sócio Assistenciais de Proteção Bá | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 29/07/2019 | 980.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE ARMARIO DE FERRO, DESTINADO A ACONDICIONAMENTO DE PRONTUARIOS FISICOS E DOCUMENTOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 29/07/2019 | 37412.93 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUNDEB 60%, CODIGO 3, FICHA 161, COMPETENCIA 07/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 29/07/2019 | 3763.88 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUNDEB 60%, CODIGO 3, FICHA 161, COMPETENCIA 07/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 29/07/2019 | 13906.94 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUNDEB 40%, CODIGO 4, FICHA 166, COMPETENCIA 07/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 29/07/2019 | 1399.09 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUNDEB 40%, CODIGO 4, FICHA 166, COMPETENCIA 07/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 29/07/2019 | 4558.57 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO MDE 25%, CODIGO 7, FICHA 176, COMPETENCIA 07/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 29/07/2019 | 458.61 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO MDE 25%, CODIGO 7, FICHA 176, COMPETENCIA 07/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 29/07/2019 | 6672.52 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUNDEB 60% PREVIDENCIARIO, CODIGO 5, FICHA 161, COMPETENCIA 07/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 29/07/2019 | 671.28 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUNDEB 60% PREVIDENCIARIO, CODIGO 5, FICHA 161, COMPETENCIA 07/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 29/07/2019 | 415.77 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUNDEB 40% PREVIDENCIARIO, CODIGO 6, FICHA 166, COMPETENCIA 07/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 29/07/2019 | 41.83 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUNDEB 40% PREVIDENCIARIO, CODIGO 6, FICHA 166, COMPETENCIA 07/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 29/07/2019 | 5850.00 | 19227005000180 | ERIONALDO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (SERVICO DE MOTOR E CABECOTE E BICO), NO MICRO ONIBUS, PLACA OFA 8779, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanização da Saúde | Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 29/07/2019 | 277.92 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO VISA PREVIDENCIARIO, CODIGO 8, FICHA 383, COMPETENCIA 07/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanização da Saúde | Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 29/07/2019 | 27.96 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO VISA PREVIDENCIARIO, CODIGO 8, FICHA 383, COMPETENCIA 07/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 29/07/2019 | 431.30 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO MAC, CODIGO 2, FICHA 373, COMPETENCIA 07/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 29/07/2019 | 43.39 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO MAC, CODIGO 2, FICHA 373, COMPETENCIA 07/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 29/07/2019 | 5872.13 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO PAB, CODIGO 3, FICHA 291, COMPETENCIA 07/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 29/07/2019 | 590.76 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO PAB, CODIGO 3, FICHA 291, COMPETENCIA 07/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanização da Saúde | Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 29/07/2019 | 1050.44 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO VISA, CODIGO 4, FICHA 383, COMPETENCIA 07/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanização da Saúde | Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 29/07/2019 | 105.68 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO VISA, CODIGO 4, FICHA 383, COMPETENCIA 07/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 29/07/2019 | 1042.69 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUS, CODIGO 1, FICHA 249, COMPETENCIA 07/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 29/07/2019 | 10364.38 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUS, CODIGO 1, FICHA 249, COMPETENCIA 07/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 29/07/2019 | 300.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO HOSPITALAR LEONARDO F. SILVA LTDA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE VIDEOLARINGOSCOPIA GRAVADA EM CD, NA PACIENTE MARIA DO CEU DA SILVA, USUARIA DO SUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 29/07/2019 | 720.00 | 00031682552896 | MARIA BETANIA SILVA SIMOA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PRODUCAO DE PAMONHAS E BOLOS DE CACO, PARA O EVENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAFE JUNINO), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 29/07/2019 | 620.00 | 31227386000100 | CCC CENTRO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ULTRASSONOGRAFIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 30/07/2019 | 1021.50 | 00011735839477 | MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A PRODUCAO DE REFEICOES, DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062019 | 0004967 | 30/07/2019 | 1934.85 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062019 | 0004968 | 30/07/2019 | 1793.30 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004969 | 30/07/2019 | 5022.72 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, NA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004970 | 30/07/2019 | 763.40 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, NA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062019 | 0004971 | 30/07/2019 | 192.56 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 30/07/2019 | 1574.00 | 10319076000138 | UNITEC - SERVIÇOS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A CONSERTO DO SISTEMA PNEUMATICO DO COMPRESSOR PARA A CAIXA DE COMANDO, DESINSTALACAO DE APARELHO DE PROFILAXIA E INSTALACAO NO GABINETE ODONTOLOGICO DA UBS JOSE HENRIQU, DIAGNOSTICO DE RAIO X E TESTE DO GABINETE ODONTOLOGICO DA UBS JOSEGOMES, CONSERTO DE SISTEMA ONEUMATICO DE CAIXA DE COMANDO, VAZAMENTO NO EQUIPO GANINETE ODONTOLOGICO DA UBS PAPAGAIO E CONSERTO DE TERMINAL DE ALTA ROTACAO, CONSERTO DE TURBINA DE ALTA ROTACAO SERIE 2849.12 DO GABINETE ODONTOLOGICO DA UBS BOM JE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 30/07/2019 | 1400.00 | 00068883501420 | CLEIDE MARTINS SALVADOR | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO CRAS - Centro de Referência e Assistência Social, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 30/07/2019 | 1400.00 | 00086435930449 | ARLINDO JUNIOR LIBERAL SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 30/07/2019 | 1400.00 | 00007672402439 | TATIANA PEREIRA DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, NO CRAS - Centro de Referência e Assistência Social, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 30/07/2019 | 1400.00 | 00004240815479 | EDILENE GOMES DA SILVA ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA, DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 30/07/2019 | 998.00 | 00009166855438 | JAKIELLY HERCULANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA, NO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 30/07/2019 | 998.00 | 00071053867115 | FERNANDA FARIAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MONITORA DE DANCA DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 30/07/2019 | 998.00 | 00008547995404 | FLAVIA APARECIDA DE LIMA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MONITORA DE ARTES E ESPORTES DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 30/07/2019 | 500.00 | 00070820975494 | MARIA EDUARDA GONÇALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ESPORTES, NO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 30/07/2019 | 998.00 | 00006812542466 | MARISA OLIVEIRA MOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 30/07/2019 | 998.00 | 00009818679440 | MARIA ROBECIA GOMES LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTADORA SOCIAL, DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, SETOR POVOADO BOM JESUS, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 30/07/2019 | 998.00 | 00005009382458 | ROZILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 30/07/2019 | 998.00 | 00004414394465 | ELISANGELA MARIA SOARES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 30/07/2019 | 500.00 | 00007063054422 | JAILZA BARROS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 30/07/2019 | 500.00 | 00009087752458 | MARIA CONCEIÇÃO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 30/07/2019 | 500.00 | 00003807882413 | JUCILENE GOMES LEONEL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 30/07/2019 | 1400.00 | 00005524621440 | MICHELLE DO CARMO MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO GESTORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (PBF), QUALIFICADO PELO Indice de Gestao Descentralizada (IGD), DESENVOLVIDO PELO MDS - Ministerio do Desenvolvimento Social, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 30/07/2019 | 998.00 | 00070845833430 | ANA PAULA MONTEIRO EUFRASIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA, DO PROGRAMA Primeira Infancia - CRIANCA FELIZ, DESENVOLVIDO PELO Ministerio do Desenvolvimento Social - MDS, LABORADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 30/07/2019 | 1400.00 | 00005738643496 | ALCIONE ERMINIO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA, DO PROGRAMA Primeira Infancia - CRIANCA FELIZ, DESENVOLVIDO PELO Ministerio do Desenvolvimento Social - MDS, LABORADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 30/07/2019 | 998.00 | 00010909778400 | JULIANA PEREIRA ALVEZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA, DO PROGRAMA Primeira Infancia - CRIANCA FELIZ, DESENVOLVIDO PELO Ministerio do Desenvolvimento Social - MDS, LABORADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 30/07/2019 | 998.00 | 00007856430443 | DANIELE PEREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA, DO PROGRAMA Primeira Infancia - CRIANCA FELIZ, DESENVOLVIDO PELO Ministerio do Desenvolvimento Social - MDS, LABORADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 30/07/2019 | 500.00 | 00010062756494 | BRUNA KELLY CORREIA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MONITORA DE ARTES E ESPORTES DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 30/07/2019 | 998.00 | 00005664858427 | ERICA LAÍS GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO BOLSA FAMILIA, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 30/07/2019 | 420.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 12 UNID. DE CAMISA PIQUET C/ BORDADO MOD:2018, DESTINADAS A COMISSAO ORGANIZADORA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 31/07/2019 | 1728.00 | 16788707000144 | MARLUCE DA SILVA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DECORACAO (com plantas, vasos, araras, periquitos, sapo, tartaruga, burrinho, pedras, avencas e buganville alvoredos) DO JARDIM DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, ALEM DE DECORACAO DAS PRACAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 31/07/2019 | 2600.00 | 00002542173460 | EDJANNE MISHELLE DE AZEVEDO OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE UM ELEVADOR AUTOMOTIVO, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA NO CAMAROTE DE ACESSIBILIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 31/07/2019 | 350.00 | 00086964089420 | JOSE SOARES FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO, NA CONFECCAO DE 08 CAIXAS, PARA ABAFAR AS COLUNAS DO VESTIARIO DO CAMPO DE FUTEBOL "O BATISTAO", DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 31/07/2019 | 1512.00 | 00060184884187 | ARLINDO PEREIRA DO CARMO E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NO REBOCO DO VESTUARIO DO CAMPO DE FUTEBOL "O BATISTAO", DURANTE 18 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 31/07/2019 | 880.00 | 00015694721497 | FLAVIO DA SILVA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NO REBOCO DO VESTUARIO DO CAMPO DE FUTEBOL "O BATISTAO", DURANTE 21 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 31/07/2019 | 1764.00 | 00012108548483 | JOSE FABIO DA SILVA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NO REBOCO DO VESTUARIO DO CAMPO DE FUTEBOL "O BATISTAO", DURANTE 21 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 31/07/2019 | 800.00 | 00080505929449 | VALBERTO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NO REBOCO DO VESTUARIO DO CAMPO DE FUTEBOL "O BATISTAO", DURANTE 19 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 31/07/2019 | 216.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 8 UNID. DE APITO PROF SABIA C/ CORDAO E 8 UNID. DE CARTAO CAMPO ARBITRO OFICIAL 08057, DESTINADOS AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 31/07/2019 | 800.00 | 00001919464433 | MARIA ELIANE VERAS | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA GUALTERINA, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 31/07/2019 | 1641.95 | 11915180000158 | JOSE LAURINDO IRMAO ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS EDUCATIVOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviária | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 31/07/2019 | 360.00 | 22110176000139 | JOSE DANILO DE LIMA SOARES 10424301440 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE 03 MOTORES BOMBA A GASOLINA, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DOS CARROS PIPAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 31/07/2019 | 800.00 | 00001977413471 | INES MARIA BARBOSA DA ROCHA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA CAPITAO MANOEL FIRMINO, S/N, CENTRO, AGUA BRANCA - PB, QUE ORA DE DESTINA AO DEPOSITO DE BARRACAS E FREEZERS E OUTRO EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 002/2019, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, ATUALIZADAS PELAS LEIS Nºs 8.883/94 E 9.648/98, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 31/07/2019 | 500.00 | 00002712830415 | JOAO CORREIA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO LOPES, S/N, CENTRO, AGUA BRANCA - PB, QUE ORA SE DESTINA AO FUNCIONAMENTO DA EMATER - PB (Empresa de Assistência Tecnica e Extensao Rural da Paraiba), DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 003/2019, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, ATUALIZADAS PELAS LEIS Nºs 8.883/94 E 9.648/98, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 31/07/2019 | 280.00 | 00010877212457 | GELIANE IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM PARA O ESTADO DE SAO PAULO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 361/13, ART. 5º, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 31/07/2019 | 1900.00 | 11188815000162 | JOAO VIANEY BEZERRA JUSTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS FuNEBRES (FUNERAL COMPLETO COM REMOCAO DO CORPO), DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, O FALECIDO ELIZIO DE FREITAS MONTEIRO, FALECIMENTO NO DIA 15 DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 31/07/2019 | 4.80 | 40432544006420 | CLARO S/A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, Nº (83) 3481-1027, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 31/07/2019 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO NOBREGA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 31/07/2019 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLISOFT INFORMATICA LTDA | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSFERENCIA E PATRIMONIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 31/07/2019 | 80.00 | 00004289980465 | FLAVIA REJANE BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 01 (UMA), DIARIA A AUXILIAR ADMINISTRATIVO, FLAVIA REJANE BATISTA SALES, NO DIA 06/08/2019, EM JOAO PESSOA - PB, PEGAR MATERIAL DE RG NA POLICIA CIVIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 31/07/2019 | 260.00 | 00013072365881 | ISRAEL CORREIA FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA INSTALACAO DE 02 BALCOES DE GESSO, PARA O MUSEU MUNICIPAL, INSTALADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 31/07/2019 | 740.00 | 00004460603489 | ANTONIO MARCOS COSTA FELIZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (REPARO E MANUTENCAO ELETRICA NOS MOTORES DE PARTIDA E COMPONENTES), DOS VEICULOS PLACA NQJ 2580 E NQE 5151, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 31/07/2019 | 620.00 | 00007400621408 | AUZINETE BATISTA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019, AOS TRABALHADORES DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E CULTURA, NO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 62 REFEICOES, ENTRE CAFE, ALMOCO E JANTAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004981 | 31/07/2019 | 5078.78 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | Empenho relativo a aquisicao de materiais usados na instalacao da rede de esgoto de 60 metros na rua Jose Ferreira Moreno, no Bairro Jose Benone, deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 31/07/2019 | 249.00 | 22908935000103 | GIVANALDO FERREIRA DO NASCIMENTO - ME | Empenho relativo a aquisicao de materiais, usados na instalacao de uma rede de distribuicao de agua no sitio muritiba, deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 31/07/2019 | 400.00 | 00014215349400 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PADRE ARISTIDES, S/N, CENTRO, AGUA BRANCA - PB, DESTINADO AO USO COMO DEPOSITO DE OBJETOS, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00 (duzentos reais), DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 004/2019, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, ATUALIZADAS PELAS LEIS Nºs 8.883/94 E 9.648/98, MESES DE REFERÊNCIA: JUNHO E JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 31/07/2019 | 850.00 | 00033038951803 | LINDOBERTO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, NO CONJUNTO NOVA BRASILIA, NA RUA GABRIEL PEREIRA E NA RUA GONZAGA HERCULANO, DURANTE 23 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 31/07/2019 | 200.00 | 00070821096443 | LEANDRO MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE VARRICAO DA RUA JOANA MATILDES DA CONCEICAO, DURANTE 04 DIAS DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 31/07/2019 | 220.00 | 00036094711823 | RONALDO BARBOSA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ROCO E CAPINACAO, NA RUA GERALDO GOMES, DURANTE 05 DIAS DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 31/07/2019 | 530.00 | 00070146338480 | FABIO JOSE COSTA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE SERRALHEIRO, NA INSTALACAO DE 02 PORTOES E DUAS JANELAS NO MATDOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 31/07/2019 | 1000.00 | 00031424450802 | JOSE IVALDO SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, NA RUA JOANA MATILDES DA CONCEICAO E NA RUA VEREADOR FRANCISCO CHAVES, DURANTE 25 DIAS DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 31/07/2019 | 700.00 | 00037203492842 | ESDRAS RAFAEL SOUZA FELIZ DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE COLETA DE GARRAFAS, DURANTE AS FESTAS DO SAO JOAO, DO BAIRRO JOSE BENONE E DURANTE A FESTA DE SAO PEDRO 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 31/07/2019 | 1500.00 | 18634620000148 | ASSIS RAIMUNDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, NA INSTALACAO NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA PuBLICA DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 31/07/2019 | 780.00 | 00011401237428 | EDIANO DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ROCO E CAPINACAO, NO SITIO POCO COMPRIDO ATE A ENTREDA DO SITIO CARAPUCA, DURANTE 18 DIAS DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 31/07/2019 | 1050.00 | 00039512989875 | JAILSOM SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, NA ESTRADA E NO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO MURICOCA, DURANTE 25 DIAS DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 31/07/2019 | 200.00 | 00088989674468 | DELMAR FRANCISCO DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE GARRAFAS, DURANTE A FESTA DE SAO PEDRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 31/07/2019 | 1400.00 | 00093609116404 | EDSON ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REMOCAO DE ENTULHOS E LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, ALEM DE REMOCAO DE PEDRAS NA REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE CARAPUCA, DESTE MUNICIPIO, CONCORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 31/07/2019 | 1050.00 | 00013845568429 | JOSE FLANKEY PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ROCO E CAPINACAO, NAS RUAS ANTONIO TIBURTINO DE SOUSA, ABDON FLORENCIO, VEREADOR FRANCISCO CHAVES, RUA BIU CORREIA E RUA VENANCIO GUDES, DURANTE 25 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 31/07/2019 | 1500.00 | 00071217861416 | JOELSON ALEXANDRE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NO REPARO DO PISO DA QUADRA DO BAIRRO JOSE BENONE E REPARO DA PAVIMENTACAO DA RUA JOSE FERREIRA MORENO 2, ONDE FOI INSTALADA UMA GALERIA 150 METROS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 31/07/2019 | 850.00 | 00011107457459 | DENILSON LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE, DO CARRO PIPA DO PAC, PLACA OGF 7475, NO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 31/07/2019 | 2640.00 | 29338519000166 | 3 EIXOS SERVICOS MEDICOS EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AMBULATORIO DE CIRURGIAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 31/07/2019 | 960.00 | 21062710000116 | CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO GODE SIMOES LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE 05 CONSULTAS CARDIOLOGICAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 31/07/2019 | 3300.00 | 00003767230410 | JOSE UBIRAJARA VIEIRA JUCA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PRODUCAO DE 30 PROTESES DENTARIAS, AO VALOR UNITARIO DE R$110,00 CADA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 31/07/2019 | 490.00 | 00046036346840 | MONICA FERREIRA GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE (MONICA FERREIRA GOMES) SEM PERNOITE, DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (HEMODIALISE) E ACOMPANHANTE (ALDIETE FERREIRA GOMES), NA CIDADE DE SAO PAULO - SP, DO DIA 26 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 31/07/2019 | 950.50 | 00011735839477 | MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A PRODUCAO DE REFEICOES, DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 31/07/2019 | 2415.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 31/07/2019 | 2000.00 | 00029581530886 | REDALVO CARMO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA CONFECCAO DA CALCADA DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 25 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 31/07/2019 | 924.00 | 00002300277255 | KAIO VINICIUS MENDES PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA CONFECCAO DA CALCADA DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 22 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 31/07/2019 | 1680.00 | 00017071203822 | PAULO SERGIO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 31/07/2019 | 1680.00 | 00040339326824 | JOSE JOEDSON SOUSA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 31/07/2019 | 850.00 | 00009388441486 | JOSE MODESTO SILVA GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PINTOR, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 31/07/2019 | 2000.00 | 00006734726479 | ANTONIO CARLOS SILVERIO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PINTOR, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 25 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 31/07/2019 | 2009.30 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE BOLAS DE FUTSAL, CAMPO E VOLEY, DESTINADAS AS ESCOLAS AUGUSTO DOS ANJOS, FRANCISCO ALVES DA SILVA, FRANCISCO LOPES DA SILVA, GUALTERINA ALENCAR VIDAL, INOCENCIO SALES, IZIDIO HERCULANO DA SILVA, JOANA BATISTA DAS CHAGAS, JOSE GOMES DE SALES, DENTRE OUTRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 31/07/2019 | 600.00 | 00005230184442 | JIVANILDO SERAFIM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA CONSTRUCAO DE MURO NA ESCOLA JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA NO RIACHO DO MEIO, DURANTE 14 DIAS DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 31/07/2019 | 1272.00 | 00007352385452 | VANDERLANDIO SIMOA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA CONSTRUCAO DE MURO NA ESCOLA JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA NO RIACHO DO MEIO, DURANTE 14 DIAS DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 31/07/2019 | 849.00 | 08541898000117 | COVEPEL - COM. VEIC E PECAS LTDA | EMPENHO RELATIVO AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FORD RANGER PLACA QSB 7769, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 31/07/2019 | 1260.00 | 00004926635488 | JOSE VANDERLAN DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PINTOR, NA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 31/07/2019 | 1260.00 | 00026706208841 | CLENILDO CORREIA CABRAL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PINTOR, DURANTE 15 DIAS, NA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 31/07/2019 | 1680.00 | 00004259938410 | SEVERINO ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO, NA CONFECCAO DE UM MURO NA ESCOLA SEVERINO FIRMINO DE SANTANA, NO SITIO ESPUMA, DURANTE 20 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 31/07/2019 | 840.00 | 00093609582472 | EDIVAN HERCULANO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA CONFECCAO DE UM MURO NA ESCOLA SEVERINO FIRMINO DE SANTANA, NO SITIO ESPUMA, DURANTE 20 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 02/08/2019 | 4500.00 | 00002750550432 | CLINICA PAIS E FILHOS - NGANTE BARBOSA NICOLAU PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL RURAL, DENOMINADO "SITIO SABINO", PARA FINS DE EXPLORACAO E USO DO SOLO DA TERRA NUA, DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DE RESIDUOS SOLIDOS, ONDE NESTE LOCAL SERAO DEPOSITADOS, PROVISORIAMENTE E EM CARATER DE URGENCIA, OSLIXOS/RESIDUOS RECOLHIDOS DIARIAMENTE DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA/PB, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 05/08/2019 | 87.16 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA PRACA NANUZA LIMA, (MATRICULA 69425302), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 05/08/2019 | 5600.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA-OFICINA MECANICA DANIEL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DO EMBUCHAMENTO DA MANGA DE EIXO DIANTEIRO COMPLETO, RECUPERAR 13 BICOS, RECUPERACAO E TROCA DA CHAPA DA CONCHA TRASEIRA, TROCA DO EMBUCHAMENTO DO "H" E DA CONCHA DIANTEIRA COMPLETA, TROCA DE CRUZETA E VEDACAO DAS PONTAS DO SEMI EIXO DIANTEIRO, SERVICO DE UMA MANGUEIRA DE 5/8 E TROCA DA MANGUEIRA), NO VEICULO RETRO CAT, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0005111 | 05/08/2019 | 480.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO (REPARO DE CAIXA DE MARCHA), DO VEICULO PIPA MNM 0340, LOTADO NA SECRETARUA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 05/08/2019 | 500.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE SINAL DE INTERNET (WIFI LAGOINHA), DO POVOADO LAGOINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, referente ao mês de JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 05/08/2019 | 750.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE SINAL DE INTERNET (WIFI BOM JESUS 10 MB), DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, referente ao mês de JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 05/08/2019 | 4200.00 | 00009166085497 | ESDRAS CORDEIRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO DE PROJETOS DE SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL DAS VIAS DO CENTRO DA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB E DA EXECUCAO DE PINTURA E INSTALACAO DE EQUIPAMENTO DE PLACA DE SINALIZACAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 05/08/2019 | 500.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO PORTAL OFICIAL DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL (WWW.AGUABRANCA.PB.GOV.BR), INSTITUTO DE PREVIDENCIA (ABPREV.AGUABRANCA.PB.GOV.BR), ESIC - SERVICO DE INFORMACAO AO CIDADAO (LEIDEACESSO.AGUABRANCA.PB.GOV.BR), SISTEMA GERENCIADOR DE LICITACAO E CENTRAL DE COMPRAS REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 05/08/2019 | 1000.00 | 30335339000100 | JILSON FERREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE COLETA, PRODUCAO E EDICAO DE INFORMACOES, DADOS GRAFICOS, FOTOGRAFICOS E NOTICIAS, PARA DAR O APORTE NECESSARIO A DIVULGACAO DAS OBRAS E SERVICOS PuBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB E EFETIVACAO DA TRANSPARÊNCIA PuBLICA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0005103 | 05/08/2019 | 600.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO (TROCA DO KIT DE FEIXES DE MOLA, TROCA DOS PINCA DE FREIO, TROCA DOS AMORTECEDORES DIANTEIRO, TROCA DOS ROLAMENTOS DIANTEIRO, TROCA DOS COXINS DA BANDEJA DO LADO DIREITO E ESQUERDO E TROCA DAS BUCHASDE BANDEJA), DO VEICULO UNO, DA GUARDA MUNICIPAL, PLACA NPW 1836, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0005104 | 05/08/2019 | 107.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTO BROZ, PLACA OGC 1522, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0005105 | 05/08/2019 | 459.50 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS E LUBRIFICANTES, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VOYAGER, PLACA QFV 9756, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0005106 | 05/08/2019 | 1087.50 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS E LUBRIFICANTES, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO UNO, DA GUARDA MUNICIPAL, PLACA NPW 1836, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0005107 | 05/08/2019 | 190.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DAS BUCHAS DA BANDEJA SUPERIOR E INFERIOR E TROCA DO PARA-CHOQUE), DO VEICULO VOYAGER, PLACA QFV 9756, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0005108 | 05/08/2019 | 30.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO (TROCA DO KIT COMANDO DE TRANSMISSAO) DO VEICULO MOTO BROZ, PLACA OGC 1522, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 05/08/2019 | 150.00 | 00014642828460 | ADRIANA CAMILO CESARIO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JULHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 05/08/2019 | 150.00 | 00007576179481 | DJAILMA LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JULHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 05/08/2019 | 150.00 | 00048123734840 | ERICA DOS SANTOS ALVES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JULHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 05/08/2019 | 150.00 | 00006057709489 | FRANCISCA SILVESTRE DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JULHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 05/08/2019 | 150.00 | 00031490942831 | GELSILENESOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JULHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 05/08/2019 | 150.00 | 00006269186420 | GISELDA AVELINO DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JULHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 05/08/2019 | 150.00 | 00012336155486 | ITALO LUAN DA COSTA MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JULHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 05/08/2019 | 150.00 | 00080505783487 | JOSE DAMIAO ALVES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JULHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 05/08/2019 | 150.00 | 00070146368479 | JOSE DEMONTIER SAMPAIO LEITE | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JULHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 05/08/2019 | 150.00 | 00010352875445 | LEONICE PEREIRA DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JULHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 05/08/2019 | 150.00 | 00070146003462 | MARIA APARECIDA ALVES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JULHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 05/08/2019 | 150.00 | 00004466753423 | MARIA DAS GRACAS SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JULHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 05/08/2019 | 150.00 | 00009308258450 | MARIA DA GUIA TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JULHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 05/08/2019 | 150.00 | 00009177609484 | MARIA APARECIDA MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JULHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 05/08/2019 | 150.00 | 00011055957499 | PRISCILA DELFINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JULHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 05/08/2019 | 150.00 | 00003958006418 | VANDEILZA SANTOS ROMANO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JULHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 05/08/2019 | 150.00 | 00070145670473 | SEBASTIAO ISIDRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JULHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 05/08/2019 | 150.00 | 00007218848494 | THAIANY SARA CESAR MARTINS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JULHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 05/08/2019 | 150.00 | 00005971076450 | MARINETE GOMES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JULHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 05/08/2019 | 150.00 | 00006998641435 | MACIA CAMPOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JULHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 05/08/2019 | 150.00 | 00006973756417 | ELINETE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JULHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 05/08/2019 | 150.00 | 00070820818470 | FRANCINALDO FLORENCIO AVELINO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JULHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 05/08/2019 | 150.00 | 00010175743401 | DAMIANA BEZERRA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JULHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 05/08/2019 | 680.00 | 11179644000105 | KRETZER & COELHO DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A INSCRICAO PARA A PARTICIPACAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EDNA MARIA HENRIQUE CLEMENTINO, NA CAPACITACAO SOBRE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DO SUAS, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2019, EM FORTALEZA - PE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005068 | 05/08/2019 | 8000.02 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SEDE E SETORES (POVOADO LAGOINHA E POVOADO BOM JESUS), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 05/08/2019 | 200.00 | 00011103822438 | JOSE ADRIANO BERNARDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, PARA O PREDIO DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DA COMUNIDADE LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 05/08/2019 | 1227.50 | 00075929201404 | IVANILSON BARROS RIBEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO, PLACA BIM 6662 - TABIRA - PE, DESTINADO A UTILIZACAO PARA LOCALIZACAO E REFERENCIA DE USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 05/08/2019 | 1625.00 | 14667332000139 | FABIANA CORREIA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (01 ARMARIO MULTIUSO BAIAO E 05 VENTILADORES BRITANIA SIX), DESTINADO A MOBILIAR A SEDE DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO DOS USUARIOS REFERENCIADOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 05/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA BANDA 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO, (MATRICULA 71004971), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 05/08/2019 | 598.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE SINAL DE INTERNET, DA ESCOLA BOM JESUS E DA CRECHE DONA ZEZE, DESTE MUNICIPIO, referente ao mês de JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0005077 | 05/08/2019 | 1600.00 | 32491130000160 | JOSE JURANDI BATISTA 45167958415 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO MOCO PARA A CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (13:30 E 17:30) E NO HORARIO DA NOITE (18:00 E 22:30), DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0005078 | 05/08/2019 | 1266.00 | 29253675000124 | JUSELITO VICENTE MONTEIRO 12570792802 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO SANTA MARIA PARA O POVOADO LAGOINHA, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DEJULHO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 90/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0005079 | 05/08/2019 | 2110.00 | 29879739000105 | ROMULO MARCELINO FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO ESPUMA, SITIO ARROZ E SITIO CAJARANA PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA MANHA (11H30) E TARDE(12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 92/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0005080 | 05/08/2019 | 900.00 | 29825766000197 | JAKELINO BATISTA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO CALISTO PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA NOITE (18H00 E 22H30), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 81/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0005081 | 05/08/2019 | 1224.00 | 29280365000107 | JEAN CARLOS OLIVEIRA PEREIRA 70087308452 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO CALISTO PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 82/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0005082 | 05/08/2019 | 2152.00 | 32690516000100 | JOSE ADELMI ALVES 10588098493 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO GOMES E SITIO RIBEIRO PARA A CIDADE, NO HORARIO DA NOITE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0005083 | 05/08/2019 | 1055.00 | 29346423000140 | JOSE BERNARDINO FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO BELA VISTA PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE JULHO DE2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 83/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0005084 | 05/08/2019 | 1603.00 | 29279469000193 | JOSE DE SOUSA BARROS 06194438479 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO MERECO E SITIO SANTA MARIA PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE OMÊS DE JULHO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 84/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0005085 | 05/08/2019 | 1941.00 | 29241166000181 | JOSE EDILBERTO CORREIA OLIVEIRA 00254897126 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO ESCONDIDO E SITIO CARAPUCA PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE OMÊS DE JULHO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 85/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0005086 | 05/08/2019 | 1688.00 | 29229617000165 | JOSE FERREIRA DE SOUZA 05877067400 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO CABACA, SITIO OLHO D'AGUA E SITIO RIACHO DO MEIO PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 86/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0005087 | 05/08/2019 | 1055.00 | 04438564000161 | JOSE MARCAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO RIACHO DO MEIO PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 87/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0005088 | 05/08/2019 | 1013.00 | 30215689000132 | JOSE MAURINEY MIRON 10168165457 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO ARROZ E SITIO ESPUMA PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA NOITE (18H00 E 22H30), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 117/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0005089 | 05/08/2019 | 1519.00 | 29626576000140 | JOSE RAFAEL MOURA DE MELO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO QUERIDO PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 88/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0005090 | 05/08/2019 | 2026.00 | 29563948000137 | ALBERTO GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO GOMES PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 72/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0005091 | 05/08/2019 | 1500.00 | 30216517000183 | CLEBYSSON ALVES AMANCIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO CALISTO PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30) E NOITE (18H00 E 22H30), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 116/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0005092 | 05/08/2019 | 1477.00 | 29420311000191 | CLECIO PIRES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO RIBEIRO PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 73/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0005093 | 05/08/2019 | 1477.00 | 29271924000104 | CLEOSMAN ALVES DA SILVA 92733352415 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO DONA JOANA PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE JULHO DE2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 74/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0005094 | 05/08/2019 | 2447.00 | 29880594000154 | DANIEL BARROS RIBEIRO 47554525468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO EXU E SITIO LAGE D'AGUA PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 118/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0005095 | 05/08/2019 | 1055.00 | 29602278000110 | DJALMA COSME DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO MERECO E SITIO BREDO PARA O POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO DA MANHA (6H30 E11H30) E TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 75/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUM | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0005096 | 05/08/2019 | 1224.00 | 29272524000113 | EDILEUZA MARIA DE OLIVEIRA LEITE 05049314402 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO BELA VISTA E SITIO LAGE D'AGUA PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 76/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0005097 | 05/08/2019 | 1098.00 | 05880491000126 | EDNALDO MARCAL BRASIL - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO MURICOCA PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 77/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0005098 | 05/08/2019 | 1477.00 | 29197955000162 | FRANCISCO DE SAULO MARCAL BRASIL 08426099467 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO LOURENCO E SITIO DONA JOANA PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTEO MÊS DE JULHO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 79/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 05/08/2019 | 2279.00 | 00029767373802 | IVAM RODRIGUES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS: CANUDOS, PITOMBEIRA, LIMAOZINHO, RIBEIRO E PANELAS, PARA A CIDADE, NO HORARIO DA TARDE, DURANTE OMES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0005109 | 05/08/2019 | 630.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO (REVISAO DA SUSPENSAO DIANTEIRO E TRASEIRO), DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA 0587, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0005110 | 05/08/2019 | 1800.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO (SERVICO PRESTADO NO MOTOR E RETIFICA COMPLETO), DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA 0587, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 05/08/2019 | 548.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE SINAL DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE 3 MB, FARMACIA BASICA 3 MB, HOSPITAL (SAMU) 3 MB, CAPS 2 MB, POSTINHO JOSE BENONE 2 MB, ACADEMIA DA SAUDE 2 MB, POSTINHO PAPAGAIO 2MB, POSTINHO ARROZ 2 MB, LAGOINHA 2MB, BOM JESUS 2 MB, POSTO DO CENTRO 2 MB E POSTINHO MERECO 2 MB, referente ao mês de JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 05/08/2019 | 40.43 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DO CAPS DESTE MUNICIPIO, (MATRICULA 30808766), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 05/08/2019 | 39.40 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DO CAPS DESTE MUNICIPIO, (MATRICULA 30808766), REFERENTE A N. OSP 21498935, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 05/08/2019 | 620.00 | 31227386000100 | CCC CENTRO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ULTRASSONOGRAFIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 05/08/2019 | 1095.00 | 09158039000106 | MARIA SOLANGE GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE EXAMES, EM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 05 DE JULHO A 05 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 05/08/2019 | 221.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LAUDOS EXCEDENTES, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 05/08/2019 | 13000.00 | 00002669656366 | MICKAEL GOMES DE ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO AMBULATORIAL, NA UBS PEDRO LOUREDO DE SANTANA, DO SITIO ARROZ, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 05/08/2019 | 1100.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE, NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 002/2018, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 05/08/2019 | 340.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LAUDOS ELETROCARDIOGRAMA, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 06/08/2019 | 25.69 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO A ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PARA REGULARIZACAO DE CONTRIBUICAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 06/08/2019 | 396.48 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO A ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PARA REGULARIZACAO DE CONTRIBUICAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanização da Saúde | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 06/08/2019 | 70.18 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO A ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PARA REGULARIZACAO DE CONTRIBUICAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 06/08/2019 | 55.48 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO A ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PARA REGULARIZACAO DE CONTRIBUICAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 06/08/2019 | 288.57 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO A ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PARA REGULARIZACAO DE CONTRIBUICAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanização da Saúde | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 06/08/2019 | 26.73 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO A ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PARA REGULARIZACAO DE CONTRIBUICAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanização da Saúde | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 06/08/2019 | 49.15 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO A ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PARA REGULARIZACAO DE CONTRIBUICAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 06/08/2019 | 276.93 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO A ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PARA REGULARIZACAO DE CONTRIBUICAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 06/08/2019 | 18.63 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO A ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PARA REGULARIZACAO DE CONTRIBUICAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanização da Saúde | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 06/08/2019 | 13.78 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO A ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PARA REGULARIZACAO DE CONTRIBUICAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 06/08/2019 | 148.98 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO A ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PARA REGULARIZACAO DE CONTRIBUICAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 06/08/2019 | 9.55 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO A ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PARA REGULARIZACAO DE CONTRIBUICAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 06/08/2019 | 9200.00 | 00084329025272 | PATRICK DE MIRANDA LUCENA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A PLANTOES DE 24 HORAS SEMANAIS, DIAS 06 E 07 DE JULHO E PANTOES DE 18HS DIAS 03, 10, 17, 24 E 31DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 06/08/2019 | 3600.00 | 00002669656366 | MICKAEL GOMES DE ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A PLANTOES DE 18HS NOS DIAS 16, 23 E 30 DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 06/08/2019 | 3000.00 | 00012855693420 | MAURICIO VASCONCELOS VALADARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO, NA RELIZACAO DE 10 PEQUENAS CIRURGIAS, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04 A 18 DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 06/08/2019 | 10000.00 | 00005980097449 | JOSÉ NICOLAU PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, EM PLANTOES DE 24 HORAS NOS DIAS 13, 14, 20 E 21 E PLANTOES DE 18HS NOS DIAS 15, 22 E 29, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 06/08/2019 | 6000.00 | 00069703558453 | FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, EM PLANTOES DE 24 HORAS, NOS DIAS 05, 12, 19 E 26 DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 06/08/2019 | 5600.00 | 00004598790300 | SUZANA BERNARDO DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, EM PLANTOES DE 24 HORAS, NOS DIAS 27 E 28 E PLANTOES DE 18HR NOS DIAS 18 E 25, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 06/08/2019 | 478.48 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (672 UNID. DE PAES), PAES AO VALOR UNITARIO DE R$0,34 E 25 BOLOS V. UNIT. (10,00), DESTINADOS CAPS - Centro de Atencao Psicossocial E HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005158 | 06/08/2019 | 1265.80 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, UTILIZADOS NA MANUTENCAO E REPAROS, DA UBS DO SITIO PAPAGAIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0005124 | 06/08/2019 | 10164.60 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | Empenho relativo a aquisicao de materiais eletricos, utilizados na manutencao e instalacao da rede eletrica do Hospital municipal Quiteria Maria, localizado na rua Jose Pedro Firmino, na UBS Jose Louredo da Vila Delmiro Barros e na UBS Jose Gomes no Bairro Qualterina Alencar Vidal, deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 06/08/2019 | 360.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUICAO DE 05 BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADO AO HOSPITAL QUITERIA MARIA, DURANTE O MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 06/08/2019 | 504.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUICAO DE 07 BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADO AO HOSPITAL QUITERIA MARIA, DURANTE O MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 06/08/2019 | 1140.00 | 14667332000139 | FABIANA CORREIA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (01 TELEVISOR LG), DESTINADO A EMEIF SEVERINO FIRMINO DE SANTANA, DO SITIO ESPUMA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 06/08/2019 | 1140.00 | 14667332000139 | FABIANA CORREIA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (01 TELEVISOR LG), DESTINADO A EMEIF JOAO MINERVINO DE SOUSA, DO SITIO RIACHO DO MEIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 06/08/2019 | 1140.00 | 14667332000139 | FABIANA CORREIA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (01 TELEVISOR LG), DESTINADO A EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS, DO SITIO BOLA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 06/08/2019 | 800.00 | 14667332000139 | FABIANA CORREIA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (CAIXA DE SOM), DESTINADO A EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA, DA VILA DELMIRO BARROS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 06/08/2019 | 2600.00 | 14667332000139 | FABIANA CORREIA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (01 FREEZER HOR FRICON), DESTINADO A EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 06/08/2019 | 1380.00 | 24292070000129 | EDNALDO LEITE DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (03 FOGOES INDUSTRIAIS), DESTINADO AS ESCOLAS Anisio Barbosa de Souza, Jose Batista Dias e Gualterina Alencar Vidal, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005121 | 06/08/2019 | 2400.00 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | Empenho relativo a aquisicao de materiais de obra, utilizados para a confeccao do muro da escola Joaquim Minervino de Sousa, do sitio Riacho do Meio, deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005122 | 06/08/2019 | 2400.00 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | Empenho relativo a aquisicao de materiais de obra, utilizados para a confeccao do muro da escola Serverino Firmino de Santana, do sitio Espuma, deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005123 | 06/08/2019 | 4800.00 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | Empenho relativo a aquisicao de materiais de obra, utilizados para o reboco do muro da escola Antonio Virgolino Batosta, localizado na rua Joao Batista da Silva, deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 06/08/2019 | 1368.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 19 BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 06/08/2019 | 1152.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 16 BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 06/08/2019 | 1020.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (3.000 PAES), AO VALOR UNITARIO DE R$0,34, DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TAIS COMO: ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, ESCOLA MAE IAIA E CRECHE DONA ZEZE,ALEM DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 06/08/2019 | 343.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO. CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA: 5/1815183-7, REFERENTE A JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 06/08/2019 | 210.00 | 00010795185413 | ROMARIO GOMES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA A EMEIF JOSE GOMES DE SALES, DO SITIO CARAPUCA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 06/08/2019 | 200.00 | 00011103822438 | JOSE ADRIANO BERNARDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 06/08/2019 | 425.00 | 00070023329459 | ALEXSANDRO DA SILVA ALEXANDRE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA CRECHE MUNICIPAL DONA ZEZE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 06/08/2019 | 480.00 | 00005074000467 | MARIZETE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DA EMEIF MANOEL GONCALVES DE MOURA DO SITIO PAIZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 06/08/2019 | 720.00 | 00007209564470 | JOSE EUDES BELARMINO DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO TEMPORARIA DO VEICULO PLACA LLJ 4928, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO POVOADO LAGOINHA PARA A CIDADE, NOS HORARIOS DA TARDE E DA NOITE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, EM SUBSTITUICAO DO ONIBUS PLACA NPU 8421, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 06/08/2019 | 1055.00 | 00073791954415 | ROSILDO LUCINDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO MACACO PARA O SITIO SANTA MARIA, NO HORARIO DA MANHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 06/08/2019 | 4000.00 | 00009541539440 | ADEILDO TAVARES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PLACA BWO 4164, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO POVOADO LAGOINHA PARA A CIDADE, NOS HORARIOS DA MANHA E DA NOITE E DO POVOADO LAGOINHA PARA O SITIO POCO COMPRIDO, NO HORARIO DA TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 06/08/2019 | 700.00 | 00002591583480 | AILTON ISIDIO DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DO PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JOSE GEOVANE CAETANO DA SILVA, EM MOTOCILCETA, PLACA KFP 9774, DA CIDADE PARA O POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 06/08/2019 | 180.00 | 00002065557419 | LOURIVAL GONÇALVES GOES E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO REPARO DO TELHADO E LIMPEZA NA EMEIF JOANA BATISTA DAS CHAGAS, SITIO MURITIBA, ZONA RURL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 06/08/2019 | 500.00 | 00095344829434 | AUDECI VITAL PEREIRA | EMPENHO REL14174TIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DO TELHADO, CAPINAGEM E LIMPEZA DA EMEIF TIAGO DE OLIVEIRA LIMA, SITIO QUERIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIOIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 06/08/2019 | 425.00 | 00011131514475 | JOSE SOARES LOPES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINACAO E LIMPEZA, NA EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS, DO SITIO BOLA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 06/08/2019 | 650.00 | 00005117697413 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO, NA MANUTENCAO DAS JANELHAS DAS SALAS DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL DONA ZEZE, DURANTE O MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 06/08/2019 | 215.00 | 00004147484417 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA | EMPENHO RELATIVO AO ALUGUEL DE AREA DE LASER E PISCINA, DESTINADO AOS ALUNO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO, NO DIA 02 DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012019 | 0005193 | 06/08/2019 | 3747.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO CAMPO, TAIS COMO: AUGUSTO DOS ANJOS, ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, SEVERINO FIRMINO DE SANTANA, JOANA BATISTA DAS CHAGAS, TIAGO DE OLIVEIRA LIMA, GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DENTRE OUTRAS, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2019 E CONTRATO Nº 02/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005120 | 06/08/2019 | 1800.00 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | Empenho relativo a aquisicao de materiais de obra, utilizados para o reboco do vestuario do campo de esporte "o batistao", localizdo na rua Abdon Florêncio, deste municipio, conforme documento me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 06/08/2019 | 770.00 | 00033038951803 | LINDOBERTO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UTENSILIOS DE DECORACAO DE ORNAMENTACAO DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO 2019, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 06/08/2019 | 280.00 | 00071217588493 | ROGER FREITAS DA SILVA SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE ENFEITES E UTENSILIO PARA DECORACAO DO ESPACO DE EVENTOS DAS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 06/08/2019 | 640.00 | 00007307755424 | EDICARLOS RUFINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, ALEM DE ORGANIZACAO DE MOMENTOS RECREATIVOS, NA QUADRA DE ESPORTES, LOCALIZADA NO BAIRRO JOSE BENONE, DESTE MUNICIPIO, ALEM DE TRABALHOS DE MANUTENCAO DO CENTRO ESPORTIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 06/08/2019 | 385.00 | 00013583045483 | JEFFERSON AMANCIO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO E ENFEITES E UTENSILIOS, PARA DECORACAO DO ESPACO DE EVENTOS, ONDE OCORREM AS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 06/08/2019 | 385.00 | 00013399663447 | THIEGO CICERO FERREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE ENFEITES, PARA DECORACAO DO ESPACO DE EVENTOS, ONDE OCORREM AS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 06/08/2019 | 385.00 | 00070820828432 | VITOR MANOEL PESSOA ANDRADE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE ENFEITES, PARA DECORACAO DO ESPACO DE EVENTOS, ONDE OCORREM AS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 06/08/2019 | 595.00 | 00006654558448 | KARINA CHAVES BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE ENFEITES E UTENCILIOS, PARA DECORACAO DO ESPACO DE EVENTOS, ONDE OCORREM AS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 06/08/2019 | 480.00 | 00008141718428 | JOSE RAFAEL MOURA DE MELO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE ENFEITES E UTENCILIOS, PARA DECORACAO DO ESPACO DE EVENTOS, ONDE OCORREM AS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 06/08/2019 | 385.00 | 00070821181475 | SAMUEL JUNIOR CORDEIRO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE ENFEITES E UTENCILIOS, PARA DECORACAO DO ESPACO DE EVENTOS, ONDE OCORREM AS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 06/08/2019 | 385.00 | 00013556941406 | EDILVA IMACULADA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE ENFEITES E UTENCILIOS, PARA DECORACAO DO ESPACO DE EVENTOS, ONDE OCORREM AS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 06/08/2019 | 385.00 | 00010277292409 | ANDRE PEREIRA DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE ENFEITES E UTENCILIOS, PARA DECORACAO DO ESPACO DE EVENTOS, ONDE OCORREM AS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 06/08/2019 | 385.00 | 00013948267456 | LUCIANO FAUSTINO DE MENESES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE ENFEITES E UTENCILIOS, PARA DECORACAO DO ESPACO DE EVENTOS, ONDE OCORREM AS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 06/08/2019 | 385.00 | 00012161935410 | JOSE LUAN GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE ENFEITES E UTENCILIOS, PARA DECORACAO DO ESPACO DE EVENTOS, ONDE OCORREM AS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 06/08/2019 | 385.00 | 00070087444470 | DANIEL BATISTA PRIMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE ENFEITES E UTENCILIOS, PARA DECORACAO DO ESPACO DE EVENTOS, ONDE OCORREM AS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 06/08/2019 | 360.00 | 00008694577488 | EDNA MARIA HENRIQUE CLEMENTINO | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 02 DIARIAS, DESTINADA A EDNA MARIA HENRIQUE CLEMENTINO, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE GESTAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA DO SUAS, NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2019, NA CIDADE DE FORTALEZA - CE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 06/08/2019 | 144.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 02 GAS PARA O SCFV, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 06/08/2019 | 288.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 04 BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 06/08/2019 | 443.80 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (570 UNID. DE PAES E 25 UNID. DE BOLOS), PAES AO VALOR UNITARIO DE R$0,34 E BOLOS AO VALOR UNITARIO DE R$10,00, DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO EM VINCULOS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviária | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 06/08/2019 | 650.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ELABORACAO DOS RELATORIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL, DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 06/08/2019 | 500.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 06/08/2019 | 290.00 | 00046488864882 | ANA MARIA HERCULANO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE NOVO HORIZONTE - SP, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 361/13, ART. 5º, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 06/08/2019 | 954.00 | 00011029409412 | JOSE ERIQUES EUFRASIO SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE GEORREFERENCIAMENTO DE PROPRIEDADES (IMOVEIS RURAIS) NO CAR (CADASTRO AMBIENTAL RURAL), PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 06/08/2019 | 954.00 | 00009933480413 | DJAILSOM SANATA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE GEORREFERENCIAMENTO DE PROPRIEDADES (IMOVEIS RURAIS) NO CAR (CADASTRO AMBIENTAL RURAL), PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 06/08/2019 | 650.00 | 00004440283403 | OZINETE FELIX DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL, DURANTE 21 DIAS DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 06/08/2019 | 800.00 | 00012182957405 | MARIA MYCHELE SOARES FAUSTINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CADASTRAMENTO DE PROPRIEDADES NO CAR (CADASTRO AMBIENTAL RURAL) E RETIRADA DE GUIA DE GTA (GUIA DE TRANSICAO ANIMAL), PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 06/08/2019 | 2000.00 | 27409605000197 | MYLENA MEDEIROS DE ARAUJO LEITÃO COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS FEDERAIS (CIDADES, CULTURA, SAUDE, EDUCACAO, DESENVOLVIMENTO AGRARIO, AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, ESPORTE, TURISMO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E INTEGRACAO), PROJETOS COM O GOVERNO DO ESTADO, ACOMPANHAMENTO DE PROJETO JUNTO A CAIXA E DEMAIS ORGAOS PUBLICOS DE RECURSOS ORCAMENTARIOS E ESTRA ORCAMENTARIOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB, REFERENTE A JULHO/2019, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012019 | 0005192 | 06/08/2019 | 4149.50 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2019 E CONTRATO Nº 02/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 06/08/2019 | 112.00 | 22908935000103 | GIVANALDO FERREIRA DO NASCIMENTO - ME | Empenho relativo a aquisicao de rele de nivel para o poco da comunidade do sitio Ribeiro, deste municipio, conforme documento me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 06/08/2019 | 680.00 | 00004836045428 | MARIA NELIZE DE SIQUEIRA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA VARRICAO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 06/08/2019 | 820.00 | 00070087314428 | IRAILDO GOMES MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MEDICAO E CONSTRUCAO DE PLANTAS DE CASAS, PARA O PROGRAMA MORADIA LEGAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0005189 | 06/08/2019 | 5100.00 | 28409903000140 | GILMAR ALVES MALAQUIAS - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CACAMBA VOLKSWAGEN 13130 DIESEL, PLACA AEY 7450/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA, NA COLETA DIARIA DO LIXO DURANTE 10 DIAS NA ZONA URBANA E DURANTE 05 DIAS NA ZONA RURAL DO POV. LAGOINHA E BOM JESUS, DURANTE O MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 07/08/2019 | 800.00 | 00037666327870 | ROBINSON ANTAO DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE POLDADOR DE ARVORES, NO POVOADO DE LAGOINHA E POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 07/08/2019 | 1680.00 | 00004309141480 | GERALDO VIRGINIO LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE TRATOR DE ESTEIRA, DO SITIO BATOQUE PARA O SITIO ESPUMA E NO SITIO ESPUMA PARA O SITIO MOCO E DO SITIO MOCO AO SITIO BELA VISTA E DEPOIS PARA O LIXAO DA CIDADE NO TOTAL DE 04 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 07/08/2019 | 144.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS GLP DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 07/08/2019 | 265.00 | 00087935821453 | RAIMUNDO GOMES DA CRUZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE SOLDA ELETRICA NAS ESTRUTURAS DO FIAT UNO PLACA NPW 1836 E NO FORD PLACA MNE 0340, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 07/08/2019 | 1000.00 | 00003345077400 | MARCONE LUIZ DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE EM CAMINHAO DE MOTORES DE BOMBAS D'AGUA QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES DE LAGOINHA E CARAPUCA, ASSIM COMO TRANSPORTE DE 4.000 GARRAFAS PARA A CAMPANHA DE RECOLHIMENTO DE VIDRO NAS FESTAS DE SAO PEDRO, SAINDO DA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB A CAMPINA GRANDE - PB E VICE-VERSA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 07/08/2019 | 175.00 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE HOSPEDAGEM, DESTINADA AOS MONTADORES DAS TENDAS DO GRITO DO AGRICULTOR DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 07/08/2019 | 525.00 | 00013245918461 | CLECIO LEONEL TEOTONIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIO EM MANUTENCAO, NO SCFV - CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DO POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005196 | 07/08/2019 | 959.77 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: GOL VOLKSWAGEN PLACA OFY 0624, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 07/08/2019 | 7000.00 | 29055759000153 | LUCIANO SALVIANO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE RECUPERACAO DE PARA-HOQUE DOS SEGUINTES VEICULOS: MICRO ONIBUS PLACA OFA 0587, MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486, MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529, ONIBUS PLACA OFB 9358, ONIBUS PLACA OFX 1169, ONIBUS PLACA OFX 1169, ONIBUS PLACA KMG 8154, ALEM DE SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DAS CALHAS E VIDROS DO ONIBUS PLACA KMG 8154, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 07/08/2019 | 160.00 | 00003324430437 | ALEXANDRINA CORREIA DE ALMEIDA FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 02 DIARIA, A ALEXANDRINA CORREIA DE ALMEIDA FIRMINO, SUPERVISORA ESCOLAR, PARA PARTICIPACAO EM FORMACAO '' CONSTRUINDO NOVOS HORIZONTES E POSSIBILIDADES EDUCACIONAIS , A REALIZAR-SE DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 07/08/2019 | 160.00 | 00037041355420 | ELZA MARIA DE ALMEIDA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 02 DIARIA, A ALEXANDRINA CORREIA DE ALMEIDA FIRMINO, SUPERVISORA ESCOLAR, PARA PARTICIPACAO EM FORMACAO '' CONSTRUINDO NOVOS HORIZONTES E POSSIBILIDADES EDUCACIONAIS , A REALIZAR-SE DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0005217 | 07/08/2019 | 670.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO (TROCA DE EMBREAGEM E SERVICO DE TROCA DE 4 AMORTECEDORES, TROCA DE PASTILHAS DE FREIO) DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DO POVOADO BOM JESUS, PALCA QFR 0056, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0005219 | 07/08/2019 | 132.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS E LUBRIFICANTES, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA QSC 2328, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0005221 | 07/08/2019 | 104.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (LAMPADA, TAMPA RESERVATORIO, MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL, ABRACADEIRAS), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DO POVOADO BOM JESUS, PALCA QFR 0056, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0005222 | 07/08/2019 | 49.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS E LUBRIFICANTES, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA OGC 5490, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0005223 | 07/08/2019 | 132.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS E LUBRIFICANTES (FILTRO DE OLEO, OLEO, LAMPADA), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA QSC 2288, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 07/08/2019 | 630.00 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE HOSPEDAGEM, REFERENTE A 18 DIARIAS FORNECIDA A MEDICA SUZANA BERNARDO OLIVEIRA NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 07/08/2019 | 175.00 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE HOSPEDAGEM, REFERENTE A 05 DIARIAS FORNECIDA A MEDICO MICKAEL GOMES DE ARAUJO NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005235 | 07/08/2019 | 3441.33 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: GOL TFD PLACA QFV 9746, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005236 | 07/08/2019 | 491.73 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: SAVEIRO AMBULANCIA PLACA NPU 8686, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005237 | 07/08/2019 | 1007.85 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: SAVEIRO AMBULANCIA PLACA QFQ 9986, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005239 | 07/08/2019 | 1897.38 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: VAN TFD PLACA QFU 1866, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADOSOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005240 | 07/08/2019 | 1103.65 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: SAVEIRO AMBULANCIA PLACA QFR 0056, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0005195 | 07/08/2019 | 10164.60 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | Empenho relativo a aquisicao de materiais eletricos, utilizados na manutencao e instalacao da rede eletrica na UBS Jose Louredo da Vila Delmiro Barros e na UBS Jose Gomes no Bairro Qualterina Alencar Vidal, deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0005198 | 07/08/2019 | 40.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSE 0577, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0005205 | 07/08/2019 | 945.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS E LUBRIFICANTES, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL, PLACA OGD 5113, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0005206 | 07/08/2019 | 198.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA QFV 9746, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0005207 | 07/08/2019 | 431.30 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA QFV 7806, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062019 | 0005208 | 07/08/2019 | 1153.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0005209 | 07/08/2019 | 50.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DE PASTILHAS E REGULAGEM DE FREIO), DO VEICULO GOL PLACA QFV 9746, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082019 | 0005211 | 07/08/2019 | 1778.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A UTILIZACAO, NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0005212 | 07/08/2019 | 1594.60 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, NA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0005213 | 07/08/2019 | 150.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO (TROCA DO RADIADOR, PARA-CHOQUE DIANTEIRO, PROTETOR DE PARA-BARRO) DO VEICULO GOL, PLACA OGD 5113, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062019 | 0005214 | 07/08/2019 | 1351.32 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0005215 | 07/08/2019 | 100.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DE ROLAMENTOS E CUBOS DE RODA), DO VEICULO GOL PLACA OGD 5083, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005229 | 07/08/2019 | 194.47 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: MOTO TITAN PLACA MNW 6241, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005230 | 07/08/2019 | 517.05 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: GOL PLACA OGD 5113, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005231 | 07/08/2019 | 523.03 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: GOL PLACA QFV 7806, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005232 | 07/08/2019 | 772.93 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: GOL PLACA OGD 7138, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005233 | 07/08/2019 | 3201.50 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: GOL PLACA QFV 7806, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005234 | 07/08/2019 | 1522.55 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: GOL PLACA OGD 5083, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005238 | 07/08/2019 | 1069.54 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: AMBULANCIA SAMU PLACA QFB 3873, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005241 | 07/08/2019 | 1283.55 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER PLACA QSE 0577, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005242 | 07/08/2019 | 677.06 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER PLACA QSE 0567, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005243 | 07/08/2019 | 2070.70 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: FIORINO AMBULANCIA PLACA QSC 2288, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005244 | 07/08/2019 | 2952.11 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: FIORINO AMBULANCIA PLACA QSC 2328, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 08/08/2019 | 998.00 | 00001373092440 | KAROLINE FERNANDA DA NOBREGA AMORIM | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MARCACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EXAMES E ACOMPANHAMENTOS DE PACIENTES, REFERENCIADOS PARA O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB E REGULADOS PELO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0005285 | 08/08/2019 | 577.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OGD 5083, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 08/08/2019 | 595.00 | 00003907326482 | MARLUCE LEAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 17 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 08/08/2019 | 525.00 | 00006812543438 | IOLANDA PEREIRA OLIVEIRA E OUTRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 08/08/2019 | 525.00 | 00009655630498 | DIANA FERREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 08/08/2019 | 875.00 | 00030673885852 | MARILENE DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 25 DIAS DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 08/08/2019 | 630.00 | 00002856225446 | MARIA MERCIA HENRIQUE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 08/08/2019 | 630.00 | 00003271557446 | JOANA DARK FERNANDES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 08/08/2019 | 630.00 | 00009001382703 | SUELI RODRIGUES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 08/08/2019 | 525.00 | 00022599920809 | FERNANDA MARIA DA SILVA GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CAPS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 08/08/2019 | 875.00 | 00003995514413 | VALDINETE TEOTONIO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA UBS DO BAIRRO JOSE BENONE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 25 DIAS DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 08/08/2019 | 700.00 | 00004361983470 | DARCINEIDE MARIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA ACADEMIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 08/08/2019 | 700.00 | 00003138199470 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 08/08/2019 | 700.00 | 00004083352469 | MARIA GORETE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CAPS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 08/08/2019 | 525.00 | 00007851515408 | MARIA ELEDIANA IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA, NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 08/08/2019 | 700.00 | 00026257007852 | EDILMA PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA ACADEMIA DA SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 08/08/2019 | 1230.00 | 00006381036494 | SIDINEI DELFINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA, NA UBS DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 08/08/2019 | 1475.00 | 00003342809400 | JAILTOM GUILHERME DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA, NA UBS DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 08/08/2019 | 525.00 | 00002496293488 | JUDIVANIA PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DA UBS DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 08/08/2019 | 975.00 | 00009781549408 | CLADIVANIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 25 DIAS DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 08/08/2019 | 800.00 | 00007883377426 | CLEOJARIA GONÇALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 08/08/2019 | 525.00 | 00004934354417 | DIMAS PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA UBS DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 08/08/2019 | 350.00 | 00070145484416 | ANDREZA DINIZ GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO POSTO DE SAuDE DO SITIO AREIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 08/08/2019 | 350.00 | 00009978766464 | GILDIVANIA FATIMA DE LIMA SIMOA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO POSTO DE SAuDE DO SITIO BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 08/08/2019 | 350.00 | 00006866538408 | JOSELY GOUVEIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO POSTO DE SAuDE DO SITIO RIACHO DO MEIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 08/08/2019 | 350.00 | 00011138974498 | MARIA DO SOCORRO SOARES HENRIQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO POSTO DE POSTO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA, NO SITIO OLHO D'AGUA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 08/08/2019 | 630.00 | 00007796547498 | ADRIANA CONCEICAO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 08/08/2019 | 800.00 | 00010145580423 | GENIFER MIRELLE DOS SANTOS SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA UBS JOSE GOMES FILHO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 08/08/2019 | 700.00 | 00073789690449 | JAILMA HERCULANO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO POSTO DE APOIO ODONTOLOGICO, NO BAIRRO JOSE BENONE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 08/08/2019 | 800.00 | 00002414278439 | ERIVALDETE PESSOA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO, NA CASA DE APOIO PARA OS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB,DURANTE 20 DIAS DO MES DE JULHO14219 DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 08/08/2019 | 700.00 | 00070821080440 | ANA PAULA SANTANA DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 07 PLANTOES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 08/08/2019 | 600.00 | 00012775643450 | MARIA MICHELLE FERNANDES SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 06 PLANTOES DE 24 HORAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 08/08/2019 | 1300.00 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, LOCADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB, REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005276 | 08/08/2019 | 525.00 | 00008143352412 | ADENIZA FIRMINO DE ASSIS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DA UBS DO SITIO ARROZ, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 08/08/2019 | 875.00 | 00007725162437 | DAIANA MARIA MARTINS RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA UBS JOSE GOMES FILHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 22 DIAS DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 08/08/2019 | 525.00 | 00005809950469 | GRACINETE ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO SERVICO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 08/08/2019 | 525.00 | 00074455818472 | MANOEL MARCAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 08/08/2019 | 700.00 | 00035251728859 | GRACIETE GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA UBS GILDO LUIZ DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO PAPAGAIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005281 | 08/08/2019 | 869.48 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: SAVEIRO AMBULANCIA PLACA OGC 5490, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 08/08/2019 | 700.00 | 00002823323406 | MARINALVA GOMES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 08/08/2019 | 160.00 | 00007856436484 | ERIVÂNIA LIMA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 2 DIARIAS, A ERIVANIA LIMA DA SILVA, ORIENTADORA EDUCACIONAL, PARA FORMACAO SEMINARIO "CONSTRUINDO NOVOS HORIZONTES E POSSIBILIDADES EDUCACIONAIS", EM JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 08/08/2019 | 349.00 | 24099772000190 | MYRTEL EMPREEDIMENTOS HOTELEIROS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE HOSPEDAGENS, DESTINADOS A ORIENTADORA EDUCACIONAL, ERIVANIA LIMA DA SILVA, SUPERVISORA ESCOLAR, ALEXANDRINA CORREIRA DE ALMEIDA FIRMINO E A SECRETARIA DE EDUCACAO, ELZA MARIA DE ALMEIDA RODRIGUES, EM JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2019, PARA PARTICIPACAO EM FORMACAO SEMINARIO "CONSTRUINDO NOVOS HORIZONTES E POSSIBILIDADES EDUCACIONAIS", CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 09/08/2019 | 752.76 | 01168360000160 | FARMACIA NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE LEITE ZERO LACTOSE 380G, DESTINADO A CRIANCA CARENTE USUARIA DO SUS DESTE MUNICIPIO, DEVIDO A MESMA TER INTOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 09/08/2019 | 180.00 | 00048571261415 | MARIA DE LOURDES RAMOS NICOLAU | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS AS OFICINAS COM MAES REFERENCIADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 09/08/2019 | 820.00 | 00070087500485 | ROMARIO CHARLIS GUEDES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO REBOCO DO VESTUARIO DO CAMPO DE ESPORTE "O BATISTAO", DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Promoção de Campeonatos de Futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 09/08/2019 | 872.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 02 CONJUNTOS ESPORTIVOS (CAMISA E SHORT) E 18 KITS ESPORTIVO DRYFIT, PARA DISTRIBUICAO ENTRE AS EQUIPES E COMISSAO ORGANIZADORA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005305 | 09/08/2019 | 279.20 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: TRATOR AGRICOLA JHON DEERE (0006), LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 09/08/2019 | 377.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL PERIODO DE APURACAO 22/03/2010, CODIGO DA RECEITA 1345, CNPJ: 10.502.869/0001-98, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 09/08/2019 | 1882.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL NUMERO DE REFERENTECIA 10425-721.366/2013-10, CODIGO DA RECEITA 2158, CNPJ: 10.502.869/0001-98 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 09/08/2019 | 136.43 | 02558157002610 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO SA - TELESP TELEFONICA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, Nº (83) 3481-1027, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 09/08/2019 | 3190.00 | 30887973000155 | ALUIZIO HERCULANO DA SILVA 853.908.798-72 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE AUDIENCIAS JUNTO AO INSS (Pericias medicas), NOS DIAS: 04/07, PARA A CIDADE DE MONTEIRO - PB, NO DIA 15, 19 E 30/07, PARA SERRA TALHADA 04/07, PARA A CIDADE DEAFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, NOS DIAS 12 E 18/07,PARA CAMPINA GRANDE 10, 24 E 26/07, PARA A CIDADE DE PATOS-PB DIA 08/07, PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, NO DIA 22/07, PARA OLHO D'AGUA NO DIA 17/07, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005294 | 09/08/2019 | 408.54 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: MOTO BROSS PLACA OGC 1372, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005295 | 09/08/2019 | 377.75 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: MOTO BROSS PLACA QSE 6168, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005296 | 09/08/2019 | 502.04 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: MOTO BROSS PLACA QSE 6238, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005297 | 09/08/2019 | 602.05 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: FIAT UNO PLACA NPW 1836, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005298 | 09/08/2019 | 1692.44 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: FIAT STRADA PLACA QSE 6158, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005302 | 09/08/2019 | 2217.45 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: VOYAGE PLACA QFV 9756, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005309 | 09/08/2019 | 208.87 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: MOTO BROSS PLACA OGC 1522, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005299 | 09/08/2019 | 980.69 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: CACAMBA MERCEDES BENZ POLACA NQJ 2580, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005300 | 09/08/2019 | 488.60 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: CAMINHAO PIPA FORD PLACA MNE 0340, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005301 | 09/08/2019 | 3500.53 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: PIPA PAC II PLACA OGF 7475, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005303 | 09/08/2019 | 2713.23 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: CACAMBA PLACA NQE 5151, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019,EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005304 | 09/08/2019 | 3360.03 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: TRATOR ESTEIRA 7D PLACA CNH 0102, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005306 | 09/08/2019 | 4648.71 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: PA CARREGADEIRA 740S (0002), LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005307 | 09/08/2019 | 3518.26 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: RETRO ESCAVADEIRA PLACA CAT 0416 (0003), LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL Nº 32/2018 E CONTRATO Nº 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005308 | 09/08/2019 | 789.22 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: TRATOR MASSEY FERGUNSON (0005), LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 12/08/2019 | 2500.00 | 00007775855452 | IGOR JACKLE FIRMINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E OUTROS SERVICOS CORRELATOS, DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 12/08/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA -PB | EMPENHO RELATIVO A TAXA DE EMISSAO DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA), DE PROJETO, Nº PB20190267452, MUSEU CAMINHOES QUEIMADOS, LOCALIZADO NO SITIO JOAO FERREIRA, MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 12/08/2019 | 1065.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO, DOS CARROS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: VOYAGE PLACA QFV 9756, CACAMBA PAC II PLACA MNE 5151, FIAT UNO PLACA NPW 1836, PIPA FORD PLACAMNE 0340, PA CARREGADEIRA 7405 E FIAT STRADA PLACA QSE 6158, RETROESCAVADEIRA 416E E PA MECANICA 740S, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 12/08/2019 | 5000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS ADVOCATICIOS VOLTADOS PARA DEMANDAS CONTENCIOSAS E JUDICIAIS DE 1º GRAU E CORRELATOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 12/08/2019 | 440.00 | 26666851000161 | JEFERSON SIMOA FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 80 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LTS CADA, VALOR UNITARIO DE R$5,50, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 12/08/2019 | 1200.00 | 11188815000162 | JOAO VIANEY BEZERRA JUSTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS FuNEBRES (FUNERAL COMPLETO), DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A FALECIDA MARIA HELENA MOUREIRA, FALECIMENTO NO DIA 25 DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 12/08/2019 | 100.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO, DO CARRO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, GOL PLACA OFY 0624, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 12/08/2019 | 2100.00 | 00003921817463 | HELENO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NO REBOCO DO VESTUARIO DO CAMPO DE FUTEBOL "O BATISTAO", DURANTE 25 DIAS DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 12/08/2019 | 82.50 | 26666851000161 | JEFERSON SIMOA FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 15 BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS CADA, AO VALOR UNITARIO DE r$ 5,50, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanização da Saúde | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 12/08/2019 | 35.08 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO A ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PARA REGULARIZACAO DE CONTRIBUICAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 12/08/2019 | 198.18 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO A ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PARA REGULARIZACAO DE CONTRIBUICAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 12/08/2019 | 12.84 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO A ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PARA REGULARIZACAO DE CONTRIBUICAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanização da Saúde | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 12/08/2019 | 13.36 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO A ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PARA REGULARIZACAO DE CONTRIBUICAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 12/08/2019 | 144.28 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO A ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PARA REGULARIZACAO DE CONTRIBUICAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 12/08/2019 | 27.75 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO A ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PARA REGULARIZACAO DE CONTRIBUICAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 12/08/2019 | 4000.00 | 00002982821435 | ROZIMERO MARIANO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FRETES, COMO MOTO TAXI, PARA TRANSPORTE DE AGENTES DE EDEMIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE OS DIAS 15 A 30 DE ABRIL E DURANTE OS MESES DE MAIO, JULHO E JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 12/08/2019 | 180.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (LAVAGENS E HIGIENIZACAO), DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: GOL PLACA OGD 5083, GOL PLACA OGD 5113 E GOL PLACA OGD 7138, CONFORME DOCUMENTO EM ANEX | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 12/08/2019 | 218.40 | 00042524954404 | MARIA SALETE LEITE | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE (MARIA SALETE LEITE) SEM PERNOITE, DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB, DO DIA 02 A 30 DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 12/08/2019 | 235.20 | 00007847957469 | MARIA ALLINY DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE (MARIA ALINE DA SILVA) SEM PERNOITE, DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB, DO DIA 01 A 31 DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 12/08/2019 | 235.20 | 00000861972406 | CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE (CLADEMIR BENEDITO DA COSTA) SEM PERNOITE, DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB, DO DIA 01 A 31 DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 12/08/2019 | 91.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA (CONDIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA: 5/377672-1) DO IMOVEL SITUADO NA RUA NINO FLORENCIO, Nº 12, CENTRO, AGUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL Nº 012/2019, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 12/08/2019 | 52.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA (CONDIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA: 5/377672-1) DO IMOVEL SITUADO NA RUA NINO FLORENCIO, Nº 12, CENTRO, AGUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL Nº 012/2019, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 12/08/2019 | 18.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA (CONDIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA: 5/377672-1) DO IMOVEL SITUADO NA RUA NINO FLORENCIO, Nº 12, CENTRO, AGUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL Nº 012/2019, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 12/08/2019 | 1590.00 | 00004197875428 | RUBISMA HENRIQUE PIRES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DOCUMENTOS DE AGUA BRANCA - PB A PRINCESA ISABEL - PB E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 03/06/2019 A 31/07/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 12/08/2019 | 470.00 | 00005117697413 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE UMA PORTA E MANUTENCAO DE VIDRO NA UBS JOSE GOMES FILHO E UBS PEDRO LOUREDO, CONSERTO DE PORTA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA E INSTALACAO DE UM ESPELHO DA ACADEMIA DE SAUDE, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 12/08/2019 | 998.00 | 00070154527408 | JOSE DANIEL PEREIRA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE EDUCACAO FISICA, EM ATIVIDADES DE AEROBICA, FUNCIONAL, DANCA E MUSCULACAO, DESENVOLVIDAS NAS COMUNIDADES ARROZ, POVOADO LAGOINHA E POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 12/08/2019 | 2400.00 | 00012216814431 | JANIELI PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE DE CONFECCAO DE UMA CISTERNA, DE CAPACIDADE DE 40.000 LITROS, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DURANTE 08 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONCORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 12/08/2019 | 105.00 | 00045647202870 | LUCIENE MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DURANTE 03 DIAS DO MES DE JULHO DE 2019, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 12/08/2019 | 700.00 | 00009766118485 | NORMA NICOLAU ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTASOD DE TECNICO DE ENFERMAGEM, NA UBS JOSE GOMES FILHO, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO TIBURTINO DE SOUSA, BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, AGUA BRANCA - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 12/08/2019 | 742.50 | 26666851000161 | JEFERSON SIMOA FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 135 BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS CADA, VALOR UNITARIO DE R$5,50, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 12/08/2019 | 550.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (LAVAGENS E HIGIENIZACAO), DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: GOL PLACA QFV 7806, GOL PLACA QFV 9746, PARATI AMBULANCIA PLACA MNM 2656, SAVEIRO AMBULANCIA PLACA QFR 0056, CITROEN JUMPER QDB 3873, VAN IVECO TFD PLACA QFU 1866, FORD RANGER QSE 0567, FORD RANGER QSE 0577 E SAVEIRO AMBULANCIA PLACA OGC 5490, CONFORME DOCUMENTO EM ANEX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 12/08/2019 | 400.00 | 00070145808416 | DIANA MELO DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DIANA MELO DE OLIVEIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSITUICAO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DER$ 400,00. REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 12/08/2019 | 400.00 | 00007672803425 | JULIANA MARIA ALVES DE ALMEIDA VERAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JULIANA MARIA ALVES DE ALMEIDA VERAS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 - REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 12/08/2019 | 200.00 | 00070145562409 | MATEUS BRITO DE SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MATEUS BRITO DE SIQUEIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE COMPUTACAO, NA INSTITUICAO DE ENSINO: UEPB, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 12/08/2019 | 400.00 | 00011908857439 | ADINA ALVES BRASIL | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ADINA ALVES BRASIL, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: FACULDADE DO MACICO DE BATURITE, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 12/08/2019 | 400.00 | 00008326102407 | BIANCA HELLEN OLIVEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BIANCA HELLEN OLIVEIRA LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUICAO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 12/08/2019 | 200.00 | 00010720258413 | CIBELY CANDIDA PEREIRA CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A CIBELY CANDIDA PEREIRA CORDEIRO, ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: UFPE, NA CIDADE DE RECIFE - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AOVALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 12/08/2019 | 200.00 | 00012080869442 | DAIELY VERUSCA MARTINS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DAIELY VERUSCA MARTINS, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUICAO DE ENSINO: FMB, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 12/08/2019 | 200.00 | 00070146121406 | DANIELE TASSIA BRITO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIELE TASSIA BRITO, ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: UNIPÊ, JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 12/08/2019 | 200.00 | 00008876984410 | DANIELLA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIELLA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL, NA INSTITUICAO DE ENSINO: UNIP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALORMENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 12/08/2019 | 200.00 | 00011217254498 | DEBORA CRISTINA RICARTE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DEBORA CRISTINA RICARTE DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 12/08/2019 | 200.00 | 00010643399488 | DEBORA SIMOA FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DEBORA SIMOA FEITOSA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 12/08/2019 | 400.00 | 00004623303462 | EDJANEIDE DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EDJANEIDE DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00- REFERENTE A AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 12/08/2019 | 400.00 | 00010880440422 | ERICK GOMES DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICK GOMES DE FREITAS - ESTUDANTE DO CURSO DE PUBLICIDADE, NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPE,EM RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00- REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 12/08/2019 | 200.00 | 00011138500437 | FABIANA NICOLAU ALVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FABIANA NICOLAU ALVES, ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: UNIP, AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 12/08/2019 | 200.00 | 00008547994432 | FERNANDA DE LIMA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FERNANDA DE LIMA BATISTA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FAEPI, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$200,00 - REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 12/08/2019 | 200.00 | 00012777148430 | FLAVIA IELIA RODRIGUES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FLAVIA IELIA RODRIGUES DE SOUSA, ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL, NA INSTITUICAO DE ENSINO: UNIP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 12/08/2019 | 200.00 | 00010844895466 | GABRIELE VICENTE FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GABRIELE VICENTE FERREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM EM ENFERMAGEM, NA INSTITUICAO DE ENSINO: ECISA, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 12/08/2019 | 400.00 | 00071217522476 | GERUZA FABRICIO SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GERUZA FABRICIO SILVA FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSALDE R$ 400,00 - REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 12/08/2019 | 400.00 | 00005740438454 | INÊS GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A INES GOMES DE SALES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 - REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 12/08/2019 | 200.00 | 00010080618405 | JACKSON MARIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JACKSON MARIA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSITUICAO DE ENSINO: UNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 12/08/2019 | 200.00 | 00008578992440 | JAELSOM SILVA SEVERINO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAELSOM SILVA SEVERINO, ESTUDANTE DO CURSO DE MATEMATICA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: FASP, NA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 12/08/2019 | 200.00 | 00011177155400 | JAMILE GOUVEIA DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAMILE GOUVEIA DE FREITAS, ESTUDANTE DO CURSO DE PSICOLOGIA, NA INSITUICAO DE ENSINO: UFCG NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 12/08/2019 | 200.00 | 00007845628492 | JANSEM GONÇALVES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JANSEM GONCALVES PEREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSTITUICAO DE ENSINO: UNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALORMENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 12/08/2019 | 200.00 | 00070145773442 | JOICE FERREIRA DE SENA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOICE FERREIRA DE SENA, ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: UNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 12/08/2019 | 400.00 | 00013409191410 | JOYCE DO NASCIMENTO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOICE DO NASCIMENTO DE LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA CIDADE DE AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 12/08/2019 | 200.00 | 00011243860413 | JOYCE PEREIRA DE MORAIS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOYCE PEREIRA DE MORAIS, ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS, NA INSTITUICAO DE ENSINO: UFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 12/08/2019 | 200.00 | 00013549244444 | JUNIOR CESAR DE LUCENA BARROS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JUNIOR CESAR DE LUCENA BARROS, ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 12/08/2019 | 200.00 | 00012899549413 | KARINA PEREIRA LIMA DIAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A KARIANA PEREIRA LIMA DIAS, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: FMB, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 12/08/2019 | 200.00 | 00070087294486 | MARIA ANDRESSA SALES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA ANDRESSA SALES DE LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE PSICOLOGIA, NA INSITUICAO DE ENSINO: MAURICIO DE NASSAU, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 12/08/2019 | 200.00 | 00011354309421 | MARIA DANIELA MENDES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DANIELE MENDES DE LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: MAURICIO DE NASSAU, JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017,AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 12/08/2019 | 200.00 | 00013388396400 | MARIA GABRIELLE BERNARDO LEITE | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA GABRIELLE BERNARDO LEITE, ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL, NA INSTITUICAO DE ENSINO: UNIP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 12/08/2019 | 200.00 | 00012543379460 | MARIA MIKAELLY GOMES RAMALHO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA MIKAELLY GOMES RAMALHO, ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA, NA INSITUICAO DE ENSINO: FIS, NA SERRA TALHADA - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 12/08/2019 | 400.00 | 00008664902488 | MARIZANGELA MARIANO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARISANGELA MARIANO FERREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 12/08/2019 | 400.00 | 00070821177443 | MAYSLLA MARÇAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MAYSLLA MARCAL DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRACAO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 12/08/2019 | 200.00 | 00013547600421 | MELYSSA MARIA VIRGOLINO CHAVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MELYSSA MARIA VIRGOLINO CHAVES, ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO, NA INSTITUICAO DE ENSINO: IESP, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETONº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 12/08/2019 | 400.00 | 00010132389401 | PATRICIA ALVES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PATRICIA ALVES PEREIRA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL, NA INSITUICAO DE ENSINO: UNIP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 12/08/2019 | 200.00 | 00010323756476 | ROSEANE MARIA DA SILVA VERAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSEANE MARIA DA SILVA VERAS, ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICA EM ENFERMAGEM, NA INSITUICAO DE ENSINO: ECISA, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 12/08/2019 | 200.00 | 00070821146483 | RUBISVAN PAULO BATISTA DIAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RUBISVAN PAULO BATISTA DIAS, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUICAO DE ENSINO IEVG, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 12/08/2019 | 400.00 | 00011527622495 | VALDELICE HENRIQUE MARTINS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDELICE HENRIQUE MARTINS, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: FAERP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 12/08/2019 | 200.00 | 00070146387422 | VALDILENE RODRIGUES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDILENE RODRIGUES DE SOUZA, ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: UNOPAR, PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 12/08/2019 | 400.00 | 00009326416445 | VITOR GOUVEIA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VITOR GOUVEIA DE ALMEIDA, ESTUDANTE DO CURSO DE MEDICINA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: FACULDADES PEQUENO PRINCIPE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSALDE R$ 400,00. REFERENTE A AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 12/08/2019 | 200.00 | 00008326103489 | DAYANNE MICHELLE OLIVEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DAYANNE MICHELLE OLIVEIRA LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUICAO DE ENSINO FAEPI, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AOVALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 12/08/2019 | 200.00 | 00012291355457 | DESTERRO AMANCIO NETO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DESTERRO AMANCIO NETO, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: FMB, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 12/08/2019 | 200.00 | 00012835094407 | HELLEN VIRGINIA LEITE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A HELLEN VIRGINIA LEITE DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUICAO DE ENSINO: ECISA, AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 12/08/2019 | 400.00 | 00070821138464 | MARCUS KLUYVERT DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARCUS KLUYVERT DE SANTANA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: IFETE, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 12/08/2019 | 200.00 | 00008222809490 | MARIA APARECIDA MARQUES DE CARVALHO SOUZA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA APARECIDA MARQUES DE CARVALHO SOUZA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: FMB, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 12/08/2019 | 200.00 | 00070821137492 | MARIA EDUARDA LIMA GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDUARDA LIMA GOMES DE SALES, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: UNIP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017,VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 12/08/2019 | 200.00 | 00012594103403 | MARIA VANESSA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA VANESSA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUICAO DE ENSINO: FMB, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 12/08/2019 | 400.00 | 00070087324490 | PAULA GESSICA LIMA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PAULA GESSICA LIMA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: FMB, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 12/08/2019 | 200.00 | 00009213733410 | FLAYANNE VIRGOLINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FLAYANNE VIRGOLINO SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUICAO DE ENSINO: FIP, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTEA AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 12/08/2019 | 8000.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE SOUTO MACEDO DE GUSMÃO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO E LEBORACAO DA PROPOSTA CURRICULAR DA REDE FUNDAMENTADA NA BNCC E NO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTE DO SIMEC NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 12/08/2019 | 200.00 | 00009766123489 | LIDIANE SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LIDIANE SOARES DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: ISEP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA- PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALORMENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 12/08/2019 | 400.00 | 00070146336437 | VANDA ALVEZ FELEX | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VANDA ALVES FELEX, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUICAO DE ENSINO: FAERP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 12/08/2019 | 200.00 | 00012904196471 | MARIA FABIELLY VERAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA FABIELLY VERAS, ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS, NA INSITUICAO DE ENSINO: UNIP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AOVALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 12/08/2019 | 200.00 | 00013731590492 | GERALDA GOMES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GERALDA GOMES DE SOUSA, ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSITUICAO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSALDE R$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005390 | 12/08/2019 | 511.98 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005391 | 12/08/2019 | 610.95 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA OFA 0587, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005392 | 12/08/2019 | 1015.59 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA OGF 4180, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005393 | 12/08/2019 | 1561.80 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: VAN IVECO DAILY PLACA QFU 1806, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005394 | 12/08/2019 | 2231.60 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: VAN, PLACA QFU 2036, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADOSOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005395 | 12/08/2019 | 866.80 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: ONIBUS PLACA OFX 1169, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005396 | 12/08/2019 | 1939.77 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: ONIBUS PLACA OFB 9358, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005397 | 12/08/2019 | 746.44 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005398 | 12/08/2019 | 900.42 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: ONIBUS MERCEDES PLACA KMG 8154, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005399 | 12/08/2019 | 655.24 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: FIAT DOBLO PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005400 | 12/08/2019 | 1291.35 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER PLACA QSB 7769, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005401 | 12/08/2019 | 10207.50 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | Empenho relativo a aquisicao de materiais eletricos, para a manutencao e instalacao da parte eletrica das escolas municipais: Antonio Virgolino Batista, Creche Mae Iaia, Severino Firmino de Santana e Delfino Jose dos Santos, do povoado Lagoinha, deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 12/08/2019 | 275.00 | 26666851000161 | JEFERSON SIMOA FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 50 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LTS CADA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 12/08/2019 | 1150.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO, DOS CARROS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: MICRO ONIBUS PLACA OGF 4180, ONIBUS PLACA OFB 9358, FORD RANGER PLACA QSB 7769, FIAT DOBLO PLACA OEW 6533, MICRO ONIBUS PLACAOFA 8779, ONIBUS PLACA KMG 8154, MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486, ONIBUS PLACA OFX 1169 E OGD 1486, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 13/08/2019 | 200.00 | 00010567835405 | MIRIAN ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MIRIAN ALVES DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS ECONOMICAS, NA INSITUICAO DE ENSINO: UFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005428 | 13/08/2019 | 5000.14 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES, PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005429 | 13/08/2019 | 2005.00 | 04832777000173 | GIVANILDO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE LANCHES E OUTROS, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 13/08/2019 | 200.00 | 00013148152450 | JACKELINE SOARES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JACKELINE SOARES DOS SANTOS, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: FMB, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 13/08/2019 | 200.00 | 00070145579476 | JANDSOM FERNANDES RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JADSOM FERNANDES RODRIGUES, ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA DE MATERIAIS, NA INSTITUICAO DE ENSINO: UFPB, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 13/08/2019 | 1200.00 | 00002414278439 | ERIVALDETE PESSOA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO, NA CASA DE APOIO PARA OS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 13/08/2019 | 735.00 | 00005194556497 | SINEIDE DA SILVA BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 21 DIAS DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 13/08/2019 | 300.00 | 00097306037404 | JOÃO PERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO OLHO D'AGUA, S/N, ZONA RURAL - AGUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA BOM JESUS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 13/08/2019 | 350.00 | 00047555254468 | IONE MELO DOS ANJOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE KITS, PARAA RECEM NASCIDOS DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005423 | 13/08/2019 | 392.00 | 00004909144463 | MARIA APARECIDA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 13/08/2019 | 122.66 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, Nº (83) 3481-1142, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 13/08/2019 | 470.00 | 00009744764473 | CLECIANA DA SILVA VERAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE UMA PORTA E MANUTENCAO DE VIDRO NA UBS JOSE GOMES FILHO E UBS PEDRO LOUREDO, CONSERTO DE PORTA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA E INSTALACAO DE UM ESPELHO DA ACADEMIA DE SAUDE, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 13/08/2019 | 2100.00 | 00003921817463 | HELENO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA MANUTENCAO DO TELHADO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 25 DIAS DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 13/08/2019 | 4032.00 | 28093010000219 | JOAO EUDES GOUVEIA LOPES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE OBRA, UTILIZADOS NA CONFECCAO DA CALCADA DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA E DE UMA CAIXA D'AGUA NO MESMO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 13/08/2019 | 998.00 | 00001373092440 | KAROLINE FERNANDA DA NOBREGA AMORIM | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MARCACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EXAMES E ACOMPANHAMENTOS DE PACIENTES, REFERENCIADOS PARA O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB E REGULADOS PELO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 13/08/2019 | 180.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (LAVAGENS E HIGIENIZACAO), DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: GOL PLACA OGD 5083, GOL PLACA OGD 5113 E GOL PLACA OGD 7138, CONFORME DOCUMENTO EM ANEX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanização da Saúde | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 13/08/2019 | 4000.00 | 00002982821435 | ROZIMERO MARIANO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FRETES, COMO MOTO TAXI, PARA TRANSPORTE DE AGENTES DE EDEMIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE OS DIAS 15 A 30 DE ABRIL E DURANTE OS MESES DE MAIO, JULHO E JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 13/08/2019 | 843.20 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADAS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SEDE E SETORES (POVOADO LAGOINHA E POVOADO BOM JESUS), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 13/08/2019 | 4040.00 | 00068260954400 | MARCIA BINAS DA SILVA NOBREGA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APLICACAO DE GRANILITO NO PISO DO VESTUARIO DO CAMPO "O BATISTAO", REFERENTE A 219 METROS QUADRADOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 13/08/2019 | 160.00 | 00003341571450 | EVERTON FIRMINO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA, AO PREFEITO MUNICIPAL, EVERTON FIRMINO BATISTA, PARA ASSINAR CONTRATO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR, NO DIA 07/08/2019, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 13/08/2019 | 160.00 | 00003341571450 | EVERTON FIRMINO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA, AO PREFEITO MUNICIPAL, EVERTON FIRMINO BATISTA, PARA PARTICIPACAO DA 4º REUNIAO DE COORDENADORES MUNICIPAIS DE PROTECAO E DEFESA CIVIL E ESCRITORIO DA OPERACAO CARRO-PIPA/16º RC MEC, NO DIA 08/08/2019, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005430 | 13/08/2019 | 6000.00 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE CESTAS BASICAS, PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 13/08/2019 | 300.00 | 09310935000149 | LUPERCIO MORAIS BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FILMAGEM E EDICAO COM DRONE, DURANTE O EVENTO DO GRITO DO AGRICULTOR 2019, OCORRIDOS NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2019, REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 13/08/2019 | 168.00 | 00009865816407 | TIAGO RODRIGO SABINO DE SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE GERRAFAS DE BEBIDAS, DURANTE O EVENTO DO XI GRITO DO AGRICULTOR DE 2019, NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0005449 | 13/08/2019 | 20600.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA - DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO AO SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA PARA DOIS DIAS DE SOM DE PEQUENO PORTE - TENDAS 5X5 - LONA BRANCA 2,5 DE ALTURA - PAINEL DE LED - PLATICAVEIS 6X2, DESTINADOS AO EVENTO ''GRITO DO AGRICULTOR 2019'', REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO,CONFORME CONTRATO Nº 88/2019, PREGAO PRESENCIAL Nº 24/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 13/08/2019 | 246.65 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, Nº (83) 3481-1027, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 13/08/2019 | 83.55 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, Nº (83) 3481-1026, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 13/08/2019 | 430.00 | 00012211067409 | ADRIAN FERNANDES SOARES AZEVEDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CRIACAO DE ARTES GRAFICAS, PARA DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005426 | 13/08/2019 | 2000.00 | 04832777000173 | GIVANILDO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO,PARA O PREPARO DE LANCHES E OUTROS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005427 | 13/08/2019 | 4000.18 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES, PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 13/08/2019 | 547.18 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( PAES E BOLOS), DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES DOS FUNCIONARIOS A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 13/08/2019 | 1010.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( PAES E BOLOS), DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES DOS FUNCIONARIOS A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE OS EVENTOS ''GRITO DO AGRICULTOR'' E ''CAMPEONATO MUNICIPAL'', CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 13/08/2019 | 1218.00 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA, MARACUJA, BATATINHA, GOIABA, PIMENTAO, COENTRO, TOMATE, CEBOLA E COLORAL), DESTINADAS A PRODUCAO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS A SERVICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 13/08/2019 | 3000.00 | 30318986000103 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO 03169466488 | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DA PREFEITURA DE AGUA BRANCA - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 13/08/2019 | 95.76 | 00001838584412 | MARÇAL LEITE - MARIA APARECIDA PEREIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTRO (AUTENTICACOES), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 13/08/2019 | 920.00 | 00009108206430 | SIDINEY FELIZ FERREIRA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO, DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO AREIA AO SITIO BALANCA E DO SITIO BALANCA ATE O SITIO BELA VISTA, DURANTE 22 DIAS DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 13/08/2019 | 1000.00 | 00004259770489 | RENE VERAS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO CONSUTOR DE TRATOR, DESTE MUNICIPIO, DISTRIBUIDAS SE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NA LIMPEZA E FORMACAO DE VALAS SANITARIAS, NO ATERRO SANITARIO (LIXAO), DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 13/08/2019 | 920.00 | 00004604523479 | JOSEFA GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 350 VASSOURAS DE PALHA, DESTINADAS A LIMPEZA PuBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 14/08/2019 | 930.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (SERVICOS NOS PNEUS), DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: RETROESCAVADEIRA PLACA CAT 0416, CACAMBA MERCEDES PLACA NQJ 2580, TRATOR AGRICOLA JOHN DEERE, PIPA PAC II PLACA OGF 7475, FIAT UNO PLACA NPW 1836 E CACAMBA PAC II PLACA NQE 5151, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 14/08/2019 | 845.00 | 00001987802497 | MARLENE FERREIRA BATISTA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COMO VARREDEIRA, NAS RUAS DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 14/08/2019 | 210.00 | 00007859080486 | RONALDO BATISTA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, NA TUBULACAO QUE LIGA O POCO COMPRIDO AO SITIO CARAPUCA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 14/08/2019 | 210.00 | 00005737678822 | ORLANDO ALVES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E RETOQUE NA ESTRADA QUE LIGA O POVOADO BOM JESUS AO SITIO CACHOEIRINHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 14/08/2019 | 480.00 | 00042222034833 | CLAUDIA IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (MAO DE OBRA DO SERVICO ELETRICOS, REPARO DO ALTERNADOR, REPARO NO CHICOTE E INTRODUCAO DE UM RELE AUXILIAR), DO VEICULO CAMINHAO PIPA FORD, PLACA MNE 0340, LOTADO NA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 14/08/2019 | 450.00 | 00042222034833 | CLAUDIA IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (MAO DE OBRA DO SERVICO ELETRICOS, REPARO DO MOTOR DE PARTIDA, REPARO NO CHICOTE E INTRODUCAO DE UM RELE AUXILIAR), DO VEICULO CAMINHAO PIPA PAC II DE PLACA OGF 7475, LOTADO NASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 14/08/2019 | 1849.00 | 00003905808480 | CLAUDEMIR LIMEIRA DA CONCEIÇÃO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE CONSERVACAO DE VEICULOS (MANUTENCAO DA CAIXA DE MARCHA), DO CAMINHAO FOR (PIPA) DE PLACA MNE 0340, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0005508 | 14/08/2019 | 6909.80 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | Empenho relativo a aquisicao de materiais eletricos utilizados na praca Sao Pedro, praca Jose Felix, praca Nanuza Lima e na zona rural deste Municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0005510 | 14/08/2019 | 7573.00 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | Empenho relativo a aquisicao de materiais utilizados na instalacao de um motobomba para o abastecimento de agua para suprir a necessidade da comunidade do sitio Muritiba e servico de iluminacao publica da referida comunidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005464 | 14/08/2019 | 1411.88 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 14/08/2019 | 1550.00 | 00003088001418 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES (CAFE, ALMOCO E JANTAR), PARA OS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICO DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ALEM PROFISSIONAIS A SERVICO DESTA PREFEITURA EM ATIVIDADE DE CAMPO (TRATORISTA), LOTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 14/08/2019 | 520.00 | 00006743737402 | MARCONE DA SILVA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PIPEIRO PARA ABASTECIMENTO, DURANTE 13 DIAS DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 14/08/2019 | 1200.00 | 24065132000160 | DESENTUPIDORA POMBALENSE - FRANCISCO DA SILVA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO (LIMPEZA DE FOSSA), DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO DIA 14/08/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 14/08/2019 | 640.00 | 00008454357440 | JUSCILENE BATISTA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DOS CURRAIS DE ANIMAIS EXPOSTOS NO EVENTO DO XI GRITO DO AGRICULTOR, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 14/08/2019 | 1000.00 | 00015604558451 | BEATRIZ JOSE DA CONCEICAO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019, DO EVENTO XI GRITO DO AGRICULTOR 2019, DESTE MUNICIPIO, MONTANDO ESTANDES E NA EXECUCAO E LIMPEZA DO AMBIENTE DURANTE E APOS SUAS CONCLUSAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 14/08/2019 | 250.00 | 00011513507451 | JOSEANE ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO ARTISTICA DO GRUPO MUSICAL "MILA DOS TECLADOS", DURANTE O XI GRITO DO AGRICULTOR, NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 14/08/2019 | 330.00 | 00002328104789 | JOAO BARROS DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO ARTISTICAS COM BANDA DE FORRO PE DE SERRA, DURANTE O XI GRITO DO AGRICULTOR NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 14/08/2019 | 850.00 | 00003088001418 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES (CAFE, ALMOCO E JANTAR), PARA AS EQUIPES QUE TRABALHARAM DURANTE O EVENTO DO XI GRITO DO AGRICULTOR (MONTADORES DAS ATENDAS E DOS BANHEIROS, CUIDADORES DAS BAIAS, MONTAGEM DOS CURRAIS E LIMPEZA DO LOCAL DO EVENTO), DURANTE OS DIAS 08, 09 E 10 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 14/08/2019 | 2550.00 | 00003088001418 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES (CAFE, ALMOCO E JANTAR), PARA AS EQUIPES QUE TRABALHARAM DURANTE AS FETIVIDADES DO SAO JOAO DO BAIRRO JOSE BENONE E SAO PEDRO 2019 (TECNICOS DE PLACO, TECNICOS DE SOM, TECNICOS DE ILUMINACAO, INTEGRANTES DE BANDAS, FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICOS RESPOSAVEIS PELA ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES E PESSOAL RESPONSAVEL PELA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS), DURANTE OS DIAS 23 E 24 DE JUNHO E 05, 06 E 07 DE JULHO DE 2019, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005507 | 14/08/2019 | 7553.30 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | Empenho relativo a aquisicao de materiais diversos, utilizados na ornamentacao das estruturas para a realizacao do evento XI Grito do Agricultor, realizado na praca sao Pedro, nos dias 09 e 10 de agosto de 2019, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005509 | 14/08/2019 | 6987.60 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | Empenho relativo a aquisicao de materiais diversos, utilizados para reparos e manutencao do Matadouro Publico, localizado no Sitio Papagaio e na parte fisica do Mercado Publico localizado na rua Jose Vidal, deste municipio, alem de manutencao da Praca daCultura localizada no centro deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 14/08/2019 | 390.00 | 00005180508401 | JOSE EVARISTO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE EXAME E OCULOS DE VISTA, DA SUA FILHA, JOCIELMA FERREIRA DOS SANTOS, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 361/13, ART. 5º, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviária | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232019 | 0005470 | 14/08/2019 | 300.00 | 70206586000120 | GRAFICA ASA BRANCA- R.S GRAFICA EDITORA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE CONFECCOES DE MATERIAIS GRAFICOS (TALOES DE REQUISICAO DE ABASTECIMENTO), DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 14/08/2019 | 740.00 | 00030227071859 | EDILMA TENORIO DE MENEZES DO PRADO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COLETA E VARRICAO DAS RUAS, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO DO BAIRRO JOSE BENONE E SAO PEDRO 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 14/08/2019 | 8800.00 | 08399743000198 | TAMBORIM DE OURO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADOS A BANDA 25 DE MAIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 14/08/2019 | 5335.50 | 69911014000163 | PRONTOLAB | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ANALISES CLINICAS (HEMOGRAMA, IROCULTURA, CITOMEGALOVIRUS, PROTEINURIA, UREIA NO SOTO, GLOCOCE, INSULINA, COLESTEROL TOTAL E FRACOES, DENTRE OUTROS), EM USUARIOS DOS SUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005492 | 14/08/2019 | 4612.29 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO, DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 14/08/2019 | 1000.00 | 00005592063482 | VICENTE CARLOS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 PLANTOES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005489 | 14/08/2019 | 585.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE LEITE TERAPEUTICO, DESTINADOS A PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005490 | 14/08/2019 | 381.44 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE KITS INFANTIS, PARA DOACAO A RECEM NASCIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005491 | 14/08/2019 | 310.00 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS (COPOS DESCARTAVEIS), DESTINADOS A UTILIZACAO NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005493 | 14/08/2019 | 1370.80 | 15501731000198 | FABIO LUCAS WHLACE E SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232019 | 0005494 | 14/08/2019 | 567.00 | 70206586000120 | GRAFICA ASA BRANCA- R.S GRAFICA EDITORA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE CONFECCOES DE MATERIAIS GRAFICOS (BLOCOS DE AUTORIZACAO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E BLOCOS DE GUIA PREFERENCIA AMBULATORIAL), DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 14/08/2019 | 770.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (SERVICOS NOS PNEUS), DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529, ONIBUS PLACA OFX 1169, MICRO ONIBUS PLACA OGF 4180, MICRO ONIBUS PLACA OFA 0587, ONIBUS PLACA OFB 9358 E MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 14/08/2019 | 998.00 | 00003581536463 | JOSE IVAN SOARES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA, ORGANIZACAO E MANUTENCAO DA ESCOLA LOCALIZADA NA VILA DELMIRO BARROS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005465 | 14/08/2019 | 2826.94 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO UTENSILIOS DE COZINHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS JOANA BATISTA DAS CHAGAS, ANISIO BARBOSA DE SOUSA, ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, AUGUSTO DOS ANJOS, FRANCISCO LOPES DA SILVA, FRANCISCO ALVES DA SILVA, TIAGO DE OLIVEIRA LIMA, JOSE BATISTA DIAS, JOSE GOMES DE SALES, JOSE BATISTA DIAS, MANOEL VICENTE LEITE, SEVERINO FIRMINO DE SANTANA, GUALTERIANA ALENCAR VIDAL, INOCENCIO SALES, MANOEL GONCALVES DE MOURA E MARIA DE LOURDES GUILHERME, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005466 | 14/08/2019 | 4652.17 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS JOANA BATISTA DAS CHAGAS, ANISIO BARBOSA DE SOUSA, ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, AUGUSTO DOS ANJOS, FRANCISCO LOPES DA SILVA, FRANCISCO ALVES DA SILVA, TIAGO DE OLIVEIRA LIMA, JOSEBATISTA DIAS, JOSE GOMES DE SALES, JOSE BATISTA DIAS, MANOEL VICENTE LEITE, SEVERINO FIRMINO DE SANTANA, GUALTERIANA ALENCAR VIDAL, INOCENCIO SALES, MANOEL GONCALVES DE MOURA E MARIA DE LOURDES GUILHERME, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005467 | 14/08/2019 | 3390.06 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO MATERIAIS DE LIMPEZA E FRALDAS, PARA A CRECHE MUNICIPAL DONA ZEZE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005468 | 14/08/2019 | 1034.91 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS E BOBINA PICOTADA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS JOANA BATISTA DAS CHAGAS, ANISIO BARBOSA DE SOUSA, ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, AUGUSTO DOS ANJOS, FRANCISCO LOPES DA SILVA, FRANCISCO ALVES DA SILVA, TIAGO DE OLIVEIRA LIMA, JOSE BATISTA DIAS, JOSE GOMES DE SALES, JOSE BATISTA DIAS, MANOEL VICENTE LEITE, SEVERINO FIRMINO DE SANTANA, GUALTERIANA ALENCAR VIDAL, INOCENCIO SALES, MANOEL GONCALVES DE MOURA E MARIA DE LOURDES GUILHERME CONFORME DOCUMENTO EM | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 14/08/2019 | 1991.10 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS, COMO TINTA, BOLA ISOPOR, FELTRO, FITA, TULE, VERNIZ, COLA GLITER, BALAO REDONDO, PENAS E OUTROS, PARA A RELIZACAO DE ATIVIDADES PEDAGOGICAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DELFINO JOSE DOS SANTOS, MAE IAIA E CRECHE DONA ZEZE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 14/08/2019 | 520.00 | 00042222034833 | CLAUDIA IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (ILUMINACAO LANTERNA TRASEIRA DE FREIO, INSTALACAO DE RELE DE LANTERNA AUXILIAR, SUBSTITUICAO DE FUSIVEL E SUBSTITUICAO DO CHICOTE DO MODULO), DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGD1486, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 14/08/2019 | 6000.00 | 00042222034833 | CLAUDIA IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (LAVAGEM ESPECIAL DO MOTOR DIESEL, RETIFICA VIRA BREQUIN DIESEL 4 CILINDROS, RETIFICA DE BUXA, PLAINA DE CABECOTE E RETIFICA DE VALVULA), DO VEICULO VAN ICECO PLACA QFU 1776, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 14/08/2019 | 350.00 | 00042222034833 | CLAUDIA IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (MAO DE OBRA NO CIRCUITO ELETRICO, SUBSTITUICAO DE FUSIVEIS E TROCA DE LAMPADAS), DO VEICULO ONIBUS PLACA OFB 9358, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 14/08/2019 | 350.00 | 00042222034833 | CLAUDIA IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (MAO DE OBRA DE LAVAGEM DO SISTEMA E REFEICIMENTO E REPARO NA INSTALACAO DE LAMPADAS), DO VEICULO VAN ICECO PLACA QFU 2036, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005479 | 14/08/2019 | 4209.23 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL MAE IAIA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2019 E CONTRATO Nº 14/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - PBA - EJA - FND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005480 | 14/08/2019 | 1372.51 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS AOS ALUNOS DO PEJA - PROGRAMA ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2019 E CONTRATO Nº 14/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005481 | 14/08/2019 | 631.86 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA - ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2019 E CONTRATO Nº 14/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005482 | 14/08/2019 | 2307.24 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE DONA ZEZE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2019 E CONTRATO Nº 14/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005483 | 14/08/2019 | 11738.69 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TAIS COMO: ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, ANISIO BARBOSA DE SOUSA, AUGUSTO DOS ANJOS, DELFINO JOSE DOS SANTOS, FRANCISCO LAVES DA SILVA, FRANCISCO LOPES DA SILVA, GUALTERINA ALENCAR VIDAL, INOCENCIO SALES, DENTRE OUTRAS. DE ACORDO C/ O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2019 E CONTRATO Nº 14/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005495 | 14/08/2019 | 331.24 | 00008143352412 | ADENIZA FIRMINO DE ASSIS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA, CEBOLA, MAMAO FORMOSA, COENTRO E CENOURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - MAIS EDUCACAO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005496 | 14/08/2019 | 278.75 | 00005741743463 | ISABEL MARIA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA, MAMAO FORMOSA, CEBOLA, E MANGA TOMI), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - CRECHE, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005497 | 14/08/2019 | 374.68 | 00002972828402 | DAMIAO SERAFIM DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, CEBOLA, CENOURA, E JERIMUM CABOCLO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005498 | 14/08/2019 | 115.00 | 00027940624415 | ANTONIO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005499 | 14/08/2019 | 369.45 | 00070146363400 | FABRICIO SANTANA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, MAMAO FORMOSA, JERIMUM CABOCLO E CENOURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PRE-ESCOLA, CONFORMECHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005500 | 14/08/2019 | 369.45 | 00002906434493 | ERENI SANTANA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, MAMAO FORMOSA, JERIMUM CABOCLO E CENOURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005501 | 14/08/2019 | 298.94 | 00004012737414 | FRANCISCA APARECIDA DE LIMA GUEDES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, CEBOLINHA, CEBOLA, JERIMUM CABOCLO, COENTRO E PIMENTAO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PRE-ESCOLA, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005502 | 14/08/2019 | 368.29 | 00029193362404 | JOSE ANTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, CEBOLA, COENTRO E JERIMUM CABOCLO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMECHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005503 | 14/08/2019 | 487.01 | 00004314512490 | JOSE ALDO PEREIRA DE MOURA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA, CEBOLINHA, MAMAO FORMOSA, CENOURA E MACAXEIRA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMECHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005504 | 14/08/2019 | 520.00 | 00055944140453 | GILDO BIDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PRE-ESCOLA, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005505 | 14/08/2019 | 1630.20 | 00055944140453 | GILDO BIDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005506 | 14/08/2019 | 98.80 | 00055944140453 | GILDO BIDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - EJA, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005511 | 14/08/2019 | 6428.40 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | Empenho relativo a aquisicao de materiais eletricos utilizados pela secretaria de educacao na melhoria e na manutencao da parte eletrica das escolas do municipio, tais como: Anisio Barbosa de Souza, do sitio Santa Maria, Augusto dos Anjos, do sitio Bola,Francisco Alves da Silva eTiago de Oliveira Lima, do sitio Querido, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005512 | 14/08/2019 | 6251.50 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | Empenho relativo a aquisicao de materiais diversos, utilizados na pintura da murada e da calcada da escola Municipal Antonio Virgolino Batista, localizada na rua Joao Batista da Silva, deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005513 | 14/08/2019 | 5650.90 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | Empenho relativo a aquisicao de materiais diversos, utilizados confeccao de uma sala de aula e na manutencao da parte hidraulica na escola Delfino Josedos Santo, do Povoado de Lagoinha, deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 14/08/2019 | 509.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS - SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE FLORES, RAMAGENS DE FOLHAS E FRUTAS ARTIFICIAIS, DESTINADAS AS APRESENTACOES DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE MAE IAIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 14/08/2019 | 200.00 | 00012561587479 | FRANCIELE GOMES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FRANCIELE GOMES FERREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSITUICAO DE ENSINO DREVY, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO DE 2019, ]CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 14/08/2019 | 200.00 | 00008138420421 | MARIA DE LOURDES MENEZES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DE LOURDES MENEZES DE OLIVEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO UVA EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DER$ 200,00 - REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 14/08/2019 | 200.00 | 00070820807435 | DEBORA VITORIA SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DEBORA VITORIA SANTOS DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO DE EMFERMAGEM, NA INSTITUICAO DE ENSINO: ECISA, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETONº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 14/08/2019 | 200.00 | 00009530790406 | LUCELIA MARIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LUCELIA MARIA DOS SANTOS, ESTUDANTE DO CURSO DE NUTRICAO, NA INSITUICAO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSALDE R$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 14/08/2019 | 400.00 | 00070820867411 | ROSIANA FRANCISCO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSIANA FRANCISCO DE SOUZA, ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM SAuDE BUCAL, NA INSITUICAO DE ENSINO: VERA CRUZ, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETONº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 15/08/2019 | 80.00 | 00005748085402 | MARIA MADALENA ALVES DE MOURA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA, A MARIA MADALENA ALVES DE MOURA, COORDENADORA PEDAGOGICA, PARA FORMACAO DE MULTIPLICADORES MUNICIPAIS: FOCO NA APRENDIZAGEM, FORMACAO PROVA SAEB 2019, NO DIA 15/08/2019, EM PATOS - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 15/08/2019 | 80.00 | 00004952182436 | JOZILDA CORREIA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA, A JOSILDA CORREIA CHAVES, COORDENADORA PEDAGOGICA, PARA FORMACAO DE MULTIPLICADORES MUNICIPAIS: FOCO NA APRENDIZAGEM, FORMACAO PROVA SAEB 2019, NO DIA 15/08/2019, EM PATOS - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 15/08/2019 | 80.00 | 00002637038438 | CLENICE PAULINO DA SILVA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA, A CLENICE PAULINO DA SILVA BATISTA, COORDENADORA PEDAGOGICA, PARA FORMACAO DE MULTIPLICADORES MUNICIPAIS: FOCO NA APRENDIZAGEM, FORMACAO PROVA SAEB 2019, NO DIA 15/08/2019, EM PATOS - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 15/08/2019 | 400.00 | 00009105176492 | ROSEANE CHAVES LEANDRO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSEANE CHAVES LEANDRO, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSITUICAO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DER$ 400,00. REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 15/08/2019 | 400.00 | 00048050769844 | RENATA TEIXEIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RENATA TEIXEIRA DE LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUICAO DE ENSINO: IEVG, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALORMENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005548 | 15/08/2019 | 2626.76 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2019 E CONTRATO Nº 14/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005550 | 15/08/2019 | 8757.70 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, ANISIO BARBOSA DE SOUSA, AUGUSTO DOS ANJOS, FRANCISCO LOPES DA SILVA, GUALTERINA ALENCAR VIDAL, INOCENCIO SALES, IZIDIO H. DA SILVA, JOANABATISTA DAS CHAGAS, JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA, JOSE BATISTA DIAS, MANOEL VICENTE LEITE, MANOEL G. DE MOURA, SEVERINO F. SANTANA, TIAGO DE OLIVEIRA LIMA, MARIA DE LOURDES GUILHERME, PARA RELIZACAO DE ATIVIDADES PEDAGOGICAS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 15/08/2019 | 5000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADAS DE FORMA PARCELADA DA CONTA 16.238-8, DURANTE TODO EXERCICIO 2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 15/08/2019 | 150.00 | 00011892958813 | DJALMA COSME DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MERECO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM, PARA ACOMODAR A AMBULANCIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 15/08/2019 | 400.00 | 00011165371413 | ALBIVANIO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA MORENO, S/N, BAIRRO JOSE BENONE - AGUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS JOSE BENONE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 15/08/2019 | 150.00 | 00002355869430 | JOÃO MELO SOBRINHO | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BOM JESUS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM PARA ACOMODAR A AMBULANCIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 15/08/2019 | 600.00 | 04325596000150 | ELSON CORREIA DE MELO | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE PEDRO FIRMINO, SN, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 15/08/2019 | 600.00 | 00089794001872 | JOACIL DA SILVA CAMBUIM | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SARGENTO FLORENTINO, Nº 88, BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL - AGUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 15/08/2019 | 350.00 | 00046987246866 | GUSTAVO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO CARAPUCA, S/N, ZONA RURAL - AGUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE APOIO DA ESF III LAGOINHA NO SITIO CARAPUCA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 15/08/2019 | 500.00 | 00007346917421 | UBERLANDIO VERAS GRANJA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SOLDADO ALCIDES LEITE DA SILVA, BAIRRO RUI SILVA, S/N, AGUA BRANCA - PB, DESTINADOS A CARAGEM PARA ACOMODACAO DOS VEICULOS (PICAPES RANGER), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 15/08/2019 | 350.00 | 00097291412404 | ARLINDO ALVES GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA NINO FLORENCIO, Nº 12, CENTRO, AGUA BRANCA - PB, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 15/08/2019 | 950.00 | 00007357004430 | ADEGILSON DA SILVA FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Construir/Reformar Unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0005521 | 15/08/2019 | 23680.41 | 17589700000166 | DDL CONSTRUCOES LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A 2º MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE, NO BAIRRO JOSE BENONE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 154/2018 E PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 03/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00042018 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 15/08/2019 | 1005.00 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADAS A PRODUCAO DE REFEICOES, NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 15/08/2019 | 965.00 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADAS A PRODUCAO DE REFEICOES, NAS UNIDADES BASICAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 0005543 | 15/08/2019 | 1646.01 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 08/2019 E CONTRATO Nº 23/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 0005544 | 15/08/2019 | 8504.80 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 08/2019 E CONTRATO Nº 23/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 15/08/2019 | 4640.78 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, UTILIZADOS NO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 15/08/2019 | 1000.00 | 00005592063482 | VICENTE CARLOS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 PLANTOES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 15/08/2019 | 1000.00 | 00070145847403 | JUCELIO FRANCISCO DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DILVUGACAO E NARRACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, NOS SABADOS E DOMINGOS, DO MES DE JULHO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 031/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 15/08/2019 | 615.00 | 00003034700466 | CELSO CARLOS LIMEIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSAO COM ENTRADA DE ENERGIA TRIFASICA PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS NAS BARRACAS DO SAO PEDRO 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 15/08/2019 | 760.00 | 00004460389460 | CICERO DE FREITAS OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE ARBITRAGEM NA SELETIVA PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, REFERENTE A 22 ATUACOES DIRETAS E INDIRETAS NA ORGANIZACAO DAS PARTIDAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 15/08/2019 | 770.00 | 00005833593450 | GEOVÁ PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE ARBITRAGEM NA SELETIVA PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, REFERENTE A 23 ATUACOES DIRETAS E INDIRETAS NA ORGANIZACAO DAS PARTIDAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 15/08/2019 | 650.00 | 00012642226450 | WEDGLAM JUNIOR FERREIRA BIDO | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA SELETIVA PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, REFERENTE A 19 ATUACOES DIRETAS E INDIRETAS NA ORGANIZACAO DAS PARTIDAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 15/08/2019 | 525.00 | 00030402800826 | MARLENE JOSE FELIX | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA (IMPRENSA) NA SELETIVA PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, TOTALIZANDO 13 ATUACOES DIRETAS E INDIRETAS NAS ORGANIZACOES DAS PARTIDAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 15/08/2019 | 320.00 | 00010296612430 | KALINE FERREIRA BIDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE COMISSAO ORGANIZADORA DA SELETIVA DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, TOTALIZANDO 10 ATUACOES DIRETAS E INDIRETAS NAS ORGANIZACOES DAS PARTIDAS, DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, RELIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE ELAZER, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 15/08/2019 | 320.00 | 00010437369480 | MARIA ALICE BATISTA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE COMISSAO ORGANIZADORA DA SELETIVA DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, TOTALIZANDO 10 ATUACOES DIRETAS E INDIRETAS NAS ORGANIZACOES DAS PARTIDAS, DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, RELIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE ELAZER, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 15/08/2019 | 640.00 | 00067536590482 | JOSENILDO ALVES DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE ARBITRAGEM NA SELETIVA PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, REFERENTE A 19 ATUACOES DIRETAS E INDIRETAS NA ORGANIZACAO DAS PARTIDAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviária | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005533 | 15/08/2019 | 6065.00 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A TODA A FROTA DE VEICULOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 15/08/2019 | 70.00 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE HOSPEDAGEM, DESTINADAS A WELLINGTON JOSE VIDAL LOPES E ESPOSA, PARA O EVENTO DO XI GRITO DO AGRICULTOR DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 15/08/2019 | 15000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADAS DE FORMA PARCELADA DAS CONTAS DE RECURSOS ORDINARIOS, DURANTE TODO EXERCICIO 2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 15/08/2019 | 180.00 | 00010165403454 | FRANCISCO EDUARDO CONCEICAO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO, NA LATERAL DA ESTRADA QUE LIGA A CIDADE DE AGUA BRANCA - PB AO LIXAO DA CIDADE, DURANTE 03 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 15/08/2019 | 262.00 | 08723740000249 | RD COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONST. SERV. DE EDIF. LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE RODIZIO GIR 4º LEVE PRETO VONDER E ROZIDIO FIXO 4º PT WORKER, DESTINADOS PARA ANDAIMES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 15/08/2019 | 2700.00 | 35516038000104 | AGROSHOPPING PAJEU-ALMIR L. SILVA | EMPENHO RELATIVO AQUISICAO DE ELETROBOMBA, PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO MURITIBA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 16/08/2019 | 500.00 | 00002670886477 | AMADEU PEREIRA DUQUE | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA "GRUPO FORRO PE DE SERRA", DURANTE O EVENTO DO XI GRITO DO AGRICULTOR, NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 16/08/2019 | 400.00 | 00001554342333 | MARIA DO CARMO SILVA BARROS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA REALIZADO EM SUA FILHA, EMILY MAYARA DA SILVA, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 361/13, ART. 5º, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 16/08/2019 | 390.00 | 31301236000191 | COPYPAPER COMERCIO PAPELARIA E COPIADORA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE TONNERS, DESTINADOS A IMPRESSORA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 16/08/2019 | 1350.02 | 04327157000187 | AVIBRAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE ADERECOS PARA ORNAMENTACAAO DE ESTANDARTES E FAIXAS PARA O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 16/08/2019 | 4000.00 | 00020674066472 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (SERVICOS GERAIS MECANICOS), NO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER, PLACA NQF 9154, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 16/08/2019 | 2464.79 | 04832777000173 | GIVANILDO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 16/08/2019 | 370.00 | 00087935821453 | RAIMUNDO GOMES DA CRUZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE CONSERTO DE VENTILADOR, FERRO E UMA GELADEIRA, PARA A SECRETARIA DE SAUDE E PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005561 | 16/08/2019 | 295.30 | 00001923627473 | EDIONE PEREIRA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, MAMAO FORMOSA E ALFACE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - CRECHE, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005562 | 16/08/2019 | 400.71 | 00002019382431 | MARIA SONHA DA SILVA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, CEBOLA, MAMAO FORMOSA, COENTRO E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - EJA, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005563 | 16/08/2019 | 369.45 | 00004200275481 | MARIZETE FIRMINO DA ROCHA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, MAMAO FORMOSA, JERIMUM CABOCLO E CENOURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005564 | 16/08/2019 | 277.32 | 00011031722475 | MARIA ALICE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, ALFACE, MAMAO FORMOSA, PIMENTAO E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005565 | 16/08/2019 | 443.96 | 00005806140423 | JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA, MANGA TOMI, MAMAO FORMOSA E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005566 | 16/08/2019 | 300.84 | 00005287036418 | ROSINEIDE VERAS DE MENDONÇA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, MAMAO FORMOSA, BANANA PRATA, JERIMUM CABOCLO E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005567 | 16/08/2019 | 245.42 | 00005488187464 | NAIR TEREZINHA DE LIMA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, CEBORA, MAMAO FORMOSA, PIMENTAO E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005568 | 16/08/2019 | 112.85 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, CENOURA E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - MAIS EDUCACAO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005569 | 16/08/2019 | 459.38 | 00004909144463 | MARIA APARECIDA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, CEBOLA, CENOURA E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADAPUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005570 | 16/08/2019 | 283.69 | 00005882838436 | MARIA GLORIA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA, MANGA TOMI, ALFACE, CEBOLA E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005571 | 16/08/2019 | 377.89 | 00010332615480 | RIVALDA DA SILVA GUEDES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, BANANA PRATA, MAMAO FORMOSA, COENTRO E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005572 | 16/08/2019 | 392.40 | 00002525618483 | JOSE NEIDE DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA, CEBOLA, CENOURA, COENTRO E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005573 | 16/08/2019 | 304.81 | 00048571245487 | RITA ISABEL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, ALFACE, MAMAO FORMOSA E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 16/08/2019 | 780.00 | 31301236000191 | COPYPAPER COMERCIO PAPELARIA E COPIADORA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE TONNERS, DESTINADOS A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Equipar Escolas da Rede Municipal de Educação - Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0005582 | 16/08/2019 | 45600.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 07 ARES-CONDICIONADOS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E 05 ARES-CONDICIONADOS, DESTINADOS A CRECHE MAE IAIA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 26/2019 E COTRATO Nº 101/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 20/08/2019 | 2114.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 07/2019, LOTACAO NO PEJA, FICHA 138, CODIGO 8. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 20/08/2019 | 200.00 | 27520603000170 | ASSOCIACAO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES - ABEJGA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE 01 EXAME DE HOLTER E 01 CONSULTA DE TRAUMATOLOGIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 20/08/2019 | 139.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO CAPS DESTE MUNICIPIO, (5/745961-3), REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 20/08/2019 | 4.68 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, MATRICULA 30803160, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 20/08/2019 | 546.00 | 00091084890410 | MARTA LUCIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES (42 REFEICOES), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 20/08/2019 | 426.00 | 00009655630498 | DIANA FERREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHA DO CAMAROTE DA ACESSIBILIDADE DO SAO JOAO 2019 E PARA CAMARIM DO SAO JOAO DO BAIRRO JOSE BENONE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 20/08/2019 | 792.67 | 09431405000159 | VINICIUS MARIANO DE CARVALHO - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS OFICINAS COM OS USUARIOS DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 20/08/2019 | 180.00 | 00048571261415 | MARIA DE LOURDES RAMOS NICOLAU | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS AS OFICINAS COM MAES REFERENCIADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 20/08/2019 | 7280.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA-OFICINA MECANICA DANIEL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (RECUPERAR E TROCAR OS DOIS REFORCOS DO ARRASTE DA CONCHA DIANTEIRA, RECUPERAR 07 BICOS, TROCA DOS BICOS, TROCA DO ROLAMENTO DE CENTRO DO CARDAM, VERIFICAR A INSTALACAO ELETRICAM TROCA DEOLEO DO MOTOR, DESEMPENAR O PARA LAMA, REVISAO DO FREIO ESTACIONARIO, ATUALIZAR O SOFTWARE E SERVICOS DE DUAS MANGUEIRAS DE 5/8), NO VEICULO PA CARREGADEIRA HL740-9S, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 21/08/2019 | 130.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS, NO VEICULO PIPA FORD PLACA MNE 0340, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 21/08/2019 | 900.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (BATERIA EXTRANGER), DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO TRATOR ESTEIRA 7D, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 21/08/2019 | 316.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS, NO VEICULO PIPA PAC II PLACA OGF 7475, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0005626 | 21/08/2019 | 167.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (LANTERNA TRASEIRA E FILTRO LUBRIFICANTE DURASTAR), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PAC INTERNACIONAL, PLACA OGF 7475, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF.DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0005594 | 21/08/2019 | 345.50 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 21/08/2019 | 7482.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PuBLICOS, DESTE MUNICIPIO, Nº DO DOCUMENTO 7822634, COD. DE UNIDADES CONSUMIDORAS: 1593047 E 1629679, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 21/08/2019 | 495.00 | 07074869000120 | DIARIOS PULICIDADE TRANSPORTE E LOGIST | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE PUBLICACOES DE AVISO DE HOMOLOGACAO - PP Nº 29/2019 E EXTRATO DE CONTRATO Nº 105/2019, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 21/08/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 21/08/2019 | 400.00 | 00005253087419 | AILTON SERGIO SILVA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BAIAS PARA A 3º EXPOSICAO DE ANIMAIS NO XI GRITO DO AGRICULTOR DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Construir Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052015 | 0005592 | 21/08/2019 | 16768.00 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1010203-88/2013 - PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO Nº 02 (SALDO DE MEDICAO), CONTRATO ADM 090/2015, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00022015 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 21/08/2019 | 593.00 | 26127680000100 | MEDIDA EXATA PATOS COM. DE PROD. FARMACEUTICOS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS UTILIZADOS PARA RELIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE COLPOSCOPIA, PELA GINECOLOGISTA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 21/08/2019 | 1360.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PSFs, SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES BASICAS, DESTE MUNICIPIO, Nº DO DOCUMENTO 7822636, COD. DE UNIDADES CONSUMIDORAS 377047, 377092, 377124, 680700, 828453, 1584602, 1589167, 1715238 E1734879, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0005605 | 21/08/2019 | 190.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE CABO DE REDE MULT CAT, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0005606 | 21/08/2019 | 84.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER, DESTINADO A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0005608 | 21/08/2019 | 6077.83 | 20770977000103 | ANTONIO RAMON SOARES TAVARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, ETICOS, GENERICOS E SIMILARES, NAO ENCONTRADOS NO POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MESMO, ATRAVES DE RECEITA MEDICA PELA SMS, DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL Nº 12/2019 E CONTRATO Nº 26/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0005609 | 21/08/2019 | 6185.99 | 20770977000103 | ANTONIO RAMON SOARES TAVARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, ETICOS, GENERICOS E SIMILARES, NAO ENCONTRADOS NO POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MESMO, ATRAVES DE RECEITA MEDICA PELA SMS, DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL Nº 12/2019 E CONTRATO Nº 26/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 21/08/2019 | 600.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS, DO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, GOL PLACA OGD 5113, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0005604 | 21/08/2019 | 598.50 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE TINTAS, DESTINADAS AS IMPRESSORAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0005607 | 21/08/2019 | 160.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER, DESTINADO A IMPRESSORA DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005610 | 21/08/2019 | 1506.00 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE OBRA, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 21/08/2019 | 5000.00 | 25106215000112 | A.E DE MELO FILHO & CIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS E EXAMES GINECOLOGICOS, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0005627 | 21/08/2019 | 160.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (ROLAMENTO CENTRO 40MM), DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO TFD PLACA QFU 1866, LOTADA NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 21/08/2019 | 2373.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, DOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS, Nº DO DOCUMENTO 7822635, COD. DE UNIDADES CONSUMIDORAS: 376926, 376927, 377093, 377274, 377433, 377648, 377749, 680903, 873788, 873794, 883985, 1085987, 1130427, 1157827, 1366303, 1413155, 1465826, 1629737, 1629895, 1689956 E 1870753, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 21/08/2019 | 1500.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECA (BATERIA EXTRANGER), DESTINADA AO VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA NPU 8421, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 21/08/2019 | 233.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS, DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA OEW 6533, LOTADO NA SEECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0005612 | 21/08/2019 | 431.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA DE LOURDES GUILHERME, DO POVOADO BOM JESUS E JOSE BATISTA DIAS, DO SITIO LAJE D'AGUA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Pregão Presencial | 000292019 | 0005613 | 21/08/2019 | 367134.00 | 06982873000123 | EUREKA - SOLUCOES PEDAGOGICAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE KITS DIDATICOS (ITENS 01 A 08) PARA MELHORIA DE PROFICIÊNCIA EM LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA, COM VISTAS A MELHORIA DO DESEMPENHO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS) NA PROVA BRASIL, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE COMPROMISSO N.° 201803763-8 PAR/MEC, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE DE PREGAO PRESENCIAL N° 29/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 21/08/2019 | 750.00 | 00070087299445 | LUCIVANIA DA SILVA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADOR, NO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCACAO", DA EMEIF MAE IAIA, DO DIA 21 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 21/08/2019 | 750.00 | 00007052328402 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADOR, NO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCACAO", DA EMEIF MAE IAIA, DO DIA 21 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 21/08/2019 | 400.00 | 00007983918470 | JOAB BELARMINO DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, NO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCACAO", DA EMEIF MAE IAIA, DO DIA 21 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 21/08/2019 | 400.00 | 00070087511410 | ITALO CESAR FERREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, NO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCACAO", DA EMEIF MAE IAIA, DO DIA 21 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 21/08/2019 | 400.00 | 00070146361466 | IVANA MARCAL BRASIL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, NO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCACAO", DA EMEIF MAE IAIA, DO DIA 21 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 21/08/2019 | 400.00 | 00008800344402 | LIS PERGENTINO LUCAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, NO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCACAO", DA EMEIF MAE IAIA, DO DIA 21 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0005622 | 21/08/2019 | 280.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (CILINDRO MESTRE EMBREAGEM VOLARE V8), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0005623 | 21/08/2019 | 262.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (FILTRO SEDMENTADOR MB 710 10... IVECO DAILY), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN DAILY PLACA QFU 2036, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0005624 | 21/08/2019 | 540.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (CUICA FREIO 30X30 (HASTE LONGA-CURTA) E FILTRO LUBRIFICANTE VW FORD MT MWM), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA KMG 8154, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0005625 | 21/08/2019 | 3311.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (JUNTA CABECOTE IVECO CIPYCLAFF 130MM, JG PASTILHA FREIO DIANT-TRAS IVECO DAILY, JG PASTILHA FREIO DIANT IVECO DAILY, FILTRO SEDMENTADOR MB 710 10... IVECO DAILY, PARAFUSO CABECOTE IVECO CIPYCLAFF E BALANCIM MT IVECO CIPYCLAFF DUCATO 2.3 MULJET), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFU 1776, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 22/08/2019 | 400.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTO DE CAPSULOTOMIACOM YAG LASER, NO USUARIO DO SUS, DESTE MUNICIPIO, A PACIENTE IVONETE RAIMUNDO RODRIGUES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 22/08/2019 | 525.00 | 00013625575876 | ORLANDO FERREIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE IMPRESSA, NA SELETIVA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, TOTALIZANDO 13 ATUACOES DIRETAS E INDIRETAS NA ORGANIZACAO DAS PARTIDAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 22/08/2019 | 69.00 | 00010419821430 | MARIA DE LOURDES MARTINS PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 361/13, ART. 5º, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Contribuição com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 23/08/2019 | 8691.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS RETENCAO PASEP, PERIODO DE APURACAO 31/07/2019, CODIGO DA RECEITA 3703, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0005637 | 23/08/2019 | 602.00 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOIDA), DESTINADA A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 23/08/2019 | 2100.00 | 00004309141480 | GERALDO VIRGINIO LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE TRATOR DE ESTEIRA, DO SITIO DO LIXAO LOCALIZADO NO SITIO BATOQUE PARA O SITIO LETREIRO E DO SITIO LETREIRO PARA O SITIO PAIZINHO E DO SITIO PAIZINHO PARA O CAMPO DE FUTEBOL NO SITIO BALANCA, DO SITIOBALANCA PARA O SITIO CARAPUCA E RETORNANDO PARA O LIXAO DA CIDADE, TOTALIZANDO 05 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 23/08/2019 | 420.00 | 00082507821434 | AILSON CICERO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, NAS RUAS JOSE MOTA E NA RUA ABDON FLORENCIO, DURANTE 10 DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONCORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 23/08/2019 | 936.00 | 00060167211404 | MARIA EUNICE MARTINS BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DOCUMENTOS, DE AGUA BRANCA - PB A PRINCESA ISABEL -PB E VICE-VERSA, E DE AGUA BRANCA - PB A PATOS - PB E VICE-VERSA, NO PERIODO DE 17/07/2019 A 19/08/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 23/08/2019 | 1000.00 | 00003036926429 | JOSE JOCIMAR SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TRANSPORTE (GUINCHO), DO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQF 9154, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 23/08/2019 | 380.00 | 19912363000121 | JOSE ADILSON SILVA VERAS - 05271041409 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DE VELAS E CABOS DE VELAS, RASTREAMENTO ELETROCNICO E MAO DE OBRA), DO VEICULO GOL, PLACA QFV 7806, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 23/08/2019 | 380.00 | 31227386000100 | CCC CENTRO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ULTRASSONOGRAFIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 23/08/2019 | 1154.58 | 19986831000102 | JOSE CARLOS DA SILVA LABORATORIOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE EXAMES, EM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 05 DE MAIO A 05 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 23/08/2019 | 825.86 | 19986831000102 | JOSE CARLOS DA SILVA LABORATORIOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE EXAMES, EM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 06 DE JUNHO A 05 DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 23/08/2019 | 1095.00 | 19986831000102 | JOSE CARLOS DA SILVA LABORATORIOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE EXAMES, EM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 05 DE JULHO A 05 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 23/08/2019 | 1300.00 | 28067763000179 | MARIA LUCIA DA ANUNCIACAO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS, PINTURA E TROCA DE UMA PORTA, CONSERTO DA CIAXA DE AR E PINTURA DO PARA CHOQUE DO GOL PLACA QVF 7806, PINTURA DE UMA PORTA E DO PARA-LAMA DO GOL PLACA OGD 5083, LOTADOS NA SECRETARIA DESAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 23/08/2019 | 820.41 | 09377045000154 | JOSE FRAZAO E CIA LTDA | Empenho relativo a aquisicao de leites para pacientes com tolerancia a lactose e pacientes desprovidos de renda,em situacao de vulnerabilidade social, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062019 | 0005651 | 23/08/2019 | 1288.60 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062019 | 0005652 | 23/08/2019 | 166.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0005653 | 23/08/2019 | 5519.40 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, NA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 0005657 | 23/08/2019 | 4314.70 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, NA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005659 | 23/08/2019 | 869.48 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: SAVEIRO AMBULANCIA PLACA OGC 5490, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005660 | 23/08/2019 | 1103.65 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: SAVEIRO AMBULANCIA PLACA QFR 0056, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005661 | 23/08/2019 | 491.73 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: SAVEIRO AMBULANCIA PLACA NPU 8686, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005662 | 23/08/2019 | 1007.85 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: SAVEIRO AMBULANCIA PLACA QFQ 9986, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 23/08/2019 | 200.00 | 00071217404430 | SAMUEL DA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A SAMUEL DA SILVA FERREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM PORTUGUES, NA INSTITUICAO DE ENSINO: UNIP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 23/08/2019 | 200.00 | 00070145743454 | JOSÉ WELBER HERCULANO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSE WELBER HERCULANO BATISTA, ESTUDANTE DO CURSO DE HISTORIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: FASP, NA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 23/08/2019 | 200.00 | 00004801514405 | MARIA DO DESTERRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DO DESTERRO DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE TENICO EM ENFERMAGEM, NA INSTITUICAO DE ENSINO: ECISA, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 23/08/2019 | 200.00 | 00006654558448 | KARINA CHAVES BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A KARINA CHAVES BARBOSA, ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM RADIOLOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: ECISA, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 23/08/2019 | 200.00 | 00070145748413 | JOSE DELVAN DE SOUSA SANTANA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSE DELVAN DE SOUZA SANTANA, ESTUDANTE DO CURSO DE HISTORIA NA INSTITUICAO DE ENSINO: FAFOPAI, NA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 23/08/2019 | 200.00 | 00011920457429 | ERICLES GOMES DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICLES GOMES DE ALMEIDA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA, NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0005644 | 23/08/2019 | 6223.40 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BIFE, CARNE MOIDA E COSTELAS), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TAIS COMO: ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, ESCOLA DELFINO JOSE DOS SANTOS, ESCOLA ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, ESCOLA GUALTERINA ALENCAR VIDAL, ESCOLA MARIA DE LOURDES GUILHERME, ESCOLA SEVERINO FIRMINO DE SANTANA, DENTRE OUTRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 23/08/2019 | 1000.00 | 28067763000179 | MARIA LUCIA DA ANUNCIACAO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS, SOLDA, REGULAGEM E PINTURA NAS PORTAS DA VAN PLACA QFU 1806, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Programa de Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 26/08/2019 | 10071.11 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA - PEJA - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 26/08/2019 | 390.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADAS DA CONTA 18713-5, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 26/08/2019 | 6618.02 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - EJA - FUNDEB - 60 - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 26/08/2019 | 52054.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 40/30 - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 26/08/2019 | 171596.98 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 60/30 - ESTATUTARIOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 26/08/2019 | 39287.51 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 26/08/2019 | 15518.87 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 60/30 - COMISSIONADOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção da Educação de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 26/08/2019 | 30627.55 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - ESTATUTARIOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção da Educação de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 26/08/2019 | 2589.71 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - COMISSIONADOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção da Educação de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 26/08/2019 | 15154.62 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 26/08/2019 | 32291.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 40/30 - COMISSIONADOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 26/08/2019 | 6485.95 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 40 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 26/08/2019 | 69504.42 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 40/30 - ESTATUTARIOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 26/08/2019 | 64581.79 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 60/30 - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 26/08/2019 | 24465.57 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 26/08/2019 | 2096.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 26/08/2019 | 2398.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - CAPS - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 26/08/2019 | 6900.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - SAMU - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 26/08/2019 | 1526.74 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - SAMU - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 26/08/2019 | 3083.86 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - CAPS - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 26/08/2019 | 4373.24 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 26/08/2019 | 3850.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - NASF - PREVIDENCIARIOS/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 26/08/2019 | 2696.81 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manut. do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 26/08/2019 | 3992.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manut. das Equipes de Saúde da Família - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 26/08/2019 | 74102.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter Equipes de Saúde Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 26/08/2019 | 11792.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 26/08/2019 | 9300.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - NASF - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 26/08/2019 | 1200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter Equipes de Saúde Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 26/08/2019 | 7900.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - PREVIDENCIARIOS/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manut. das Equipes de Saúde da Família - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 26/08/2019 | 6170.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manut. do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 26/08/2019 | 8628.55 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOS/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter Equipes de Saúde Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 26/08/2019 | 5175.26 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manut. do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 26/08/2019 | 31630.75 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanização da Saúde | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 26/08/2019 | 3992.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - CONTR. UTIL. PuB.., REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanização da Saúde | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 26/08/2019 | 1398.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanização da Saúde | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 26/08/2019 | 6283.92 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0005777 | 26/08/2019 | 165.30 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0005778 | 26/08/2019 | 147.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0005779 | 26/08/2019 | 460.90 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 26/08/2019 | 3200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SERVIDORES ESTADUAIS - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 26/08/2019 | 18660.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 26/08/2019 | 32769.26 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 26/08/2019 | 63013.07 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 26/08/2019 | 7448.52 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - PREVIDENCIARIOS/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 26/08/2019 | 3498.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - PLANTOES TECNICOS - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 26/08/2019 | 44324.56 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 26/08/2019 | 7557.67 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 26/08/2019 | 17314.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 26/08/2019 | 8648.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 26/08/2019 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 26/08/2019 | 3719.22 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 26/08/2019 | 4000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVICOS DA FAZENDA - 10 - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 26/08/2019 | 8816.30 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 26/08/2019 | 1195.70 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 26/08/2019 | 18890.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 26/08/2019 | 1500.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 26/08/2019 | 6867.81 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE INATIVOS/APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 26/08/2019 | 998.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 26/08/2019 | 10148.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE FINANCAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 26/08/2019 | 4636.31 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 26/08/2019 | 13660.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 26/08/2019 | 150.00 | 00014642828460 | ADRIANA CAMILO CESARIO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A AGOSTO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 26/08/2019 | 150.00 | 00010175743401 | DAMIANA BEZERRA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A AGOSTO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 26/08/2019 | 150.00 | 00007576179481 | DJAILMA LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A AGOSTO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 26/08/2019 | 150.00 | 00048123734840 | ERICA DOS SANTOS ALVES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A AGOSTO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 26/08/2019 | 150.00 | 00006973756417 | ELINETE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A AGOSTO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 26/08/2019 | 150.00 | 00006057709489 | FRANCISCA SILVESTRE DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A AGOSTO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 26/08/2019 | 150.00 | 00031490942831 | GELSILENESOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A AGOSTO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 26/08/2019 | 150.00 | 00006269186420 | GISELDA AVELINO DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A AGOSTO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 26/08/2019 | 150.00 | 00012336155486 | ITALO LUAN DA COSTA MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A AGOSTO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 26/08/2019 | 150.00 | 00080505783487 | JOSE DAMIAO ALVES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A AGOSTO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 26/08/2019 | 150.00 | 00010352875445 | LEONICE PEREIRA DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A AGOSTO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 26/08/2019 | 150.00 | 00006998641435 | MACIA CAMPOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A AGOSTO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 26/08/2019 | 150.00 | 00070146003462 | MARIA APARECIDA ALVES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A AGOSTO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 26/08/2019 | 150.00 | 00004466753423 | MARIA DAS GRACAS SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A AGOSTO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 26/08/2019 | 150.00 | 00009308258450 | MARIA DA GUIA TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A AGOSTO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 26/08/2019 | 150.00 | 00009177609484 | MARIA APARECIDA MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A AGOSTO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 26/08/2019 | 150.00 | 00005971076450 | MARINETE GOMES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A AGOSTO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 26/08/2019 | 150.00 | 00011055957499 | PRISCILA DELFINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A AGOSTO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 26/08/2019 | 150.00 | 00003958006418 | VANDEILZA SANTOS ROMANO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A AGOSTO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 26/08/2019 | 150.00 | 00007218848494 | THAIANY SARA CESAR MARTINS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A AGOSTO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 26/08/2019 | 4035.93 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 26/08/2019 | 1394.27 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ACAO SOCIAL - PREVIDENCIRIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 26/08/2019 | 8684.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ACAO SOCIAL - 10 - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 26/08/2019 | 6653.34 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ACAO SOCIAL - ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 26/08/2019 | 4174.56 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 26/08/2019 | 7844.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 26/08/2019 | 1400.00 | 00005738643496 | ALCIONE ERMINIO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA, DO PROGRAMA Primeira Infancia - CRIANCA FELIZ, DESENVOLVIDO PELO Ministerio do Desenvolvimento Social - MDS, LABORADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 26/08/2019 | 998.00 | 00070845833430 | ANA PAULA MONTEIRO EUFRASIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA, DO PROGRAMA Primeira Infancia - CRIANCA FELIZ, DESENVOLVIDO PELO Ministerio do Desenvolvimento Social - MDS, LABORADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 26/08/2019 | 998.00 | 00010909778400 | JULIANA PEREIRA ALVEZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA, DO PROGRAMA Primeira Infancia - CRIANCA FELIZ, DESENVOLVIDO PELO Ministerio do Desenvolvimento Social - MDS, LABORADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 26/08/2019 | 998.00 | 00007856430443 | DANIELE PEREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA, DO PROGRAMA Primeira Infancia - CRIANCA FELIZ, DESENVOLVIDO PELO Ministerio do Desenvolvimento Social - MDS, LABORADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 26/08/2019 | 1400.00 | 00005524621440 | MICHELLE DO CARMO MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO GESTORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (PBF), QUALIFICADO PELO Indice de Gestao Descentralizada (IGD), DESENVOLVIDO PELO MDS - Ministerio do Desenvolvimento Social, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 26/08/2019 | 998.00 | 00005664858427 | ERICA LAÍS GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO BOLSA FAMILIA, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 26/08/2019 | 1400.00 | 00068883501420 | CLEIDE MARTINS SALVADOR | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO CRAS - Centro de Referência e Assistência Social, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 26/08/2019 | 1400.00 | 00086435930449 | ARLINDO JUNIOR LIBERAL SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 26/08/2019 | 1400.00 | 00007672402439 | TATIANA PEREIRA DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, NO CRAS - Centro de Referência e Assistência Social, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 26/08/2019 | 1400.00 | 00004240815479 | EDILENE GOMES DA SILVA ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA, DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 26/08/2019 | 998.00 | 00009166855438 | JAKIELLY HERCULANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA, NO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 26/08/2019 | 998.00 | 00071053867115 | FERNANDA FARIAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MONITORA DE DANCA DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 26/08/2019 | 998.00 | 00008547995404 | FLAVIA APARECIDA DE LIMA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MONITORA DE ARTES E ESPORTES DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 26/08/2019 | 500.00 | 00070820975494 | MARIA EDUARDA GONÇALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ESPORTES, NO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 26/08/2019 | 998.00 | 00006812542466 | MARISA OLIVEIRA MOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 26/08/2019 | 500.00 | 00010062756494 | BRUNA KELLY CORREIA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MONITORA DE ARTES E ESPORTES DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 26/08/2019 | 998.00 | 00009818679440 | MARIA ROBECIA GOMES LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTADORA SOCIAL, DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, SETOR POVOADO BOM JESUS, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 26/08/2019 | 998.00 | 00005009382458 | ROZILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 26/08/2019 | 998.00 | 00004414394465 | ELISANGELA MARIA SOARES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 26/08/2019 | 500.00 | 00007063054422 | JAILZA BARROS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 26/08/2019 | 500.00 | 00009087752458 | MARIA CONCEIÇÃO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 26/08/2019 | 500.00 | 00003807882413 | JUCILENE GOMES LEONEL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 26/08/2019 | 1400.00 | 00009666006499 | YOHANA LUSTOSA DE ANDRADE FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA, NO CRAS - Centro de Referência e Assistência Social, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 26/08/2019 | 444.65 | 70097530000509 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA OFICINA E CURSOS COM USUARIAS REFERENCIADAS PELO IGDBF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 26/08/2019 | 391.90 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ARTESANATO, DESTINADOS A OFICINAS COM USUARIOS DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviária | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 26/08/2019 | 3143.10 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE TRANSPORTES - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviária | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 26/08/2019 | 3696.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 26/08/2019 | 2224.96 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 26/08/2019 | 16993.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 26/08/2019 | 15000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 27/08/2019 | 1350.00 | 00003516001402 | JOSE ARMANDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NA CONFECCAO DE ORNAMENTACOES PARA O DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 27/08/2019 | 430.00 | 00003750851492 | ADERVAL SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA OS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL 25 DE MAIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 27/08/2019 | 483.00 | 00003750851492 | ADERVAL SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA OS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL 25 DE MAIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 27/08/2019 | 1450.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 27/08/2019 | 6850.00 | 08013944000105 | FRANCISCO LOBO TAVARES ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE PESQUISA DE OPINIAO DO TIPO QUANTITATIVA PARA AVALIAR AS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL E LEVANTAR AS DEMANDAS PARA ELABORACAO DO ORCAMENTO 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0005783 | 27/08/2019 | 908.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (PINO DUPLO (BUCHA HASTE EM V SUSPESNSAO CAMINHAO DIURASTAR 4400(, FILTRO SEDMENTADOR MB DURASTAR, TUBO FLEXIVEL ESCAPE INOXIDAVEL E VALVULA DESCARGA RAPIDA WABCO), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULOCAMINHAO PIPA PAC INTERNACIONAL, PLACA OGF 7475, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 27/08/2019 | 1200.00 | 00005717365489 | JOSE HERCULANO FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO DAS GALERIAS E DO CANAL (CORREGO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 27/08/2019 | 1050.00 | 00009914087485 | JAKIANE HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO E DO CANAL (CORREGO), DESTE MUNICIPIO, ALEM DE MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DO POVOADO LAGOINHA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 27/08/2019 | 720.00 | 00013251063480 | FATIMA RENATA IZIDRO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONTROLE DA BOMBA D'AGUA, QUE ABASTECE O POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, ALEM DA LIMPEZA DO POCO QUE ABASTECE A REFERIDA COMUNIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 27/08/2019 | 1000.00 | 00026926238863 | JOÃO PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA REMOCAO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 27/08/2019 | 1000.00 | 00006921798445 | GEOVAN TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA REMOCAO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 27/08/2019 | 1000.00 | 00009091593431 | ADRIANO SILVINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA REMOCAO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 27/08/2019 | 1000.00 | 00005122710465 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA REMOCAO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 27/08/2019 | 1000.00 | 00006342327467 | JOSE MACILON TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA REMOCAO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 27/08/2019 | 998.00 | 00009711584441 | FABIANO BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONTROLE DA REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA, DO SITIO CARAPUCA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 27/08/2019 | 888.00 | 00008018204489 | JOSE VIANEY GOMES SATIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, NA ILUMINACAO PuBLICA DAS COMUNIDADES: POCO COMPRIDO, CARAPUCA, MERECO E BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, ALEM DA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DA PRACA SAO PEDRO E DA PRACA DA CULTURA, NO CENTRO DESTE CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 27/08/2019 | 920.00 | 00005782314419 | JOSIVAN LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE, NA RETIRADA DE ENTULHOS DE LIXO, NO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, ALEM DE SERVICOS DE CAPINACAO E ROCAGEM NAS RUAS DO MESMO, DURANTE 12 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 27/08/2019 | 490.00 | 00005980834486 | JOAO ESTEVAO NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DO POVADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 27/08/2019 | 1300.00 | 00004259770489 | RENE VERAS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO CONSUTOR DE TRATOR, DESTE MUNICIPIO, DISTRIBUIDAS SE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NA LIMPEZA E FORMACAO DE VALAS SANITARIAS, NO ATERRO SANITARIO (LIXAO), DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 27/08/2019 | 1050.00 | 00025041557861 | ADAILTOM BATISTA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA REMOCAO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS E RECOLHIMENTO DE GARRAFAS DURANTE O XI GRITO DO AGRICULTOR, NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 27/08/2019 | 680.00 | 00010567837459 | ADAILTON BELIZARIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO, DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 27/08/2019 | 700.00 | 00009940582412 | ALEX SANDRO PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA CAPINACAO E ROCAGEM DAS RUAS DO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 27/08/2019 | 330.00 | 00015221979403 | CARLOS EDUARDO MARCAL NUNES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, ALEM DE RECOLHIMENTO DE LIXO, NO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DURANTE 10 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONCORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 27/08/2019 | 1200.00 | 00005806142477 | CICERO ISRAEL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA LIMPEZA DE PRACAS E RETIRADA DE ENTULHOS, DAS RUAS DESTA CIDADE E NO BAIRRO JOSE BENONE, ALEM DO CURRAL DO GADO, DURANTE 25 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 27/08/2019 | 680.00 | 00006932021498 | MARILIA PEREIRA LEITE E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA VARRICAO DO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 27/08/2019 | 400.00 | 00003993415442 | EDNALVA MARQUES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA VARRICAO DA RUA ABDON FLORENCIO, DURANTE 12 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 27/08/2019 | 1400.00 | 00004010476443 | ERINALVA RUFINO DOS SANTOS E OUTRAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 25 DIAS TRABALHADOS E COLETA DE GARRAFAS NO XI GRITO DO AGRICULTOR E NA VARRICAO DO MERCADO PUBLICO DURANTE A FEIRA LIVRE, NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 27/08/2019 | 680.00 | 00003906222497 | FRANCINALVA GUEDES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 27/08/2019 | 680.00 | 00004017628400 | IRACEMA TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 27/08/2019 | 800.00 | 00010203221443 | MARCILIO DE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO GINASIO "O MARCELAO" ATE O SITIO PAPAGAIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 27/08/2019 | 220.00 | 00004010866403 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 27/08/2019 | 410.00 | 00055943896449 | MARIA IRIS DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DA PRACA FELIX BARBOSA E DA RUA MAJOR INOCENCIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 27/08/2019 | 1180.00 | 00004450509420 | MARIA JOSE BERNARDINO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA VARRICAO DA RUA PADRE ARISTIDES E DA PRACA FELIX BARBOSA, DESTA CIDADE, DURANTE 25 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 27/08/2019 | 680.00 | 00003346679411 | NEIDE DE FREITAS MONTEIRO E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 27/08/2019 | 998.00 | 00030844925810 | ROSINALDO ELIAS PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, ALEM DA MANUTENCAO DO CANIL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 27/08/2019 | 680.00 | 00005434100484 | SELMA DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 27/08/2019 | 850.00 | 00005014099475 | VALDENIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 27/08/2019 | 2500.00 | 00007775855452 | IGOR JACKLE FIRMINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E OUTROS SERVICOS CORRELATOS, DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 27/08/2019 | 1000.00 | 00002231401479 | JOSE FERNANDES LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO DA ESTRADA DO SITIO SERROTE ALTO ATE O SITIO MURICOCA E DO SITIO MURICOCA ATE O SITIO AZEVEM, DURANTE 25 DIAS, CONCORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 27/08/2019 | 740.00 | 00012629830454 | RANIEL PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA PONTE QUE LIGA O CENTRO DA CIDADE AO BAIRRO NOVA BRASILIA, DURANTE 18 DIAS, CONCORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 27/08/2019 | 140.00 | 00033512570828 | ANTONIO APARECIDO DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO NA ESTRADA DO SITIO CALISTO, DURANTE 03 DIAS, CONCORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 27/08/2019 | 680.00 | 00008638919425 | MAIARA DE ARAUJO SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VARRICAO, NA LIMPEZA PUBLICA, DO BAIRRO NOVA BRASILIA E DO MARCELAO, CONCORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 27/08/2019 | 680.00 | 00045855004805 | FRANCIELMA PEREIRA BARROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA VARRICAO DO SITIO PAPAGAIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONCORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 27/08/2019 | 840.00 | 00002526402417 | MANOEL NASCIMENTO BELARMINO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO NA ESTRADA QUE LIGA O POCO COMPRIDO AO SITIO AREIA E DO SITIO AREIA AO SITIO RIACHO DO MEIO, DURANTE 20 DIAS, CONCORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 27/08/2019 | 400.00 | 00002071859480 | GILVAN DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO DE UM MOTOR DE 3 CV QUE ABASTECE A SECRETARIA DE EDUCACAO, O GINASIO "O MARCELAO", O CENTRO ADMINISTRATIVO E A CRECHE MAE IAIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 27/08/2019 | 400.00 | 00033038951803 | LINDOBERTO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA PONTE QUE LIGA O CENTRO DA CIDADE AO BAIRRO NOVA BRASILIA, DURANTE 10 DIAS, DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 27/08/2019 | 110.00 | 00030754087867 | JOSE VERISSIMO CAMPOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, NA RUA JOAO NUNES DE FREITAS ATE O CEMITERIO, DURANTE 02 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 27/08/2019 | 680.00 | 00008600752493 | KELLIS ANTONIO SEVERINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DURANTE O XI GRITO DO AGRICULTOR E NA VARRICAO DAS VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 27/08/2019 | 750.00 | 00010562140409 | CARLOS DOS SANTOS RIBEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO CENTRO DA CIDADE E NO BAIRRO NOVA BRASILIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 27/08/2019 | 150.00 | 00013588480412 | TUANNY MICHELE HERCULANO SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UM MOTOR BOMBA, PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA NO PIPA DO PAC, PLACA OGF 7475, DO ACUDE DO POCO COMPRIDO PARA O ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, REFERENTE A 08 ABASTECIMENTOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 27/08/2019 | 950.00 | 00003345077400 | MARCONE LUIZ DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE EM CAMINHAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO PARA OS PONTOS ESCOLARES, NOS SITIOS: CARAPUCA, VILA DELMIRO BARROS, SITIO PAPAGAIO E SITIO PAIZINHO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 27/08/2019 | 850.00 | 00011107457459 | DENILSON LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE, DO CARRO PIPA DO PAC, PLACA OGF 7475, NO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 27/08/2019 | 1300.00 | 00071217861416 | JOELSON ALEXANDRE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NO REPARO DA PRACA DA RUA JOSE FERREIRA MORENO, LOCALIZADA NO BAIRRO VERMELHO E NA PRACA FREI DAMIAO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 27/08/2019 | 1400.00 | 00093609116404 | EDSON ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REMOCAO DE ENTULHOS E LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS PROFESSOR SEVERINO SALES, MANOEL PAIZINHO E RUA JOSE FERREIRA MORENO, NO BAIRRO JOSE BENONE FIRMINO, DURANTE 18 DIAS, CONCORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 27/08/2019 | 1300.00 | 00002817010400 | JOSIMAR LEITE DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA COLETA DE LIXO, DO SITIO MERECO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 27/08/2019 | 480.00 | 00009258415442 | DAMIÃO BELO DA SILVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PODADOR DE ARVORES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 27/08/2019 | 1200.00 | 00036021040449 | JOSE DE ASSIS SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REMOCAO DE PEDRAS E ENTULHOS, RECUPERACAO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO POVOADO LAGOINHA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 27/08/2019 | 800.00 | 00037666327870 | ROBINSON ANTAO DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE POLDADOR DE ARVORES, NO POVOADO DE LAGOINHA E POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 27/08/2019 | 680.00 | 00004836045428 | MARIA NELIZE DE SIQUEIRA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA VARRICAO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 27/08/2019 | 1100.00 | 00047554681400 | ALVINO PEREIRA DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DAS RUAS E PRACAS DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 27/08/2019 | 150.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS JOSE BENONE, CODIGO DE UNIDADE CONSUMIDORA 5/377041-9, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 27/08/2019 | 74.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO CAPS DESTE MUNICIPIO, (5/745961-3), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 27/08/2019 | 173.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONDIGO DE UNIDADE CONSUMIDORA 5/377357-9, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062019 | 0005835 | 27/08/2019 | 60.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICACAO INJETAVEL, DESTINADA AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062019 | 0005836 | 27/08/2019 | 2496.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 0005837 | 27/08/2019 | 119.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082019 | 0005838 | 27/08/2019 | 150.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 27/08/2019 | 3200.00 | 21043220000172 | CLINICA REUMATOLOGICA DE PERNAMBUCO LTDA/EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS, REFERENTES A 32 CONSULTAS MEDICAS EM REUMATOLOGIA, NO VALOR DE R$100,00 CADA, EM USUARIOS DO SUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0005780 | 27/08/2019 | 4170.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (MOTOR PARTIDA VOLARE V8L MT E SUPORTE CABO SELETOR VOLARE), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA NPU 8421, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0005781 | 27/08/2019 | 270.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (JG LONA FREIO TRASEIRA VW E REBITE 10X14 ALUMINIO), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OFB 9358, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0005782 | 27/08/2019 | 1865.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (MOLAS E PARAFUSOS), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OFA 0587, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 27/08/2019 | 320.00 | 00004952182436 | JOZILDA CORREIA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 4 DIARIAS, A JOSILDA CORREIA CHAVES, COORDENADORA PEDAGOGICA, PARA FORMACAO EM LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA PARA FORMADORES E COORDENADORES DO SOMA DO 1º AO 5º ANO, NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE AGOSTO DE 2019, NA CIDADE DEPATOS - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 27/08/2019 | 1450.00 | 00071217438416 | JOSE WELLYNGTON GOMES LEONEL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO, NA REFORMA E NA PINTURA DO MURO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES GUILHERME, DO POVOADO BOM JESUS, DURANTE 18 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 27/08/2019 | 900.00 | 31301236000191 | COPYPAPER COMERCIO PAPELARIA E COPIADORA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 01 UNID. DE ENCADERNADORA ESPIRAMATIC MANUAL OFICIO E 01 UNID. DE GUILHOTINA FACAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 28/08/2019 | 3686.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE INSTRUCAO, TREINAMENTO, ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL E ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0005856 | 28/08/2019 | 2026.00 | 29563948000137 | ALBERTO GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO GOMES PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 72/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0005857 | 28/08/2019 | 1500.00 | 30216517000183 | CLEBYSSON ALVES AMANCIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO CALISTO PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30) E NOITE (18H00 E 22H30), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 116/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0005858 | 28/08/2019 | 1477.00 | 29420311000191 | CLECIO PIRES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO RIBEIRO PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 73/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0005859 | 28/08/2019 | 1477.00 | 29271924000104 | CLEOSMAN ALVES DA SILVA 92733352415 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO DONA JOANA PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 74/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0005860 | 28/08/2019 | 2447.00 | 29880594000154 | DANIEL BARROS RIBEIRO 47554525468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO EXU E SITIO LAGE D'AGUA PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 118/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0005861 | 28/08/2019 | 1055.00 | 29602278000110 | DJALMA COSME DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO MERECO E SITIO BREDO PARA O POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO DA MANHA (6H30 E11H30) E TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 75/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUM | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0005862 | 28/08/2019 | 1224.00 | 29272524000113 | EDILEUZA MARIA DE OLIVEIRA LEITE 05049314402 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO BELA VISTA E SITIO LAGE D'AGUA PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 76/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0005863 | 28/08/2019 | 1098.00 | 05880491000126 | EDNALDO MARCAL BRASIL - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO MURICOCA PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 77/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0005864 | 28/08/2019 | 1477.00 | 29197955000162 | FRANCISCO DE SAULO MARCAL BRASIL 08426099467 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO LOURENCO E SITIO DONA JOANA PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTEO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 79/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 28/08/2019 | 2279.00 | 00029767373802 | IVAM RODRIGUES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS: CANUDOS, PITOMBEIRA, LIMAOZINHO, RIBEIRO E PANELAS, PARA A CIDADE, NO HORARIO DA TARDE, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0005866 | 28/08/2019 | 900.00 | 29825766000197 | JAKELINO BATISTA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO CALISTO PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA NOITE (18H00 E 22H30), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 81/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0005867 | 28/08/2019 | 1224.00 | 29280365000107 | JEAN CARLOS OLIVEIRA PEREIRA 70087308452 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO CALISTO PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 82/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0005868 | 28/08/2019 | 2152.00 | 32690516000100 | JOSE ADELMI ALVES 10588098493 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO GOMES E SITIO RIBEIRO PARA A CIDADE, NO HORARIO DA NOITE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0005869 | 28/08/2019 | 1055.00 | 29346423000140 | JOSE BERNARDINO FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO BELA VISTA PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 83/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0005870 | 28/08/2019 | 1603.00 | 29279469000193 | JOSE DE SOUSA BARROS 06194438479 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO MERECO E SITIO SANTA MARIA PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE OMÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 84/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0005871 | 28/08/2019 | 1941.00 | 29241166000181 | JOSE EDILBERTO CORREIA OLIVEIRA 00254897126 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO ESCONDIDO E SITIO CARAPUCA PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE OMÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 85/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0005872 | 28/08/2019 | 1688.00 | 29229617000165 | JOSE FERREIRA DE SOUZA 05877067400 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO CABACA, SITIO OLHO D'AGUA E SITIO RIACHO DO MEIO PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 86/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0005873 | 28/08/2019 | 1055.00 | 04438564000161 | JOSE MARCAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO RIACHO DO MEIO PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 87/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0005874 | 28/08/2019 | 1013.00 | 30215689000132 | JOSE MAURINEY MIRON 10168165457 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO ARROZ E SITIO ESPUMA PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA NOITE (18H00 E 22H30), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 117/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0005875 | 28/08/2019 | 1519.00 | 29626576000140 | JOSE RAFAEL MOURA DE MELO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO QUERIDO PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 88/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0005876 | 28/08/2019 | 1600.00 | 32491130000160 | JOSE JURANDI BATISTA 45167958415 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO MOCO PARA A CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (13:30 E 17:30) E NO HORARIO DA NOITE (18:00 E 22:30), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0005877 | 28/08/2019 | 1266.00 | 29253675000124 | JUSELITO VICENTE MONTEIRO 12570792802 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO SANTA MARIA PARA O POVOADO LAGOINHA, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DEAGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 90/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0005878 | 28/08/2019 | 2110.00 | 29879739000105 | ROMULO MARCELINO FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO ESPUMA, SITIO ARROZ E SITIO CAJARANA PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA MANHA (11H30) E TARDE(12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 92/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 28/08/2019 | 1055.00 | 00073791954415 | ROSILDO LUCINDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO MACACO PARA O SITIO SANTA MARIA, NO HORARIO DA MANHA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 28/08/2019 | 700.00 | 00002591583480 | AILTON ISIDIO DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DO PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JOSE GEOVANE CAETANO DA SILVA, EM MOTOCILCETA, PLACA KFP 9774, DA CIDADE PARA O POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 28/08/2019 | 790.00 | 00008973268490 | SEBASTIAO BELARMINO COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DO PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO POVOADO LAGOINHA PARA A CIDADE, NO VEICULO PLACA LLJ 4928, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, EM SUBSTITUICAO DO MICRO ONIBUS PLACA OGF 4180 QUE SE ENCONTRA EMMANUTENCAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 28/08/2019 | 1350.00 | 00002065557419 | LOURIVAL GONÇALVES GOES E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DO PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO POAVOADO LAGOINHA PARA O SITIO MURITIBA NOS HORARIOS DA MANHA E TARDE E DO POVOADO LAGOINHA PARA A CIDADE NO HORARIO DA NOITE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, COM VEICULO PLACA KIF 5150, EM SUBSTITUICAO DO MICRO ONIBUS PLACA OFA 8779, QUE SE ENCONTRA EM MANUTENCAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 28/08/2019 | 352.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO. CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA: 5/1815183-7, REFERENTE A AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 28/08/2019 | 180.00 | 00005562157454 | EDICARLOS BIDO DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE 06 VENTILADORES NA EMEIF FRANCISCO ALVES DA SILVA, MANOTEL VICENTE LEITE, SEVERINO FIRMINO SANTANA E EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 28/08/2019 | 425.00 | 00011131514475 | JOSE SOARES LOPES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINACAO, LIMPEZA E CONSERTO DE TELHADO NA EMEIF ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, DO SITIO BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 28/08/2019 | 500.00 | 00095344829434 | AUDECI VITAL PEREIRA | EMPENHO REL14174TIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA MURADA DA EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS, DO SITIO BOLA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 28/08/2019 | 200.00 | 00011103822438 | JOSE ADRIANO BERNARDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 28/08/2019 | 210.00 | 00010795185413 | ROMARIO GOMES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA A EMEIF JOSE GOMES DE SALES, DO SITIO CARAPUCA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 28/08/2019 | 425.00 | 00070023329459 | ALEXSANDRO DA SILVA ALEXANDRE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA CRECHE MUNICIPAL DONA ZEZE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 28/08/2019 | 480.00 | 00005074000467 | MARIZETE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DA EMEIF MANOEL GONCALVES DE MOURA DO SITIO PAIZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082019 | 0005896 | 28/08/2019 | 104.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A UTILIZACAO, NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 28/08/2019 | 400.00 | 00011165371413 | ALBIVANIO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA MORENO, S/N, BAIRRO JOSE BENONE - AGUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS JOSE BENONE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 28/08/2019 | 150.00 | 00011892958813 | DJALMA COSME DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MERECO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM, PARA ACOMODAR A AMBULANCIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 28/08/2019 | 600.00 | 04325596000150 | ELSON CORREIA DE MELO | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE PEDRO FIRMINO, SN, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 28/08/2019 | 600.00 | 00089794001872 | JOACIL DA SILVA CAMBUIM | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SARGENTO FLORENTINO, Nº 88, BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL - AGUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 28/08/2019 | 150.00 | 00002355869430 | JOÃO MELO SOBRINHO | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BOM JESUS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM PARA ACOMODAR A AMBULANCIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 28/08/2019 | 300.00 | 00097306037404 | JOÃO PERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO OLHO D'AGUA, S/N, ZONA RURAL - AGUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA BOM JESUS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 28/08/2019 | 350.00 | 00046987246866 | GUSTAVO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO CARAPUCA, S/N, ZONA RURAL - AGUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE APOIO DA ESF III LAGOINHA NO SITIO CARAPUCA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 28/08/2019 | 500.00 | 00007346917421 | UBERLANDIO VERAS GRANJA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SOLDADO ALCIDES LEITE DA SILVA, BAIRRO RUI SILVA, S/N, AGUA BRANCA - PB, DESTINADOS A CARAGEM PARA ACOMODACAO DOS VEICULOS (PICAPES RANGER), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 28/08/2019 | 350.00 | 00097291412404 | ARLINDO ALVES GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA NINO FLORENCIO, Nº 12, CENTRO, AGUA BRANCA - PB, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 28/08/2019 | 955.00 | 00011735839477 | MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A PRODUCAO DE REFEICOES, DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 28/08/2019 | 870.00 | 00007725162437 | DAIANA MARIA MARTINS RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA UBS JOSE GOMES FILHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 22 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 28/08/2019 | 700.00 | 00003907326482 | MARLUCE LEAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 28/08/2019 | 525.00 | 00006812543438 | IOLANDA PEREIRA OLIVEIRA E OUTRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 28/08/2019 | 525.00 | 00009655630498 | DIANA FERREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 28/08/2019 | 875.00 | 00030673885852 | MARILENE DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 25 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 28/08/2019 | 630.00 | 00002856225446 | MARIA MERCIA HENRIQUE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 28/08/2019 | 630.00 | 00003271557446 | JOANA DARK FERNANDES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 28/08/2019 | 630.00 | 00009001382703 | SUELI RODRIGUES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 28/08/2019 | 525.00 | 00022599920809 | FERNANDA MARIA DA SILVA GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CAPS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 28/08/2019 | 998.00 | 00003995514413 | VALDINETE TEOTONIO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA UBS DO BAIRRO JOSE BENONE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 28/08/2019 | 700.00 | 00004361983470 | DARCINEIDE MARIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA ACADEMIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 28/08/2019 | 700.00 | 00003138199470 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 28/08/2019 | 700.00 | 00004083352469 | MARIA GORETE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CAPS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 28/08/2019 | 525.00 | 00007851515408 | MARIA ELEDIANA IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA, NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 28/08/2019 | 700.00 | 00026257007852 | EDILMA PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA ACADEMIA DA SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 28/08/2019 | 630.00 | 00006381036494 | SIDINEI DELFINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA, NA UBS DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 18 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 28/08/2019 | 975.00 | 00003342809400 | JAILTOM GUILHERME DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA, NA UBS DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 25 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 28/08/2019 | 525.00 | 00002496293488 | JUDIVANIA PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DA UBS DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 28/08/2019 | 975.00 | 00009781549408 | CLADIVANIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 25 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 28/08/2019 | 800.00 | 00007883377426 | CLEOJARIA GONÇALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 28/08/2019 | 350.00 | 00070145484416 | ANDREZA DINIZ GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO POSTO DE SAuDE DO SITIO AREIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 28/08/2019 | 350.00 | 00009978766464 | GILDIVANIA FATIMA DE LIMA SIMOA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO POSTO DE SAuDE DO SITIO BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 28/08/2019 | 350.00 | 00006866538408 | JOSELY GOUVEIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO POSTO DE SAuDE DO SITIO RIACHO DO MEIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 28/08/2019 | 350.00 | 00011138974498 | MARIA DO SOCORRO SOARES HENRIQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO POSTO DE POSTO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA, NO SITIO OLHO D'AGUA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 28/08/2019 | 1100.00 | 00005592063482 | VICENTE CARLOS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 11 PLANTOES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 28/08/2019 | 800.00 | 00010145580423 | GENIFER MIRELLE DOS SANTOS SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA UBS JOSE GOMES FILHO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 28/08/2019 | 998.00 | 00001373092440 | KAROLINE FERNANDA DA NOBREGA AMORIM | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MARCACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EXAMES E ACOMPANHAMENTOS DE PACIENTES, REFERENCIADOS PARA O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB E REGULADOS PELO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 28/08/2019 | 700.00 | 00073789690449 | JAILMA HERCULANO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PONTO DE APOIO ODONTOLOGICO NO BAIRRO JOSE BENONE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 28/08/2019 | 840.00 | 00005809950469 | GRACINETE ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 24 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 28/08/2019 | 700.00 | 00035251728859 | GRACIETE GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA UBS GILDO LUIZ DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO PAPAGAIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 28/08/2019 | 700.00 | 00070821080440 | ANA PAULA SANTANA DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 07 PLANTOES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 28/08/2019 | 525.00 | 00004934354417 | DIMAS PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA UBS DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 28/08/2019 | 525.00 | 00074455818472 | MANOEL MARCAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 28/08/2019 | 630.00 | 00002823323406 | MARINALVA GOMES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 28/08/2019 | 998.00 | 00070154527408 | JOSE DANIEL PEREIRA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE EDUCACAO FISICA, EM ATIVIDADES DE AEROBICA, FUNCIONAL, DANCA E MUSCULACAO, DESENVOLVIDAS NAS COMUNIDADES ARROZ, POVOADO LAGOINHA E POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 28/08/2019 | 700.00 | 00009766118485 | NORMA NICOLAU ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTASOD DE TECNICO DE ENFERMAGEM, NA UBS JOSE GOMES FILHO, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO TIBURTINO DE SOUSA, BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, AGUA BRANCA - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 28/08/2019 | 525.00 | 00008143352412 | ADENIZA FIRMINO DE ASSIS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DA UBS DO SITIO ARROZ, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Manter Casa de Apoio para Usuários do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 28/08/2019 | 998.00 | 00002414278439 | ERIVALDETE PESSOA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO, NA CASA DE APOIO PARA OS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Manter Casa de Apoio para Usuários do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 28/08/2019 | 1300.00 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, LOCADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 28/08/2019 | 600.00 | 00012775643450 | MARIA MICHELLE FERNANDES SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NOHOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 06 PLANTOES DE 24 HORAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 28/08/2019 | 80.00 | 00004289980465 | FLAVIA REJANE BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 01 (UMA), DIARIA A AUXILIAR ADMINISTRATIVO, FLAVIA REJANE BATISTA SALES, NO DIA 30/08/2019, EM PATOS - PB, PARA REUNIAO NA 7º DELEGACIA DE SERVICO MILITAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092019 | 0005897 | 28/08/2019 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA JUNTO AOS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 28/08/2019 | 300.00 | 00006652978407 | MARINEZ SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE SOROCABA, NO ESTADO DE SAO PAULO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 361/13, ART. 5º, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 28/08/2019 | 650.00 | 00004440283403 | OZINETE FELIX DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL, DURANTE 21 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 28/08/2019 | 954.00 | 00009933480413 | DJAILSOM SANATA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PIPEIRO, NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 28/08/2019 | 954.00 | 00011029409412 | JOSE ERIQUES EUFRASIO SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE GEORREFERENCIAMENTO DE PROPRIEDADES (IMOVEIS RURAIS) NO CAR (CADASTRO AMBIENTAL RURAL), PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 28/08/2019 | 6000.00 | 28281066000116 | MARCOS OLIMPIO ALVES 87273160415 | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA GERACAO E ENVIO DE DIRF EXERCIO 2019 CALENDARIO 2018, RAIS ANO BASE 2018, GERACAO E ENVIO DE GEFIP/SEFIP, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO A JUNHO/2019 DA PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA BRANCA - PB,AJUTE NA FOLHA DE PAGAMENTO PARA MELHOR ATENDER AS RECOMENDACOES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA - TCE E ACOMPANHAMENTO DE SITUACAO PREVIDENCIARIA E TRIBUTARIA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 28/08/2019 | 700.00 | 00006654558448 | KARINA CHAVES BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CLUBE MUNICIPAL E NA SEDE DA BANDA MARCIAL 25 DE MAIO, ALEM DE SERVICO DE JARDINAGEM NAS PRACAS, NO PERIODO DE 20 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 28/08/2019 | 640.00 | 00007307755424 | EDICARLOS RUFINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, ALEM DE ORGANIZACAO DE MOMENTOS RECREATIVOS, NA QUADRA DE ESPORTES, LOCALIZADA NO BAIRRO JOSE BENONE, DESTE MUNICIPIO, ALEM DE TRABALHOS DE MANUTENCAO DO CENTRO ESPORTIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 29/08/2019 | 220.00 | 00070087412438 | ADRIANO BERNARDINO DE SENA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE PALMA FORRRAGEIRA PARA O XI GRITO DO AGRICULTOR DE 2019, NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 29/08/2019 | 217.00 | 00007661747430 | VALDIRENE PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A RETIRADA DE SEGUNDA VIA DAS CERTIDOES DE NASCIMENTO DOS FILHOS WALLISON PEREIRA DA SILVA E WESMERSSON PEREIRA DA SILVA, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 361/13, ART. 5º, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 29/08/2019 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLISOFT INFORMATICA LTDA | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSFERENCIA E PATRIMONIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 29/08/2019 | 650.00 | 00091084890410 | MARTA LUCIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES (50 REFEICOES), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 29/08/2019 | 705.60 | 11469145000152 | J. MOURA SOARES LTDA SC | EMPENHO RELATIVO AS DESPESAS HOSPITALARES DO PACIENTE LORRAM FIRMINO RAMOS, REGISTRO 245207, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 29/08/2019 | 824.00 | 00028812486835 | REJANE ANASTACIO DE BRITO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA PROFISSIONAIS DE SAuDE, DURANTE O PERIODO DE 01/07/2019 A 26/08/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 0005959 | 29/08/2019 | 2224.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 0005960 | 29/08/2019 | 660.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 0005961 | 29/08/2019 | 536.12 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, NA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 0005962 | 29/08/2019 | 115.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICACAO INJETAVEL, DESTINADA AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 0005964 | 29/08/2019 | 4735.18 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E MEDICACAO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 29/08/2019 | 160.00 | 00002637038438 | CLENICE PAULINO DA SILVA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 2 DIARIAS, A CLENICE PAULINO DA SILVA BATISTA, COORDENADORA PEDAGOGICA, PARA FORMACAO EM LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA PARA FORMADORES DO SOMA 5º ANO, NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2019, EM PATOS - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 30/08/2019 | 1520.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE OFTALMOLOGIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062019 | 0005972 | 30/08/2019 | 320.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 30/08/2019 | 600.00 | 27520603000170 | ASSOCIACAO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES - ABEJGA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE 01 CONSULTA MEDICA EM CARDIOLOGIA, 01 CONSULTA MEDICA EM HEMATOLOGIA, 06 CONSULTAS MEDICAS EM ENDOCRINOLOGIA E 02 EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 30/08/2019 | 490.00 | 00003316887431 | ALDINETE FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE (MONICA FERREIRA GOMES) SEM PERNOITE, DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (HEMODIALISE) E ACOMPANHANTE (ALDIETE FERREIRA GOMES), NA CIDADE DE SAO PAULO - SP, DO DIA 26 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 30/08/2019 | 570.00 | 00086655310415 | VALTERLEI JOSE NICOLAR | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO PROPRIO, DESTINADO A TRANSPORTE DE PESSOAS PARA O INSS NA CIDADE DE PATOS - PB E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 30/08/2019 | 1200.00 | 11188815000162 | JOAO VIANEY BEZERRA JUSTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS FuNEBRES (FUNERAL COMPLETO), DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A FALECIDA MARIA JOSE FELIX, FALECIMENTO NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0005970 | 30/08/2019 | 58305.20 | 16941283000106 | FJ EMPREITEIRA DE OBRAS | EMPENHO RELATIVO A 2ª PARCELA DO 2º BOLETIM DE MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB, COM VALORES MEDIDOS E ACUMULADOS EM 56,61%, NOS TERMOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1029399-33/2016 - SICONV 828903,DE ACORDO COM A LICITACAO TOMADA DE PRECO Nº 02/2018 E CONTRATO Nº 131/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00022018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 30/08/2019 | 363.20 | 11915180000158 | JOSE LAURINDO IRMAO ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE CESTAS ORGANIZADORAS, DESTINADAS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 03/09/2019 | 2100.00 | 00003921817463 | HELENO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NO REBOCO DO VESTUARIO DO CAMPO DE FUTEBOL "O BATISTAO", DURANTE 25 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 03/09/2019 | 1100.00 | 00012161935410 | JOSE LUAN GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE VESTUARIO DO CAMPO DE FUTEBOL "O BATISTAO", DURANTE 26 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 03/09/2019 | 920.00 | 00004604523479 | JOSEFA GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 350 VASSOURAS DE PALHA, DESTINADAS A LIMPEZA PuBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 03/09/2019 | 2100.00 | 00060184884187 | ARLINDO PEREIRA DO CARMO E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA AMPLIACAO DA PONTE QUE LIGA O CENTRO DA CIDADE AO BAIRRO NOVA BRASILIA, DURANTE 25 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 03/09/2019 | 2100.00 | 00017071203822 | PAULO SERGIO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO, NO PREDIO ONDE FUNCIONARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA PRIVADA DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB, DURANTE 25 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 03/09/2019 | 1600.00 | 00040339326824 | JOSE JOEDSON SOUSA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PINTOR, NO PREDIO ONDE FUNCIONARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA PRIVADA DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB, DURANTE 20 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 03/09/2019 | 950.00 | 00009388441486 | JOSE MODESTO SILVA GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, NO PREDIO ONDE FUNCIONARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA PRIVADA DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB, DURANTE 22 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 03/09/2019 | 2100.00 | 00006734726479 | ANTONIO CARLOS SILVERIO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PINTOR, NO VESTIARIO E NO CAMPO DE FUTEBOL "O BATISTAO", DURANTE 25 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONCORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 03/09/2019 | 2100.00 | 00012108548483 | JOSE FABIO DA SILVA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA AMPLIACAO DA PONTE QUE LIGA O CENTRO DA CIDADE AO BAIRRO NOVA BRASILIA, DURANTE 25 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 03/09/2019 | 900.00 | 00080505929449 | VALBERTO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, NA AMPLIACAO DA PONTE QUE LIGA O CENTRO DA CIDADE AO BAIRRO NOVA BRASILIA, DURANTE 22 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 03/09/2019 | 900.00 | 00015694721497 | FLAVIO DA SILVA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA AMPLIACAO DA PONTE QUE LIGA O CENTRO DA CIDADE AO BAIRRO NOVA BRASILIA, DURANTE 22 DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 03/09/2019 | 850.00 | 00004369243408 | JOSE DIVANILDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA CONSTRUCAO DE UM PONTO DE ONIBUS NA VILA DELMIRO BARROS, DURANTE 10 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 03/09/2019 | 240.00 | 00069927235100 | DAMIAO NEVES FRANCISCO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DA TUBULACAO DO POVOADO LAGOINHA, DURANTE 06 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONCORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 03/09/2019 | 760.00 | 00004011315486 | AFONSO CORREIA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO, NA CONFECCAO DO MURO DO PREDIO DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 09 DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 03/09/2019 | 525.00 | 00013245918461 | CLECIO LEONEL TEOTONIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIO EM MANUTENCAO, NO SCFV - CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DO POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 03/09/2019 | 2000.00 | 27409605000197 | MYLENA MEDEIROS DE ARAUJO LEITÃO COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS FEDERAIS (CIDADES, CULTURA, SAUDE, EDUCACAO, DESENVOLVIMENTO AGRARIO, AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, ESPORTE, TURISMO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E INTEGRACAO), PROJETOS COM O GOVERNO DO ESTADO, ACOMPANHAMENTO DE PROJETO JUNTO A CAIXA E DEMAIS ORGAOS PUBLICOS DE RECURSOS ORCAMENTARIOS E ESTRA ORCAMENTARIOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB, REFERENTE A AGOSTO/2019, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 03/09/2019 | 2415.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 03/09/2019 | 850.00 | 00005969779482 | JOSE CARLOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO NA MURADA DA ESCOLA AUGUSTO DOS ANJOS, NO SITIO BOLA, DURANTE 20 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 03/09/2019 | 2100.00 | 00029581530886 | REDALVO CARMO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NO RETELHAMENTO E NO REPARO DA CALCADA DA CRECHE DONA ZEZE, DURANTE 25 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 03/09/2019 | 1050.00 | 00002300277255 | KAIO VINICIUS MENDES PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO RETELHAMENTO E NO REPARO DA CALCADA DA CRECHE DONA ZEZE, DURANTE 25 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 03/09/2019 | 280.00 | 00005173657405 | JOSE BELARMINO NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHO NA EMEIF JOSE GOMES DE SALES, NO SITIO CARAPUCA, DURANTE 07 DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005994 | 03/09/2019 | 304.87 | 00002972828402 | DAMIAO SERAFIM DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, CEBOLA, CENOURA, E JERIMUM CABOCLO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005995 | 03/09/2019 | 523.70 | 00027940624415 | ANTONIO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA E FEIJAO CORDA MACASSAR), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005996 | 03/09/2019 | 348.30 | 00070146363400 | FABRICIO SANTANA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, MAMAO FORMOSA, JERIMUM CABOCLO E CENOURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PRE-ESCOLA, CONFORMECHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005997 | 03/09/2019 | 98.80 | 00055944140453 | GILDO BIDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - EJA, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005998 | 03/09/2019 | 1617.20 | 00055944140453 | GILDO BIDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005999 | 03/09/2019 | 520.00 | 00055944140453 | GILDO BIDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PRE-ESCOLA, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006000 | 03/09/2019 | 349.55 | 00002906434493 | ERENI SANTANA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, MAMAO FORMOSA, JERIMUM CABOCLO E CENOURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006001 | 03/09/2019 | 265.49 | 00004012737414 | FRANCISCA APARECIDA DE LIMA GUEDES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, CEBOLINHA, CEBOLA, JERIMUM CABOCLO, COENTRO E PIMENTAO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PRE-ESCOLA, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 03/09/2019 | 313.58 | 00008143352412 | ADENIZA FIRMINO DE ASSIS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA, CEBOLA, MAMAO FORMOSA, COENTRO E CENOURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - MAIS EDUCACAO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012019 | 0006006 | 03/09/2019 | 19928.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES (1.500 UNID. DE CADERNO CAPA DURA, 10 MATERIAS, ESPIRAL, 200mm x 275 mm E 200 UNID. DE CADERNO BROCURA, 96 FOLHAS), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO CAMPO, TAIS COMO: AUGUSTO DOS ANJOS, ANDRE ALVES DONASCIMENTO, SEVERINO FIRMINO DE SANTANA, JOANA BATISTA DAS CHAGAS, TIAGO DE OLIVEIRA LIMA, GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DENTRE OUTRAS, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2019 E CONTRATO Nº 02/2019, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 04/09/2019 | 760.00 | 00004926635488 | JOSE VANDERLAN DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PINTOR, NA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DURANTE 03 DIAS E NA INSTALACAO DO PVC NA ESCOLA JOSE DELFINO DOS SANTOS, NO POVOADO LAGOINHA, DURANTE 05 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 04/09/2019 | 1000.00 | 00026706208841 | CLENILDO CORREIA CABRAL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PINTOR, NA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DURANTE 04 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2019 E NA INSTALACAO DE UM PVC NA ESCOLA JOSE DELFINO DOS SANTOS NO POVOADO LAGOINHA, DURANTE 08 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2019, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 04/09/2019 | 5240.00 | 29055759000153 | LUCIANO SALVIANO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TROCA DE 02 PARA-BRISAS DOS SEGUINTES VEICULOS: MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529 E MICRO ONIBUS PLACA OGF 4180, E SUBSTITUICAO DOS LIMPADORES DE PARA BRISA DOS SEGUINTES VEICULOS: MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486, ONIBUS PLACA OFX 1169, ONIBUS PLACA OFB 9358, ONIBUS PLACA KMG 8154 E MICRO ONIBUS PLACA OGF 4180, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000212019 | 0006019 | 04/09/2019 | 31265.00 | 70114780000186 | CARLOS ALBERTO FERNANDES DE QUEIROGA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE CONJUNTOS ESCOLARES PADRAO FNDE (185 UNID. DE CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06 (CJA-06) COMPOSTO DE MESA E CADEIRA, MARCA NASA), SENDO 175 CONJUNTOS DESTINADOS A EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA E 10 CONJUNTOS DESTINADOS A EMEIF MAE IAIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE DE PREGAO PRESENCIAL Nº 21/2019 E CONTRATO Nº 85/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0006020 | 04/09/2019 | 4000.00 | 33470414000133 | ADEILDO TAVARES DE LIMA 09541539440 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PLACA BWO 4164, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO POVOADO LAGOINHA PARA A CIDADE, NOS HORARIOS DA MANHA E DA NOITE E DO POVOADO LAGOINHA PARA O SITIO POCO COMPRIDO, NO HORARIO DA TARDE E DO POVOADO LAGOINHA PARA A CIDADE, NO HORARIO DA NOITE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006021 | 04/09/2019 | 585.89 | 00005806140423 | JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA, MANGA TOMI, MAMAO FORMOSA E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006022 | 04/09/2019 | 373.50 | 00004314512490 | JOSE ALDO PEREIRA DE MOURA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA, CEBOLINHA, MAMAO FORMOSA, CENOURA E MACAXEIRA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMECHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006023 | 04/09/2019 | 330.82 | 00029193362404 | JOSE ANTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, CEBOLA, COENTRO E JERIMUM CABOCLO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMECHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006024 | 04/09/2019 | 389.20 | 00005741743463 | ISABEL MARIA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA, MAMAO FORMOSA, CEBOLA, MANGA TOMI E JERIMUM CABOCLO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - CRECHE, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006025 | 04/09/2019 | 396.81 | 00002525618483 | JOSE NEIDE DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA, CEBOLA, CENOURA, COENTRO E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006026 | 04/09/2019 | 456.43 | 00004909144463 | MARIA APARECIDA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, CEBOLA, CENOURA E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADAPUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006027 | 04/09/2019 | 391.17 | 00002019382431 | MARIA SONHA DA SILVA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, CEBOLA, MAMAO FORMOSA, COENTRO E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - EJA, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006028 | 04/09/2019 | 353.05 | 00004200275481 | MARIZETE FIRMINO DA ROCHA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, MAMAO FORMOSA, JERIMUM CABOCLO E CENOURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006029 | 04/09/2019 | 245.25 | 00005488187464 | NAIR TEREZINHA DE LIMA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, CEBOLA, MAMAO FORMOSA, PIMENTAO E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006030 | 04/09/2019 | 292.70 | 00048571245487 | RITA ISABEL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, ALFACE, MAMAO FORMOSA E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006031 | 04/09/2019 | 387.70 | 00010332615480 | RIVALDA DA SILVA GUEDES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, BANANA PRATA, MAMAO FORMOSA, COENTRO E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006032 | 04/09/2019 | 318.32 | 00005287036418 | ROSINEIDE VERAS DE MENDONÇA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, MAMAO FORMOSA, BANANA PRATA, JERIMUM CABOCLO E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 04/09/2019 | 598.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE SINAL DE INTERNET, DA ESCOLA BOM JESUS E DA CRECHE DONA ZEZE, DESTE MUNICIPIO, referente ao mês de AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 04/09/2019 | 330.00 | 26666851000161 | JEFERSON SIMOA FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 60 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LTS CADA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0006047 | 04/09/2019 | 48029.70 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE FARDAMENTOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 27/2019 E CONTRATO Nº 1050/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 04/09/2019 | 548.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE SINAL DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE 3 MB, FARMACIA BASICA 3 MB, HOSPITAL (SAMU) 3 MB, CAPS 2 MB, POSTINHO JOSE BENONE 2 MB, ACADEMIA DA SAUDE 2 MB, POSTINHO PAPAGAIO 2MB, POSTINHO ARROZ 2 MB, LAGOINHA 2MB, BOM JESUS 2 MB, POSTO DO CENTRO 2 MB E POSTINHO MERECO 2 MB, referente ao mês de AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 04/09/2019 | 715.00 | 26666851000161 | JEFERSON SIMOA FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 130 BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS CADA, VALOR UNITARIO DE R$5,50, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 04/09/2019 | 1220.00 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS, EM USUARIOS CARENTES DOS SUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 04/09/2019 | 3000.00 | 00002669656366 | MICKAEL GOMES DE ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A PLANTOES DE 12H SEMANAIS, NOS DIAS 06, 13, 20 E 27 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 04/09/2019 | 10700.00 | 00084329025272 | PATRICK DE MIRANDA LUCENA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 05 PLANTOES DE 24H SEMANAIS NOS DIAS 07, 14, 21, 28 E 30 DE AGOSTO DE 2019 E 02 PLANTOES DE FINAIS DE SEMANA, NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 04/09/2019 | 3000.00 | 00016737806449 | EVA RIAMA TORRE DE ANDRADE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, EM 04 PLANTOES DE 12 HORAS CADA, SEMANAIS, NOS DIAS 01, 08, 15 E 22 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 04/09/2019 | 3000.00 | 00069703558453 | FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, EM 02 PLANTOES DE 24 HORAS, SEMANAIS, NOS DIAS 02 E 16 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 04/09/2019 | 9400.00 | 00005980097449 | JOSÉ NICOLAU PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, EM 04 PLANTOES SEMANAIS DE 12 HORAS NOS DIAS 05, 12, 19 E 26 DE AGOSTO DE 2019 E 04 PLANTOES DE FINAIS DE SEMANA, NOS DIAS 10, 11, 17 E 18 DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0006048 | 04/09/2019 | 1897.38 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: VAN TFD PLACA QFU 1866, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADOSOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0006049 | 04/09/2019 | 3441.33 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: GOL TFD PLACA QFV 9746, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 04/09/2019 | 500.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO PORTAL OFICIAL DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL (WWW.AGUABRANCA.PB.GOV.BR), INSTITUTO DE PREVIDENCIA (ABPREV.AGUABRANCA.PB.GOV.BR), ESIC - SERVICO DE INFORMACAO AO CIDADAO (LEIDEACESSO.AGUABRANCA.PB.GOV.BR), SISTEMA GERENCIADOR DE LICITACAO E CENTRAL DE COMPRAS REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 04/09/2019 | 500.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE SINAL DE INTERNET (WIFI LAGOINHA), DO POVOADO LAGOINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, referente ao mês de AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 04/09/2019 | 750.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE SINAL DE INTERNET (WIFI BOM JESUS 10 MB), DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, referente ao mês de AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 04/09/2019 | 517.00 | 26666851000161 | JEFERSON SIMOA FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 94 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LTS CADA, VALOR UNITARIO DE R$5,50, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 04/09/2019 | 115.92 | 00001838584412 | MARÇAL LEITE - MARIA APARECIDA PEREIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTRO (13 AUTENTICACOES E 5 RECONHECIMENTOS DE FIRMA), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 04/09/2019 | 1500.00 | 00083426035472 | GENIVAL GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO, NA CONFECCAO DE UM MURO E INSTALACAO DO PVC, NO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 18 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 04/09/2019 | 1500.00 | 18634620000148 | ASSIS RAIMUNDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, NA INSTALACAO NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA PuBLICA DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 04/09/2019 | 1600.00 | 00010009614435 | MANOEL MESSIAS GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO, NA CONSTRUCAO DE UM PONTO DE ONIBUS NO SITIO CARAPUCA, DURANTE 09 DIAS E DE OUTRO PONTO DE ONIBUS NO SITIO PAIZINHO, DURANTE 10 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 04/09/2019 | 760.00 | 00007110696464 | CLEITON GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, NA CONFECCAO DE UM MURO NO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 18 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 04/09/2019 | 3150.00 | 00011102045403 | ANNDRE BATISTA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TRANSPORTE EM CAMINHAO CACAMBA, MODELO 1620, PLACA HZT 3849/PE DE 15.000 PARALELOS DA CIDADE DE LIVRAMENTO/PB PARA A CIDADE DE AGUA BRANCA/PB, PARA PAVIMENTACAO DO PATIO DA CRECHE MAE IAIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 04/09/2019 | 670.00 | 00012201940428 | ELVIS RODRIGO PORTA DE CAMARGO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO NO CAMPO DE FUTEBOL "O BATISTAO" E NA PRACA DE EVENTOS (O CALCADAO), LOCALIZADO AO LADO DA PB-306, SAIDA PARA IMACULADA - PB, DURANTE 18 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 04/09/2019 | 159.50 | 26666851000161 | JEFERSON SIMOA FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 29 BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS CADA, AO VALOR UNITARIO DE r$ 5,50, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviária | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 04/09/2019 | 650.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ELABORACAO DOS RELATORIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL, DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 05/09/2019 | 1485.00 | 00005305856426 | GILDIVAM SOUZA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE CACAMBA, PLACA NQJ 2580, DESTINADA A LIMPEZA E CONSERVACAO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006063 | 05/09/2019 | 790.22 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: VOYAGE, PLACA QFV 9756, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2019 E CONTRATO Nº 60/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 05/09/2019 | 5000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS ADVOCATICIOS VOLTADOS PARA DEMANDAS CONTENCIOSAS E JUDICIAIS DE 1º GRAU E CORRELATOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 05/09/2019 | 960.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 12 BANDEIRAS (NACIONAL, PARAIBA E DA SEDE DA BANDA 25 DE MAIO), DESTINADAS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 05/09/2019 | 2415.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 05/09/2019 | 340.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LAUDOS ELETROCARDIOGRAMA, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 05/09/2019 | 340.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LAUDOS EXCEDENTES, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 05/09/2019 | 1100.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE, NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 002/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 05/09/2019 | 140.00 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE HOSPEDAGEM, REFERENTE A 04 DIARIAS FORNECIDA A MEDICO MICKAEL GOMES DE ARAUJO NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 05/09/2019 | 700.00 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE HOSPEDAGEM, REFERENTE A 20 DIARIAS FORNECIDA A MEDICA SUZANA BERNARDO OLIVEIRA NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0006062 | 05/09/2019 | 221.20 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DISPENSACAO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 05/09/2019 | 3630.00 | 00003767230410 | JOSE UBIRAJARA VIEIRA JUCA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PRODUCAO DE 33 PROTESES DENTARIAS, AO VALOR UNITARIO DE R$110,00 CADA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 05/09/2019 | 218.40 | 00007847957469 | MARIA ALLINY DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE (MARIA ALINNY DA SILVA) SEM PERNOITE, DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB, DO DIA 02 A 30 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 05/09/2019 | 700.00 | 00010879136405 | LAISE DEODATO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA NO POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 05/09/2019 | 511.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUICAO DE 07 BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADO AO HOSPITAL QUITERIA MARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 05/09/2019 | 218.40 | 00000861972406 | CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE (CLADEMIR BENEDITO DA COSTA) SEM PERNOITE, DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB, DO DIA 02 A 30 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006066 | 05/09/2019 | 402.87 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER, PLACA QSE 0577, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2019 E CONTRATO Nº 60/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006067 | 05/09/2019 | 560.16 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: VAN TFD, PLACA QFU 1866, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2019 E CONTRATO Nº 60/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006068 | 05/09/2019 | 602.66 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: GOL, PLACA QFV 7806, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2019 E CONTRATO Nº 60/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006069 | 05/09/2019 | 1052.13 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: GOL TFD, PLACA QFV 9746, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2019 E CONTRATO Nº 60/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006070 | 05/09/2019 | 1131.24 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: FIORINO AMBULANCIA, PLACA QSE 2328, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2019 E CONTRATO Nº 60/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 05/09/2019 | 2044.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 28 BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006064 | 05/09/2019 | 196.64 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: DOBLO, PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIALNº 09/2019 E CONTRATO Nº 60/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006065 | 05/09/2019 | 93.36 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: VAN IVECO, PLACA QFU 1806, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2019 E CONTRATO Nº 60/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 05/09/2019 | 240.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 03 BANDEIRAS PARA A CRECHE MAE IAIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 06/09/2019 | 1140.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO, DOS CARROS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: MICRO ONIBUS PLACA OGF 4180, ONIBUS PLACA OFB 9358, MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529, FORD RANGER PLACA QSB 7769, FIAT DOBLO PLACAOEW 6533, MICRO ONIBUS PLACA OFA 8779, ONIBUS PLACA KMG 8154, MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486 E ONIBUS PLACA OFX 1169, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 06/09/2019 | 1100.00 | 00041442927895 | DANIELA PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES, DA ESCOLA DELFINO JOSE DOS SANTOS E ESCOLA JOANA BATISTA DAS CHAGAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006098 | 06/09/2019 | 390.63 | 00001923627473 | EDIONE PEREIRA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, MAMAO FORMOSA E ALFACE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - CRECHE, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006099 | 06/09/2019 | 331.65 | 00005882838436 | MARIA GLORIA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA, MANGA TOMI, ALFACE, CEBOLA E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006100 | 06/09/2019 | 268.75 | 00011031722475 | MARIA ALICE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, ALFACE, MAMAO FORMOSA, PIMENTAO E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006101 | 06/09/2019 | 118.43 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, CENOURA E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - MAIS EDUCACAO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 06/09/2019 | 365.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (LAVAGENS E HIGIENIZACAO), DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: MOTO HONDA PLACA MNW 6241, GOL PLACA QFV 7806, GOL PLACA QFV 9746, PARATI AMBULANCIA PLACA MNM 2656, SAVEIRO AMBULANCIA PLACA QFR 0056, CITROEN JUMPER QDB 3873, VAN IVECO TFD PLACA QFU 1866, FORD RANGER QSE 0567, FORD RANGER QSE 0577, SAVEIRO AMBULANCIA PLACA OGC 5490 E FIORINO AMBULANCIA PLACA QSC 2288, CONFORME DOCUMENTO EM ANEX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 06/09/2019 | 400.00 | 00082610894449 | SEVERINO BEZERRA DE MELO | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE REBOQUE DO VEICULO GOL QFV 9746 (TFD), DA CIDADE DE ITABAINA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006092 | 06/09/2019 | 344.73 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: RANGER, PLACA QSE 0577, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2019 E CONTRATO Nº 60/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006093 | 06/09/2019 | 588.93 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AO VEICULO: FIORINO AMBULANCIA QSC-2288, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2019 E CONTRATO Nº 60/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006094 | 06/09/2019 | 174.83 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: GOL, PLACA QFV 7806, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2019 E CONTRATO Nº 60/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006095 | 06/09/2019 | 547.51 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: FIORINO AMBULANCIA, PLACA QSE 2328, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2019 E CONTRATO Nº 60/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006096 | 06/09/2019 | 923.79 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: GOL TFD, PLACA QFV 9746, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2019 E CONTRATO Nº 60/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006097 | 06/09/2019 | 784.85 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: VAN TFD, PLACA QFU 1866, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2019 E CONTRATO Nº 60/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 06/09/2019 | 220.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (LAVAGENS E HIGIENIZACAO), DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: GOL PLACA OGD 5083, GOL PLACA OGD 5113 E GOL PLACA OGD 7138, CONFORME DOCUMENTO EM ANEX | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 06/09/2019 | 410.00 | 19986831000102 | JOSE CARLOS DA SILVA LABORATORIOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 06 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 06/09/2019 | 545.00 | 19682204000188 | ANTONIO BRILHANTE PROCÓPIO - CHAVEIRO FREI DAMIÃO | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 05 CARIMBOS E COPIAS DE CHAVES DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006091 | 06/09/2019 | 453.91 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: VOYAGE, PLACA QFV 9756, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2019 E CONTRATO Nº 60/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 06/09/2019 | 600.00 | 00002354719418 | ALEXSANDRO TEOTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE EMPREITADA PARA LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS DO CANAL DE AGUAS PLUVIAIS, COM DIMENSAO DE 1.000 METROS DE COMPRIMENTOS POR 4 METROS DE LARGURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 06/09/2019 | 820.00 | 00070087314428 | IRAILDO GOMES MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MEDICAO E CONSTRUCAO DE PLANTAS DE CASAS, PARA O PROGRAMA MORADIA LEGAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 06/09/2019 | 150.00 | 00003200146494 | VALDEI JOSE CARNEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO, NAS RUAS DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 02 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 06/09/2019 | 650.00 | 00033977844415 | AGOSTINHO SOARES CARNEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB PARA O POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 06/09/2019 | 1190.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO, DOS CARROS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: VOYAGE PLACA QFV 9756, CACAMBA PAC II PLACA MNE 5151 E RETROESCAVADEIRA, FIAT ESTRADA QSE-6158,MOTO BROZ OGC 1522 FIAT UNO PLACA NPW 1836 E PIPA PAC II PLACA OGF 7475, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0006085 | 06/09/2019 | 4703.00 | 28409903000140 | GILMAR ALVES MALAQUIAS - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CACAMBA VOLKSWAGEN 13130 DIESEL, PLACA AEY 7450/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA, NA COLETA DIARIA DO LIXO DURANTE 10 DIAS NA ZONA URBANA E DURANTE 03 DIAS NA ZONA RURAL DO POV. LAGOINHA E BOM JESUS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 06/09/2019 | 4200.00 | 29015099000187 | KARIO NUNES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO E VENDA DE PASSAGENS AEREAS, NO PERIODO DE 10 A 13/0/2019, COM DESTINO A BRASILIA-DF, EM FAVOR DE ROBERTO VINICIUS MARQUES DE OLIVEIRA (CHEFE DE GABINETE) E EVERTON FIRMINO BATISTA (PREFEITO CONSTITUCIONAL), COM A FINALIDADE DE AJUSTAR LIBERACAO DE EMENDAS PARA O MUNICIPIO E BUSCAR NOVOS RECURSOS JUNTO AOS MINISTERIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 06/09/2019 | 40.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO, DO CARRO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, GOL PLACA OFY 0624, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 06/09/2019 | 820.00 | 00070087500485 | ROMARIO CHARLIS GUEDES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO REBOCO DO VESTUARIO DO CAMPO DE ESPORTE "O BATISTAO", DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0006109 | 09/09/2019 | 3424.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (FAROIS CAMINHAO DURASTAR 4400), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PAC INTERNACIONAL, PLACA OGF 7475, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 09/09/2019 | 3000.00 | 30318986000103 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO 03169466488 | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DA PREFEITURA DE AGUA BRANCA - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 09/09/2019 | 1000.00 | 30335339000100 | JILSON FERREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE COLETA, PRODUCAO E EDICAO DE INFORMACOES, DADOS GRAFICOS, FOTOGRAFICOS E NOTICIAS, PARA DAR O APORTE NECESSARIO A DIVULGACAO DAS OBRAS E SERVICOS PuBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB E EFETIVACAO DA TRANSPARÊNCIA PuBLICA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 09/09/2019 | 3104.00 | 30887973000155 | ALUIZIO HERCULANO DA SILVA 853.908.798-72 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE AUDIENCIAS JUNTO AO INSS (Pericias medicas), NOS DIAS: 20,21,22/08, PARA A CIDADE DE MONTEIRO - PB, NOS DIAS 15,27,29,30/08 PARA CAMPINA GRANDE, DIA 26/08 PARAA CIDADE DE PATOS-PB, DIA5 05, 24/08 PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, NO DIA 23/08, PARA ARCO VERDE-PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 09/09/2019 | 90.00 | 00004760711430 | ALEXANDRO CORREIA ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA, AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, ALEXANDRO CORREIA ALMEIDA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 10/09/2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 09/09/2019 | 1950.00 | 00011666367478 | FLAVIO RAMOS PESSOA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE ADESIVACAO, APLICACAO DE LONAS, INSTALACAO DE PLACAS, BANNERS PARA REALIZACAO DO SAO PEDRO 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 09/09/2019 | 3320.00 | 00011666367478 | FLAVIO RAMOS PESSOA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE ADESIVACAO, APLICACAO DE LONAS, INSTALACAO DE PLACAS, BANNERS E OUTROS IMPRESSOS, PARA REALIZACAO DO GRITO DO AGRICULTOR 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 09/09/2019 | 6650.00 | 24448420000101 | ORTOCENTRO LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ORTOPEDIA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 09/09/2019 | 1160.00 | 21062710000116 | CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO GODE SIMOES LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICO ESPECIALIZADO DE CONSULTAS CARDIOLOGICAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006116 | 09/09/2019 | 85.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DE PASTILHAS E REGULAGEM DE FREIO), DO VEICULO GOL PLACA QFV 9746, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006118 | 09/09/2019 | 440.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DA BOMBA DE OLEO E KIT DE TUCHOS), DO VEICULO GOL PLACA OGD 5083, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006122 | 09/09/2019 | 40.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO (TROCA DAS LONAS DE FREIO) DO VEICULO GOL, PLACA OGD 5113, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006124 | 09/09/2019 | 90.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DA JUNTA HOMOCINETICA E SODA DO ESCAPAMENTO), DO VEICULO GOL PLACA OGD 7138, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006125 | 09/09/2019 | 760.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (SREVISAO DA SUSPENCAO DIANTEIRA E TRASEIRA, TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO, TROCA DE 04 AMORTECEDORES, TROCA DO EIXO DO CARDAM, BUCHA DE BANDEIJA), DO VEICULO VAN IVECO TFD PLACA QFU 1866,LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006126 | 09/09/2019 | 765.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (REVISAO DA SUSPENSAO DIANTEIRO E TRASEIRA, TROCA DE PASTILHAS DE FREIO, REVISAO DA CAIXA DE MARCHA) DO VEICULO JUPER AMBULANCIA DO SAMU, PLACA QFB 3873, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006129 | 09/09/2019 | 251.50 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS E LUBRIFICANTES (JUNTA HOMOCINETICA, OLEO MAXON, PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCA SEX ACO), DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OGD 7138, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006130 | 09/09/2019 | 471.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (PASTILHA DE FREIO, OLEO, PROTETOR, FILTROS DE COMBUSTIVEL, PORCA, GRAMPO LATERAL, ARRUELAS, ABRASSADEIRAS, PARAFUSOS) DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA QFV 7806, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006132 | 09/09/2019 | 157.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (LONA DE FREIO, OLEO DE FREIO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE OLEO), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL, PLACA OGD 5113, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006136 | 09/09/2019 | 371.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS E LUBRIFICANTES (BOMBA DE OLEO, FITRO DE OLEO, ARAFUSO ), DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OGD 5083, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006137 | 09/09/2019 | 318.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS E LUBRIFICANTES (PASTILHA DE FREIO, OLEO, FILTRO DE OLEO), DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA QFV 9746, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006108 | 09/09/2019 | 203.08 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: AMBULANCIA DO SAMU, PLACA QFB 3873, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2019 E CONTRATO Nº 60/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006115 | 09/09/2019 | 120.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (PARAFUSOS DE TRACAO, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA OGC 5490, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 09/09/2019 | 120.00 | 31227386000100 | CCC CENTRO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006119 | 09/09/2019 | 180.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO AO SERVICOS DE TROCA DAS BUCHAS DO EIXO TRASEIRO, DE QUATRO BUCHAS DE BANDEIJA E PASTILHA DE FREIO DE VEICULO SAVEIRO PLACA QFQ 9986, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006120 | 09/09/2019 | 70.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO (TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA), DO VEICULO PARATI AMBULANCIA PLACA MNM 2656, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006121 | 09/09/2019 | 390.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO (TROCA DOS DISCO DE FREIO, PINCA DE FREIO DIANTEIRO, TROCA DAS BUCHAS DA BANDEIJA DIANTEIRA E TRASEIRA, TROCA DO JOGO DE VELAS) DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DO POVOADO BOM JESUS, PALCA QFR 0056, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006123 | 09/09/2019 | 40.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO (TROCA DE PASTILHA DE FREIO) DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA QSC 2288, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006127 | 09/09/2019 | 376.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (OLEO ELAION E FILTRO DE OLEO), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEIULO FORD RANGER QSE 0567, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006128 | 09/09/2019 | 97.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (OLEO VC DUAL, FILTRO DE OLEO, ABRACADEIRA), DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE BOLA, PLACA NPU 8686, LOTADA NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006131 | 09/09/2019 | 89.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (PASTILHA DE FREIO), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA QSC 2288, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006133 | 09/09/2019 | 1134.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (OLEO DE FREIO, DISCO DE FREIO, PASTILHAS DE FREIO, BUCHA DA BANDEIJA, VELA DE IGNICAO, CABO DE VELA, ANEL SUPORTE, OLEO, FILTRO DE OLEO), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DO POVOADO BOM JESUS, PALCA QFR 0056, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006134 | 09/09/2019 | 129.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (OLEO, FILTRO DE OLEO), DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PARATI AMBULANCIA PLACA MNM 2656, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006135 | 09/09/2019 | 177.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS E LUBRIFICANTES (OLEO, FILTRO DE OLEO, ABRACADEIRAS, LAMPADAS H-4, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DO POVOADO LAGOINHA, PALCA QFQ 9986, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 09/09/2019 | 11916.69 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMÕES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 09 MESAS COM 04 CADEIRAS E 04 TAPETES, DESTINADOS A CRECHE DONA ZEZE E 04 ESCORREGADORES, SENDO 01 PARA E.M.E.I.F. JOSE GOMES DE SALES, 01 PARA ESCOLA MANOEL GONSALVES DE MOURA, 01 PARA ESCOLA THIAGO DE OLIVEIRA LIMA E 01 PARA ESCOLA FRANCISCO ALVES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0006110 | 09/09/2019 | 2107.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (KIT CORRENTE NOVA DAILY COMANDO ECONLINE EURO-5)), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFU 1776, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0006111 | 09/09/2019 | 1388.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (CILINDO MESTRE FREIO), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OFA 0587, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0006112 | 09/09/2019 | 712.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (REGULADOR, ROLAMENTOS, MOTOR DE PARTIDA, INDUZIDO, EIXO), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0006113 | 09/09/2019 | 3599.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA OFA 8779, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 10/09/2019 | 9800.00 | 00003168478440 | DEMECIO RIBEIRO GUIMARAES | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE CARRO PIPA, VEICULO CAMINHAO TANQUE, MARCA MERCEDEZ BENZ 1316, PLACA MZA 4868-PE, DESTINADO A ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB, DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 10/2018 E CONTRATO Nº 195/2018, REALIZANDO 70 ABASTECIMENTOS, REFERENTE AO PERIODO DE 04/06/2019 A 04/07/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0006148 | 10/09/2019 | 9800.00 | 00022295990890 | TERLANDIO PEREIRA DE VERAS | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE CARRO PIPA, PLACA BTR 5896-PE, MARCA MERCEDEZ BENZ 1113, COR AZUL, DESTINADO A ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB, DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 09/2018 E CONTRATO Nº 194/2018, REALIZANDO 70 ABASTECIMENTOS DURANTE O PERIODO DE 05/06/2019 A 05/07/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006161 | 10/09/2019 | 297.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTO PECAS (FILTROS, OLEO E BUZINA), DESTINADOS AO VEICULO: FIAT DOBLO PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006162 | 10/09/2019 | 30.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (REVISAO DOS FREIOS), DO VEICULOS FIAT DOBLLO PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006163 | 10/09/2019 | 410.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO (MANUTENCAO DA CAIXA DE MACHA E TROCA DE FILTRO DE COMBUSTIVEL) DO VEICULO VAN PLACA QFV 2036, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 10/09/2019 | 2295.34 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (6.751 PAES), AO VALOR UNITARIO DE R$0,34, DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TAIS COMO: ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, ESCOLA MAE IAIA E CRECHE DONA ZEZE,ALEM DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 10/09/2019 | 200.00 | 00070820807435 | DEBORA VITORIA SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DEBORA VITORIA SANTOS DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO DE EMFERMAGEM, NA INSTITUICAO DE ENSINO: ECISA, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETONº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 10/09/2019 | 200.00 | 00012291355457 | DESTERRO AMANCIO NETO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DESTERRO AMANCIO NETO, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: FMB, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 10/09/2019 | 200.00 | 00013731590492 | GERALDA GOMES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GERALDA GOMES DE SOUSA, ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSITUICAO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSALDE R$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 10/09/2019 | 200.00 | 00009530790406 | LUCELIA MARIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LUCELIA MARIA DOS SANTOS, ESTUDANTE DO CURSO DE NUTRICAO, NA INSITUICAO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSALDE R$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 10/09/2019 | 400.00 | 00070821138464 | MARCUS KLUYVERT DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARCUS KLUYVERT DE SANTANA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: IFETE, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 10/09/2019 | 200.00 | 00008222809490 | MARIA APARECIDA MARQUES DE CARVALHO SOUZA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA APARECIDA MARQUES DE CARVALHO SOUZA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: FMB, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 10/09/2019 | 200.00 | 00012594103403 | MARIA VANESSA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA VANESSA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUICAO DE ENSINO: FMB, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 10/09/2019 | 400.00 | 00070820867411 | ROSIANA FRANCISCO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSIANA FRANCISCO DE SOUZA, ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM SAuDE BUCAL, NA INSITUICAO DE ENSINO: VERA CRUZ, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETONº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 10/09/2019 | 200.00 | 00009213733410 | FLAYANNE VIRGOLINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FLAYANNE VIRGOLINO SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUICAO DE ENSINO: FIP, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTEA SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 10/09/2019 | 200.00 | 00070145579476 | JANDSOM FERNANDES RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JADSOM FERNANDES RODRIGUES, ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA DE MATERIAIS, NA INSTITUICAO DE ENSINO: UFPB, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 10/09/2019 | 200.00 | 00004801514405 | MARIA DO DESTERRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DO DESTERRO DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE TENICO EM ENFERMAGEM, NA INSTITUICAO DE ENSINO: ECISA, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 10/09/2019 | 200.00 | 00012904196471 | MARIA FABIELLY VERAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA FABIELLY VERAS, ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS, NA INSITUICAO DE ENSINO: UNIP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AOVALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 10/09/2019 | 200.00 | 00013388396400 | MARIA GABRIELLE BERNARDO LEITE | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA GABRIELLE BERNARDO LEITE, ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL, NA INSTITUICAO DE ENSINO: UNIP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 10/09/2019 | 200.00 | 00012543379460 | MARIA MIKAELLY GOMES RAMALHO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA MIKAELLY GOMES RAMALHO, ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA, NA INSITUICAO DE ENSINO: FIS, NA SERRA TALHADA - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 10/09/2019 | 400.00 | 00008664902488 | MARIZANGELA MARIANO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARISANGELA MARIANO FERREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 10/09/2019 | 400.00 | 00070821177443 | MAYSLLA MARÇAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MAYSLLA MARCAL DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRACAO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 10/09/2019 | 200.00 | 00013547600421 | MELYSSA MARIA VIRGOLINO CHAVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MELYSSA MARIA VIRGOLINO CHAVES, ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO, NA INSTITUICAO DE ENSINO: IESP, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETONº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 10/09/2019 | 200.00 | 00010567835405 | MIRIAN ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MIRIAN ALVES DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS ECONOMICAS, NA INSITUICAO DE ENSINO: UFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 10/09/2019 | 400.00 | 00010132389401 | PATRICIA ALVES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PATRICIA ALVES PEREIRA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL, NA INSITUICAO DE ENSINO: UNIP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 10/09/2019 | 400.00 | 00048050769844 | RENATA TEIXEIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RENATA TEIXEIRA DE LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUICAO DE ENSINO: IEVG, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALORMENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 10/09/2019 | 400.00 | 00009105176492 | ROSEANE CHAVES LEANDRO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSEANE CHAVES LEANDRO, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSITUICAO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DER$ 400,00. REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 10/09/2019 | 200.00 | 00010323756476 | ROSEANE MARIA DA SILVA VERAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSEANE MARIA DA SILVA VERAS, ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICA EM ENFERMAGEM, NA INSITUICAO DE ENSINO: ECISA, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 10/09/2019 | 200.00 | 00070821146483 | RUBISVAN PAULO BATISTA DIAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RUBISVAN PAULO BATISTA DIAS, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUICAO DE ENSINO IEVG, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 10/09/2019 | 200.00 | 00071217404430 | SAMUEL DA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A SAMUEL DA SILVA FERREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM PORTUGUES, NA INSTITUICAO DE ENSINO: UNIP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 10/09/2019 | 400.00 | 00011527622495 | VALDELICE HENRIQUE MARTINS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDELICE HENRIQUE MARTINS, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: FAERP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 10/09/2019 | 200.00 | 00070146387422 | VALDILENE RODRIGUES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDILENE RODRIGUES DE SOUZA, ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: UNOPAR, PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 10/09/2019 | 400.00 | 00070146336437 | VANDA ALVEZ FELEX | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VANDA ALVES FELEX, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUICAO DE ENSINO: FAERP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 10/09/2019 | 400.00 | 00009326416445 | VITOR GOUVEIA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VITOR GOUVEIA DE ALMEIDA, ESTUDANTE DO CURSO DE MEDICINA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: FACULDADES PEQUENO PRINCIPE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSALDE R$ 400,00. REFERENTE A SETEMBRO /2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 10/09/2019 | 200.00 | 00008326103489 | DAYANNE MICHELLE OLIVEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DAYANNE MICHELLE OLIVEIRA LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUICAO DE ENSINO FAEPI, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AOVALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 10/09/2019 | 200.00 | 00010844895466 | GABRIELE VICENTE FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GABRIELE VICENTE FERREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM EM ENFERMAGEM, NA INSTITUICAO DE ENSINO: ECISA, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 10/09/2019 | 400.00 | 00071217522476 | GERUZA FABRICIO SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GERUZA FABRICIO SILVA FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSALDE R$ 400,00 - REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 10/09/2019 | 200.00 | 00013766731424 | IAGO PEREIRA MOTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A IAGO PEREIRA MOTA, ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, NA INSTITUICAO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSALDE R$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 10/09/2019 | 400.00 | 00005740438454 | INÊS GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A INES GOMES DE SALES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 - REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 10/09/2019 | 200.00 | 00013148152450 | JACKELINE SOARES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JACKELINE SOARES DOS SANTOS, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: FMB, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 10/09/2019 | 200.00 | 00010080618405 | JACKSON MARIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JACKSON MARIA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSITUICAO DE ENSINO: UNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 10/09/2019 | 200.00 | 00008578992440 | JAELSOM SILVA SEVERINO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAELSOM SILVA SEVERINO, ESTUDANTE DO CURSO DE MATEMATICA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: FASP, NA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 10/09/2019 | 200.00 | 00011177155400 | JAMILE GOUVEIA DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAMILE GOUVEIA DE FREITAS, ESTUDANTE DO CURSO DE PSICOLOGIA, NA INSITUICAO DE ENSINO: UFCG NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 10/09/2019 | 200.00 | 00007845628492 | JANSEM GONÇALVES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JANSEM GONCALVES PEREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSTITUICAO DE ENSINO: UNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALORMENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 10/09/2019 | 200.00 | 00070145773442 | JOICE FERREIRA DE SENA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOICE FERREIRA DE SENA, ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: UNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 10/09/2019 | 200.00 | 00070145743454 | JOSÉ WELBER HERCULANO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSE WELBER HERCULANO BATISTA, ESTUDANTE DO CURSO DE HISTORIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: FASP, NA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 10/09/2019 | 400.00 | 00013409191410 | JOYCE DO NASCIMENTO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOICE DO NASCIMENTO DE LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA CIDADE DE AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 10/09/2019 | 200.00 | 00011243860413 | JOYCE PEREIRA DE MORAIS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOYCE PEREIRA DE MORAIS, ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS, NA INSTITUICAO DE ENSINO: UFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 10/09/2019 | 200.00 | 00013549244444 | JUNIOR CESAR DE LUCENA BARROS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JUNIOR CESAR DE LUCENA BARROS, ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 10/09/2019 | 200.00 | 00006654558448 | KARINA CHAVES BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A KARINA CHAVES BARBOSA, ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM RADIOLOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: ECISA, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 10/09/2019 | 200.00 | 00012899549413 | KARINA PEREIRA LIMA DIAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A KARINA PEREIRA LIMA DIAS, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: FMB, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 10/09/2019 | 200.00 | 00009766123489 | LIDIANE SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LIDIANE SOARES DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: ISEP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA- PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALORMENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 10/09/2019 | 200.00 | 00070087294486 | MARIA ANDRESSA SALES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA ANDRESSA SALES DE LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE PSICOLOGIA, NA INSITUICAO DE ENSINO: MAURICIO DE NASSAU, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 10/09/2019 | 200.00 | 00011354309421 | MARIA DANIELA MENDES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DANIELE MENDES DE LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: MAURICIO DE NASSAU, JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017,AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 10/09/2019 | 200.00 | 00008138420421 | MARIA DE LOURDES MENEZES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DE LOURDES MENEZES DE OLIVEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO UVA EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DER$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 10/09/2019 | 400.00 | 00070145808416 | DIANA MELO DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DIANA MELO DE OLIVEIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSITUICAO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DER$ 400,00. REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 10/09/2019 | 200.00 | 00070145748413 | JOSE DELVAN DE SOUSA SANTANA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSE DELVAN DE SOUZA SANTANA, ESTUDANTE DO CURSO DE HISTORIA NA INSTITUICAO DE ENSINO: FAFOPAI, NA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 10/09/2019 | 400.00 | 00007672803425 | JULIANA MARIA ALVES DE ALMEIDA VERAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JULIANA MARIA ALVES DE ALMEIDA VERAS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 - REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 10/09/2019 | 200.00 | 00070145562409 | MATEUS BRITO DE SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MATEUS BRITO DE SIQUEIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE COMPUTACAO, NA INSTITUICAO DE ENSINO: UEPB, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 10/09/2019 | 400.00 | 00011908857439 | ADINA ALVES BRASIL | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ADINA ALVES BRASIL, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: FACULDADE DO MACICO DE BATURITE, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 10/09/2019 | 400.00 | 00008326102407 | BIANCA HELLEN OLIVEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BIANCA HELLEN OLIVEIRA LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUICAO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 10/09/2019 | 200.00 | 00010720258413 | CIBELY CANDIDA PEREIRA CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A CIBELY CANDIDA PEREIRA CORDEIRO, ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: UFPE, NA CIDADE DE RECIFE - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AOVALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 10/09/2019 | 200.00 | 00012080869442 | DAIELY VERUSCA MARTINS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DAIELY VERUSCA MARTINS, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUICAO DE ENSINO: FMB, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 10/09/2019 | 200.00 | 00070146121406 | DANIELE TASSIA BRITO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIELE TASSIA BRITO, ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: UNIPÊ, JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 10/09/2019 | 200.00 | 00008876984410 | DANIELLA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIELLA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL, NA INSTITUICAO DE ENSINO: UNIP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALORMENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO 3DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 10/09/2019 | 200.00 | 00011217254498 | DEBORA CRISTINA RICARTE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DEBORA CRISTINA RICARTE DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 10/09/2019 | 200.00 | 00010643399488 | DEBORA SIMOA FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DEBORA SIMOA FEITOSA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 10/09/2019 | 400.00 | 00004623303462 | EDJANEIDE DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EDJANEIDE DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00- REFERENTE A SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 10/09/2019 | 400.00 | 00010880440422 | ERICK GOMES DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICK GOMES DE FREITAS - ESTUDANTE DO CURSO DE PUBLICIDADE, NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPE,EM RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00- REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 10/09/2019 | 200.00 | 00011920457429 | ERICLES GOMES DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICLES GOMES DE ALMEIDA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA, NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 10/09/2019 | 200.00 | 00011138500437 | FABIANA NICOLAU ALVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FABIANA NICOLAU ALVES, ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: UNIP, AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 10/09/2019 | 200.00 | 00008547994432 | FERNANDA DE LIMA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FERNANDA DE LIMA BATISTA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FAEPI, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$200,00 - REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 10/09/2019 | 200.00 | 00012777148430 | FLAVIA IELIA RODRIGUES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FLAVIA IELIA RODRIGUES DE SOUSA, ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL, NA INSTITUICAO DE ENSINO: UNIP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 10/09/2019 | 200.00 | 00012561587479 | FRANCIELE GOMES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FRANCIELE GOMES FERREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSITUICAO DE ENSINO DREVY, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 10/09/2019 | 200.00 | 00012835094407 | HELLEN VIRGINIA LEITE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A HELLEN VIRGINIA LEITE DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUICAO DE ENSINO: ECISA, AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0006252 | 10/09/2019 | 985.60 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER PLACA QSB 7769, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0006253 | 10/09/2019 | 1715.93 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: FIAT DOBLO PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0006254 | 10/09/2019 | 3315.22 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: ONIBUS PLACA OFX 1169, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0006255 | 10/09/2019 | 5595.05 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: ONIBUS PLACA OFB 9358, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0006256 | 10/09/2019 | 848.24 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: ONIBUS MERCEDES PLACA KMG 8154, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0006257 | 10/09/2019 | 1153.96 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0006258 | 10/09/2019 | 509.53 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0006259 | 10/09/2019 | 408.36 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA OFA 0587, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0006260 | 10/09/2019 | 827.12 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA OGF 4180, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0006261 | 10/09/2019 | 2175.38 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: VAN IVECO DAILY PLACA QFU 1806, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0006262 | 10/09/2019 | 2558.26 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: VAN, PLACA QFU 2036, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADOSOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 10/09/2019 | 235.20 | 00042524954404 | MARIA SALETE LEITE | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE (MARIA SALETE LEITE) SEM PERNOITE, DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB, DO DIA 01 A 31 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0006234 | 10/09/2019 | 445.80 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: SAVEIRO AMBULANCIA PLACA NPU 8686, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0006235 | 10/09/2019 | 877.94 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: SAVEIRO AMBULANCIA PLACA QFQ 9986, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0006236 | 10/09/2019 | 870.36 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER PLACA QSE 0567, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0006241 | 10/09/2019 | 2174.12 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: VAN TFD PLACA QFU 1866, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADOSOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0006245 | 10/09/2019 | 2950.59 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: GOL TFD PLACA QFV 9746, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0006248 | 10/09/2019 | 280.24 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: PARATI AMBULANCIA PLACA MNM 2656, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 10/09/2019 | 412.42 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (1213 UNID. DE PAES), PAES AO VALOR UNITARIO DE R$0,34 DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 10/09/2019 | 3000.00 | 00012855693420 | MAURICIO VASCONCELOS VALADARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO, NA RELIZACAO DE 10 PEQUENAS CIRURGIAS, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01 E 15 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 10/09/2019 | 3900.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE KIT EDUCATIVO ACAO EM SAUDE, CONTENDO (FANTASIAS, LUVAS, AVENTAIS, FANTOCHES, MASCARAS E OUTROS OBJETOS PARA ATIVIDADES EDUCATIVAS NA AREA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062019 | 0006150 | 10/09/2019 | 83.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, (LENCOS HOSPITALARES) DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0006237 | 10/09/2019 | 1602.90 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: FIORINO AMBULANCIA PLACA QSC 2328, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0006238 | 10/09/2019 | 2909.90 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: FIORINO AMBULANCIA PLACA QSC 2288, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0006239 | 10/09/2019 | 1034.85 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER PLACA QSE 0577, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0006240 | 10/09/2019 | 1194.84 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: SAVEIRO AMBULANCIA PLACA QFR 0056, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0006242 | 10/09/2019 | 1944.33 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: AMBULANCIA SAMU PLACA QFB 3873, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0006243 | 10/09/2019 | 1204.73 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: GOL PLACA OGD 5083, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0006244 | 10/09/2019 | 1976.01 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: GOL PLACA OGD 5113, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0006246 | 10/09/2019 | 950.61 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: GOL PLACA OGD 7138, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0006247 | 10/09/2019 | 4047.57 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: GOL PLACA QFV 7806, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0006249 | 10/09/2019 | 172.08 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: MOTO TITAN PLACA MNW 6241, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0006276 | 10/09/2019 | 722.13 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: TRATOR AGRICOLA JHON DEERE (0006), LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0006277 | 10/09/2019 | 645.65 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSSON (0005), LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 10/09/2019 | 430.00 | 00012211067409 | ADRIAN FERNANDES SOARES AZEVEDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CRIACAO DE ARTES GRAFICAS, PARA DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 10/09/2019 | 80.00 | 00004289980465 | FLAVIA REJANE BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 01 (UMA), DIARIA A AUXILIAR ADMINISTRATIVO, FLAVIA REJANE BATISTA SALES, NO DIA 09/09/2019, EM JOAO PESSOA - PB, PEGAR MATERIAL DE RG NA POLICIA CIVIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006153 | 10/09/2019 | 549.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS E LUBRIFICANTES, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO UNO, DA GUARDA MUNICIPAL, PLACA NPW 1836, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006155 | 10/09/2019 | 263.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTO PECAS (DISCO DE FREIO, KIT COR, PASTILHAS DE FREIO), DESTINADOS AO VEICULO: MOTO BROSS PLACA OGC 1372, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006157 | 10/09/2019 | 230.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (REVISAO DA SUSPENSAO, TROCA DE BUCHAS, BIELAS, PASTILHAS, CUBO DA RODA), ALEM DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO), DO VEICULO VOYAGER, PLACA QFV 9756, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006158 | 10/09/2019 | 90.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO (TROCA DE MOLA DO ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO E TRASEIRO E TROCA DE ROLAMENTO DE RODA), DO VEICULO UNO, DA GUARDA MUNICIPAL, PLACA NPW 1836, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0006266 | 10/09/2019 | 389.77 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: MOTO BROSS PLACA QSE 6168, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0006267 | 10/09/2019 | 176.40 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: MOTO BROSS PLACA QSE 6238, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0006268 | 10/09/2019 | 302.95 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: MOTO BROSS PLACA OGC 1522, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0006269 | 10/09/2019 | 682.61 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: FIAT UNO PLACA NPW 1836, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0006270 | 10/09/2019 | 1816.56 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: FIAT STRADA PLACA QSE 6158, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0006272 | 10/09/2019 | 2254.15 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: VOYAGE PLACA QFV 9756, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006156 | 10/09/2019 | 383.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIAT STRADA SEINFRA, PLACA QSE 6158, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0006263 | 10/09/2019 | 1093.24 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: PIPA PAC II PLACA OGF 7475, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0006264 | 10/09/2019 | 1616.90 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: CACAMBA MERCEDES BENZ POLACA NQJ 2580, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0006265 | 10/09/2019 | 673.91 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: CAMINHAO PIPA FORD PLACA MNE 0340, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0006271 | 10/09/2019 | 3545.43 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: CACAMBA PLACA NQE 5151, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019,EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0006273 | 10/09/2019 | 5924.29 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: RETROESCAVADEIRA PLACA CAT 0416, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0006274 | 10/09/2019 | 6319.86 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: PA CARREGADEIRA 740S (0002), LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0006275 | 10/09/2019 | 5187.44 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: TRATOR ESTEIRA 7D PLACA CNH 0102, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 10/09/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA -PB | EMPENHO RELATIVO A TAXA DE EMISSAO DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA), DE PROJETO, Nº PB20190273184, PARA CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAuDE - MAE TONHA, CONSTRATO TOMADA DE PRECO Nº 03/2018. CANCELAMENTO DE ART ANTERIOR CONFORME DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 10/09/2019 | 678.42 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (1113 UNID. DE PAES E 30 UNID. DE BOLOS), PAES AO VALOR UNITARIO DE R$0,34 E BOLOS AO VALOR UNITARIO DE R$10,00, DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO EM VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006151 | 10/09/2019 | 268.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS E LUBRIFICANTES (pastilha de freio, filtro de oleo, arruellas), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL, PLACA OFY 0624, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, A SERVICO DO IGDBF (Indice de Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006152 | 10/09/2019 | 40.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DE PASTILHAS DE FREIO), DO VEICULO GOL, PLACA OFY 0624, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, A SERVICO DO IGDBF (Indice de Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0006250 | 10/09/2019 | 1230.24 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: GOL VOLKSWAGEN PLACA OFY 0624, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 10/09/2019 | 90.00 | 00006273818479 | IOLANDA FREITAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 01 DIARIA, DESTINADA A IOLANDA FREITAS DA SILVA, SECRETARIA ADJUNTA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA REUNIAO TECNICA que sera realizada no dia 13 de setembro de 2019 no Teatro Pedra do Reino, localizado na Rod. PB-008, Km 5, s/n - Polo Turistico - Cabo Branco - Joao Pessoa - PB, das 8h as 17h, sobre o Cofinanciamento Estadual, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 10/09/2019 | 90.00 | 00008694577488 | EDNA MARIA HENRIQUE CLEMENTINO | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 01 DIARIA, DESTINADA A EDNA MARIA HENRIQUE CLEMENTINO, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA REUNIAO TECNICA que sera realizada no dia 13 de setembro de 2019 no Teatro Pedra do Reino, localizado na Rod. PB-008, Km 5, s/n- Polo Turistico - Cabo Branco - Joao Pessoa - PB, das 8h as 17h, sobre o Cofinanciamento Estadual, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 10/09/2019 | 35.00 | 00008173913471 | JOSE VICENTE GOMES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 01 DIARIA, DESTINADA A JOSE VICENTE GOMES, MOTORISTA, PARA ACOMPANHAMENTO JUNTO A FUNCIONARIOS, PARA REUNIAO TECNICA que sera realizada no dia 13 de setembro de 2019 no Teatro Pedra do Reino, localizado na Rod. PB-008, Km5, s/n - Polo Turistico - Cabo Branco - Joao Pessoa - PB, das 8h as 17h, sobre o Cofinanciamento Estadual, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 10/09/2019 | 80.00 | 00070145933407 | RAMIRES OLIVEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 01 DIARIA, DESTINADA A RAMIRES OLIVEIRA DE LIMA, CHEFE DE SETOR, PARA REUNIAO TECNICA que sera realizada no dia 13 de setembro de 2019 no Teatro Pedra do Reino, localizado na Rod. PB-008, Km 5, s/n - Polo Turistico - CaboBranco - Joao Pessoa - PB, das 8h as 17h, sobre o Cofinanciamento Estadual, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 12/09/2019 | 1030.00 | 00075929201404 | IVANILSON BARROS RIBEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO, PLACA BIM 6662 - TABIRA - PE, DESTINADO A UTILIZACAO PARA LOCALIZACAO E REFERENCIA DE USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 12/09/2019 | 100.00 | 00011103822438 | JOSE ADRIANO BERNARDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, PARA O PREDIO DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DA COMUNIDADE LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 12/09/2019 | 1400.00 | 00003341571450 | EVERTON FIRMINO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 5 DIARIAS, AO PREFEITO MUNICIPAL, EVERTON FIRMINO BATISTA, PARA tratar assuntos com parlamentares a respeito de emendas e programas do governo para atender a populacao de Agua Branca - PB, DO DIA 09 A 13 DE SETEMBRO DE 2019, NA CIDADE DE BRASILIA - DF, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 12/09/2019 | 900.00 | 00034086152843 | ROBERTO VINICIUS MOTA OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 5 DIARIAS, A ROBERTO VINICIUS MARQUES DE OLIVEIRA, SECRETARIO CHEFE DE GABINETE, PARA PARA tratar assuntos com parlamentares a respeito de emendas e programas do governo para atender a populacao de Agua Branca - PB, DO DIA09 A 13 DE SETEMBRO DE 2019, NA CIDADE DE BRASILIA - DF, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 12/09/2019 | 420.00 | 00087935821453 | RAIMUNDO GOMES DA CRUZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE CONSERTO DE VENTILADOR, FERRO DE PASSAR E UMA GELADEIRA, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 12/09/2019 | 1570.00 | 19863855000174 | POLIVENDAS COMERCIO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE TACHAO BIDIRECIONAL AMARELO, TACHINHA BIDIRECIONAL AMARELA E COLA DE FIXACAO, DESTINADOS A SINALIZACAO DE VIAS DO CENTRO DA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 12/09/2019 | 2861.50 | 05305148000239 | VIMASTER IND. E COM. DE COMPONENTES DE VIDRO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 6 BD DE TINTA STARLINE BRANCA A BASE D'AGUA NBR 13699 - BALDE 18 LITROS, 8 BD DE TINTA STARLINE AMARELA A BASE D'AGUA NBR 13699 - BALDE 18 LITROS E 50 KG DE ESFERA DE VIDRO P/SINALIZ OPTICA VMT II-A NBR 16184 - SACO 25 KG,DESTINADAS A PROJETO DE SINALIZACAO HORIZONTAL NAS PRINCIPAIS VIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0006293 | 12/09/2019 | 302.73 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: MOTO BROSS PLACA OGC 1372, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 12/09/2019 | 903.00 | 00042222034833 | CLAUDIA IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS, CARGA DO GAS DO AR CONDICIONADO E HIGIENIZACAO, RASTREAMENTO DOS VEICULOS: GOL PLACA 7138, GOL PLACA OGD 5083 E GOL PLACA OGD 5113, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 12/09/2019 | 4039.15 | 04832777000173 | GIVANILDO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 12/09/2019 | 2065.00 | 00076079457415 | CLOVIS RAMOS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DOCUMENTOS, DE AGUA BRANCA - PB PARA PATOS - PB E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO ENTRE 13/06/2019 A 03/09/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 12/09/2019 | 636.00 | 00042222034833 | CLAUDIA IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS, NA INSTALACAO DE LAMPADAS E REPARO DO CIRCUITO ELETRICO E SUBSTITUICAO DE RELER DE 24W E INSTALACAO DA BUSINA DO ONIBUS VOLKSWAGEM PLACA OFX 1169, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 12/09/2019 | 850.00 | 00042222034833 | CLAUDIA IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS, ESCANER, SANGRIA DE FREIO E DE EMBREAGEM, SUBSTITUICAO DO CILINDRO MESTRE DOS VEICULOS MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486 E VAN IVECO PLACA QFU 2036, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 12/09/2019 | 200.00 | 00071217684450 | FABIELLY TEIXEIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FABIELLY TEIXEIRA SOUSA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUICAO DE ENSINO: FMB, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 12/09/2019 | 400.00 | 00012182957405 | MARIA MYCHELE SOARES FAUSTINO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA MYCHELE SOARES FAUSTINO, ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMATICA, NA INSITUICAO DE ENSINO: UEPB, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 12/09/2019 | 80.00 | 00004952182436 | JOZILDA CORREIA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA, A JOSILDA CORREIA CHAVES, COORDENADORA PEDAGOGICA, PARA FORMACAO DE MULTIPLICADORES MUNICIPAIS: FOCO NA APRENDIZAGEM, FORMACAO PROVA SAEB 2019, NO DIA 13/09/2019, EM PATOS - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 12/09/2019 | 80.00 | 00005748085402 | MARIA MADALENA ALVES DE MOURA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA, A MARIA MADALENA ALVES DE MOURA, COORDENADORA PEDAGOGICA, PARA FORMACAO DE MULTIPLICADORES MUNICIPAIS: FOCO NA APRENDIZAGEM, FORMACAO PROVA SAEB 2019, NO DIA 13/09/2019, EM PATOS - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 12/09/2019 | 80.00 | 00002637038438 | CLENICE PAULINO DA SILVA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA, A CLENICE PAULINO DA SILVA BATISTA, COORDENADORA PEDAGOGICA, PARA FORMACAO DE MULTIPLICADORES MUNICIPAIS: FOCO NA APRENDIZAGEM, FORMACAO PROVA SAEB 2019, NO DIA 13/09/2019, EM PATOS - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 13/09/2019 | 998.00 | 00003581536463 | JOSE IVAN SOARES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA, ORGANIZACAO E MANUTENCAO DA ESCOLA LOCALIZADA NA VILA DELMIRO BARROS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0006311 | 13/09/2019 | 2558.26 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: VAN, PLACA QFU 2036, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADOSOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0006312 | 13/09/2019 | 2175.38 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: VAN IVECO DAILY PLACA QFU 1806, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0006313 | 13/09/2019 | 827.12 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA OGF 4180, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0006314 | 13/09/2019 | 509.53 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0006315 | 13/09/2019 | 408.36 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA OFA 0587, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0006316 | 13/09/2019 | 1153.96 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0006317 | 13/09/2019 | 3315.22 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: ONIBUS PLACA OFX 1169, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0006318 | 13/09/2019 | 5595.05 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: ONIBUS PLACA OFB 9358, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0006319 | 13/09/2019 | 848.24 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: ONIBUS MERCEDES PLACA KMG 8154, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 13/09/2019 | 108.51 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, MATRICULA 30803160, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 13/09/2019 | 26.52 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA UBS BAIRRO JOSE BENONE, MATRICULA 30806780, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 13/09/2019 | 107.66 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, Nº (83) 3481-1142, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 13/09/2019 | 432.18 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS), DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES DOS FUNCIONARIOS A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE OS SERVICOS DE REFORMA DA PONTE QUE LIGA O CENTRO AO BAIRRO NOVA BRASILIA, DESTE MUNICIPIO E CONSTRUCAO DO VESTIARIO NO GINASIO DE ESPORTES "O BATISTAO", CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 13/09/2019 | 1070.10 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS), DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES DOS FUNCIONARIOS A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 13/09/2019 | 436.80 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADAS A PRODUCAO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS A SERVICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 13/09/2019 | 800.00 | 00012032520729 | MARCIO CLEMENTINO DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE PINTURA E DECORACAO NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR E PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 13/09/2019 | 830.40 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADAS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SEDE E SETORES (POVOADO LAGOINHA E POVOADO BOM JESUS), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0006308 | 13/09/2019 | 4800.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA - DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE ESTRUTURAS (SOM DE PEQUENO PORTE E 16 PRATICAIS), DESTINADAS AOS DESFILES CIVICOS DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2019 E DO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2019 NO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 88/2019, PREGAO PRESENCIAL Nº 24/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 16/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA BANDA 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO, (MATRICULA 71004971), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 16/09/2019 | 2420.50 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS (1 UNID. DE TROFEU VITORIA 100381, 01 UNID. DE TROFEU VITORIA 100382, 01 UNID. DE TROFEU VITORIA 100383 E 75 UNID. DE MEDALHA VITORIA 50002), DESTINADOS AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO PELASECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 16/09/2019 | 350.00 | 00014338487836 | EDIVAN BERNABE DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APRENSENTACAO CULTURAL DE DANCA E MuSICA, DURANTE O 3º DIAS DE SAO PEDRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviária | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 16/09/2019 | 265.00 | 00087935821453 | RAIMUNDO GOMES DA CRUZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE SOLDA ELETRICA, NAS ESTRUTURAS DOS DOIS TRATORES DE PNEUS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 16/09/2019 | 280.00 | 00013956740432 | GENILSON RIBEIRO MASCENA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA O ESTADO DE SAO PAULO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 361/13, ART. 5º, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 16/09/2019 | 400.00 | 00001919464433 | MARIA ELIANE VERAS | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA GUALTERINA, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 16/09/2019 | 400.00 | 00001977413471 | INES MARIA BARBOSA DA ROCHA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA CAPITAO MANOEL FIRMINO, S/N, CENTRO, AGUA BRANCA - PB, QUE ORA DE DESTINA AO DEPOSITO DE BARRACAS E FREEZERS E OUTRO EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 002/2019, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, ATUALIZADAS PELAS LEIS Nºs 8.883/94 E 9.648/98, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 16/09/2019 | 250.00 | 00002712830415 | JOAO CORREIA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO LOPES, S/N, CENTRO, AGUA BRANCA - PB, QUE ORA SE DESTINA AO FUNCIONAMENTO DA EMATER - PB (Empresa de Assistência Tecnica e Extensao Rural da Paraiba), DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 003/2019, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, ATUALIZADAS PELAS LEIS Nºs 8.883/94 E 9.648/98, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 16/09/2019 | 1686.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDENSE ME RECICLATEC NET TELECOM | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO - INTERNET, DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 16/09/2019 | 190.00 | 00004004593450 | ROSINEIDE PEREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DA CIDADE PARA O SITIO PAIZINHO, SITIO FELIPE E VILA DELMIRO BARROS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 16/09/2019 | 330.00 | 00008022147460 | JOSE GILMAR JORONIMO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE SOLDAS E REPAROS, DOS TANQUES DE AGUA DO CAMINHAO PIPA, PLACA MNE 0340 E SERVICOS DE SOLDA DO TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUNSON, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 16/09/2019 | 200.00 | 00014215349400 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PADRE ARISTIDES, S/N, CENTRO, AGUA BRANCA - PB, DESTINADO AO USO COMO DEPOSITO DE OBJETOS, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00 (duzentos reais), DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 004/2019, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, ATUALIZADAS PELAS LEIS Nºs 8.883/94 E 9.648/98, MESES DE REFERÊNCIA: AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 16/09/2019 | 1696.00 | 00004259938410 | SEVERINO ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO, NA CONSTRUCAO DE UM POSTO DE SAUDE, NO SITIO ESPUMA, DURANTE 20 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 16/09/2019 | 890.00 | 00093609582472 | EDIVAN HERCULANO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA CONSTRUCAO DE UM POSTO DE SAUDE, NO SITIO ESPUMA, DURANTE 20 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 16/09/2019 | 1000.00 | 00003316887431 | ALDINETE FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE E ALIMENTACAO DE PACIENTE (MONICA FERREIRA GOMES) QUE SE ENCONTRA NA CIDADE DE SAO PAULO - SP, NA FILA DE ESPERA PARA A REALIZACAO DE UM TRANSPLANTE DE PULMAO E ACOMPANHANTE (ALDIETE FERREIRA GOMES, SUA MAE), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 16/09/2019 | 700.00 | 00007055086418 | AURINEI FIRMINO BATISTA FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, REFERENTE A 07 PLANTOES DE 24 HORAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 16/09/2019 | 3830.00 | 00069833575404 | ROBERVAL MARINHO DA CRUZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA NO CATALIZADOR, DESMONTAGEM DA FRENTE PARA TROCA DO KIT DE CORRENTE DE DISTRIBUICAO, TRAVAMENTO DA VINTULINA DO MOTOR, DESCARBONIZACAO DO MOTOR, TROCA DE OLEO E DO FILTRO, RESETO DO INDICADOR DE TROCA DE OLEO, REPROGRAMACAO ELETRONICA E REGENERACAO DO CATALISADOR DE RODA DIANTEIRA, DO VEICULO VAN IVECO DAILY, PLACA QFU 1866, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 16/09/2019 | 3200.00 | 00084329025272 | PATRICK DE MIRANDA LUCENA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 02 PLANTOES DE 24H NOS FINAIS DE SEMANA, NOS DIAS 06 E 07 DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 16/09/2019 | 1040.40 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDENSE ME RECICLATEC NET TELECOM | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, NAS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE MAE IAIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 16/09/2019 | 160.00 | 00007090216403 | JOSE JANICE LOPES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO DE UMA CISTERNA NA ESCOLA DO SITIO MURITIBA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DUAS DIARIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0006344 | 17/09/2019 | 11554.60 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TAIS COMO: ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, ANISIO BARBOSA DE SOUSA, AUGUSTO DOS ANJOS, DELFINO JOSE DOS SANTOS, FRANCISCO LAVES DA SILVA, FRANCISCO LOPES DA SILVA, GUALTERINA ALENCAR VIDAL, INOCENCIO SALES, DENTRE OUTRAS. DE ACORDO C/ O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2019 E CONTRATO Nº 14/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0006345 | 17/09/2019 | 2712.30 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE DONA ZEZE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2019 E CONTRATO Nº 14/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0006346 | 17/09/2019 | 630.77 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA - ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2019 E CONTRATO Nº 14/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - PBA - EJA - FND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0006347 | 17/09/2019 | 1513.91 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS AOS ALUNOS DO PEJA - PROGRAMA ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2019 E CONTRATO Nº 14/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0006348 | 17/09/2019 | 4299.67 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL MAE IAIA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2019 E CONTRATO Nº 14/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0006349 | 17/09/2019 | 2537.51 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2019 E CONTRATO Nº 14/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112019 | 0006350 | 17/09/2019 | 1200.00 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | Empenho relativo a aquisicao de materiais de obra, destinados a reparos da infraestrutura da Escola Augusto dos Anjos, do sitio Bola, Escola Manoel Vicente Leite, do sitio Capim de Plata e Creche Municipal Dona Zeze, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112019 | 0006351 | 17/09/2019 | 5402.00 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | Empenho relativo a aquisicao de materiais eletricos utilizados na instalacao de lampadas e tomadas na Escola Antonio Virgolino Batista, Creche Mae Iaia, Escola Delfino Jose dos Santos, do Povoado de Lagoinha e Escola Maria de Lourdes Guilherme, do PovoadoBom Jesus, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112019 | 0006352 | 17/09/2019 | 10931.70 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | Empenho relativo a aquisicao de materiais, destinados a confeccao de 03 portas de ferro para a Escola Augusto dos Anjos, do sitio Bola e porta de madeira para a Escola Manoel Vicente Leite, do sitio Capim de Planta e materiais diversos utilizados na manutencao da Escola Tiago Oliveira de Lima, do sitio Olho D’agua, Escola Severino Fermino de Santana, do sitio Espuma e Escola Francisco Lopes da Silva, da Vila Delmiro Barros, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Ensino Fundamental | Programa de Humanização da Saúde | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica (QUALIFA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 17/09/2019 | 4355.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DA FAMARCIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 17/09/2019 | 5000.00 | 25106215000112 | A.E DE MELO FILHO & CIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS E EXAMES GINECOLOGICOS, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006341 | 17/09/2019 | 292.00 | 00004909144463 | MARIA APARECIDA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 17/09/2019 | 2120.00 | 00000514669888 | BENEDITO ANTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TORNEIRO MECANICO DE RETIFICACAO DOS 4 CUBOS DA CACAMBA DO LIXO, MODELO MERCEDES BENS, PLACA NQJ 2580, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0006353 | 17/09/2019 | 4800.00 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | Empenho relativo a aquisicao de materiais (200 unid. de cimento nacional CP II Z-32 R 50KG), utilizados na reforma da ponte que liga o centro deste municipio ao bairro Nova Brasilia e na confeccao de uma Caixa d’agua, no sitio Carapuca, conforme documentoem anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0006354 | 17/09/2019 | 6427.00 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | Empenho relativo a aquisicao de materiais diversos, utilizados na reforma da ponte que liga o centro deste municipio ao bairro Nova Brasilia e nos banheiros do vestuario do campo de futebol "O Batistao", deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0006355 | 17/09/2019 | 6336.90 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | Empenho relativo a aquisicao de materiais diversos, destinados aos funcionarios que trabalham na coleta diaria de lixo e para as manutencao da iluminacao publica da zona rural e urbana, deste municipio, alem de materiais hidraulicos destinados a manutencao da rede de esgoto do bairro Nova Brasilia, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0006356 | 17/09/2019 | 5160.00 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | Empenho relativo a aquisicao de materiais (30 unid. de vergalhao gerdau / belgo CA-50 1/2 p/const 12.5MM, 50 unid. de vergalhao gerdau / belgo CA-50 1/4 p/const 6.3MM ferro indicado para laje e 60 unid. de vergalhao cearense CA-50 3/8 p/const 10MM), utilizados na reforma da ponte que liga o centro deste municipio ao bairro Nova Brasilia e na confeccao de uma Caixa d’agua, no sitio Carapuca, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0006359 | 18/09/2019 | 308.00 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOIDA), DESTINADA A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006363 | 18/09/2019 | 576.50 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 18/09/2019 | 20812.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 08/2019, LOTACAO NO RECURSOS PROPRIOS, FICHA 611, CODIGO 1. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 18/09/2019 | 13898.54 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO RECURSO PROPRIO, CODIGO 1, FICHA 53, COMPETENCIA 08/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 18/09/2019 | 1398.24 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO RECURSO PROPRIO, CODIGO 1, FICHA 53, COMPETENCIA 08/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 18/09/2019 | 1833.04 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO RECURSO PROPRIO PREVIDENCIARIO, CODIGO 2, FICHA 53, COMPETENCIA 08/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 18/09/2019 | 184.41 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO RECURSO PROPRIO PREVIDENCIARIO, CODIGO 2, FICHA 53, COMPETENCIA 08/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Man. das Atividades do Conselho de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0006360 | 18/09/2019 | 717.50 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BIFE E CARNE MOIDA), DESTINADA AO PREPARO DE ALIMENTACAO PARA OS USUARIOS DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 18/09/2019 | 1000.00 | 00070145847403 | JUCELIO FRANCISCO DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DILVUGACAO E NARRACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, NOS SABADOS E DOMINGOS, DO MES DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 031/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006364 | 18/09/2019 | 534.85 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalcimento de Vinculos, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 18/09/2019 | 145.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS JOSE BENONE, CODIGO DE UNIDADE CONSUMIDORA 5/377041-9, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 18/09/2019 | 11189.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 08/2019, LOTACAO NO FUS, FICHA 248, CODIGO 1. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 18/09/2019 | 1009.09 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUS, CODIGO 1, FICHA 249, COMPETENCIA 08/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 18/09/2019 | 10030.40 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUS, CODIGO 1, FICHA 249, COMPETENCIA 08/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 18/09/2019 | 1167.23 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUS PREVIDENCIARIO, CODIGO 5, FICHA 249, COMPETENCIA 08/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 18/09/2019 | 117.43 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUS PREVIDENCIARIO, CODIGO 5, FICHA 249, COMPETENCIA 08/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0006362 | 18/09/2019 | 3084.50 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BIFE, FRANGO, CARNE MOIDA E COSTELAS), DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, PARA PRODUCAO DE REFEICOES NO MESMO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 18/09/2019 | 1739.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 08/2019, LOTACAO NO MAC, FICHA 371, CODIGO 2. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 18/09/2019 | 20528.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 08/2019, LOTACAO NO PAB, FICHA 290, CODIGO 3. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanização da Saúde | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 18/09/2019 | 838.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 08/2019, LOTACAO NA VISA, FICHA 394, CODIGO 4. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 18/09/2019 | 431.30 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO MAC , CODIGO 6, FICHA 373, COMPETENCIA 08/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 18/09/2019 | 43.39 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO MAC, CODIGO 2, FICHA 373, COMPETENCIA 08/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 18/09/2019 | 5872.13 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO PAB, CODIGO 3, FICHA 291, COMPETENCIA 08/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 18/09/2019 | 590.76 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO PAB, CODIGO 3, FICHA 291, COMPETENCIA 08/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanização da Saúde | Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 18/09/2019 | 1050.44 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO VISA, CODIGO 4, FICHA 383, COMPETENCIA 08/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanização da Saúde | Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 18/09/2019 | 105.68 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO VISA, CODIGO 4, FICHA 383, COMPETENCIA 08/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 18/09/2019 | 61.00 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO MAC PREVIDENCIARIO, CODIGO 6, FICHA 373, COMPETENCIA 08/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 18/09/2019 | 606.34 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO MAC PREVIDENCIARIO, CODIGO 6, FICHA 373, COMPETENCIA 08/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 18/09/2019 | 3081.96 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO PAB PREVIDENCIARIO, CODIGO 7, FICHA 291, COMPETENCIA 08/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 18/09/2019 | 310.06 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO PAB PREVIDENCIARIO, CODIGO 7, FICHA 291, COMPETENCIA 08/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanização da Saúde | Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 18/09/2019 | 277.92 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO VISA PREVIDENCIARIO, CODIGO 8, FICHA 383, COMPETENCIA 08/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanização da Saúde | Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 18/09/2019 | 27.96 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO VISA PREVIDENCIARIO, CODIGO 8, FICHA 383, COMPETENCIA 08/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0006358 | 18/09/2019 | 5737.10 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BIFE, CARNE MOIDA E COSTELAS), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TAIS COMO: ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, ESCOLA DELFINO JOSE DOS SANTOS, ESCOLA ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, ESCOLA GUALTERINA ALENCAR VIDAL, ESCOLA MARIA DE LOURDES GUILHERME, ESCOLA SEVERINO FIRMINO DE SANTANA, DENTRE OUTRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006365 | 18/09/2019 | 3844.60 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO MATERIAIS DE LIMPEZA E FRALDAS, PARA A CRECHE MUNICIPAL DONA ZEZE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006366 | 18/09/2019 | 2364.00 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO, DAS ESCOLAS: MANOEL GONCALVES DE MOURA, AUGUSTO DOS ANJOS, MARIA DE LOURDES GUILHERME, SEVERINO FIRMINO DE SANTANA, ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, ANISIO BARBOSA DE SOUZA, FRANCISCO ALVES DA SILVA, FRANCISCO LOPES DA SILVA, INOCENCIO SALES, GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DENTRE OUTRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 18/09/2019 | 200.00 | 00070821137492 | MARIA EDUARDA LIMA GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDUARDA LIMA GOMES DE SALES, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: UNIP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017,VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 18/09/2019 | 19737.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 08/2019, LOTACAO FUNDEB 60%, FICHA 160, CODIGO 3. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 18/09/2019 | 14881.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 08/2019, LOTACAO FUNDEB 40%, FICHA 164, CODIGO 4. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 18/09/2019 | 419.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 08/2019, LOTACAO NO MDE 25%, FICHA 174, CODIGO 7. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 18/09/2019 | 2114.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 08/2019, LOTACAO NO PEJA, FICHA 138, CODIGO 8. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 18/09/2019 | 36046.00 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUNDEB 60%, CODIGO 3, FICHA 161, COMPETENCIA 08/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 18/09/2019 | 3626.36 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUNDEB 60%, CODIGO 3, FICHA 161, COMPETENCIA 08/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 18/09/2019 | 12946.78 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUNDEB 40%, CODIGO 4, FICHA 166, COMPETENCIA 08/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 18/09/2019 | 1302.49 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUNDEB 40%, CODIGO 4, FICHA 166, COMPETENCIA 08/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 18/09/2019 | 4142.36 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO MDE 25%, CODIGO 7, FICHA 176, COMPETENCIA 08/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 18/09/2019 | 416.74 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO MDE 25%, CODIGO 7, FICHA 176, COMPETENCIA 08/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 18/09/2019 | 6672.52 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUNDEB 60% PREVIDENCIARIO, CODIGO 5, FICHA 161, COMPETENCIA 08/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 18/09/2019 | 671.28 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUNDEB 60% PREVIDENCIARIO, CODIGO 5, FICHA 161, COMPETENCIA 08/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 18/09/2019 | 1172.57 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUNDEB 40% PREVIDENCIARIO, CODIGO 6, FICHA 166, COMPETENCIA 08/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 18/09/2019 | 117.96 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUNDEB 40% PREVIDENCIARIO, CODIGO 6, FICHA 166, COMPETENCIA 08/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 18/09/2019 | 41.87 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO MDE 25% PREVIDENCIARIO, CODIGO 7, FICHA 176, COMPETENCIA 08/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 18/09/2019 | 416.21 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO MDE 25% PREVIDENCIARIO, CODIGO 7, FICHA 176, COMPETENCIA 08/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 19/09/2019 | 9800.00 | 00003168478440 | DEMECIO RIBEIRO GUIMARAES | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE CARRO PIPA, VEICULO CAMINHAO TANQUE, MARCA MERCEDEZ BENZ 1316, PLACA MZA 4868-PE, DESTINADO A ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB, DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 10/2018 E CONTRATO Nº 195/2018, REALIZANDO 70 ABASTECIMENTOS, REFERENTE AO PERIODO DE 08/07/2019 A 05/08/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0006415 | 19/09/2019 | 9800.00 | 00022295990890 | TERLANDIO PEREIRA DE VERAS | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE CARRO PIPA, PLACA BTR 5896-PE, MARCA MERCEDEZ BENZ 1113, COR AZUL, DESTINADO A ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB, DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 09/2018 E CONTRATO Nº 194/2018, REALIZANDO 70 ABASTECIMENTOS DURANTE O PERIODO DE 08/07/2019 A 05/08/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 19/09/2019 | 3100.00 | 00011102045403 | ANNDRE BATISTA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A FORNECIMENTO DE 15.000 PARALELEPIPEDOS, DESTINADOS A PAVIMENTACAO DO PATIO DA CRECHE "MAE IAIA", DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 19/09/2019 | 750.00 | 00070087299445 | LUCIVANIA DA SILVA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADOR, NO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCACAO", DA EMEIF MAE IAIA, DO DIA 21 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 19/09/2019 | 750.00 | 00007052328402 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADOR, NO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCACAO", DA EMEIF MAE IAIA, DO DIA 21 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 19/09/2019 | 400.00 | 00070146361466 | IVANA MARCAL BRASIL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, NO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCACAO", DA EMEIF MAE IAIA, DO DIA 21 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 19/09/2019 | 400.00 | 00007983918470 | JOAB BELARMINO DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, NO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCACAO", DA EMEIF MAE IAIA, DO DIA 21 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 19/09/2019 | 400.00 | 00070087511410 | ITALO CESAR FERREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, NO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCACAO", DA EMEIF MAE IAIA, DO DIA 21 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 19/09/2019 | 400.00 | 00008800344402 | LIS PERGENTINO LUCAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, NO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCACAO", DA EMEIF MAE IAIA, DO DIA 21 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006417 | 19/09/2019 | 2612.00 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006418 | 19/09/2019 | 902.95 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanização da Saúde | Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 19/09/2019 | 3040.00 | 00045161437472 | MARIA LUZINETE F. ARAGAO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE CONFECCAO DE FARDAMENTOS, DESTINADOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS - ACE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 19/09/2019 | 700.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE FARDAMENTOS (35 UNID. DE CAMISA BASICA COM SUBLIMACAO), DESTINADOS A COMISSAO ORGANIZADORA DO EVENTO "SAuDE EM MOVIMENTO" REALIZADO DURANTE A SEMANA DE EMANCIPACAO POLITICA, DESTE MUNICIPIO, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAuDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 19/09/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO (MATRICULA 30801206) DO IMOVEL SITUADO NA RUA NINO FLORENCIO, Nº 12, CENTRO, AGUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL Nº 012/2019, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 19/09/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO (MATRICULA 30801206) DO IMOVEL SITUADO NA RUA NINO FLORENCIO, Nº 12, CENTRO, AGUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL Nº 012/2019, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 19/09/2019 | 235.00 | 00009377471494 | VALDEIR BERNARDO DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA COM EXAMES MEDICOS, DESTINADOS AO SENHOR VALDEIR BERNARDO DE OLIVEIRA, SOLICITADOS PELO MEDICO PSIQUIATRA DR. CRISTIANO F. DE SA CARVALHO, CRRM-PE 13.809, CRM-PB 11.851, FEITOS NA CLINICA PRONTOLAB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 19/09/2019 | 398.00 | 13107077000107 | LABSHOP LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1 UNID. DE LISE M-30 500 ML MINDRAY (REAGENTE), DESTINADO A RELIZACAO DE EXAMES DE HEMOGRAMA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 19/09/2019 | 1200.00 | 24065132000160 | DESENTUPIDORA POMBALENSE - FRANCISCO DA SILVA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO (LIMPEZA DE FOSSA), DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO DIA 19/09/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 19/09/2019 | 136.43 | 02558157002610 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO SA - TELESP TELEFONICA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, Nº (83) 3481-1027, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 19/09/2019 | 87.67 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, Nº (83) 3481-1026, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 19/09/2019 | 233.02 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, Nº (83) 3481-1027, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 19/09/2019 | 200.00 | 00070821096443 | LEANDRO MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE VARRICAO DA RUA JOANA MATILDES DA CONCEICAO, DURANTE 04 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 20/09/2019 | 830.40 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADAS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SEDE E SETORES (POVOADO LAGOINHA E POVOADO BOM JESUS), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 20/09/2019 | 2000.00 | 00004879126403 | DIEGO WILLIAM DE SOUSA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICAL, DO GRUPO DE PAGODE "MARRON", DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMEANCIPACAO POLITICA, DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORACAO AOS 60 ANOS, REALIZADO NO DIA 20/09/2019, NA PRACA DA CULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102019 | 0006438 | 20/09/2019 | 40000.00 | 13576015000144 | ANTONIO DEVANILDO DO CARMO - ME | EMPENHO RELATIVO A APRESENTACAO DE SHOE MUSICAL DO CANTOR CANINANA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA NA PRACA DA CULTURA REALIZADO NO DIA 23 DE SETEMBRO EM COMEMORACAO DOS 60 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE AGUA BRANCA, CONFORME PROCESSO IN10/2019 E CONTRATO 108/019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 20/09/2019 | 25000.00 | 27026148000151 | ANTONIO ADUILIO RODRIGUES MENDES - ME | EMPENHO RELATIVO A APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA MUSICAL ADUILIO MENDES, A SE REALIZAR NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2019, EM PRACA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 109/2019 E PROCESSO DE INEGIBILIDADE Nº 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 20/09/2019 | 1000.00 | 00079777406487 | PAULO RENATO DE ARAUJO MARINHO | EMPENHO RELATIVO A APRESENTACAO MUSICAL NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA NA PRACA DA CULTURA REALIZADO NO DIA 23 DE SETEMBRO EM COMEMORACAO DOS 60 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE AGUA BRANCA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 20/09/2019 | 680.00 | 14215199000180 | PRL EXTINTORES LTDA ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 8 UNID. DE EXTINTOR PO QUIMICO SECO 04 KG TIPO ABC RECONDICIONADO, DE USO OBRIGATORIO NOS ONIBUS ESCOLARES, DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PLACAS: OFA 0587, OFA 8779, OGD 1486, OGC 5529 E OGF 4180 E ONIBUS PLACAS: KMG8154, OFB 9358 E OFX 1169, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 20/09/2019 | 2114.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 08/2019, LOTACAO NO PEJA, FICHA 138, CODIGO 8. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 20/09/2019 | 2568.50 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDALHAS, TROFEUS E BOLAS, DESTINADOS A PREMIACAO DOS TIMES VENCEDORES DOS JOGOS INTERNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MAE IAIA, ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E DELFINO JOSE DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 24/09/2019 | 250.00 | 00003036926429 | JOSE JOCIMAR SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE GUINCHO DO VEICULO FIAT DOBLO, DE PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0006442 | 24/09/2019 | 27379.00 | 03429373000170 | JH ESCAVACOES E TERRA PLANAGENS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A ALUGUEL DE MAQUINA MOTONIVELADORA CAT 120B, DURANTE 131 HORAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TERRAPLANAGEM DAS ESTRADAS PRINCIPAIS E SECUNDARIAS DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA, (ESTRADAS DOS SITIO ESPUMA AO SITIO FRESCA, CAFUNDO A UMBURANA,ARROZ A PAU DE FOGO, RIACHOS DOS NEGROS AO POVOADO LAGOINHA, BOM JESUS AO SITIO PANELAS E CACHOEIRINHA, GOMES AO SITIO QUERIDO AO SITIO OLHO D'AGUA, SEDE DA CIDADE AO SITIO MURICOCA, SITIO PAIZINHO AO BELA VISTA). CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Contribuição com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 25/09/2019 | 11016.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS RETENCAO PASEP, PERIODO DE APURACAO 25/09/2019, CODIGO DA RECEITA 3703, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 25/09/2019 | 1200.00 | 11188815000162 | JOAO VIANEY BEZERRA JUSTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS FuNEBRES (FUNERAL COMPLETO), DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, O FALECIDO MANOEL MOUREIRA, FALECIMENTO NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 25/09/2019 | 848.00 | 00008143351440 | ANA CLAUDIA DASILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DAS RUAS DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 25/09/2019 | 570.00 | 34928778000187 | RIBAMAR GOMES DE OLIVEIRA 61686972415 | EMPENHO RELATIVO A CONSERTO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS EPSON L355 E L395, DA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E 01 (UMA) IMPRESSORA EPSON L375 DA EMEIF JOSE GOMES DE SALES, DO SITIO CARAPUCA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 25/09/2019 | 700.00 | 00004546514492 | RUBENS ELIAS PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM, FAZENDO CURATIVOS DOMICILIARES, DURANTE O MES DE JULHO E AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 25/09/2019 | 70.00 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE HOSPEDAGEM, REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS FORNECIDAS PARA O PROGRAMA "AMIGO DO PEITO", CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 25/09/2019 | 1000.00 | 00007854108480 | MARCIO ROBSON SUASSUNA LIMA JUNIOR | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 01 PLANTAO DE 12 HORAS, NO DIA 28/06/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 25/09/2019 | 1000.00 | 00007854108480 | MARCIO ROBSON SUASSUNA LIMA JUNIOR | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 01 PLANTAO DE 12 HORAS, NO DIA 20/09/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 26/09/2019 | 165.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (SERVICOS NOS PNEUS), DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: SAVEIRO PLACA QFQ 9986, SAVEIRO PLACA OGC 5490, FIORINO AMBULANCIA PLACA QSC 2288 E SAVEIROAMBULANCIA PLACA NPU 8686, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 26/09/2019 | 191.21 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2019 BOMBEIRO, DO VEICULO FORD RANGER, PLACA QSE 0567, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 26/09/2019 | 191.21 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2019 BOMBEIRO, DO VEICULO FORD RANGER, PLACA QSE 0577, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 26/09/2019 | 800.00 | 00093609582472 | EDIVAN HERCULANO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA CONSTRUCAO DE UM POSTO DE SAUDE, NO SITIO ESPUMA, DURANTE 19 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 26/09/2019 | 1696.00 | 00004259938410 | SEVERINO ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO, NA CONSTRUCAO DE UM POSTO DE SAUDE, NO SITIO ESPUMA, DURANTE 19 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Programa de Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 26/09/2019 | 10071.11 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA - PEJA - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 26/09/2019 | 7001.68 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - EJA - FUNDEB - 60 - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 26/09/2019 | 53144.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 40/30 - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 26/09/2019 | 171551.23 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 60/30 - ESTATUTARIOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 26/09/2019 | 38703.49 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 26/09/2019 | 15518.87 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 60/30 - COMISSIONADOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção da Educação de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 26/09/2019 | 28527.68 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - ESTATUTARIOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção da Educação de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 26/09/2019 | 2589.71 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - COMISSIONADOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção da Educação de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 26/09/2019 | 15429.62 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 26/09/2019 | 65218.72 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 60/30 - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 26/09/2019 | 71516.09 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 40/30 - ESTATUTARIOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 26/09/2019 | 6595.38 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 40 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 26/09/2019 | 31841.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 40/30 - COMISSIONADOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 26/09/2019 | 388.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADAS DA CONTA 18713-5, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 26/09/2019 | 25564.87 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 26/09/2019 | 2096.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 26/09/2019 | 920.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (SERVICOS NOS PNEUS), DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529, ONIBUS PLACA OFX 1169, ONIBUS PLACA OFB 9358, ONIBUS PLACA KMG 8154, MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486, MICRO ONIBUS PLACA OFA 8779 E VAN IVECO PLACA QFU 1806, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 26/09/2019 | 191.21 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2019 BOMBEIRO, DO VEICULO FORD RANGER, PLACA QSB 7769, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 26/09/2019 | 1200.00 | 00005717365489 | JOSE HERCULANO FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO DAS GALERIAS E DO CANAL (CORREGO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 26/09/2019 | 1050.00 | 00009914087485 | JAKIANE HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO E DO CANAL (CORREGO), DESTE MUNICIPIO, E MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DO POVOADO LAGOINHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 26/09/2019 | 720.00 | 00013251063480 | FATIMA RENATA IZIDRO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONTROLE DA BOMBA D'AGUA, QUE ABASTECE O POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, ALEM DA LIMPEZA DO POCO QUE ABASTECE A REFERIDA COMUNIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 26/09/2019 | 1000.00 | 00026926238863 | JOÃO PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA REMOCAO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 26/09/2019 | 1000.00 | 00006921798445 | GEOVAN TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA REMOCAO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 26/09/2019 | 1000.00 | 00009091593431 | ADRIANO SILVINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA REMOCAO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 26/09/2019 | 1000.00 | 00005122710465 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA REMOCAO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 26/09/2019 | 1000.00 | 00006342327467 | JOSE MACILON TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA REMOCAO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 26/09/2019 | 998.00 | 00009711584441 | FABIANO BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONTROLE DA REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA, DO SITIO CARAPUCA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 26/09/2019 | 888.00 | 00008018204489 | JOSE VIANEY GOMES SATIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, NA ILUMINACAO PuBLICA DAS COMUNIDADES: POCO COMPRIDO, CARAPUCA, MERECO E BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, ALEM DA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DA PRACA SAO PEDRO E DA PRACA DA CULTURA, NO CENTRO DESTE CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 26/09/2019 | 1485.00 | 00005305856426 | GILDIVAM SOUZA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE CACAMBA, PLACA NQJ 2580, DESTINADA A LIMPEZA E CONSERVACAO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 26/09/2019 | 950.00 | 00003345077400 | MARCONE LUIZ DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE EM CAMINHAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO PARA OS PONTOS ESCOLARES, NOS SITIOS: CARAPUCA, VILA DELMIRO BARROS, SITIO PAPAGAIO E SITIO PAIZINHO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 26/09/2019 | 920.00 | 00005782314419 | JOSIVAN LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE, NA RETIRADA DE ENTULHOS DE LIXO, NO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, ALEM DE SERVICOS DE CAPINACAO E ROCAGEM NAS RUAS DO MESMO, DURANTE 12 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 26/09/2019 | 490.00 | 00005980834486 | JOAO ESTEVAO NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DO POVADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 26/09/2019 | 1300.00 | 00004259770489 | RENE VERAS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO CONSUTOR DE TRATOR, DESTE MUNICIPIO, DISTRIBUIDAS SE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NA LIMPEZA E FORMACAO DE VALAS SANITARIAS, NO ATERRO SANITARIO (LIXAO), DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 26/09/2019 | 1050.00 | 00025041557861 | ADAILTOM BATISTA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA REMOCAO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS E RECOLHIMENTO DE GARRAFAS DURANTE O XI GRITO DO AGRICULTOR, NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 26/09/2019 | 680.00 | 00010567837459 | ADAILTON BELIZARIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO, DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 26/09/2019 | 700.00 | 00009940582412 | ALEX SANDRO PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA CAPINACAO E ROCAGEM DAS RUAS DO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 26/09/2019 | 600.00 | 00002354719418 | ALEXSANDRO TEOTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE EMPREITADA PARA LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS DO CANAL DE AGUAS PLUVIAIS, COM DIMENSAO DE 1.000 METROS DE COMPRIMENTOS POR 4 METROS DE LARGURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 26/09/2019 | 330.00 | 00015221979403 | CARLOS EDUARDO MARCAL NUNES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, ALEM DE RECOLHIMENTO DE LIXO, NO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DURANTE 10 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONCORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 26/09/2019 | 1200.00 | 00005806142477 | CICERO ISRAEL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA LIMPEZA DE PRACAS E RETIRADA DE ENTULHOS, DAS RUAS DESTA CIDADE E NO BAIRRO JOSE BENONE, ALEM DO CURRAL DO GADO, DURANTE 25 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 26/09/2019 | 680.00 | 00006932021498 | MARILIA PEREIRA LEITE E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA VARRICAO DO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 26/09/2019 | 400.00 | 00003993415442 | EDNALVA MARQUES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA VARRICAO DA RUA ABDON FLORENCIO, DURANTE 12 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 26/09/2019 | 1400.00 | 00004010476443 | ERINALVA RUFINO DOS SANTOS E OUTRAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 25 DIAS TRABALHADOS E COLETA DE GARRAFAS NO XI GRITO DO AGRICULTOR E NA VARRICAO DO MERCADO PUBLICO DURANTE A FEIRA LIVRE, NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 26/09/2019 | 680.00 | 00003906222497 | FRANCINALVA GUEDES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 26/09/2019 | 680.00 | 00004017628400 | IRACEMA TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 26/09/2019 | 800.00 | 00010203221443 | MARCILIO DE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO GINASIO "O MARCELAO" ATE O SITIO PAPAGAIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 26/09/2019 | 220.00 | 00004010866403 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 26/09/2019 | 410.00 | 00055943896449 | MARIA IRIS DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DA PRACA FELIX BARBOSA E DA RUA MAJOR INOCENCIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 26/09/2019 | 1180.00 | 00004450509420 | MARIA JOSE BERNARDINO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA VARRICAO DA RUA PADRE ARISTIDES E DA PRACA FELIX BARBOSA, DESTA CIDADE, DURANTE 25 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 26/09/2019 | 680.00 | 00003346679411 | NEIDE DE FREITAS MONTEIRO E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 26/09/2019 | 998.00 | 00030844925810 | ROSINALDO ELIAS PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, ALEM DA MANUTENCAO DO CANIL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 26/09/2019 | 680.00 | 00005434100484 | SELMA DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 26/09/2019 | 850.00 | 00005014099475 | VALDENIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 26/09/2019 | 1300.00 | 00071217861416 | JOELSON ALEXANDRE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO, NO REPARO DA PRACA DA RUA JOSE FERREIRA MORENO, DO BAIRRO JOSE BENONE E NA PRACA FREI DAMIAO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONCORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 26/09/2019 | 1400.00 | 00093609116404 | EDSON ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REMOCAO DE ENTULHOS E LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS PROFESSOR SEVERINO SALES, MANOEL PAIZINHO E RUA JOSE FERREIRA MORENO, NO BAIRRO JOSE BENONE FIRMINO, DURANTE 18 DIAS, CONCORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 26/09/2019 | 850.00 | 00011107457459 | DENILSON LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE, DO CARRO PIPA DO PAC, PLACA OGF 7475, NO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 26/09/2019 | 1300.00 | 00002817010400 | JOSIMAR LEITE DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA COLETA DE LIXO, DO SITIO MERECO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 26/09/2019 | 1100.00 | 00047554681400 | ALVINO PEREIRA DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DAS RUAS E PRACAS DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 26/09/2019 | 480.00 | 00009258415442 | DAMIÃO BELO DA SILVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PODADOR DE ARVORES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 26/09/2019 | 800.00 | 00037666327870 | ROBINSON ANTAO DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE POLDADOR DE ARVORES, NO POVOADO DE LAGOINHA E POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 26/09/2019 | 2500.00 | 00007775855452 | IGOR JACKLE FIRMINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E OUTROS SERVICOS CORRELATOS, DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 26/09/2019 | 46100.76 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 26/09/2019 | 7209.10 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 26/09/2019 | 17314.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 26/09/2019 | 9148.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 26/09/2019 | 950.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (SERVICOS NOS PNEUS), DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: VOYAGE PLACA QFU 9756, RETROESCAVADEIRA 416E, CACAMBAMERCEDES PLACA NQJ 2580, PIPA PAC II PLACA OGF 7475, FIAT UNO PLACA NPW 1836 E CACAMBA PAC II PLACA NQE 5151, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 26/09/2019 | 200.00 | 00070821096443 | LEANDRO MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE VARRICAO DA RUA JOANA MATILDES DA CONCEICAO, DURANTE 04 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 26/09/2019 | 850.00 | 00004309141480 | GERALDO VIRGINIO LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE TRATOR DE ESTEIRA, DO SITIO DO LIXAO LOCALIZADO NO SITIO BATOQUE PARA O SITIO BOLA E DO SITIO BOLA AO SITIO GLORIA, TOTALIZANDO 02 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 26/09/2019 | 1050.00 | 00011107288401 | JOSE WELLINGTOM BATISTA DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, NA CONSTRUCAO DA PONTE QUE LIGA O CENTRO AO BAIRRO NOVA BRASILIA, DURANTE 25 DIAS DO MES SETEMBRO DE 2019, CONCORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 26/09/2019 | 1500.00 | 00036021040449 | JOSE DE ASSIS SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ORNAMENTACAO DO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2019 E NA ORGANIZACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 26/09/2019 | 1050.00 | 00009388441486 | JOSE MODESTO SILVA GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, DURANTE 14 DIAS NA CONSTRUCAO DO VESTUARIO DO CAMPO DE FUTEBOL "O BATISTAO" E 09 DIAS NA CONSTRUCAO DA PONTE QUE LIGA O BAIRRO NOVA BRASILIA AO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 26/09/2019 | 1950.00 | 00017071203822 | PAULO SERGIO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PINTOR, NO VESTUARIO DO CAMPO DE FUTEBOL "O BATISTAO", DURANTE 15 DIAS E NA PINTURA DO PONTO DE ONIBUS DO SITIO PAIZINHO E SITIO FELIPE, DURANTE 08 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 26/09/2019 | 1950.00 | 00040339326824 | JOSE JOEDSON SOUSA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PINTOR, NO VESTUARIO NO CAMPO DE FUTEBOL "O BATISTAO", DURANTE 15 DIAS E PINTURA NO PONTO DE ONIBUS DA VILA DELMIRO BARROS E DO SITIO PAPAGAIO, DURANTE 08 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 26/09/2019 | 1950.00 | 00006734726479 | ANTONIO CARLOS SILVERIO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PINTOR, NO VESTUARIO NO CAMPO DE FUTEBOL "O BATISTAO", DURANTE 15 DIAS E PINTURA NO PONTO DE ONIBUS DA VILA DELMIRO BARROS E DO SITIO PAPAGAIO, DURANTE 08 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONCORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 26/09/2019 | 1260.00 | 00004289983480 | GILVAM GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO, NA CONSTRUCAO DE UM PONTO DE ONIBUS, NO SITIO FELIPE, DURANTE 15 DIAS DO MES SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 26/09/2019 | 1200.00 | 00004369243408 | JOSE DIVANILDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA CONSTRUCAO DE UM PONTO DE ONIBUS NA VILA DELMIRO BARROS E SITIO PAPAGAIO, DURANTE 14 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 26/09/2019 | 1600.00 | 00012108548483 | JOSE FABIO DA SILVA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA AMPLIACAO DA PONTE QUE LIGA O CENTRO DA CIDADE AO BAIRRO NOVA BRASILIA, DURANTE 19 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 26/09/2019 | 760.00 | 00039655078850 | JOSE CARLOS TENORIO | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO, NA CONSTRUCAO DE UM PONTO DE ONIBUS NA VILA DELMIRO BARROS, DURANTE 08 DIAS DO MES SETEMBRO DE 2019 E DURANTE 10 DIAS NO SITIO PAPAGAIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 26/09/2019 | 1500.00 | 00080505929449 | VALBERTO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, NA AMPLIACAO DA PONTE QUE LIGA O CENTRO DA CIDADE AO BAIRRO NOVA BRASILIA, DURANTE 18 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 26/09/2019 | 2000.00 | 00060184884187 | ARLINDO PEREIRA DO CARMO E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA AMPLIACAO DA PONTE QUE LIGA O CENTRO DA CIDADE AO BAIRRO NOVA BRASILIA, DURANTE 23 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 26/09/2019 | 850.00 | 00010009614435 | MANOEL MESSIAS GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO, NA CONSTRUCAO DE UM PONTO DE ONIBUS NO SITIO CARAPUCA E NO SITIO PAIZINHO, DURANTE 10 DIAS DURANTE 10 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 26/09/2019 | 220.00 | 00009961819462 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, DAS RUAS DO CONJUNTO COLINAS NO BAIRRO JOSE BENONE, DURANTE 05 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONCORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 26/09/2019 | 400.00 | 00033038951803 | LINDOBERTO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA PONTE QUE LIGA O CENTRO DA CIDADE AO BAIRRO NOVA BRASILIA, DURANTE 10 DIAS, DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 26/09/2019 | 3674.64 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 26/09/2019 | 1045.70 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ACAO SOCIAL - PREVIDENCIRIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 26/09/2019 | 8684.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ACAO SOCIAL - 10 - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 26/09/2019 | 5988.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ACAO SOCIAL - ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 26/09/2019 | 10148.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE FINANCAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 26/09/2019 | 4268.66 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 26/09/2019 | 13660.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 26/09/2019 | 3719.22 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 26/09/2019 | 3000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVICOS DA FAZENDA - 10 - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 26/09/2019 | 8068.28 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 26/09/2019 | 1195.70 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 26/09/2019 | 18890.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 26/09/2019 | 1500.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 26/09/2019 | 6867.81 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE INATIVOS/APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 26/09/2019 | 998.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 26/09/2019 | 980.00 | 00015604558451 | BEATRIZ JOSE DA CONCEICAO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, NA ORGANIZACAO E ORNAMENTACAO DAS ESTRUTURAS DE INAUGURACOES, EVENTOS E FESTIVIDADES, DA EMANCIPACAO DA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 26/09/2019 | 5196.82 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 26/09/2019 | 7844.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 26/09/2019 | 1700.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 26/09/2019 | 800.00 | 00012161935410 | JOSE LUAN GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE VESTUARIO DO CAMPO DE FUTEBOL "O BATISTAO", DURANTE 19 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 26/09/2019 | 1300.00 | 00038843450875 | ODI MARQUES CANUTO | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA PISADA DE OURO EM COMEMORACAO AOS 60 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA, REALIZADA NO DIA 21/09 NA PRACA DA CULTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 26/09/2019 | 760.00 | 00042282180836 | CELIO RODRIGUES DE BRITO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO DAS RUAS ANTONIO TIBURTINO DE SOUSA, CAPITAO MANOEL FIRMINO, RUA JOSE VIDAL E RUA ALEXANDRINO ALVES, DURANTE 18 DIAS DO MES SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 26/09/2019 | 1350.00 | 00003516001402 | JOSE ARMANDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO, NA CONFECCAO NAS ORNAMENTACOES PARA A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DE 2019 EM AGUA BRANCA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 26/09/2019 | 1400.00 | 00009666006499 | YOHANA LUSTOSA DE ANDRADE FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA, NO CRAS - Centro de Referência e Assistência Social, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 26/09/2019 | 1400.00 | 00068883501420 | CLEIDE MARTINS SALVADOR | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO CRAS - Centro de Referência e Assistência Social, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 26/09/2019 | 1400.00 | 00007672402439 | TATIANA PEREIRA DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, NO CRAS - Centro de Referência e Assistência Social, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 26/09/2019 | 1400.00 | 00086435930449 | ARLINDO JUNIOR LIBERAL SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 26/09/2019 | 1400.00 | 00004240815479 | EDILENE GOMES DA SILVA ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA, DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 26/09/2019 | 998.00 | 00009166855438 | JAKIELLY HERCULANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA, NO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 26/09/2019 | 998.00 | 00071053867115 | FERNANDA FARIAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MONITORA DE DANCA DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 26/09/2019 | 998.00 | 00008547995404 | FLAVIA APARECIDA DE LIMA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MONITORA DE ARTES E ESPORTES DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 26/09/2019 | 500.00 | 00070820975494 | MARIA EDUARDA GONÇALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ESPORTES, NO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 26/09/2019 | 998.00 | 00006812542466 | MARISA OLIVEIRA MOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 26/09/2019 | 500.00 | 00010062756494 | BRUNA KELLY CORREIA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MONITORA DE ARTES E ESPORTES DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 26/09/2019 | 998.00 | 00009818679440 | MARIA ROBECIA GOMES LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTADORA SOCIAL, DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, SETOR POVOADO BOM JESUS, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 26/09/2019 | 998.00 | 00005009382458 | ROZILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 26/09/2019 | 998.00 | 00004414394465 | ELISANGELA MARIA SOARES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 26/09/2019 | 500.00 | 00007063054422 | JAILZA BARROS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 26/09/2019 | 500.00 | 00009087752458 | MARIA CONCEIÇÃO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 26/09/2019 | 500.00 | 00003807882413 | JUCILENE GOMES LEONEL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 26/09/2019 | 1400.00 | 00005524621440 | MICHELLE DO CARMO MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO GESTORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (PBF), QUALIFICADO PELO Indice de Gestao Descentralizada (IGD), DESENVOLVIDO PELO MDS - Ministerio do Desenvolvimento Social, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 26/09/2019 | 998.00 | 00005664858427 | ERICA LAÍS GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO BOLSA FAMILIA, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 26/09/2019 | 1400.00 | 00005738643496 | ALCIONE ERMINIO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA, DO PROGRAMA Primeira Infancia - CRIANCA FELIZ, DESENVOLVIDO PELO Ministerio do Desenvolvimento Social - MDS, LABORADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 26/09/2019 | 998.00 | 00070845833430 | ANA PAULA MONTEIRO EUFRASIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA, DO PROGRAMA Primeira Infancia - CRIANCA FELIZ, DESENVOLVIDO PELO Ministerio do Desenvolvimento Social - MDS, LABORADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 26/09/2019 | 998.00 | 00010909778400 | JULIANA PEREIRA ALVEZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA, DO PROGRAMA Primeira Infancia - CRIANCA FELIZ, DESENVOLVIDO PELO Ministerio do Desenvolvimento Social - MDS, LABORADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 26/09/2019 | 998.00 | 00007856430443 | DANIELE PEREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA, DO PROGRAMA Primeira Infancia - CRIANCA FELIZ, DESENVOLVIDO PELO Ministerio do Desenvolvimento Social - MDS, LABORADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviária | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 26/09/2019 | 3143.10 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE TRANSPORTES - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviária | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 26/09/2019 | 3696.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 26/09/2019 | 2224.96 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 26/09/2019 | 18093.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 26/09/2019 | 15000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 27/09/2019 | 3917.50 | 11169334000100 | ELIZABETE PALMEIRA DO NASCIMENTO - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE HOSPEDAGEM, ALMOCO E JANTAR, PARA AS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DE MENACIPACAO POLITICA, NO DIA 23/09/2019, BANDA CANINANA COM 25 INTEGRANTES E HOSPEDAGEM, ALMOCO E JANTAR PARA A BANDA ADUILIO MENDES, NO DIA23/09/2019, COM 25 INTEGRANTES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0006614 | 27/09/2019 | 50400.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA - DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE ESTRUTURAS (SOM GRANDE PORTE, SOM PEQUENO PORTE, GERADOR, PORTICOS EM GRID P30 DESTINADOS A PORTAIS, GRID PARA APOIO DE LUZ, FILMAGEM, PAINEL LED, PAINEL DE LED, 01 TESTEIRA, CAMARIM EM TS CLIMATIZADO, PALCO MEDIO PORTE E PLATICAVEIS), DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO DE 60 ANOS DE AGUA BRANCA - PB, DOS DIAS 19 A 23 DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 88/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 27/09/2019 | 640.00 | 00007307755424 | EDICARLOS RUFINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, ALEM DE ORGANIZACAO DE MOMENTOS RECREATIVOS, NA QUADRA DE ESPORTES, LOCALIZADA NO BAIRRO JOSE BENONE, DESTE MUNICIPIO, ALEM DE TRABALHOS DE MANUTENCAO DO CENTRO ESPORTIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 27/09/2019 | 700.00 | 00006654558448 | KARINA CHAVES BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS, DE FABRICACAO DE UTENSILIOS DE DECORACAO, PARA ORNAMENTACOES DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DE 2019, DURANTE 20 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 27/09/2019 | 700.00 | 00070821181475 | SAMUEL JUNIOR CORDEIRO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS, DE FABRICACAO DE UTENSILIOS DE DECORACAO, PARA ORNAMENTACOES DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DE 2019, DURANTE 20 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 27/09/2019 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 27/09/2019 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO NOBREGA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 27/09/2019 | 2400.00 | 07553129000176 | PUBLISOFT INFORMATICA LTDA | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSFERENCIA E PATRIMONIO, REFERENTE A AJUSTE DE VALOR DE CONTRATO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 27/09/2019 | 1686.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDENSE ME RECICLATEC NET TELECOM | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO - INTERNET, DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006645 | 27/09/2019 | 138.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS E LUBRIFICANTES, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VOYAGER, PLACA QFV 9756, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006646 | 27/09/2019 | 114.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS E LUBRIFICANTES, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO UNO, DA GUARDA MUNICIPAL, PLACA NPW 1836, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006647 | 27/09/2019 | 50.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO (TROCA DO CABO DO ACELELADOR E REGULAGEM DOS FREIOS), DO VEICULO UNO, DA GUARDA MUNICIPAL, PLACA NPW 1836, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 27/09/2019 | 17039.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO A AJUSTES PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSS, DESCONTADO DA COTA DO FPM, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 27/09/2019 | 17039.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO A AJUSTES PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSS, DESCONTADO DA COTA DO FPM, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 27/09/2019 | 2702.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO A AJUSTES PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSS, DESCONTADO DA COTA DO FPM, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 27/09/2019 | 1500.00 | 18634620000148 | ASSIS RAIMUNDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, NA INSTALACAO NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA PuBLICA DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006648 | 27/09/2019 | 250.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (REVISAO DA CAIXA DE MARCHA E TROCA DO FILTRO DE COMBUSTIVEL), DO VEICULO CACAMBA PAC II PLACA NQE 5151, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0006593 | 27/09/2019 | 3686.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE INSTRUCAO, TREINAMENTO, ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL E ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 27/09/2019 | 1040.40 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDENSE ME RECICLATEC NET TELECOM | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, NAS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE MAE IAIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006644 | 27/09/2019 | 540.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO (REVISAO COMPLETA DAS SUPENSOES DIANTEIRA E TRASEIRA, TROCA DE PSTILHAS DE FREIO, TROCA DO TAMBOR DE FREIO, TROCA DAS BUCHAS E REVISAO DOS FREIOS) DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFU 1776, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 27/09/2019 | 470.00 | 22027744000132 | LEONILDO MENESES AMARAL 09492962446 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECARGA DE 02 TONERS SAMSUNG DE 1000 IMPRESSOES CADA, 02 TONERS SAMSUNG DE 5000 IMPRESSOES CADA E 01 TONER BROTHER DE 12000 IMPRESSOES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 27/09/2019 | 400.00 | 00011165371413 | ALBIVANIO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA MORENO, S/N, BAIRRO JOSE BENONE - AGUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS JOSE BENONE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 27/09/2019 | 150.00 | 00011892958813 | DJALMA COSME DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MERECO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM, PARA ACOMODAR A AMBULANCIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 27/09/2019 | 600.00 | 04325596000150 | ELSON CORREIA DE MELO | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE PEDRO FIRMINO, SN, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 27/09/2019 | 600.00 | 00089794001872 | JOACIL DA SILVA CAMBUIM | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SARGENTO FLORENTINO, Nº 88, BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL - AGUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 27/09/2019 | 150.00 | 00002355869430 | JOÃO MELO SOBRINHO | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BOM JESUS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM PARA ACOMODAR A AMBULANCIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 27/09/2019 | 300.00 | 00097306037404 | JOÃO PERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO OLHO D'AGUA, S/N, ZONA RURAL - AGUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA BOM JESUS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 27/09/2019 | 350.00 | 00046987246866 | GUSTAVO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO CARAPUCA, S/N, ZONA RURAL - AGUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE APOIO DA ESF III LAGOINHA NO SITIO CARAPUCA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 27/09/2019 | 500.00 | 00007346917421 | UBERLANDIO VERAS GRANJA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SOLDADO ALCIDES LEITE DA SILVA, BAIRRO RUI SILVA, S/N, AGUA BRANCA - PB, DESTINADOS A CARAGEM PARA ACOMODACAO DOS VEICULOS (PICAPES RANGER), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 27/09/2019 | 350.00 | 00097291412404 | ARLINDO ALVES GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA NINO FLORENCIO, Nº 12, CENTRO, AGUA BRANCA - PB, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 27/09/2019 | 3000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SERVIDORES ESTADUAIS - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 27/09/2019 | 17662.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 27/09/2019 | 32769.26 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 27/09/2019 | 61429.11 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 27/09/2019 | 7612.21 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - PREVIDENCIARIOS/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 27/09/2019 | 3698.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - PLANTOES TECNICOS - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006650 | 27/09/2019 | 457.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PARATI AMBULANCIA PLACA MNM 2656, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006651 | 27/09/2019 | 169.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS E LUBRIFICANTES, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA QSC 2288, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006652 | 27/09/2019 | 367.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE BOLA, PLACA NPU 8686, LOTADA NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006653 | 27/09/2019 | 268.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FORD RANGER QSE 0567, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006656 | 27/09/2019 | 46.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DO POVOADO BOM JESUS, PALCA QFR 0056, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006657 | 27/09/2019 | 201.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS E LUBRIFICANTES, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DO POVOADO LAGOINHA, PALCA QFQ 9986, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006658 | 27/09/2019 | 140.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO AO SERVICOS DE TROCA DOS REAPROS DOS TRAMBULADOR, TROCA DE 02 AMORTECEDORES DIANTEIROS E TROCA DAS BUCHAS DO EIXO TRASEIRO, DO VEICULO SAVEIRO PLACA QFQ 9986, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006659 | 27/09/2019 | 30.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO (TROCA DA PINCA DE FREIO) DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DO POVOADO BOM JESUS, PALCA QFR 0056, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006663 | 27/09/2019 | 50.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO (TROCA DE PASTILHA DE FREIO), DO VEICULO FORD RANGER QSE 0567, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006664 | 27/09/2019 | 170.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO (TROCA DAS BUCHAS DA BANDEJA DIANTEIRA, TROCA DAS BUCHAS DA BARRA ESTABILIZADORA, TROCA DOS COXIM DO ESCAPE E TROCA DOS CABOS DE VELA E JOGO DA VELA DE IGNICAO) DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA, PLACA NPU 8686, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 27/09/2019 | 3850.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - NASF - PREVIDENCIARIOS/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 27/09/2019 | 2335.52 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manut. do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 27/09/2019 | 3992.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manut. das Equipes de Saúde da Família - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 27/09/2019 | 61102.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter Equipes de Saúde Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 27/09/2019 | 11792.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 27/09/2019 | 9300.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - NASF - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 27/09/2019 | 1700.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter Equipes de Saúde Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 27/09/2019 | 8783.33 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - PREVIDENCIARIOS/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manut. das Equipes de Saúde da Família - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 27/09/2019 | 6170.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manut. do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 27/09/2019 | 8566.80 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOS/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter Equipes de Saúde Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 27/09/2019 | 5596.85 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manut. do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 27/09/2019 | 31982.58 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanização da Saúde | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 27/09/2019 | 6807.58 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanização da Saúde | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 27/09/2019 | 3992.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - CONTR. UTIL. PuB.., REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanização da Saúde | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 27/09/2019 | 1398.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 27/09/2019 | 1526.74 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - SAMU - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 27/09/2019 | 4373.24 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 27/09/2019 | 3083.86 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - CAPS - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 27/09/2019 | 7100.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - SAMU - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 27/09/2019 | 2398.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - CAPS - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006649 | 27/09/2019 | 19.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE (OLEO VS DUAL), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL, PLACA OGD 5113, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006654 | 27/09/2019 | 169.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OGD 7138, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006655 | 27/09/2019 | 182.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA QFV 7806, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006660 | 27/09/2019 | 70.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DOS PINOS DE FREIO E TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO), DO VEICULO GOL PLACA QFV 7806, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006661 | 27/09/2019 | 70.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DOS PINOS DE FREIO E TROCA DO TERMINAL DE DIRECAO), DO VEICULO GOL PLACA OGD 7138, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006662 | 27/09/2019 | 50.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (MANUTENCAO DO COMPRESSOR DO AR-CONDICIONADO), DO VEICULO GOL PLACA OGD 5083, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006665 | 27/09/2019 | 30.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO (TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR) DO VEICULO GOL, PLACA OGD 5113, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006666 | 27/09/2019 | 300.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO (TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO, DISCO DE FREIO E BUCHA DE BANDEJA 2 PIVO), DO VEICULO AMBULANCIA SAMU - CITROEN JUMPER, PLACA QFB 3873, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006667 | 27/09/2019 | 770.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (REVISAO DOS FREIOS E TROCA DO OLEO DE TRANSMISSAO E SERVICO COMPLETO DE SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA DA CAIXA DE MARCHA), DO VEICULO VAN IVECO TFD PLACA QFU 1866, LOTADO NA SECRETARIADE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 30/09/2019 | 3600.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE 80 EXAMES, DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE, EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 30/09/2019 | 1800.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE 12 EXAMES, DE ENDOSCOPIA, SENDO R$ 150,00 CADA EXAME, TOTALIZANDO R$ 1.800,00, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 30/09/2019 | 729.00 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADAS A PRODUCAO DE REFEICOES, NAS UNIDADES BASICAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 30/09/2019 | 754.00 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADAS A PRODUCAO DE REFEICOES, NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 30/09/2019 | 735.00 | 00005194556497 | SINEIDE DA SILVA BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 21 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 30/09/2019 | 735.00 | 00005194556497 | SINEIDE DA SILVA BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 21 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 30/09/2019 | 2415.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 30/09/2019 | 5000.00 | 25106215000112 | A.E DE MELO FILHO & CIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS E EXAMES GINECOLOGICOS, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052019 | 0006767 | 30/09/2019 | 705.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICACAO, DESTINADAS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 30/09/2019 | 500.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (BATERIA), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO AMBULANCIA, PLACA QFB 3874, LOTADA NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 30/09/2019 | 3000.00 | 00002669656366 | MICKAEL GOMES DE ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A PLANTOES DE 12H SEMANAIS, NOS DIAS 03, 10, 17, E 24 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 30/09/2019 | 6000.00 | 00069703558453 | FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, EM 02 PLANTOES DE 24 HORAS, SEMANAIS, NOS DIAS 01, 10, 17 E 24 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 30/09/2019 | 17200.00 | 00005980097449 | JOSÉ NICOLAU PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, 8 PLANTOES DE 12H CADA, NOS DIAS 05, 06, 12, 13, 19, 20, 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2019 E 7 PLANTOES DE 24H NOS FINAIS DE SEMANA, NOS DIAS 01, 07, 08, 14,15, 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 30/09/2019 | 3000.00 | 00007854108480 | MARCIO ROBSON SUASSUNA LIMA JUNIOR | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 4 PLANTOES DE 12H CADA, NOS DIAS 05, 06, 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 30/09/2019 | 3000.00 | 00016737806449 | EVA RIAMA TORRE DE ANDRADE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, EM 04 PLANTOES DE 12 HORAS CADA, SEMANAIS, NOS DIAS 02, 09, 16 E 30 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 30/09/2019 | 9200.00 | 00084329025272 | PATRICK DE MIRANDA LUCENA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 4 PLANTOES SEMANAIS DE 24H CADA, NOS DIAS 04, 08, 11 E 25 DE SETEMBRO DE 2019 E 2 PLANTOES DE 12 HORAS CADA, NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 30/09/2019 | 1010.00 | 00060167211404 | MARIA EUNICE MARTINS BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DOCUMENTOS, DE AGUA BRANCA - PB A PRINCESA ISABEL -PB E VICE-VERSA, E DE AGUA BRANCA - PB A PATOS - PB E VICE-VERSA, NO PERIODO DE 19/08/2019 A 17/09/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 30/09/2019 | 830.00 | 00070146338480 | FABIO JOSE COSTA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE SERRALHEIRO, NA CONFECCAO DE CORRIMAOS, PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 30/09/2019 | 201.60 | 00042524954404 | MARIA SALETE LEITE | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE (MARIA SALETE LEITE) SEM PERNOITE, DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB, DO DIA 03 A 28 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 30/09/2019 | 38.96 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DO CAPS DESTE MUNICIPIO, (MATRICULA 30808766), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 30/09/2019 | 54.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA (CONDIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA: 5/377672-1) DO IMOVEL SITUADO NA RUA NINO FLORENCIO, Nº 12, CENTRO, AGUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL Nº 012/2019, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 30/09/2019 | 109.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO CAPS DESTE MUNICIPIO, (5/745961-3), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 30/09/2019 | 205.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONDIGO DE UNIDADE CONSUMIDORA 5/377357-9, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 30/09/2019 | 700.00 | 00003907326482 | MARLUCE LEAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 30/09/2019 | 525.00 | 00006812543438 | IOLANDA PEREIRA OLIVEIRA E OUTRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 30/09/2019 | 525.00 | 00009655630498 | DIANA FERREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 30/09/2019 | 875.00 | 00030673885852 | MARILENE DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 25 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 30/09/2019 | 630.00 | 00002856225446 | MARIA MERCIA HENRIQUE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 30/09/2019 | 630.00 | 00003271557446 | JOANA DARK FERNANDES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 30/09/2019 | 560.00 | 00002496293488 | JUDIVANIA PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DA UBS DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 16 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 30/09/2019 | 975.00 | 00003342809400 | JAILTOM GUILHERME DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA, NA UBS DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 25 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 30/09/2019 | 630.00 | 00006381036494 | SIDINEI DELFINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA, NA UBS DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 18 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 30/09/2019 | 700.00 | 00026257007852 | EDILMA PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA ACADEMIA DA SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 30/09/2019 | 525.00 | 00022599920809 | FERNANDA MARIA DA SILVA GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CAPS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 30/09/2019 | 770.00 | 00004361983470 | DARCINEIDE MARIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA ACADEMIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 22 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 30/09/2019 | 700.00 | 00003138199470 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 30/09/2019 | 700.00 | 00004083352469 | MARIA GORETE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CAPS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 30/09/2019 | 998.00 | 00003995514413 | VALDINETE TEOTONIO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA UBS DO BAIRRO JOSE BENONE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 30/09/2019 | 525.00 | 00007851515408 | MARIA ELEDIANA IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA, NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 30/09/2019 | 975.00 | 00009781549408 | CLADIVANIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 25 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 30/09/2019 | 800.00 | 00007883377426 | CLEOJARIA GONÇALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 30/09/2019 | 350.00 | 00070145484416 | ANDREZA DINIZ GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO POSTO DE SAuDE DO SITIO AREIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 30/09/2019 | 350.00 | 00009978766464 | GILDIVANIA FATIMA DE LIMA SIMOA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO POSTO DE SAuDE DO SITIO BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 30/09/2019 | 350.00 | 00006866538408 | JOSELY GOUVEIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO POSTO DE SAuDE DO SITIO RIACHO DO MEIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 30/09/2019 | 350.00 | 00011138974498 | MARIA DO SOCORRO SOARES HENRIQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO POSTO DE POSTO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA, NO SITIO OLHO D'AGUA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 30/09/2019 | 1000.00 | 00005592063482 | VICENTE CARLOS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 PLANTOES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 30/09/2019 | 1205.00 | 00010145580423 | GENIFER MIRELLE DOS SANTOS SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA UBS JOSE GOMES FILHO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 23 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 30/09/2019 | 998.00 | 00001373092440 | KAROLINE FERNANDA DA NOBREGA AMORIM | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MARCACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EXAMES E ACOMPANHAMENTOS DE PACIENTES, REFERENCIADOS PARA O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB E REGULADOS PELO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 30/09/2019 | 700.00 | 00073789690449 | JAILMA HERCULANO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PONTO DE APOIO ODONTOLOGICO NO BAIRRO JOSE BENONE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 30/09/2019 | 840.00 | 00005809950469 | GRACINETE ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 24 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 30/09/2019 | 700.00 | 00035251728859 | GRACIETE GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA UBS GILDO LUIZ DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO PAPAGAIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 30/09/2019 | 900.00 | 00070821080440 | ANA PAULA SANTANA DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 09 PLANTOES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 30/09/2019 | 560.00 | 00004934354417 | DIMAS PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA UBS DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 16 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 30/09/2019 | 600.00 | 00012775643450 | MARIA MICHELLE FERNANDES SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 06 PLANTOES DE 24 HORAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 30/09/2019 | 525.00 | 00074455818472 | MANOEL MARCAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 30/09/2019 | 630.00 | 00002823323406 | MARINALVA GOMES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 30/09/2019 | 998.00 | 00070154527408 | JOSE DANIEL PEREIRA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE EDUCACAO FISICA, EM ATIVIDADES DE AEROBICA, FUNCIONAL, DANCA E MUSCULACAO, DESENVOLVIDAS NAS COMUNIDADES ARROZ, POVOADO LAGOINHA E POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 30/09/2019 | 525.00 | 00008143352412 | ADENIZA FIRMINO DE ASSIS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DA UBS DO SITIO ARROZ, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 30/09/2019 | 700.00 | 00009766118485 | NORMA NICOLAU ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTASOD DE TECNICO DE ENFERMAGEM, NA UBS JOSE GOMES FILHO, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO TIBURTINO DE SOUSA, BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, AGUA BRANCA - PB, REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 30/09/2019 | 210.00 | 00004338615419 | JAENE ANASTACIO DE BRITO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA ACADEMIA DA SAUDE DA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, REFERENTE A 06 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 30/09/2019 | 870.00 | 00007725162437 | DAIANA MARIA MARTINS RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA UBS JOSE GOMES FILHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 22 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 30/09/2019 | 630.00 | 19497402000171 | SUELI RODRIGUES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0006752 | 30/09/2019 | 585.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE LEITE TERAPEUTICO, DESTINADOS A PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 30/09/2019 | 46.08 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO (MATRICULA 30801206) DO IMOVEL SITUADO NA RUA NINO FLORENCIO, Nº 12, CENTRO, AGUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL Nº 012/2019, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 30/09/2019 | 25.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA (CONDIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA: 5/377672-1) DO IMOVEL SITUADO NA RUA NINO FLORENCIO, Nº 12, CENTRO, AGUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL Nº 012/2019, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 30/09/2019 | 265.37 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO (MATRICULA 30801206) DO IMOVEL SITUADO NA RUA NINO FLORENCIO, Nº 12, CENTRO, AGUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL Nº 012/2019, REFERENTE AO N. OSP 21891790, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 30/09/2019 | 218.40 | 00007847957469 | MARIA ALLINY DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE (MARIA ALINE DA SILVA) SEM PERNOITE, DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB, DO DIA 02 A 30 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 30/09/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DO CAPS DESTE MUNICIPIO, (MATRICULA 30808766), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Encargos Especias | Atenção Básica | Programa de Operações Especiais | Amortização da Dívida da Saúde com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 30/09/2019 | 1909.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA CP-PATRONAL, CODIGO 2158, Nº DO PROCESSO 10425-721366/2013-10, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 30/09/2019 | 180.00 | 00003208448465 | IVANDLA F. BATISTA E OUTRAS | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 2 DIARIAS, PARA A SECRETARIA DE SAuDE, IVANDLA FIRMINO BATISTA, EM JOAO PESSOA - PB, PARA SEMINARIO O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO PARA A ATENCAO PRIMARIA A SAUDE, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0006670 | 30/09/2019 | 9800.00 | 00022295990890 | TERLANDIO PEREIRA DE VERAS | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE CARRO PIPA, PLACA BTR 5896-PE, MARCA MERCEDEZ BENZ 1113, COR AZUL, DESTINADO A ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB, DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 09/2018 E CONTRATO Nº 194/2018, REALIZANDO 70 ABASTECIMENTOS DURANTE O PERIODO DE 06/08/2019 A 27/09/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 30/09/2019 | 9800.00 | 00003168478440 | DEMECIO RIBEIRO GUIMARAES | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE CARRO PIPA, VEICULO CAMINHAO TANQUE, MARCA MERCEDEZ BENZ 1316, PLACA MZA 4868-PE, DESTINADO A ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB, DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 10/2018 E CONTRATO Nº 195/2018, REALIZANDO 70 ABASTECIMENTOS, REFERENTE AO PERIODO DE 06/08/2019 A 27/09/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006673 | 30/09/2019 | 3389.62 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES, PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112019 | 0006678 | 30/09/2019 | 5658.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | Epenho relativo a aquisicao de materiais utilizados para reparos na cisterna da escola Francisco Alves da Silva, no sitio Gloria e da cisterna da escola Severino Firmino de Santana, no sitio Espuma e na murada da escola Manoel Goncalves de Moura, no sitioPaizinho, deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 30/09/2019 | 320.00 | 00004952182436 | JOZILDA CORREIA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 4 DIARIAS, A JOSILDA CORREIA CHAVES, COORDENADORA PEDAGOGICA, PARA FORMACAO DE FORMACAO EM LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA PARA FORMADORES E COORDENADORES DO SOMA - 1º, 2º E 3º ANO (CICLO DE ALFABETIZACAO) E 5º ANO, NOS DIAS01, 02, 03 E 04 DE OUTUBRO DE 2019, EM PATOS - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 30/09/2019 | 920.00 | 28067763000179 | MARIA LUCIA DA ANUNCIACAO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS, SOLDA E TROCA DE PASTILHAS, NA VAN QFV 2036, FUNILARIA E PINTURA E TROCA DE PASTILHAS NA VAN QFU 1836 E REFORMA E PINTURA NO PARA CHOQUE DO ONIBUS KMG 8154, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 30/09/2019 | 600.00 | 00026706208841 | CLENILDO CORREIA CABRAL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO, NO REPARO DO FORRO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE MAE IAIA, DURANTE 07 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 30/09/2019 | 280.00 | 00004926635488 | JOSE VANDERLAN DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, NO REPARO DO FORRO PVC DAS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE MAE IAIA, DURANTE 07 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 30/09/2019 | 1050.00 | 00031424450802 | JOSE IVALDO SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATOS, NA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DURANTE 08 DIAS, NA ESCOLA FRANCISCO LOPES DA SILVA, NA VILA DELMIRO BARROS, DURANTE 06 DIAS, NA ESCOLA SEVERINO FIRMINO DE SANTANA, NO SITIO ESPUMA, DURANTE 06 DIAS E NA ESCOLA MANOEL FIRMINO DE SANTANA, NO SITIO PAIZINHO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 30/09/2019 | 160.00 | 00002637038438 | CLENICE PAULINO DA SILVA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 2 DIARIAS, A CLENICE PAULINO DA SILVA BATISTA, COORDENADORA PEDAGOGICA, PARA FORMACAO EM LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA PARA FORMADORES DO SOMA - 5º ANO, NO DIA 03 E 04 DE OUTUBRO DE 2019, EM PATOS - PB, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 30/09/2019 | 1055.00 | 00073791954415 | ROSILDO LUCINDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA JTB 8671/PE, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO MACACO PARA O SITIO SANTA MARIA, NO HORARIO DA MANHA, DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 30/09/2019 | 700.00 | 00002591583480 | AILTON ISIDIO DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DO PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JOSE GEOVANE CAETANO DA SILVA, EM MOTOCILCETA, PLACA KFP 9774, DA CIDADE PARA O POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 30/09/2019 | 200.00 | 00011103822438 | JOSE ADRIANO BERNARDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 30/09/2019 | 210.00 | 00010795185413 | ROMARIO GOMES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA A EMEIF JOSE GOMES DE SALES, DO SITIO CARAPUCA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 30/09/2019 | 1160.00 | 00008973268490 | SEBASTIAO BELARMINO COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, DO SITIO SANTA MARIA PARA A CIDADE, NO HORARIO DA NOITE, NO VEICULO PLACA LLJ 4928, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, EM SUBSTITUICAO DO MICRO ONIBUS PLACA OGF 4180 QUE SE ENCONTRA EM MANUTENCAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 30/09/2019 | 1198.00 | 00002065557419 | LOURIVAL GONÇALVES GOES E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, DO POVOADO LAGOINHA PARA O SITIO MURITIBA, NOS HORARIOS MANHA E TARDE E DO POVOADO LAGOINHA PARA A CIDADE, NO HORARIO DA NOITE, NO MES DE SETEMBRO DE 2019, COM VEICULO PLACA KIF 5150, EM SUBSTITUICAO DO MICRO ONIBUS PLACA OFA 0587, QUE SE ENCONTRA EM MANUTENCAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 30/09/2019 | 1100.00 | 00012032520729 | MARCIO CLEMENTINO DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE PINTURA DE DESENHOS INFANTIS E EDUCATIVOS, NAS PAREDES E NO PISO DA CRECHE MUNICIPAL DONA ZEZE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 30/09/2019 | 480.00 | 00005074000467 | MARIZETE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DA EMEIF MANOEL GONCALVES DE MOURA DO SITIO PAIZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 30/09/2019 | 425.00 | 00070023329459 | ALEXSANDRO DA SILVA ALEXANDRE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA CRECHE MUNICIPAL DONA ZEZE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 30/09/2019 | 500.00 | 00095344829434 | AUDECI VITAL PEREIRA | EMPENHO REL14174TIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E RETELHAMENTO DA EMEIF ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, SITIO BELA VISTA, DURANTE 06 DIAS E NA EMEIF JOSE BATISTA DIAS, SITIO LAJE D'AGUA, DURANTE 07 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 30/09/2019 | 425.00 | 00011131514475 | JOSE SOARES LOPES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO DENTRO DA MURADA DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, POVOADO LAGOINHA, DURANTE 12 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 30/09/2019 | 530.00 | 00098257277487 | SANDOVAL ALVES AUGUSTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA E DOS TANQUES DOS BANHEIROS DA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 30/09/2019 | 354.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO. CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA: 5/1815183-7, REFERENTE A SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 30/09/2019 | 212.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA KMG 8154, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 30/09/2019 | 750.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (BATERIA), DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OGD 1486, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 30/09/2019 | 600.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (BATERIA), DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFU 1776, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 30/09/2019 | 750.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (BATERIA), DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OFA 8779, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 30/09/2019 | 132.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OFX 1169, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006793 | 30/09/2019 | 286.84 | 00005806140423 | JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA, MANGA TOMI, MAMAO FORMOSA E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006794 | 30/09/2019 | 424.70 | 00004314512490 | JOSE ALDO PEREIRA DE MOURA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA, CEBOLINHA, MAMAO FORMOSA, CENOURA E MACAXEIRA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMECHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006795 | 30/09/2019 | 319.89 | 00029193362404 | JOSE ANTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, CEBOLA, COENTRO E JERIMUM CABOCLO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMECHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006796 | 30/09/2019 | 377.65 | 00005741743463 | ISABEL MARIA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA, MAMAO FORMOSA, CEBOLA, MANGA TOMI E JERIMUM CABOCLO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - CRECHE, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006797 | 30/09/2019 | 304.25 | 00004012737414 | FRANCISCA APARECIDA DE LIMA GUEDES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, CEBOLINHA, CEBOLA, JERIMUM CABOCLO, COENTRO E PIMENTAO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PRE-ESCOLA, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006798 | 30/09/2019 | 337.50 | 00070146363400 | FABRICIO SANTANA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, MAMAO FORMOSA, JERIMUM CABOCLO E CENOURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PRE-ESCOLA, CONFORMECHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006799 | 30/09/2019 | 337.50 | 00002906434493 | ERENI SANTANA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, MAMAO FORMOSA, JERIMUM CABOCLO E CENOURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006800 | 30/09/2019 | 361.39 | 00001923627473 | EDIONE PEREIRA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, MAMAO FORMOSA, MANGA TOMI E ALFACE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - CRECHE, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006801 | 30/09/2019 | 298.92 | 00002972828402 | DAMIAO SERAFIM DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, CEBOLA, CENOURA, E JERIMUM CABOCLO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006802 | 30/09/2019 | 211.00 | 00027940624415 | ANTONIO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA E FEIJAO CORDA MACASSAR), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 30/09/2019 | 319.37 | 00008143352412 | ADENIZA FIRMINO DE ASSIS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PACOVAN, CEBOLA, MAMAO FORMOSA, COENTRO E CENOURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006808 | 30/09/2019 | 332.74 | 00005882838436 | MARIA GLORIA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA, MANGA TOMI, ALFACE, CEBOLA E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0006818 | 30/09/2019 | 4000.00 | 33470414000133 | ADEILDO TAVARES DE LIMA 09541539440 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PLACA BWO 4164, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO POVOADO LAGOINHA PARA A CIDADE, NOS HORARIOS DA MANHA E DA NOITE E DO POVOADO LAGOINHA PARA O SITIO POCO COMPRIDO, NO HORARIO DA TARDE E DO POVOADO LAGOINHA PARA A CIDADE, NO HORARIO DA NOITE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0006819 | 30/09/2019 | 2026.00 | 29563948000137 | ALBERTO GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO GOMES PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 72/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0006820 | 30/09/2019 | 1500.00 | 30216517000183 | CLEBYSSON ALVES AMANCIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO CALISTO PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30) E NOITE (18H00 E 22H30), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 116/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0006821 | 30/09/2019 | 1477.00 | 29420311000191 | CLECIO PIRES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO RIBEIRO PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 73/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0006822 | 30/09/2019 | 1477.00 | 29271924000104 | CLEOSMAN ALVES DA SILVA 92733352415 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO DONA JOANA PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE SETEMBRODE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 74/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0006823 | 30/09/2019 | 2447.00 | 29880594000154 | DANIEL BARROS RIBEIRO 47554525468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO EXU E SITIO LAGE D'AGUA PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 118/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0006824 | 30/09/2019 | 1055.00 | 29602278000110 | DJALMA COSME DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO MERECO E SITIO BREDO PARA O POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO DA MANHA (6H30 E11H30) E TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 75/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUM | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0006825 | 30/09/2019 | 1224.00 | 29272524000113 | EDILEUZA MARIA DE OLIVEIRA LEITE 05049314402 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO BELA VISTA E SITIO LAGE D'AGUA PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 76/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0006826 | 30/09/2019 | 1098.00 | 05880491000126 | EDNALDO MARCAL BRASIL - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO MURICOCA PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 77/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0006827 | 30/09/2019 | 1477.00 | 29197955000162 | FRANCISCO DE SAULO MARCAL BRASIL 08426099467 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO LOURENCO E SITIO DONA JOANA PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTEO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 79/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 30/09/2019 | 2279.00 | 00029767373802 | IVAM RODRIGUES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS: CANUDOS, PITOMBEIRA, LIMAOZINHO, RIBEIRO E PANELAS, PARA A CIDADE, NO HORARIO DA TARDE, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0006829 | 30/09/2019 | 900.00 | 29825766000197 | JAKELINO BATISTA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO CALISTO PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA NOITE (18H00 E 22H30), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 81/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0006830 | 30/09/2019 | 1224.00 | 29280365000107 | JEAN CARLOS OLIVEIRA PEREIRA 70087308452 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO CALISTO PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 82/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0006831 | 30/09/2019 | 2152.00 | 32690516000100 | JOSE ADELMI ALVES 10588098493 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO GOMES E SITIO RIBEIRO PARA A CIDADE, NO HORARIO DA NOITE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0006832 | 30/09/2019 | 1055.00 | 29346423000140 | JOSE BERNARDINO FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO BELA VISTA PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE SETEMBRODE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 83/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0006833 | 30/09/2019 | 1603.00 | 29279469000193 | JOSE DE SOUSA BARROS 06194438479 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO MERECO E SITIO SANTA MARIA PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE OMÊS DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 84/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0006834 | 30/09/2019 | 1941.00 | 29241166000181 | JOSE EDILBERTO CORREIA OLIVEIRA 00254897126 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO ESCONDIDO E SITIO CARAPUCA PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE OMÊS DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 85/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0006835 | 30/09/2019 | 1688.00 | 29229617000165 | JOSE FERREIRA DE SOUZA 05877067400 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO CABACA, SITIO OLHO D'AGUA E SITIO RIACHO DO MEIO PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 86/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0006836 | 30/09/2019 | 1055.00 | 04438564000161 | JOSE MARCAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO RIACHO DO MEIO PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 87/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0006837 | 30/09/2019 | 1013.00 | 30215689000132 | JOSE MAURINEY MIRON 10168165457 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO ARROZ E SITIO ESPUMA PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA NOITE (18H00 E 22H30), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 117/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0006838 | 30/09/2019 | 1519.00 | 29626576000140 | JOSE RAFAEL MOURA DE MELO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO QUERIDO PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 88/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0006839 | 30/09/2019 | 1600.00 | 32491130000160 | JOSE JURANDI BATISTA 45167958415 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO MOCO PARA A CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (13:30 E 17:30) E NO HORARIO DA NOITE (18:00 E 22:30), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0006840 | 30/09/2019 | 1266.00 | 29253675000124 | JUSELITO VICENTE MONTEIRO 12570792802 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO SANTA MARIA PARA O POVOADO LAGOINHA, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DESETEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 90/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0006841 | 30/09/2019 | 2110.00 | 29879739000105 | ROMULO MARCELINO FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO ESPUMA, SITIO ARROZ E SITIO CAJARANA PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA MANHA (11H30) E TARDE(12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 92/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 30/09/2019 | 2920.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, DOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS, Nº DO DOCUMENTO 7906567, COD. DE UNIDADES CONSUMIDORAS: 376926, 376927, 377093, 377274, 377433, 377648, 377749, 680903, 873788, 873794, 883985, 1085987, 1130427, 1157827, 1366303, 1413155, 1465826, 1629737, 1629895, 1689956 E 1870753, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006677 | 30/09/2019 | 7297.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | Empenho relativo a aquisicao de materiais na construcao da ponte que liga o centro da cidade de agua branca ao bairro nova Brasilia e para a construcao de quatro pontos de onibus no sitio Papagaio, Vila Delmiro Barro, sitio Paizinho e sitio Felipe, destemunicipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 30/09/2019 | 1680.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA-OFICINA MECANICA DANIEL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (RECUPERAR 11 BICOS, SERVICO DE UMA MANGUEIRA DE 5/8, SERVICO DE 3 MANGUEIRAS DE 1/2 E SERVICO DE UMA MANGUEIRA DE 3/8), NO VEICULO RETROESCAVADEIRA CAT 416E, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 30/09/2019 | 840.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA-OFICINA MECANICA DANIEL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DOS FILTROS, SERVICO DE 02 MANGUEIRAS DE 3/8 E SERVICO DE UMA MANGUEIRA DE 3/4), NO VEICULO PA CARREGADEIRA HL740-9S, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF.DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 30/09/2019 | 4900.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA-OFICINA MECANICA DANIEL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (RECUPERAR 03 BICOS DO ESCARIFICADOR, REGULAGEM NA VALVULA DO GIRO, RECUPERAR UM JOGO DE LAMINA, SERVICO DE UMA MANGUEIRA DE 3/8, TROCA DE REPARO E USINAGEM NO COMANDO DE LAMINA, REGULAGEM NA EMBREAGEM, LIMPEZA NO RADIADOR E TROCA DE REPARO DA BOMBA HIDRAULICO E LIMPEZA DO SISTEMA HIDRAULICO), NO VEICULO TRATOR ESTEIRA 7-D, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 30/09/2019 | 400.00 | 28067763000179 | MARIA LUCIA DA ANUNCIACAO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS, SOLDA E TROCA DE ESCAPAMENTO DO PIPA PAC II PLACA OGF 7475, SOLDA NO REBOQUE DO TRATOR E SOLDA NO CANO DE FREIO DA RETROESCAVADEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 30/09/2019 | 700.00 | 28067763000179 | MARIA LUCIA DA ANUNCIACAO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS, SOLDA NOS FEIXES DE MOLA DO PIPA MNE 0340 E TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO DA CACAMBA NQJ 2580, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 30/09/2019 | 920.00 | 00004604523479 | JOSEFA GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 350 VASSOURAS DE PALHA, DESTINADAS A LIMPEZA PuBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 30/09/2019 | 275.00 | 00003538647496 | JOSE SINTINALDO SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONSTRUCAO DE UMA CAIXA D'AGUA NO CEMITERIO DO POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 30/09/2019 | 1650.00 | 00071217438416 | JOSE WELLYNGTON GOMES LEONEL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, ALEM DE POLDADOR DAS ARVORES DO POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, E NA ESTRADA QUE LIGA O POVOADO AO CEMITERIO DO MESMO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 30/09/2019 | 1060.00 | 00003345077400 | MARCONE LUIZ DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE EM CAMINHAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO PARA CAIXA D'AGUA DE 50000 LITROS E CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL E PAREDE DO ACUDE DO SITIO CARAPUCA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 30/09/2019 | 1500.00 | 00006444941822 | GERALDO RODRIGUES BORGES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (LANCHES), DESTINADOS AOS OPERADORES DE MAQUINAS, RESPONSAVEIS PELA MANUTENCAO DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 30/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA PRACA FELIX BARBOSA, (MATRICULA 69425299), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 30/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA PRACA NANUZA LIMA, (MATRICULA 69425302), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 30/09/2019 | 386.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS, NO VEICULO PIPA PAC II PLACA OGF 7475, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 30/09/2019 | 954.00 | 00009933480413 | DJAILSOM SANATA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PIPEIRO, NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 30/09/2019 | 650.00 | 00004440283403 | OZINETE FELIX DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL, DURANTE 21 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 30/09/2019 | 954.00 | 00011029409412 | JOSE ERIQUES EUFRASIO SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE GEORREFERENCIAMENTO DE PROPRIEDADES (IMOVEIS RURAIS) NO CAR (CADASTRO AMBIENTAL RURAL), PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006676 | 30/09/2019 | 6000.05 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE CESTAS BASICAS, PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006674 | 30/09/2019 | 5000.00 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES, PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006675 | 30/09/2019 | 3000.65 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES, PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 30/09/2019 | 2000.00 | 27409605000197 | MYLENA MEDEIROS DE ARAUJO LEITÃO COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS FEDERAIS (CIDADES, CULTURA, SAUDE, EDUCACAO, DESENVOLVIMENTO AGRARIO, AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, ESPORTE, TURISMO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E INTEGRACAO), PROJETOS COM O GOVERNO DO ESTADO, ACOMPANHAMENTO DE PROJETO JUNTO A CAIXA E DEMAIS ORGAOS PUBLICOS DE RECURSOS ORCAMENTARIOS E ESTRA ORCAMENTARIOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB, REFERENTE A SETEMBRO/2019, CONF. DOCUMENTO ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 30/09/2019 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLISOFT INFORMATICA LTDA | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSFERENCIA E PATRIMONIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 30/09/2019 | 500.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO PORTAL OFICIAL DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL (WWW.AGUABRANCA.PB.GOV.BR), INSTITUTO DE PREVIDENCIA (ABPREV.AGUABRANCA.PB.GOV.BR), ESIC - SERVICO DE INFORMACAO AO CIDADAO (LEIDEACESSO.AGUABRANCA.PB.GOV.BR), SISTEMA GERENCIADOR DE LICITACAO E CENTRAL DE COMPRAS REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 30/09/2019 | 80.00 | 00004289980465 | FLAVIA REJANE BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 01 (UMA), DIARIA A AUXILIAR ADMINISTRATIVO, FLAVIA REJANE BATISTA SALES, NO DIA 04/10/2019, EM PATOS - PB, PARA PRESTACAO DE CONTAS JUNTO DO SERVICO MILITAR NA DELEGACIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 30/09/2019 | 17233.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PuBLICOS, DESTE MUNICIPIO, Nº DO DOCUMENTO 7906566, COD. DE UNIDADES CONSUMIDORAS: 377331, 377746, 377748, 377757, 377814, 680673, 1081819, 1211653, 1251063, 1390836, 1397395, 1593047, 1614185, 1629679, 1712472, 1751975, 1827186 E 1857261, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 30/09/2019 | 1500.00 | 00008788289400 | EDICLEIDE LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE VARRICAO E COLETA DAS GARRAFAS DURANTE AS COMEMORACOES DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DE AGUA BRANCA - PB DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 30/09/2019 | 1500.00 | 00012270009444 | MARIA DO CARMO CLEMENTE MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE VARRICAO E COLETA DAS GARRAFAS DURANTE AS COMEMORACOES DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DE AGUA BRANCA - PB DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 30/09/2019 | 1720.00 | 00003921817463 | HELENO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA CONSTRUCAO DE UMA CABINE DE LOCUCAO NO VESTUARIO DO CAMPO DE FUTEBOL "O BATISTAO", DURANTE 21 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 30/09/2019 | 212.00 | 00070146387422 | VALDILENE RODRIGUES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHA DO CAMARIM DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 30/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA BANDA 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO, (MATRICULA 71004971), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 30/09/2019 | 37.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO ELETRICA DA SEDE DA BANDA 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO, CODIGO DE UNIDADE CONSUMIDORA (5/377231-6), REFERENTE A SETEMBRO 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 30/09/2019 | 37.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO ELETRICA DA SEDE DA BANDA 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO, CODIGO DE UNIDADE CONSUMIDORA (5/377231-6), REFERENTE A MAIO 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 30/09/2019 | 350.00 | 00042655870468 | JACINETE OLIVEIRA DE BRITO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA SEVERINO FLORIANO CABRAL, S/N, GUALTERINA ALENCAR VIDAL, AGUA BRANCA - PB, QUE ORA SE DESTINA PARA A INSTALACAO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº039/2019, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 30/09/2019 | 350.00 | 00042655870468 | JACINETE OLIVEIRA DE BRITO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA SEVERINO FLORIANO CABRAL, S/N, GUALTERINA ALENCAR VIDAL, AGUA BRANCA - PB, QUE ORA SE DESTINA PARA A INSTALACAO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº039/2019, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 04/10/2019 | 180.00 | 00027678253400 | SEVERINO NECO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA EMEIF JOSE GOMES DE SALES, SITIO CARAPUCA PARA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, POVOADO DE LAGOINHA, PARA PARTICIPAREM DOS JOGOS ESCOLARES REALIZADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 04/10/2019 | 1000.00 | 00073359238400 | EDIGLEDSON LACERDA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE SOLDAGEM E VARETAGEM DOS VEICULOS ONIBUS PLACA KMG-8154, E MICRO ONIBUS PLACA OFA 8779, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Equipar Escolas da Rede Municipal de Educação - Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 04/10/2019 | 3199.00 | 04325596000150 | ELSON CORREIA DE MELO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE CONJUNTO DE 07 MESAS TIPO BIRO E 07 CADEIRAS, DESTINADAS A CRECHE DONA ZEZE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 04/10/2019 | 396.00 | 14667332000139 | FABIANA CORREIA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 01 FOGAO 04 BOCAS, DESTINADO A EMEIF MANOEL GONCALVES DE MOURA, LOCALIZADA NO SITIO PAIZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 04/10/2019 | 396.00 | 14667332000139 | FABIANA CORREIA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 01 FOGAO 04 BOCAS DESTINADO A EMEIF JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA, LOCALIZADO NO SITIO RIACO DO MEIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 04/10/2019 | 2600.00 | 31227386000100 | CCC CENTRO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 04/10/2019 | 2415.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 04/10/2019 | 105.56 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, MATRICULA 30803160, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 04/10/2019 | 6959.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 75 UNID. DE OXIGENIO MEDICINAL 10M3, 8 UNID. DE OXIGENIO MEDICINAL 6M3 E 25 UNID. OXIGENIO MEDICINAL 3MP, DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 0006855 | 07/10/2019 | 634.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062019 | 0006856 | 07/10/2019 | 3546.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 07/10/2019 | 340.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LAUDOS EXCEDENTES, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 07/10/2019 | 1100.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE, NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 002/2018, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 07/10/2019 | 561.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LAUDOS EXCEDENTES, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 07/10/2019 | 218.40 | 00000861972406 | CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE (CLADEMIR BENEDITO DA COSTA) SEM PERNOITE, DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB, DO DIA 02 A 30 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 07/10/2019 | 1680.00 | 00004197875428 | RUBISMA HENRIQUE PIRES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DOCUMENTOS DE AGUA BRANCA - PB A PRINCESA ISABEL - PB E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2019 A 26/09/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 07/10/2019 | 548.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE SINAL DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE 3 MB, FARMACIA BASICA 3 MB, HOSPITAL (SAMU) 3 MB, CAPS 2 MB, POSTINHO JOSE BENONE 2 MB, ACADEMIA DA SAUDE 2 MB, POSTINHO PAPAGAIO 2MB, POSTINHO ARROZ 2 MB, LAGOINHA 2MB, BOM JESUS 2 MB, POSTO DO CENTRO 2 MB E POSTINHO MERECO 2 MB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006863 | 07/10/2019 | 270.00 | 00005488187464 | NAIR TEREZINHA DE LIMA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, CEBOLA, MAMAO FORMOSA, PIMENTAO E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006864 | 07/10/2019 | 340.47 | 00004200275481 | MARIZETE FIRMINO DA ROCHA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, MAMAO FORMOSA, JERIMUM CABOCLO E CENOURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006865 | 07/10/2019 | 395.60 | 00002019382431 | MARIA SONHA DA SILVA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, CEBOLA, MAMAO FORMOSA, COENTRO E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - EJA, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006866 | 07/10/2019 | 425.96 | 00004909144463 | MARIA APARECIDA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, CEBOLA, CENOURA E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADAPUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006867 | 07/10/2019 | 245.22 | 00011031722475 | MARIA ALICE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, ALFACE, MAMAO FORMOSA, PIMENTAO E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006868 | 07/10/2019 | 417.75 | 00002525618483 | JOSE NEIDE DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA, CEBOLA, CENOURA, COENTRO E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006869 | 07/10/2019 | 113.10 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, CENOURA E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - MAIS EDUCACAO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006870 | 07/10/2019 | 386.32 | 00048571245487 | RITA ISABEL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, ALFACE, MAMAO FORMOSA E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006871 | 07/10/2019 | 306.41 | 00005287036418 | ROSINEIDE VERAS DE MENDONÇA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, MAMAO FORMOSA, BANANA PRATA, JERIMUM CABOCLO E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006872 | 07/10/2019 | 285.85 | 00048571245487 | RITA ISABEL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, ALFACE, MAMAO FORMOSA E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006896 | 07/10/2019 | 520.00 | 00055944140453 | GILDO BIDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PRE-ESCOLA, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006897 | 07/10/2019 | 1404.00 | 00055944140453 | GILDO BIDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006898 | 07/10/2019 | 104.00 | 00055944140453 | GILDO BIDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - EJA, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 07/10/2019 | 598.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE SINAL DE INTERNET, DA ESCOLA BOM JESUS E DA CRECHE DONA ZEZE, DESTE MUNICIPIO, referente ao mês de SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 07/10/2019 | 820.00 | 00070087500485 | ROMARIO CHARLIS GUEDES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO REBOCO DO VESTUARIO DO CAMPO DE ESPORTE "O BATISTAO", DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 07/10/2019 | 790.00 | 00003750851492 | ADERVAL SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA OS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL 25 DE MAIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 E PARA GUARDA MUNICIPAL DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 07/10/2019 | 500.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE SINAL DE INTERNET (WIFI LAGOINHA), DO POVOADO LAGOINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, referente ao mês de SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 07/10/2019 | 750.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE SINAL DE INTERNET (WIFI BOM JESUS 10 MB), DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, referente ao mês de SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 07/10/2019 | 150.00 | 00038673271819 | MARIA DO CARMO CLEMENTINO BIDO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 07/10/2019 | 150.00 | 00006998641435 | MACIA CAMPOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 07/10/2019 | 150.00 | 00012627425447 | JEANE PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 07/10/2019 | 150.00 | 00009308258450 | MARIA DA GUIA TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 07/10/2019 | 150.00 | 00048123734840 | ERICA DOS SANTOS ALVES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 07/10/2019 | 150.00 | 00014642828460 | ADRIANA CAMILO CESARIO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 07/10/2019 | 150.00 | 00031490942831 | GELSILENESOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 07/10/2019 | 150.00 | 00006057709489 | FRANCISCA SILVESTRE DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 07/10/2019 | 150.00 | 00080505783487 | JOSE DAMIAO ALVES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 07/10/2019 | 150.00 | 00070821012444 | RIVANDA RODRIGUES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 07/10/2019 | 80.00 | 00038312660852 | TATIANA EMILIA PORTA DE CAMARGO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 80,00. REFERENTE A SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 07/10/2019 | 100.00 | 00070820992402 | LUCIMARIA MONTEIRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 100,00. REFERENTE A SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 07/10/2019 | 150.00 | 00016520623431 | MARIA ALICE MANGUEIRA GONÇALO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 07/10/2019 | 150.00 | 00012915236429 | GISELY DO NASCIMENTO JACINTO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 07/10/2019 | 150.00 | 00003771269423 | GISLAYNE GEWSES B SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 07/10/2019 | 150.00 | 00007859072467 | FRANCISCA NATALIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 07/10/2019 | 150.00 | 00093110561468 | CLENICE ELIAS PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 07/10/2019 | 150.00 | 00010172964482 | ALANE MARIA SOUZA GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 07/10/2019 | 150.00 | 00086454498468 | LUIZ FRANCISCO BENTO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 07/10/2019 | 150.00 | 00013088740490 | TAMILIS PEREIRA BARROS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 07/10/2019 | 150.00 | 00003326610408 | IVANEIDE CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 07/10/2019 | 820.00 | 00070087314428 | IRAILDO GOMES MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MEDICAO E CONSTRUCAO DE PLANTAS DE CASAS, PARA O PROGRAMA MORADIA LEGAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 07/10/2019 | 4200.00 | 00012216814431 | JANIELI PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONFECCAO DE UMA CAIXA D'AGUA COM CAPACIDADE DE 50 MIL LITROS, NO SITIO CARAPUCA PARA MELHORAR O ABASTECIMENTO DA REFERIDA COMUNIDADE, COMO TAMBEM SERVICOS REALIZADOS NA PONTE QUE LIGA O CENTRO DA CIDADE AO BAIRRO NOVA BRASILIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 08/10/2019 | 95.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO VEICULO PIPA DOPAC INTERNACIONAL PLACA OGF 7475, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 08/10/2019 | 1204.00 | 28093010000219 | JOAO EUDES GOUVEIA LOPES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE OBRA, UTILIZADOS NA CONSTRUCAO DO VAO DA PONTE QUE LIGA O CENTRO DA CIDADE AO BAIRRO NOVA BRASILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 08/10/2019 | 238.00 | 28093010000219 | JOAO EUDES GOUVEIA LOPES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE OBRA, UTILIZADOS NA CONSTRUCAO DA TAMPA DAS CISTERNAS DO MATADOURO JOAO RIBEIRO BESA E PARA A CISTERNA DO SITIO CARPUCA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 08/10/2019 | 560.00 | 28093010000219 | JOAO EUDES GOUVEIA LOPES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE OBRA, UTILIZADOS NA CONSTRUCAO DOS ASSENTOS DOS PONTOS DE ONIBUS DA VILA DELMIRO BARROS, SITIO PAPAGAIO E SITIO FELIPE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 08/10/2019 | 760.00 | 00015694721497 | FLAVIO DA SILVA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA AMPLIACAO DA PONTE QUE LIGA O CENTRO DA CIDADE AO BAIRRO NOVA BRASILIA, DURANTE 18 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 08/10/2019 | 829.30 | 24092611000175 | ANGELA MARIA SILVA CHAGAS PIRES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CHICLETE, PIRULITO, BALA, DENTRE OUTROS), DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006912 | 08/10/2019 | 689.67 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: VOYAGE, PLACA QFV 9756, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2019 E CONTRATO Nº 60/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0006905 | 08/10/2019 | 400.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGF 4180, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0006908 | 08/10/2019 | 1257.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFU 1776, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0006909 | 08/10/2019 | 355.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OFA 0587, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006911 | 08/10/2019 | 476.93 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: DOBLO, PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIALNº 09/2019 E CONTRATO Nº 60/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006913 | 08/10/2019 | 140.04 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER, PLACA QSB 7769, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2019 E CONTRATO Nº 60/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 08/10/2019 | 460.60 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 14 UNID. DE COLCHONETE PANGUE 0,90 X 0,40 X 0,03 = UN 1X1, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DONA ZEZE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 08/10/2019 | 3000.00 | 21244461000180 | RANYERY MAZILLE DOS SANTOS GOMES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 200 UNID. DE BOLSA NECESSER (PORTA LAPIS), DESTINADAS A PROFESSORES, ASSISTENTES DE AULA E INSPETORES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 08/10/2019 | 90.00 | 00003208448465 | IVANDLA F. BATISTA E OUTRAS | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA, PARA A SECRETARIA DE SAuDE, IVANDLA FIRMINO BATISTA, EM PATOS - PB, PARA 7ª REUNIAO ORDINARIA DA CIB-PB/2019, NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006925 | 08/10/2019 | 700.21 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: VAN TFD, PLACA QFU 1866, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2019 E CONTRATO Nº 60/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006926 | 08/10/2019 | 93.36 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: RANGER, PLACA QSE 0567, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2019 E CONTRATO Nº 60/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006927 | 08/10/2019 | 1110.15 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: GOL TFD, PLACA QFV 9746, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIALNº 09/2019 E CONTRATO Nº 60/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006928 | 08/10/2019 | 192.83 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: GOL, PLACA OGD 5113, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2019 E CONTRATO Nº 60/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006929 | 08/10/2019 | 837.16 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: GOL, PLACA QFV 7806, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2019 E CONTRATO Nº 60/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 08/10/2019 | 175.00 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE HOSPEDAGEM, REFERENTE A 05 DIARIAS FORNECIDA A MEDICO MICKAEL GOMES DE ARAUJO NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 08/10/2019 | 150.00 | 19986831000102 | JOSE CARLOS DA SILVA LABORATORIOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 06 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006922 | 08/10/2019 | 137.76 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: AMBULANCIA DO SAMU, PLACA QFB 3873, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAOPREGAO PRESENCIAL Nº 09/2019 E CONTRATO Nº 60/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006923 | 08/10/2019 | 196.45 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: FIORINO AMBULANCIA QSC 2328, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2019 E CONTRATO Nº 60/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006924 | 08/10/2019 | 255.94 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: FIORINO AMBULANCIA QSC 2228, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2019 E CONTRATO Nº 60/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 09/10/2019 | 431.30 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO MAC , CODIGO 6, FICHA 373, COMPETENCIA 09/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 09/10/2019 | 43.39 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO MAC, CODIGO 2, FICHA 373, COMPETENCIA 09/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 09/10/2019 | 5872.13 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO PAB, CODIGO 3, FICHA 291, COMPETENCIA 09/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 09/10/2019 | 590.76 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO PAB, CODIGO 3, FICHA 291, COMPETENCIA 09/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanização da Saúde | Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 09/10/2019 | 1050.44 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO VISA, CODIGO 4, FICHA 383, COMPETENCIA 09/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanização da Saúde | Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 09/10/2019 | 105.68 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO VISA, CODIGO 4, FICHA 383, COMPETENCIA 09/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 09/10/2019 | 606.34 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO MAC PREVIDENCIARIO, CODIGO 6, FICHA 373, COMPETENCIA 09/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 09/10/2019 | 61.00 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO MAC PREVIDENCIARIO, CODIGO 6, FICHA 373, COMPETENCIA 09/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 09/10/2019 | 3081.96 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO PAB PREVIDENCIARIO, CODIGO 7, FICHA 291, COMPETENCIA 09/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 09/10/2019 | 310.06 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO PAB PREVIDENCIARIO, CODIGO 7, FICHA 291, COMPETENCIA 09/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanização da Saúde | Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 09/10/2019 | 277.92 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO VISA PREVIDENCIARIO, CODIGO 8, FICHA 383, COMPETENCIA 09/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanização da Saúde | Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 09/10/2019 | 27.96 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO VISA PREVIDENCIARIO, CODIGO 8, FICHA 383, COMPETENCIA 09/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 09/10/2019 | 1454.54 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2017 BOMBEIRO, DO VEICULO GOL, PLACA OGD 5113, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 09/10/2019 | 825.00 | 26666851000161 | JEFERSON SIMOA FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 150 BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS CADA, VALOR UNITARIO DE R$5,50, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 09/10/2019 | 160.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (LAVAGENS E HIGIENIZACAO), DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: GOL PLACA OGD 5083, GOL PLACA OGD 5113 E GOL PLACA OGD 7138, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 09/10/2019 | 460.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (LAVAGENS E HIGIENIZACAO), DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: JUMPER SAMU PLACA QFB 3873, VAN IVECO TFD QFU 1866, FORD RANGER PLACA QSE 0577, SAVEIROAMBULANCIA PLACA OGC 5490 E FIORINO AMBULANCIA PLACA QSC 2288, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 09/10/2019 | 516.59 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO A PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIRO PREVENCAO INCED LIC.ATRAS.LE, DO VEICULO L200, PLACA QSK 2669, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 09/10/2019 | 9814.93 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUS, CODIGO 1, FICHA 249, COMPETENCIA 09/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 09/10/2019 | 987.42 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUS, CODIGO 1, FICHA 249, COMPETENCIA 09/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 09/10/2019 | 1167.23 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUS PREVIDENCIARIO, CODIGO 5, FICHA 249, COMPETENCIA 09/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 09/10/2019 | 117.43 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUS PREVIDENCIARIO, CODIGO 5, FICHA 249, COMPETENCIA 09/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 09/10/2019 | 400.00 | 00070145808416 | DIANA MELO DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DIANA MELO DE OLIVEIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSITUICAO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DER$ 400,00. REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 09/10/2019 | 200.00 | 00070145748413 | JOSE DELVAN DE SOUSA SANTANA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSE DELVAN DE SOUZA SANTANA, ESTUDANTE DO CURSO DE HISTORIA NA INSTITUICAO DE ENSINO: FAFOPAI, NA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 09/10/2019 | 400.00 | 00007672803425 | JULIANA MARIA ALVES DE ALMEIDA VERAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JULIANA MARIA ALVES DE ALMEIDA VERAS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 - REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 09/10/2019 | 200.00 | 00070145562409 | MATEUS BRITO DE SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MATEUS BRITO DE SIQUEIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE COMPUTACAO, NA INSTITUICAO DE ENSINO: UEPB, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 09/10/2019 | 400.00 | 00011908857439 | ADINA ALVES BRASIL | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ADINA ALVES BRASIL, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: FACULDADE DO MACICO DE BATURITE, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 09/10/2019 | 400.00 | 00008326102407 | BIANCA HELLEN OLIVEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BIANCA HELLEN OLIVEIRA LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUICAO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 09/10/2019 | 200.00 | 00010720258413 | CIBELY CANDIDA PEREIRA CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A CIBELY CANDIDA PEREIRA CORDEIRO, ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: UFPE, NA CIDADE DE RECIFE - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AOVALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 09/10/2019 | 200.00 | 00012080869442 | DAIELY VERUSCA MARTINS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DAIELY VERUSCA MARTINS, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUICAO DE ENSINO: FMB, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 09/10/2019 | 200.00 | 00070146121406 | DANIELE TASSIA BRITO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIELE TASSIA BRITO, ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: UNIPÊ, JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 09/10/2019 | 200.00 | 00008876984410 | DANIELLA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIELLA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL, NA INSTITUICAO DE ENSINO: UNIP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALORMENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 09/10/2019 | 200.00 | 00011217254498 | DEBORA CRISTINA RICARTE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DEBORA CRISTINA RICARTE DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 09/10/2019 | 200.00 | 00010643399488 | DEBORA SIMOA FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DEBORA SIMOA FEITOSA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 09/10/2019 | 400.00 | 00004623303462 | EDJANEIDE DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EDJANEIDE DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00- REFERENTE A OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 09/10/2019 | 400.00 | 00010880440422 | ERICK GOMES DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICK GOMES DE FREITAS - ESTUDANTE DO CURSO DE PUBLICIDADE, NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPE,EM RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00- REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 09/10/2019 | 200.00 | 00011920457429 | ERICLES GOMES DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICLES GOMES DE ALMEIDA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA, NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 09/10/2019 | 200.00 | 00011138500437 | FABIANA NICOLAU ALVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FABIANA NICOLAU ALVES, ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: UNIP, AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 09/10/2019 | 200.00 | 00012904196471 | MARIA FABIELLY VERAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA FABIELLY VERAS, ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS, NA INSITUICAO DE ENSINO: UNIP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AOVALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 09/10/2019 | 200.00 | 00008547994432 | FERNANDA DE LIMA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FERNANDA DE LIMA BATISTA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FAEPI, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$200,00 - REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 09/10/2019 | 200.00 | 00012777148430 | FLAVIA IELIA RODRIGUES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FLAVIA IELIA RODRIGUES DE SOUSA, ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL, NA INSTITUICAO DE ENSINO: UNIP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 09/10/2019 | 200.00 | 00012561587479 | FRANCIELE GOMES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FRANCIELE GOMES FERREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSITUICAO DE ENSINO DREVY, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 09/10/2019 | 200.00 | 00010844895466 | GABRIELE VICENTE FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GABRIELE VICENTE FERREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM EM ENFERMAGEM, NA INSTITUICAO DE ENSINO: ECISA, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 09/10/2019 | 400.00 | 00071217522476 | GERUZA FABRICIO SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GERUZA FABRICIO SILVA FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSALDE R$ 400,00 - REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 09/10/2019 | 200.00 | 00013766731424 | IAGO PEREIRA MOTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A IAGO PEREIRA MOTA, ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, NA INSTITUICAO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSALDE R$ 200,00. REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 09/10/2019 | 400.00 | 00005740438454 | INÊS GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A INES GOMES DE SALES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 - REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 09/10/2019 | 200.00 | 00013148152450 | JACKELINE SOARES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JACKELINE SOARES DOS SANTOS, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: FMB, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 09/10/2019 | 200.00 | 00010080618405 | JACKSON MARIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JACKSON MARIA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSITUICAO DE ENSINO: UNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 09/10/2019 | 200.00 | 00008578992440 | JAELSOM SILVA SEVERINO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAELSOM SILVA SEVERINO, ESTUDANTE DO CURSO DE MATEMATICA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: FASP, NA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 09/10/2019 | 200.00 | 00011177155400 | JAMILE GOUVEIA DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAMILE GOUVEIA DE FREITAS, ESTUDANTE DO CURSO DE PSICOLOGIA, NA INSITUICAO DE ENSINO: UFCG NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 09/10/2019 | 200.00 | 00007845628492 | JANSEM GONÇALVES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JANSEM GONCALVES PEREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSTITUICAO DE ENSINO: UNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALORMENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 09/10/2019 | 200.00 | 00070145773442 | JOICE FERREIRA DE SENA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOICE FERREIRA DE SENA, ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: UNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A OUTUBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 09/10/2019 | 200.00 | 00070145743454 | JOSÉ WELBER HERCULANO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSE WELBER HERCULANO BATISTA, ESTUDANTE DO CURSO DE HISTORIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: FASP, NA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 09/10/2019 | 400.00 | 00013409191410 | JOYCE DO NASCIMENTO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOICE DO NASCIMENTO DE LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA CIDADE DE AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 09/10/2019 | 200.00 | 00011243860413 | JOYCE PEREIRA DE MORAIS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOYCE PEREIRA DE MORAIS, ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS, NA INSTITUICAO DE ENSINO: UFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 09/10/2019 | 200.00 | 00013549244444 | JUNIOR CESAR DE LUCENA BARROS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JUNIOR CESAR DE LUCENA BARROS, ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 09/10/2019 | 200.00 | 00006654558448 | KARINA CHAVES BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A KARINA CHAVES BARBOSA, ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM RADIOLOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: ECISA, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 09/10/2019 | 200.00 | 00012899549413 | KARINA PEREIRA LIMA DIAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A KARINA PEREIRA LIMA DIAS, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: FMB, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 09/10/2019 | 200.00 | 00009766123489 | LIDIANE SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LIDIANE SOARES DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: ISEP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA- PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALORMENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 09/10/2019 | 200.00 | 00070087294486 | MARIA ANDRESSA SALES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA ANDRESSA SALES DE LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE PSICOLOGIA, NA INSITUICAO DE ENSINO: MAURICIO DE NASSAU, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 09/10/2019 | 200.00 | 00011354309421 | MARIA DANIELA MENDES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DANIELE MENDES DE LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: MAURICIO DE NASSAU, JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017,AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 09/10/2019 | 200.00 | 00008138420421 | MARIA DE LOURDES MENEZES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DE LOURDES MENEZES DE OLIVEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO UVA EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DER$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 09/10/2019 | 200.00 | 00004801514405 | MARIA DO DESTERRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DO DESTERRO DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE TENICO EM ENFERMAGEM, NA INSTITUICAO DE ENSINO: ECISA, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 09/10/2019 | 336.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADAS A EMBRULHAR BOLSAS PARA OS PROFESSORES E PRATOS PLASTICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DONA ZEZE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 09/10/2019 | 200.00 | 00013388396400 | MARIA GABRIELLE BERNARDO LEITE | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA GABRIELLE BERNARDO LEITE, ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL, NA INSTITUICAO DE ENSINO: UNIP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 09/10/2019 | 400.00 | 00012182957405 | MARIA MYCHELE SOARES FAUSTINO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA MYCHELE SOARES FAUSTINO, ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMATICA, NA INSITUICAO DE ENSINO: UEPB, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 09/10/2019 | 200.00 | 00012543379460 | MARIA MIKAELLY GOMES RAMALHO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA MIKAELLY GOMES RAMALHO, ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA, NA INSITUICAO DE ENSINO: FIS, NA SERRA TALHADA - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 09/10/2019 | 400.00 | 00008664902488 | MARIZANGELA MARIANO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARISANGELA MARIANO FERREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 09/10/2019 | 400.00 | 00070821177443 | MAYSLLA MARÇAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MAYSLLA MARCAL DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRACAO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 09/10/2019 | 200.00 | 00013547600421 | MELYSSA MARIA VIRGOLINO CHAVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MELYSSA MARIA VIRGOLINO CHAVES, ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO, NA INSTITUICAO DE ENSINO: IESP, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETONº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 09/10/2019 | 200.00 | 00010567835405 | MIRIAN ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MIRIAN ALVES DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS ECONOMICAS, NA INSITUICAO DE ENSINO: UFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 09/10/2019 | 400.00 | 00010132389401 | PATRICIA ALVES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PATRICIA ALVES PEREIRA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL, NA INSITUICAO DE ENSINO: UNIP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 09/10/2019 | 400.00 | 00048050769844 | RENATA TEIXEIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RENATA TEIXEIRA DE LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUICAO DE ENSINO: IEVG, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALORMENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 09/10/2019 | 400.00 | 00009105176492 | ROSEANE CHAVES LEANDRO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSEANE CHAVES LEANDRO, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSITUICAO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DER$ 400,00. REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 09/10/2019 | 200.00 | 00010323756476 | ROSEANE MARIA DA SILVA VERAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSEANE MARIA DA SILVA VERAS, ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICA EM ENFERMAGEM, NA INSITUICAO DE ENSINO: ECISA, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 09/10/2019 | 200.00 | 00070821146483 | RUBISVAN PAULO BATISTA DIAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RUBISVAN PAULO BATISTA DIAS, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUICAO DE ENSINO IEVG, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 09/10/2019 | 200.00 | 00071217404430 | SAMUEL DA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A SAMUEL DA SILVA FERREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM PORTUGUES, NA INSTITUICAO DE ENSINO: UNIP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 09/10/2019 | 400.00 | 00011527622495 | VALDELICE HENRIQUE MARTINS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDELICE HENRIQUE MARTINS, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: FAERP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 09/10/2019 | 200.00 | 00070146387422 | VALDILENE RODRIGUES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDILENE RODRIGUES DE SOUZA, ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: UNOPAR, PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 09/10/2019 | 400.00 | 00070146336437 | VANDA ALVEZ FELEX | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VANDA ALVES FELEX, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUICAO DE ENSINO: FAERP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 09/10/2019 | 400.00 | 00009326416445 | VITOR GOUVEIA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VITOR GOUVEIA DE ALMEIDA, ESTUDANTE DO CURSO DE MEDICINA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: FACULDADES PEQUENO PRINCIPE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSALDE R$ 400,00. REFERENTE A OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 09/10/2019 | 200.00 | 00008326103489 | DAYANNE MICHELLE OLIVEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DAYANNE MICHELLE OLIVEIRA LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUICAO DE ENSINO FAEPI, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AOVALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 09/10/2019 | 200.00 | 00070820807435 | DEBORA VITORIA SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DEBORA VITORIA SANTOS DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO DE EMFERMAGEM, NA INSTITUICAO DE ENSINO: ECISA, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETONº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 09/10/2019 | 200.00 | 00012291355457 | DESTERRO AMANCIO NETO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DESTERRO AMANCIO NETO, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: FMB, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 09/10/2019 | 200.00 | 00013731590492 | GERALDA GOMES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GERALDA GOMES DE SOUSA, ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSITUICAO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSALDE R$ 200,00. REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 09/10/2019 | 200.00 | 00012835094407 | HELLEN VIRGINIA LEITE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A HELLEN VIRGINIA LEITE DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUICAO DE ENSINO: ECISA, AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 09/10/2019 | 200.00 | 00009530790406 | LUCELIA MARIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LUCELIA MARIA DOS SANTOS, ESTUDANTE DO CURSO DE NUTRICAO, NA INSITUICAO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSALDE R$ 200,00. REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 09/10/2019 | 400.00 | 00070821138464 | MARCUS KLUYVERT DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARCUS KLUYVERT DE SANTANA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: IFETE, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 09/10/2019 | 200.00 | 00008222809490 | MARIA APARECIDA MARQUES DE CARVALHO SOUZA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA APARECIDA MARQUES DE CARVALHO SOUZA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: FMB, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 09/10/2019 | 200.00 | 00070821137492 | MARIA EDUARDA LIMA GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDUARDA LIMA GOMES DE SALES, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: UNIP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017,VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 09/10/2019 | 200.00 | 00012594103403 | MARIA VANESSA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA VANESSA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUICAO DE ENSINO: FMB, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 09/10/2019 | 400.00 | 00070087324490 | PAULA GESSICA LIMA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PAULA GESSICA LIMA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: FMB, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 09/10/2019 | 400.00 | 00070820867411 | ROSIANA FRANCISCO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSIANA FRANCISCO DE SOUZA, ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM SAuDE BUCAL, NA INSITUICAO DE ENSINO: VERA CRUZ, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETONº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 09/10/2019 | 200.00 | 00009213733410 | FLAYANNE VIRGOLINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FLAYANNE VIRGOLINO SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUICAO DE ENSINO: FIP, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTEA OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 09/10/2019 | 200.00 | 00070145579476 | JANDSOM FERNANDES RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JADSOM FERNANDES RODRIGUES, ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA DE MATERIAIS, NA INSTITUICAO DE ENSINO: UFPB, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 09/10/2019 | 200.00 | 00011403473498 | ISABELLE SILVERIO TENORIO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ISABELLE SILVERIO TENORIO, ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: UFCG, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 09/10/2019 | 440.00 | 26666851000161 | JEFERSON SIMOA FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 80 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LTS CADA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 09/10/2019 | 1580.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO, DOS CARROS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: MICRO ONIBUS PLACA OGF 4180, ONIBUS PLACA OFB 9358, MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529, FORD RANGER PLACA QSB 7769, FIAT DOBLO PLACAOEW 6533, MICRO ONIBUS PLACA OFA 8779, ONIBUS PLACA KMG 8154, MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486, ONIBUS PLACA OFX 1169 E MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 09/10/2019 | 230.00 | 00042222034833 | CLAUDIA IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS, SUBSTITUICAO DE 12 LAMPADAS DE 24 WATTS E REVISAO GERAL NO SISTEMA ELETRICO DO ONIBUS MERCEDES PLACA KMG 8154, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 09/10/2019 | 270.00 | 00042222034833 | CLAUDIA IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS, SUBSTITUICAO DE 09 LAMPADAS DE 24 WATTS E REVISAO GERAL NO SISTEMA ELETRICO DO ONIBUS VOLKSWAGEN PLACA OFB 9358, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 09/10/2019 | 320.00 | 00042222034833 | CLAUDIA IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS, SUBSTITUICAO DE 12 LAMPADAS DE 24 WATTS E REVISAO GERAL NO SISTEMA ELETRICO DO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA OFA 8779, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 09/10/2019 | 400.00 | 00042222034833 | CLAUDIA IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS, SUBSTITUICAO DA BOMBA D'AGUA, SUBSTITUICAO DE 05 LAMPADAS E REVISAO GERAL NO SISTEMA ELETRICO DA VAN IVECO PLACA QFU 2036, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 09/10/2019 | 6560.00 | 00004351239476 | AMAURI DA SILVA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS, CONSERTO DO MOTOR E SERVICO DE CALIBRAGEM DE BICO, RECUPERACAO COMPLETA DO SISTEMA DE FREIO DO MICRO ONIBUS IVECO PLACA OFA 0587, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112019 | 0007028 | 09/10/2019 | 3190.00 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | Empenho relativo a aquisicao de materiais, destinados a reparos de muros e salas das escolas: EMEIF ANISIO BARBORA DE SOUZA no sitio Santa Maria, EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, no Povoado Lagoinha e na EMEIF JOANA BATISTA DAS CHAGAS, no sitio Muritiba, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112019 | 0007029 | 09/10/2019 | 5789.00 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | Empenho relativo a aquisicao de materiais eletricos, utilizados na manutencao e instalacao eletrica da escola Antonio Virgolino Batista, para a instalacao de 7 ares-condicionados e instalacao da iluminacao da escola Delfino Jose dos Santos, no povoado deLagoinha, deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 09/10/2019 | 552.00 | 27832896000121 | MARIZA BENTO DO VALE 03158271494 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE PERSONALIACAO DE 200 COPOS E 150 COPOS SEM PERSONALIZACAO, DESTINADOS AS ESCOLAS DONA ZEZE, SEVERINO FIRMINO DE SANTANA E MANOEL GONCALVES DE MOURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 09/10/2019 | 440.00 | 26666851000161 | JEFERSON SIMOA FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 80 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LTS CADA, VALOR UNITARIO DE R$5,50, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 09/10/2019 | 280.00 | 00008616045473 | JANAINA BARROS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 PASSAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO - SP, DESTINADA A JANAINA BARROS DE LIMA, A QUAL NAO POSSUI CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM A REFERIDA COMPRA, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 361/13,ART. 5º, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 09/10/2019 | 150.00 | 00038312660852 | TATIANA EMILIA PORTA DE CAMARGO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 09/10/2019 | 1280.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO, DOS CARROS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: VOYAGE PLACA QFV 9756, CACAMBA PAC II PLACA MNE 5151, FIAT UNO PLACA NPW 1836, PIPA FORD MNE 0340, PA CARREGADEIRA 740S, FIANT STRADA PLACA QSE 6158, RETRO ESCAVADEIRA 416E, PA MECANICA 740S E MOTO BROSS 160 PLACA OGC 1372, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 09/10/2019 | 900.00 | 00011840922494 | JANDUIR BERNARDO DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO DA ESTRADA DO SITIO BATOQUE ATE O SITIO CARAPUCA DURANTE 20 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONCORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 09/10/2019 | 850.00 | 00006724932416 | MARIA RIVANI BELARMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DAS RUAS E PRACAS DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 09/10/2019 | 525.00 | 00013625575876 | ORLANDO FERREIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE IMPRESSA, NA SELETIVA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, TOTALIZANDO 13 ATUACOES DIRETAS E INDIRETAS NA ORGANIZACAO DAS PARTIDAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 09/10/2019 | 320.00 | 00010437369480 | MARIA ALICE BATISTA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE COMISSAO ORGANIZADORA DA SELETIVA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, TOTALIZANDO 10 ATUACOES DIRETAS E INDIRETAS NAS ORGANIZACOES DAS PARTIDAS, DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, RELIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE ELAZER, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 09/10/2019 | 525.00 | 00030402800826 | MARLENE JOSE FELIX | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA (IMPRENSA) NA SELETIVA PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, TOTALIZANDO 13 ATUACOES DIRETAS E INDIRETAS NAS ORGANIZACOES DAS PARTIDAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 09/10/2019 | 990.00 | 00012642226450 | WEDGLAM JUNIOR FERREIRA BIDO | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA SELETIVA PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, REFERENTE A 24 ATUACOES DIRETAS E INDIRETAS NA ORGANIZACAO DAS PARTIDAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 09/10/2019 | 100.00 | 00011103822438 | JOSE ADRIANO BERNARDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, PARA O PREDIO DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DA COMUNIDADE LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 09/10/2019 | 860.00 | 00075929201404 | IVANILSON BARROS RIBEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO, PLACA BIM 6662 - TABIRA - PE, DESTINADO A UTILIZACAO PARA LOCALIZACAO E REFERENCIA DE USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 09/10/2019 | 192.50 | 26666851000161 | JEFERSON SIMOA FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 35 BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS CADA, AO VALOR UNITARIO DE r$ 5,50, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 09/10/2019 | 60.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO, DO CARRO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, GOL PLACA OFY 0624, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviária | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 09/10/2019 | 650.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ELABORACAO DOS RELATORIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL, DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 10/10/2019 | 800.00 | 00005833593450 | GEOVÁ PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE ARBITRAGEM NA SELETIVA PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, REFERENTE A 24 ATUACOES DIRETAS E INDIRETAS NA ORGANIZACAO DAS PARTIDAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 10/10/2019 | 835.00 | 00004460389460 | CICERO DE FREITAS OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE ARBITRAGEM NA SELETIVA PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, REFERENTE A 23 ATUACOES DIRETAS E INDIRETAS NA ORGANIZACAO DAS PARTIDAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 10/10/2019 | 790.00 | 00067536590482 | JOSENILDO ALVES DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE ARBITRAGEM NA SELETIVA PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, REFERENTE A 23 ATUACOES DIRETAS E INDIRETAS NA ORGANIZACAO DAS PARTIDAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0007057 | 10/10/2019 | 3540.00 | 28409903000140 | GILMAR ALVES MALAQUIAS - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CACAMBA VOLKSWAGEN 13130 DIESEL, PLACA AEY 7450/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA, NA COLETA DIARIA DO LIXO DURANTE 05 DIAS NA ZONA URBANA E DURANTE 05 DIAS NA ZONA RURAL DO POV. LAGOINHA E BOM JESUS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 10/10/2019 | 4280.00 | 20152938000134 | JOSE TADEU QUEIROZ COSTA 02601730445 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DA REDE ELETRICA DE TODOS OS ARES-CONDICIONADOS, DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 05 APARELHOS DE ARES-CONDICIONADOS, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 01 APARELHO DE AR-CONDICIONADO NA ESCOLA AUGUSTO DOS ANJOS, DO SITIO BOLA E MANUTENCAO CORRETIVA EM 03 APARELHOS DE ARES-CONDICIONADOS DA CRECHE MAE IAIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 10/10/2019 | 80.00 | 00010187450412 | ANDREZZA RODRIGUES DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA, PARA A ENFERMEIRA, ANDREZZA RODRIGUES DE ALMEIDA, EM JOAO PESSOA - PB, PARA CAPACITACAO DA PESSOA IDOSA, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 10/10/2019 | 80.00 | 00007851520401 | JESSICA LAIZE DE ALMEIDA TRAJANO | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA, PARA A ENFERMEIRA, JESSICA LAIZE DE ALMEIDA TRAJANO BATISTA, EM JOAO PESSOA - PB, PARA CAPACITACAO DA PESSOA IDOSA, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 11/10/2019 | 3000.00 | 00012855693420 | MAURICIO VASCONCELOS VALADARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO, NA RELIZACAO DE 10 PEQUENAS CIRURGIAS, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05 E 19 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112019 | 0007060 | 11/10/2019 | 5345.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE OBRA, DESTINADOS A REFORMA DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 11/10/2019 | 1372.56 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (1684 UNID. DE PAES E 80 UNID. DE BOLOS), PAES AO VALOR UNITARIO DE R$0,34 E BOLOS AO VALOR UNITARIO DE R$10,00, DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 11/10/2019 | 6500.00 | 00008607944401 | KASSIO HENRIQUE DANGELO LOPES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO, NO AMBULATORIO DA UBS ANTONIA FIRMINO DE OLIVEIRA, DURANTE 15 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 11/10/2019 | 586.50 | 00011735839477 | MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A PRODUCAO DE REFEICOES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 11/10/2019 | 586.00 | 00011735839477 | MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A PRODUCAO DE REFEICOES, NO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 11/10/2019 | 2209.66 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (6.499 PAES), AO VALOR UNITARIO DE R$0,34, DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TAIS COMO: ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, ESCOLA MAE IAIA E CRECHE DONA ZEZE,ALEM DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 11/10/2019 | 525.00 | 00013245918461 | CLECIO LEONEL TEOTONIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIO EM MANUTENCAO, NO SCFV - CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DO POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 11/10/2019 | 1500.00 | 00042439736449 | JOANA FREITAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 10 KITS DE NATALIDADE, DESTINADOS A DOACAO PARA FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI Nº 361/2013, DE ACORDO COM O RELATORIO SOCIAL DE ACOMPANHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 11/10/2019 | 300.00 | 00046488864882 | ANA MARIA HERCULANO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO - SP, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 361/13, ART. 5º, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 11/10/2019 | 430.00 | 00012211067409 | ADRIAN FERNANDES SOARES AZEVEDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CRIACAO DE ARTES GRAFICAS, PARA DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 11/10/2019 | 80.00 | 00004289980465 | FLAVIA REJANE BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 01 (UMA), DIARIA A AUXILIAR ADMINISTRATIVO, FLAVIA REJANE BATISTA SALES, NO DIA 14/10/2019, EM JOAO PESSOA - PB, PARA PEGAR MATERIAL DE RG, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 11/10/2019 | 835.88 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS), DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES DOS FUNCIONARIOS A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 11/10/2019 | 434.97 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS), DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES DOS FUNCIONARIOS A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE OS SERVICOS DE REFORMA DA PONTE QUE LIGA O CENTRO AO BAIRRO NOVA BRASILIA, DESTE MUNICIPIO E CONSTRUCAO DO VESTIARIO NO GINASIO DE ESPORTES "O BATISTAO", CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 11/10/2019 | 3646.00 | 30887973000155 | ALUIZIO HERCULANO DA SILVA 853.908.798-72 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE AUDIENCIAS JUNTO AO INSS (Pericias medicas), NOS DIAS: 02/09/2019 PARA A CIDADE DE GARANHUNS - PE, 04 E 26/09/2019 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, 05, 09,11, 16, 19, 25 E 30/09/2019 PARA A CIDADE DE MONTEIRO - PB, 06/09/2019 PARA A CIDADE DE PATOS - PB, 17/09/2019 PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB E 27/09/2019 PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 11/10/2019 | 1000.00 | 30335339000100 | JILSON FERREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE COLETA, PRODUCAO E EDICAO DE INFORMACOES, DADOS GRAFICOS, FOTOGRAFICOS E NOTICIAS, PARA DAR O APORTE NECESSARIO A DIVULGACAO DAS OBRAS E SERVICOS PuBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB E EFETIVACAO DA TRANSPARÊNCIA PuBLICA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 11/10/2019 | 1320.00 | 00003988214450 | DAMIANA DE SOUSA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (SALGADOS), PARA AS EQUIPES QUE TRABALHARAM DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DE 2019, TAIS COMO: INTEGRANTES DAS BANDAS DE PALCO, GUARDA MUNICIPAL, POLICIAIS, EQUIPE SAMU, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 11/10/2019 | 258.78 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (467 UNID. DE PAES E 10 UNID. DE BOLOS), PAES AO VALOR UNITARIO DE R$0,34 E BOLOS AO VALOR UNITARIO DE R$10,00, DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO EM VINCULOS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 14/10/2019 | 1000.00 | 00070145847403 | JUCELIO FRANCISCO DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DILVUGACAO E NARRACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, NOS SABADOS E DOMINGOS, DO MES DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 031/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviária | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 14/10/2019 | 265.00 | 00087935821453 | RAIMUNDO GOMES DA CRUZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE SOLDA ELETRICA, NAS ESTRUTURAS DOS DOIS TRATORES DE PNEUS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 14/10/2019 | 260.00 | 00004749453404 | MARIA DAS NEVES LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 100 VASSOURAS DE PALHA, DESTINADAS A LIMPEZA PuBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 14/10/2019 | 998.00 | 00003581536463 | JOSE IVAN SOARES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA, ORGANIZACAO E MANUTENCAO DA ESCOLA LOCALIZADA NA VILA DELMIRO BARROS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 14/10/2019 | 400.00 | 00070087324490 | PAULA GESSICA LIMA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PAULA GESSICA LIMA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: FMB, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Ensino Fundamental | Programa de Humanização da Saúde | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica (QUALIFA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082019 | 0007080 | 14/10/2019 | 4816.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, NA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 14/10/2019 | 6059.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ANALISES CLINICAS (CITOMEGALOVIRUS, RUBEOLA, TOXOPLASMOSE, UROCULTURA, SODIO, ANTIGENO CARCINOEMBRIOGENICO, TSH ULTRA SENSIVEL, CA 125, TESTE DE TOLERANCIA A GLICOSE, DENTRE OUTROS), EM USUARIOS DOS SUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 15/10/2019 | 124.41 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, Nº (83) 3481-1142, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 15/10/2019 | 200.00 | 00071217684450 | FABIELLY TEIXEIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FABIELLY TEIXEIRA SOUSA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUICAO DE ENSINO: FMB, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0007087 | 15/10/2019 | 1250.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 5 UNID. DE TINTA CORANTE EPSON YELLOW 100 ML, 10 UNID. DE TINTA CORANTE EPSON BLACK 100ML, 5 UNID. DE TINTA CORANTE EPSON MAGENTA 100ML E 5 UNID. DE TINTA CORANTE EPSON CIANO 100ML, DESTINADAS A MANUTENCAO DA IMPRESSORA DASECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0007088 | 15/10/2019 | 4200.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 2 UNID. DE SCANNER DE MESA ADS2200 NSERIES, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 15/10/2019 | 1700.00 | 00003088001418 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES (CAFE, ALMOCO E JANTAR), PARA OS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICO DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (PEDREIROS E PINTORES NA REFORMA DAS ESCOLAS RURAIS), ALEM PROFISSIONAIS A SERVICO DESTA PREFEITURA EM ATIVIDADE DE CAMPO (TRATORISTA, MECANICO E PIPEIRO NOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE ESTRADAS RURAIS E CONSTRUCAO DE ACUDE), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0007093 | 15/10/2019 | 3238.30 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: CACAMBA PLACA NQE 5151, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATONº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0007094 | 15/10/2019 | 6578.28 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: PA MECANICA PLACA HYU 0740, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0007095 | 15/10/2019 | 2308.15 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: RETROESCAVADEIRA PLACA CAT 0416, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 ECONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0007096 | 15/10/2019 | 6361.30 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: TRATOR ESTEIRA 7D PLACA CNH 0102, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0007100 | 15/10/2019 | 2233.57 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: PIPA PAC II PLACA OGF 7475, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0007101 | 15/10/2019 | 3082.72 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: CAMINHAO PIPA FORD PLACA MNE 0340, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0007102 | 15/10/2019 | 2483.84 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: CACAMBA MERCEDES BENZ POLACA NQJ 2580, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0007086 | 15/10/2019 | 1250.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 5 UNID. DE TINTA CORANTE EPSON YELLOW 100 ML, 10 UNID. DE TINTA CORANTE EPSON BLACK 100ML, 5 UNID. DE TINTA CORANTE EPSON MAGENTA 100ML E 5 UNID. DE TINTA CORANTE EPSON CIANO 100ML, DESTINADAS A MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0007092 | 15/10/2019 | 2081.82 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: VOYAGE PLACA QFV 9756, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0007098 | 15/10/2019 | 1831.25 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: FIAT STRADA PLACA QSE 6158, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0007099 | 15/10/2019 | 1156.40 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: FIAT UNO PLACA NPW 1836, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0007097 | 15/10/2019 | 978.51 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: TRATOR AGRICOLA JHON DEERE, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 15/10/2019 | 700.00 | 00005816581406 | ITALO DE OLIVEIRA LACERDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICAL, DO CANTOR ITALO LACERDA, COM SHOW ACuSTICO, NO DIA 10/10/2019, EM COMEMORACAO DO DIA DOS PROFESSORES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 15/10/2019 | 4500.00 | 00003088001418 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES (CAFE, ALMOCO E JANTAR), PARA TRABALHADORES EM SERVICOS EXTERNOS DE ORNAMENTACAO, MONTAGEM DE SOM EM PALCO, BANHEIRO, LIMPEZA E ESTRUTURA, NOS DIAS 10, 20, 21, 22, 23, 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 15/10/2019 | 850.00 | 00003088001418 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES (CAFE, ALMOCO E JANTAR), PARA EQUIPE DE TRABALHO (ORGANIZADORES, MESARIOS, PRESIDENTE DE SECAO, GUARDAS, POLICIAIS E EQUIPE DE LIMPEZA), DAS ELEICOES PARA CONSELHO TUTELAR, GESTAO 2020-2024, NOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0007104 | 16/10/2019 | 932.61 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: GOL VOLKSWAGEN PLACA OFY 0624, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 16/10/2019 | 998.00 | 00008141719408 | VANESSA PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CAPOEIRA NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 16/10/2019 | 265.00 | 09431405000159 | VINICIUS MARIANO DE CARVALHO - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS (100 UNID. DE SACOLA TNT C/10 SURPRESA), DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0007105 | 16/10/2019 | 307.58 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: MOTO BROSS PLACA OGC 1522, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0007106 | 16/10/2019 | 258.42 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: MOTO BROSS PLACA OGC 1372, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0007107 | 16/10/2019 | 219.60 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: MOTO BROSS PLACA QSE 6238, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0007108 | 16/10/2019 | 783.12 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: MOTO BROSS PLACA QSE 6168, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 16/10/2019 | 650.00 | 00012247952453 | DINALDO JOSE DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, DA COPIADORA RICOH MP 201, NA SUBSTITUICAO DE UNIDADE DE IMAGEM E ROLO DE TRANSFERÊNCIA, ALEM DE RECARGA DE CARTUCHO TONNER EM IMPRESSORAS LASER E LIMPEZA EM IMPRESSORAS JATO DE TINTA, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 16/10/2019 | 429.00 | 07112850000120 | CERTIFICADORA NUNES LTDA ME | EMPENHO RELATIVO A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A3 EM CARTAO, PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0007109 | 16/10/2019 | 3056.80 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: VAN IVECO DAILY PLACA QFU 1806, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0007110 | 16/10/2019 | 1505.93 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S1 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA OGF 4180, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0007111 | 16/10/2019 | 683.24 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA OFA 0587, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATONº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0007112 | 16/10/2019 | 1232.66 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATONº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0007113 | 16/10/2019 | 633.95 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: FIAT DOBLO PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0007114 | 16/10/2019 | 770.42 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATONº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0007115 | 16/10/2019 | 1047.98 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: ONIBUS MERCEDES PLACA KMG 8154, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0007116 | 16/10/2019 | 5139.93 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: ONIBUS PLACA OFB 9358, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0007117 | 16/10/2019 | 3772.11 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: ONIBUS PLACA OFX 1169, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0007118 | 16/10/2019 | 1533.71 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER PLACA QSB 7769, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 16/10/2019 | 425.00 | 00074860321472 | CLEIDE DE LIMA C. DE AZEVEDO | EMPENHO RELATIVO A ORNAMENTACAO E LOCACAO DE DECORACAO, PARA A FESTA EM COMEMORACAO AO DIA DO PROFESSOR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 16/10/2019 | 1565.00 | 33023923000118 | ITALA VANESSA DE FREITAS LIMEIRA MOURA | EMPENHO RELATIVO A CONFECCAO DE DISPLAY DE MESA DE ESCRITORIO EM ACRILICO, PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 16/10/2019 | 1368.00 | 15508525000100 | JOSE ROBERIO H DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 19 UNID. DE GLP;VASILHAME SGB 13KG ONU1075 GLP 2.1 (BOTIJOES DE GAS), DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0007126 | 16/10/2019 | 9128.04 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (1 UNID. DE CORRENTE COMANDO DISTRIBUICAO, 1 UNID. DE CORRENTE DISTRIBUICAO, 1 UNID. DE FILTRO CENTRIFUGO, 1 UNID. DE FILTRO COMBUSTIVEL RK406B, 1 UNID. DE FILTRO COMBUSTIVEL SEPARADOR RACOR, 1 UNID. DE FILTRO OLEO LUBRIFICANTE, 1 UNID. DE JG SAPATA FREIO C/LONA, 1 UNID. DE KIT EMBREAGEM 280MM, 4 UNID. DE LITRO THINNER, 1 UNID. DE PATIM FIXACAO, DENTRE OUTRAS), PARA O VEICULO MICROBUS, PLACA QFU 2036. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 16/10/2019 | 472.50 | 31227386000100 | CCC CENTRO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ULTRASSONOGRAFIA, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 16/10/2019 | 288.00 | 15508525000100 | JOSE ROBERIO H DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUICAO DE 04 UNID. DE GLP;VASILHAME SGB 13KG ONU1075 GLP 2.1 (BOTIJOES DE GAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0007140 | 16/10/2019 | 2963.69 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: GOL PLACA QFV 7806, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0007141 | 16/10/2019 | 985.26 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: GOL PLACA OGD 7138, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0007142 | 16/10/2019 | 1677.16 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: GOL PLACA OGD 5113, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0007143 | 16/10/2019 | 1627.98 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: GOL PLACA OGD 5083, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0007144 | 16/10/2019 | 544.41 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: GOL TFD PLACA QFV 9746, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0007145 | 16/10/2019 | 697.65 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER PLACA QSE 0567, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0007146 | 16/10/2019 | 882.97 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER PLACA QSE 0577, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0007147 | 16/10/2019 | 448.49 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: MOTO TITAN PLACA MNW 6241, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 0007127 | 16/10/2019 | 1503.25 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 0007128 | 16/10/2019 | 7033.83 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 0007129 | 16/10/2019 | 833.44 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, NA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0007130 | 16/10/2019 | 398.77 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: SAVEIRO AMBULANCIA PLACA OGC 5490, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0007131 | 16/10/2019 | 917.22 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: SAVEIRO AMBULANCIA PLACA QFQ 9986, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0007132 | 16/10/2019 | 1103.03 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: SAVEIRO AMBULANCIA PLACA NPU 8686, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0007133 | 16/10/2019 | 975.51 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: SAVEIRO AMBULANCIA PLACA QFR 0056, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0007134 | 16/10/2019 | 2809.54 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: FIORINO AMBULANCIA PLACA QSC 2328, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0007135 | 16/10/2019 | 2979.59 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: FIORINO AMBULANCIA PLACA QSC 2288, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0007136 | 16/10/2019 | 2404.50 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: PARATI AMBULANCIA PLACA MNM 2656, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0007137 | 16/10/2019 | 1982.81 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: VAN TFD PLACA QFU 1866, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADOSOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0007138 | 16/10/2019 | 1666.81 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: AMBULANCIA SAMU PLACA QFB 3873, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 0007139 | 16/10/2019 | 410.30 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 08/2019 E CONTRATO Nº 23/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0007151 | 17/10/2019 | 1076.60 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: VAN IVECO PLACA QFU 1776, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0007152 | 17/10/2019 | 1375.62 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: VAN, PLACA QFU 2036, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0007153 | 17/10/2019 | 139.60 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: MICRO ONIBUS, PLACA NPU 8421, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATONº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0007150 | 17/10/2019 | 12122.00 | 03429373000170 | JH ESCAVACOES E TERRA PLANAGENS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A ALUGUEL DE MAQUINA MOTONIVELADORA CAT 120B, DURANTE 58 HORAS, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, SENDO: 20 HORAS NA TERRAPLANAGEM DAS ESTRADAS DE TERRA DO SITIO EXU, 20 HORAS NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO EXU AO SITIO LAGE D'AGUA, 10 HORAS NA ESTRADA DO SITIO FELIPE E 08 HORAS NA ESTRADA DO SITIO PORTEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 18/10/2019 | 500.00 | 00033894639415 | MARLUCE OLIVEIRA MOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE VESTUARIO, 4 CONJUNTOS DE ROUPAS ESPECIFICAS PARA OS TRABALHADORES DO MATADOURO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 18/10/2019 | 1200.00 | 24065132000160 | DESENTUPIDORA POMBALENSE - FRANCISCO DA SILVA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO (LIMPEZA DE FOSSA), DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO DIA 17/10/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 18/10/2019 | 14137.82 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO RECURSO PROPRIO, CODIGO 1, FICHA 53, COMPETENCIA 09/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 18/10/2019 | 1422.32 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO RECURSO PROPRIO, CODIGO 1, FICHA 53, COMPETENCIA 09/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 18/10/2019 | 1833.04 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO RECURSO PROPRIO PREVIDENCIARIO, CODIGO 2, FICHA 53, COMPETENCIA 09/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 18/10/2019 | 184.41 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO RECURSO PROPRIO PREVIDENCIARIO, CODIGO 2, FICHA 53, COMPETENCIA 09/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 18/10/2019 | 20182.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 09/2019, LOTACAO NO RECURSOS PROPRIOS, FICHA 611, CODIGO 1. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 18/10/2019 | 136.43 | 02558157002610 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO SA - TELESP TELEFONICA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, Nº (83) 3481-1027, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 18/10/2019 | 998.00 | 00008141719408 | VANESSA PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CAPOEIRA NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 18/10/2019 | 2050.00 | 00033894639415 | MARLUCE OLIVEIRA MOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE VESTUARIO, ROUPAS ESPECIFICAS PARA O CORPO COREOGRAFICO E PARA OS COMPONENTES QUE ENTRARAM NO CORRENTE ANO NA BANDA 25 DE MAIO, DESTE MUNICIPIO, PARA O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 18/10/2019 | 19737.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 09/2019, LOTACAO FUNDEB 60%, FICHA 160, CODIGO 3. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 18/10/2019 | 14881.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 09/2019, LOTACAO FUNDEB 40%, FICHA 164, CODIGO 4. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 18/10/2019 | 419.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 09/2019, LOTACAO NO MDE 25%, FICHA 174, CODIGO 7. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 18/10/2019 | 2114.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 09/2019, LOTACAO NO PEJA, FICHA 138, CODIGO 8. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 18/10/2019 | 36046.00 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUNDEB 60%, CODIGO 3, FICHA 161, COMPETENCIA 09/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 18/10/2019 | 3626.36 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUNDEB 60%, CODIGO 3, FICHA 161, COMPETENCIA 09/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 18/10/2019 | 12946.78 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUNDEB 40%, CODIGO 4, FICHA 166, COMPETENCIA 09/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 18/10/2019 | 1302.49 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUNDEB 40%, CODIGO 4, FICHA 166, COMPETENCIA 09/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 18/10/2019 | 4142.36 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO MDE 25%, CODIGO 7, FICHA 176, COMPETENCIA 09/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 18/10/2019 | 416.74 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO MDE 25%, CODIGO 7, FICHA 176, COMPETENCIA 09/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 18/10/2019 | 6672.52 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUNDEB 60% PREVIDENCIARIO, CODIGO 5, FICHA 161, COMPETENCIA 09/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 18/10/2019 | 671.28 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUNDEB 60% PREVIDENCIARIO, CODIGO 5, FICHA 161, COMPETENCIA 09/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 18/10/2019 | 1172.57 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUNDEB 40% PREVIDENCIARIO, CODIGO 6, FICHA 166, COMPETENCIA 09/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 18/10/2019 | 117.96 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUNDEB 40% PREVIDENCIARIO, CODIGO 6, FICHA 166, COMPETENCIA 09/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 18/10/2019 | 416.21 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO MDE 25% PREVIDENCIARIO, CODIGO 7, FICHA 176, COMPETENCIA 09/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 18/10/2019 | 41.87 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO MDE 25% PREVIDENCIARIO, CODIGO 7, FICHA 176, COMPETENCIA 09/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0007179 | 18/10/2019 | 13138.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TAIS COMO: ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, ANISIO BARBOSA DE SOUSA, AUGUSTO DOS ANJOS, DELFINO JOSE DOS SANTOS, FRANCISCO LAVES DA SILVA, FRANCISCO LOPES DA SILVA, GUALTERINA ALENCAR VIDAL, INOCENCIO SALES, DENTRE OUTRAS. DE ACORDO C/ O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2019 E CONTRATO Nº 14/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0007180 | 18/10/2019 | 4349.87 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL MAE IAIA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2019 E CONTRATO Nº 14/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0007181 | 18/10/2019 | 3194.25 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE DONA ZEZE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2019 E CONTRATO Nº 14/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0007182 | 18/10/2019 | 641.67 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA - ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2019 E CONTRATO Nº 14/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - PBA - EJA - FND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0007183 | 18/10/2019 | 1447.31 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS AOS ALUNOS DO PEJA - PROGRAMA ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2019 E CONTRATO Nº 14/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0007184 | 18/10/2019 | 2567.76 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2019 E CONTRATO Nº 14/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 18/10/2019 | 160.00 | 00005352594416 | THIAGO CESAR DE SOUSA FERRAZ | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 02 DIARIAS, A THYAGO CESAR DE SOUSA FERRAZ, NUTRICIONISTA, PARA PARTICIPACAO EM CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ALIMENTACAO ESCOLAR, NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2019, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 18/10/2019 | 750.00 | 00070087299445 | LUCIVANIA DA SILVA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADOR, NO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCACAO", DA EMEIF MAE IAIA, DO DIA 21 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 18/10/2019 | 750.00 | 00007052328402 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADOR, NO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCACAO", DA EMEIF MAE IAIA, DO DIA 21 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 18/10/2019 | 400.00 | 00007983918470 | JOAB BELARMINO DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, NO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCACAO", DA EMEIF MAE IAIA, DO DIA 21 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 18/10/2019 | 400.00 | 00008800344402 | LIS PERGENTINO LUCAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, NO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCACAO", DA EMEIF MAE IAIA, DO DIA 21 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 18/10/2019 | 400.00 | 00070146361466 | IVANA MARCAL BRASIL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, NO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCACAO", DA EMEIF MAE IAIA, DO DIA 21 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 18/10/2019 | 400.00 | 00070087511410 | ITALO CESAR FERREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, NO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCACAO", DA EMEIF MAE IAIA, DO DIA 21 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 18/10/2019 | 1784.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 09/2019, LOTACAO NO MAC, FICHA 371, CODIGO 2. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 18/10/2019 | 17798.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 09/2019, LOTACAO NO PAB, FICHA 290, CODIGO 3. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanização da Saúde | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 18/10/2019 | 838.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 09/2019, LOTACAO NA VISA, FICHA 394, CODIGO 4. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 18/10/2019 | 11189.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 09/2019, LOTACAO NO FUS, FICHA 248, CODIGO 1. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 18/10/2019 | 580.00 | 00060167211404 | MARIA EUNICE MARTINS BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DE PATOS - PB A AGUA BRANCA - PB (IDA E VOLTA), REFERENTE AO PERIODO DE 18/09/2019 A 04/10/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 21/10/2019 | 267.80 | 00004909144463 | MARIA APARECIDA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 21/10/2019 | 400.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE TOMOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL E TORAZ, NO PACIENTE ENOQUE RODRIGUES DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0007200 | 21/10/2019 | 944.80 | 41225996000110 | COMERCIO VAREGISTA DE TECIDOS - MARILENE BARBOSA ALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE TECIDOS DIVERSOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE FARDAMENTOS PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 21/10/2019 | 81.20 | 60746948365803 | BANCO BRADESCO S.A. | Referente a servicos bancarios de emissao de TED/DOC nos servicos de transporte escolar da rede de ensino municipal. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0007209 | 21/10/2019 | 480.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (REPARO CX DIRECAO), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OFA 0587, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0007210 | 21/10/2019 | 2147.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (REPARO DE DIRECAO, JUNTA COMPLETO, FISLTRO DE RESPIRO,), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OFA 8779, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0007211 | 21/10/2019 | 440.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (BUCHA ESTAB TRASE, BOMBA D'AGUA), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0007205 | 21/10/2019 | 1860.70 | 41225996000110 | COMERCIO VAREGISTA DE TECIDOS - MARILENE BARBOSA ALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE TECIDOS, UTILIZADOS NA ORNAMENTACAO DAS RUAS PARA FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, BEM COMO A TRADICIONAL FESTA DO SITIO ARROZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0007206 | 21/10/2019 | 2200.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA - DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE ESTRUTURA (01 SOM DE PEQUENO PORTE - R$ 1.600,00 | 06 PLATICAVEIS - 600,00, DESTINADAS AS COMEMORACOES DO DIA DA CRIANCAS, REALIZADO NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CONTRATO Nº88/2019, PREGAO PRESENCIAL Nº 24/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0007207 | 21/10/2019 | 2200.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA - DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE LOCACAO DE ESTRUTURA (01 SOM DE PEQUENO PORTE R$ 1.600,00 | 06 PLATICAVEIS R$ 600,00 PARA TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA DA VILA DELMIRO BARROS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADA DIA 10 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº 88/2019, PREGAO PRESENCIAL Nº 24/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0007208 | 21/10/2019 | 2200.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA - DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE ESTRUTURA (01 SOM DE PEQUENO PORTE R$ 1.600,00 | 06 PLATICAVEIS R$ 600,00), DESTINADOS A FESTA EM COMEMORACAO DO DIA DOS PROFESSORES 2019, REALIZADO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº 88/2019, PREGAO PRESENCIAL 24/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 21/10/2019 | 509.80 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADAS A PRODUCAO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS A SERVICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0007212 | 21/10/2019 | 2430.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (BUCHAS, PINHO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR, FILTRO LUBRIFICANTE), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CAT 416E, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 22/10/2019 | 1295.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (SERVICOS NOS PNEUS), DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: MOTO HONDA BROSS PLACA OGC 1372, MOTO HONDA BROSS PLACA QSE 6168, VOYAGE PLACA QFV 9756, RETRO ESCAVADEIRA 416E, CACAMBA MERCEDES PLACA NQJ 2580, PIPA PAC II PLACA OGF 7475, FIAT UNO PLACA NPW 1836, CACAMBA PAC II PLACA NQE 5151 E FIAT STRADA PLACA QSE 6158, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012019 | 0007231 | 22/10/2019 | 1790.00 | 15501731000198 | FABIO LUCAS WHLACE E SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL SULFITE COPIMAX 75G A4), DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 22/10/2019 | 1200.00 | 11188815000162 | JOAO VIANEY BEZERRA JUSTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS FuNEBRES (FUNERAL COMPLETO), DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A FALECIDA JACILEIDE GOMES DA SILVA, FALECIMENTO NO 17 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 22/10/2019 | 1200.00 | 11188815000162 | JOAO VIANEY BEZERRA JUSTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS FuNEBRES (FUNERAL COMPLETO), DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, O FALECIDO HELENO ELIAS DA SILVA, FALECIMENTO NO 08 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 22/10/2019 | 38.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA SEVERINO FLORIANO CABRAL, S/N, GUALTERINA ALENCAR VIDAL, AGUA BRANCA - PB, QUE ORA SE DESTINA PARA A INSTALACAO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, DEACORDO COM O CONTRATO Nº 039/2019, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, UNIDADE CONSUMIDORA: 5/828241-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0007213 | 22/10/2019 | 531.40 | 41225996000110 | COMERCIO VAREGISTA DE TECIDOS - MARILENE BARBOSA ALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A UTILIZADOS EM OFICINAS COM AS MAES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0007228 | 22/10/2019 | 895.00 | 15501731000198 | FABIO LUCAS WHLACE E SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE PAPEL SUFITE COPIMAX 75G A4, DESTINADO AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 22/10/2019 | 735.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (SERVICOS NOS PNEUS), DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529, ONIBUS PLACA OFX 1169, ONIBUS PLACA OFB 9358, ONIBUS PLACA KMG 8154, MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486 E MICRO ONIBUS PLACA OFA 4180, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 22/10/2019 | 1550.00 | 00011862389411 | DHIONATAN JONAS DE MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICO TAIS COMO FAIXAS, CARTAZES, ADESIVOS E OUTROS IMPRESSOS, DESTINADOS AO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO, REALIZADO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 22/10/2019 | 1680.00 | 00011862389411 | DHIONATAN JONAS DE MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO (CAMISETAS PUBLICITARIAS SIMPLES), DESTINADAS AS COMEMORACOES DE EMANCIPACAO POLITICA REALIZDAS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0007229 | 22/10/2019 | 3580.00 | 15501731000198 | FABIO LUCAS WHLACE E SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE PAPEL PAPEL SULFITE COPIMAX 75G A4, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, AUGUSTO DOS ANJOS, ANISIO BARBOSA DE SOUSA, JOANA BATISTA DAS CHAGAS, GUALTERINA ALENCAR VIDAL, TIAGO DE OLIVEIRA LIMA, SEVERINO FIRMINO DE SANTANA, FRANCISCO LOPES DA SILVA, MANOEL VICENTE DE SOUSA, DENTRE OUTRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 22/10/2019 | 645.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDALHAS, DESTINADAS A PRESENTEAR OS ALUNOS DO PROJETO ALUNO NOTA 10 DA EMEIF MAE IA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0007232 | 22/10/2019 | 1259.75 | 41225996000110 | COMERCIO VAREGISTA DE TECIDOS - MARILENE BARBOSA ALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE TECIDOS E PLASTICOS, PARA OFICINAS E ORNAMENTACOES, NAS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, MAE IAIA, DONA ZEZE E DELFINO JOSE DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082019 | 0007214 | 22/10/2019 | 150.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 22/10/2019 | 19.52 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | EMPENHO RELATIVO A COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1034590, DO EMPENHO Nº 7199, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 22/10/2019 | 24.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA (CONDIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA: 5/1810995-9) DO IMOVEL SITUADO NA RUA SOLDADO ALCIDES LEITE DA SILVA, S/N, BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, AGUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE GARAGEM PARA VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL Nº 012/2018, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 22/10/2019 | 133.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO CAPS DESTE MUNICIPIO, (5/745961-3), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 22/10/2019 | 175.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS JOSE BENONE, CODIGO DE UNIDADE CONSUMIDORA 5/377041-9, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 22/10/2019 | 93.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS JOSE BENONE, CODIGO DE UNIDADE CONSUMIDORA 5/377041-9, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 22/10/2019 | 150.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS JOSE BENONE, CODIGO DE UNIDADE CONSUMIDORA 5/377041-9, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 22/10/2019 | 70.00 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE HOSPEDAGEM, REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS FORNECIDAS PARA O PROGRAMA "AMIGO DO PEITO", CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 22/10/2019 | 509.80 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADAS A PRODUCAO DE REFEICOES, NAS UNIDADES BASICAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 23/10/2019 | 3198.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a servicos de fornecimento de energia eletrica aos imoveis vinculados ao Fundo Municipal de Saude, compensados na iluminacao publica, abril/2019, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 23/10/2019 | 3841.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a servicos de fornecimento de energia eletrica aos imoveis vinculados ao Fundo Municipal de Saude, compensados na iluminacao publica, maio/2019, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 23/10/2019 | 3501.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a servicos de fornecimento de energia eletrica aos imoveis vinculados ao Fundo Municipal de Saude, compensados na iluminacao publica, junho/2019, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 23/10/2019 | 700.00 | 00009744764473 | CLECIANA DA SILVA VERAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE PORTAS E JANELAS DA ACADEMIA DA SAUDE, DA UBS JOSE BENONE E DA UBS JOSE GOMES FILHO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 23/10/2019 | 2100.00 | 00009744764473 | CLECIANA DA SILVA VERAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE SERRALHEIRO, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, SERVICOS EM 04 LEITOS DA ENFERMARIA PEDIATRICA E PINTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 23/10/2019 | 3630.00 | 00003767230410 | JOSE UBIRAJARA VIEIRA JUCA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PRODUCAO DE 33 PROTESES DENTARIAS, AO VALOR UNITARIO DE R$110,00 CADA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 23/10/2019 | 2962.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a servicos de fornecimento de energia eletrica aos imoveis vinculados a Secretaria de Educacao (Escolas e Predios da Educacao), compensados na CIP, maio/2019, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 23/10/2019 | 3185.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a servicos de fornecimento de energia eletrica aos imoveis vinculados a Secretaria de Educacao (Escolas e Predios da Educacao), compensados na CIP, junho/2019, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 23/10/2019 | 150.00 | 00070821012444 | RIVANDA RODRIGUES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 23/10/2019 | 498.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho referente aos servicos de arrecadacao de energia eletrica CIP durante o mês de Abril/2019, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 23/10/2019 | 458.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho referente aos servicos de arrecadacao de energia eletrica CIP durante o mês de Maiol/2019, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 23/10/2019 | 464.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho referente aos servicos de arrecadacao de energia eletrica CIP durante o mês de Junho/2019, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 23/10/2019 | 5000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS ADVOCATICIOS VOLTADOS PARA DEMANDAS CONTENCIOSAS E JUDICIAIS DE 1º GRAU E CORRELATOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 23/10/2019 | 2102.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a servicos de fornecimento de energia eletrica aos predios vinculados a Secretaria de Administracao, compensados na CIP, abril/2019, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 23/10/2019 | 15218.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a servicos de fornecimento de energia eletrica aos predios vinculados a Secretaria de Administracao, compensados na CIP, maio/2019, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 23/10/2019 | 15590.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a servicos de fornecimento de energia eletrica aos predios vinculados a Secretaria de Administracao, compensados na CIP, junho/2019, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 23/10/2019 | 17931.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a servicos de fornecimento de energia eletrica Iluminacao Publica, compensados na CIP, abril/2019, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 23/10/2019 | 17683.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a servicos de fornecimento de energia eletrica Iluminacao Publica, compensados na CIP, Junho/2019, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 24/10/2019 | 2500.00 | 00007775855452 | IGOR JACKLE FIRMINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E OUTROS SERVICOS CORRELATOS, DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 24/10/2019 | 43821.91 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 24/10/2019 | 7541.77 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 24/10/2019 | 14287.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 24/10/2019 | 6138.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 24/10/2019 | 3719.22 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 24/10/2019 | 3000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVICOS DA FAZENDA - 10 - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 24/10/2019 | 7768.28 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 24/10/2019 | 1045.70 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 24/10/2019 | 15784.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 24/10/2019 | 998.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 24/10/2019 | 6867.81 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE INATIVOS/APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 24/10/2019 | 998.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 24/10/2019 | 4990.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE FINANCAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 24/10/2019 | 4268.66 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 24/10/2019 | 13760.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 24/10/2019 | 4538.24 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 24/10/2019 | 1045.70 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ACAO SOCIAL - PREVIDENCIRIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 24/10/2019 | 12992.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ACAO SOCIAL - 10 - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 24/10/2019 | 6320.67 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ACAO SOCIAL - ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 24/10/2019 | 1400.00 | 00009666006499 | YOHANA LUSTOSA DE ANDRADE FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA, NO CRAS - Centro de Referência e Assistência Social, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 24/10/2019 | 1400.00 | 00068883501420 | CLEIDE MARTINS SALVADOR | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO CRAS - Centro de Referência e Assistência Social, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 24/10/2019 | 1400.00 | 00086435930449 | ARLINDO JUNIOR LIBERAL SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 24/10/2019 | 1400.00 | 00007672402439 | TATIANA PEREIRA DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, NO CRAS - Centro de Referência e Assistência Social, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 24/10/2019 | 1400.00 | 00004240815479 | EDILENE GOMES DA SILVA ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA, DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 24/10/2019 | 998.00 | 00009166855438 | JAKIELLY HERCULANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA, NO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 24/10/2019 | 998.00 | 00071053867115 | FERNANDA FARIAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MONITORA DE DANCA DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 24/10/2019 | 998.00 | 00008547995404 | FLAVIA APARECIDA DE LIMA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MONITORA DE ARTES E ESPORTES DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 24/10/2019 | 500.00 | 00070820975494 | MARIA EDUARDA GONÇALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ESPORTES, NO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 24/10/2019 | 998.00 | 00006812542466 | MARISA OLIVEIRA MOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 24/10/2019 | 500.00 | 00010062756494 | BRUNA KELLY CORREIA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MONITORA DE ARTES E ESPORTES DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 24/10/2019 | 998.00 | 00009818679440 | MARIA ROBECIA GOMES LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTADORA SOCIAL, DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, SETOR POVOADO BOM JESUS, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 24/10/2019 | 998.00 | 00008141719408 | VANESSA PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CAPOEIRA NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 24/10/2019 | 998.00 | 00005009382458 | ROZILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 24/10/2019 | 998.00 | 00004414394465 | ELISANGELA MARIA SOARES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 24/10/2019 | 500.00 | 00007063054422 | JAILZA BARROS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 24/10/2019 | 500.00 | 00009087752458 | MARIA CONCEIÇÃO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 24/10/2019 | 500.00 | 00003807882413 | JUCILENE GOMES LEONEL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 24/10/2019 | 1400.00 | 00005524621440 | MICHELLE DO CARMO MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO GESTORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (PBF), QUALIFICADO PELO Indice de Gestao Descentralizada (IGD), DESENVOLVIDO PELO MDS - Ministerio do Desenvolvimento Social, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 24/10/2019 | 998.00 | 00005664858427 | ERICA LAÍS GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO BOLSA FAMILIA, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 24/10/2019 | 1400.00 | 00005738643496 | ALCIONE ERMINIO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA, DO PROGRAMA Primeira Infancia - CRIANCA FELIZ, DESENVOLVIDO PELO Ministerio do Desenvolvimento Social - MDS, LABORADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 24/10/2019 | 998.00 | 00070845833430 | ANA PAULA MONTEIRO EUFRASIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA, DO PROGRAMA Primeira Infancia - CRIANCA FELIZ, DESENVOLVIDO PELO Ministerio do Desenvolvimento Social - MDS, LABORADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 24/10/2019 | 998.00 | 00010909778400 | JULIANA PEREIRA ALVEZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA, DO PROGRAMA Primeira Infancia - CRIANCA FELIZ, DESENVOLVIDO PELO Ministerio do Desenvolvimento Social - MDS, LABORADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 24/10/2019 | 998.00 | 00007856430443 | DANIELE PEREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA, DO PROGRAMA Primeira Infancia - CRIANCA FELIZ, DESENVOLVIDO PELO Ministerio do Desenvolvimento Social - MDS, LABORADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 24/10/2019 | 38.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO ELETRICA DA SEDE DA BANDA 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO, CODIGO DE UNIDADE CONSUMIDORA (5/377231-6), REFERENTE A AGOSTO 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 24/10/2019 | 36.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO ELETRICA DA SEDE DA BANDA 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO, CODIGO DE UNIDADE CONSUMIDORA (5/377231-6), REFERENTE A OUTUBRO 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 24/10/2019 | 4174.56 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 24/10/2019 | 6994.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 24/10/2019 | 1700.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviária | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 24/10/2019 | 3143.10 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE TRANSPORTES - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviária | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 24/10/2019 | 3696.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 24/10/2019 | 2618.14 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 24/10/2019 | 12804.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 24/10/2019 | 15000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Programa de Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 24/10/2019 | 10071.11 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA - PEJA - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 24/10/2019 | 6799.85 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - EJA - FUNDEB - 60 - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 24/10/2019 | 68244.08 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 40/30 - ESTATUTARIOS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 24/10/2019 | 5898.24 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 40 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 24/10/2019 | 31353.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 40/30 - COMISSIONADOS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 24/10/2019 | 55988.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 40/30 - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 24/10/2019 | 171978.02 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 60/30 - ESTATUTARIOS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 24/10/2019 | 40070.91 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 24/10/2019 | 15518.87 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 60/30 - COMISSIONADOS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 24/10/2019 | 66527.45 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 60/30 - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção da Educação de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 24/10/2019 | 29681.40 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - ESTATUTARIOS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção da Educação de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 24/10/2019 | 2589.71 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - COMISSIONADOS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção da Educação de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 24/10/2019 | 15122.69 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 24/10/2019 | 24363.55 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 24/10/2019 | 2096.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 24/10/2019 | 1450.00 | 14346642000151 | GENEACO INDUSTRIA METALURGICA LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE ARMARIO EM ACO C/20 PORTAS, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL DONA ZEZE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0007255 | 24/10/2019 | 620.00 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0007256 | 24/10/2019 | 2118.64 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 25/10/2019 | 610.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE OFTALMOLOGIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012019 | 0007374 | 25/10/2019 | 4075.10 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2019 E CONTRATO Nº 02/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0007380 | 25/10/2019 | 193.26 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: RANGER, PLACA QSE 0567, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2019 E CONTRATO Nº 60/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0007382 | 25/10/2019 | 280.09 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: VAN TFD, PLACA QFU 1866, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2019 E CONTRATO Nº 60/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0007383 | 25/10/2019 | 1092.67 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: FIORINO AMBULANCIA, PLACA QSC 2288, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2019 E CONTRATO Nº60/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0007384 | 25/10/2019 | 504.44 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: FIORINO AMBULANCIA, PLACA QSC 2328, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2019 E CONTRATO Nº60/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0007385 | 25/10/2019 | 944.66 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: VAN TFD, PLACA QFU 1866, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2019 E CONTRATO Nº 60/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0007386 | 25/10/2019 | 211.82 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: GOL TFD, PLACA QFV 9746, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2019 E CONTRATO Nº 60/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 25/10/2019 | 1000.00 | 00003516001402 | JOSE ARMANDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO, NA MANUTENCAO DE 82 CARTEIRAS ESCOLARES, DA ESCOLA DELFINO JOSSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO E 38 CADEIRAS DA CRECHE DONA ZEZE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012019 | 0007376 | 25/10/2019 | 3690.50 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO CAMPO, TAIS COMO: AUGUSTO DOS ANJOS, ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, SEVERINO FIRMINO DE SANTANA, JOANA BATISTA DAS CHAGAS, TIAGO DE OLIVEIRA LIMA, GUALTERINA ALENCARVIDAL, DENTRE OUTRAS, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2019 E CONTRATO Nº 02/2019, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0007381 | 25/10/2019 | 140.04 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER, PLACA QSB 7769, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2019 E CONTRATONº 60/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0007379 | 25/10/2019 | 100.30 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: GOL, PLACA OFY 0624, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2019 E CONTRATO Nº 60/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012019 | 0007375 | 25/10/2019 | 5086.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2019 E CONTRATO Nº 02/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 25/10/2019 | 800.00 | 00037666327870 | ROBINSON ANTAO DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE POLDADOR DE ARVORES, NO POVOADO DE LAGOINHA E POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 25/10/2019 | 1000.00 | 00002355869430 | JOÃO MELO SOBRINHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO NA ESCOLA DO SITIO MERECO, DURANTE 25 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 25/10/2019 | 1200.00 | 00005717365489 | JOSE HERCULANO FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO DAS GALERIAS E DO CANAL (CORREGO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 25/10/2019 | 1050.00 | 00009914087485 | JAKIANE HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO E DO CANAL (CORREGO), DESTE MUNICIPIO, E MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DO POVOADO LAGOINHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 25/10/2019 | 720.00 | 00013251063480 | FATIMA RENATA IZIDRO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONTROLE DA BOMBA D'AGUA, QUE ABASTECE O POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, ALEM DA LIMPEZA DO POCO QUE ABASTECE A REFERIDA COMUNIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 25/10/2019 | 1700.00 | 00004309141480 | GERALDO VIRGINIO LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE TRATOR DE ESTEIRA, DO SITIO DO LIXAO LOCALIZADO NO SITIO BATOQUE PARA O SITIO BATOQUE E DO LIXAO PARA O POCO COMPRIDO, DO POCO COMPRIDO PARA O SITIO CARAPUCA E DO SITIO CARAPUCA PARA A OFICINA DE TRATOR NA CIDADE DE TABIRA/PE, TOTALIZANDO 04 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 25/10/2019 | 1000.00 | 00026926238863 | JOÃO PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA REMOCAO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 25/10/2019 | 1000.00 | 00006921798445 | GEOVAN TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA REMOCAO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 25/10/2019 | 1000.00 | 00009091593431 | ADRIANO SILVINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA REMOCAO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 25/10/2019 | 1000.00 | 00005122710465 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA REMOCAO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 25/10/2019 | 1000.00 | 00006342327467 | JOSE MACILON TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA REMOCAO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 25/10/2019 | 1485.00 | 00005305856426 | GILDIVAM SOUZA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE CACAMBA, PLACA NQJ 2580, DESTINADA A LIMPEZA E CONSERVACAO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 25/10/2019 | 998.00 | 00009711584441 | FABIANO BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONTROLE DA REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA, DO SITIO CARAPUCA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 25/10/2019 | 888.00 | 00008018204489 | JOSE VIANEY GOMES SATIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, NA ILUMINACAO PuBLICA DAS COMUNIDADES: POCO COMPRIDO, CARAPUCA, MERECO E BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, ALEM DA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DA PRACA SAO PEDRO E DA PRACA DA CULTURA, NO CENTRO DESTE CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 25/10/2019 | 920.00 | 00005782314419 | JOSIVAN LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE, NA RETIRADA DE ENTULHOS DE LIXO, NO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, ALEM DE SERVICOS DE CAPINACAO E ROCAGEM NAS RUAS DO MESMO, DURANTE 12 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 25/10/2019 | 490.00 | 00005980834486 | JOAO ESTEVAO NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DO POVADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 25/10/2019 | 775.00 | 00025041557861 | ADAILTOM BATISTA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA REMOCAO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 25/10/2019 | 680.00 | 00010567837459 | ADAILTON BELIZARIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO, DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 25/10/2019 | 700.00 | 00009940582412 | ALEX SANDRO PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA CAPINACAO E ROCAGEM DAS RUAS DO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 25/10/2019 | 600.00 | 00002354719418 | ALEXSANDRO TEOTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE EMPREITADA PARA LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS DO CANAL DE AGUAS PLUVIAIS, COM DIMENSAO DE 1.000 METROS DE COMPRIMENTOS POR 4 METROS DE LARGURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 25/10/2019 | 330.00 | 00015221979403 | CARLOS EDUARDO MARCAL NUNES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, ALEM DE RECOLHIMENTO DE LIXO, NO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DURANTE 10 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONCORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 25/10/2019 | 1200.00 | 00005806142477 | CICERO ISRAEL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA LIMPEZA DE PRACAS E RETIRADA DE ENTULHOS, DAS RUAS DESTA CIDADE E NO BAIRRO JOSE BENONE, ALEM DO CURRAL DO GADO, DURANTE 25 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 25/10/2019 | 680.00 | 00006932021498 | MARILIA PEREIRA LEITE E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA VARRICAO DO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 25/10/2019 | 400.00 | 00003993415442 | EDNALVA MARQUES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA VARRICAO DA RUA ABDON FLORENCIO, DURANTE 12 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 25/10/2019 | 680.00 | 00004010476443 | ERINALVA RUFINO DOS SANTOS E OUTRAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 25 DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 25/10/2019 | 680.00 | 00003906222497 | FRANCINALVA GUEDES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 25/10/2019 | 680.00 | 00004017628400 | IRACEMA TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 25/10/2019 | 800.00 | 00010203221443 | MARCILIO DE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO GINASIO "O MARCELAO" ATE O SITIO PAPAGAIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 25/10/2019 | 220.00 | 00004010866403 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 25/10/2019 | 410.00 | 00055943896449 | MARIA IRIS DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DA PRACA FELIX BARBOSA E DA RUA MAJOR INOCENCIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 25/10/2019 | 1180.00 | 00004450509420 | MARIA JOSE BERNARDINO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA VARRICAO DA RUA PADRE ARISTIDES E DA PRACA FELIX BARBOSA, DESTA CIDADE, DURANTE 25 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 25/10/2019 | 680.00 | 00003346679411 | NEIDE DE FREITAS MONTEIRO E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 25/10/2019 | 998.00 | 00030844925810 | ROSINALDO ELIAS PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, ALEM DA MANUTENCAO DO CANIL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 25/10/2019 | 680.00 | 00005434100484 | SELMA DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 25/10/2019 | 850.00 | 00005014099475 | VALDENIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 25/10/2019 | 1300.00 | 00071217861416 | JOELSON ALEXANDRE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO, NO REPARO DA PRACA DA RUA JOSE FERREIRA MORENO, NO BAIRRO JOSE BENONE, DESTE MUNICIPIO E NA PRACA FREIO DAMIAO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONCORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 25/10/2019 | 1400.00 | 00093609116404 | EDSON ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REMOCAO DE ENTULHOS E LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS PROFESSOR SEVERINO SALES, MANOEL PAIZINHO E RUA JOSE FERREIRA MORENO, NO BAIRRO JOSE BENONE FIRMINO, DURANTE 18 DIAS, CONCORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 25/10/2019 | 850.00 | 00011107457459 | DENILSON LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE, DO CARRO PIPA DO PAC, PLACA OGF 7475, NO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 25/10/2019 | 100.00 | 00009191815460 | MARIA ELIZABETE TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DAS RUAS DO CONJUNTO DA VILA GRAVATA, DURANTE 08 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 25/10/2019 | 680.00 | 00008638919425 | MAIARA DE ARAUJO SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VARRICAO, NA LIMPEZA PUBLICA, DO BAIRRO NOVA BRASILIA, DO GINASIO "MARCELAO" E DA PRALA DE AVENTOS O "QUADRADAO", DESTE MUNICIPIO, CONCORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 25/10/2019 | 680.00 | 00008600752493 | KELLIS ANTONIO SEVERINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA COLETA DE LIXO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 25/10/2019 | 680.00 | 00004836045428 | MARIA NELIZE DE SIQUEIRA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA VARRICAO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 25/10/2019 | 1300.00 | 00002817010400 | JOSIMAR LEITE DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA COLETA DE LIXO, DO SITIO MERECO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 25/10/2019 | 210.00 | 00012868819435 | ISMAEL GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUNDANTE, NA INSTALACAO DE UMA COLUNA, NO ACUDE DO SITIO CARAPUCA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 25/10/2019 | 480.00 | 00009258415442 | DAMIÃO BELO DA SILVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PODADOR DE ARVORES, DURANTE O MES OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 28/10/2019 | 860.00 | 00070146338480 | FABIO JOSE COSTA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE SERRALHEIRO, NA CONFECCAO DE CORRIMAO NA PONTE DA NOVA BRASILIA, TROCA DE FECHADURA DA GARAGEM DAS MOTOS E REPAROS REALIZADOS NOS PORTOES DO GINASIO O MARCELAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 28/10/2019 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Contribuição com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 28/10/2019 | 4692.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS RETENCAO PASEP, PERIODO DE APURACAO 30/09/2019, CODIGO DA RECEITA 3703, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Man. das Atividades do Conselho de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0007392 | 29/10/2019 | 560.00 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOIDA), DESTINADA AO PREPARO DE ALIMENTACAO PARA OS USUARIOS DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 29/10/2019 | 1200.00 | 11188815000162 | JOAO VIANEY BEZERRA JUSTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS FuNEBRES (FUNERAL COMPLETO), DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, O FALECIDO DEOCLECIO FERREIRA DE LIMA, FALECIMENTO NO 22 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0007396 | 29/10/2019 | 476.00 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOIDA), DESTINADA A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 29/10/2019 | 500.00 | 00080505929449 | VALBERTO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, NA AMPLIACAO DA PONTE QUE LIGA O CENTRO DA CIDADE AO BAIRRO NOVA BRASILIA, DURANTE 12 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 29/10/2019 | 1270.00 | 00060184884187 | ARLINDO PEREIRA DO CARMO E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA AMPLIACAO DA PONTE QUE LIGA O CENTRO DA CIDADE AO BAIRRO NOVA BRASILIA, DURANTE 15 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 29/10/2019 | 550.00 | 00015694721497 | FLAVIO DA SILVA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA AMPLIACAO DA PONTE QUE LIGA O CENTRO DA CIDADE AO BAIRRO NOVA BRASILIA, DURANTE 13 DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 29/10/2019 | 1190.00 | 00012108548483 | JOSE FABIO DA SILVA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA AMPLIACAO DA PONTE QUE LIGA O CENTRO DA CIDADE AO BAIRRO NOVA BRASILIA, DURANTE 14 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 29/10/2019 | 4620.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA-OFICINA MECANICA DANIEL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DE EMBUCHAMENTO DA LANCA TRASEIRA, RECUPERAR 13 BICOS, TROCA DE BICOS, SERVICO DE UMA MANGUEIRA DE 5/8, TROCA DE OLEO DO MOTOR E FILTRO, SERVICO DE TRES MANGUEIRAS DE 3/8 E TROCA DAS MANGUEIRAS), NO VEICULO RETROESCAVADEIRA CAT, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 29/10/2019 | 1160.00 | 00075929201404 | IVANILSON BARROS RIBEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE PIPOCAS, ALGODAO DOCE E SORVETE, PARA CRIANCAS REFERENCIADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0007433 | 29/10/2019 | 2849.10 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE MATERIAIS (BALOES DE LATEX, BASTOES DE COLA, FITAS DECORATIVAS, FITAS DE CETIM, FOLHAS DE ISOPOR, PINCEIS, TESOURAS E TINTAS), DESTINADOS A UTILIZACAO DENTRO DE PROGRAMAS DE PROTECAO SOCIAL BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 29/10/2019 | 700.00 | 00006654558448 | KARINA CHAVES BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO E DECORACAO DAS FESTAS DO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2019 (NOSSA SENHORA APARECIDA DO SITIO ARROZ) E CONFECCAO DA DECORACAO DA 11ª FESTA DO MEL, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 29/10/2019 | 525.00 | 00071217861416 | JOELSON ALEXANDRE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO E DECORACAO DAS FESTAS DO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2019 (NOSSA SENHORA APARECIDA DO SITIO ARROZ) E CONFECCAO DA DECORACAO DA 11ª FESTA DO MEL, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 29/10/2019 | 640.00 | 00007307755424 | EDICARLOS RUFINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, ALEM DE ORGANIZACAO DE MOMENTOS RECREATIVOS, NA QUADRA DE ESPORTES, LOCALIZADA NO BAIRRO JOSE BENONE, DESTE MUNICIPIO, ALEM DE TRABALHOS DE MANUTENCAO DO CENTRO ESPORTIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 29/10/2019 | 525.00 | 00070821181475 | SAMUEL JUNIOR CORDEIRO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO E DECORACAO DAS FESTAS DO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2019 (NOSSA SENHORA APARECIDA DO SITIO ARROZ) E CONFECCAO DA DECORACAO DA 11ª FESTA DO MEL, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0007395 | 29/10/2019 | 6316.50 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BIFE, CARNE MOIDA E COSTELAS), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TAIS COMO: ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, ESCOLA DELFINO JOSE DOS SANTOS, ESCOLA ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, ESCOLA GUALTERINA ALENCAR VIDAL, ESCOLA MARIA DE LOURDES GUILHERME, ESCOLA SEVERINO FIRMINO DE SANTANA, DENTRE OUTRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 29/10/2019 | 590.00 | 00040339326824 | JOSE JOEDSON SOUSA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA ESCOLA INOCENCIO SALES, DO SITIO MOCO, DURANTE 13 DIAS E NA ESCOLA DELFINO JOSE DOS SANTOS, DURANTE 04 DIAS, DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 29/10/2019 | 850.00 | 00006734726479 | ANTONIO CARLOS SILVERIO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PINTOR, EM DUAS SALAS NA ESCOLA JOANA BATISTA DAS CHAGAS, NO SITIO MURITIBA, DURANTE 05 DIAS E NA ESCOLA DELFINO JOSE DOS SANTOS, NO POVOADO DE LAGOINHA, DURANTE 05 DIAS, CONCORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 29/10/2019 | 1600.00 | 00003921817463 | HELENO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA REFORMA DE SUAS SALAS DE AULA NA ESCOLA INOCENCIO SALES, DO SITIO MOCO, DURANTE 05 DIAS E INSTALACAO DE DOIS FORROS DE PVC, NA ESCOLA DELFINO JOSE DOS SANTOS, NO POVOADO LAGOINHA E DURANTE 04 DIAS NAESCOLA JOANA BATISTA DAS CHAGAS, NO SITIO MURITIBA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 29/10/2019 | 424.00 | 00017071203822 | PAULO SERGIO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PINTOR, DE DUAS SALAS DA ESCOLA INOCENCIO SALES, DO SITIO MOCO, DURANTE 05 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 29/10/2019 | 520.00 | 31301236000191 | COPYPAPER COMERCIO PAPELARIA E COPIADORA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 04 UNID. DE TONER RICOH 1130D P/ AF, DESTINADOS A MAQUINA COPIADORA DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000012019 | 0007432 | 29/10/2019 | 2390.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 10 UNID. DE ESTANTE DE ACO COM 6 BANDEJAS REFORCADAS MEDINDO (198x90x40)cm, DESTINADAS AS ESCOLAS SEVERINO FIRMINO DE SANTANA, MANOEL GONCALVES DE MOURA, AUGUSTO DOS SANTOS, CRECHE DONA ZEZE, JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA E MANOEL VICENTE LEITE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 29/10/2019 | 300.00 | 00001373092440 | KAROLINE FERNANDA DA NOBREGA AMORIM | EMPENHO RELATIVO A ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES REFERENCIADOS PARA O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB E REGULADOS PELO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 29/10/2019 | 4098.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - PLANTOES TECNICOS - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 29/10/2019 | 3000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SERVIDORES ESTADUAIS - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 29/10/2019 | 14462.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 29/10/2019 | 22960.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 29/10/2019 | 59978.97 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 29/10/2019 | 7260.78 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - PREVIDENCIARIOS/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 29/10/2019 | 1000.00 | 00003316887431 | ALDINETE FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE E ALIMENTACAO DE PACIENTE (MONICA FERREIRA GOMES) QUE SE ENCONTRA NA CIDADE DE SAO PAULO - SP, NA FILA DE ESPERA PARA A REALIZACAO DE UM TRANSPLANTE DE PULMAO E ACOMPANHANTE (ALDIETE FERREIRA GOMES, SUA MAE), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0007393 | 29/10/2019 | 3950.10 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BIFE, FRANGO, CARNE MOIDA E COSTELAS), DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, PARA PRODUCAO DE REFEICOES NO MESMO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manut. do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 29/10/2019 | 31757.58 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter Equipes de Saúde Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 29/10/2019 | 5190.49 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manut. do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 29/10/2019 | 8492.54 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOS/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manut. das Equipes de Saúde da Família - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 29/10/2019 | 4370.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter Equipes de Saúde Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 29/10/2019 | 6100.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - PREVIDENCIARIOS/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 29/10/2019 | 1200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 29/10/2019 | 6000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - NASF - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter Equipes de Saúde Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 29/10/2019 | 7992.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manut. das Equipes de Saúde da Família - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 29/10/2019 | 69602.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manut. do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 29/10/2019 | 3992.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 29/10/2019 | 2335.52 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 29/10/2019 | 3050.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - NASF - PREVIDENCIARIOS/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanização da Saúde | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 29/10/2019 | 998.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanização da Saúde | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 29/10/2019 | 6283.92 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanização da Saúde | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 29/10/2019 | 3992.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - CONTR. UTIL. PuB.., REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 29/10/2019 | 1998.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - CAPS - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 29/10/2019 | 5900.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - SAMU - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 29/10/2019 | 1083.86 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - CAPS - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 29/10/2019 | 3623.24 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 29/10/2019 | 1276.74 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - SAMU - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 30/10/2019 | 500.00 | 18425096000103 | CLINSER CLINICA DE SAUDE ESPECIALIZADA LTDA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE CONSULTAS COM PSIQUIATRA, EM USUARIOS DO SUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 30/10/2019 | 1180.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE R M DE ENCEFALO SEM CONTRASTE + SERVICOS RADIOLOGICOS REALIZADOS EM THAMILLY MARIA BATISTA DE FREITAS, USUARIA DO SUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 30/10/2019 | 735.00 | 00005194556497 | SINEIDE DA SILVA BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 21 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 30/10/2019 | 1040.40 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDENSE ME RECICLATEC NET TELECOM | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, NAS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE MAE IAIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 30/10/2019 | 655.35 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO, DO GRUPO ESCOLAR (LIGACAO 30800650), CRECHE MUNICIPAL (LIGACAO 30806860), GRUPO ESCOLAR P S SALES (LIGACAO 30806992) E GRUPO ESCOLAR (LIGACAO 30807239), Nº FATURA 38854, Nº DO ORGAO 3000, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 30/10/2019 | 459.00 | 16788707000144 | MARLUCE DA SILVA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE CONFECCAO DE ITENS, DESTINADOS A SEREM ENTREGUES AOS HOMENAGEADOS NO EVENTO DO 11º GRITO DO AGRICULTOR E NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 30/10/2019 | 270.00 | 00006273818479 | IOLANDA FREITAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 03 DIARIAS, DESTINADA A IOLANDA FREITAS DA SILVA, SECRETARIA ADJUNTA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA LANCAMENTO DO CONFINACIAMENTO ESTADUAL 2019 E O CAPACITA SUAS (CURSO DE APRIMORAMENTO DE GESTAO DO SUAS), EM JOAO PESSOA - PB,NOS DIAS 04, 05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 30/10/2019 | 270.00 | 00008694577488 | EDNA MARIA HENRIQUE CLEMENTINO | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 03 DIARIAS, DESTINADA A EDNA MARIA HENRIQUE CLEMENTINO, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA LANCAMENTO DO CONFINACIAMENTO ESTADUAL 2019 E O CAPACITA SUAS (CURSO DE APRIMORAMENTO DE GESTAO DO SUAS), EM JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 04, 05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 30/10/2019 | 105.00 | 00008173913471 | JOSE VICENTE GOMES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 03 DIARIAS, DESTINADA A JOSE VICENTE GOMES, MOTORISTA, PARA ACOMPANHAMENTO JUNTO A FUNCIONARIOS, PARA LANCAMENTO DO CONFINACIAMENTO ESTADUAL 2019 E O CAPACITA SUAS (CURSO DE APRIMORAMENTO DE GESTAO DO SUAS), EM JOAO PESSOA- PB, NOS DIAS 04, 05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007441 | 30/10/2019 | 2100.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | Empenho relativo a aquisicao de materiais de obra para a manutencao do muro do Cemiterio Publico Nossa senhora da Conceicao, localizado na rua Jose Acendino de Farias e na murada da Repetidora de TV local, localizada na referida rua, conforme documento emanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 30/10/2019 | 200.00 | 00014215349400 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PADRE ARISTIDES, S/N, CENTRO, AGUA BRANCA - PB, DESTINADO AO USO COMO DEPOSITO DE OBJETOS, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00 (duzentos reais), DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 004/2019, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, ATUALIZADAS PELAS LEIS Nºs 8.883/94 E 9.648/98, MESES DE REFERÊNCIA: SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 30/10/2019 | 1686.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDENSE ME RECICLATEC NET TELECOM | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO - INTERNET, DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092019 | 0007449 | 30/10/2019 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA JUNTO AOS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 30/10/2019 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLISOFT INFORMATICA LTDA | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSFERENCIA E PATRIMONIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 30/10/2019 | 629.57 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO, DA PRACA JOSE NOMINANDO (LIGACAO 30800641), PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB (LIGACAO 30803608), CENTRO ADMINISTRATIVO AGUA BRANCA - PB (LIGACAO 30806763) E CHAFARIS AGUA BRANCA (LIGACAO 30807085), Nº FATURA 38854, Nº DO ORGAO 3000, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 30/10/2019 | 400.00 | 00001977413471 | INES MARIA BARBOSA DA ROCHA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA CAPITAO MANOEL FIRMINO, S/N, CENTRO, AGUA BRANCA - PB, QUE ORA DE DESTINA AO DEPOSITO DE BARRACAS E FREEZERS E OUTRO EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 002/2019, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, ATUALIZADAS PELAS LEIS Nºs 8.883/94 E 9.648/98, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 30/10/2019 | 250.00 | 00002712830415 | JOAO CORREIA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO LOPES, S/N, CENTRO, AGUA BRANCA - PB, QUE ORA SE DESTINA AO FUNCIONAMENTO DA EMATER - PB (Empresa de Assistência Tecnica e Extensao Rural da Paraiba), DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 003/2019, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, ATUALIZADAS PELAS LEIS Nºs 8.883/94 E 9.648/98, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 31/10/2019 | 150.00 | 00014642828460 | ADRIANA CAMILO CESARIO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 31/10/2019 | 150.00 | 00010172964482 | ALANE MARIA SOUZA GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 31/10/2019 | 150.00 | 00093110561468 | CLENICE ELIAS PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 31/10/2019 | 150.00 | 00048123734840 | ERICA DOS SANTOS ALVES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 31/10/2019 | 150.00 | 00007859072467 | FRANCISCA NATALIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 31/10/2019 | 150.00 | 00006057709489 | FRANCISCA SILVESTRE DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 31/10/2019 | 150.00 | 00031490942831 | GELSILENESOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 31/10/2019 | 150.00 | 00012915236429 | GISELY DO NASCIMENTO JACINTO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 31/10/2019 | 150.00 | 00003771269423 | GISLAYNE GEWSES B SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 31/10/2019 | 150.00 | 00008679520403 | HELENILDA LAURINDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4º. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 31/10/2019 | 150.00 | 00003326610408 | IVANEIDE CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 31/10/2019 | 150.00 | 00080505783487 | JOSE DAMIAO ALVES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 31/10/2019 | 150.00 | 00012627425447 | JEANE PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 31/10/2019 | 150.00 | 00086454498468 | LUIZ FRANCISCO BENTO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 31/10/2019 | 100.00 | 00070820992402 | LUCIMARIA MONTEIRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 100,00. REFERENTE A OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 31/10/2019 | 150.00 | 00006998641435 | MACIA CAMPOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 31/10/2019 | 150.00 | 00016520623431 | MARIA ALICE MANGUEIRA GONÇALO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 31/10/2019 | 150.00 | 00038673271819 | MARIA DO CARMO CLEMENTINO BIDO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 31/10/2019 | 150.00 | 00009308258450 | MARIA DA GUIA TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 31/10/2019 | 150.00 | 00070821012444 | RIVANDA RODRIGUES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 31/10/2019 | 150.00 | 00038312660852 | TATIANA EMILIA PORTA DE CAMARGO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 31/10/2019 | 150.00 | 00013088740490 | TAMILIS PEREIRA BARROS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 31/10/2019 | 150.00 | 00013683513446 | ERICA DE SOUSA SOARES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 31/10/2019 | 150.00 | 00006486739444 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 31/10/2019 | 500.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO PORTAL OFICIAL DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL (WWW.AGUABRANCA.PB.GOV.BR), INSTITUTO DE PREVIDENCIA (ABPREV.AGUABRANCA.PB.GOV.BR), ESIC - SERVICO DE INFORMACAO AO CIDADAO (LEIDEACESSO.AGUABRANCA.PB.GOV.BR), SISTEMA GERENCIADOR DE LICITACAO E CENTRAL DE COMPRAS REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 31/10/2019 | 660.00 | 00069927235100 | DAMIAO NEVES FRANCISCO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DA TUBULACAO DO POVOADO LAGOINHA E COLETA DE BOLSAS PLASTICAS NAS PROPRIEDADES CIRCO VIZINHA AO LIXAO DE AGUA BRANCA - PB NA COMUNIDADE CARUA, DURANTE 16 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONCORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 31/10/2019 | 850.00 | 00033959108818 | MARIA DE LOURDES DA COSTA CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DE PRACAS E RUAS DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 31/10/2019 | 1050.00 | 00036021040449 | JOSE DE ASSIS SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO NA ESTRADA QUE LIGA AGUA BRANCA - PB AO SITIO MOCO E DO SITIO MOCPO AO SITIO CARUA, DURANTE 25 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 31/10/2019 | 400.00 | 00010265614422 | IVANIO ROBSOM RIBEIRO FELIX | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ESCAVACAO, DE UMA VALA PARA INSTALACAO DE UMA REDE DE ESGOTO NA RUA ANTONIO ALVES DA SILVA, NO BAIRRO GUALTERINA, DURANTE 10 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 31/10/2019 | 660.00 | 00004604523479 | JOSEFA GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 250 VASSOURAS DE PALHA, DESTINADAS A LIMPEZA PuBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 31/10/2019 | 320.00 | 00007987058416 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO GOMES AO SITIO RIACHO DO MEIO, DURANTE 08 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 31/10/2019 | 1500.00 | 18634620000148 | ASSIS RAIMUNDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA PuBLICA DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 31/10/2019 | 910.00 | 00007400621408 | AUZINETE BATISTA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019, AOS TRABALHADORES DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E CULTURA, NO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 87 REFEICOES, ENTRE CAFE DA MANHA E ALMOCO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 31/10/2019 | 350.00 | 00042655870468 | JACINETE OLIVEIRA DE BRITO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA SEVERINO FLORIANO CABRAL, S/N, GUALTERINA ALENCAR VIDAL, AGUA BRANCA - PB, QUE ORA SE DESTINA PARA A INSTALACAO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº039/2019, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 31/10/2019 | 600.00 | 00004511420475 | GENELICE SOUSA COSTA SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE 02 FREEZERS, PARA A FESTA DO MEL, DO POVOADO LAGOINHA, DURANTE 02 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 31/10/2019 | 730.00 | 00070145847403 | JUCELIO FRANCISCO DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DILVUGACAO EM CARRO DE SOM, DURANTE 20 HORAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2019, APRESENTANDO VINHETAS DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, ADMINISTRACAO, CULTURA E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 31/10/2019 | 890.00 | 00004926635488 | JOSE VANDERLAN DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, NA INSTALACAO DE UM FORRO PVC, NA ESCOLA INOCENCIO SALES, DO SITIO MOCO, DURANTE 04 DIAS E NA ESCOLA DELFINO JOSE DOS SANTOS, NO POVOADO LAGOINHA, DURANTE 06 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 31/10/2019 | 320.00 | 00004004593450 | ROSINEIDE PEREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DA ESCOLA JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 31/10/2019 | 850.00 | 00005969779482 | JOSE CARLOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO, NA ESCOLA FRANCISCO ALVES DA SILVA, NO SITIO GLORIA, DURANTE 20 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 31/10/2019 | 1200.00 | 00026706208841 | CLENILDO CORREIA CABRAL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO, NA ESCOLA DELFINO JOSE DOS SANTOS, NO POVOADO LAGOINHA E NA ESCOLA JOANA BATISTA DAS CHAGAS, NO SITIO MURITIBA, DURANTE 15 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 31/10/2019 | 2600.00 | 31227386000100 | CCC CENTRO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 04/11/2019 | 218.40 | 00007847957469 | MARIA ALLINY DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE (MARIA ALINNY DA SILVA) SEM PERNOITE, DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB, DO DIA 02 A 30 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 04/11/2019 | 260.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONDIGO DE UNIDADE CONSUMIDORA 5/377357-9, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 04/11/2019 | 105.56 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, MATRICULA 30803160, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 04/11/2019 | 106.30 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, Nº (83) 3481-1142, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 04/11/2019 | 2415.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 04/11/2019 | 218.40 | 00000861972406 | CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE (CLADEMIR BENEDITO DA COSTA) SEM PERNOITE, DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB, DO DIA 02 A 30 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 04/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA PRACA NANUZA LIMA, (MATRICULA 69425302), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 04/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA PRACA FELIX BARBOSA, (MATRICULA 69425299), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 04/11/2019 | 800.00 | 00014215349400 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PADRE ARISTIDES, S/N, CENTRO, AGUA BRANCA - PB, DESTINADO AO USO COMO DEPOSITO DE OBJETOS, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00 (duzentos reais), DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 004/2019, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, ATUALIZADAS PELAS LEIS Nºs 8.883/94 E 9.648/98, MESES DE REFERÊNCIA: JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 04/11/2019 | 150.00 | 00010352875445 | LEONICE PEREIRA DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 04/11/2019 | 650.00 | 00004440283403 | OZINETE FELIX DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL, DURANTE 21 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 04/11/2019 | 954.00 | 00009933480413 | DJAILSOM SANATA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PIPEIRO, NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 05/11/2019 | 998.00 | 00006476815440 | JOSE MENDES RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PIPEIRO, NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 05/11/2019 | 1000.00 | 00015604558451 | BEATRIZ JOSE DA CONCEICAO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO, CONFECCAO DE MATERIAIS E ORNAMENTACAO, DOS EVENTOS RELATIVOS AO DIA DAS CRIANCAS, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0007520 | 05/11/2019 | 73.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS E LUBRIFICANTES, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO UNO, DA GUARDA MUNICIPAL, PLACA NPW 1836, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0007521 | 05/11/2019 | 158.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOECAS E LUBRIFICANTES, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTO HONDA BROS PLACA QSE 6238 E HONDA BROS PLACA QSE 6168, LOTADAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 05/11/2019 | 550.00 | 00070146342402 | JANIELY ALEXANDRE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO MERCADO PUBLICO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0007519 | 05/11/2019 | 35.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL, PLACA OFY 0624, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, A SERVICO DO IGDBF (Indice de Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 05/11/2019 | 468.00 | 00091084890410 | MARTA LUCIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES (36 REFEICOES), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 05/11/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DO CAPS DESTE MUNICIPIO, (MATRICULA 30808766), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0007524 | 05/11/2019 | 290.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS E LUBRIFICANTES, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA QSC 2328, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0007525 | 05/11/2019 | 55.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PARATI AMBULANCIA PLACA MNM 2656, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0007526 | 05/11/2019 | 18.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS E LUBRIFICANTES, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSE 0577, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0007529 | 05/11/2019 | 83.50 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS E LUBRIFICANTES, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA OGC 5490, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0007530 | 05/11/2019 | 194.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS E LUBRIFICANTES, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DO POVOADO BOM JESUS, PALCA QFR 0056, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 05/11/2019 | 630.00 | 19497402000171 | SUELI RODRIGUES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 05/11/2019 | 875.00 | 00030673885852 | MARILENE DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 25 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 05/11/2019 | 525.00 | 00008143352412 | ADENIZA FIRMINO DE ASSIS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DA UBS DO SITIO ARROZ, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 05/11/2019 | 700.00 | 00070821080440 | ANA PAULA SANTANA DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 07 PLANTOES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 05/11/2019 | 350.00 | 00070145484416 | ANDREZA DINIZ GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO POSTO DE SAuDE DO SITIO AREIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 05/11/2019 | 975.00 | 00009781549408 | CLADIVANIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 25 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 05/11/2019 | 800.00 | 00007883377426 | CLEOJARIA GONÇALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, MAIS R$ 100,00 PARA TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 05/11/2019 | 700.00 | 00004361983470 | DARCINEIDE MARIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA ACADEMIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 05/11/2019 | 870.00 | 00007725162437 | DAIANA MARIA MARTINS RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA UBS JOSE GOMES FILHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 22 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2019, MAIS R$ 100,00 PARA TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 05/11/2019 | 525.00 | 00009655630498 | DIANA FERREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 05/11/2019 | 700.00 | 00026257007852 | EDILMA PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA ACADEMIA DA SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 05/11/2019 | 525.00 | 00022599920809 | FERNANDA MARIA DA SILVA GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CAPS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 05/11/2019 | 350.00 | 00009978766464 | GILDIVANIA FATIMA DE LIMA SIMOA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO POSTO DE SAuDE DO SITIO BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 05/11/2019 | 840.00 | 00005809950469 | GRACINETE ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 24 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 05/11/2019 | 350.00 | 00006812543438 | IOLANDA PEREIRA OLIVEIRA E OUTRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 10 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 05/11/2019 | 630.00 | 00073789690449 | JAILMA HERCULANO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PONTO DE APOIO ODONTOLOGICO NO BAIRRO JOSE BENONE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 05/11/2019 | 630.00 | 00003271557446 | JOANA DARK FERNANDES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 05/11/2019 | 998.00 | 00070154527408 | JOSE DANIEL PEREIRA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE EDUCACAO FISICA, EM ATIVIDADES DE AEROBICA, FUNCIONAL, DANCA E MUSCULACAO, DESENVOLVIDAS NAS COMUNIDADES ARROZ, POVOADO LAGOINHA E POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 05/11/2019 | 350.00 | 00006866538408 | JOSELY GOUVEIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO POSTO DE SAuDE DO SITIO RIACHO DO MEIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 05/11/2019 | 998.00 | 00001373092440 | KAROLINE FERNANDA DA NOBREGA AMORIM | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MARCACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EXAMES E ACOMPANHAMENTOS DE PACIENTES, REFERENCIADOS PARA O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB E REGULADOS PELO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 05/11/2019 | 700.00 | 00004934354417 | DIMAS PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA UBS DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 05/11/2019 | 525.00 | 00074455818472 | MANOEL MARCAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 05/11/2019 | 350.00 | 00011138974498 | MARIA DO SOCORRO SOARES HENRIQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO POSTO DE POSTO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA, NO SITIO OLHO D'AGUA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 05/11/2019 | 525.00 | 00007851515408 | MARIA ELEDIANA IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA, NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 05/11/2019 | 700.00 | 00004083352469 | MARIA GORETE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CAPS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 05/11/2019 | 630.00 | 00002856225446 | MARIA MERCIA HENRIQUE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 05/11/2019 | 600.00 | 00012775643450 | MARIA MICHELLE FERNANDES SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 06 PLANTOES DE 24 HORAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 05/11/2019 | 630.00 | 00002823323406 | MARINALVA GOMES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 05/11/2019 | 630.00 | 00003907326482 | MARLUCE LEAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 05/11/2019 | 630.00 | 00003138199470 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 05/11/2019 | 630.00 | 00006381036494 | SIDINEI DELFINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA, NA UBS DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 18 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 05/11/2019 | 998.00 | 00003995514413 | VALDINETE TEOTONIO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA UBS DO BAIRRO JOSE BENONE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 05/11/2019 | 1800.00 | 00005592063482 | VICENTE CARLOS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 18 PLANTOES, NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 05/11/2019 | 700.00 | 00009766118485 | NORMA NICOLAU ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTASOD DE TECNICO DE ENFERMAGEM, NA UBS JOSE GOMES FILHO, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO TIBURTINO DE SOUSA, BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, AGUA BRANCA - PB, REFERENTE A 07 PLANTOES NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 05/11/2019 | 700.00 | 00002496293488 | JUDIVANIA PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DA UBS DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 05/11/2019 | 518.11 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO A PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIRO PREVENCAO INCED LIC.ATRAS.LE, DO VEICULO L200, PLACA QSK 2669, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 05/11/2019 | 1100.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE, NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 002/2018, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 05/11/2019 | 1600.00 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS, EM USUARIOS CARENTES DOS SUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0007523 | 05/11/2019 | 134.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS E LUBRIFICANTES, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL, PLACA OGD 5113, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0007527 | 05/11/2019 | 138.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA QFV 7806, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0007528 | 05/11/2019 | 138.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OGD 5083, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 05/11/2019 | 1400.00 | 21683074000140 | LEILA CONCEICAO MORAIS DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM CADASTRO INFORMATIZADO DE FICHA AMBULATORIAL E DE INTERNACAO HOSPITALAR, DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO,JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 05/11/2019 | 250.00 | 19986831000102 | JOSE CARLOS DA SILVA LABORATORIOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 08 DE OUTUBRO E 04 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 05/11/2019 | 1280.00 | 21062710000116 | CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO GODE SIMOES LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICO ESPECIALIZADO DE CONSULTAS CARDIOLOGICAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0007534 | 05/11/2019 | 385.70 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DISPENSACAO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0007535 | 05/11/2019 | 406.40 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 05/11/2019 | 340.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMA (ECG), EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 05/11/2019 | 119.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LAUDOS EXCEDENTES (ECG), EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 05/11/2019 | 1000.00 | 00015604558451 | BEATRIZ JOSE DA CONCEICAO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ORNAMENTACAO, CONFECCAO DE MATERIAIS E ATUACAO, NOS EVENTOS RELATIVOS AO DIA DO PROFESSOR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA CIDADE E DO POVOADO LAGOINHA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0007522 | 05/11/2019 | 51.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter o Dinheiro Direto na Escola - PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112019 | 0007538 | 05/11/2019 | 341.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, UTILIZADAS NAS MANUTENCOES DIARIAS DA ESCOLA AUGUSTO DOS ANJOS, DO SITIO BOLA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter o Dinheiro Direto na Escola - PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112019 | 0007539 | 05/11/2019 | 2505.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS (FORRO PVC 200MM BCO/6M), DESTINADO A INSTALACAO, NA SALA DE AULA DA ESCOLA INOCENCIO SALES, DO SITIO MOCO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter o Dinheiro Direto na Escola - PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112019 | 0007540 | 05/11/2019 | 1306.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE OBRA, DESTINADOS A REPAROS FEITOS NA ESTRUTURA DA ESCOLA JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA, DO SITIO RIACHO DO MEIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter o Dinheiro Direto na Escola - PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112019 | 0007541 | 05/11/2019 | 2323.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE OBRA, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UM MURO, NA ESCOLA GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DO SITIO CANUDOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 05/11/2019 | 351.40 | 00008143352412 | ADENIZA FIRMINO DE ASSIS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA, CEBOLA, MAMAO FORMOSA, COENTRO E CENOURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - MAIS EDUCACAO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007544 | 05/11/2019 | 379.60 | 00027940624415 | ANTONIO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA E FEIJAO CORDA MACASSAR), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007545 | 05/11/2019 | 301.10 | 00002972828402 | DAMIAO SERAFIM DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, CEBOLA, CENOURA, E JERIMUM CABOCLO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007546 | 05/11/2019 | 399.34 | 00001923627473 | EDIONE PEREIRA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, MAMAO FORMOSA, MANGA TOMI E ALFACE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - CRECHE, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007547 | 05/11/2019 | 389.25 | 00002906434493 | ERENI SANTANA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, MAMAO FORMOSA, JERIMUM CABOCLO E CENOURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007548 | 05/11/2019 | 337.25 | 00070146363400 | FABRICIO SANTANA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, MAMAO FORMOSA, JERIMUM CABOCLO E CENOURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PRE-ESCOLA, CONFORMECHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007549 | 05/11/2019 | 263.40 | 00004012737414 | FRANCISCA APARECIDA DE LIMA GUEDES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, CEBOLINHA, CEBOLA, JERIMUM CABOCLO, COENTRO E PIMENTAO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PRE-ESCOLA, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007550 | 05/11/2019 | 104.00 | 00055944140453 | GILDO BIDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - EJA, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007551 | 05/11/2019 | 1404.00 | 00055944140453 | GILDO BIDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007552 | 05/11/2019 | 377.00 | 00055944140453 | GILDO BIDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PRE-ESCOLA, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007553 | 05/11/2019 | 394.31 | 00005741743463 | ISABEL MARIA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA, MAMAO FORMOSA, CEBOLA, MANGA TOMI E JERIMUM CABOCLO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - CRECHE, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007554 | 05/11/2019 | 335.15 | 00029193362404 | JOSE ANTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, CEBOLA, COENTRO E JERIMUM CABOCLO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMECHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007555 | 05/11/2019 | 437.35 | 00004314512490 | JOSE ALDO PEREIRA DE MOURA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA, CEBOLINHA, MAMAO FORMOSA, CENOURA E MACAXEIRA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMECHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007556 | 05/11/2019 | 367.43 | 00005806140423 | JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA, MANGA TOMI, MAMAO FORMOSA E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007557 | 05/11/2019 | 115.22 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, CENOURA E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - MAIS EDUCACAO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007558 | 05/11/2019 | 410.52 | 00002525618483 | JOSE NEIDE DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA, CEBOLA, CENOURA, COENTRO E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007559 | 05/11/2019 | 252.50 | 00011031722475 | MARIA ALICE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, ALFACE, MAMAO FORMOSA, PIMENTAO E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0007604 | 06/11/2019 | 420.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO (CABECOTE), DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFU 1776, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0007605 | 06/11/2019 | 380.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (REVISAO DA CAIXA DE MARCHA), DO VEICULO ONIBUS PLACA OFX 1169 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 06/11/2019 | 442.20 | 00004909144463 | MARIA APARECIDA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, CEBOLA, CENOURA E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADAPUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007614 | 06/11/2019 | 272.26 | 00005287036418 | ROSINEIDE VERAS DE MENDONÇA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, MAMAO FORMOSA, BANANA PRATA, JERIMUM CABOCLO E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007615 | 06/11/2019 | 400.71 | 00010332615480 | RIVALDA DA SILVA GUEDES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, BANANA PRATA, MAMAO FORMOSA, COENTRO E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007616 | 06/11/2019 | 289.14 | 00048571245487 | RITA ISABEL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, ALFACE, MAMAO FORMOSA E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007617 | 06/11/2019 | 277.80 | 00005488187464 | NAIR TEREZINHA DE LIMA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, CEBOLA, MAMAO FORMOSA, PIMENTAO E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007618 | 06/11/2019 | 337.25 | 00004200275481 | MARIZETE FIRMINO DA ROCHA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, MAMAO FORMOSA, JERIMUM CABOCLO E CENOURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007619 | 06/11/2019 | 397.95 | 00002019382431 | MARIA SONHA DA SILVA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, CEBOLA, MAMAO FORMOSA, COENTRO E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - EJA, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007620 | 06/11/2019 | 335.87 | 00005882838436 | MARIA GLORIA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA, MANGA TOMI, ALFACE, CEBOLA E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 06/11/2019 | 6600.00 | 00042222034833 | CLAUDIA IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS, LAVAGEM ESPECIAL DO MOTOR DIESEL, RETIFICA VIRA BREQUIN DIESEL 4 CILINDROS, RETIFICA DE BUXA, PLAINA DE CABECOTE E RETIFICA DE VALVULA, SUBSTITUIAO DA CORRENTE DE COMANDO, HIGIENIZACAO DO AR CONDICIONADO E REVISAO GERAL DO SISTEMA ELETRICO DA VAN IVECO, PLACA QFU-2036, LOTADO NA SECREATIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0007630 | 06/11/2019 | 131.75 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: DOBLO, PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, ABASTECIMENTO DE ABRIL/2019, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2019 E CONTRATO Nº 60/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0007599 | 06/11/2019 | 50.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO (TROCA DAS LONAS DE FREIO E BURRINHO) DO VEICULO GOL, PLACA OGD 5113, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0007601 | 06/11/2019 | 720.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (LIMPEZA DO CASTER, TROCA DA BOMBA DE OLEO, TROCA DAS PASTINHAS DE FREIO, E SERVICOS DE CAMBIO), DO VEICULO VAN IVECO TFD PLACA QFU 1866, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0007602 | 06/11/2019 | 90.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO (TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO E LIMPEZA DO RESERVATORIO), DO VEICULO AMBULANCIA SAMU - CITROEN JUMPER, PLACA QFB 3873, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 06/11/2019 | 500.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS MEDICO ESPECIALIZADOS DE NEUROLOGIA, REALIZADO EM PACIENTE EM SITUACAO DE NECESSIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 0007622 | 06/11/2019 | 150.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082019 | 0007623 | 06/11/2019 | 60.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS INJETAVEIS DESTINADOS A UTILIZACAO, NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 0007625 | 06/11/2019 | 4176.84 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 0007626 | 06/11/2019 | 450.04 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0007628 | 06/11/2019 | 1155.32 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: GOL TFD, PLACA QFV 9746, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, ABASTECIMENTO DE ABRIL/2019, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2019 E CONTRATO Nº 60/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0007629 | 06/11/2019 | 997.47 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: VAN TFD, PLACA QFU 1866, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, ABASTECIMENTO DE ABRIL/2019, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIALNº 09/2019 E CONTRATO Nº 60/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0007632 | 06/11/2019 | 220.01 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: AMBULANCIA DO SAMU, PLACA QFB 3873, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, ABASTECIMENTO DE ABRIL/2019, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAOPRESENCIAL Nº 09/2019 E CONTRATO Nº 60/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0007633 | 06/11/2019 | 153.49 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: GOL, PLACA OGD 5083, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, ABASTECIMENTO DE ABRIL/2019, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2019E CONTRATO Nº 60/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0007636 | 06/11/2019 | 208.78 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: GOL, PLACA QFV 7806, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, ABASTECIMENTO DE ABRIL/2019, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2019E CONTRATO Nº 60/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0007639 | 06/11/2019 | 1251.97 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: VAN TFD, PLACA QFU 1866, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, ABASTECIMENTO DE MAIO/2019, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2019 E CONTRATO Nº 60/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0007640 | 06/11/2019 | 1448.71 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: GOL TFD, PLACA QFV 9746, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, ABASTECIMENTO DE MAIO/2019, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2019 E CONTRATO Nº 60/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0007641 | 06/11/2019 | 1418.89 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: GOL, PLACA QFV 7806, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, ABASTECIMENTO DE MAIO/2019, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2019 ECONTRATO Nº 60/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 0007643 | 06/11/2019 | 441.45 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 0007644 | 06/11/2019 | 2802.60 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 06/11/2019 | 235.20 | 00042524954404 | MARIA SALETE LEITE | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE (MARIA SALETE LEITE) SEM PERNOITE, DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB, DO DIA 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0007598 | 06/11/2019 | 40.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO (TROCA DA PASTILHA DE FREIO) DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA QSC 2328, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0007600 | 06/11/2019 | 70.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO (TROCA DO KIT DE REPARO DA BARRA ESTABILIZADORA LADO DIREITO E ESQUERDO) DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DO POVOADO BOM JESUS, PALCA QFR 0056, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0007606 | 06/11/2019 | 18.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS ( FILTRO DE AR CONDICIONADO), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSE 0577, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 06/11/2019 | 870.00 | 00010145580423 | GENIFER MIRELLE DOS SANTOS SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA UBS JOSE GOMES FILHO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 22 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 06/11/2019 | 730.00 | 00003342809400 | JAILTOM GUILHERME DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA, NA UBS DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 18 DIAS DO MES DE OUTUUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 06/11/2019 | 735.00 | 00005194556497 | SINEIDE DA SILVA BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 21 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0007635 | 06/11/2019 | 370.87 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: RANGER, PLACA QSE 0567, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, ABASTECIMENTO DE ABRIL/2019, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2019 E CONTRATO Nº 60/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0007637 | 06/11/2019 | 1164.22 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: FIORINO AMBULANCIA, PLACA QSC 2288, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, ABASTECIMENTO DE ABRIL/2019, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2019 E CONTRATO Nº 60/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0007642 | 06/11/2019 | 859.90 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: FIORINO AMBULANCIA, PLACA QSC 2288, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, ABASTECIMENTO DE MAIO/2019, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2019 E CONTRATO Nº 60/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 06/11/2019 | 600.00 | 00070087314428 | IRAILDO GOMES MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MEDICAO E CONSTRUCAO DE PLANTAS DE CASAS, PARA O PROGRAMA MORADIA LEGAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0007603 | 06/11/2019 | 140.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DO KIT COMANDO E TROCA DAS PASTILHAS DE FEIO DIANTEIRO E TRASEIRO E TROCA DE OLEO), DOS VEICULOS MOTO HONDA BROS PLACA QSE 6168, LOTADAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0007631 | 06/11/2019 | 221.00 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: VOYAGE, PLACA QFV 9756, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, ABASTECIMENTO DE ABRIL/2019, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIALNº 09/2019 E CONTRATO Nº 60/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0007638 | 06/11/2019 | 120.00 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: VOYAGE, PLACA QFV 9756, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, ABASTECIMENTO DE MAIO/2019, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2019 E CONTRATO Nº 60/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 07/11/2019 | 500.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE SINAL DE INTERNET (WIFI LAGOINHA), DO POVOADO LAGOINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, referente ao mês de OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 07/11/2019 | 750.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE SINAL DE INTERNET (WIFI BOM JESUS 10 MB), DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, referente ao mês de OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 07/11/2019 | 770.00 | 00070145718425 | FABIO PEREIRA BARROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NO TRANPORTE ESCOLAR E NA PRACA DA CULTURA, REFERENTE A 22 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 07/11/2019 | 1000.00 | 30335339000100 | JILSON FERREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE COLETA, PRODUCAO E EDICAO DE INFORMACOES, DADOS GRAFICOS, FOTOGRAFICOS E NOTICIAS, PARA DAR O APORTE NECESSARIO A DIVULGACAO DAS OBRAS E SERVICOS PuBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB E EFETIVACAO DA TRANSPARÊNCIA PuBLICA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 07/11/2019 | 423.50 | 26666851000161 | JEFERSON SIMOA FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 77 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LTS CADA, VALOR UNITARIO DE R$5,50, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 07/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA BANDA 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO, (MATRICULA 71004971), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 07/11/2019 | 150.00 | 00002355869430 | JOÃO MELO SOBRINHO | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BOM JESUS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM PARA ACOMODAR A AMBULANCIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 07/11/2019 | 600.00 | 00089794001872 | JOACIL DA SILVA CAMBUIM | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SARGENTO FLORENTINO, Nº 88, BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL - AGUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 07/11/2019 | 400.00 | 00011165371413 | ALBIVANIO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA MORENO, S/N, BAIRRO JOSE BENONE - AGUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS JOSE BENONE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 07/11/2019 | 150.00 | 00011892958813 | DJALMA COSME DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MERECO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM, PARA ACOMODAR A AMBULANCIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 07/11/2019 | 350.00 | 00046987246866 | GUSTAVO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO CARAPUCA, S/N, ZONA RURAL - AGUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE APOIO DA ESF III LAGOINHA NO SITIO CARAPUCA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 07/11/2019 | 300.00 | 00097306037404 | JOÃO PERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO OLHO D'AGUA, S/N, ZONA RURAL - AGUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA BOM JESUS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 07/11/2019 | 500.00 | 00007346917421 | UBERLANDIO VERAS GRANJA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SOLDADO ALCIDES LEITE DA SILVA, BAIRRO RUI SILVA, S/N, AGUA BRANCA - PB, DESTINADOS A CARAGEM PARA ACOMODACAO DOS VEICULOS (PICAPES RANGER), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 07/11/2019 | 600.00 | 04325596000150 | ELSON CORREIA DE MELO | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE PEDRO FIRMINO, SN, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 07/11/2019 | 698.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE SINAL DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE 3 MB, FARMACIA BASICA 3 MB, HOSPITAL (SAMU) 3 MB, CAPS 2 MB, POSTINHO JOSE BENONE 2 MB, ACADEMIA DA SAUDE 2 MB, POSTINHO PAPAGAIO 2MB, POSTINHO ARROZ 2 MB, LAGOINHA 2MB, BOM JESUS 2 MB, POSTO DO CENTRO 2 MB E POSTINHO MERECO 2 MB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 07/11/2019 | 3000.00 | 00033865930549 | ANTONIO MARIANO SOBRINHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FRETES, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 07/11/2019 | 80.00 | 00096491027449 | MARIA DE FATIMA B. DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA, PARA A TECNICA DE ENFERMAGEM, MARIA DE FATIMA B. DE FREITAS, NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, PARA CURSO DE EDUCACAO POPULAR EDPOP SUS, NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 07/11/2019 | 80.00 | 00010879135433 | CARLOS MIGUEL C. DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA, PARA O AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, CARLOS MIGUEL C. DA SILVA, NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, PARA CURSO DE EDUCACAO POPULAR EDPOP SUS, NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 07/11/2019 | 80.00 | 00010172240484 | MARCIA MIRIELE MIRON | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA, PARA A TECNICA DE ENFERMAGEM, MARCIA MIRIELE MIRON, NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, PARA CURSO DE EDUCACAO POPULAR EDPOP SUS, NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 07/11/2019 | 80.00 | 00008883744454 | MARIANE M. T. DE AZEVEDO | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA, PARA A AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, MARIANE M. T. DE AZEVEDO, NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, PARA CURSO DE EDUCACAO POPULAR EDPOP SUS, NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 07/11/2019 | 825.00 | 26666851000161 | JEFERSON SIMOA FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 150 BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS CADA, VALOR UNITARIO DE R$5,50, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter o Dinheiro Direto na Escola - PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0007647 | 07/11/2019 | 2899.45 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO, DAS ESCOLAS DO CAMPO: MANOEL GONCALVES DE MOURA, AUGUSTO DOS ANJOS, MARIA DE LOURDES GUILHERME, SEVERINO FIRMINO DE SANTANA, ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, ANISIO BARBOSA DE SOUZA, FRANCISCO ALVES DA SILVA, FRANCISCO LOPES DA SILVA, INOCENCIO SALES, GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DENTRE OUTRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter o Dinheiro Direto na Escola - PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0007648 | 07/11/2019 | 2057.40 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL DONA ZEZE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 07/11/2019 | 598.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE SINAL DE INTERNET, DA ESCOLA BOM JESUS E DA CRECHE DONA ZEZE, DESTE MUNICIPIO, referente ao mês de OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 07/11/2019 | 517.00 | 26666851000161 | JEFERSON SIMOA FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 94 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LTS CADA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0007671 | 08/11/2019 | 13120.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA KMG 8154, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0007672 | 08/11/2019 | 5400.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGF 4180, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0007673 | 08/11/2019 | 1800.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OFA 8779, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 08/11/2019 | 296.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO. CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA: 5/1815183-7, REFERENTE A OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 08/11/2019 | 600.00 | 00013409191410 | JOYCE DO NASCIMENTO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAOM DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCACAO", DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 08/11/2019 | 530.00 | 00012840370450 | GUSTAVO ANASTACIO DE BRITO CHAVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS (AREA DE ESTACIONAMENTO), DA EMEIF MAE IAIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 13 DIAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 08/11/2019 | 426.00 | 00005628914479 | ROSELY FRANCISCO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DESE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 08/11/2019 | 530.00 | 00098257277487 | SANDOVAL ALVES AUGUSTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA INSTALACAO DO PVC DA EMEIF INOCENCIO SALES, DO SITIO MOCO, DESTE MUNICIPIOM DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 08/11/2019 | 500.00 | 00095344829434 | AUDECI VITAL PEREIRA | EMPENHO REL14174TIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E REAPAROS NO FORRO DE PVC DA EMEIF FRANCISCO ALVES DA SILVA, SITIO GLORIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 08/11/2019 | 425.00 | 00011131514475 | JOSE SOARES LOPES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA INSTALACAO DO FORRO DE PVC NA EMEIF JOANA BAISTA DAS CHAGAS, DO SITIO MURITIBA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 08/11/2019 | 425.00 | 00070023329459 | ALEXSANDRO DA SILVA ALEXANDRE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO (CAPINACAO), NA CRECHE MUNICIPAL DONA ZEZE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 08/11/2019 | 480.00 | 00005074000467 | MARIZETE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DA EMEIF MANOEL GONCALVES DE MOURA DO SITIO PAIZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 08/11/2019 | 700.00 | 00002591583480 | AILTON ISIDIO DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DO PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JOSE GEOVANE CAETANO DA SILVA, EM MOTOCILCETA, PLACA KFP 9774, DA CIDADE PARA O POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 08/11/2019 | 800.00 | 00030410093823 | AURISSANDRO RODRIGUES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DO POVOADO LAGOINHA PARA O POCO COMPRIDO, NO HORARIO DA MANHA, NO MES DE OUTUBRO DE 2019, EM SUBSTITUICAO DO ONIBUS PLACA OGF 4180, QUE SE ENCONTRA EM MANUTENCAO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 08/11/2019 | 1160.00 | 00008973268490 | SEBASTIAO BELARMINO COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, DO SITIO SANTA MARIA PARA A CIDADE, NO HORARIO DA NOITE, NO VEICULO PLACA LLJ 4928, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, EM SUBSTITUICAO DO MICRO ONIBUS PLACA OFA 0587 QUE SE ENCONTRA EM MANUTENCAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 08/11/2019 | 1185.00 | 00002065557419 | LOURIVAL GONÇALVES GOES E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, DO POVOADO LAGOINHA PARA O SITIO MURITIBA, NOS HORARIOS MANHA E TARDE E DO POVOADO LAGOINHA PARA A CIDADE, NO HORARIO DA NOITE, NO MES DE OUTUBRO DE 2019, COM VEICULO PLACA KIF 5150, EM SUBSTITUICAO DO MICRO ONIBUS PLACA NPU 8421, QUE SE ENCONTRA EM MANUTENCAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 08/11/2019 | 1055.00 | 00073791954415 | ROSILDO LUCINDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA JTB 8671/PE, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO MACACO PARA O SITIO SANTA MARIA, NO HORARIO DA MANHA, DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 08/11/2019 | 210.00 | 00010795185413 | ROMARIO GOMES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA A EMEIF JOSE GOMES DE SALES, DO SITIO CARAPUCA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 08/11/2019 | 215.00 | 00008600751411 | JOSE ANASTACIO RIBEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE UMA GELADEIRA, DA EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS, DO SITIO BOLA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 08/11/2019 | 200.00 | 00011103822438 | JOSE ADRIANO BERNARDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0007693 | 08/11/2019 | 2026.00 | 29563948000137 | ALBERTO GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO GOMES PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 72/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0007694 | 08/11/2019 | 1500.00 | 30216517000183 | CLEBYSSON ALVES AMANCIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO CALISTO PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30) E NOITE (18H00 E 22H30), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 116/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0007695 | 08/11/2019 | 1477.00 | 29420311000191 | CLECIO PIRES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO RIBEIRO PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 73/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0007696 | 08/11/2019 | 1477.00 | 29271924000104 | CLEOSMAN ALVES DA SILVA 92733352415 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO DONA JOANA PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE OUTUBRODE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 74/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0007697 | 08/11/2019 | 2447.00 | 29880594000154 | DANIEL BARROS RIBEIRO 47554525468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO EXU E SITIO LAGE D'AGUA PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 118/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0007698 | 08/11/2019 | 1055.00 | 29602278000110 | DJALMA COSME DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO MERECO E SITIO BREDO PARA O POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO DA MANHA (6H30 E11H30) E TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 75/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUM | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0007699 | 08/11/2019 | 1224.00 | 29272524000113 | EDILEUZA MARIA DE OLIVEIRA LEITE 05049314402 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO BELA VISTA E SITIO LAGE D'AGUA PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 76/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0007700 | 08/11/2019 | 1098.00 | 05880491000126 | EDNALDO MARCAL BRASIL - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO MURICOCA PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 77/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0007701 | 08/11/2019 | 1477.00 | 29197955000162 | FRANCISCO DE SAULO MARCAL BRASIL 08426099467 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO LOURENCO E SITIO DONA JOANA PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTEO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 79/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 08/11/2019 | 2279.00 | 32540236000107 | IVAN RODRIGUES DE SOUZA 29767373802 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS: CANUDOS, PITOMBEIRA, LIMAOZINHO, RIBEIRO E PANELAS, PARA A CIDADE, NO HORARIO DA TARDE, DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0007703 | 08/11/2019 | 900.00 | 29825766000197 | JAKELINO BATISTA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO CALISTO PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA NOITE (18H00 E 22H30), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 81/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0007704 | 08/11/2019 | 1224.00 | 29280365000107 | JEAN CARLOS OLIVEIRA PEREIRA 70087308452 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO CALISTO PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 82/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0007705 | 08/11/2019 | 2152.00 | 32690516000100 | JOSE ADELMI ALVES 10588098493 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO GOMES E SITIO RIBEIRO PARA A CIDADE, NO HORARIO DA NOITE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0007706 | 08/11/2019 | 1055.00 | 29346423000140 | JOSE BERNARDINO FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO BELA VISTA PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE OUTUBRODE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 83/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0007707 | 08/11/2019 | 1603.00 | 29279469000193 | JOSE DE SOUSA BARROS 06194438479 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO MERECO E SITIO SANTA MARIA PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE OMÊS DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 84/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0007708 | 08/11/2019 | 1941.00 | 29241166000181 | JOSE EDILBERTO CORREIA OLIVEIRA 00254897126 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO ESCONDIDO E SITIO CARAPUCA PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE OMÊS DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 85/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0007709 | 08/11/2019 | 1688.00 | 29229617000165 | JOSE FERREIRA DE SOUZA 05877067400 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO CABACA, SITIO OLHO D'AGUA E SITIO RIACHO DO MEIO PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 86/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0007710 | 08/11/2019 | 1055.00 | 04438564000161 | JOSE MARCAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO RIACHO DO MEIO PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 87/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0007711 | 08/11/2019 | 1013.00 | 30215689000132 | JOSE MAURINEY MIRON 10168165457 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO ARROZ E SITIO ESPUMA PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA NOITE (18H00 E 22H30), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 117/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0007712 | 08/11/2019 | 1519.00 | 29626576000140 | JOSE RAFAEL MOURA DE MELO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO QUERIDO PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 88/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0007713 | 08/11/2019 | 1600.00 | 32491130000160 | JOSE JURANDI BATISTA 45167958415 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO MOCO PARA A CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (13:30 E 17:30) E NO HORARIO DA NOITE (18:00 E 22:30), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0007714 | 08/11/2019 | 1266.00 | 29253675000124 | JUSELITO VICENTE MONTEIRO 12570792802 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO SANTA MARIA PARA O POVOADO LAGOINHA, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DEOUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 90/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0007715 | 08/11/2019 | 2110.00 | 29879739000105 | ROMULO MARCELINO FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO ESPUMA, SITIO ARROZ E SITIO CAJARANA PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA MANHA (11H30) E TARDE(12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 92/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0007716 | 08/11/2019 | 4000.00 | 33470414000133 | ADEILDO TAVARES DE LIMA 09541539440 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PLACA BWO 4164, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO POVOADO LAGOINHA PARA A CIDADE, NOS HORARIOS DA MANHA E DA NOITE E DO POVOADO LAGOINHA PARA O SITIO POCO COMPRIDO, NO HORARIO DA TARDE E DO POVOADO LAGOINHA PARA A CIDADE, NO HORARIO DA NOITE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 08/11/2019 | 2250.00 | 26893051000183 | CICERO DE CARVALHO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (ANALISE DE SISTEMA ELETRONICO COM SISTEMA TECNOMOTOR, INSTALACAO ELETRICA, REVISAO GERAL E COMPLETA ELETRONICA E SERVICO DO SISTEMA DE PORTA), DOS VEICULOS PLACAS OFB 9358 E OFX 1169, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 08/11/2019 | 876.98 | 08541898000117 | COVEPEL - COM. VEIC E PECAS LTDA | EMPENHO RELATIVO AQUISICAO DE AUTOPECAS E LUBRIFICANTES (1 UNID. DE ELEMENTO, 1 UNID. DE FLUIDO DOT 4, 1 UNID. DE ELEMENTO, 1 UNID. DE ELEMENTO POLE, 1 UNID. DE ELEMENTO AR E 9 UNID. DE OLEO SW30, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FORD RANGER PLACA QSB 7769, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 08/11/2019 | 172.02 | 08541898000117 | COVEPEL - COM. VEIC E PECAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO (OLEO E FILTRO DO MOTOR SUBSTITUIR, FILTRO DE AR DO MOTOR SUBST., FLUIDO DE FREIO - SUBISTITUIR, FILTRO DE AR DA VENTILACAO INT.SUBST. E SERVICO DE MANUTENCAO BASICA), DO VEICULO FORD RANGER PLACA QSB 7769, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 08/11/2019 | 70.00 | 00086655310415 | VALTERLEI JOSE NICOLAR | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO PROPRIO, DESTINADO A TRANSPORTE DE PACIENTES E DOCUMENTOS DE AGUA BRANCA - PB PARA PATOS - PB E DE VICE-VERSA, DURANTE OS DIAS 22 E 28 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 08/11/2019 | 1225.00 | 00076079457415 | CLOVIS RAMOS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DOCUMENTOS, DE AGUA BRANCA - PB PARA PATOS - PB E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO ENTRE 29/08/2019 A 23/10/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 08/11/2019 | 3103.72 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 0007727 | 08/11/2019 | 5276.56 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSACAO E ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, NA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 0007728 | 08/11/2019 | 6994.59 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSACAO E ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, NA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 0007729 | 08/11/2019 | 7818.60 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSACAO E ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, NA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 0007730 | 08/11/2019 | 2233.80 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, PARA DISPENSACAO E ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, NA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 08/11/2019 | 2464.79 | 04832777000173 | GIVANILDO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 08/11/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE: GABRIEL SOARES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 08/11/2019 | 110.00 | 27520603000170 | ASSOCIACAO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES - ABEJGA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE 01 AVALIACAO EM PE TORTO CONGENITO E 02 SESSOES PARA ARTHUR GABRIEL B. DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviária | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 08/11/2019 | 650.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ELABORACAO DOS RELATORIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL, DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 08/11/2019 | 430.00 | 00012211067409 | ADRIAN FERNANDES SOARES AZEVEDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CRIACAO DE ARTES GRAFICAS, PARA DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 08/11/2019 | 2404.00 | 30887973000155 | ALUIZIO HERCULANO DA SILVA 853.908.798-72 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE AUDIENCIAS JUNTO AO INSS (Pericias medicas), NOS DIAS: 04 E 15/10/2019 PARA A CIDADE DE MONTEIRO - PB, 05, 19 E 31/10/219 PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB,11/10/2019 PARA A CIDADE DE PATOS - PB, 18 E 21/10/2019 PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE E 24 E 28/10/2019 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0007674 | 08/11/2019 | 6120.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO VEICULO PIPA DOPAC INTERNACIONAL PLACA OGF 7475, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0007675 | 08/11/2019 | 5280.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA FORD PLACA MNE 0340, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 08/11/2019 | 1300.00 | 00004259770489 | RENE VERAS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE TRATOR, DESTE MUNICIPIO, DISTRIBUIDAS SE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NA LIMPEZA E FORMACAO DE VALAS SANITARIAS, NO ATERRO SANITARIO (LIXAO), DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 08/11/2019 | 1100.00 | 00047554681400 | ALVINO PEREIRA DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DAS RUAS E PRACAS DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 11/11/2019 | 820.00 | 00071217438416 | JOSE WELLYNGTON GOMES LEONEL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA CAIXA D'AGUA QUE ABASTECE O POVOADO BOM JESUS, DURANTE 20 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 11/11/2019 | 1400.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO, DOS CARROS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: VOYAGE PLACA QFV 9756, CACAMBA PAC II PLACA MNE 5151, FIAT UNO PLACA NPW 1836, PIPA FORD MNE 0340, PA CARREGADEIRA 740S, FIANT STRADA PLACA QSE 6158, RETRO ESCAVADEIRA 416E, PA MECANICA 740S, MOTO BROSS 160 PLACA OGC 1372 E MOTO BROSS PLACA QSE 6168, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0007822 | 11/11/2019 | 8512.00 | 28409903000140 | GILMAR ALVES MALAQUIAS - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CACAMBA VOLKSWAGEN 13130 DIESEL, PLACA AEY 7450/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA, NA COLETA DIARIA DO LIXO DURANTE 15 DIAS NA ZONA URBANA E DURANTE 10 DIAS NA ZONA RURAL DO POV. LAGOINHA E BOM JESUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 11/11/2019 | 4440.00 | 18561564000169 | JOÃOZITO FERREIRA DE MENEZES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO NQE 5151 - CACAMBA PAC II (SERVICO DE RODA COMPLETA E REVISAO DA SUSPENSAO COMPLETA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0007837 | 11/11/2019 | 12880.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (PROTETOR PIRELLI, PENEUS PIRELLI,CAMARA DE AR), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBA PLACA NQE 5151, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 11/11/2019 | 80.00 | 00004289980465 | FLAVIA REJANE BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 01 (UMA), DIARIA A AUXILIAR ADMINISTRATIVO, FLAVIA REJANE BATISTA SALES, NO DIA 12/11/2019, EM JOAO PESSOA - PB, PARA PEGAR IDENTIDADE E CARTEIRA DE TRABALHO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 11/11/2019 | 3000.00 | 30318986000103 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO 03169466488 | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DA PREFEITURA DE AGUA BRANCA - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 11/11/2019 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO NOBREGA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 11/11/2019 | 525.00 | 00013245918461 | CLECIO LEONEL TEOTONIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIO EM MANUTENCAO, NO SCFV - CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DO POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 11/11/2019 | 58363.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO A AJUSTES PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSS, DESCONTADO DA COTA DO FPM, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 11/11/2019 | 4050.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO A AJUSTES PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSS, DESCONTADO DA COTA DO FPM, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 11/11/2019 | 3700.00 | 00006360892405 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL COM BANDA "FORRO DO NOSSO JEITO", NAS FESTIVIDADES DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORACAO A TRADICIONAL FESTA DO MEL, NO DIA 09/11/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0007844 | 11/11/2019 | 18200.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA - DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE ESTRUTURA (01 SOM DE MEDIO PORTE R$ 3.500,00 | SOM PEQUENO PORTE R$ 1.600,00| GERADOR 01 DIARIA R$ 1.500,00, TENDAS 5X5 R$ 3.600,00 | PAINEL DE LED 3X2 02 DIARIAS R$ 4.200,00 | PALCO PEQUENO PORTE 01 DIARIA R$ 2.000,00 | 18 PLATICAVEIS R$ 1.800,00), DESTINADOS A FESTA A TRADICIONAL FESTA DO MEL, REALIZADA NO POVOADO LAGOINHA NOS DIAS 08 E 09 DE NOVEMBRO, CONFORME CONTRATO Nº 88/2019, PREGAO PRESENCIAL 24/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0007845 | 11/11/2019 | 3200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - EIRELI-EPP | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE ESTRUTURAS DE APOIO (SANITARIOS QUIMICOS), DESTINADAS A TRADICIONAL FESTA DO MEL, REALIZADA NO POVOADO LAGOINHA, DURANTE OS DIAS 08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 89/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 24/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 11/11/2019 | 970.00 | 00075929201404 | IVANILSON BARROS RIBEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO, PLACA BIM 6662 - TABIRA - PE, DESTINADO A UTILIZACAO PARA LOCALIZACAO E REFERENCIA DE USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 11/11/2019 | 100.00 | 00011103822438 | JOSE ADRIANO BERNARDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, PARA O PREDIO DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DA COMUNIDADE LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 11/11/2019 | 40.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO, DO CARRO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, GOL PLACA OFY 0624, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 11/11/2019 | 330.00 | 00087935821453 | RAIMUNDO GOMES DA CRUZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE CONSERTO DE UMA GELADEIRA E UMA GELA'AGUA NO SAMU E NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 11/11/2019 | 610.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE OFTALMOLOGIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0007827 | 11/11/2019 | 253.95 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: FIORINO AMBULANCIA QSC 2328, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2019 E CONTRATO Nº 60/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0007828 | 11/11/2019 | 1841.27 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: VAN TFD, PLACA QFU 1866, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, ABASTECIMENTO DE OUTUBRO/2019, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2019 E CONTRATO Nº 60/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0007832 | 11/11/2019 | 177.50 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: GOL, PLACA OGD- 7138, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, ABASTECIMENTO DE MAIO/2019, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2019E CONTRATO Nº 60/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0007833 | 11/11/2019 | 1569.42 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: GOL, PLACA QFV 7806, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, ABASTECIMENTO DE OUTUBRO/2019, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2019 E CONTRATO Nº 60/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 11/11/2019 | 270.00 | 31227386000100 | CCC CENTRO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NO PACIENTE (LUIZ SERGIO DE ALMEIDA) ABD SUPERIOR E (VITORIA CHAVES BARBOSA) OBSTETRICIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 11/11/2019 | 140.00 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE HOSPEDAGEM, REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS FORNECIDAS PARA O MEDICO MICKAEL GOMES DE ARAUJO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 11/11/2019 | 700.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (LAVAGENS E HIGIENIZACAO), DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: JUMPER SAMU PLACA QFB 3873, VAN IVECO TFD QFU 1866, FORD RANGER PLACA QSE 0577, SAVEIROAMBULANCIA PLACA OGC 5490 E FIORINO AMBULANCIA PLACA QSC 2288, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0007829 | 11/11/2019 | 237.02 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: GOL, PLACA OGD 5113, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº09/2019 E CONTRATO Nº 60/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0007830 | 11/11/2019 | 389.53 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER, PLACA QSE 0577, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAOPRESENCIAL Nº 09/2019 E CONTRATO Nº 60/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0007831 | 11/11/2019 | 307.03 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AO VEICULO: FIORINO AMBULANCIA QSC-2288, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº09/2019 E CONTRATO Nº 60/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 11/11/2019 | 400.00 | 00070145808416 | DIANA MELO DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DIANA MELO DE OLIVEIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSITUICAO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DER$ 400,00. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 11/11/2019 | 200.00 | 00070145748413 | JOSE DELVAN DE SOUSA SANTANA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSE DELVAN DE SOUZA SANTANA, ESTUDANTE DO CURSO DE HISTORIA NA INSTITUICAO DE ENSINO: FAFOPAI, NA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 11/11/2019 | 400.00 | 00007672803425 | JULIANA MARIA ALVES DE ALMEIDA VERAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JULIANA MARIA ALVES DE ALMEIDA VERAS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 - REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 11/11/2019 | 200.00 | 00070145562409 | MATEUS BRITO DE SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MATEUS BRITO DE SIQUEIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE COMPUTACAO, NA INSTITUICAO DE ENSINO: UEPB, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 11/11/2019 | 400.00 | 00011908857439 | ADINA ALVES BRASIL | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ADINA ALVES BRASIL, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: FACULDADE DO MACICO DE BATURITE, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 11/11/2019 | 400.00 | 00008326102407 | BIANCA HELLEN OLIVEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BIANCA HELLEN OLIVEIRA LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUICAO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 11/11/2019 | 200.00 | 00010720258413 | CIBELY CANDIDA PEREIRA CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A CIBELY CANDIDA PEREIRA CORDEIRO, ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: UFPE, NA CIDADE DE RECIFE - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AOVALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 11/11/2019 | 200.00 | 00012080869442 | DAIELY VERUSCA MARTINS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DAIELY VERUSCA MARTINS, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUICAO DE ENSINO: FMB, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 11/11/2019 | 200.00 | 00070146121406 | DANIELE TASSIA BRITO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIELE TASSIA BRITO, ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: UNIPÊ, JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 11/11/2019 | 200.00 | 00008876984410 | DANIELLA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIELLA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL, NA INSTITUICAO DE ENSINO: UNIP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALORMENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 11/11/2019 | 200.00 | 00011217254498 | DEBORA CRISTINA RICARTE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DEBORA CRISTINA RICARTE DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 11/11/2019 | 200.00 | 00010643399488 | DEBORA SIMOA FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DEBORA SIMOA FEITOSA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 11/11/2019 | 400.00 | 00004623303462 | EDJANEIDE DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EDJANEIDE DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00- REFERENTE A NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 11/11/2019 | 400.00 | 00010880440422 | ERICK GOMES DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICK GOMES DE FREITAS - ESTUDANTE DO CURSO DE PUBLICIDADE, NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPE,EM RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00- REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 11/11/2019 | 200.00 | 00011920457429 | ERICLES GOMES DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICLES GOMES DE ALMEIDA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA, NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 11/11/2019 | 200.00 | 00011138500437 | FABIANA NICOLAU ALVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FABIANA NICOLAU ALVES, ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: UNIP, AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 11/11/2019 | 200.00 | 00071217684450 | FABIELLY TEIXEIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FABIELLY TEIXEIRA SOUSA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUICAO DE ENSINO: FMB, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 11/11/2019 | 200.00 | 00008547994432 | FERNANDA DE LIMA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FERNANDA DE LIMA BATISTA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FAEPI, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$200,00 - REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 11/11/2019 | 200.00 | 00012777148430 | FLAVIA IELIA RODRIGUES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FLAVIA IELIA RODRIGUES DE SOUSA, ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL, NA INSTITUICAO DE ENSINO: UNIP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 11/11/2019 | 200.00 | 00012561587479 | FRANCIELE GOMES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FRANCIELE GOMES FERREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSITUICAO DE ENSINO DREVY, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 11/11/2019 | 200.00 | 00010844895466 | GABRIELE VICENTE FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GABRIELE VICENTE FERREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM EM ENFERMAGEM, NA INSTITUICAO DE ENSINO: ECISA, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 11/11/2019 | 200.00 | 00013766731424 | IAGO PEREIRA MOTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A IAGO PEREIRA MOTA, ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, NA INSTITUICAO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSALDE R$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 11/11/2019 | 400.00 | 00005740438454 | INÊS GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A INES GOMES DE SALES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 - REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 11/11/2019 | 200.00 | 00011403473498 | ISABELLE SILVERIO TENORIO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ISABELLE SILVERIO TENORIO, ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: UFCG, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 11/11/2019 | 200.00 | 00013148152450 | JACKELINE SOARES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JACKELINE SOARES DOS SANTOS, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: FMB, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 11/11/2019 | 200.00 | 00010080618405 | JACKSON MARIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JACKSON MARIA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSITUICAO DE ENSINO: UNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 11/11/2019 | 200.00 | 00008578992440 | JAELSOM SILVA SEVERINO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAELSOM SILVA SEVERINO, ESTUDANTE DO CURSO DE MATEMATICA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: FASP, NA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 11/11/2019 | 200.00 | 00011177155400 | JAMILE GOUVEIA DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAMILE GOUVEIA DE FREITAS, ESTUDANTE DO CURSO DE PSICOLOGIA, NA INSITUICAO DE ENSINO: UFCG NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 11/11/2019 | 200.00 | 00007845628492 | JANSEM GONÇALVES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JANSEM GONCALVES PEREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSTITUICAO DE ENSINO: UNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALORMENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 11/11/2019 | 200.00 | 00070145773442 | JOICE FERREIRA DE SENA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOICE FERREIRA DE SENA, ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: UNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 11/11/2019 | 200.00 | 00070145743454 | JOSÉ WELBER HERCULANO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSE WELBER HERCULANO BATISTA, ESTUDANTE DO CURSO DE HISTORIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: FASP, NA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 11/11/2019 | 400.00 | 00013409191410 | JOYCE DO NASCIMENTO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOICE DO NASCIMENTO DE LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA CIDADE DE AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 11/11/2019 | 200.00 | 00011243860413 | JOYCE PEREIRA DE MORAIS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOYCE PEREIRA DE MORAIS, ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS, NA INSTITUICAO DE ENSINO: UFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 11/11/2019 | 200.00 | 00013549244444 | JUNIOR CESAR DE LUCENA BARROS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JUNIOR CESAR DE LUCENA BARROS, ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 11/11/2019 | 200.00 | 00006654558448 | KARINA CHAVES BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A KARINA CHAVES BARBOSA, ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM RADIOLOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: ECISA, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 11/11/2019 | 200.00 | 00012899549413 | KARINA PEREIRA LIMA DIAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A KARINA PEREIRA LIMA DIAS, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: FMB, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 11/11/2019 | 200.00 | 00009766123489 | LIDIANE SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LIDIANE SOARES DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: ISEP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA- PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALORMENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 11/11/2019 | 200.00 | 00070087294486 | MARIA ANDRESSA SALES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA ANDRESSA SALES DE LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE PSICOLOGIA, NA INSITUICAO DE ENSINO: MAURICIO DE NASSAU, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 11/11/2019 | 200.00 | 00011354309421 | MARIA DANIELA MENDES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DANIELE MENDES DE LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: MAURICIO DE NASSAU, JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017,AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 11/11/2019 | 200.00 | 00008138420421 | MARIA DE LOURDES MENEZES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DE LOURDES MENEZES DE OLIVEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO UVA EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DER$ 200,00 - REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 11/11/2019 | 200.00 | 00004801514405 | MARIA DO DESTERRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DO DESTERRO DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE TENICO EM ENFERMAGEM, NA INSTITUICAO DE ENSINO: ECISA, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 11/11/2019 | 200.00 | 00012904196471 | MARIA FABIELLY VERAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA FABIELLY VERAS, ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS, NA INSITUICAO DE ENSINO: UNIP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AOVALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 11/11/2019 | 200.00 | 00013388396400 | MARIA GABRIELLE BERNARDO LEITE | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA GABRIELLE BERNARDO LEITE, ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL, NA INSTITUICAO DE ENSINO: UNIP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 11/11/2019 | 400.00 | 00012182957405 | MARIA MYCHELE SOARES FAUSTINO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA MYCHELE SOARES FAUSTINO, ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMATICA, NA INSITUICAO DE ENSINO: UEPB, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 11/11/2019 | 200.00 | 00012543379460 | MARIA MIKAELLY GOMES RAMALHO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA MIKAELLY GOMES RAMALHO, ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA, NA INSITUICAO DE ENSINO: FIS, NA SERRA TALHADA - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 11/11/2019 | 400.00 | 00008664902488 | MARIZANGELA MARIANO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARISANGELA MARIANO FERREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 11/11/2019 | 400.00 | 00070821177443 | MAYSLLA MARÇAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MAYSLLA MARCAL DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRACAO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 11/11/2019 | 200.00 | 00013547600421 | MELYSSA MARIA VIRGOLINO CHAVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MELYSSA MARIA VIRGOLINO CHAVES, ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO, NA INSTITUICAO DE ENSINO: IESP, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETONº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 11/11/2019 | 200.00 | 00010567835405 | MIRIAN ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MIRIAN ALVES DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS ECONOMICAS, NA INSITUICAO DE ENSINO: UFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 11/11/2019 | 400.00 | 00010132389401 | PATRICIA ALVES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PATRICIA ALVES PEREIRA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL, NA INSITUICAO DE ENSINO: UNIP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 11/11/2019 | 400.00 | 00048050769844 | RENATA TEIXEIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RENATA TEIXEIRA DE LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUICAO DE ENSINO: IEVG, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALORMENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 11/11/2019 | 400.00 | 00009105176492 | ROSEANE CHAVES LEANDRO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSEANE CHAVES LEANDRO, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSITUICAO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DER$ 400,00. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 11/11/2019 | 200.00 | 00010323756476 | ROSEANE MARIA DA SILVA VERAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSEANE MARIA DA SILVA VERAS, ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICA EM ENFERMAGEM, NA INSITUICAO DE ENSINO: ECISA, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 11/11/2019 | 200.00 | 00070821146483 | RUBISVAN PAULO BATISTA DIAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RUBISVAN PAULO BATISTA DIAS, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUICAO DE ENSINO IEVG, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 11/11/2019 | 200.00 | 00071217404430 | SAMUEL DA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A SAMUEL DA SILVA FERREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM PORTUGUES, NA INSTITUICAO DE ENSINO: UNIP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 11/11/2019 | 400.00 | 00011527622495 | VALDELICE HENRIQUE MARTINS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDELICE HENRIQUE MARTINS, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: FAERP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 11/11/2019 | 400.00 | 00070146336437 | VANDA ALVEZ FELEX | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VANDA ALVES FELEX, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUICAO DE ENSINO: FAERP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 11/11/2019 | 400.00 | 00009326416445 | VITOR GOUVEIA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VITOR GOUVEIA DE ALMEIDA, ESTUDANTE DO CURSO DE MEDICINA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: FACULDADES PEQUENO PRINCIPE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSALDE R$ 400,00. REFERENTE A NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 11/11/2019 | 200.00 | 00008326103489 | DAYANNE MICHELLE OLIVEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DAYANNE MICHELLE OLIVEIRA LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUICAO DE ENSINO FAEPI, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AOVALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 11/11/2019 | 200.00 | 00070820807435 | DEBORA VITORIA SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DEBORA VITORIA SANTOS DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO DE EMFERMAGEM, NA INSTITUICAO DE ENSINO: ECISA, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETONº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 11/11/2019 | 200.00 | 00013731590492 | GERALDA GOMES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GERALDA GOMES DE SOUSA, ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSITUICAO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSALDE R$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 11/11/2019 | 200.00 | 00012835094407 | HELLEN VIRGINIA LEITE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A HELLEN VIRGINIA LEITE DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUICAO DE ENSINO: ECISA, AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 11/11/2019 | 200.00 | 00009530790406 | LUCELIA MARIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LUCELIA MARIA DOS SANTOS, ESTUDANTE DO CURSO DE NUTRICAO, NA INSITUICAO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSALDE R$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 11/11/2019 | 400.00 | 00070821138464 | MARCUS KLUYVERT DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARCUS KLUYVERT DE SANTANA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: IFETE, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 11/11/2019 | 200.00 | 00008222809490 | MARIA APARECIDA MARQUES DE CARVALHO SOUZA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA APARECIDA MARQUES DE CARVALHO SOUZA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: FMB, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 11/11/2019 | 200.00 | 00070821137492 | MARIA EDUARDA LIMA GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDUARDA LIMA GOMES DE SALES, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: UNIP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017,VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 11/11/2019 | 200.00 | 00012594103403 | MARIA VANESSA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA VANESSA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUICAO DE ENSINO: FMB, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 11/11/2019 | 400.00 | 00070087324490 | PAULA GESSICA LIMA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PAULA GESSICA LIMA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: FMB, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 11/11/2019 | 400.00 | 00070820867411 | ROSIANA FRANCISCO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSIANA FRANCISCO DE SOUZA, ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM SAuDE BUCAL, NA INSITUICAO DE ENSINO: VERA CRUZ, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETONº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 11/11/2019 | 200.00 | 00009213733410 | FLAYANNE VIRGOLINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FLAYANNE VIRGOLINO SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUICAO DE ENSINO: FIP, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTEA NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 11/11/2019 | 200.00 | 00070145579476 | JANDSOM FERNANDES RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JADSOM FERNANDES RODRIGUES, ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA DE MATERIAIS, NA INSTITUICAO DE ENSINO: UFPB, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 11/11/2019 | 200.00 | 00012640884425 | JOSE MARCOS BENTO HERCULANO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSE MARCOS BENTO HERCULANO, ESTUDANTE DO CURSO DE GESTAO AMBIENTAL, NA INSTITUICAO DE ENSINO: IFPB, NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 11/11/2019 | 200.00 | 00013409153403 | HELLEN APARECIDA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A HELLEN APARECIDA DE SOUSA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE BIOTECNOLOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: UFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 11/11/2019 | 1280.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO, DOS CARROS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: MICRO ONIBUS PLACA OGF 4180, ONIBUS PLACA OFB 9358, FORD RANGER PLACA QSB 7769, FIAT DOBLO PLACA OEW 6533, MICRO ONIBUS PLACAOFA 8779, ONIBUS PLACA KMG 8154, MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486, ONIBUS PLACA OFX 1169, MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529 E MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 11/11/2019 | 5550.00 | 18561564000169 | JOÃOZITO FERREIRA DE MENEZES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (SERVICOS NOS PNEUS, SUSPENSAO E VAZAMENTO DO MOTOR), DO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 11/11/2019 | 6660.00 | 18561564000169 | JOÃOZITO FERREIRA DE MENEZES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (SERVICOS DE MOTOR COMPLETO E SUSPENCAO COMPLETA), NO MICRO ONIBUS, PLACA NPU 8421, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0007839 | 11/11/2019 | 3420.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE PNEUS E PITOS, DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER PLACA QSB 7769, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0007840 | 11/11/2019 | 180.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E CASTER) DO VEICULO FORD RANGER PLACA QSB-7769, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0007841 | 11/11/2019 | 3600.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (04 UNID, PNEUS DURATURN 215/75R17.5), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0007842 | 11/11/2019 | 3155.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTO PECAS (04 PNEUS PIRELLI 7.50R-16, 04 CAMARAS DE AR E 01 PROTETOR PIRELLI 700-16, DESTINADOS AO VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0007846 | 11/11/2019 | 2080.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTO PECAS (02 PNEUS PIRELLI 7.50R-16, 02 CAMARAS DE AR E 02 PROTETOR PIRELLI 700-16, DESTINADOS AO VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 12/11/2019 | 998.00 | 00003581536463 | JOSE IVAN SOARES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA, ORGANIZACAO E MANUTENCAO DA ESCOLA LOCALIZADA NA VILA DELMIRO BARROS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 12/11/2019 | 150.00 | 19912363000121 | JOSE ADILSON SILVA VERAS - 05271041409 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (REBOQUE DE TABIRA - PE A AGUA BRANCA - PB), DO VEICULO VAN, PLACA QFU 1776, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 12/11/2019 | 200.00 | 00070146387422 | VALDILENE RODRIGUES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDILENE RODRIGUES DE SOUZA, ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: UNOPAR, PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 12/11/2019 | 1296.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 18 BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0007871 | 12/11/2019 | 10380.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OFX 1169, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 12/11/2019 | 820.00 | 00071217438416 | JOSE WELLYNGTON GOMES LEONEL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO DA MURADA DA UBS DO POVOADO BOM JESUS E DA LIMPEZA DO TELHADO DA REFERIDA UBS, DURANTE 20 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 12/11/2019 | 288.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUICAO DE 04 BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADO AO HOSPITAL QUITERIA MARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 12/11/2019 | 19550.00 | 00005980097449 | JOSÉ NICOLAU PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, 08 PLANTOES DE 12H CADA, NOS DIAS 10, 11, 14, 17, 18, 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019 E 9 PLANTOES DE 24H NOS FINAIS DE SEMANA, NOS DIAS 06, 12, 13, 19, 20,26 E 27 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 12/11/2019 | 378.00 | 00028812486835 | REJANE ANASTACIO DE BRITO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA PROFISSIONAIS DE SAuDE, DURANTE O PERIODO DE 09/09/2019 A 06/11/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 12/11/2019 | 3750.00 | 00002669656366 | MICKAEL GOMES DE ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A PLANTOES DE 12H SEMANAIS, NOS DIAS 01, 08, 15, 22 E 29 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 12/11/2019 | 3000.00 | 00084329025272 | PATRICK DE MIRANDA LUCENA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 2 PLANTOES SEMANAIS DE 24H CADA, NOS DIAS 02 E 09 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 12/11/2019 | 2250.00 | 00016737806449 | EVA RIAMA TORRE DE ANDRADE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, EM 03 PLANTOES DE 12 HORAS CADA, SEMANAIS, NOS DIAS 07, 14 E 21 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 12/11/2019 | 450.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE UMA PAAF DE NODULO DA TIREOIDE DE PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0007865 | 12/11/2019 | 1155.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, GOL PLACA OFY 0624, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0007866 | 12/11/2019 | 200.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (CASTER, CAMBAGEM, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO), DO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, GOL PLACA OFY 0624, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 12/11/2019 | 525.00 | 00013625575876 | ORLANDO FERREIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE IMPRESSA, REALIZADOS NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2019, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, TOTALIZANDO 12 ATUACOES DIRETAS E INDIRETAS NA ORGANIZACAO DAS PARTIDAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 12/11/2019 | 320.00 | 00010437369480 | MARIA ALICE BATISTA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE COMISSAO ORGANIZADORA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2019, REALIZADO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, TOTALIZANDO 10 ATUACOES DIRETAS E INDIRETAS NAS ORGANIZACOES DAS PARTIDAS, RELIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 12/11/2019 | 525.00 | 00004460389460 | CICERO DE FREITAS OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2019, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, REFERENTE A 12 ATUACOES DIRETAS E INDIRETAS NA ORGANIZACAO DAS PARTIDAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 12/11/2019 | 525.00 | 00012642226450 | WEDGLAM JUNIOR FERREIRA BIDO | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2019, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, REFERENTE A 12 ATUACOES DIRETAS E INDIRETAS NA ORGANIZACAO DAS PARTIDAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviária | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 12/11/2019 | 265.00 | 00087935821453 | RAIMUNDO GOMES DA CRUZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE SOLDA ELETRICA, NAS ESTRUTURAS DA RETROESCAVADEIRA E CACAMBA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 12/11/2019 | 79.30 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO E CONSUMO DE AGUA, DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA SEVERINO FLORIANO CABRAL, S/N, GUALTERINA ALENCAR VIDAL, AGUA BRANCA - PB, QUE ORA SE DESTINA PARA A INSTALACAO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 039/2019, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, MATRICULA: 30807719 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 12/11/2019 | 450.00 | 19912363000121 | JOSE ADILSON SILVA VERAS - 05271041409 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DE JOGO DE VELAS E BONINA, RASTREAMENTO ELETRONICO E MAO DE OBRA), DO VEICULO VOYAGE, PLACA QFV 9756, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0007867 | 12/11/2019 | 170.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (CAMBAGEM, CASTER, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO), DO VEICULO FIAT UNO, PLACA NPW 1836, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0007870 | 12/11/2019 | 820.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIAT UNO, PLACA NPW 1836, DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0007862 | 12/11/2019 | 1580.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (4 UNID. DE PNEU GOODYEAR 175/70 R-14 ASSURANCE, 4 UNID. DE ANEIS CENTRALIZADORES E 4 UNID. DE PITO BORRACHA ALTA TEMPERATURA), DESTINADOS AO VEICULO FIAT STRADA PLACA QSE 6158, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0007864 | 12/11/2019 | 170.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (CASTER, CAMBAGEM, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO), DO VEICULO FIAT STRADA PLACA QSE 6158, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 13/11/2019 | 35.00 | 00006194440457 | JANAINA MARIA DA SILVA E OUTRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 361/13, ART. 5º, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 13/11/2019 | 540.00 | 31227386000100 | CCC CENTRO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ULTRASSONOGRAFIA, OBSTETRICA (PACIENTES: DEBORA ALVES DA SILVA, JACIELE SOARES CESARIO E TATIANA EMILIA PORTA DE CAMARGO) E MAMARIA (PACIENTE: JARLENE CARDOSO DOS SANTOS), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Manter Casa de Apoio para Usuários do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 13/11/2019 | 998.00 | 00002414278439 | ERIVALDETE PESSOA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO, NA CASA DE APOIO PARA OS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112019 | 0007873 | 13/11/2019 | 2030.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | Empenho relativo a aquisicao de materiais de obras, utilizados para manutencao e reparo de uma parede da quadra e de uma sala de aula da Escola Antonio Virgolino batista, deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112019 | 0007874 | 13/11/2019 | 1000.20 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | Empenho relativo a aquisicao de materiais hidraulicos, utilizados para manutencao do esgoto da Escola Antonio Virgolino batista, deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0007875 | 13/11/2019 | 1001.62 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | Empenho relativo a aquisicao de materiais eletricos, utilizados para instalacao da rede eletrica de 3 ares-condicionados, na Escola Antonio Virgolino batista, deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0007878 | 13/11/2019 | 3686.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE INSTRUCAO, TREINAMENTO, ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL E ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0007885 | 14/11/2019 | 9800.00 | 00022295990890 | TERLANDIO PEREIRA DE VERAS | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE CARRO PIPA, PLACA BTR 5896-PE, MARCA MERCEDEZ BENZ 1113, COR AZUL, DESTINADO A ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB, DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 04/2019 E CONTRATO Nº 114/2019, REALIZANDO 70 ABASTECIMENTOS DURANTE O PERIODO DE 08/07/2019 A 05/08/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0007886 | 14/11/2019 | 9800.00 | 00022295990890 | TERLANDIO PEREIRA DE VERAS | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE CARRO PIPA, PLACA BTR 5896-PE, MARCA MERCEDEZ BENZ 1113, COR AZUL, DESTINADO A ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB, DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 04/2019 E CONTRATO Nº 114/2019, REALIZANDO 70 ABASTECIMENTOS DURANTE O PERIODO DE 06/08/2019 A 27/09/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0007902 | 14/11/2019 | 573.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OFA 0587, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0007903 | 14/11/2019 | 97.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFU 1776, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0007904 | 14/11/2019 | 97.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN DAILY PLACA QFU 2036, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0007907 | 14/11/2019 | 597.14 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: FIAT DOBLO PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0007908 | 14/11/2019 | 5968.23 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: VAN, PLACA QFU 2036, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0007909 | 14/11/2019 | 1701.00 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: VAN IVECO DAILY PLACA QFU 1806, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0007910 | 14/11/2019 | 2516.55 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: VAN IVECO PLACA QFU 1776, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0007911 | 14/11/2019 | 1223.42 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA OGF 4180, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0007912 | 14/11/2019 | 503.12 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA OFA 0587, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATONº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0007913 | 14/11/2019 | 941.28 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0007914 | 14/11/2019 | 1184.61 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATONº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0007915 | 14/11/2019 | 1495.26 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: ONIBUS MERCEDES PLACA KMG 8154, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0007916 | 14/11/2019 | 3194.21 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: ONIBUS PLACA OFX 1169, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0007917 | 14/11/2019 | 5889.31 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: ONIBUS PLACA OFB 9358, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0007918 | 14/11/2019 | 1080.12 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER PLACA QSB 7769, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0007883 | 14/11/2019 | 477.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO TFD PLACA QFU 1866, LOTADA NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007905 | 14/11/2019 | 4001.41 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA KITS, DESTINADOS A RECEM NASCIDOS, DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 14/11/2019 | 1250.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR REFERENTE A 05 CONSULTAS COM OTORRINOLARINGOLOGISTA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0007892 | 14/11/2019 | 698.00 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSSON (0005), LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0007887 | 14/11/2019 | 2216.61 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: VOYAGE PLACA QFV 9756, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0007896 | 14/11/2019 | 1848.70 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: FIAT STRADA PLACA QSE 6158, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0007897 | 14/11/2019 | 1551.00 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: FIAT UNO PLACA NPW 1836, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0007898 | 14/11/2019 | 508.40 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: MOTO BROSS PLACA OGC 1522, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0007899 | 14/11/2019 | 372.63 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: MOTO BROSS PLACA OGC 1372, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0007900 | 14/11/2019 | 158.12 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: MOTO BROSS PLACA QSE 6238, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0007901 | 14/11/2019 | 104.87 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: MOTO BROSS PLACA QSE 6168, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 14/11/2019 | 400.00 | 13537209000130 | JOSEILDO NASCIMENTO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0007881 | 14/11/2019 | 100.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PAC INTERNACIONAL, PLACA OGF 7475, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0007882 | 14/11/2019 | 407.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBA VOLKSVAGEN PAC II PLACA NQE 5151, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0007888 | 14/11/2019 | 2436.39 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: CACAMBA PLACA NQE 5151, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATONº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0007889 | 14/11/2019 | 2832.34 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: PA MECANICA PLACA HYU 0740, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0007890 | 14/11/2019 | 1767.51 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: RETROESCAVADEIRA PLACA CAT 0416, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 ECONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0007891 | 14/11/2019 | 1341.55 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: TRATOR ESTEIRA 7D PLACA CNH 0102, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0007893 | 14/11/2019 | 4880.98 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: CAMINHAO PIPA FORD PLACA MNE 0340, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0007894 | 14/11/2019 | 7408.06 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: CACAMBA MERCEDES BENZ POLACA NQJ 2580, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0007895 | 14/11/2019 | 4064.97 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: PIPA PAC II PLACA OGF 7475, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0007919 | 14/11/2019 | 747.01 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: GOL VOLKSWAGEN PLACA OFY 0624, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 ECONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007962 | 18/11/2019 | 6000.05 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | Empenho relativo a aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a usuarios referenciados pela protecao basica, que participam de oficinas e de grupos PAIF, deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 18/11/2019 | 160.00 | 00007775855452 | IGOR JACKLE FIRMINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE O2 DIARIAS, AO ENGENHEIRO FISCAL, IGOR JACKLE FIRMINO, PARA REUNIOES NO INCRA E NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 18/11/2019 | 160.00 | 00039247890888 | JULIANO CALDEIRA FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE O2 DIARIAS, AO DIRETOR DE OBRA, JULIANO CALDEIRA FIRMINO, PARA REUNIOES NO INCRA E NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 18/11/2019 | 20616.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 10/2019, LOTACAO NO RECURSOS PROPRIOS, FICHA 611, CODIGO 1. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 18/11/2019 | 1500.00 | 35516038000104 | AGROSHOPPING PAJEU-ALMIR L. SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 01 UNID. DE BOMBA 4BPS5F-09 EST. 1.5HP 220V MONOFASICO 60H, DESTINADA AO POCO ARTESIANO DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DA REFERIDA COMUNIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 18/11/2019 | 13895.88 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO RECURSO PROPRIO, CODIGO 1, FICHA 53, COMPETENCIA 10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 18/11/2019 | 1397.98 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO RECURSO PROPRIO, CODIGO 1, FICHA 53, COMPETENCIA 10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 18/11/2019 | 1833.04 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO RECURSO PROPRIO PREVIDENCIARIO, CODIGO 2, FICHA 53, COMPETENCIA 10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 18/11/2019 | 184.41 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO RECURSO PROPRIO PREVIDENCIARIO, CODIGO 2, FICHA 53, COMPETENCIA 10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 18/11/2019 | 300.00 | 00038030071515 | JOAO PEREIRA GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 361/13, ART. 5º, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 18/11/2019 | 7171.50 | 04832777000173 | GIVANILDO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 18/11/2019 | 431.30 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO MAC , CODIGO 6, FICHA 373, COMPETENCIA 10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 18/11/2019 | 43.39 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO MAC, CODIGO 2, FICHA 373, COMPETENCIA 10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 18/11/2019 | 5792.61 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO PAB, CODIGO 3, FICHA 291, COMPETENCIA 10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 18/11/2019 | 582.76 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO PAB, CODIGO 3, FICHA 291, COMPETENCIA 09/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanização da Saúde | Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 18/11/2019 | 1050.44 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO VISA, CODIGO 4, FICHA 383, COMPETENCIA 10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanização da Saúde | Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 18/11/2019 | 105.68 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO VISA, CODIGO 4, FICHA 383, COMPETENCIA 10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 18/11/2019 | 606.34 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO MAC PREVIDENCIARIO, CODIGO 6, FICHA 373, COMPETENCIA 10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 18/11/2019 | 61.00 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO MAC PREVIDENCIARIO, CODIGO 6, FICHA 373, COMPETENCIA 10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 18/11/2019 | 2922.92 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO PAB PREVIDENCIARIO, CODIGO 7, FICHA 291, COMPETENCIA 10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 18/11/2019 | 294.06 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO PAB PREVIDENCIARIO, CODIGO 7, FICHA 291, COMPETENCIA 10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanização da Saúde | Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 18/11/2019 | 198.40 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO VISA PREVIDENCIARIO, CODIGO 8, FICHA 383, COMPETENCIA 10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanização da Saúde | Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 18/11/2019 | 19.96 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO VISA PREVIDENCIARIO, CODIGO 8, FICHA 383, COMPETENCIA 10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 18/11/2019 | 1658.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 10/2019, LOTACAO NO MAC, FICHA 371, CODIGO 2. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 18/11/2019 | 18512.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 10/2019, LOTACAO NO PAB, FICHA 290, CODIGO 3. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanização da Saúde | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 18/11/2019 | 838.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 10/2019, LOTACAO NA VISA, FICHA 394, CODIGO 4. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0007971 | 18/11/2019 | 2467.83 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: FIORINO AMBULANCIA PLACA QSC 2328, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0007972 | 18/11/2019 | 2454.12 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: FIORINO AMBULANCIA PLACA QSC 2288, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0007973 | 18/11/2019 | 996.93 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER PLACA QSE 0567, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0007974 | 18/11/2019 | 1236.22 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER PLACA QSE 0577, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0007975 | 18/11/2019 | 837.46 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: SAVEIRO AMBULANCIA PLACA QFR 0056, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0007976 | 18/11/2019 | 1062.68 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: AMBULANCIA SAMU PLACA QFB 3873, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0007977 | 18/11/2019 | 1059.19 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: SAVEIRO AMBULANCIA PLACA NPU 8686, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0007978 | 18/11/2019 | 928.35 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: SAVEIRO AMBULANCIA PLACA QFQ 9986, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0007979 | 18/11/2019 | 225.55 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: SAVEIRO AMBULANCIA PLACA OGC 5490, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0007980 | 18/11/2019 | 1858.40 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: GOL PLACA OGD 5083, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0007981 | 18/11/2019 | 1312.91 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: GOL PLACA OGD 5113, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0007982 | 18/11/2019 | 1703.14 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: GOL PLACA OGD 7138, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0007983 | 18/11/2019 | 3281.05 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: GOL PLACA QFV 7806, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0007984 | 18/11/2019 | 1924.27 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: PARATI AMBULANCIA PLACA MNM 2656, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanização da Saúde | Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0007985 | 18/11/2019 | 155.66 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: MOTO TITAN PLACA MNW 6241, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0007986 | 18/11/2019 | 3075.92 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: VAN TFD PLACA QFU 1866, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADOSOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 18/11/2019 | 9814.93 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUS, CODIGO 1, FICHA 249, COMPETENCIA 10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 18/11/2019 | 987.42 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUS, CODIGO 1, FICHA 249, COMPETENCIA 10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 18/11/2019 | 1167.23 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUS PREVIDENCIARIO, CODIGO 5, FICHA 249, COMPETENCIA 10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 18/11/2019 | 117.43 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUS PREVIDENCIARIO, CODIGO 5, FICHA 249, COMPETENCIA 10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 18/11/2019 | 9247.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 10/2019, LOTACAO NO FUS, FICHA 248, CODIGO 1. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 18/11/2019 | 35448.73 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUNDEB 60%, CODIGO 3, FICHA 161, COMPETENCIA 10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 18/11/2019 | 3566.27 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUNDEB 60%, CODIGO 3, FICHA 161, COMPETENCIA 10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 18/11/2019 | 12955.97 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUNDEB 40%, CODIGO 4, FICHA 166, COMPETENCIA 10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 18/11/2019 | 1303.42 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUNDEB 40%, CODIGO 4, FICHA 166, COMPETENCIA 10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 18/11/2019 | 4142.36 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO MDE 25%, CODIGO 7, FICHA 176, COMPETENCIA 10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 18/11/2019 | 416.74 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO MDE 25%, CODIGO 7, FICHA 176, COMPETENCIA 10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 18/11/2019 | 6672.52 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUNDEB 60% PREVIDENCIARIO, CODIGO 5, FICHA 161, COMPETENCIA 10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 18/11/2019 | 671.28 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUNDEB 60% PREVIDENCIARIO, CODIGO 5, FICHA 161, COMPETENCIA 10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 18/11/2019 | 1172.57 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUNDEB 40% PREVIDENCIARIO, CODIGO 6, FICHA 166, COMPETENCIA 10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 18/11/2019 | 117.96 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUNDEB 40% PREVIDENCIARIO, CODIGO 6, FICHA 166, COMPETENCIA 10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 18/11/2019 | 416.21 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO MDE 25% PREVIDENCIARIO, CODIGO 7, FICHA 176, COMPETENCIA 10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 18/11/2019 | 41.87 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO MDE 25% PREVIDENCIARIO, CODIGO 7, FICHA 176, COMPETENCIA 10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 18/11/2019 | 19737.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 10/2019, LOTACAO FUNDEB 60%, FICHA 160, CODIGO 3. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 18/11/2019 | 15510.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 10/2019, LOTACAO FUNDEB 40%, FICHA 164, CODIGO 4. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 18/11/2019 | 419.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 10/2019, LOTACAO NO MDE 25%, FICHA 174, CODIGO 7. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - PBA - EJA - FND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 18/11/2019 | 2114.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 10/2019, LOTACAO NO PEJA, FICHA 138, CODIGO 8. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0007965 | 18/11/2019 | 2377.36 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2019 E CONTRATO Nº 14/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - PBA - EJA - FND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0007966 | 18/11/2019 | 1220.91 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS AOS ALUNOS DO PEJA - PROGRAMA ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2019 E CONTRATO Nº 14/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0007967 | 18/11/2019 | 491.67 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA - ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2019 E CONTRATO Nº 14/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0007968 | 18/11/2019 | 1657.57 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE DONA ZEZE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2019 E CONTRATO Nº 14/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0007969 | 18/11/2019 | 3357.36 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL MAE IAIA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2019 E CONTRATO Nº 14/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0007970 | 18/11/2019 | 15803.10 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TAIS COMO: ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, ANISIO BARBOSA DE SOUSA, AUGUSTO DOS ANJOS, DELFINO JOSE DOS SANTOS, FRANCISCO LAVES DA SILVA, FRANCISCO LOPES DA SILVA, GUALTERINA ALENCAR VIDAL, INOCENCIO SALES, DENTRE OUTRAS. DE ACORDO C/ O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2019 E CONTRATO Nº 14/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 18/11/2019 | 389.50 | 00008973268490 | SEBASTIAO BELARMINO COSTA | EMPENHO RELATIVO A COMPLEMENTO DO VALOR DO EMPENHO Nº 7687, DEVIDO A EMPENHAMENTO INCORRETO DA NOTA FISCAL Nº 14963, DOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, DO SITIO SANTA MARIA PARA A CIDADE, NO HORARIO DA NOITE, NO VEICULO PLACA LLJ 4928, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, EM SUBSTITUICAO DO MICRO ONIBUS PLACA OFA 0587 QUE SE ENCONTRA EM MANUTENCAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 19/11/2019 | 5200.00 | 00003905808480 | CLAUDEMIR LIMEIRA DA CONCEIÇÃO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DA CAIXA DE MARCHA, DO MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486 E DO MICRO ONIBUS PLACA OFA 0587, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 19/11/2019 | 1500.00 | 00004197875428 | RUBISMA HENRIQUE PIRES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, PARA O IFPB, NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, SUBSTITUINDO A VAN IVECO, PLACA QFU 1806, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 0007993 | 19/11/2019 | 4997.70 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 08/2019 E CONTRATO Nº 23/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 0007994 | 19/11/2019 | 2215.05 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 08/2019 E CONTRATO Nº 23/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 19/11/2019 | 939.15 | 11915180000158 | JOSE LAURINDO IRMAO ME | Empenho relativo a aquisicao de itens para a decoracao de natal dos programas sociais de protecao social basica, deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 20/11/2019 | 409.80 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (470 UNID. DE PAES E 25 UNID. DE BOLOS), PAES AO VALOR UNITARIO DE R$0,34 E BOLOS AO VALOR UNITARIO DE R$10,00, DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO EM VINCULOS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232019 | 0008009 | 20/11/2019 | 450.00 | 70206586000120 | GRAFICA ASA BRANCA- R.S GRAFICA EDITORA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE CONFECCOES DE MATERIAIS GRAFICOS (CEDULAS PARA VOTACAO DO CONSELHO TUTELAR FORM.18 COLORIDO FRENTE E VERSO (4.000 X R$ 0,1125)), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 20/11/2019 | 998.00 | 00009933480413 | DJAILSOM SANATA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PIPEIRO, NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 20/11/2019 | 1200.00 | 24065132000160 | DESENTUPIDORA POMBALENSE - FRANCISCO DA SILVA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO (LIMPEZA DE FOSSA), DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO DIA 20/11/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 20/11/2019 | 650.00 | 00004440283403 | OZINETE FELIX DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL, DURANTE 21 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 20/11/2019 | 950.00 | 00002300277255 | KAIO VINICIUS MENDES PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE EMISSAO DE GUIA DE TRANSICAO ANIMAL (GTA), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 20/11/2019 | 80.00 | 00004289980465 | FLAVIA REJANE BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 01 (UMA), DIARIA A AUXILIAR ADMINISTRATIVO, FLAVIA REJANE BATISTA SALES, NO DIA 21/11/2019, EM PATOS - PB, PARA REUNIAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 20/11/2019 | 738.34 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (701 UNID. DE PAES E 50 UNID. DE BOLOS), PAES AO VALOR UNITARIO DE R$ 0,34 E BOLOS AO VALOR UNITARIO DE R$ 10,00, DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232019 | 0008010 | 20/11/2019 | 1140.00 | 70206586000120 | GRAFICA ASA BRANCA- R.S GRAFICA EDITORA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE CONFECCOES DE MATERIAIS GRAFICOS (PANFLETOS FORM. 18 COLORIDO SO FRENTE (6.000 X R$ 0,10) E PANFLETOS FORM. 18 COLORIDO FRENTE E VERSO (3.000 X R$ 0,18)), PARA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 20/11/2019 | 740.00 | 00004460603489 | ANTONIO MARCOS COSTA FELIZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (REPARO E MANUTENCAO ELETRICA NOS MOTORES DE PARTIDA E COMPONENTES ELETRICOS), DOS VEICULOS CAMINHAO PIPA E RETROESCAVADEIRA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 20/11/2019 | 1130.48 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (972 UNID. DE PAES E 80 UNID. DE BOLOS), PAES AO VALOR UNITARIO DE R$0,34 E BOLOS AO VALOR UNITARIO DE R$10,00, DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232019 | 0008011 | 20/11/2019 | 2168.00 | 70206586000120 | GRAFICA ASA BRANCA- R.S GRAFICA EDITORA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE CONFECCOES DE MATERIAIS GRAFICOS (BLOCOS DE GUIA DE R. AMBULATORIAL (20 X R$ 23,00), BLOCOS APAC FORM.9 (10 X R$ 23,00), BLOCOS DE RECEITUARIO (50 X R$ 8,00), PASTAS EM CARTOLINA (408 X R$ 1,00), BLOCO DE REQUISICAO DE EXAMES (30 X R$ 9,00), BLOCOS DE RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL (50 X R$ 8,00)), DESTINADOS A EQUIPE DA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232019 | 0008012 | 20/11/2019 | 80.00 | 70206586000120 | GRAFICA ASA BRANCA- R.S GRAFICA EDITORA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE CONFECCOES DE MATERIAIS GRAFICOS (TALOES DE NOTIFICACAO DE RECEITA B (10 X R$ 8,00)), DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanização da Saúde | Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232019 | 0008013 | 20/11/2019 | 150.00 | 70206586000120 | GRAFICA ASA BRANCA- R.S GRAFICA EDITORA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE CONFECCOES DE MATERIAIS GRAFICOS (TALOES COORDENADORIA DA VIGILANCIA SANITARIA (06 X R$ 25,00)), DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 20/11/2019 | 546.00 | 00091084890410 | MARTA LUCIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES (42 REFEICOES), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Manter Casa de Apoio para Usuários do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 20/11/2019 | 998.00 | 00002414278439 | ERIVALDETE PESSOA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO, NA CASA DE APOIO PARA OS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 20/11/2019 | 700.00 | 00009812566430 | ELISSON WAGNER GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA UBS ANTONIA FIRMINO DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 20/11/2019 | 1770.38 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (5.207 UNID. DE PAES), AO VALOR UNITARIO DE R$0,34, DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TAIS COMO: ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, ESCOLA MAE IAIA E CRECHE DONA ZEZE, ALEM DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 20/11/2019 | 2114.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 10/2019, LOTACAO NO PEJA, FICHA 138, CODIGO 8. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0008020 | 21/11/2019 | 12600.00 | 00006527861460 | MURILO LAMARC GOMES MARTINS | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE CARRO PIPA, CAMINHAO TANQUE, PLACA GSG 8623/PB, MARCA FORDS/CARGO 1317F, DESTINADO A ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB, DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 05/2019 E CONTRATO Nº 115/2019, REALIZANDO 90 ABASTECIMENTOS DURANTE O PERIODO DE 10/10/2019 A 20/11/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter o Dinheiro Direto na Escola - PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012019 | 0008023 | 21/11/2019 | 12103.50 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PARA OFICINAS PEDAGOGICAS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO CAMPO, TAIS COMO: AUGUSTO DOS ANJOS, ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, JOANA BATISTA DAS CHAGAS, TIAGO DE OLIVEIRA LIMA, SEVERINO FIRMINO DESANTANA, JOSE BATISTA DIAS, MARIA DE LOURDES GUILHERME, GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DENTRE OUTRAS, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2019 E CONTRATO Nº 02/2019, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter o Dinheiro Direto na Escola - PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012019 | 0008024 | 21/11/2019 | 3101.20 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PARA OFICINAS PEDAGOGICAS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DONA ZEZE, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2019 E CONTRATO Nº 02/2019, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112019 | 0008025 | 21/11/2019 | 1001.80 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | Empenho relativo a aquisicao de materiais de obra, utilizados para manutencao na estrutura da Escola Manoel Vicente Leite, do sitio Capim de Planta, deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112019 | 0008026 | 21/11/2019 | 2000.74 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | Empenho relativo a aquisicao de materiais hidraulicos, utilizados para manutencao e instalacao de uma rede de esgoto e na parte da infraestrutura da cozinha e banheiros da Escola Manoel Vicente Leite, do sitio Capim de Planta, deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0008027 | 21/11/2019 | 1001.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | Empenho relativo a aquisicao de materiais eletricos, utilizados para instalacao e manutencao da rede eletrica da Escola Manoel Vicente de Leite, do sitio Capim de Planta, deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 21/11/2019 | 143.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO CAPS DESTE MUNICIPIO, (5/745961-3), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0008019 | 21/11/2019 | 725.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE LEITE TERAPEUTICO, DESTINADOS A PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Manter Casa de Apoio para Usuários do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 21/11/2019 | 1300.00 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, LOCADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Manter Casa de Apoio para Usuários do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 21/11/2019 | 1300.00 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, LOCADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 21/11/2019 | 796.00 | 13107077000107 | LABSHOP LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 2 UNID. DE LISE M-30 500 ML MINDRAY (REAGENTE), DESTINADO A RELIZACAO DE EXAMES DE HEMOGRAMA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 21/11/2019 | 27.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO ELETRICA DA SEDE DA BANDA 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO, CODIGO DE UNIDADE CONSUMIDORA (5/377231-6), REFERENTE A FEVEREIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 21/11/2019 | 32.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO ELETRICA DA SEDE DA BANDA 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO, CODIGO DE UNIDADE CONSUMIDORA (5/377231-6), REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 21/11/2019 | 38.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO ELETRICA DA SEDE DA BANDA 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO, CODIGO DE UNIDADE CONSUMIDORA (5/377231-6), REFERENTE A JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 22/11/2019 | 785.60 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADAS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 22/11/2019 | 1400.00 | 00009666006499 | YOHANA LUSTOSA DE ANDRADE FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA, NO CRAS - Centro de Referência e Assistência Social, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0008053 | 22/11/2019 | 5652.30 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II,DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 22/11/2019 | 6000.00 | 00002750550432 | CLINICA PAIS E FILHOS - NGANTE BARBOSA NICOLAU PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL RURAL, DENOMINADO "SITIO SABINO", PARA FINS DE EXPLORACAO E USO DO SOLO DA TERRA NUA, DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DE RESIDUOS SOLIDOS, ONDE NESTE LOCAL SERAO DEPOSITADOS, PROVISORIAMENTE E EM CARATER DE URGENCIA, OSLIXOS/RESIDUOS RECOLHIDOS DIARIAMENTE DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA/PB, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 22/11/2019 | 1600.00 | 00003088001418 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES (CAFE, ALMOCO E JANTAR), PARA OS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICO DESTA PREFEITURA, LOTADOS NAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, ALEM DE BOMBEIROS MILITARES, QUE TRABALHARAM NO COMBATE DE INCENDIO NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 22/11/2019 | 19212.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PuBLICOS, DESTE MUNICIPIO, Nº DO DOCUMENTO 7806323, COD. DE UNIDADES CONSUMIDORAS: 377331, 377746, 377748, 377757, 377814, 680673, 1081819, 1211653, 1251063, 1390836, 1397395, 1593047, 1614185, 1629679, 1712472, 1751975, 1827186 E 1857261, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 22/11/2019 | 400.00 | 00001977413471 | INES MARIA BARBOSA DA ROCHA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA CAPITAO MANOEL FIRMINO, S/N, CENTRO, AGUA BRANCA - PB, QUE ORA DE DESTINA AO DEPOSITO DE BARRACAS E FREEZERS E OUTRO EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 002/2019, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, ATUALIZADAS PELAS LEIS Nºs 8.883/94 E 9.648/98, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 22/11/2019 | 250.00 | 00002712830415 | JOAO CORREIA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO LOPES, S/N, CENTRO, AGUA BRANCA - PB, QUE ORA SE DESTINA AO FUNCIONAMENTO DA EMATER - PB (Empresa de Assistência Tecnica e Extensao Rural da Paraiba), DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 003/2019, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, ATUALIZADAS PELAS LEIS Nºs 8.883/94 E 9.648/98, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortização e Encargo da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 22/11/2019 | 510.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO A PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, CONFORME PEDIDONº 2425699 (COD. 4308), PEDIODO DE APURACAO 06/2019, Nº DEBCAD 16.513.260-4, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 22/11/2019 | 1500.00 | 00042439736449 | JOANA FREITAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 10 KITS DE NATALIDADE, DESTINADOS A DOACAO PARA FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI Nº 361/2013, DE ACORDO COM O RELATORIO SOCIAL DE ACOMPANHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 22/11/2019 | 7672.39 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUS, CODIGO 1, FICHA 249, COMPETENCIA 05/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 22/11/2019 | 1063.53 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUS, CODIGO 1, FICHA 249, COMPETENCIA 05/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 22/11/2019 | 980.76 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUS PREVIDENCIARIO, CODIGO 5, FICHA 249, COMPETENCIA 05/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 22/11/2019 | 83.83 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUS PREVIDENCIARIO, CODIGO 5, FICHA 249, COMPETENCIA 05/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 22/11/2019 | 350.00 | 00097291412404 | ARLINDO ALVES GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA NINO FLORENCIO, Nº 12, CENTRO, AGUA BRANCA - PB, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0008043 | 22/11/2019 | 5091.70 | 20770977000103 | ANTONIO RAMON SOARES TAVARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, ETICOS, GENERICOS E SIMILARES, NAO ENCONTRADOS NO POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MESMO, ATRAVES DE RECEITA MEDICA PELA SMS, DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL Nº 12/2019 E CONTRATO Nº 26/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0008044 | 22/11/2019 | 5040.62 | 20770977000103 | ANTONIO RAMON SOARES TAVARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, ETICOS, GENERICOS E SIMILARES, NAO ENCONTRADOS NO POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MESMO, ATRAVES DE RECEITA MEDICA PELA SMS, DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL Nº 12/2019 E CONTRATO Nº 26/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 22/11/2019 | 450.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLÍNICA DE CARDIOLOGIA - EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PROGRAMACAO DE MARCA PASSO, REALIZADA NO PACIENTE JOSE JOAQUIM DE SENA, USUARIO DO SUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 22/11/2019 | 783.50 | 00011735839477 | MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A PRODUCAO DE REFEICOES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 22/11/2019 | 942.00 | 00011735839477 | MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A PRODUCAO DE REFEICOES, DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 22/11/2019 | 3700.00 | 00069833575404 | ROBERVAL MARINHO DA CRUZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA NO CATALIZADOR COM PRODUTO, REPARO DE BICO INJETOR E REPARO NA VALVULA EGR, DO VEICULO CITROEN JUMPER (SAMU), DE PLACA QFB 3873, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 22/11/2019 | 27.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPLEMENTO, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 10/2019, LOTACAO NO MAC, FICHA 371, CODIGO 2. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 22/11/2019 | 200.00 | 29338519000166 | 3 EIXOS SERVICOS MEDICOS EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS CONSULTAS E AVALIACAO DE UROLOGISTA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 22/11/2019 | 200.00 | 00086655310415 | VALTERLEI JOSE NICOLAR | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, SUBSTITUINDO O ONIBUS VOLKSWAGEM DE PLACA OFX 1169, NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 22/11/2019 | 3413.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, DOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS, Nº DO DOCUMENTO 7822635, COD. DE UNIDADES CONSUMIDORAS: 376926, 376927, 377093, 377274, 377433, 377648, 377749, 680903, 873788, 873794, 883985, 1085987, 1130427, 1157827, 1366303, 1413155, 1465826, 1629737, 1629895, 1689956 E 1870753, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 3DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0008054 | 22/11/2019 | 424.70 | 00004314512490 | JOSE ALDO PEREIRA DE MOURA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA, CEBOLINHA, MAMAO FORMOSA, CENOURA E MACAXEIRA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMECHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0008055 | 25/11/2019 | 312.23 | 00029193362404 | JOSE ANTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, CEBOLA, COENTRO E JERIMUM CABOCLO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMECHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 25/11/2019 | 300.89 | 00008143352412 | ADENIZA FIRMINO DE ASSIS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA, CEBOLA, MAMAO FORMOSA, COENTRO E CENOURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - MAIS EDUCACAO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0008059 | 25/11/2019 | 288.20 | 00027940624415 | ANTONIO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FEIJAO CORDA MACASSAR E MACAXEIRA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0008060 | 25/11/2019 | 287.34 | 00002972828402 | DAMIAO SERAFIM DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, CEBOLA, CENOURA, E JERIMUM CABOCLO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0008061 | 25/11/2019 | 382.85 | 00001923627473 | EDIONE PEREIRA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, MAMAO FORMOSA, MANGA TOMI E ALFACE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - CRECHE, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0008062 | 25/11/2019 | 276.65 | 00002906434493 | ERENI SANTANA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, MAMAO FORMOSA, JERIMUM CABOCLO E CENOURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0008063 | 25/11/2019 | 276.65 | 00070146363400 | FABRICIO SANTANA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, MAMAO FORMOSA E CENOURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PRE-ESCOLA, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0008064 | 25/11/2019 | 185.84 | 00004012737414 | FRANCISCA APARECIDA DE LIMA GUEDES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, CEBOLINHA, CEBOLA, COENTRO E PIMENTAO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PRE-ESCOLA, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0008065 | 25/11/2019 | 1404.00 | 00055944140453 | GILDO BIDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0008066 | 25/11/2019 | 377.00 | 00055944140453 | GILDO BIDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PRE-ESCOLA, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0008067 | 25/11/2019 | 104.00 | 00055944140453 | GILDO BIDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0008068 | 25/11/2019 | 319.40 | 00005741743463 | ISABEL MARIA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA, MAMAO FORMOSA, CEBOLA, MANGA TOMI), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - CRECHE, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 25/11/2019 | 3820.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PSFs, SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES BASICAS, DESTE MUNICIPIO, Nº DO DOCUMENTO 7742157, COD. DE UNIDADES CONSUMIDORAS 377047, 377092, 377124, 377544, 680700, 828453, 1584602, 1589167, 1715238 E 1734879, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Contribuição com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 25/11/2019 | 9720.81 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS RETENCAO PASEP, PERIODO DE APURACAO 30/04/2019, CODIGO DA RECEITA 3703, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 25/11/2019 | 1400.00 | 00005524621440 | MICHELLE DO CARMO MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO GESTORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (PBF), QUALIFICADO PELO Indice de Gestao Descentralizada (IGD), DESENVOLVIDO PELO MDS - Ministerio do Desenvolvimento Social, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 25/11/2019 | 998.00 | 00005664858427 | ERICA LAÍS GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO BOLSA FAMILIA, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 25/11/2019 | 1400.00 | 00005738643496 | ALCIONE ERMINIO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA, DO PROGRAMA Primeira Infancia - CRIANCA FELIZ, DESENVOLVIDO PELO Ministerio do Desenvolvimento Social - MDS, LABORADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 25/11/2019 | 998.00 | 00070845833430 | ANA PAULA MONTEIRO EUFRASIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA, DO PROGRAMA Primeira Infancia - CRIANCA FELIZ, DESENVOLVIDO PELO Ministerio do Desenvolvimento Social - MDS, LABORADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 25/11/2019 | 998.00 | 00010909778400 | JULIANA PEREIRA ALVEZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA, DO PROGRAMA Primeira Infancia - CRIANCA FELIZ, DESENVOLVIDO PELO Ministerio do Desenvolvimento Social - MDS, LABORADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 25/11/2019 | 998.00 | 00007856430443 | DANIELE PEREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA, DO PROGRAMA Primeira Infancia - CRIANCA FELIZ, DESENVOLVIDO PELO Ministerio do Desenvolvimento Social - MDS, LABORADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 25/11/2019 | 1400.00 | 00068883501420 | CLEIDE MARTINS SALVADOR | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO CRAS - Centro de Referência e Assistência Social, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 25/11/2019 | 1400.00 | 00086435930449 | ARLINDO JUNIOR LIBERAL SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 25/11/2019 | 1400.00 | 00007672402439 | TATIANA PEREIRA DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, NO CRAS - Centro de Referência e Assistência Social, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 25/11/2019 | 1400.00 | 00004240815479 | EDILENE GOMES DA SILVA ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA, DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 25/11/2019 | 998.00 | 00009166855438 | JAKIELLY HERCULANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA, NO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 25/11/2019 | 998.00 | 00071053867115 | FERNANDA FARIAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MONITORA DE DANCA DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 25/11/2019 | 998.00 | 00008547995404 | FLAVIA APARECIDA DE LIMA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MONITORA DE ARTES E ESPORTES DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 25/11/2019 | 500.00 | 00070820975494 | MARIA EDUARDA GONÇALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ESPORTES, NO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 25/11/2019 | 998.00 | 00006812542466 | MARISA OLIVEIRA MOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 25/11/2019 | 500.00 | 00010062756494 | BRUNA KELLY CORREIA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MONITORA DE ARTES E ESPORTES DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 25/11/2019 | 998.00 | 00009818679440 | MARIA ROBECIA GOMES LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTADORA SOCIAL, DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, SETOR POVOADO BOM JESUS, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 25/11/2019 | 998.00 | 00008141719408 | VANESSA PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CAPOEIRA NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 25/11/2019 | 998.00 | 00005009382458 | ROZILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 25/11/2019 | 998.00 | 00004414394465 | ELISANGELA MARIA SOARES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 25/11/2019 | 500.00 | 00007063054422 | JAILZA BARROS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 25/11/2019 | 500.00 | 00009087752458 | MARIA CONCEIÇÃO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 25/11/2019 | 500.00 | 00003807882413 | JUCILENE GOMES LEONEL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 25/11/2019 | 2250.00 | 00011862389411 | DHIONATAN JONAS DE MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS TAIS COMO BANNERS, FAIXAS, CARTAZES, PAINEL E BRINDES TAIS COMO TROFEUS, GARRAFINHAS PERSONALIZADAS E BOTONS, DESTINADOS A GRANDE FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE AGUA BRANCA 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 26/11/2019 | 105.00 | 00008173913471 | JOSE VICENTE GOMES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 03 DIARIAS, DESTINADAS A JOSE VICENTE GOMES, MOTORISTA, PARA ACOMPANHAMENTO JUNTO A FUNCIONARIOS, PARA ACOMPANHAMENTO JUNTO A FUNCIONARIOS, PARA CURSO DE INTRODUCAO SOBRE A ORGANIZACAO, OFERTA E METODOLOGIA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 02, 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0008095 | 26/11/2019 | 5000.25 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE CESTAS BASICAS, PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0008096 | 26/11/2019 | 5000.67 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES, PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 26/11/2019 | 80.00 | 00004289980465 | FLAVIA REJANE BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 01 (UMA), DIARIA A AUXILIAR ADMINISTRATIVO, FLAVIA REJANE BATISTA SALES, NO DIA 28/11/2019, EM JOAO PESSOA - PB, PARA Conferência CTPS DIGITAL, no auditorio da Superintendência Regional do Trabalho, para os emissores das unidades conveniadas, visando a apresentacao desse sistema, os procedimentos quanto a sua utilizacao, bem como sanar as duvidas referentes a essa ferramenta, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 26/11/2019 | 556.00 | 26038063000120 | M F VIEIRA MECANICA AUTOMOTIVA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CABECOTE POWER, DO VEICULO FIAT UNO, PLACA NPW 1836, DA GUARDA MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0008100 | 26/11/2019 | 1420.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBA MERCEDES PLACA NQJ 2580, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0008101 | 26/11/2019 | 119.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO VEICULO PIPA DOPAC INTERNACIONAL PLACA OGF 7475, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 26/11/2019 | 270.00 | 00039247890888 | JULIANO CALDEIRA FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE O3 DIARIAS, AO DIRETOR DE OBRAS, JULIANO CALDEIRA FIRMINO, PARA TREINAMENTO INCRA - CERTIFICADO DE CADASTRO DE IMOVEL RURAL (CCIR), DOCUMENTO EXPEDIDO PELO INCRA QUE COMPROVA A REGULARIDADE CADASTRAL DO IMOVEL RURAL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 26/11/2019 | 1200.00 | 00005717365489 | JOSE HERCULANO FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO DAS GALERIAS E DO CANAL (CORREGO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 26/11/2019 | 1050.00 | 00009914087485 | JAKIANE HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO E DO CANAL (CORREGO), DESTE MUNICIPIO, ALEM DE MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DO POVOADO LAGOINHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 26/11/2019 | 720.00 | 00013251063480 | FATIMA RENATA IZIDRO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONTROLE DA BOMBA D'AGUA, QUE ABASTECE O POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, ALEM DA LIMPEZA DO POCO QUE ABASTECE A REFERIDA COMUNIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 26/11/2019 | 1000.00 | 00026926238863 | JOÃO PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA REMOCAO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 26/11/2019 | 1000.00 | 00006921798445 | GEOVAN TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA REMOCAO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 26/11/2019 | 1000.00 | 00009091593431 | ADRIANO SILVINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA REMOCAO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 26/11/2019 | 1000.00 | 00005122710465 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA REMOCAO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 26/11/2019 | 1000.00 | 00006342327467 | JOSE MACILON TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA REMOCAO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 26/11/2019 | 1050.00 | 00005305856426 | GILDIVAM SOUZA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE CACAMBA, PLACA NQJ 2580, DESTINADA A LIMPEZA E CONSERVACAO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 26/11/2019 | 998.00 | 00009711584441 | FABIANO BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONTROLE DA REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA, DO SITIO CARAPUCA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 26/11/2019 | 888.00 | 00008018204489 | JOSE VIANEY GOMES SATIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, NA ILUMINACAO PuBLICA DAS COMUNIDADES: POCO COMPRIDO, CARAPUCA, MERECO E BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, ALEM DA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DA PRACA SAO PEDRO E DA PRACA DA CULTURA, NO CENTRO DESTE CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 26/11/2019 | 920.00 | 00005782314419 | JOSIVAN LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE, NA RETIRADA DE ENTULHOS DE LIXO, NO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, ALEM DE SERVICOS DE CAPINACAO E ROCAGEM NAS RUAS DO MESMO, DURANTE 12 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 26/11/2019 | 490.00 | 00005980834486 | JOAO ESTEVAO NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DO POVADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 26/11/2019 | 1300.00 | 00004259770489 | RENE VERAS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE TRATOR, DESTE MUNICIPIO, DISTRIBUIDAS SE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NA LIMPEZA E FORMACAO DE VALAS SANITARIAS, NO ATERRO SANITARIO (LIXAO), DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 26/11/2019 | 80.00 | 00009198213407 | JOSE GENEILSON SOUSA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONTROLE DA BOMBA D'AGUA, DO POCO DO SITIO PAPAGAIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIFERENCA RETROATIVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 26/11/2019 | 775.00 | 00025041557861 | ADAILTOM BATISTA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA REMOCAO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 26/11/2019 | 680.00 | 00010567837459 | ADAILTON BELIZARIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO, DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 26/11/2019 | 700.00 | 00009940582412 | ALEX SANDRO PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA CAPINACAO E ROCAGEM DAS RUAS DO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 26/11/2019 | 600.00 | 00002354719418 | ALEXSANDRO TEOTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE EMPREITADA PARA LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS DO CANAL DE AGUAS PLUVIAIS, COM DIMENSAO DE 1.000 METROS DE COMPRIMENTOS POR 4 METROS DE LARGURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 26/11/2019 | 1200.00 | 00005806142477 | CICERO ISRAEL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA LIMPEZA DE PRACAS E RETIRADA DE ENTULHOS, DAS RUAS DESTA CIDADE E NO BAIRRO JOSE BENONE, ALEM DO CURRAL DO GADO, DURANTE 25 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 26/11/2019 | 680.00 | 00006932021498 | MARILIA PEREIRA LEITE E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA VARRICAO DO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 26/11/2019 | 400.00 | 00003993415442 | EDNALVA MARQUES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA VARRICAO DA RUA ABDON FLORENCIO, DURANTE 12 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 26/11/2019 | 680.00 | 00004010476443 | ERINALVA RUFINO DOS SANTOS E OUTRAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 25 DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 26/11/2019 | 680.00 | 00003906222497 | FRANCINALVA GUEDES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 26/11/2019 | 680.00 | 00004017628400 | IRACEMA TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 26/11/2019 | 220.00 | 00004010866403 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 26/11/2019 | 410.00 | 00055943896449 | MARIA IRIS DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DA PRACA FELIX BARBOSA E DA RUA MAJOR INOCENCIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 26/11/2019 | 1180.00 | 00004450509420 | MARIA JOSE BERNARDINO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA VARRICAO DA RUA PADRE ARISTIDES E DA PRACA FELIX BARBOSA, DESTA CIDADE, DURANTE 25 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 26/11/2019 | 680.00 | 00003346679411 | NEIDE DE FREITAS MONTEIRO E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 26/11/2019 | 998.00 | 00030844925810 | ROSINALDO ELIAS PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, ALEM DA MANUTENCAO DO CANIL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 26/11/2019 | 680.00 | 00005434100484 | SELMA DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 26/11/2019 | 850.00 | 00005014099475 | VALDENIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 26/11/2019 | 1400.00 | 00093609116404 | EDSON ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REMOCAO DE ENTULHOS E LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS PROFESSOR SEVERINO SALES, MANOEL PAIZINHO E RUA JOSE FERREIRA MORENO, NO BAIRRO JOSE BENONE FIRMINO, DURANTE 18 DIAS, CONCORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 26/11/2019 | 850.00 | 00011107457459 | DENILSON LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE, DO CARRO PIPA DO PAC, PLACA OGF 7475, NO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 26/11/2019 | 1300.00 | 00002817010400 | JOSIMAR LEITE DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA COLETA DE LIXO, DO SITIO MERECO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 26/11/2019 | 1100.00 | 00047554681400 | ALVINO PEREIRA DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DAS RUAS E PRACAS DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 26/11/2019 | 460.00 | 00009258415442 | DAMIÃO BELO DA SILVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PODADOR DE ARVORES, DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 26/11/2019 | 780.00 | 00037666327870 | ROBINSON ANTAO DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE POLDADOR DE ARVORES, NO POVOADO DE LAGOINHA E POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 26/11/2019 | 327.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CODIGO DE UNIDADE CONSUMIDORA 5/377357-9, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0008099 | 26/11/2019 | 417.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO TFD PLACA QFU 1866, LOTADA NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 26/11/2019 | 1355.00 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADAS A PRODUCAO DE REFEICOES, NAS UNIDADES BASICAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 26/11/2019 | 1475.50 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADAS A PRODUCAO DE REFEICOES, NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 26/11/2019 | 320.00 | 21062710000116 | CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO GODE SIMOES LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO DE CONSULTAS CARDIOLOGICAS, NOS PACIENTES: IRACEMA TAVARES DE SOUSA SALES E ROGERIO DE LIMA, USUARIOS DO SUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0008097 | 26/11/2019 | 4000.46 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES, PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0008098 | 26/11/2019 | 2000.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFU 1776, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 26/11/2019 | 1000.00 | 00003516001402 | JOSE ARMANDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MARCENEIRO NA MANUTENCAO DAS PORTAS DE MADEIRA NOS BANHEIROS E 10 SALAS DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E DA CRECHE MAE IAIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0008143 | 26/11/2019 | 240.71 | 00005287036418 | ROSINEIDE VERAS DE MENDONÇA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, MAMAO FORMOSA, BANANA PRATA, JERIMUM CABOCLO E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0008144 | 26/11/2019 | 357.70 | 00010332615480 | RIVALDA DA SILVA GUEDES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, BANANA PRATA, MAMAO FORMOSA, COENTRO E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0008145 | 26/11/2019 | 293.80 | 00048571245487 | RITA ISABEL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, ALFACE, MAMAO FORMOSA E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0008146 | 26/11/2019 | 236.40 | 00005488187464 | NAIR TEREZINHA DE LIMA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, CEBOLA, MAMAO FORMOSA, PIMENTAO E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0008147 | 26/11/2019 | 276.65 | 00004200275481 | MARIZETE FIRMINO DA ROCHA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, MAMAO FORMOSA, JERIMUM CABOCLO E CENOURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0008148 | 26/11/2019 | 341.44 | 00002019382431 | MARIA SONHA DA SILVA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, CEBOLA, MAMAO FORMOSA, COENTRO E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - EJA, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0008149 | 26/11/2019 | 313.90 | 00005882838436 | MARIA GLORIA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA, MANGA TOMI, ALFACE, CEBOLA E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 26/11/2019 | 410.15 | 00004909144463 | MARIA APARECIDA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, CEBOLA, CENOURA E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADAPUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0008152 | 26/11/2019 | 241.22 | 00011031722475 | MARIA ALICE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, ALFACE, MAMAO FORMOSA, PIMENTAO E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0008153 | 26/11/2019 | 360.18 | 00002525618483 | JOSE NEIDE DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA, CEBOLA, CENOURA, COENTRO E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0008154 | 26/11/2019 | 85.03 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, CENOURA E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - MAIS EDUCACAO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0008155 | 26/11/2019 | 300.59 | 00005806140423 | JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA, MANGA TOMI, MAMAO FORMOSA E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 26/11/2019 | 800.00 | 00008800344402 | LIS PERGENTINO LUCAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, NO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCACAO", DA EMEIF MAE IAIA E EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DESTE MUNICIPIO, DO DIA 21 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 26/11/2019 | 800.00 | 00007983918470 | JOAB BELARMINO DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, NO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCACAO", DA EMEIF MAE IAIA E EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DESTE MUNICIPIO, DO DIA 21 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 26/11/2019 | 400.00 | 00070146361466 | IVANA MARCAL BRASIL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, NO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCACAO", DA EMEIF MAE IAIA, DO DIA 21 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 26/11/2019 | 400.00 | 00070087511410 | ITALO CESAR FERREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, NO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCACAO", DA EMEIF MAE IAIA, DO DIA 21 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 26/11/2019 | 750.00 | 00007052328402 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADOR, NO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCACAO", DA EMEIF MAE IAIA, DO DIA 21 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 26/11/2019 | 750.00 | 00070087299445 | LUCIVANIA DA SILVA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADOR, NO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCACAO", DA EMEIF MAE IAIA, DO DIA 21 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 26/11/2019 | 750.00 | 00011160887462 | DARLEANE FIRMINO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADOR, NO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCACAO", DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DESTE MUNICIPIO, DO DIA 21 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 26/11/2019 | 750.00 | 00010797367438 | MIRELLE MARÇAL DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADOR, NO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCACAO", DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DESTE MUNICIPIO, DO DIA 21 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 26/11/2019 | 600.00 | 00013769930401 | JUNIOR AMARAL FERREIRA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, NO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCACAO", DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DO DIA 21 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 26/11/2019 | 1125.00 | 00004115170158 | ELISANGELA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADORA, NO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCACAO", DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DO DIA 21 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 26/11/2019 | 1125.00 | 00070146380410 | CELYANNE DA SILVA BENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADORA, NO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCACAO", DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DO DIA 21 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 26/11/2019 | 600.00 | 00007859068435 | CAMILA DA COSTA LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA, NO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCACAO", DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DO DIA 21 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 26/11/2019 | 600.00 | 00011401294499 | JOSE LEANDRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, NO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCACAO", DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DO DIA 21 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 26/11/2019 | 400.00 | 00011060728478 | ADRIANO LIMA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, NO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCACAO", DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DESTE MUNICIPIO, DO DIA 21 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Programa de Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 26/11/2019 | 10071.11 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA - PEJA - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 26/11/2019 | 6378.27 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - EJA - FUNDEB - 60 - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 26/11/2019 | 54490.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 40/30 - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 26/11/2019 | 162210.72 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 60/30 - ESTATUTARIOS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 26/11/2019 | 37646.85 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 26/11/2019 | 17889.36 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 60/30 - COMISSIONADOS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 26/11/2019 | 66625.46 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 60/30 - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção da Educação de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 26/11/2019 | 28102.71 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - ESTATUTARIOS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção da Educação de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 26/11/2019 | 2589.71 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - COMISSIONADOS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 26/11/2019 | 6230.91 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 40 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 26/11/2019 | 391.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADAS DA CONTA 18713-5, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 26/11/2019 | 28073.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 40/30 - COMISSIONADOS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção da Educação de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 26/11/2019 | 13408.96 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 26/11/2019 | 72239.58 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 40/30 - ESTATUTARIOS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 26/11/2019 | 652.00 | 26038063000120 | M F VIEIRA MECANICA AUTOMOTIVA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CABECOTE POWER 1,0, DO VEICULO FIAT DOBLO, PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 26/11/2019 | 2197.00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE BRINQUEDOS (GIRA PATO), DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DONA ZEZE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 26/11/2019 | 5229.08 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMÕES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE BRINQUEDOS (ESCORREGAS, GANGORRA, ANDA CAVALINHO, MOTO BALANCO), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS INOCENCIO SALES, ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, MANOEL VICENTE, ANISIO BARBOSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 27/11/2019 | 24240.53 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 27/11/2019 | 2096.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0008258 | 27/11/2019 | 850.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (PNEU GOODYEAR 225/75R16 CARGO MARATHON 2 118R E), DESTINADAS AO VEICULO VAN, PLACA QFU 2036, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0008263 | 27/11/2019 | 5586.60 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (90 KG DE BIFE, 128 KG DE CARNE MOIDA E 179 KG DE COSTELAS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TAIS COMO: ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, ESCOLA DELFINO JOSE DOS SANTOS,ESCOLA ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, ESCOLA GUALTERINA ALENCAR VIDAL, ESCOLA MARIA DE LOURDES GUILHERME, ESCOLA SEVERINO FIRMINO DE SANTANA, DENTRE OUTRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 27/11/2019 | 870.00 | 00007725162437 | DAIANA MARIA MARTINS RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA UBS JOSE GOMES FILHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 22 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, MAIS R$ 100,00 PARA TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 27/11/2019 | 630.00 | 00003907326482 | MARLUCE LEAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Manter Casa de Apoio para Usuários do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 27/11/2019 | 1300.00 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, LOCADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 27/11/2019 | 525.00 | 00009655630498 | DIANA FERREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 27/11/2019 | 875.00 | 00030673885852 | MARILENE DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 25 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 27/11/2019 | 630.00 | 00002856225446 | MARIA MERCIA HENRIQUE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 27/11/2019 | 630.00 | 00003271557446 | JOANA DARK FERNANDES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 27/11/2019 | 525.00 | 00022599920809 | FERNANDA MARIA DA SILVA GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CAPS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 27/11/2019 | 998.00 | 00003995514413 | VALDINETE TEOTONIO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA UBS DO BAIRRO JOSE BENONE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 27/11/2019 | 630.00 | 00003138199470 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 27/11/2019 | 700.00 | 00004083352469 | MARIA GORETE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CAPS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 27/11/2019 | 525.00 | 00007851515408 | MARIA ELEDIANA IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA, NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 27/11/2019 | 700.00 | 00026257007852 | EDILMA PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA ACADEMIA DA SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 27/11/2019 | 630.00 | 00006381036494 | SIDINEI DELFINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA, NA UBS DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 18 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 27/11/2019 | 730.00 | 00003342809400 | JAILTOM GUILHERME DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA, NA UBS DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 18 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 27/11/2019 | 700.00 | 00002496293488 | JUDIVANIA PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DA UBS DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 27/11/2019 | 975.00 | 00009781549408 | CLADIVANIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 25 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 27/11/2019 | 800.00 | 00007883377426 | CLEOJARIA GONÇALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, MAIS R$ 100,00 PARA TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 27/11/2019 | 350.00 | 00070145484416 | ANDREZA DINIZ GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO POSTO DE SAuDE DO SITIO AREIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 27/11/2019 | 350.00 | 00009978766464 | GILDIVANIA FATIMA DE LIMA SIMOA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO POSTO DE SAuDE DO SITIO BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 27/11/2019 | 350.00 | 00006866538408 | JOSELY GOUVEIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO POSTO DE SAuDE DO SITIO RIACHO DO MEIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 27/11/2019 | 350.00 | 00011138974498 | MARIA DO SOCORRO SOARES HENRIQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO POSTO DE POSTO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA, NO SITIO OLHO D'AGUA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 27/11/2019 | 1000.00 | 00005592063482 | VICENTE CARLOS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 PLANTOES, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 27/11/2019 | 870.00 | 00010145580423 | GENIFER MIRELLE DOS SANTOS SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA UBS JOSE GOMES FILHO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 22 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 27/11/2019 | 998.00 | 00001373092440 | KAROLINE FERNANDA DA NOBREGA AMORIM | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MARCACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EXAMES E ACOMPANHAMENTOS DE PACIENTES, REFERENCIADOS PARA O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB E REGULADOS PELO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 27/11/2019 | 630.00 | 00073789690449 | JAILMA HERCULANO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PONTO DE APOIO ODONTOLOGICO NO BAIRRO JOSE BENONE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 27/11/2019 | 630.00 | 00005809950469 | GRACINETE ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 27/11/2019 | 700.00 | 00070821080440 | ANA PAULA SANTANA DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 07 PLANTOES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 27/11/2019 | 700.00 | 00004934354417 | DIMAS PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA UBS DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 27/11/2019 | 600.00 | 00012775643450 | MARIA MICHELLE FERNANDES SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 06 PLANTOES DE 24 HORAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 27/11/2019 | 525.00 | 00074455818472 | MANOEL MARCAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 27/11/2019 | 630.00 | 00002823323406 | MARINALVA GOMES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 27/11/2019 | 998.00 | 00070154527408 | JOSE DANIEL PEREIRA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE EDUCACAO FISICA, EM ATIVIDADES DE AEROBICA, FUNCIONAL, DANCA E MUSCULACAO, DESENVOLVIDAS NAS COMUNIDADES ARROZ, POVOADO LAGOINHA E POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 27/11/2019 | 700.00 | 00009766118485 | NORMA NICOLAU ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTASOD DE TECNICO DE ENFERMAGEM, NA UBS JOSE GOMES FILHO, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO TIBURTINO DE SOUSA, BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, AGUA BRANCA - PB, REFERENTE A 07 PLANTOES NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Manter Casa de Apoio para Usuários do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 27/11/2019 | 998.00 | 00002414278439 | ERIVALDETE PESSOA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO, NA CASA DE APOIO PARA OS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 27/11/2019 | 700.00 | 00004361983470 | DARCINEIDE MARIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA ACADEMIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 27/11/2019 | 43860.07 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 27/11/2019 | 7557.67 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 27/11/2019 | 14287.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 27/11/2019 | 6138.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 27/11/2019 | 3719.22 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 27/11/2019 | 3000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVICOS DA FAZENDA - 10 - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 27/11/2019 | 7768.28 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 27/11/2019 | 1045.70 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 27/11/2019 | 16784.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 27/11/2019 | 998.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 27/11/2019 | 6867.81 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE INATIVOS/APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 27/11/2019 | 998.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0008261 | 27/11/2019 | 480.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (EXTRACAO DE PARAFUSO, CAMBAGEM, ALINHAMENTO TRASEIRO, BALANCEAMENTO ESTATICO, BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO 3D E CASTER), DO VEICULO VOYAGE PLACA QFV 9756, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0008262 | 27/11/2019 | 1500.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (CALOTA MODELO 241 CA-PTA-U, PARAFUSO, PITO BORRACHA ALTA TEMPERATURA E PNEU GOODYEAR EFFICIENTGRIP 195/55R15 85H SL), DESTINADAS AO VEICULO: VOYAGE PLACA QFV 9756, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 27/11/2019 | 3674.64 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 27/11/2019 | 1045.70 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ACAO SOCIAL - PREVIDENCIRIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 27/11/2019 | 10492.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ACAO SOCIAL - 10 - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 27/11/2019 | 5988.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ACAO SOCIAL - ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 27/11/2019 | 4990.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE FINANCAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 27/11/2019 | 4268.66 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 27/11/2019 | 13660.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0008259 | 27/11/2019 | 120.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (CAMBAGEM, ALINHAMENTO 3D E BALANCEAMENTO), DO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, GOL PLACA OFY 0624, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0008260 | 27/11/2019 | 770.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (PNEU GOODYEAR 175/70 R-14 ASSURANCE E PITO BORRACHA ALTA TEMPERATURA), DESTINADAS AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, GOL PLACA OFY 0624, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 27/11/2019 | 4174.56 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 27/11/2019 | 7344.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 27/11/2019 | 1700.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 27/11/2019 | 2248.88 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 27/11/2019 | 12804.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 27/11/2019 | 15000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviária | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 27/11/2019 | 3143.10 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE TRANSPORTES - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviária | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 27/11/2019 | 3696.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 28/11/2019 | 640.00 | 00007307755424 | EDICARLOS RUFINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, ALEM DE ORGANIZACAO DE MOMENTOS RECREATIVOS, NA QUADRA DE ESPORTES, LOCALIZADA NO BAIRRO JOSE BENONE, DESTE MUNICIPIO, ALEM DE TRABALHOS DE MANUTENCAO DO CENTRO ESPORTIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 28/11/2019 | 700.00 | 00070821181475 | SAMUEL JUNIOR CORDEIRO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO E DECORACAO DA FESTA DO PADROEIRO SAO BOM JESUS DOS PASSOS, DO POVOADO BOM JESUS, NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2019 E PARA A ABERTURA DA FESTA DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 28/11/2019 | 700.00 | 00071217861416 | JOELSON ALEXANDRE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO E DECORACAO DA FESTA DO PADROEIRO SAO BOM JESUS DOS PASSOS, DO POVOADO BOM JESUS, NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2019 E PARA A ABERTURA DA FESTA DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 28/11/2019 | 700.00 | 00006654558448 | KARINA CHAVES BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO E DECORACAO DA FESTA DO PADROEIRO SAO BOM JESUS DOS PASSOS, DO POVOADO BOM JESUS, NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2019 E PARA A ABERTURA DA FESTA DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 28/11/2019 | 350.00 | 00042655870468 | JACINETE OLIVEIRA DE BRITO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA SEVERINO FLORIANO CABRAL, S/N, GUALTERINA ALENCAR VIDAL, AGUA BRANCA - PB, QUE ORA SE DESTINA PARA A INSTALACAO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº039/2019, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Contribuição com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 28/11/2019 | 1918.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS RETENCAO PASEP, PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CODIGO DA RECEITA 2158, NUMERO DE REFERENCIA 10425-721366/2013-10, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Contribuição com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 28/11/2019 | 1918.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS RETENCAO PASEP, PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CODIGO DA RECEITA 2158, NUMERO DE REFERENCIA 10425-721366/2013-10, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 28/11/2019 | 32.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA SEVERINO FLORIANO CABRAL, S/N, GUALTERINA ALENCAR VIDAL, AGUA BRANCA - PB, QUE ORA SE DESTINA PARA A INSTALACAO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, DEACORDO COM O CONTRATO Nº 039/2019, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, UNIDADE CONSUMIDORA: 5/828241-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 28/11/2019 | 133.00 | 00005833593450 | GEOVÁ PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 361/13, ART. 5º, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 28/11/2019 | 32.00 | 00012627425447 | JEANE PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 361/13, ART. 5º, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 28/11/2019 | 6.15 | 40432544006420 | CLARO S/A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, Nº (83) 3481-1027, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 28/11/2019 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 28/11/2019 | 2500.00 | 00007775855452 | IGOR JACKLE FIRMINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E OUTROS SERVICOS CORRELATOS, DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 28/11/2019 | 630.00 | 19497402000171 | SUELI RODRIGUES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 28/11/2019 | 778.00 | 23042199000116 | JOSE DE ALMEIDA OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FRETES COM PACIENTES PARA OS HOSPITAIS LAUREANO, FAP E METROPOLITANO, NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 28/11/2019 | 105.00 | 00038673271819 | MARIA DO CARMO CLEMENTINO BIDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 03 DIARIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 28/11/2019 | 131.46 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO, DO VEICULO GOL, PLACA OGD 5113, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 28/11/2019 | 3413.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS RADIOLOGICOS, REALIZADOS EM USUARIOS DO SUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanização da Saúde | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 29/11/2019 | 24.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO A ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PARA REGULARIZACAO DE CONTRIBUICAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 29/11/2019 | 3716.67 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - NASF - PREVIDENCIARIOS/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 29/11/2019 | 2335.52 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manut. do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 29/11/2019 | 3992.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manut. das Equipes de Saúde da Família - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 29/11/2019 | 82602.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter Equipes de Saúde Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 29/11/2019 | 7992.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 29/11/2019 | 6000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - NASF - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 29/11/2019 | 1200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter Equipes de Saúde Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 29/11/2019 | 6100.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - PREVIDENCIARIOS/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manut. das Equipes de Saúde da Família - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 29/11/2019 | 4370.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manut. do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 29/11/2019 | 8566.80 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOS/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter Equipes de Saúde Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 29/11/2019 | 5196.85 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manut. do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 29/11/2019 | 33158.13 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 29/11/2019 | 5398.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - PLANTOES TECNICOS - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 29/11/2019 | 1998.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - CAPS - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 29/11/2019 | 6300.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - SAMU - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 29/11/2019 | 1083.86 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - CAPS - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 29/11/2019 | 3623.24 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 29/11/2019 | 1276.74 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - SAMU - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanização da Saúde | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 29/11/2019 | 998.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanização da Saúde | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 29/11/2019 | 6283.92 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanização da Saúde | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 29/11/2019 | 3992.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - CONTR. UTIL. PuB.., REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 29/11/2019 | 547.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO A ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PARA REGULARIZACAO DE CONTRIBUICAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 29/11/2019 | 796.00 | 13107077000107 | LABSHOP LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 2 UNID. DE LISE M-30 500 ML MINDRAY (REAGENTE), DESTINADO A RELIZACAO DE EXAMES DE HEMOGRAMA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 29/11/2019 | 2415.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 29/11/2019 | 64156.27 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 29/11/2019 | 7362.21 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - PREVIDENCIARIOS/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 29/11/2019 | 3000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SERVIDORES ESTADUAIS - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 29/11/2019 | 28362.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 29/11/2019 | 14462.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 29/11/2019 | 226.25 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO PARA OS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, MATRICULA: 11362405, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 29/11/2019 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLISOFT INFORMATICA LTDA | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSFERENCIA E PATRIMONIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 29/11/2019 | 350.00 | 00014750875430 | MARIA KELIANE SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA PASSAGEM DA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB PARA SAO PAULO - SP, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 361/13, ART. 5º, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 29/11/2019 | 137.00 | 00006486739444 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 361/13, ART. 5º, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008353 | 03/12/2019 | 79.30 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO E CONSUMO DE AGUA, DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA SEVERINO FLORIANO CABRAL, S/N, GUALTERINA ALENCAR VIDAL, AGUA BRANCA - PB, QUE ORA SE DESTINA PARA A INSTALACAO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 039/2019, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, MATRICULA: 30807719 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 03/12/2019 | 5000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS ADVOCATICIOS VOLTADOS PARA DEMANDAS CONTENCIOSAS E JUDICIAIS DE 1º GRAU E CORRELATOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 03/12/2019 | 5000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS ADVOCATICIOS VOLTADOS PARA DEMANDAS CONTENCIOSAS E JUDICIAIS DE 1º GRAU E CORRELATOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 03/12/2019 | 2000.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (SERVICOS NOS PNEUS), DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: MOTO HONDA BROSS PLACA OGC 1372, MOTO HONDA BROSS PLACA QSE 6168, MOTO HONDA BROSS PLACA QSE 6238, VOYAGE PLACA QFV 9756, RETRO ESCAVADEIRA 416E, CACAMBA MERCEDES PLACA NQJ 2580, PIPA PAC II PLACA OGF 7475, FIAT UNO PLACA NPW 1836, CACAMBA PAC II PLACA NQE 5151 E FIAT STRADA PLACA QSE 6158, CONFOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0008357 | 03/12/2019 | 1580.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (BATENTE FEIXO MOLA TRAS DURASTAR 4400), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PAC INTERNACIONAL, PLACA OGF 7475, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 03/12/2019 | 960.00 | 00071217438416 | JOSE WELLYNGTON GOMES LEONEL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REPARO DA CAIXA D'AGUA E DA REDE DE ABASTECIMENTO DO POVOADO BOM JESUS, DURANTE 20 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 03/12/2019 | 780.00 | 00036021040449 | JOSE DE ASSIS SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MATO NAS RUAS MAJOR INOCENCIO, RUA SILVINO ROMEU E RUA ALEXANDRINO ALVES, DURANTE 18 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 03/12/2019 | 680.00 | 00008788289400 | EDICLEIDE LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE VARRICAO NA LIMPEZA PUBLICA DO BAIRRO NOVA BRASILIA, DO GINASIO "O MARCELAO" E DA PRACA DE VENTOS "O ESQUADRAO", DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 03/12/2019 | 1050.00 | 00012108548483 | JOSE FABIO DA SILVA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NO REPARO DA MURADA DO CEMITERIO MUNICIPAL NOSSA SENHOA DA CONCEICAO, DURANTE 12 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 03/12/2019 | 820.00 | 00047309680855 | JOSE ALLAN BATISTA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, DAS RUAS ABDON FLORENCIO, RUA VEREADOR FELIZARDO CORREIA, RUA ANTONIO ALVES DA SILVA E RUA JOANA MATILDES, DURANTE 20 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 03/12/2019 | 1500.00 | 18634620000148 | ASSIS RAIMUNDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, NA INSTALACAO NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA PuBLICA DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 03/12/2019 | 860.00 | 00004384581416 | JUBERLANY HERCULANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DO POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 03/12/2019 | 240.00 | 00005558797479 | SIDNEY DA SILVA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 03 DIARIAS, DESTINADA A SIDNEY DA SILVA VIEIRA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO - CADASTRO uNICO, PARA CURSO DE APRIMORAMENTO SOB A GESTAO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NOS DIAS 04, 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2019, EM JOAO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 03/12/2019 | 2576.00 | 14309315000120 | TAO TAO COMERCIO DE ARTIGOS DE VIAGEM LTDA ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS NATALINOS (LUMINARIA GLOBO DE FESTA, MANGUEIRA COM LAMPADAS LED, GUIRLANDA PISCA PISCA, LUZES DE NATAL, CASCATA DE NATAL CHUVA, ARTIGO DE ORNAMENTACAO EM PLASTICO PARA FESTA (VELA), DENTRE OUTROS), DESTINADOS AS DECORACOES DO NATAL 2019, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 03/12/2019 | 1600.00 | 00097676322472 | MIGUEL GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO E SHOW MUSICAL DA BANDA "CLAUDEMIR E MIGUEL E AMIGOS DO FORRO", REALIZADO EM PRACA PuBLICA NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2019, NA VILA DELMIRO BARROS, DIA 23 DE SETEMBRO NA PRACA DA CULTURA, DESTE MUNICIPIOE DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA TRADICIONAL FESTA DO MEL DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 03/12/2019 | 375.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (SERVICOS NOS PNEUS), DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: SAVEIRO PLACA QFQ 9986, SAVEIRO PLACA OGC 5490, FIORINO AMBULANCIA PLACA QSC 2288 E SAVEIROAMBULANCIA PLACA NPU 8686, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 03/12/2019 | 509.00 | 13423560000109 | MARIA SALVADOR DE MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (6 UNID. DE BOLOS, 2,7777 KG DE TORTA KG, 2,7777 KG DE TORTA KG, 2,2222 KG DE TORTA KG, 400 UNID. DE MINI SALGADO E 2,1851 KG DE TORTA KG), DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO COFFEE BREAK OFERECIDO DURANTEO EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, JUNTO AO COREN - PB, NO DIA 29/11/2019, NO AUDITORIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 03/12/2019 | 108.81 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, MATRICULA 30803160, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 03/12/2019 | 718.90 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 03/12/2019 | 135.00 | 31227386000100 | CCC CENTRO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ULTRASSONOGRAFIA, OBSTETRICA (PACIENTE: GENILDA PEREIRA DE SOUSA), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 03/12/2019 | 6000.00 | 32636315000116 | ROMARIO MASCENA AMORIM LOPES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO GERAL, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06, 13, 20 E 27 DE NOVEMBRO DE 2019 (PLANTOES DE 24H), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0008358 | 03/12/2019 | 2355.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO TFD PLACA QFU 1866, LOTADA NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 03/12/2019 | 3570.00 | 00011862389411 | DHIONATAN JONAS DE MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS TAIS COMO CAMISAS PUBLICITARIA CAMPANHA DE FEIRA DA SAUDE, SAUDE EM MOVIMENTO, CONFECCAO DE PLACAS UBS ANTONIO FIRMINO, POSTO DE SAUDE DR. GILDO, PLACAS DE INAUGURACAO UBS E PLOTAGEM E PADRONIZACAO DE VEICULOS DA ATENCAO BASICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 03/12/2019 | 8025.00 | 31095221000114 | CRISTIANO FERNANDO DE SA CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PSIQUIATRIA, NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 03/12/2019 | 1250.00 | 00008136880433 | CECILIA RAMOS DE SOUZA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 03/12/2019 | 300.00 | 00008640356408 | NADJA RAIANE DA SILVA SENA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TENICA DE ENFERMEIRA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 03 PLANTOES DE 24H, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 03/12/2019 | 3200.00 | 00084329025272 | PATRICK DE MIRANDA LUCENA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A PLANTOES DE 24 HORAS SEMANAIS, NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 03/12/2019 | 3750.00 | 00002669656366 | MICKAEL GOMES DE ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A PLANTOES DE 12H SEMANAIS, NOS DIAS 05, 12, 19, 26 E 28 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0008381 | 03/12/2019 | 171.60 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COLCHAO (FORRACAO ORTOP. AGUA CAIXA DE OVO), DESTINADO A PACIENTE ACAMADO, USUARIO DO SUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 0008382 | 03/12/2019 | 3701.02 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, PARA DISPENSACAO E ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, NA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 0008386 | 03/12/2019 | 118.54 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS INJETAVEIS, DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 0008389 | 03/12/2019 | 2534.80 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSACAO E ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, NA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 03/12/2019 | 2270.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE OFTALMOLOGIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0008320 | 03/12/2019 | 3686.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE INSTRUCAO, TREINAMENTO, ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL E ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0008321 | 03/12/2019 | 2110.00 | 29879739000105 | ROMULO MARCELINO FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO ESPUMA, SITIO ARROZ E SITIO CAJARANA PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA MANHA (11H30) E TARDE(12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 92/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0008322 | 03/12/2019 | 4000.00 | 33470414000133 | ADEILDO TAVARES DE LIMA 09541539440 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PLACA BWO 4164, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO POVOADO LAGOINHA PARA A CIDADE, NOS HORARIOS DA MANHA E DA NOITE E DO POVOADO LAGOINHA PARA O SITIO POCO COMPRIDO, NO HORARIO DA TARDE E DO POVOADO LAGOINHA PARA A CIDADE, NO HORARIO DA NOITE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0008323 | 03/12/2019 | 1013.00 | 30215689000132 | JOSE MAURINEY MIRON 10168165457 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO ARROZ E SITIO ESPUMA PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA NOITE (18H00 E 22H30), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 117/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0008324 | 03/12/2019 | 1519.00 | 29626576000140 | JOSE RAFAEL MOURA DE MELO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO QUERIDO PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 88/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0008325 | 03/12/2019 | 1600.00 | 32491130000160 | JOSE JURANDI BATISTA 45167958415 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO MOCO PARA A CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (13:30 E 17:30) E NO HORARIO DA NOITE (18:00 E 22:30), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0008326 | 03/12/2019 | 1266.00 | 29253675000124 | JUSELITO VICENTE MONTEIRO 12570792802 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO SANTA MARIA PARA O POVOADO LAGOINHA, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DENOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 90/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0008327 | 03/12/2019 | 1603.00 | 29279469000193 | JOSE DE SOUSA BARROS 06194438479 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO MERECO E SITIO SANTA MARIA PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE OMÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 84/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0008328 | 03/12/2019 | 1941.00 | 29241166000181 | JOSE EDILBERTO CORREIA OLIVEIRA 00254897126 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO ESCONDIDO E SITIO CARAPUCA PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE OMÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 85/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0008329 | 03/12/2019 | 1688.00 | 29229617000165 | JOSE FERREIRA DE SOUZA 05877067400 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO CABACA, SITIO OLHO D'AGUA E SITIO RIACHO DO MEIO PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 86/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0008330 | 03/12/2019 | 1055.00 | 04438564000161 | JOSE MARCAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO RIACHO DO MEIO PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 87/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0008331 | 03/12/2019 | 900.00 | 29825766000197 | JAKELINO BATISTA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO CALISTO PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA NOITE (18H00 E 22H30), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 81/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0008332 | 03/12/2019 | 1224.00 | 29280365000107 | JEAN CARLOS OLIVEIRA PEREIRA 70087308452 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO CALISTO PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 82/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0008333 | 03/12/2019 | 2152.00 | 32690516000100 | JOSE ADELMI ALVES 10588098493 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO GOMES E SITIO RIBEIRO PARA A CIDADE, NO HORARIO DA NOITE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0008334 | 03/12/2019 | 1055.00 | 29346423000140 | JOSE BERNARDINO FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO BELA VISTA PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRODE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 83/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0008335 | 03/12/2019 | 1098.00 | 05880491000126 | EDNALDO MARCAL BRASIL - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO MURICOCA PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 77/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0008336 | 03/12/2019 | 1477.00 | 29197955000162 | FRANCISCO DE SAULO MARCAL BRASIL 08426099467 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO LOURENCO E SITIO DONA JOANA PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTEO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 79/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 03/12/2019 | 2279.00 | 32540236000107 | IVAN RODRIGUES DE SOUZA 29767373802 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS: CANUDOS, PITOMBEIRA, LIMAOZINHO, RIBEIRO E PANELAS, PARA A CIDADE, NO HORARIO DA TARDE, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0008338 | 03/12/2019 | 1055.00 | 29602278000110 | DJALMA COSME DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO MERECO E SITIO BREDO PARA O POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO DA MANHA (6H30 E11H30) E TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 75/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUM | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0008339 | 03/12/2019 | 1224.00 | 29272524000113 | EDILEUZA MARIA DE OLIVEIRA LEITE 05049314402 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO BELA VISTA E SITIO LAGE D'AGUA PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 76/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0008340 | 03/12/2019 | 1477.00 | 29271924000104 | CLEOSMAN ALVES DA SILVA 92733352415 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO DONA JOANA PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRODE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 74/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0008341 | 03/12/2019 | 2447.00 | 29880594000154 | DANIEL BARROS RIBEIRO 47554525468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO EXU E SITIO LAGE D'AGUA PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 118/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0008342 | 03/12/2019 | 2026.00 | 29563948000137 | ALBERTO GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO GOMES PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 72/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0008343 | 03/12/2019 | 1500.00 | 30216517000183 | CLEBYSSON ALVES AMANCIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO CALISTO PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30) E NOITE (18H00 E 22H30), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 116/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0008344 | 03/12/2019 | 1477.00 | 29420311000191 | CLECIO PIRES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO RIBEIRO PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 73/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 03/12/2019 | 1610.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (SERVICOS NOS PNEUS), DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529, ONIBUS PLACA OFX 1169, ONIBUS PLACA OFB 9358, ONIBUS PLACA KMG 8154, MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486, MICRO ONIBUS PLACA OFA 4180, MICRO ONIBUS PLACA OFA 8779 E FORD RANGER PLACA QSB 7769, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 03/12/2019 | 527.00 | 00087935821453 | RAIMUNDO GOMES DA CRUZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE PINTURA, CONSERTO DA BASE E MANUTENCAO DE DOIS FREEZERS DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 03/12/2019 | 106.00 | 00008600751411 | JOSE ANASTACIO RIBEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE UM FREEZER DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, POVOADO LAGOINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 03/12/2019 | 480.00 | 00005074000467 | MARIZETE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DA EMEIF MANOEL GONCALVES DE MOURA DO SITIO PAIZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 03/12/2019 | 426.00 | 00005628914479 | ROSELY FRANCISCO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 03/12/2019 | 200.00 | 00011103822438 | JOSE ADRIANO BERNARDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 03/12/2019 | 210.00 | 00010795185413 | ROMARIO GOMES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA A EMEIF JOSE GOMES DE SALES, DO SITIO CARAPUCA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 03/12/2019 | 1700.00 | 00029581530886 | REDALVO CARMO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA PAVIMENTACAO DO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL MAE IAIA, DURANTE 20 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 03/12/2019 | 1260.00 | 00003921817463 | HELENO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA PAVIMENTACAO DO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL MAE IAIA, DURANTE 15 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 03/12/2019 | 1100.00 | 00002065557419 | LOURIVAL GONÇALVES GOES E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, DO POVOADO LAGOINHA PARA O SITIO MURITIBA, NOS HORARIOS MANHA E TARDE E DO POVOADO LAGOINHA PARA A CIDADE, NO HORARIO DA NOITE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, COM VEICULO PLACA KIF 5150, EM SUBSTITUICAO DO MICRO ONIBUS PLACA NPU-8421, QUE SE ENCONTRA EM MANUTENCAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 03/12/2019 | 800.00 | 00008973268490 | SEBASTIAO BELARMINO COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, DO SITIO SANTA MARIA PARA A CIDADE, NO HORARIO DA NOITE, NO VEICULO PLACA LLJ 4928, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, EM SUBSTITUICAO DO MICRO ONIBUS PLACA OFA 0587 QUE SE ENCONTRA EM MANUTENCAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 03/12/2019 | 1055.00 | 00073791954415 | ROSILDO LUCINDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA JTB 8671/PE, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO MACACO PARA O SITIO SANTA MARIA, NO HORARIO DA MANHA, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 03/12/2019 | 700.00 | 00002591583480 | AILTON ISIDIO DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DO PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JOSE GEOVANE CAETANO DA SILVA, EM MOTOCILCETA, PLACA KFP 9774, DA CIDADE PARA O POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 03/12/2019 | 425.00 | 00070023329459 | ALEXSANDRO DA SILVA ALEXANDRE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO (CAPINACAO), NA CRECHE MUNICIPAL DONA ZEZE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 03/12/2019 | 530.00 | 00098257277487 | SANDOVAL ALVES AUGUSTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA CONSTRUCAO DE CALCADA DA EMEIF MAE IAIA, DURANTE 13 DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 03/12/2019 | 500.00 | 00095344829434 | AUDECI VITAL PEREIRA | EMPENHO REL14174TIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINACAO, NOS ARREDORES DA EMEIF INOCENCIO SALES, SITIO MOCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 03/12/2019 | 425.00 | 00011131514475 | JOSE SOARES LOPES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DOS ARREDORES DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, POVOADO LAGOINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE 11 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 04/12/2019 | 3105.54 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - EJA - FUNDEB - 60 - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE A 13º SALARIO/2ª PARCELA DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 04/12/2019 | 33624.76 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 40/30 - ESTATUTARIOS, REFERENTE A 13º SALARIO/2ª PARCELA DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 04/12/2019 | 2949.12 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 40 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE A 13º SALARIO/2ª PARCELA DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 04/12/2019 | 7909.74 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 40/30 - COMISSIONADOS, REFERENTE A 13º SALARIO/2ª PARCELA DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 04/12/2019 | 20557.84 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 40/30 - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE A 13º SALARIO/2ª PARCELA DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 04/12/2019 | 87296.09 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 60/30 - ESTATUTARIOS, REFERENTE A 13º SALARIO/2ª PARCELA DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 04/12/2019 | 20557.92 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE A 13º SALARIO/2ª PARCELA DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 04/12/2019 | 7989.56 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 60/30 - COMISSIONADOS, REFERENTE A 13º SALARIO/2ª PARCELA DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 04/12/2019 | 27375.18 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 60/30 - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE A 13º SALARIO/2ª PARCELA DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção da Educação de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 04/12/2019 | 15022.71 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - ESTATUTARIOS, REFERENTE A 13º SALARIO/2ª PARCELA DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção da Educação de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 04/12/2019 | 1414.75 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - COMISSIONADOS, REFERENTE A 13º SALARIO/2ª PARCELA DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção da Educação de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 04/12/2019 | 5994.63 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE A 13º SALARIO/2ª PARCELA DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112019 | 0008463 | 04/12/2019 | 276.20 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS (2 UNID. ADAPTADOR SOLDAVEL CX DE AGUA 20X1/2 KRONA, 2 UNID. CHUVEIRO VALEPLAST BRANCO N*05, 4 UNID. FITA VEDARROSCA 25M-POLYFITE 12X18MM, 2 UNID. REGISTRO ESFERA KRONA 20MM, 2 UNID. RALO SIFONADO BRANCO QUADRADO GRAP, 3 PC DE TUBO PVC KEP ESGOTO 50MM E 12 PC DE TUBO DE PVC), P/ MANUTENCAO E INSTALACAO DE 01 REDE DE ESGOTO E ESTRUTURA DA COZINHA E BANHEIROS, DA ESCOLA Mª DE LOURDES GUILHERME, DO POV. BOM JESUS, DESTE MUN., CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112019 | 0008464 | 04/12/2019 | 1021.90 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (3 UNID. DE BALDE BRASIPLA MULTIUSO ALCA PLAST 12L, 4 UNID. DE ESMALTE LUX LUXLAR 0,9L BRANCO NEVE, 1.500 UNID. DE TIJOLO 8 FUROS 19X19X9 E 2,5 MT DE BRITA GMGN 19), DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESTRUTURA FISICA, DA ESCOLA MARIA DE LOURDES GUILHERME, DO POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0008465 | 04/12/2019 | 1001.50 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS (4 PC DE CABO FLEX, 2 PC DE CABO ECOFLEX, 10 UNID. DE LAMPADA OUTROLUX, 04 UNID. DE FITA ISOLANTE, 5 UNID. DE PINO MACHO 2PINOS, 8 UNID. DE INTERRUPTOR PLUZIER, 1 UNID. DE DISJUNTOR SOPRANO E 1 UNID. DECENTRO DISTRIBUICAO), DESTINADOS A INSTALACAO E MANUTENCAO DA REDE ELETRICA, DA ESCOLA MARIA DE LOURDES GUILHERME, DO POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Programa de Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 04/12/2019 | 6594.15 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA - PEJA - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE A 13º SALARIO/2ª PARCELA DE 2019 DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 04/12/2019 | 1600.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM CADASTRO INFORMATIZADO DE FICHA AMBULATORIAL E DE INTERNACAO HOSPITALAR, DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO,JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 04/12/2019 | 340.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LAUDOS ELETROCARDIOGRAMA, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 04/12/2019 | 51.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LAUDOS EXCEDENTES, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 04/12/2019 | 2180.00 | 00069833575404 | ROBERVAL MARINHO DA CRUZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA DO TANQUE, TROCA DE FILTRO DO MOTOR E FILTRO DO COMBUSTIVEL, TROCA DE KIT CORREA DENTADA E CORREA AUXILIAR E REPROGRAMACAO ELETRONICA, DO VEICULO CITROEN JUMPER (SAMU), DE PLACA QFB 3873, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 04/12/2019 | 4197.00 | 28093010000219 | JOAO EUDES GOUVEIA LOPES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE OBRA (167 M2 DE PEDRA PARA CALCADA SEXTAVADA E 23 M2 DE LAJE PRMOLDADO), UTILIZADOS NA CONFECCAO DA CALCADA DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA E DE UMA CAIXA D'AGUA NO MESMO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 04/12/2019 | 17000.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR (PROCEDIMENTO CIRuRGICO), NOS PACIENTES: MARIA RYANA COSTA DN: 096.824.124-71, GUILHERME CEZAREO ALVES DN: 22/01/2016, ANNE BEATRIZ DOS SANTOS DN: 22/05/2015 E AUDIZIO RIBEIRO RAMOS DN: 04/12/2001, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 04/12/2019 | 560.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A 01-SERVICO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 06 KG ABC, 03-SERVICOS DE RECARGAS DE EXTINTORES PQS 06 KG, 03-SERVICOS DE RECARGAS DE EXTINTORES AP 10 LTS E 01-SERVICO DE RECARGA DE EXTINTORE CO2 04 KG, DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 04/12/2019 | 5000.00 | 25106215000112 | A.E DE MELO FILHO & CIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS E EXAMES GINECOLOGICOS, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112019 | 0008461 | 04/12/2019 | 1377.30 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (8 UNID. DE TUBO METALON 30 X 20 CHAPA 20 4,108 kg por barra, 7 UNID. DE ESMALTE SINT. AZUL FRANCA 3.6ML, 4 UNID. DE SBRAS ACRIL. ECONOM. AREIA 18L, 6 UNID. DE JOELHO 100 ESGOTO 90 E 2 UNID. DE TE 50LISO SOLDAVEL), UTILIZADOS NA REFORMA DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112019 | 0008462 | 04/12/2019 | 1502.10 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (4 UNID. DE TINTA DE PISO 18LT CINZA SBRAS, 10 UNID. DE TUBO METALON 30 X 20 CHAPA 20 4,108 kg por barra, 4 UNID. DE ESMALTE SINT. BRANCO 3.6ML LUX, 4 UNID. DE ESMALTE SINT. AZUL MAR 3.6ML E 7 UNID.DE REDUCAO 100 X 75 ESGOTO EXCENTRICA), UTILIZADOS NA REFORMA DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 04/12/2019 | 5000.21 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA KITS DE NATALIDADE, DESTINADOS A RECEM NASCIDOS, DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 04/12/2019 | 42.57 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DO CAPS DESTE MUNICIPIO, (MATRICULA 30808766), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 04/12/2019 | 218.40 | 00042524954404 | MARIA SALETE LEITE | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE (MARIA SALETE LEITE) SEM PERNOITE, DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB, DO DIA 02 A 30 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 04/12/2019 | 1035.40 | 00003316887431 | ALDINETE FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE (MONICA FERREIRA GOMES) QUE SE ENCONTRA NA CIDADE DE SAO PAULO - SP, NA FILA DE ESPERA PARA A REALIZACAO DE UM TRANSPLANTE DE PULMAO E ACOMPANHANTE (ALDIETE FERREIRA GOMES, SUA MAE), REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 04/12/2019 | 1002.00 | 00003316887431 | ALDINETE FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE (MONICA FERREIRA GOMES) QUE SE ENCONTRA NA CIDADE DE SAO PAULO - SP, NA FILA DE ESPERA PARA A REALIZACAO DE UM TRANSPLANTE DE PULMAO E ACOMPANHANTE (ALDIETE FERREIRA GOMES, SUA MAE), REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 04/12/2019 | 700.00 | 00006654561406 | FRANCISCA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E RECARGA DE TONNER, MANUTENCAO E INSTALACAO DE SOFTWARES EM CUMPUTADORES, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, NA UBS JOSE BENONE E NA UBS GILDO LUIZ DE OLIVEIRA, DOSITIO PAPAGAIO, NO PERIODO DE 26/08/2019 A 04/11/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008467 | 04/12/2019 | 78.79 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA BANDA 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO, (MATRICULA 71004971), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 04/12/2019 | 340.00 | 00002036158404 | JOSE ILSOM DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 04/12/2019 | 447.00 | 00060167530410 | MARIA ZENILDA DE MELO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE VESTUARIO PARA OFICINAS DE DANCA COM ADOLESCENTES REFERENCIADOS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 04/12/2019 | 865.00 | 00075929201404 | IVANILSON BARROS RIBEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO, PLACA BIM 6662 - TABIRA - PE, DESTINADO A UTILIZACAO PARA LOCALIZACAO E REFERENCIA DE USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviária | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 04/12/2019 | 650.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ELABORACAO DOS RELATORIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL, DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 04/12/2019 | 1020.00 | 00033977844415 | AGOSTINHO SOARES CARNEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB PARA O POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 04/12/2019 | 450.00 | 00003200146494 | VALDEI JOSE CARNEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO, NAS RUAS DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 04 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, NA AUSENCIA DO TRATOR POR FALHA MECANICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 04/12/2019 | 1050.00 | 00008143351440 | ANA CLAUDIA DASILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DAS RUAS DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, E DURANTE A TRADICIONAL FESTA DO MEL DO REFERIDO POVOADO, NOS DIAS 08 E 09, DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 04/12/2019 | 600.00 | 00070087314428 | IRAILDO GOMES MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MEDICAO E CONSTRUCAO DE PLANTAS DE CASAS, PARA O PROGRAMA MORADIA LEGAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 04/12/2019 | 1000.00 | 30335339000100 | JILSON FERREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE COLETA, PRODUCAO E EDICAO DE INFORMACOES, DADOS GRAFICOS, FOTOGRAFICOS E NOTICIAS, PARA DAR O APORTE NECESSARIO A DIVULGACAO DAS OBRAS E SERVICOS PuBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB E EFETIVACAO DA TRANSPARÊNCIA PuBLICA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 04/12/2019 | 150.00 | 00014642828460 | ADRIANA CAMILO CESARIO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 04/12/2019 | 150.00 | 00010172964482 | ALANE MARIA SOUZA GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 04/12/2019 | 150.00 | 00093110561468 | CLENICE ELIAS PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 04/12/2019 | 150.00 | 00013683513446 | ERICA DE SOUSA SOARES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 04/12/2019 | 150.00 | 00048123734840 | ERICA DOS SANTOS ALVES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 04/12/2019 | 150.00 | 00006057709489 | FRANCISCA SILVESTRE DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 04/12/2019 | 150.00 | 00003771269423 | GISLAYNE GEWSES B SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 04/12/2019 | 150.00 | 00031490942831 | GELSILENESOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 04/12/2019 | 150.00 | 00012915236429 | GISELY DO NASCIMENTO JACINTO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 04/12/2019 | 150.00 | 00008679520403 | HELENILDA LAURINDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4º. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 04/12/2019 | 150.00 | 00003326610408 | IVANEIDE CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 04/12/2019 | 150.00 | 00080505783487 | JOSE DAMIAO ALVES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 04/12/2019 | 150.00 | 00012627425447 | JEANE PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 04/12/2019 | 150.00 | 00010352875445 | LEONICE PEREIRA DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 04/12/2019 | 150.00 | 00086454498468 | LUIZ FRANCISCO BENTO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 04/12/2019 | 100.00 | 00070820992402 | LUCIMARIA MONTEIRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 100,00. REFERENTE A NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 04/12/2019 | 150.00 | 00006486739444 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 04/12/2019 | 150.00 | 00038673271819 | MARIA DO CARMO CLEMENTINO BIDO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 04/12/2019 | 150.00 | 00006998641435 | MACIA CAMPOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 04/12/2019 | 150.00 | 00016520623431 | MARIA ALICE MANGUEIRA GONÇALO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 04/12/2019 | 150.00 | 00009308258450 | MARIA DA GUIA TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 04/12/2019 | 150.00 | 00070821012444 | RIVANDA RODRIGUES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 04/12/2019 | 150.00 | 00038312660852 | TATIANA EMILIA PORTA DE CAMARGO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 04/12/2019 | 150.00 | 00013088740490 | TAMILIS PEREIRA BARROS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 04/12/2019 | 150.00 | 00007218848494 | THAIANY SARA CESAR MARTINS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 04/12/2019 | 150.00 | 00007859072467 | FRANCISCA NATALIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 04/12/2019 | 150.00 | 00008269313408 | JEANE SANTOS DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 04/12/2019 | 150.00 | 00004152969431 | SONEIDE PEREIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 04/12/2019 | 945.00 | 00075929201404 | IVANILSON BARROS RIBEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE PIPOCAS, ALGODAO DOCE E SORVETE, PARA CRIANCAS REFERENCIADAS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 08/11/2019, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 04/12/2019 | 80.00 | 00007261545473 | SEVERINO CORDEIRO NETO | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA, A SEVERINO CORDEIRO NETO, CHEFE DE DIVISAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, PARA cadastramento da senha do novo presidente do ABPREV ao portal do gestor do TCE-PB e o cadastramento da senha no Sagres para os empenhos diarios do ABPREV, NO DIA 05/12/2019, EM JOAO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 04/12/2019 | 80.00 | 00008913744422 | FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA, A FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA, CHEFE DE DIVISAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, PARA cadastramento da senha do novo presidente do ABPREV ao portal do gestor do TCE-PB e o cadastramento da senha no Sagres para osempenhos diarios do ABPREV, NO DIA 05/12/2019, EM JOAO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 05/12/2019 | 950.00 | 00070145808416 | DIANA MELO DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NO ARQUIVAMENTO, ESCANEAMENTO DE DOCUMENTACAO E ORGANIZACAO DO BALANCETE FISICO, NO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 05/12/2019 | 440.00 | 00008834833430 | ELISANGELA PROTAZIO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DA COMPRA DE DUAS PASSAGENS DA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB PARA A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA - BA, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 361/13, ART. 5º, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 05/12/2019 | 350.00 | 00003922245420 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA PASSAGEM DA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB PARA SAO PAULO - SP, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 361/13, ART. 5º, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 05/12/2019 | 500.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO PORTAL OFICIAL DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL (WWW.AGUABRANCA.PB.GOV.BR), INSTITUTO DE PREVIDENCIA (ABPREV.AGUABRANCA.PB.GOV.BR), ESIC - SERVICO DE INFORMACAO AO CIDADAO (LEIDEACESSO.AGUABRANCA.PB.GOV.BR), SISTEMA GERENCIADOR DE LICITACAO E CENTRAL DE COMPRAS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0008500 | 05/12/2019 | 120.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (REVISAO DE SUSPENSAO TRASEIRA E TROCA DAS PASTILHAS E FREIO DIANTEIRO), DO VEICULO VOYAGER, PLACA QFV 9756, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0008502 | 05/12/2019 | 240.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS E LUBRIFICANTES, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VOYAGER, PLACA QFV 9756, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0008504 | 05/12/2019 | 96.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS E LUBRIFICANTES, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO UNO, DA GUARDA MUNICIPAL, PLACA NPW 1836, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0008521 | 05/12/2019 | 530.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (01 UNID. DE PNEU MOTO MICHELIN 110/90-17 M/C E 01 UNID. DE PNEU MOTO MICHELIN 90/90-19 52P SPIRAC), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTO HONDA BROSS PLACA QSE 6238, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0008522 | 05/12/2019 | 530.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (01 UNID. DE PNEU MOTO MICHELIN 90/90-19 52P SPIRAC E 01 UNID. DE PNEU MOTO MICHELIN 110/90-17 M/C), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTO HONDA BROSS PLACA QSE 6168, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 05/12/2019 | 160.00 | 00004604523479 | JOSEFA GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 100 VASSOURAS DE PALHA, DESTINADAS A LIMPEZA PuBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 05/12/2019 | 680.00 | 00004836045428 | MARIA NELIZE DE SIQUEIRA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA VARRICAO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0008499 | 05/12/2019 | 110.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO (TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO, TROCA DO COXIM TRASEIRO DA BANDEJA E TROCA DO COXIM DO MOTOR), DO VEICULO FIAT STRADA SEINFRA, PLACA QSE 6158, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0008503 | 05/12/2019 | 209.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIAT STRADA SEINFRA, PLACA QSE 6158, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0008523 | 05/12/2019 | 3050.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (02 UNID. DE PROTETOR PIRELLI 1000-20, 02 UNID. DE CAMARA DE AR PIRELLI 900-20 TT14-RT59 E 02 UNID. DE PNEU PIRELLI 1.000-20 TT16-CT65S DIRECIONAL), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PIPA DO PAC INTERNACIONAL, PLACA OGF 7475, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008530 | 05/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA PRACA FELIX BARBOSA, (MATRICULA 69425299), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008531 | 05/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA PRACA NANUZA LIMA, (MATRICULA 69425302), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0008497 | 05/12/2019 | 90.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DA JUNTA HOMOCINETICA E TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO), DO VEICULO GOL, PLACA OFY 0624, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, A SERVICO DO IGDBF (Indice de Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0008498 | 05/12/2019 | 468.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS E LUBRIFICANTES, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL, PLACA OFY 0624, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, A SERVICO DO IGDBF (Indice de Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 05/12/2019 | 150.00 | 00011892958813 | DJALMA COSME DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MERECO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM, PARA ACOMODAR A AMBULANCIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 05/12/2019 | 600.00 | 04325596000150 | ELSON CORREIA DE MELO | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE PEDRO FIRMINO, SN, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 05/12/2019 | 600.00 | 00089794001872 | JOACIL DA SILVA CAMBUIM | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SARGENTO FLORENTINO, Nº 88, BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL - AGUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 05/12/2019 | 150.00 | 00002355869430 | JOÃO MELO SOBRINHO | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BOM JESUS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM PARA ACOMODAR A AMBULANCIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 05/12/2019 | 300.00 | 00097306037404 | JOÃO PERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO OLHO D'AGUA, S/N, ZONA RURAL - AGUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA BOM JESUS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008487 | 05/12/2019 | 350.00 | 00046987246866 | GUSTAVO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO CARAPUCA, S/N, ZONA RURAL - AGUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE APOIO DA ESF III LAGOINHA NO SITIO CARAPUCA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 05/12/2019 | 500.00 | 00007346917421 | UBERLANDIO VERAS GRANJA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SOLDADO ALCIDES LEITE DA SILVA, BAIRRO RUI SILVA, S/N, AGUA BRANCA - PB, DESTINADOS A CARAGEM PARA ACOMODACAO DOS VEICULOS (PICAPES RANGER), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 05/12/2019 | 218.40 | 00000861972406 | CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE (CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA) SEM PERNOITE, DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB, DO DIA 01 A 29 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008490 | 05/12/2019 | 218.40 | 00007847957469 | MARIA ALLINY DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE (MARIA ALINNY DA SILVA) SEM PERNOITE, DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB, DO DIA 01 A 29 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0008505 | 05/12/2019 | 352.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS E LUBRIFICANTES, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSE 0577, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0008506 | 05/12/2019 | 286.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA OGC 5490, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0008511 | 05/12/2019 | 129.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS E LUBRIFICANTES, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PARATI AMBULANCIA PLACA MNM 2656, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0008512 | 05/12/2019 | 123.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS E LUBRIFICANTES, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA QSC 2328, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0008513 | 05/12/2019 | 213.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS E LUBRIFICANTES, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA QSC 2288, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0008514 | 05/12/2019 | 40.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO (TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO) DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA QSC 2288, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0008515 | 05/12/2019 | 20.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO (TROCA DO SENSOR DE TEMPERATURA), DO VEICULO PARATI AMBULANCIA PLACA MNM 2656, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0008518 | 05/12/2019 | 150.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO (TROCA DOS PINOS DE FREIOS, TROCA DAS COIFAS DO TERMINAL AXIAL E TROCA DO PIVO DO LADO ESQUERDO E BIELETA), DO VEICULO SAVEIRO PLACA OGC 5490, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 05/12/2019 | 3630.00 | 00003767230410 | JOSE UBIRAJARA VIEIRA JUCA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PRODUCAO DE 33 PROTESES DENTARIAS, AO VALOR UNITARIO DE R$110,00 CADA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 05/12/2019 | 3630.00 | 00003767230410 | JOSE UBIRAJARA VIEIRA JUCA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PRODUCAO DE 33 PROTESES DENTARIAS, AO VALOR UNITARIO DE R$110,00 CADA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0008507 | 05/12/2019 | 753.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA QFV 7806, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0008508 | 05/12/2019 | 272.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS E LUBRIFICANTES, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL, PLACA OGD 5113, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0008509 | 05/12/2019 | 728.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OGD 5083, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0008510 | 05/12/2019 | 57.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OGD 7138, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0008516 | 05/12/2019 | 40.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO (TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO) DO VEICULO GOL, PLACA OGD 5113, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0008517 | 05/12/2019 | 50.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO (TROCA DOS PINOS DE FREIO), DO VEICULO GOL PLACA QFV 7806, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0008519 | 05/12/2019 | 100.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MANUTENCAO E CONSERVACAO (TROCA DAS PASTILHAS E DISCO DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO) DO VEICULO JUPER AMBULANCIA DO SAMU, PLACA QFB 3873, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0008520 | 05/12/2019 | 810.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO (TROCA DAS PASTILHAS E DISCO DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO, UMA REVISAO DA CAIXA DE DIRECAO HIDRAULICA E CONSERTO DAS PORTAS DIANTEIRAS), DO VEICULO VAN IVECO TFD PLACA QFU 1866, LOTADO NA SECRETARIADE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0008526 | 05/12/2019 | 200.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (CAMBAGEM, ALINHAMENTO 3D, BALANCEAMENTO E CASTER), DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA, PLACA NPU 8686, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0008527 | 05/12/2019 | 820.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (04 UNID. DE PNEU GOODYEAR 175/70 R-13 KELLY E 04 UNID. DE PITO BORRACHA ALTA TEMPERATURA), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA, PLACA NPU 8686, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008528 | 05/12/2019 | 1100.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE, NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 002/2018, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008529 | 05/12/2019 | 1300.00 | 19986831000102 | JOSE CARLOS DA SILVA LABORATORIOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 05 DE NOVEMBRO A 05 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 05/12/2019 | 6400.50 | 69911014000163 | PRONTOLAB | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ANALISES CLINICAS (POTASSIO SERICO, SODIO, TOXOPLASMOSE, UROCULTURA, CITOMEGALOVIRUS, RUBEOLA, ALBUMINA, INSULINA, T4 LIVRE, ANTICORPOS ANTI DNA, ANTIGENO, HISTOPATOLOGICO, DENTRE OUTROS), EM USUARIOS DOS SUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 05/12/2019 | 600.00 | 00011107288401 | JOSE WELLINGTOM BATISTA DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, NA CONSTRUCAO DO PAVIMENTO DO PATIO DA CRECHE MAE IAIA, DURANTE 14 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONCORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 05/12/2019 | 1180.00 | 00011931247439 | JOSE KERLES COSTA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, NA CONSTRUCAO DO PAVIMENTO DO PATIO DA CRECHE MAE IAIA, DURANTE 14 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONCORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 05/12/2019 | 80.00 | 00002637038438 | CLENICE PAULINO DA SILVA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA, A CLENICE PAULINO DA SILVA BATISTA, COORDENADORA PEDAGOGICA, PARA SEMINARIO FINAL DA FORMACAO AVALIACAO SAEB, NO DIA 05/12/2019, EM JOAO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 05/12/2019 | 80.00 | 00004952182436 | JOZILDA CORREIA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA, A JOSILDA CORREIA CHAVES, COORDENADORA PEDAGOGICA, PARA SEMINARIO FINAL DA FORMACAO AVALIACAO SAEB, NO DIA 05/12/2019, EM JOAO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 05/12/2019 | 80.00 | 00005748085402 | MARIA MADALENA ALVES DE MOURA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA, A MARIA MADALENA ALVES DE MOURA, COORDENADORA PEDAGOGICA, PARA SEMINARIO FINAL DA FORMACAO AVALIACAO SAEB, NO DIA 05/12/2019, EM JOAO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008491 | 05/12/2019 | 998.00 | 00042222034833 | CLAUDIA IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (SUBSTITUICAO DO RETENTOR, RETIRADA DE VAZAMENTO DA BOMBA HIDRAULICA, SUBSTITUICAO DE LAMPADAS E LAVAGEM DO MOTOR), DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFU 1806, LOTADO NA SECREATIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008492 | 05/12/2019 | 630.00 | 00042222034833 | CLAUDIA IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (SUBSTITUICAO DE PASTILHA DE FREIO, INSTALACAO DE LUZ DE RE, CONSERTO DO ALTERNADOR E HIGIENIZACAO DO AR-CONDICIONADO), DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFU 1776, LOTADO NA SECREATIADE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0008493 | 05/12/2019 | 12600.00 | 00022295990890 | TERLANDIO PEREIRA DE VERAS | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE CARRO PIPA, PLACA BTR 5896-PE, MARCA MERCEDEZ BENZ 1113, COR AZUL, DESTINADO A ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB, DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 04/2019 E CONTRATO Nº 114/2019, REALIZANDO 90 ABASTECIMENTOS (R$ 190,00 CADA) DURANTE O PERIODO DE 01/10/2019 A 01/11/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0008494 | 05/12/2019 | 930.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (REVISAO NA CAIXA DE MARCHA, SUPENSAO E FREIO), NO VEICULO VAN IVECO PLACA QFU 1806, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0008495 | 05/12/2019 | 100.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO (TROCA DE PASTILHAS E DISCO DE FREIO), DO VEICULO ONIBUS PLACA KMG 8154, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0008496 | 05/12/2019 | 130.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0008501 | 05/12/2019 | 490.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO (REVISAO E MANUTENCAO DA CAIXA DE MARCHA), DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0008524 | 05/12/2019 | 1580.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (02 UNID. DE PNEU PIRELLI 750-16 CT52 PNEU F-4000, 02 UNID. DE PROTETOR PIRELLI 700-16 / 750-16 E 02 UNID. DE CAMARA DE AR PIRELLI 700- 750-16 HEA15-TR441 f-4000), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULOMICRO ONIBUS, PLACA OFA 0587, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0008525 | 05/12/2019 | 140.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECA (01 UNID. DE CAMARA DE AR PIRELLI 900-20 TT14-RT59), DESTINADA A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OFB 9358, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 06/12/2019 | 1120.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO, DOS CARROS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: MICRO ONIBUS PLACA OGF 4180, ONIBUS PLACA OFB 9358, MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529, FORD RANGER PLACA QSB 7769, FIAT DOBLO PLACAOEW 6533, MICRO ONIBUS PLACA OFA 8779, ONIBUS PLACA KMG 8154, MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486 E ONIBUS PLACA OFX 1169, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0008533 | 06/12/2019 | 240.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO (BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, CASTER, ALINHAMENTO 3D E ALINHAMENTO TRAZEIRO), DO VEICULO GOL, PLACA OGD 5113, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEX | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0008534 | 06/12/2019 | 180.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO (BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, ALINHAMENTO 3D E ALINHAMENTO TRAZEIRO), DO VEICULO FIORINO, PLACA QSC 2288, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEX | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0008535 | 06/12/2019 | 170.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO (BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, ALINHAMENTO 3D E CASTER), DO VEICULO FIORINO, PLACA QSC 2328, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0008536 | 06/12/2019 | 1540.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (04 UNID. DE PNEU GOODYEAR 175/70 R-14 ASSURANCE E 04 UNID. DE PITO BORRACHA ALTA TEMPERATURA), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO, PLACA QSC 2328, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0008537 | 06/12/2019 | 1540.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (04 UNID. DE PNEU GOODYEAR 175/70 R-14 ASSURANCE E 04 UNID. DE PITO BORRACHA ALTA TEMPERATURA), DESTINADAS A MENUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO, PLACA QSC 2288, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0008538 | 06/12/2019 | 1540.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (04 UNID. DE PNEU GOODYEAR 175/70 R-14 ASSURANCE E 04 UNID. DE PITO BORRACHA ALTA TEMPERATURA), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL, PLACA OGD 5113, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 0008541 | 06/12/2019 | 15020.60 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS A DISPENSACAO NA FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A USUARIOS DO SUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 06/12/2019 | 1181.94 | 01168360000160 | FARMACIA NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE LEITES ZERO LACTOSE (50 UNID. DE NINHO PO ZERO LACTOSE 380G E 06 UNID. DE NUTREN KIDS CHOCOLATE 350G), DESTINADOS A CRIANCAS CARENTES, USUARIAS DO SUS, DESTE MUNICIPIO, DEVIDO A INTOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008546 | 06/12/2019 | 180.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (LAVAGENS E HIGIENIZACAO), DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: GOL PLACA OGD 5083, GOL PLACA OGD 5113 E GOL PLACA OGD 7138 (GOLS DO PSF), REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008547 | 06/12/2019 | 600.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (LAVAGENS E HIGIENIZACAO), DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: JUMPER SAMU PLACA QFB 3873, VAN IVECO TFD QFU 1866, FORD RANGER PLACA QSE 0577, SAVEIROAMBULANCIA PLACA OGC 5490 E FIORINO AMBULANCIA PLACA QSC 2288, REFRENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 06/12/2019 | 90.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO, DO CARRO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, GOL PLACA OFY 0624, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008545 | 06/12/2019 | 1410.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO, DOS CARROS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: VOYAGE PLACA QFV 9756, CACAMBA PAC II PLACA MNE 5151, FIAT UNO PLACA NPW 1836, PIPA FORD PLACAMNE 0340, RETROESCAVADEIRA 416E, FIAT ESTRADA QSE 6158, PA MECANICA 740S, MOTO BROS 160 PLACA OGC 1372, MOTO BROS 160 PLACA QSE 6168, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008540 | 06/12/2019 | 850.00 | 00070146338480 | FABIO JOSE COSTA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE SERRALHEIRO, NA CONFECCAO DE DE POSTES PARA SEMAFOROS, REPAROS EM PORTAS E TRABALHO COM SOLDA ELETRICA PARA ORNAMENTACAO NATALINA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008551 | 09/12/2019 | 72.50 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS (01 UNID. DE GPL EM BOTIJAO DE 13KG #G13#; (GLP ONU 1075 2.1)), DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 09/12/2019 | 750.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE SINAL DE INTERNET (WIFI BOM JESUS 10 MB), DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008555 | 09/12/2019 | 500.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE SINAL DE INTERNET (WIFI LAGOINHA), DO POVOADO LAGOINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 09/12/2019 | 310.00 | 00012168417482 | LUIZ GUILHERME DE SOUZA LOPES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE GRAVACAO DE VINHETAS, PARA DIVULGACAO DE EVENTOS E ACOES (01 CHAMADA DE DUAS VOZES PARA FESTA DE EMANCIPACAO, 02 CHAMADAS CICLO TURISMO, 03 CHAMADAS ELEICAO CONSELHO, 04 CHAMADAS AULAO DE DANCA, 05 CHAMADAS DIA DAS CRIANCAS,06 CHAMADAS GRAVACAO INSTITUCIONAL INAUGURACAO PONTE NOVA BRASILIA E 07 CHAMADAS CAPOEIRA DA ASSISTENCIA SOCIAL) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008593 | 09/12/2019 | 140.17 | 02558157002610 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO SA - TELESP TELEFONICA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, Nº (83) 3481-1027, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008635 | 09/12/2019 | 225.00 | 07074869000120 | DIARIOS PULICIDADE TRANSPORTE E LOGIST | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE PUBLICACOES DE AVISO DE HOMOLOGACAO - PP Nº 30/2019 E EXTRATO DE CONTRATO Nº 105/2019, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 09/12/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008636 | 09/12/2019 | 90.29 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, Nº (83) 3481-1026, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008637 | 09/12/2019 | 211.97 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, Nº (83) 3481-1027, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008638 | 09/12/2019 | 139.94 | 02558157002610 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO SA - TELESP TELEFONICA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, Nº (83) 3481-1027, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0008645 | 09/12/2019 | 1380.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (4 UNID. DE PNEU GOODYEAR 195/55 R-15 EAGLE SPORT E 04 UNID. DE PITO DE PNEU S/CAMARA 414 LONGO), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VOYAGE, PLACA QFV 9756, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0008646 | 09/12/2019 | 170.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (CAMBAGEM, CASTER, ALINHAMENTO 3D E BALANCEAMENTO), DO VEICULO VOYAGE, PLACA QFV 9756, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008590 | 09/12/2019 | 320.00 | 00010581056477 | IVANILDO CAVALCANTE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DA COMPRA DE DUAS PASSAGENS DA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB PARA NOVO HORIZONTE - SP, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 361/13, ART. 5º, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0008548 | 09/12/2019 | 40562.34 | 23157221000173 | VIA APIA CONSTRUSERVICE EIRELI - EPP | EMPENHO RELATIVO A 2ª PARCELA DA 1ª MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS (VALORES MEDIDOS E ACUMULADOS 47,17%), POR MEIO DO CR 1029402-14/2016, SICONV 830670/2016, MINISTERIO DAS CIDADES - PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00012018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008549 | 09/12/2019 | 217.50 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS (03 UNID. DE GPL EM BOTIJAO DE 13KG #G13#; (GLP ONU 1075 2.1)), DESTINADOS AO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008589 | 09/12/2019 | 210.00 | 00008894801411 | RONEIDE NICOLAU DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE BRINQUEDOS LuDICOS, UTILIZADOS NO DIA DAS CRIANCAS 2019, COM CRIANCAS REFERENCIADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0008639 | 09/12/2019 | 3020.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (4 UNID. DE PNEU GOODYEAR 205/75 R-16 CARGO E 04 UNID. DE PITO DE PNEU S/CAMARA 414 LONGO), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RENAUT MASTER AMBULANCIA, PLACA NQH 8302, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0008640 | 09/12/2019 | 210.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (EXTRACAO DE PARAFUSO, CASTER, ALINHAMENTO 3D, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM), DO VEICULO RENAUT MASTER AMBULANCIA, PLACA NQH 8302, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0008641 | 09/12/2019 | 1540.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (4 UNID. DE PNEU GOODYEAR 175/70 R-14 GT2 REINFOR 88T SC E 04 UNID. DE PITO DE PNEU S/CAMARA 414 LONGO), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA, PLACA OGC 5490, LOTADO NA SECRETARIA DESAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0008642 | 09/12/2019 | 200.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (CASTER, ALINHAMENTO 3D, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM), DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA, PLACA OGC 5490, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0008643 | 09/12/2019 | 200.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (CASTER, ALINHAMENTO 3D, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM), DO VEICULO GOL, PLACA OGD 5083, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0008644 | 09/12/2019 | 1540.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (4 UNID. DE PNEU GOODYEAR 175/70 R-14 GT2 REINFOR 88T SC E 04 UNID. DE PITO DE PNEU S/CAMARA 414 LONGO), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL, PLACA OGD 5083, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 09/12/2019 | 507.50 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUICAO DE BOTIJOES DE GAS (07 UNID. DE GPL EM BOTIJAO DE 13KG #G13#; (GLP ONU 1075 2.1)), DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008556 | 09/12/2019 | 698.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE SINAL DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE 3 MB, FARMACIA BASICA 3 MB, HOSPITAL (SAMU) 3 MB, CAPS 2 MB, POSTINHO JOSE BENONE 2 MB, ACADEMIA DA SAUDE 2 MB, POSTINHO PAPAGAIO 2MB, POSTINHO ARROZ 2 MB, LAGOINHA 2MB, BOM JESUS 2 MB, POSTO DO CENTRO 2 MB E POSTINHO MERECO 2 MB, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008552 | 09/12/2019 | 1957.50 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS (27 UNID. DE GPL EM BOTIJAO DE 13KG #G13#; (GLP ONU 1075 2.1)), DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008557 | 09/12/2019 | 200.00 | 00070145748413 | JOSE DELVAN DE SOUSA SANTANA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSE DELVAN DE SOUZA SANTANA, ESTUDANTE DO CURSO DE HISTORIA NA INSTITUICAO DE ENSINO: FAFOPAI, NA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008558 | 09/12/2019 | 400.00 | 00007672803425 | JULIANA MARIA ALVES DE ALMEIDA VERAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JULIANA MARIA ALVES DE ALMEIDA VERAS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 - REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 09/12/2019 | 200.00 | 00070145562409 | MATEUS BRITO DE SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MATEUS BRITO DE SIQUEIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE COMPUTACAO, NA INSTITUICAO DE ENSINO: UEPB, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008560 | 09/12/2019 | 400.00 | 00011908857439 | ADINA ALVES BRASIL | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ADINA ALVES BRASIL, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: FACULDADE DO MACICO DE BATURITE, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008561 | 09/12/2019 | 400.00 | 00008326102407 | BIANCA HELLEN OLIVEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BIANCA HELLEN OLIVEIRA LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUICAO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008562 | 09/12/2019 | 200.00 | 00010720258413 | CIBELY CANDIDA PEREIRA CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A CIBELY CANDIDA PEREIRA CORDEIRO, ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: UFPE, NA CIDADE DE RECIFE - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AOVALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008563 | 09/12/2019 | 200.00 | 00012080869442 | DAIELY VERUSCA MARTINS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DAIELY VERUSCA MARTINS, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUICAO DE ENSINO: FMB, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008564 | 09/12/2019 | 200.00 | 00070146121406 | DANIELE TASSIA BRITO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIELE TASSIA BRITO, ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: UNIPÊ, JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008565 | 09/12/2019 | 200.00 | 00008876984410 | DANIELLA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIELLA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL, NA INSTITUICAO DE ENSINO: UNIP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALORMENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008566 | 09/12/2019 | 200.00 | 00011217254498 | DEBORA CRISTINA RICARTE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DEBORA CRISTINA RICARTE DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 09/12/2019 | 200.00 | 00010643399488 | DEBORA SIMOA FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DEBORA SIMOA FEITOSA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008568 | 09/12/2019 | 400.00 | 00004623303462 | EDJANEIDE DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EDJANEIDE DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00- REFERENTE A DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 09/12/2019 | 400.00 | 00010880440422 | ERICK GOMES DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICK GOMES DE FREITAS - ESTUDANTE DO CURSO DE PUBLICIDADE, NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPE,EM RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00- REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008570 | 09/12/2019 | 200.00 | 00011920457429 | ERICLES GOMES DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICLES GOMES DE ALMEIDA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA, NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008571 | 09/12/2019 | 200.00 | 00011138500437 | FABIANA NICOLAU ALVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FABIANA NICOLAU ALVES, ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: UNIP, AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008572 | 09/12/2019 | 200.00 | 00071217684450 | FABIELLY TEIXEIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FABIELLY TEIXEIRA SOUSA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUICAO DE ENSINO: FMB, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 09/12/2019 | 200.00 | 00008547994432 | FERNANDA DE LIMA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FERNANDA DE LIMA BATISTA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FAEPI, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$200,00 - REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008574 | 09/12/2019 | 200.00 | 00012777148430 | FLAVIA IELIA RODRIGUES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FLAVIA IELIA RODRIGUES DE SOUSA, ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL, NA INSTITUICAO DE ENSINO: UNIP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 09/12/2019 | 200.00 | 00012561587479 | FRANCIELE GOMES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FRANCIELE GOMES FERREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSITUICAO DE ENSINO DREVY, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008576 | 09/12/2019 | 200.00 | 00010844895466 | GABRIELE VICENTE FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GABRIELE VICENTE FERREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM EM ENFERMAGEM, NA INSTITUICAO DE ENSINO: ECISA, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008577 | 09/12/2019 | 200.00 | 00013766731424 | IAGO PEREIRA MOTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A IAGO PEREIRA MOTA, ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, NA INSTITUICAO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSALDE R$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008578 | 09/12/2019 | 400.00 | 00005740438454 | INÊS GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A INES GOMES DE SALES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 - REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008579 | 09/12/2019 | 200.00 | 00011403473498 | ISABELLE SILVERIO TENORIO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ISABELLE SILVERIO TENORIO, ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: UFCG, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008580 | 09/12/2019 | 200.00 | 00013148152450 | JACKELINE SOARES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JACKELINE SOARES DOS SANTOS, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: FMB, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 09/12/2019 | 200.00 | 00010080618405 | JACKSON MARIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JACKSON MARIA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSITUICAO DE ENSINO: UNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008582 | 09/12/2019 | 200.00 | 00008578992440 | JAELSOM SILVA SEVERINO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAELSOM SILVA SEVERINO, ESTUDANTE DO CURSO DE MATEMATICA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: FASP, NA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 09/12/2019 | 200.00 | 00011177155400 | JAMILE GOUVEIA DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAMILE GOUVEIA DE FREITAS, ESTUDANTE DO CURSO DE PSICOLOGIA, NA INSITUICAO DE ENSINO: UFCG NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008584 | 09/12/2019 | 200.00 | 00007845628492 | JANSEM GONÇALVES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JANSEM GONCALVES PEREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSTITUICAO DE ENSINO: UNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALORMENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008585 | 09/12/2019 | 200.00 | 00070145773442 | JOICE FERREIRA DE SENA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOICE FERREIRA DE SENA, ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: UNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008586 | 09/12/2019 | 200.00 | 00012640884425 | JOSE MARCOS BENTO HERCULANO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSE MARCOS BENTO HERCULANO, ESTUDANTE DO CURSO DE GESTAO AMBIENTAL, NA INSTITUICAO DE ENSINO: IFPB, NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008587 | 09/12/2019 | 200.00 | 00070145743454 | JOSÉ WELBER HERCULANO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSE WELBER HERCULANO BATISTA, ESTUDANTE DO CURSO DE HISTORIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: FASP, NA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008588 | 09/12/2019 | 400.00 | 00013409191410 | JOYCE DO NASCIMENTO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOICE DO NASCIMENTO DE LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA CIDADE DE AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008592 | 09/12/2019 | 600.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 200 UNID. DE MEDALHAS CRESPAR 943/743 G, DESTINADAS A PREMIACAO DE ALUNOS CONSIDERADOS NOTA 10, DA EMEIF MAE IAIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008594 | 09/12/2019 | 200.00 | 00011243860413 | JOYCE PEREIRA DE MORAIS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOYCE PEREIRA DE MORAIS, ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS, NA INSTITUICAO DE ENSINO: UFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008595 | 09/12/2019 | 200.00 | 00013549244444 | JUNIOR CESAR DE LUCENA BARROS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JUNIOR CESAR DE LUCENA BARROS, ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008596 | 09/12/2019 | 200.00 | 00006654558448 | KARINA CHAVES BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A KARINA CHAVES BARBOSA, ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM RADIOLOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: ECISA, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 09/12/2019 | 200.00 | 00012899549413 | KARINA PEREIRA LIMA DIAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A KARINA PEREIRA LIMA DIAS, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: FMB, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008598 | 09/12/2019 | 200.00 | 00009766123489 | LIDIANE SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LIDIANE SOARES DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: ISEP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA- PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALORMENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 09/12/2019 | 200.00 | 00070087294486 | MARIA ANDRESSA SALES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA ANDRESSA SALES DE LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE PSICOLOGIA, NA INSITUICAO DE ENSINO: MAURICIO DE NASSAU, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 09/12/2019 | 200.00 | 00011354309421 | MARIA DANIELA MENDES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DANIELE MENDES DE LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: MAURICIO DE NASSAU, JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017,AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 09/12/2019 | 200.00 | 00008138420421 | MARIA DE LOURDES MENEZES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DE LOURDES MENEZES DE OLIVEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO UVA EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DER$ 200,00 - REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 09/12/2019 | 200.00 | 00004801514405 | MARIA DO DESTERRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DO DESTERRO DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE TENICO EM ENFERMAGEM, NA INSTITUICAO DE ENSINO: ECISA, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 09/12/2019 | 200.00 | 00012904196471 | MARIA FABIELLY VERAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA FABIELLY VERAS, ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS, NA INSITUICAO DE ENSINO: UNIP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AOVALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 09/12/2019 | 200.00 | 00013388396400 | MARIA GABRIELLE BERNARDO LEITE | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA GABRIELLE BERNARDO LEITE, ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL, NA INSTITUICAO DE ENSINO: UNIP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 09/12/2019 | 400.00 | 00012182957405 | MARIA MYCHELE SOARES FAUSTINO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA MYCHELE SOARES FAUSTINO, ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMATICA, NA INSITUICAO DE ENSINO: UEPB, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 09/12/2019 | 200.00 | 00012543379460 | MARIA MIKAELLY GOMES RAMALHO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA MIKAELLY GOMES RAMALHO, ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA, NA INSITUICAO DE ENSINO: FIS, NA SERRA TALHADA - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 09/12/2019 | 400.00 | 00008664902488 | MARIZANGELA MARIANO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARISANGELA MARIANO FERREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 09/12/2019 | 400.00 | 00070821177443 | MAYSLLA MARÇAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MAYSLLA MARCAL DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRACAO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 09/12/2019 | 200.00 | 00013547600421 | MELYSSA MARIA VIRGOLINO CHAVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MELYSSA MARIA VIRGOLINO CHAVES, ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO, NA INSTITUICAO DE ENSINO: IESP, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETONº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 09/12/2019 | 200.00 | 00010567835405 | MIRIAN ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MIRIAN ALVES DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS ECONOMICAS, NA INSITUICAO DE ENSINO: UFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 09/12/2019 | 400.00 | 00010132389401 | PATRICIA ALVES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PATRICIA ALVES PEREIRA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL, NA INSITUICAO DE ENSINO: UNIP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 09/12/2019 | 400.00 | 00048050769844 | RENATA TEIXEIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RENATA TEIXEIRA DE LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUICAO DE ENSINO: IEVG, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALORMENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 09/12/2019 | 400.00 | 00009105176492 | ROSEANE CHAVES LEANDRO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSEANE CHAVES LEANDRO, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSITUICAO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DER$ 400,00. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008614 | 09/12/2019 | 200.00 | 00010323756476 | ROSEANE MARIA DA SILVA VERAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSEANE MARIA DA SILVA VERAS, ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICA EM ENFERMAGEM, NA INSITUICAO DE ENSINO: ECISA, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008615 | 09/12/2019 | 200.00 | 00070821146483 | RUBISVAN PAULO BATISTA DIAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RUBISVAN PAULO BATISTA DIAS, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUICAO DE ENSINO IEVG, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 09/12/2019 | 200.00 | 00071217404430 | SAMUEL DA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A SAMUEL DA SILVA FERREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM PORTUGUES, NA INSTITUICAO DE ENSINO: UNIP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 09/12/2019 | 400.00 | 00011527622495 | VALDELICE HENRIQUE MARTINS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDELICE HENRIQUE MARTINS, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: FAERP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 09/12/2019 | 200.00 | 00070146387422 | VALDILENE RODRIGUES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDILENE RODRIGUES DE SOUZA, ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: UNOPAR, PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 09/12/2019 | 400.00 | 00070146336437 | VANDA ALVEZ FELEX | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VANDA ALVES FELEX, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUICAO DE ENSINO: FAERP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 09/12/2019 | 400.00 | 00009326416445 | VITOR GOUVEIA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VITOR GOUVEIA DE ALMEIDA, ESTUDANTE DO CURSO DE MEDICINA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: FACULDADES PEQUENO PRINCIPE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSALDE R$ 400,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 09/12/2019 | 200.00 | 00008326103489 | DAYANNE MICHELLE OLIVEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DAYANNE MICHELLE OLIVEIRA LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUICAO DE ENSINO FAEPI, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AOVALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 09/12/2019 | 200.00 | 00070820807435 | DEBORA VITORIA SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DEBORA VITORIA SANTOS DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO DE EMFERMAGEM, NA INSTITUICAO DE ENSINO: ECISA, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETONº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 09/12/2019 | 200.00 | 00013731590492 | GERALDA GOMES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GERALDA GOMES DE SOUSA, ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSITUICAO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSALDE R$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 09/12/2019 | 200.00 | 00012835094407 | HELLEN VIRGINIA LEITE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A HELLEN VIRGINIA LEITE DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUICAO DE ENSINO: ECISA, AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 09/12/2019 | 200.00 | 00009530790406 | LUCELIA MARIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LUCELIA MARIA DOS SANTOS, ESTUDANTE DO CURSO DE NUTRICAO, NA INSITUICAO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSALDE R$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008626 | 09/12/2019 | 400.00 | 00070821138464 | MARCUS KLUYVERT DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARCUS KLUYVERT DE SANTANA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: IFETE, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008627 | 09/12/2019 | 200.00 | 00008222809490 | MARIA APARECIDA MARQUES DE CARVALHO SOUZA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA APARECIDA MARQUES DE CARVALHO SOUZA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: FMB, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008628 | 09/12/2019 | 200.00 | 00070821137492 | MARIA EDUARDA LIMA GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDUARDA LIMA GOMES DE SALES, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: UNIP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017,VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008629 | 09/12/2019 | 200.00 | 00012594103403 | MARIA VANESSA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA VANESSA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUICAO DE ENSINO: FMB, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 09/12/2019 | 400.00 | 00070087324490 | PAULA GESSICA LIMA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PAULA GESSICA LIMA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: FMB, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008631 | 09/12/2019 | 400.00 | 00070820867411 | ROSIANA FRANCISCO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSIANA FRANCISCO DE SOUZA, ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM SAuDE BUCAL, NA INSITUICAO DE ENSINO: VERA CRUZ, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETONº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 09/12/2019 | 200.00 | 00009213733410 | FLAYANNE VIRGOLINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FLAYANNE VIRGOLINO SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUICAO DE ENSINO: FIP, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTEA DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008633 | 09/12/2019 | 200.00 | 00070145579476 | JANDSOM FERNANDES RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JADSOM FERNANDES RODRIGUES, ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA DE MATERIAIS, NA INSTITUICAO DE ENSINO: UFPB, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Assistência ao Estudante Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008634 | 09/12/2019 | 200.00 | 00013409153403 | HELLEN APARECIDA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A HELLEN APARECIDA DE SOUSA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE BIOTECNOLOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: UFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0008648 | 10/12/2019 | 3270.20 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO, DA CRECHE MUNICIPAL DONA ZEZE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0008649 | 10/12/2019 | 3936.92 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO CAMPO, TAIS COMO: MANOEL GONCALVES DE MOURA, AUGUSTO DOS ANJOS, MARIA DE LOURDES GUILHERME, SEVERINO FIRMINO DE SANTANA, ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, ANISIO BARBOSA DE SOUZA, FRANCISCO ALVES DA SILVA, FRANCISCO LOPES DA SILVA, INOCENCIO SALES, GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DENTRE OUTRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008663 | 10/12/2019 | 500.00 | 28067763000179 | MARIA LUCIA DA ANUNCIACAO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS, CONSERTO DA PORTA DO VEICULO DOBLO PLACA OEW 6533, SERVICOS DE SOLDA NO VEICULO ONIBUS PLACA OFX 1169 E SERVICOS DE SOLDA E REGULAGEM DAS PORTAS NO VEICULO VAN PLACA QFV 2036, LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 10/12/2019 | 140.00 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE HOSPEDAGEM, REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS FORNECIDAS PARA O MEDICO MICKAEL GOMES DE ARAUJO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008662 | 10/12/2019 | 500.00 | 28067763000179 | MARIA LUCIA DA ANUNCIACAO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS, CONSERTO DO ESCAPAMENTO E DO AMORTECEDOR DO VEICULO GOL PLACA OGD 7138 E SERVICOS NA PARTE DA FRENTE DO VEICULO GOL PLACA OGD 5038, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008666 | 10/12/2019 | 3560.00 | 14667332000139 | FABIANA CORREIA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE DE MATERIAIS PERMANENTES (04 UNID. DE CADEIRA REC.LIMA ROMA K PRETO 02207, 1 UNID. DE LNBF CENTURY SUPER DIGITAL MULTIPONTO 01967, 01 UNID. DE SUPORTE FIXO MULTIVISAO M1PR, 01 UNID. DE FOGAO 6B PRETO ESMALTEC E 01 UNID. DEMESA POP NEW 600 900 - MALAGA 02277), DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008650 | 10/12/2019 | 1260.71 | 09431405000159 | VINICIUS MARIANO DE CARVALHO - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS (100 UNID. DE PRATO FUNDO, 100 UNID. DE PRATO RASO, 5 UNID. DE SAQ INCOLOR, 10 UNID. DE PCT LACO PRONTO, 50 UNID. DE G550 BANDEJA PRETA PET, 50 UNID. DE BALAO SAO ROQUE, 20 UNID. DE GUARDANATO GRAND CORES E 6 UNID. DE COPO 150ML BRANCO), DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008652 | 10/12/2019 | 1000.00 | 00015604558451 | BEATRIZ JOSE DA CONCEICAO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ORNAMENTACAO, CONFECCAO DE MATERIAIS E ATUACAO NOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, EM PREPARACAO PARA AS FESTIVIDADES DE NATAL E ANO NOVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008655 | 10/12/2019 | 1250.00 | 00035598505843 | ODAIR JOSE EUFRASIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO E SHOW MUSICAL DO ARTISTA "ODAIR DOS TECLADOS", REALIZADO NA PRACA DA CULTURA, NO DIA 07/12/2019, DURANTE AS FESTIVIDADES DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA IMACULADA CONCEICAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 10/12/2019 | 1250.00 | 00042298097860 | EMERSON JUNIOR VICENTE SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO E SHOW MUSICAL DA BANDA "FORRO SACANA", REALIZADO NA PRACA DA CULTURA, NO DIA 29/11/2019, DURANTE AS FESTIVIDADES DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA IMACULADA CONCEICAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008657 | 10/12/2019 | 1200.00 | 00008508487410 | ALEXANDRE TAVARES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO E SHOW MUSICAL DO ARTISTA ALEXANDRE TAVARES "O ZEZO DO PAJEU", REALIZADO NA PRACA DA CULTURA, NO DIA 01/12/2019, DURANTE AS FESTIVIDADES DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA IMACULADA CONCEICAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008653 | 10/12/2019 | 2500.00 | 00007400621408 | AUZINETE BATISTA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 250 REFEICOES, DURANTE EVENTOS REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, NO POVOADO LAGOINHA, SENDO ELES: CAFE E ALMOCO PARA AS EQUIPES DA SECRETARIA DE SAUDE, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SECRETARIA DE CULTURA E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ACOES CONJUNTAS EM APOIO AOS AGRICULTORES E MORADORES ENVOLVIDOS NA FESTA DO MEL NO POVOADO LAGOINHA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008658 | 10/12/2019 | 330.00 | 00015221979403 | CARLOS EDUARDO MARCAL NUNES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA CAPINACAO E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 10 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008661 | 10/12/2019 | 1000.00 | 28067763000179 | MARIA LUCIA DA ANUNCIACAO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS, SOLDA NOS FEIXES DE MOLA, NO PARACHOQUE E NO ESCAPAMENTO DO VEICULO CACAMBA NQJ 2580 E CONSERTO NA CAIXA DE DIRECAO DO VEICULO PIPA PAC PLACA MNE 0340, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 10/12/2019 | 998.00 | 00009290135492 | JOSE ADALBERTO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA DO POCO COMPRIDO PARA O POVOADO LAGOINHA (BOMBEAMENTO NOTURNO), NO HORARIO DE 18H AS 06 DA MANHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008665 | 10/12/2019 | 160.00 | 00007920208475 | JOAO ANTONIO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA DO POCO COMPRIDO PARA O POVOADO LAGOINHA (BOMBEAMENTO DIURNO), NO HORARIO DA MANHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, TOTALIZANDO 04 DIARIAS, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortização e Encargo da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008647 | 10/12/2019 | 30450.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PARA AMORTIZACAO E ENCARGO DA DIVIDA DO INSS - RFB-PREV-PARC60, DESCONTADO AUTOMATICAMENTE DA COTA DO FPM, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008651 | 10/12/2019 | 2992.00 | 30887973000155 | ALUIZIO HERCULANO DA SILVA 853.908.798-72 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE AUDIENCIAS JUNTO AO INSS (Pericias medicas), NOS DIAS: 05 E 19/11/2019 PARA A CIDADE DE MONTEIRO - PB, 01 E 08/11/2019 PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, 07E 30/11/2019 PARA A CIDADE DE PATOS - PB, 16 E 21/11/2019 PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE E 25, 27 E 29/11/2019 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008654 | 10/12/2019 | 430.00 | 00012211067409 | ADRIAN FERNANDES SOARES AZEVEDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CRIACAO DE ARTES GRAFICAS, PARA DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008660 | 10/12/2019 | 3000.00 | 30318986000103 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO 03169466488 | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DA PREFEITURA DE AGUA BRANCA - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008670 | 11/12/2019 | 130.00 | 00028812486835 | REJANE ANASTACIO DE BRITO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA OS PROFISSIONAIS DA COMISSAO DE LICITACAO MUNICIPAL, NO DIA 06/12/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 11/12/2019 | 346.50 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVEIS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 63 UNID. DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, VALOR UNITARIO DE R$5,50, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008668 | 11/12/2019 | 525.00 | 00013245918461 | CLECIO LEONEL TEOTONIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIO EM MANUTENCAO, NO SCFV - CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DO POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008669 | 11/12/2019 | 350.00 | 00002309646482 | PEDRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA PASSAGEM DA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB A CIDADE DE SANTO AMARO - SP, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 361/13, ART. 5º, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008667 | 11/12/2019 | 800.00 | 00010203221443 | MARCILIO DE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO GINASIO "O MARCELAO" ATE O SITIO PAPAGAIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008674 | 11/12/2019 | 115.50 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVEIS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 21 UNID. DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, VALOR UNITARIO DE R$5,50, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 11/12/2019 | 860.00 | 19912363000121 | JOSE ADILSON SILVA VERAS - 05271041409 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DE CABOS DE VELAS, BOBINA, REPROGRAMACAO DA CENTRAL E RASTREAMENTO ELETRONICO), DO VEICULO GOL, PLACA OGD 5083, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008671 | 11/12/2019 | 775.50 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVEIS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 141 UNID. DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, VALOR UNITARIO DE R$5,50, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 11/12/2019 | 1072.50 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVEIS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 195 UNID. DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, VALOR UNITARIO DE R$5,50, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008676 | 12/12/2019 | 998.00 | 00003581536463 | JOSE IVAN SOARES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA, ORGANIZACAO E MANUTENCAO DA ESCOLA LOCALIZADA NA VILA DELMIRO BARROS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008679 | 12/12/2019 | 831.62 | 00001838584412 | MARÇAL LEITE - MARIA APARECIDA PEREIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTRO (REGISTRO DE ATA E RECONHECIMENTO DE FIRMA), DA CRECHE DONA ZEZE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 12/12/2019 | 1005.72 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (2.958 UNID. DE PAES), AO VALOR UNITARIO DE R$0,34, DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TAIS COMO: ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, ESCOLA MAE IAIA E CRECHE DONA ZEZE, ALEM DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008693 | 12/12/2019 | 3550.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, DOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS, Nº DO DOCUMENTO 7742156, COD. DE UNIDADES CONSUMIDORAS: 376926, 376927, 377093, 377274, 377433, 377648, 377749, 680903, 873788, 873794, 883985, 1085987, 1130427, 1157827, 1366303, 1413155, 1465826, 1629737, 1629895, 1689956 E 1870753, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008682 | 12/12/2019 | 3600.00 | 00011862389411 | DHIONATAN JONAS DE MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS TAIS COMO PANFLETOS, FICHAS DE INSCRICAO,FOLDER'S E BRINDES DESTINADOS AS ATIVIDADES ALUSIVAS AO NOVEMBRO AZUL, CAMPANHAS DE VACINACAO DA ATENCAO BASICA, SEMANA DO BEBE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008694 | 12/12/2019 | 4407.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PSFs, SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES BASICAS, DESTE MUNICIPIO, Nº DO DOCUMENTO 7742157, COD. DE UNIDADES CONSUMIDORAS 377047, 377092, 377124, 377544, 680700, 828453, 1584602, 1589167, 1715238 E 1734879, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 12/12/2019 | 340.76 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (20 UNID. DE BOLOS E 414 UNID. DE PAO FRANCÊS), PAES AO VALOR UNITARIO DE R$0,34 E BOLOS AO VALOR UNITARIO DE R$10,00, DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO EM VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008678 | 12/12/2019 | 1500.00 | 00070145847403 | JUCELIO FRANCISCO DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DILVUGACAO EM CARRO DE SOM, DURANTE 20 HORAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, APRESENTANDO VINHETAS DE DIVULGACAO DAS ACOES DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, ADMINISTRACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administrativa | Contribuição para FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008677 | 12/12/2019 | 739.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM | EMPENHO RELATIVO A CONSTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA- PB, DEB. AUT. (48.955) PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS- CNM, SENDO PAGO O VALOR MENSAL DE R$ 739,00 - PARA O PERIODO QUE COMPREENDE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008683 | 12/12/2019 | 880.00 | 24355745000212 | HGV - HUGO GURGEL VEÍCULOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE - LUBRIFICAN, DESTINADO A CANCABA PAC II, PLACA NQE-5151, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008685 | 12/12/2019 | 268.30 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (10 UNID. DE BOLOS), BOLOS AO VALOR UNITARIO DE R$10,00 E PAES (495 PAES), DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES, PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008692 | 12/12/2019 | 16858.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PuBLICOS, DESTE MUNICIPIO, Nº DO DOCUMENTO 7778183, COD. DE UNIDADES CONSUMIDORAS: 377331, 377746, 377748, 377757, 377814, 1081819, 1211653, 1251063, 1390836, 1397395, 1593047, 1614185, 1629679, 1712472, 1751975, 1827186 E 1857261, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008695 | 12/12/2019 | 2346.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB, COD. DE UNIDADE CONSUMIDORA 851292, Nº DO DOCUMENTO 7778186, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0008740 | 13/12/2019 | 3317.77 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: VOYAGE PLACA QFV 9756, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0008741 | 13/12/2019 | 1439.91 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: CACAMBA PLACA NQE 5151, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019,EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0008742 | 13/12/2019 | 2348.35 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: PA CARREGADEIRA 740S (0002), LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0008743 | 13/12/2019 | 768.68 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: RETRO ESCAVADEIRA PLACA CAT 0416 (0003), LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL Nº 32/2018 E CONTRATO Nº 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0008744 | 13/12/2019 | 515.02 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: TRATOR MASSEY FERGUNSON (0005), LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0008745 | 13/12/2019 | 2938.37 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: PIPA PAC II PLACA OGF 7475, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0008746 | 13/12/2019 | 2753.63 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: CAMINHAO PIPA FORD PLACA MNE 0340, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0008747 | 13/12/2019 | 5822.62 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: CACAMBA MERCEDES BENZ POLACA NQJ 2580, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0008711 | 13/12/2019 | 1634.48 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: GOL VOLKSWAGEN PLACA OFY 0624, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008728 | 13/12/2019 | 7999.18 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SEDE E SETORES (POVOADO LAGOINHA E POVOADO BOM JESUS), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0008698 | 13/12/2019 | 3896.59 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: GOL PLACA OGD 5113, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0008699 | 13/12/2019 | 1453.49 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: GOL PLACA OGD 7138, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0008700 | 13/12/2019 | 449.32 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: GOL PLACA OGD 5083, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0008701 | 13/12/2019 | 222.95 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: SAVEIRO AMBULANCIA PLACA OGC 5490, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0008702 | 13/12/2019 | 1069.41 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: SAVEIRO AMBULANCIA PLACA QFQ 9986, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0008703 | 13/12/2019 | 927.45 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: SAVEIRO AMBULANCIA PLACA NPU 8686, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0008704 | 13/12/2019 | 661.46 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: AMBULANCIA SAMU PLACA QFB 3873, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0008705 | 13/12/2019 | 1832.52 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: VAN TFD PLACA QFU 1866, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADOSOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0008706 | 13/12/2019 | 607.82 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: SAVEIRO AMBULANCIA PLACA QFR 0056, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0008707 | 13/12/2019 | 1259.60 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER PLACA QSE 0577, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0008708 | 13/12/2019 | 1950.51 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: FIORINO AMBULANCIA PLACA QSC 2288, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0008709 | 13/12/2019 | 3012.22 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: FIORINO AMBULANCIA PLACA QSC 2328, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0008710 | 13/12/2019 | 1013.16 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER PLACA QSE 0567, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008722 | 13/12/2019 | 360.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR REFERENTE A 02 EXAMES DE VIDEO ENDOSCOPIA NASO SINUSAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062019 | 0008723 | 13/12/2019 | 2675.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 0008724 | 13/12/2019 | 67.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 0008725 | 13/12/2019 | 2471.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0008696 | 13/12/2019 | 148.83 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: MOTO TITAN PLACA MNW 6241, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0008697 | 13/12/2019 | 3426.41 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: GOL PLACA QFV 7806, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008721 | 13/12/2019 | 728.48 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (672 UNID. DE PAES E 50 UNID. DE BOLOS), PAES AO VALOR UNITARIO DE R$0,34 E BOLOS AO VALOR UNITARIO DE R$10,00, DESTINADOS CAPS - Centro de Atencao Psicossocial E HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0008712 | 13/12/2019 | 795.01 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: FIAT DOBLO PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0008713 | 13/12/2019 | 161.60 | 00070146363400 | FABRICIO SANTANA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, MAMAO FORMOSA, JERIMUM CABOCLO E CENOURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PRE-ESCOLA, CONFORMECHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0008714 | 13/12/2019 | 161.60 | 00002906434493 | ERENI SANTANA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, MAMAO FORMOSA E CENOURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0008715 | 13/12/2019 | 262.68 | 00001923627473 | EDIONE PEREIRA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, MAMAO FORMOSA, MANGA TOMI E ALFACE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - CRECHE, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0008716 | 13/12/2019 | 149.10 | 00002972828402 | DAMIAO SERAFIM DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, CEBOLA, CENOURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008720 | 13/12/2019 | 179.70 | 00008143352412 | ADENIZA FIRMINO DE ASSIS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA, CEBOLA, MAMAO FORMOSA, COENTRO E CENOURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - MAIS EDUCACAO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0008726 | 13/12/2019 | 98.71 | 00004012737414 | FRANCISCA APARECIDA DE LIMA GUEDES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, CEBOLINHA, CEBOLA, JERIMUM CABOCLO, COENTRO E PIMENTAO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PRE-ESCOLA, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008727 | 13/12/2019 | 556.50 | 13220515000149 | VANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SALGADOS E BOLOS), DESTINADOS A EVENTO DE LANCAMENTO DO CURRICULO MUNICIPAL,REALIZADO COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0008729 | 13/12/2019 | 3160.39 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: VAN, PLACA QFU 2036, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADOSOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0008730 | 13/12/2019 | 708.44 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: VAN IVECO DAILY PLACA QFU 1806, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0008731 | 13/12/2019 | 1695.83 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA OGF 4180, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0008732 | 13/12/2019 | 6389.91 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: ONIBUS PLACA OFB 9358, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0008733 | 13/12/2019 | 3504.44 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: ONIBUS PLACA OFX 1169, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0008734 | 13/12/2019 | 448.43 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA OFA 0587, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0008735 | 13/12/2019 | 233.13 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: VAN IVECO PLACA QFU 1776, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0008736 | 13/12/2019 | 642.37 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0008737 | 13/12/2019 | 782.60 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0008738 | 13/12/2019 | 934.86 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: ONIBUS MERCEDES PLACA KMG 8154, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0008739 | 13/12/2019 | 835.61 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER PLACA QSB 7769, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0008757 | 16/12/2019 | 460.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (VALVULA PEDAL VW CONTELLATION E JUNTA COLETOR ESC MT MAN 4CIL E 6CIL METAL), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OFB 9358, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008758 | 16/12/2019 | 80.00 | 00004952182436 | JOZILDA CORREIA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA, A JOSILDA CORREIA CHAVES, COORDENADORA PEDAGOGICA, PARA SEMINARIO ESTADUAL DO SOMA - A PARAIBA uNIDA PELA APRENDIZAGEM, NO DIA 17/12/2019, EM JOAO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008759 | 16/12/2019 | 80.00 | 00002637038438 | CLENICE PAULINO DA SILVA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA, A CLENICE PAULINO DA SILVA BATISTA, COORDENADORA PEDAGOGICA, PARA SEMINARIO ESTADUAL DO SOMA - A PARAIBA uNIDA PELA APRENDIZAGEM, NO DIA 17/12/2019, EM JOAO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008760 | 16/12/2019 | 1040.40 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDENSE ME RECICLATEC NET TELECOM | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, NAS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE MAE IAIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008762 | 16/12/2019 | 1040.40 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDENSE ME RECICLATEC NET TELECOM | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, NAS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE MAE IAIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008769 | 16/12/2019 | 151.82 | 00048571245487 | RITA ISABEL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, ALFACE, MAMAO FORMOSA E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0008771 | 16/12/2019 | 113.63 | 00005488187464 | NAIR TEREZINHA DE LIMA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, CEBOLA, MAMAO FORMOSA, PIMENTAO E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0008772 | 16/12/2019 | 162.35 | 00004200275481 | MARIZETE FIRMINO DA ROCHA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, MAMAO FORMOSA, JERIMUM CABOCLO E CENOURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0008775 | 16/12/2019 | 193.60 | 00002019382431 | MARIA SONHA DA SILVA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, CEBOLA, MAMAO FORMOSA, COENTRO E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - EJA, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0008777 | 16/12/2019 | 289.81 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: DOBLO, PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIALNº 09/2019 E CONTRATO Nº 60/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0008778 | 16/12/2019 | 209.75 | 00005882838436 | MARIA GLORIA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA, MANGA TOMI, ALFACE, CEBOLA E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008779 | 16/12/2019 | 217.48 | 00004909144463 | MARIA APARECIDA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, CEBOLA, CENOURA E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADAPUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0008780 | 16/12/2019 | 128.39 | 00011031722475 | MARIA ALICE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, ALFACE, MAMAO FORMOSA, PIMENTAO E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0008781 | 16/12/2019 | 210.70 | 00002525618483 | JOSE NEIDE DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA, CEBOLA, CENOURA, COENTRO E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0008782 | 16/12/2019 | 268.42 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: VAN, PLACA QFU 2036, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2019 E CONTRATO Nº 60/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0008783 | 16/12/2019 | 53.72 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, CENOURA E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - MAIS EDUCACAO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008786 | 16/12/2019 | 234.13 | 00005806140423 | JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA, MANGA TOMI, MAMAO FORMOSA E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0008787 | 16/12/2019 | 167.00 | 00004314512490 | JOSE ALDO PEREIRA DE MOURA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA, CEBOLINHA, MAMAO FORMOSA, CENOURA E MACAXEIRA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMECHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0008789 | 16/12/2019 | 150.78 | 00029193362404 | JOSE ANTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, CEBOLA, COENTRO E JERIMUM CABOCLO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMECHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0008790 | 16/12/2019 | 221.85 | 00005741743463 | ISABEL MARIA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA, MAMAO FORMOSA, CEBOLA, MANGA TOMI E JERIMUM CABOCLO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - CRECHE, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0008792 | 16/12/2019 | 124.26 | 00005287036418 | ROSINEIDE VERAS DE MENDONÇA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, MAMAO FORMOSA, BANANA PRATA, JERIMUM CABOCLO E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0008794 | 16/12/2019 | 202.92 | 00010332615480 | RIVALDA DA SILVA GUEDES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, BANANA PRATA, MAMAO FORMOSA, COENTRO E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008803 | 16/12/2019 | 644.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULOS MICRO ONIBUS PLACA OFA 8779 (SERVICO DE MOTOR DE PARTIDA),LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008804 | 16/12/2019 | 68.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO ONIBUS PLACA: OGF-4180 (SERVICO DE INSTALACAO ELETRICA), LOTADO NA SECRETARIA DE EDIUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008805 | 16/12/2019 | 648.90 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OFX 1169 (SERVICO DO ALTERNADOR), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008806 | 16/12/2019 | 132.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA KMG 8154 (SERVICO DO ALTERNADOR), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008807 | 16/12/2019 | 639.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OFA-0587 (SERVICO DO MOTOR DE PARTIDA), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0008785 | 16/12/2019 | 356.38 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AO VEICULO: FIORINO AMBULANCIA QSC-2288, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2019 E CONTRATO Nº 60/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0008793 | 16/12/2019 | 463.66 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER, PLACA QSE 0577, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2019 E CONTRATO Nº 60/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008798 | 16/12/2019 | 390.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (BATERIA MOURA 60GD), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA, PLACA QFQ 9986, LOTADA NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0008756 | 16/12/2019 | 720.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECA (BOMBA D'AGUA IVECO DAILY 70C17 EURO V), DESTINADA A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO TFD PLACA QFU 1866, LOTADA NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0008784 | 16/12/2019 | 423.27 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: GOL, PLACA OGD- 7138, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2019 E CONTRATO Nº 60/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0008788 | 16/12/2019 | 280.39 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: AMBULANCIA DO SAMU, PLACA QFB 3873, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2019 E CONTRATO Nº 60/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0008791 | 16/12/2019 | 1791.06 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: VAN TFD, PLACA QFU 1866, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2019 E CONTRATO Nº 60/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0008795 | 16/12/2019 | 1905.87 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: GOL, PLACA QFV 7806, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2019 E CONTRATO Nº 60/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0008796 | 16/12/2019 | 1613.96 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: FIORINO AMBULANCIA QSC 2328, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2019 E CONTRATO Nº 60/2019,EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0008765 | 16/12/2019 | 658.27 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: GOL, PLACA OFY 0624, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2019 E CONTRATO Nº 60/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008755 | 16/12/2019 | 475.00 | 00004460389460 | CICERO DE FREITAS OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE ARBITRAGEM EM 03 TORNEIOS, DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2019, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, REFERENTE A 10 ATUACOES DIRETAS E INDIRETAS NA ORGANIZACAO DAS PARTIDAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0008754 | 16/12/2019 | 54095.16 | 16941283000106 | FJ EMPREITEIRA DE OBRAS | EMPENHO RELATIVO A 3ª PARCELA DO 2º BOLETIM DE MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB, COM VALORES MEDIDOS E ACUMULADOS EM 72,81%, NOS TERMOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1029399-33/2016 - SICONV 828903,DE ACORDO COM A LICITACAO TOMADA DE PRECO Nº 02/2018, CONTRATO Nº 131/2018 E ALTERACOES FEITAS PELO ADITIVO Nº 01/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00022018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0008764 | 16/12/2019 | 8970.00 | 28409903000140 | GILMAR ALVES MALAQUIAS - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CACAMBA VOLKSWAGEN 13130 DIESEL, PLACA AEY 7450/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA, NA COLETA DIARIA DO LIXO DURANTE 15 DIAS NA ZONA URBANA E DURANTE 12 DIAS NA ZONA RURAL DO POV. LAGOINHA E BOM JESUS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008799 | 16/12/2019 | 600.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (BATERIA MOURA 90 TD), DESTINADA AO VEICULO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSON, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 16/12/2019 | 600.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (BATERIA MOURA 100 HE), PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA PLACA NQJ-2580, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008802 | 16/12/2019 | 1172.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS, (SERVICO DO MOTOR DE PARTIDA) NO VEICULO PIPA PAC II PLACA OGF 7475, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0008748 | 16/12/2019 | 1468.89 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: FIAT STRADA PLACA QSE 6158, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0008749 | 16/12/2019 | 1519.68 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: FIAT UNO PLACA NPW 1836, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0008750 | 16/12/2019 | 311.27 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: MOTO BROSS PLACA OGC 1522, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0008751 | 16/12/2019 | 140.95 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: MOTO BROSS PLACA QSE 6238, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0008752 | 16/12/2019 | 145.24 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: MOTO BROSS PLACA QSE 6168, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0008753 | 16/12/2019 | 244.94 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: MOTO BROSS PLACA OGC 1372, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 16/12/2019 | 1686.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDENSE ME RECICLATEC NET TELECOM | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO - INTERNET, DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008763 | 16/12/2019 | 1686.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDENSE ME RECICLATEC NET TELECOM | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO - INTERNET, DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0008766 | 16/12/2019 | 452.70 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: VOYAGE, PLACA QFV 9756, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, ABASTECIMENTO DE ABRIL/2019, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIALNº 09/2019 E CONTRATO Nº 60/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0008770 | 16/12/2019 | 219.95 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: FIAT STRADA PLACA QSE 6158, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0008797 | 16/12/2019 | 500.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO PORTAL OFICIAL DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL (WWW.AGUABRANCA.PB.GOV.BR), INSTITUTO DE PREVIDENCIA (ABPREV.AGUABRANCA.PB.GOV.BR), ESIC - SERVICO DE INFORMACAO AO CIDADAO (LEIDEACESSO.AGUABRANCA.PB.GOV.BR), SISTEMA GERENCIADOR DE LICITACAO E CENTRAL DE COMPRAS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008817 | 17/12/2019 | 800.00 | 00001977413471 | INES MARIA BARBOSA DA ROCHA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA CAPITAO MANOEL FIRMINO, S/N, CENTRO, AGUA BRANCA - PB, QUE ORA DE DESTINA AO DEPOSITO DE BARRACAS E FREEZERS E OUTRO EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 002/2019, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, ATUALIZADAS PELAS LEIS Nºs 8.883/94 E 9.648/98, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 17/12/2019 | 500.00 | 00002712830415 | JOAO CORREIA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO LOPES, S/N, CENTRO, AGUA BRANCA - PB, QUE ORA SE DESTINA AO FUNCIONAMENTO DA EMATER - PB (Empresa de Assistência Tecnica e Extensao Rural da Paraiba), DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 003/2019, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, ATUALIZADAS PELAS LEIS Nºs 8.883/94 E 9.648/98, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008816 | 17/12/2019 | 3000.00 | 00002750550432 | CLINICA PAIS E FILHOS - NGANTE BARBOSA NICOLAU PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL RURAL, DENOMINADO "SITIO SABINO", PARA FINS DE EXPLORACAO E USO DO SOLO DA TERRA NUA, DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DE RESIDUOS SOLIDOS, ONDE NESTE LOCAL SERAO DEPOSITADOS, PROVISORIAMENTE E EM CARATER DE URGENCIA, OSLIXOS/RESIDUOS RECOLHIDOS DIARIAMENTE DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA/PB, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008819 | 17/12/2019 | 600.00 | 00014215349400 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PADRE ARISTIDES, S/N, CENTRO, AGUA BRANCA - PB, DESTINADO AO USO COMO DEPOSITO DE OBJETOS, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00 (duzentos reais), DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 004/2019, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, ATUALIZADAS PELAS LEIS Nºs 8.883/94 E 9.648/98, MESES DE REFERÊNCIA: OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 0008808 | 17/12/2019 | 340.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 0008809 | 17/12/2019 | 3152.70 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0008810 | 17/12/2019 | 414.10 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, NA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 0008812 | 17/12/2019 | 1838.53 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, NA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0008813 | 17/12/2019 | 1145.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0008814 | 17/12/2019 | 230.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 0008815 | 17/12/2019 | 690.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, PARA DISPENSACAO E ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, NA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 18/12/2019 | 23214.31 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012019 | 0008836 | 18/12/2019 | 17993.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PARA OFICINAS PEDAGOGICAS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO CAMPO, TAIS COMO: AUGUSTO DOS ANJOS, ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, JOANA BATISTA DAS CHAGAS, TIAGO DE OLIVEIRA LIMA, SEVERINO FIRMINO DESANTANA, JOSE BATISTA DIAS, MARIA DE LOURDES GUILHERME, GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DENTRE OUTRAS, ALEM DA CRECHE MUNICIPLA DONA ZEZE, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2019 E CONTRATO Nº 02/2019, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008839 | 18/12/2019 | 1220.00 | 31301236000191 | COPYPAPER COMERCIO PAPELARIA E COPIADORA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 05 UNID. DE TINTA REFIL BULK INK EPSON BK 100 ML PD, 05 UNID. DE TINTA REFIL BULK INK EPSON C 100 ML PD, 05 UNID. DE TINTA REFIL BULK INK EPSON M 100 ML PD, 05 UNID. DE TINTA REFIL BULK INK EPSON Y 100 ML PD E 02 UNID. DE TONER RICOH MP501/601SPF PRETO, DESTINADOS A IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ALEM DE 02 UNID. DE TONER RICOH 1130 2015 SPF2018 PRETO, DESTINADO A EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008829 | 18/12/2019 | 42644.40 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008830 | 18/12/2019 | 7129.10 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008833 | 18/12/2019 | 3270.66 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008835 | 18/12/2019 | 7000.00 | 28281066000116 | MARCOS OLIMPIO ALVES 87273160415 | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA GERACAO E ENVIO DE GEFIP's/SEFIP, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2019 DA PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE AGUA BRANCA - PB. REALIZACAO DE PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS E NAO PREVIDENCIARIOS E ACOMPANHAMENTO DE SITUACAO FISCAL JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 18/12/2019 | 3674.64 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008827 | 18/12/2019 | 1045.70 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ACAO SOCIAL - PREVIDENCIRIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008828 | 18/12/2019 | 5988.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ACAO SOCIAL - ELETIVOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008821 | 18/12/2019 | 3319.22 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008822 | 18/12/2019 | 7663.34 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008823 | 18/12/2019 | 1045.70 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008824 | 18/12/2019 | 6867.81 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE INATIVOS/APOSENTADOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008825 | 18/12/2019 | 998.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE PENSIONISTAS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008837 | 18/12/2019 | 87.67 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, Nº (83) 3481-1026, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008838 | 18/12/2019 | 180.25 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, Nº (83) 3481-1027, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008831 | 18/12/2019 | 4174.56 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008820 | 18/12/2019 | 2248.88 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviária | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008832 | 18/12/2019 | 3143.10 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE TRANSPORTES - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 19/12/2019 | 20616.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 11/2019, LOTACAO NO RECURSOS PROPRIOS, FICHA 611, CODIGO 1. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Contribuição com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008843 | 19/12/2019 | 8696.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS RETENCAO PASEP, PERIODO DE APURACAO 30/11/2019, CODIGO DA RECEITA 3703, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008874 | 19/12/2019 | 1833.04 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO RECURSO PROPRIO PREVIDENCIARIO, CODIGO 2, FICHA 53, COMPETENCIA 11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008875 | 19/12/2019 | 184.41 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO RECURSO PROPRIO PREVIDENCIARIO, CODIGO 2, FICHA 53, COMPETENCIA 11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008882 | 19/12/2019 | 13895.88 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO RECURSO PROPRIO, CODIGO 1, FICHA 53, COMPETENCIA 11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008883 | 19/12/2019 | 1397.98 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO RECURSO PROPRIO, CODIGO 1, FICHA 53, COMPETENCIA 11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008858 | 19/12/2019 | 1200.00 | 24065132000160 | DESENTUPIDORA POMBALENSE - FRANCISCO DA SILVA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO (LIMPEZA DE FOSSA), DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO DIA 19/12/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008859 | 19/12/2019 | 950.00 | 00002300277255 | KAIO VINICIUS MENDES PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE EMISSAO DE GUIA DE TRANSICAO ANIMAL (GTA), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008860 | 19/12/2019 | 650.00 | 00004440283403 | OZINETE FELIX DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL, DURANTE 21 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008861 | 19/12/2019 | 998.00 | 00009933480413 | DJAILSOM SANATA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PIPEIRO, NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 19/12/2019 | 640.00 | 00068862075472 | JOAO NASCIMENTO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA CAPINACAO DE ARVORES, NAS PROXIMIDADES DAS ESTRADAS QUE INTERLIGAM OS SITIOS SANTA MARIA, SITIO MERECO E SITIO MACACO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0008862 | 19/12/2019 | 12600.00 | 00022295990890 | TERLANDIO PEREIRA DE VERAS | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE CARRO PIPA, PLACA BTR 5896-PE, MARCA MERCEDEZ BENZ 1113, COR AZUL, DESTINADO A ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB, DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 04/2019 E CONTRATO Nº 114/2019, REALIZANDO 90 ABASTECIMENTOS (R$ 190,00 CADA) DURANTE O PERIODO DE 04/11/2019 A 06/12/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0008863 | 19/12/2019 | 12600.00 | 00006527861460 | MURILO LAMARC GOMES MARTINS | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE CARRO PIPA, CAMINHAO TANQUE, PLACA GSG 8623/PB, MARCA FORDS/CARGO 1317F, DESTINADO A ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB, DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 05/2019 E CONTRATO Nº 115/2019, REALIZANDO 90 ABASTECIMENTOS DURANTE O PERIODO DE 20/11/2019 A 19/12/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008870 | 19/12/2019 | 20138.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 11/2019, LOTACAO FUNDEB 60%, FICHA 160, CODIGO 3. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008871 | 19/12/2019 | 14880.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 11/2019, LOTACAO FUNDEB 40%, FICHA 164, CODIGO 4. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008872 | 19/12/2019 | 419.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 11/2019, LOTACAO NO MDE 25%, FICHA 174, CODIGO 7. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008873 | 19/12/2019 | 2114.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 11/2019, LOTACAO NO PEJA, FICHA 138, CODIGO 8. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008876 | 19/12/2019 | 6672.52 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUNDEB 60% PREVIDENCIARIO, CODIGO 5, FICHA 161, COMPETENCIA 11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 19/12/2019 | 671.28 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUNDEB 60% PREVIDENCIARIO, CODIGO 5, FICHA 161, COMPETENCIA 11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008878 | 19/12/2019 | 1172.57 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUNDEB 40% PREVIDENCIARIO, CODIGO 6, FICHA 166, COMPETENCIA 11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008879 | 19/12/2019 | 117.96 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUNDEB 40% PREVIDENCIARIO, CODIGO 6, FICHA 166, COMPETENCIA 11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008880 | 19/12/2019 | 416.21 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO MDE 25% PREVIDENCIARIO, CODIGO 7, FICHA 176, COMPETENCIA 11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008881 | 19/12/2019 | 41.87 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO MDE 25% PREVIDENCIARIO, CODIGO 7, FICHA 176, COMPETENCIA 11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008884 | 19/12/2019 | 34374.16 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUNDEB 60%, CODIGO 3, FICHA 161, COMPETENCIA 11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 19/12/2019 | 3458.17 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUNDEB 60%, CODIGO 3, FICHA 161, COMPETENCIA 11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008886 | 19/12/2019 | 13862.81 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUNDEB 40%, CODIGO 4, FICHA 166, COMPETENCIA 11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008887 | 19/12/2019 | 1394.65 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUNDEB 40%, CODIGO 4, FICHA 166, COMPETENCIA 11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008888 | 19/12/2019 | 4142.36 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO MDE 25%, CODIGO 7, FICHA 176, COMPETENCIA 11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008889 | 19/12/2019 | 416.74 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO MDE 25%, CODIGO 7, FICHA 176, COMPETENCIA 11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008846 | 19/12/2019 | 2050.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - NASF - PREVIDENCIARIOS/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008847 | 19/12/2019 | 2235.52 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter Equipes de Saúde Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008848 | 19/12/2019 | 3100.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - PREVIDENCIARIOS/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manut. das Equipes de Saúde da Família - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008849 | 19/12/2019 | 2370.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manut. do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008850 | 19/12/2019 | 7702.80 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOS/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter Equipes de Saúde Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 19/12/2019 | 3175.26 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manut. do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008852 | 19/12/2019 | 28294.92 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008853 | 19/12/2019 | 1276.74 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - SAMU - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008854 | 19/12/2019 | 3623.24 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008855 | 19/12/2019 | 1083.86 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - CAPS - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanização da Saúde | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008856 | 19/12/2019 | 6283.92 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanização da Saúde | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008857 | 19/12/2019 | 998.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanização da Saúde | Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008864 | 19/12/2019 | 177.31 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO A SOLICITACAO DE PLACA A PE PAR PLACAS MERCOSUL, DO VEICULO L200, PLACA QSK 2669, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008866 | 19/12/2019 | 1742.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 11/2019, LOTACAO NO MAC, FICHA 371, CODIGO 2. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008867 | 19/12/2019 | 21242.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 11/2019, LOTACAO NO PAB, FICHA 290, CODIGO 3. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanização da Saúde | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008868 | 19/12/2019 | 838.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 11/2019, LOTACAO NA VISA, FICHA 394, CODIGO 4. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008892 | 19/12/2019 | 606.34 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO MAC PREVIDENCIARIO, CODIGO 6, FICHA 373, COMPETENCIA 11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 19/12/2019 | 61.00 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO MAC PREVIDENCIARIO, CODIGO 6, FICHA 373, COMPETENCIA 11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008894 | 19/12/2019 | 2922.92 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO PAB PREVIDENCIARIO, CODIGO 7, FICHA 291, COMPETENCIA 11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008895 | 19/12/2019 | 294.06 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO PAB PREVIDENCIARIO, CODIGO 7, FICHA 291, COMPETENCIA 11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanização da Saúde | Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008896 | 19/12/2019 | 198.40 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO VISA PREVIDENCIARIO, CODIGO 8, FICHA 383, COMPETENCIA 11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanização da Saúde | Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008897 | 19/12/2019 | 19.96 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO VISA PREVIDENCIARIO, CODIGO 8, FICHA 383, COMPETENCIA 11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008900 | 19/12/2019 | 431.30 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO MAC , CODIGO 2, FICHA 373, COMPETENCIA 11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008901 | 19/12/2019 | 43.39 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO MAC, CODIGO 2, FICHA 371, COMPETENCIA 11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008902 | 19/12/2019 | 5792.61 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO PAB, CODIGO 3, FICHA 291, COMPETENCIA 11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008903 | 19/12/2019 | 582.76 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO PAB, CODIGO 3, FICHA 291, COMPETENCIA 11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanização da Saúde | Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008904 | 19/12/2019 | 1050.44 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO VISA, CODIGO 4, FICHA 383, COMPETENCIA 11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanização da Saúde | Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008905 | 19/12/2019 | 105.68 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO VISA, CODIGO 4, FICHA 383, COMPETENCIA 11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008906 | 19/12/2019 | 586.00 | 00011735839477 | MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A PRODUCAO DE REFEICOES, DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 19/12/2019 | 582.00 | 00011735839477 | MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A PRODUCAO DE REFEICOES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008844 | 19/12/2019 | 51282.53 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008845 | 19/12/2019 | 6568.52 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - PREVIDENCIARIOS/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008865 | 19/12/2019 | 10655.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 11/2019, LOTACAO NO FUS, FICHA 248, CODIGO 1. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008890 | 19/12/2019 | 1167.23 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUS PREVIDENCIARIO, CODIGO 5, FICHA 249, COMPETENCIA 11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008891 | 19/12/2019 | 117.43 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUS PREVIDENCIARIO, CODIGO 5, FICHA 249, COMPETENCIA 11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008898 | 19/12/2019 | 10435.10 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUS, CODIGO 1, FICHA 249, COMPETENCIA 11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008899 | 19/12/2019 | 1049.81 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUS, CODIGO 1, FICHA 249, COMPETENCIA 11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008921 | 20/12/2019 | 8490.33 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 20/12/2019 | 23682.83 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008937 | 20/12/2019 | 7889.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 13º/2019, LOTACAO NO FUS, FICHA 248, CODIGO 1. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008957 | 20/12/2019 | 1305.82 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUS PREVIDENCIARIO, CODIGO 5, FICHA 249, COMPETENCIA 13º/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 20/12/2019 | 131.37 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUS PREVIDENCIARIO, CODIGO 5, FICHA 249, COMPETENCIA 13º/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008965 | 20/12/2019 | 10194.97 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUS, CODIGO 1, FICHA 249, COMPETENCIA 13º/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 20/12/2019 | 1025.65 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUS, CODIGO 1, FICHA 249, COMPETENCIA 13º/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008922 | 20/12/2019 | 5398.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - PLANTOES TECNICOS - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manut. do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008924 | 20/12/2019 | 3409.83 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manut. das Equipes de Saúde da Família - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008925 | 20/12/2019 | 15974.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter Equipes de Saúde Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008926 | 20/12/2019 | 6576.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008927 | 20/12/2019 | 5750.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - NASF - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008928 | 20/12/2019 | 1200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008929 | 20/12/2019 | 5700.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - SAMU - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008930 | 20/12/2019 | 1746.33 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - CAPS - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanização da Saúde | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 20/12/2019 | 3992.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - CONTR. UTIL. PuB.., REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008938 | 20/12/2019 | 1563.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 13º/2019, LOTACAO NO MAC, FICHA 371, CODIGO 2. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008939 | 20/12/2019 | 6911.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 13º/2019, LOTACAO NO PAB, FICHA 290, CODIGO 3. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanização da Saúde | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 20/12/2019 | 838.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 13º/2019, LOTACAO NA VISA, FICHA 394, CODIGO 4. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008959 | 20/12/2019 | 720.30 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO MAC PREVIDENCIARIO, CODIGO 6, FICHA 373, COMPETENCIA 13º/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008960 | 20/12/2019 | 72.46 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO MAC PREVIDENCIARIO, CODIGO 6, FICHA 373, COMPETENCIA 13º/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008961 | 20/12/2019 | 3026.29 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO PAB PREVIDENCIARIO, CODIGO 7, FICHA 291, COMPETENCIA 13º/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008962 | 20/12/2019 | 304.46 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO PAB PREVIDENCIARIO, CODIGO 7, FICHA 291, COMPETENCIA 13º/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanização da Saúde | Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008963 | 20/12/2019 | 198.40 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO VISA PREVIDENCIARIO, CODIGO 8, FICHA 383, COMPETENCIA 13º/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanização da Saúde | Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008964 | 20/12/2019 | 19.96 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO VISA PREVIDENCIARIO, CODIGO 8, FICHA 383, COMPETENCIA 13º/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008967 | 20/12/2019 | 469.29 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO MAC , CODIGO 2, FICHA 373, COMPETENCIA 13º/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008968 | 20/12/2019 | 47.21 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO MAC, CODIGO 2, FICHA 371, COMPETENCIA 13º/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008969 | 20/12/2019 | 6700.69 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO PAB, CODIGO 3, FICHA 291, COMPETENCIA 13º/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008970 | 20/12/2019 | 674.11 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO PAB, CODIGO 3, FICHA 291, COMPETENCIA 13º/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanização da Saúde | Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008971 | 20/12/2019 | 1249.24 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO VISA, CODIGO 4, FICHA 383, COMPETENCIA 13º/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanização da Saúde | Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008972 | 20/12/2019 | 125.68 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO VISA, CODIGO 4, FICHA 383, COMPETENCIA 13º/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Construir/Reformar Unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0008974 | 20/12/2019 | 10000.00 | 17589700000166 | DDL CONSTRUCOES LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A 1º PARCELA DA 3º E uLTIMA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE, NO BAIRRO JOSE BENONE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 154/2018 E PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 03/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00042018 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008975 | 20/12/2019 | 5000.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR (PROCEDIMENTO CIRURGICO), NO PACIENTE JOAO VICTOR SANTOS LEITE, USUARIO DO SUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008976 | 20/12/2019 | 1100.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE, NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 002/2018, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0009030 | 20/12/2019 | 96.20 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS (05 UNID. DE OTOSPORIN (FQM) E 04 UNID. DE TIRAS DE POLIESTER CX/50 (PREVEN)), DESTINADOS AOS CONSULTORIOS DE SAuDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008920 | 20/12/2019 | 1663.33 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008933 | 20/12/2019 | 19005.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 13º/2019, LOTACAO FUNDEB 60%, FICHA 160, CODIGO 3. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008934 | 20/12/2019 | 12585.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 13º/2019, LOTACAO FUNDEB 40%, FICHA 164, CODIGO 4. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008935 | 20/12/2019 | 349.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 13º/2019, LOTACAO NO MDE 25%, FICHA 174, CODIGO 7. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008936 | 20/12/2019 | 1384.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 13º/2019, LOTACAO NO PEJA, FICHA 138, CODIGO 8. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008943 | 20/12/2019 | 7423.18 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUNDEB 60% PREVIDENCIARIO, CODIGO 5, FICHA 161, COMPETENCIA 13º/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008944 | 20/12/2019 | 746.80 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUNDEB 60% PREVIDENCIARIO, CODIGO 5, FICHA 161, COMPETENCIA 13º/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008945 | 20/12/2019 | 1172.57 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUNDEB 40% PREVIDENCIARIO, CODIGO 6, FICHA 166, COMPETENCIA 13º/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008946 | 20/12/2019 | 117.96 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUNDEB 40% PREVIDENCIARIO, CODIGO 6, FICHA 166, COMPETENCIA 13º/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008947 | 20/12/2019 | 416.21 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO MDE 25%, CODIGO 7, FICHA 176, COMPETENCIA 13º/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008948 | 20/12/2019 | 41.87 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO MDE 25%, CODIGO 7, FICHA 176, COMPETENCIA 13º/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008951 | 20/12/2019 | 38020.55 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUNDEB 60%, CODIGO 3, FICHA 161, COMPETENCIA 13º/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008952 | 20/12/2019 | 3825.00 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUNDEB 60%, CODIGO 3, FICHA 161, COMPETENCIA 13º/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008953 | 20/12/2019 | 13244.82 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUNDEB 40%, CODIGO 4, FICHA 166, COMPETENCIA 13º/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008954 | 20/12/2019 | 1332.48 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUNDEB 40%, CODIGO 4, FICHA 166, COMPETENCIA 13º/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008955 | 20/12/2019 | 4198.80 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO MDE 25%, CODIGO 7, FICHA 176, COMPETENCIA 13º/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008956 | 20/12/2019 | 422.41 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO MDE 25%, CODIGO 7, FICHA 176, COMPETENCIA 13º/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008978 | 20/12/2019 | 400.00 | 00070146361466 | IVANA MARCAL BRASIL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, NO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCACAO", DA EMEIF MAE IAIA, DO DIA 21 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008979 | 20/12/2019 | 750.00 | 00070087299445 | LUCIVANIA DA SILVA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADOR, NO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCACAO", DA EMEIF MAE IAIA, DO DIA 21 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008980 | 20/12/2019 | 750.00 | 00007052328402 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADOR, NO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCACAO", DA EMEIF MAE IAIA, DO DIA 21 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008981 | 20/12/2019 | 400.00 | 00070087511410 | ITALO CESAR FERREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, NO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCACAO", DA EMEIF MAE IAIA, DO DIA 21 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008983 | 20/12/2019 | 800.00 | 00008800344402 | LIS PERGENTINO LUCAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, NO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCACAO", DA EMEIF MAE IAIA E EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DESTE MUNICIPIO, DO DIA 21 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008984 | 20/12/2019 | 800.00 | 00007983918470 | JOAB BELARMINO DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, NO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCACAO", DA EMEIF MAE IAIA E EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DESTE MUNICIPIO, DO DIA 21 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008985 | 20/12/2019 | 750.00 | 00010797367438 | MIRELLE MARÇAL DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADOR, NO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCACAO", DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DESTE MUNICIPIO, DO DIA 21 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008986 | 20/12/2019 | 750.00 | 00011160887462 | DARLEANE FIRMINO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADOR, NO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCACAO", DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DESTE MUNICIPIO, DO DIA 21 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008987 | 20/12/2019 | 400.00 | 00011060728478 | ADRIANO LIMA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, NO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCACAO", DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DESTE MUNICIPIO, DO DIA 21 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008988 | 20/12/2019 | 1125.00 | 00004115170158 | ELISANGELA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADORA, NO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCACAO", DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DO DIA 21 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008989 | 20/12/2019 | 1125.00 | 00070146380410 | CELYANNE DA SILVA BENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADORA, NO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCACAO", DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DO DIA 21 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008990 | 20/12/2019 | 600.00 | 00011401294499 | JOSE LEANDRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, NO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCACAO", DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DO DIA 21 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 20/12/2019 | 600.00 | 00007859068435 | CAMILA DA COSTA LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA, NO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCACAO", DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DO DIA 21 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008992 | 20/12/2019 | 600.00 | 00013769930401 | JUNIOR AMARAL FERREIRA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, NO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCACAO", DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DO DIA 21 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008993 | 20/12/2019 | 1055.00 | 00073791954415 | ROSILDO LUCINDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA JTB 8671/PE, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO MACACO PARA O SITIO SANTA MARIA, NO HORARIO DA MANHA, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0008994 | 20/12/2019 | 2026.00 | 29563948000137 | ALBERTO GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO GOMES PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 72/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0008995 | 20/12/2019 | 1500.00 | 30216517000183 | CLEBYSSON ALVES AMANCIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO CALISTO PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30) E NOITE (18H00 E 22H30), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 116/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0008996 | 20/12/2019 | 1477.00 | 29420311000191 | CLECIO PIRES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO RIBEIRO PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 73/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0008997 | 20/12/2019 | 1477.00 | 29271924000104 | CLEOSMAN ALVES DA SILVA 92733352415 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO DONA JOANA PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRODE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 74/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0008998 | 20/12/2019 | 2447.00 | 29880594000154 | DANIEL BARROS RIBEIRO 47554525468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO EXU E SITIO LAGE D'AGUA PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 118/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0008999 | 20/12/2019 | 1055.00 | 29602278000110 | DJALMA COSME DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO MERECO E SITIO BREDO PARA O POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO DA MANHA (6H30 E11H30) E TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 75/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUM | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0009000 | 20/12/2019 | 1224.00 | 29272524000113 | EDILEUZA MARIA DE OLIVEIRA LEITE 05049314402 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO BELA VISTA E SITIO LAGE D'AGUA PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 76/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0009001 | 20/12/2019 | 1098.00 | 05880491000126 | EDNALDO MARCAL BRASIL - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO MURICOCA PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 77/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0009002 | 20/12/2019 | 1477.00 | 29197955000162 | FRANCISCO DE SAULO MARCAL BRASIL 08426099467 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO LOURENCO E SITIO DONA JOANA PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTEO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 79/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009003 | 20/12/2019 | 2279.00 | 32540236000107 | IVAN RODRIGUES DE SOUZA 29767373802 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS: CANUDOS, PITOMBEIRA, LIMAOZINHO, RIBEIRO E PANELAS, PARA A CIDADE, NO HORARIO DA TARDE, DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0009004 | 20/12/2019 | 900.00 | 29825766000197 | JAKELINO BATISTA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO CALISTO PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA NOITE (18H00 E 22H30), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 81/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0009005 | 20/12/2019 | 1224.00 | 29280365000107 | JEAN CARLOS OLIVEIRA PEREIRA 70087308452 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO CALISTO PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 82/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0009006 | 20/12/2019 | 2152.00 | 32690516000100 | JOSE ADELMI ALVES 10588098493 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO GOMES E SITIO RIBEIRO PARA A CIDADE, NO HORARIO DA NOITE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0009007 | 20/12/2019 | 1055.00 | 29346423000140 | JOSE BERNARDINO FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO BELA VISTA PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRODE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 83/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0009008 | 20/12/2019 | 1603.00 | 29279469000193 | JOSE DE SOUSA BARROS 06194438479 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO MERECO E SITIO SANTA MARIA PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE OMÊS DE DEZEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 84/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0009009 | 20/12/2019 | 1941.00 | 29241166000181 | JOSE EDILBERTO CORREIA OLIVEIRA 00254897126 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO ESCONDIDO E SITIO CARAPUCA PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE OMÊS DE DEZEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 85/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0009010 | 20/12/2019 | 1688.00 | 29229617000165 | JOSE FERREIRA DE SOUZA 05877067400 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO CABACA, SITIO OLHO D'AGUA E SITIO RIACHO DO MEIO PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 86/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0009011 | 20/12/2019 | 1055.00 | 04438564000161 | JOSE MARCAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO RIACHO DO MEIO PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 87/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0009012 | 20/12/2019 | 1013.00 | 30215689000132 | JOSE MAURINEY MIRON 10168165457 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO ARROZ E SITIO ESPUMA PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA NOITE (18H00 E 22H30), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 117/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0009013 | 20/12/2019 | 1519.00 | 29626576000140 | JOSE RAFAEL MOURA DE MELO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO QUERIDO PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 88/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0009014 | 20/12/2019 | 1600.00 | 32491130000160 | JOSE JURANDI BATISTA 45167958415 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO MOCO PARA A CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (13:30 E 17:30) E NO HORARIO DA NOITE (18:00 E 22:30), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0009015 | 20/12/2019 | 1266.00 | 29253675000124 | JUSELITO VICENTE MONTEIRO 12570792802 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO SANTA MARIA PARA O POVOADO LAGOINHA, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DEDEZEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 90/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0009016 | 20/12/2019 | 2110.00 | 29879739000105 | ROMULO MARCELINO FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO ESPUMA, SITIO ARROZ E SITIO CAJARANA PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA MANHA (11H30) E TARDE(12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 92/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0009017 | 20/12/2019 | 4000.00 | 33470414000133 | ADEILDO TAVARES DE LIMA 09541539440 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PLACA BWO 4164, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO POVOADO LAGOINHA PARA A CIDADE, NOS HORARIOS DA MANHA E DA NOITE E DO POVOADO LAGOINHA PARA O SITIO POCO COMPRIDO, NO HORARIO DA TARDE E DO POVOADO LAGOINHA PARA A CIDADE, NO HORARIO DA NOITE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009018 | 20/12/2019 | 700.00 | 00002591583480 | AILTON ISIDIO DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DO PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JOSE GEOVANE CAETANO DA SILVA, EM MOTOCILCETA, PLACA KFP 9774, DA CIDADE PARA O POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009019 | 20/12/2019 | 950.00 | 00002065557419 | LOURIVAL GONÇALVES GOES E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, DO POVOADO LAGOINHA PARA O SITIO MURITIBA, NOS HORARIOS MANHA E TARDE E DO POVOADO LAGOINHA PARA A CIDADE, NO HORARIO DA NOITE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, COM VEICULO PLACA KIF 5150, EM SUBSTITUICAO DO MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486, QUE SE ENCONTRA EM MANUTENCAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009020 | 20/12/2019 | 340.00 | 00000254897126 | JOSE EDILBERTO CORREIA DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO POVOADO LAGOINHA, SITIO SANTA MARIA E SITIO CAPIM DE PLANTA PARA A CIDADE, PARA PARTICIPAREM DOS ENCONTROS DE ELABORACAO DO CURRICULO, NOS MESES DE NOVEMBRODE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009021 | 20/12/2019 | 480.00 | 00005074000467 | MARIZETE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DA EMEIF MANOEL GONCALVES DE MOURA DO SITIO PAIZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009022 | 20/12/2019 | 426.00 | 00005628914479 | ROSELY FRANCISCO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009023 | 20/12/2019 | 680.00 | 00098257277487 | SANDOVAL ALVES AUGUSTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA CONSTRUCAO E NA LIMPEZA DA CALCADA DA EMEIF MAE IAIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 17 DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 20/12/2019 | 500.00 | 00095344829434 | AUDECI VITAL PEREIRA | EMPENHO REL14174TIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, EM VOLTA DA EMEIF ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, DO SITIO BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 08 DIAS E NA EMEIF TIAGO DE OLIVEIRA LIMA, DO SITIO QUERIDO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 05 DIAS DO MESDE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009025 | 20/12/2019 | 425.00 | 00011131514475 | JOSE SOARES LOPES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, EM VOLTA E POR DENTRO DA EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS, DO SITIO BOLA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 11 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009026 | 20/12/2019 | 200.00 | 00011103822438 | JOSE ADRIANO BERNARDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009027 | 20/12/2019 | 210.00 | 00010795185413 | ROMARIO GOMES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA A EMEIF JOSE GOMES DE SALES, DO SITIO CARAPUCA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009028 | 20/12/2019 | 500.00 | 00008557606486 | SILVIA MARIA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O "NOVO MAIS EDUCACAO", DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009029 | 20/12/2019 | 3600.00 | 14731265000174 | ANA KAROLINA NUNES E SILVA ME | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE TREINAMENTO E ENSINO, POR MEIO DE CURSOS DESTINADOS A 09 CONDUTORES DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE APERFEICOAR, INSTRUIR, QUALIFICAR E ATUALIZAR, HABILITANDO-OS A CONDUCAO DE VEICULOSDE TRANSPORTE ESCOLAR, NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008914 | 20/12/2019 | 10734.50 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 20/12/2019 | 5898.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008977 | 20/12/2019 | 1784.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO A OBRIGACOES PATRONAIS, JUNTO AO INSS, CODIGO DE PAGAMENTO Nº 2003, DA NOTA DE SERVICO DA EMPRESA VIA APIA CONSTRUSERVICE EITELI - EPP, DE 2ª PARCELA DA 1ª MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS (VALORES MEDIDOS E ACUMULADOS 47,17%), POR MEIO DO CR 1029402-14/2016, SICONV 830670/2016, MINISTERIO DAS CIDADES - PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008919 | 20/12/2019 | 7990.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008910 | 20/12/2019 | 4990.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE FINANCAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008941 | 20/12/2019 | 1833.04 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO RECURSO PROPRIO PREVIDENCIARIO, CODIGO 2, FICHA 53, COMPETENCIA 13º/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008942 | 20/12/2019 | 184.41 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO RECURSO PROPRIO PREVIDENCIARIO, CODIGO 2, FICHA 53, COMPETENCIA 13º/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008949 | 20/12/2019 | 13943.59 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO RECURSO PROPRIO, CODIGO 1, FICHA 53, COMPETENCIA 13º/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008950 | 20/12/2019 | 1402.78 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO RECURSO PROPRIO, CODIGO 1, FICHA 53, COMPETENCIA 13º/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008913 | 20/12/2019 | 7075.16 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ACAO SOCIAL - 10 - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008909 | 20/12/2019 | 3000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVICOS DA FAZENDA - 10 - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008911 | 20/12/2019 | 7990.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008912 | 20/12/2019 | 998.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008932 | 20/12/2019 | 14706.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 13º/2019, LOTACAO NO RECURSOS PROPRIOS, FICHA 611, CODIGO 1. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008973 | 20/12/2019 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviária | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008918 | 20/12/2019 | 2994.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008908 | 20/12/2019 | 7990.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008916 | 20/12/2019 | 2994.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008917 | 20/12/2019 | 1300.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009072 | 23/12/2019 | 4300.00 | 00009526167422 | JOSE MARCOS DE ALMEIDA AMARAL | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO MUSICAL COM A BANDA "MARQUINHOS DO ACORDEON E BANDA", DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROIERO BOM JESUS DOS PASSOS, NO POVOADO BOM JESUS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 23/11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009074 | 23/12/2019 | 1050.00 | 00003516001402 | JOSE ARMANDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO E SERRALHEIRO, NA FABRICACAO E NA INSTALACAO DAS ORNAMENTACOES NATALINAS DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009034 | 23/12/2019 | 1400.00 | 00086435930449 | ARLINDO JUNIOR LIBERAL SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009036 | 23/12/2019 | 1400.00 | 00068883501420 | CLEIDE MARTINS SALVADOR | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO CRAS - Centro de Referência e Assistência Social, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009037 | 23/12/2019 | 1400.00 | 00009666006499 | YOHANA LUSTOSA DE ANDRADE FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA, NO CRAS - Centro de Referência e Assistência Social, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009038 | 23/12/2019 | 1400.00 | 00007672402439 | TATIANA PEREIRA DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, NO CRAS - Centro de Referência e Assistência Social, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009039 | 23/12/2019 | 1400.00 | 00004240815479 | EDILENE GOMES DA SILVA ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA, DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009040 | 23/12/2019 | 998.00 | 00071053867115 | FERNANDA FARIAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MONITORA DE DANCA DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 23/12/2019 | 998.00 | 00009166855438 | JAKIELLY HERCULANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA, NO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009042 | 23/12/2019 | 998.00 | 00008547995404 | FLAVIA APARECIDA DE LIMA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MONITORA DE ARTES E ESPORTES DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009043 | 23/12/2019 | 500.00 | 00070820975494 | MARIA EDUARDA GONÇALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ESPORTES, NO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009044 | 23/12/2019 | 998.00 | 00006812542466 | MARISA OLIVEIRA MOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009045 | 23/12/2019 | 500.00 | 00010062756494 | BRUNA KELLY CORREIA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MONITORA DE ARTES E ESPORTES DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009046 | 23/12/2019 | 998.00 | 00009818679440 | MARIA ROBECIA GOMES LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTADORA SOCIAL, DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, SETOR POVOADO BOM JESUS, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009047 | 23/12/2019 | 998.00 | 00008141719408 | VANESSA PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CAPOEIRA NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009048 | 23/12/2019 | 998.00 | 00005009382458 | ROZILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009049 | 23/12/2019 | 998.00 | 00004414394465 | ELISANGELA MARIA SOARES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009050 | 23/12/2019 | 500.00 | 00007063054422 | JAILZA BARROS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009051 | 23/12/2019 | 500.00 | 00009087752458 | MARIA CONCEIÇÃO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009052 | 23/12/2019 | 500.00 | 00003807882413 | JUCILENE GOMES LEONEL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009053 | 23/12/2019 | 1400.00 | 00005524621440 | MICHELLE DO CARMO MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO GESTORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (PBF), QUALIFICADO PELO Indice de Gestao Descentralizada (IGD), DESENVOLVIDO PELO MDS - Ministerio do Desenvolvimento Social, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009054 | 23/12/2019 | 998.00 | 00005664858427 | ERICA LAÍS GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO BOLSA FAMILIA, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009055 | 23/12/2019 | 1400.00 | 00005738643496 | ALCIONE ERMINIO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA, DO PROGRAMA Primeira Infancia - CRIANCA FELIZ, DESENVOLVIDO PELO Ministerio do Desenvolvimento Social - MDS, LABORADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009056 | 23/12/2019 | 998.00 | 00070845833430 | ANA PAULA MONTEIRO EUFRASIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA, DO PROGRAMA Primeira Infancia - CRIANCA FELIZ, DESENVOLVIDO PELO Ministerio do Desenvolvimento Social - MDS, LABORADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009057 | 23/12/2019 | 998.00 | 00010909778400 | JULIANA PEREIRA ALVEZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA, DO PROGRAMA Primeira Infancia - CRIANCA FELIZ, DESENVOLVIDO PELO Ministerio do Desenvolvimento Social - MDS, LABORADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009058 | 23/12/2019 | 998.00 | 00007856430443 | DANIELE PEREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA, DO PROGRAMA Primeira Infancia - CRIANCA FELIZ, DESENVOLVIDO PELO Ministerio do Desenvolvimento Social - MDS, LABORADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009060 | 23/12/2019 | 135.00 | 00031682552896 | MARIA BETANIA SILVA SIMOA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (SALGADOS), DESTINADA AO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0009111 | 23/12/2019 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLISOFT INFORMATICA LTDA | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSFERENCIA E PATRIMONIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009035 | 23/12/2019 | 240.00 | 00000893526533 | EDUARDO LIMA PATRIOTA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA PASSAGEM DA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB PARA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA - BA, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 361/13, ART. 5º, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009079 | 23/12/2019 | 150.00 | 00086454498468 | LUIZ FRANCISCO BENTO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 361/13, ART. 5º, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009061 | 23/12/2019 | 2200.00 | 00000514669888 | BENEDITO ANTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TORNEIRO MECANICO DE RETIFICACAO DOS 02 CUBOS DO CARRO PIPA DO PAC 2 PLACA OGF 7475 E NA RECUPERACAO DO ARADO DO TRATOR JOHN DEER, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009062 | 23/12/2019 | 1200.00 | 00005717365489 | JOSE HERCULANO FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO DAS GALERIAS E DO CANAL (CORREGO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009063 | 23/12/2019 | 1050.00 | 00009914087485 | JAKIANE HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO E DO CANAL (CORREGO), DESTE MUNICIPIO, ALEM DE MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DO POVOADO LAGOINHA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009064 | 23/12/2019 | 720.00 | 00013251063480 | FATIMA RENATA IZIDRO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONTROLE DA BOMBA D'AGUA, QUE ABASTECE O POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, ALEM DA LIMPEZA DO POCO QUE ABASTECE A REFERIDA COMUNIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009065 | 23/12/2019 | 1060.00 | 00026926238863 | JOÃO PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA REMOCAO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009066 | 23/12/2019 | 2000.00 | 00071217438416 | JOSE WELLYNGTON GOMES LEONEL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE 04 PILARES PARA A INSTALACAO DE POSTES PARA A ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE E NA INSTALACAO DE 70 METROS DE UMA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO POVOADO BOM JESUS, DURANTE 25 DIAS, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 23/12/2019 | 1060.00 | 00006921798445 | GEOVAN TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA REMOCAO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009068 | 23/12/2019 | 1060.00 | 00009091593431 | ADRIANO SILVINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA REMOCAO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009069 | 23/12/2019 | 1060.00 | 00006342327467 | JOSE MACILON TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA REMOCAO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009070 | 23/12/2019 | 1485.00 | 00005305856426 | GILDIVAM SOUZA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE CACAMBA, PLACA NQJ 2580, DESTINADA A LIMPEZA E CONSERVACAO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009071 | 23/12/2019 | 1060.00 | 00005122710465 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA REMOCAO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009073 | 23/12/2019 | 998.00 | 00009711584441 | FABIANO BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONTROLE DA REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA, DO SITIO CARAPUCA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009081 | 23/12/2019 | 780.00 | 00037666327870 | ROBINSON ANTAO DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE POLDADOR DE ARVORES, NO POVOADO DE LAGOINHA E POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009082 | 23/12/2019 | 460.00 | 00009258415442 | DAMIÃO BELO DA SILVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PODADOR DE ARVORES, DURANTE O MES DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 23/12/2019 | 1100.00 | 00047554681400 | ALVINO PEREIRA DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DAS RUAS E PRACAS DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009084 | 23/12/2019 | 1300.00 | 00002817010400 | JOSIMAR LEITE DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA COLETA DE LIXO, DO SITIO MERECO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009085 | 23/12/2019 | 850.00 | 00011107457459 | DENILSON LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE, DO CARRO PIPA DO PAC, PLACA OGF 7475, NO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009086 | 23/12/2019 | 1400.00 | 00093609116404 | EDSON ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REMOCAO DE ENTULHOS E LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS PROFESSOR SEVERINO SALES, MANOEL PAIZINHO E RUA JOSE FERREIRA MORENO, NO BAIRRO JOSE BENONE FIRMINO, DURANTE 18 DIAS, CONCORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009087 | 23/12/2019 | 850.00 | 00005014099475 | VALDENIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009088 | 23/12/2019 | 680.00 | 00005434100484 | SELMA DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009089 | 23/12/2019 | 998.00 | 00030844925810 | ROSINALDO ELIAS PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, ALEM DA MANUTENCAO DO CANIL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009090 | 23/12/2019 | 680.00 | 00003346679411 | NEIDE DE FREITAS MONTEIRO E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 23/12/2019 | 1180.00 | 00004450509420 | MARIA JOSE BERNARDINO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA VARRICAO DA RUA PADRE ARISTIDES E DA PRACA FELIX BARBOSA, DESTA CIDADE, DURANTE 25 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009092 | 23/12/2019 | 410.00 | 00055943896449 | MARIA IRIS DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DA PRACA FELIX BARBOSA E DA RUA MAJOR INOCENCIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009093 | 23/12/2019 | 220.00 | 00004010866403 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009094 | 23/12/2019 | 800.00 | 00010203221443 | MARCILIO DE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO GINASIO "O MARCELAO" ATE O SITIO PAPAGAIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009095 | 23/12/2019 | 680.00 | 00004017628400 | IRACEMA TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009096 | 23/12/2019 | 680.00 | 00003906222497 | FRANCINALVA GUEDES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009097 | 23/12/2019 | 680.00 | 00004010476443 | ERINALVA RUFINO DOS SANTOS E OUTRAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 25 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009098 | 23/12/2019 | 400.00 | 00003993415442 | EDNALVA MARQUES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA VARRICAO DA RUA ABDON FLORENCIO, DURANTE 12 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009099 | 23/12/2019 | 680.00 | 00006932021498 | MARILIA PEREIRA LEITE E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA VARRICAO DO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009100 | 23/12/2019 | 1200.00 | 00005806142477 | CICERO ISRAEL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA LIMPEZA DE PRACAS E RETIRADA DE ENTULHOS, DAS RUAS DESTA CIDADE E NO BAIRRO JOSE BENONE, ALEM DO CURRAL DO GADO, DURANTE 25 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009101 | 23/12/2019 | 330.00 | 00015221979403 | CARLOS EDUARDO MARCAL NUNES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA CAPINACAO E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 10 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009102 | 23/12/2019 | 950.00 | 00008018204489 | JOSE VIANEY GOMES SATIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, NA ILUMINACAO PuBLICA DAS COMUNIDADES: POCO COMPRIDO, CARAPUCA, MERECO E BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, ALEM DA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DA PRACA SAO PEDRO E DA PRACA DA CULTURA, NO CENTRO DESTE CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009103 | 23/12/2019 | 920.00 | 00005782314419 | JOSIVAN LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE, NA RETIRADA DE ENTULHOS DE LIXO, NO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, ALEM DE SERVICOS DE CAPINACAO E ROCAGEM NAS RUAS DO MESMO, DURANTE 12 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009104 | 23/12/2019 | 490.00 | 00005980834486 | JOAO ESTEVAO NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DO POVADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 23/12/2019 | 1300.00 | 00004259770489 | RENE VERAS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE TRATOR, DESTE MUNICIPIO, DISTRIBUIDAS SE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NA LIMPEZA E FORMACAO DE VALAS SANITARIAS, NO ATERRO SANITARIO (LIXAO), DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009106 | 23/12/2019 | 680.00 | 00010567837459 | ADAILTON BELIZARIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO, DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009107 | 23/12/2019 | 775.00 | 00025041557861 | ADAILTOM BATISTA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA REMOCAO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009108 | 23/12/2019 | 850.00 | 00009940582412 | ALEX SANDRO PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA CAPINACAO E ROCAGEM DAS RUAS DO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009109 | 23/12/2019 | 600.00 | 00002354719418 | ALEXSANDRO TEOTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE EMPREITADA PARA LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS DO CANAL DE AGUAS PLUVIAIS, COM DIMENSAO DE 1.000 METROS DE COMPRIMENTOS POR 4 METROS DE LARGURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 23/12/2019 | 293.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO. CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA: 5/1815183-7, REFERENTE A DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 23/12/2019 | 2500.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS MEDICO ESPECIALIZADOS DE NEUROLOGIA (25 CONSULTAS MEDICAS), REALIZADO EM PACIENTES USUARIOS DO SUS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009077 | 23/12/2019 | 3000.00 | 00069703558453 | FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, EM 02 PLANTOES DE 24 HORAS, SEMANAIS, NOS 22 E 29 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009078 | 23/12/2019 | 1600.00 | 00007854108480 | MARCIO ROBSON SUASSUNA LIMA JUNIOR | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PLANTAO DE 24H NO FINAL DE SEMANA, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009110 | 23/12/2019 | 8025.00 | 31095221000114 | CRISTIANO FERNANDO DE SA CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PSIQUIATRIA, NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009076 | 23/12/2019 | 240.00 | 00086655310415 | VALTERLEI JOSE NICOLAR | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO PROPRIO, DESTINADO A TRANSPORTE DE PACIENTES E DOCUMENTOS DE AGUA BRANCA - PB PARA PATOS - PB E DE VICE-VERSA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009080 | 23/12/2019 | 385.00 | 00010797367438 | MIRELLE MARÇAL DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICOES), DESTINADA AO ENCONTRO REGIONAL DO COREN, NO DIA 20/11/2019, OCORRIDO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 26/12/2019 | 59512.94 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009157 | 26/12/2019 | 7643.15 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - PREVIDENCIARIOS/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009158 | 26/12/2019 | 4596.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009159 | 26/12/2019 | 5472.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009160 | 26/12/2019 | 3000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SERVIDORES ESTADUAIS - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0009246 | 26/12/2019 | 9026.23 | 20770977000103 | ANTONIO RAMON SOARES TAVARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, ETICOS, GENERICOS E SIMILARES, NAO ENCONTRADOS NO POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MESMO, ATRAVES DE RECEITA MEDICA PELA SMS, DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL Nº 12/2019 E CONTRATO Nº 26/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0009247 | 26/12/2019 | 8511.01 | 20770977000103 | ANTONIO RAMON SOARES TAVARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, ETICOS, GENERICOS E SIMILARES, NAO ENCONTRADOS NO POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MESMO, ATRAVES DE RECEITA MEDICA PELA SMS, DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL Nº 12/2019 E CONTRATO Nº 26/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009254 | 26/12/2019 | 735.00 | 00005194556497 | SINEIDE DA SILVA BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 21 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009255 | 26/12/2019 | 3000.00 | 00033865930549 | ANTONIO MARIANO SOBRINHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FRETES, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 22 DE OUTUBRO A 26 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanização da Saúde | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009151 | 26/12/2019 | 998.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanização da Saúde | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009152 | 26/12/2019 | 6807.58 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009153 | 26/12/2019 | 1702.32 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - SAMU - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009154 | 26/12/2019 | 4433.96 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009155 | 26/12/2019 | 1083.86 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - CAPS - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009161 | 26/12/2019 | 3050.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - NASF - PREVIDENCIARIOS/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009162 | 26/12/2019 | 2335.52 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter Equipes de Saúde Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009163 | 26/12/2019 | 6100.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - PREVIDENCIARIOS/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manut. das Equipes de Saúde da Família - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 26/12/2019 | 4370.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manut. do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009165 | 26/12/2019 | 8895.80 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOS/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter Equipes de Saúde Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009166 | 26/12/2019 | 4775.26 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manut. do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009167 | 26/12/2019 | 31755.58 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manut. das Equipes de Saúde da Família - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009168 | 26/12/2019 | 79608.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter Equipes de Saúde Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009169 | 26/12/2019 | 7992.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - Fundo Municipal de Saude - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 26/12/2019 | 13640.79 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - Fundo Municipal de Saude - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009200 | 26/12/2019 | 12880.60 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - Fundo Municipal de Saude - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009201 | 26/12/2019 | 11977.08 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - Fundo Municipal de Saude - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 26/12/2019 | 11248.78 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - Fundo Municipal de Saude - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009203 | 26/12/2019 | 10752.77 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - Fundo Municipal de Saude - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009204 | 26/12/2019 | 117.43 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - Fundo Municipal de Saude - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009205 | 26/12/2019 | 987.42 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - Fundo Municipal de Saude - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009206 | 26/12/2019 | 1277.88 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - Fundo Municipal de Saude - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009207 | 26/12/2019 | 1065.77 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUS PREV, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - Fundo Municipal de Saude - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009208 | 26/12/2019 | 1027.05 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUS PREV, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - Fundo Municipal de Saude - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009209 | 26/12/2019 | 1388.55 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUS PREV, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - Fundo Municipal de Saude - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009210 | 26/12/2019 | 1333.22 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUS PREV, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - Fundo Municipal de Saude - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 26/12/2019 | 987.42 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - Fundo Municipal de Saude - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009212 | 26/12/2019 | 117.43 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUS PREV, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - Fundo Municipal de Saude - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009213 | 26/12/2019 | 1009.09 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - Fundo Municipal de Saude - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009214 | 26/12/2019 | 117.43 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUS PREV, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - Fundo Municipal de Saude - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009215 | 26/12/2019 | 1042.69 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - Fundo Municipal de Saude - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009216 | 26/12/2019 | 83.83 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUS PREV, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - Fundo Municipal de Saude - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009217 | 26/12/2019 | 1063.53 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - Fundo Municipal de Saude - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009218 | 26/12/2019 | 83.83 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUS PREV, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009243 | 26/12/2019 | 1010.00 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADAS A PRODUCAO DE REFEICOES, NAS UNIDADES BASICAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009244 | 26/12/2019 | 1040.00 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADAS A PRODUCAO DE REFEICOES, NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 26/12/2019 | 6650.00 | 24448420000101 | ORTOCENTRO LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ORTOPEDIA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009248 | 26/12/2019 | 2760.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS RADIOLOGICOS, REALIZADOS EM USUARIOS DO SUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009249 | 26/12/2019 | 2959.00 | 10319076000138 | UNITEC - SERVIÇOS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A 01 INSTALACAO DE CADEIRA DENTE MED, INSTALACAO DE RAIO X DABI E MONTAGEM DE SELADORA R. BAIAO NA UBS JOSE BENONE, 02 REMOCAO DE BROCA NA CANETA, CONSERTO DE SERINGA TRIPLICE, REGULAGEM DE VALVULA SPRAY DE CANETA, REGULAGEM DE VALVULA RESERVATORIO NA UBS PAPAGAIO, 03 CONSERTO DO SISTEMA ELETRONICO DE COMANDO DE CADEIRA E PEDAL PROGRESSIVO NA UBS BELA VISTA, 04 DESINSTALACAO DO APARELHO DE PROFILAXIA E INSTALACAO DE UM NOVO APARELHO GNATUS NA UBS JOSE GOMES, 05 INSTALACAO DE APA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009137 | 26/12/2019 | 1350.00 | 00008640355436 | MARIA ALINE CAETANO ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ORNAMENTACAO NA FORMATURA DOS ALUNOS DA CRECHE DONA ZEZE, REALIZADA NO DIA 18 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Programa de Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009138 | 26/12/2019 | 10071.11 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA - PEJA - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009139 | 26/12/2019 | 6378.27 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - EJA - FUNDEB - 60 - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009140 | 26/12/2019 | 68076.53 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 40/30 - ESTATUTARIOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009141 | 26/12/2019 | 6246.81 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 40 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009142 | 26/12/2019 | 27603.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 40/30 - COMISSIONADOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009143 | 26/12/2019 | 52649.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 40/30 - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009144 | 26/12/2019 | 168431.47 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 60/30 - ESTATUTARIOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009145 | 26/12/2019 | 38905.50 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009146 | 26/12/2019 | 17889.36 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 60/30 - COMISSIONADOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009147 | 26/12/2019 | 64092.68 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 60/30 - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção da Educação de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 26/12/2019 | 30243.98 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - ESTATUTARIOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção da Educação de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009149 | 26/12/2019 | 2589.71 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - COMISSIONADOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção da Educação de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009150 | 26/12/2019 | 13483.96 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0009170 | 26/12/2019 | 3686.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE INSTRUCAO, TREINAMENTO, ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL E ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009197 | 26/12/2019 | 24259.61 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012019 | 0009198 | 26/12/2019 | 10500.00 | 30305517000150 | LINDINALDO AZEVEDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE CADERNOS UNIC CAPA DURA ESPIRAL C/ 20 MAT. 400 FL, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM ALUNOS DA REDE MUNICIAPL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009219 | 26/12/2019 | 4.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO A ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PARA REGULARIZACAO DE CONTRIBUICAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009220 | 26/12/2019 | 1.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO A ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PARA REGULARIZACAO DE CONTRIBUICAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009221 | 26/12/2019 | 166.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO A ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PARA REGULARIZACAO DE CONTRIBUICAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009222 | 26/12/2019 | 63.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO A ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PARA REGULARIZACAO DE CONTRIBUICAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009223 | 26/12/2019 | 18.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO A ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PARA REGULARIZACAO DE CONTRIBUICAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009224 | 26/12/2019 | 7.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO A ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PARA REGULARIZACAO DE CONTRIBUICAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009225 | 26/12/2019 | 250.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO A ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PARA REGULARIZACAO DE CONTRIBUICAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009226 | 26/12/2019 | 97.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO A ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PARA REGULARIZACAO DE CONTRIBUICAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0009227 | 26/12/2019 | 900.00 | 29825766000197 | JAKELINO BATISTA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO CALISTO PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA NOITE (18H00 E 22H30), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 81/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009228 | 26/12/2019 | 1055.00 | 00073791954415 | ROSILDO LUCINDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA JTB 8671/PE, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO MACACO PARA O SITIO SANTA MARIA, NO HORARIO DA MANHA, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0009229 | 26/12/2019 | 1500.00 | 30216517000183 | CLEBYSSON ALVES AMANCIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO CALISTO PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30) E NOITE (18H00 E 22H30), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 116/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0009230 | 26/12/2019 | 1477.00 | 29420311000191 | CLECIO PIRES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO RIBEIRO PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 73/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0009231 | 26/12/2019 | 1477.00 | 29271924000104 | CLEOSMAN ALVES DA SILVA 92733352415 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO DONA JOANA PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRODE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 74/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0009232 | 26/12/2019 | 1224.00 | 29272524000113 | EDILEUZA MARIA DE OLIVEIRA LEITE 05049314402 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO BELA VISTA E SITIO LAGE D'AGUA PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 76/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0009233 | 26/12/2019 | 1098.00 | 05880491000126 | EDNALDO MARCAL BRASIL - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO MURICOCA PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 77/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0009234 | 26/12/2019 | 1477.00 | 29197955000162 | FRANCISCO DE SAULO MARCAL BRASIL 08426099467 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO LOURENCO E SITIO DONA JOANA PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTEO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 79/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009235 | 26/12/2019 | 2279.00 | 32540236000107 | IVAN RODRIGUES DE SOUZA 29767373802 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS: CANUDOS, PITOMBEIRA, LIMAOZINHO, RIBEIRO E PANELAS, PARA A CIDADE, NO HORARIO DA TARDE, DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0009236 | 26/12/2019 | 1224.00 | 29280365000107 | JEAN CARLOS OLIVEIRA PEREIRA 70087308452 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO CALISTO PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 82/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0009237 | 26/12/2019 | 2152.00 | 32690516000100 | JOSE ADELMI ALVES 10588098493 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO GOMES E SITIO RIBEIRO PARA A CIDADE, NO HORARIO DA NOITE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000252019 | 0009238 | 26/12/2019 | 4000.00 | 33470414000133 | ADEILDO TAVARES DE LIMA 09541539440 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PLACA BWO 4164, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO POVOADO LAGOINHA PARA A CIDADE, NOS HORARIOS DA MANHA E DA NOITE E DO POVOADO LAGOINHA PARA O SITIO POCO COMPRIDO, NO HORARIO DA TARDE E DO POVOADO LAGOINHA PARA A CIDADE, NO HORARIO DA NOITE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009120 | 26/12/2019 | 680.00 | 00070626151457 | KARLA EDUARDA DA SILVA BEZERRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO, DURANTE A FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 26/12/2019 | 1800.00 | 00010009614435 | MANOEL MESSIAS GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE SERRALHEIRO, NO CONSERTO DE UMA PORTA NO POSTINHO DE SAUDE DO BAIRRO JOSE BENONE, INSTALACAO DE UMA PORTA DE VIDRO NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA E CONSERTO DE 06 FECHADURAS DE FERRO E QUATRO CAMAS NO REFERIDO HOSPITAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009122 | 26/12/2019 | 420.00 | 00006734726479 | ANTONIO CARLOS SILVERIO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PINTOR, NA PINTURA DOS POSTES DA PRACA SAO PEDRO E PRACA DA CULTURA DURANTE 05 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONCORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009123 | 26/12/2019 | 820.00 | 00047309680855 | JOSE ALLAN BATISTA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, DAS RUAS ABDON FLORENCIO, RUA VEREADOR FELIZARDO CORREIA, RUA ANTONIO ALVES DA SILVA E RUA JOANA MATILDES, DURANTE 20 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009124 | 26/12/2019 | 680.00 | 00004836045428 | MARIA NELIZE DE SIQUEIRA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA VARRICAO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009125 | 26/12/2019 | 680.00 | 00008788289400 | EDICLEIDE LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE VARRICAO NA LIMPEZA PUBLICA DO BAIRRO NOVA BRASILIA, DO GINASIO "O MARCELAO" E DA PRACA DE VENTOS "O ESQUADRAO" DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009127 | 26/12/2019 | 2500.00 | 00007775855452 | IGOR JACKLE FIRMINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E OUTROS SERVICOS CORRELATOS, DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009128 | 26/12/2019 | 610.00 | 00009191815460 | MARIA ELIZABETE TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DA RUA VEREADOR REGINALDO CHAVES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009129 | 26/12/2019 | 850.00 | 00070146338480 | FABIO JOSE COSTA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE SERRALHEIRO, NA CONFECCAO DE BASE PARA INSTALACAO DOS SEMAFOROS E NA PINTURA DAS ESTRUTURAS DE FERRO PARA ORNAMENTACAO NATALINA 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 26/12/2019 | 200.00 | 00008638919425 | MAIARA DE ARAUJO SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VARRICAO, NA LIMPEZA PUBLICA, DO BAIRRO NOVA BRASILIA" DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONCORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009131 | 26/12/2019 | 480.00 | 00026812023884 | IRNALDO ACELINO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO E ROCAGEM, NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO MOCO AO SITIO CARUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE 12 DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009132 | 26/12/2019 | 85.00 | 00008320972418 | JAIRIS PEREIRA CAMCUIM | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO E ROCAGEM DOS ARREDORES DA IGREJA DO POVOADO BOM JESUS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE 02 DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009133 | 26/12/2019 | 1350.00 | 00029581530886 | REDALVO CARMO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UM PISO E NA INSTALACAO DE 150 METROS LINEAR DE PEDRAS DE CALCAMENTO, NA PRACA DA CULTURA DURANTE 16 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009134 | 26/12/2019 | 672.00 | 00011107288401 | JOSE WELLINGTOM BATISTA DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UM PISO E NA INSTALACAO DE 150 METROS LINEAR DE PEDRAS DE CALCAMENTO, NA PRACA DA CULTURA DURANTE 16 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009135 | 26/12/2019 | 790.00 | 00003417674417 | MARIA BALBINA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 300 VASSOURAS DE PALHA, DESTINADAS A LIMPEZA PuBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009136 | 26/12/2019 | 340.00 | 00004010818425 | LUIZ HERCULANO JACINTO E OUTROS | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UM PISO E NA INSTALACAO DE 150 METROS LINEAR DE PEDRAS DE CALCAMENTO, NA PRACA DA CULTURA DURANTE 04 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 26/12/2019 | 1500.00 | 18634620000148 | ASSIS RAIMUNDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, NA INSTALACAO NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA PuBLICA DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009188 | 26/12/2019 | 43823.23 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009189 | 26/12/2019 | 7557.67 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009190 | 26/12/2019 | 6766.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009250 | 26/12/2019 | 1050.00 | 00008600752493 | KELLIS ANTONIO SEVERINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA COLETA DE LIXO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO E 10 DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009251 | 26/12/2019 | 780.00 | 00036021040449 | JOSE DE ASSIS SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MATO NAS RUAS MAJOR INOCENCIO, RUA SILVINO ROMEU E RUA ALEXANDRINO ALVES, DURANTE 18 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009252 | 26/12/2019 | 2380.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO A OBRIGACOES PATRONAIS, JUNTO AO INSS, CODIGO DE PAGAMENTO Nº 2003, DA NOTA DE SERVICO DA EMPRESA FJ EMPREITEIRA DE OBRAS, DE 3ª PARCELA DO 2º BOLETIM DE MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB, COM VALORES MEDIDOS E ACUMULADOS EM 72,81%, NOS TERMOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1029399-33/2016 - SICONV 828903, DE ACORDO COM A LICITACAO TOMADA DE PRECO Nº 02/2018, CONTRATO Nº 131/2018 E ALTERACOES FEITAS PELO ADITIVO Nº 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 26/12/2019 | 1000.00 | 00006444941822 | GERALDO RODRIGUES BORGES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (LANCHES), DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA QUE TRABALHARAM DURANTE A ORNAMENTACAO DA PRACA SAO PEDRO E DA PRACA DA CULTURA, PARA O NATAL 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009171 | 26/12/2019 | 1200.00 | 11188815000162 | JOAO VIANEY BEZERRA JUSTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS FuNEBRES (FUNERAL COMPLETO), DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, O FALECIDO IVANILDO SATURNINO, FALECIMENTO NO 12 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009184 | 26/12/2019 | 3674.64 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009185 | 26/12/2019 | 1045.70 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ACAO SOCIAL - PREVIDENCIRIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009186 | 26/12/2019 | 5998.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ACAO SOCIAL - 10 - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009187 | 26/12/2019 | 5988.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ACAO SOCIAL - ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009173 | 26/12/2019 | 1996.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE FINANCAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Contribuição com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009240 | 26/12/2019 | 8725.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS RETENCAO PASEP, PERIODO DE APURACAO 30/11/2019, CODIGO DA RECEITA 3703, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009117 | 26/12/2019 | 685.00 | 00006476815440 | JOSE MENDES RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PIPEIRO, NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009195 | 26/12/2019 | 4268.66 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009196 | 26/12/2019 | 9266.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009112 | 26/12/2019 | 215.00 | 00028812486835 | REJANE ANASTACIO DE BRITO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA OS PROFISSIONAIS DA COMISSAO DE LICITACAO MUNICIPAL, NO DIA 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009119 | 26/12/2019 | 5000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS ADVOCATICIOS VOLTADOS PARA DEMANDAS CONTENCIOSAS E JUDICIAIS DE 1º GRAU E CORRELATOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009174 | 26/12/2019 | 3719.22 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009175 | 26/12/2019 | 3000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVICOS DA FAZENDA - 10 - COMISSIONADOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009179 | 26/12/2019 | 7768.28 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009180 | 26/12/2019 | 1045.70 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 26/12/2019 | 12792.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009182 | 26/12/2019 | 6867.81 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE INATIVOS/APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009183 | 26/12/2019 | 998.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009242 | 26/12/2019 | 314.70 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADAS A PRODUCAO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS A SERVICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009241 | 26/12/2019 | 581.50 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADAS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 26/12/2019 | 700.00 | 00070821181475 | SAMUEL JUNIOR CORDEIRO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO E DECORACAO DAS FESTAS NATALINAS E REVELLION 2019, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009114 | 26/12/2019 | 700.00 | 00071217861416 | JOELSON ALEXANDRE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS NA CONFECCAO E DECORACAO DA PRACA DE EVENTOS PARA FESTAS NATALINAS E REVELLON 2019, CONCORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009115 | 26/12/2019 | 700.00 | 00006654558448 | KARINA CHAVES BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E DECORACAO DAS PRINCIPAIS RUAS, PARA FESTIVIDADES NATALINAS E REVELLION 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009116 | 26/12/2019 | 640.00 | 00007307755424 | EDICARLOS RUFINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, ALEM DE ORGANIZACAO DE MOMENTOS RECREATIVOS, NA QUADRA DE ESPORTES, LOCALIZADA NO BAIRRO JOSE BENONE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DE TRABALHOS REALIZADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009191 | 26/12/2019 | 4174.56 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009192 | 26/12/2019 | 3348.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009176 | 26/12/2019 | 2248.88 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009177 | 26/12/2019 | 7814.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009178 | 26/12/2019 | 15000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviária | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009193 | 26/12/2019 | 3143.10 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE TRANSPORTES - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviária | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009194 | 26/12/2019 | 1500.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 27/12/2019 | 950.00 | 00070145808416 | DIANA MELO DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NO ARQUIVAMENTO, ESCANEAMENTO DE DOCUMENTACAO E ORGANIZACAO DO BALANCETE FISICO, NO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0009257 | 27/12/2019 | 170.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (CASTER, CAMBAGEM, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO), DO VEICULO FIAT STRADA PLACA QSE 6158, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0009259 | 27/12/2019 | 1540.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (4 UNID. DE PNEU GOODYEAR 175/70 R-14 ASSURANCE, 4 UNID. DE PITO DE PNEU S/CAMARA 414 LONGO), DESTINADOS AO VEICULO FIAT STRADA PLACA QSE 6158, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009275 | 27/12/2019 | 5988.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009272 | 27/12/2019 | 151299.02 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 60/30 - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO 14º SALARIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009273 | 27/12/2019 | 33564.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO 14º SALARIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009274 | 27/12/2019 | 28534.39 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO 14º SALARIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009277 | 27/12/2019 | 1680.00 | 00011862389411 | DHIONATAN JONAS DE MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO (BRINDES), DESTINADAS AS COMEMORACOES E CONFRATERNIZACOES DE FIM DE ANO, RELIZADAS COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0009256 | 27/12/2019 | 1540.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (04 UNID. DE PNEU GOODYEAR 175/70 R-14 ASSURANCE E 04 UNID. DE PITO DE PNEU S/CAMARA 414 LONGO), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO, PLACA QSC 2328, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0009260 | 27/12/2019 | 1540.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (04 UNID. DE PNEU GOODYEAR 175/65 R-14 ASSURANCE E 04 UNID. DE PITO DE PNEU S/CAMARA 414 LONGO), DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO: GOL PLACA QFV 7806, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0009261 | 27/12/2019 | 130.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO (ALINHAMENTO 3D, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E CASTER), DO VEICULO GOL, PLACA OGD 7138, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0009262 | 27/12/2019 | 1540.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (04 UNID. DE PITO DE PNEU S/CAMARA 414 LONGO E 04 UNID. DE PNEU GOODYEAR 175/65 R-14 ASSURANCE), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL, PLACA OGD 7138, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0009263 | 27/12/2019 | 1540.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (04 UNID. DE PNEU GOODYEAR 175/70 R-14 ASSURANC E 04 UNID. DE PITO DE PNEU S/CAMARA 414 LONGO), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL TFD PLACA QFV 9746, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0009264 | 27/12/2019 | 170.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO (BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, ALINHAMENTO 3D E CASTER), DO VEICULO FIORINO, PLACA QSC 2328, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0009265 | 27/12/2019 | 110.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO (ALINHAMENTO 3D, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM), DO VEICULO GOL TFD PLACA QFV 9746, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0009266 | 27/12/2019 | 220.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (ALINHAMENTO 3D, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E CASTER), SERVICOS PRESTADOS EM 05\01\2019 KM:196,180 (01- ALINHAMENTO,4 BALANCEAMENTO, 1 CAMBAGEM,1CASTER) SERVICOS PRESTADOS EM 18\11\2019KM:289,300 (1 ALINHAMENTO, 4 BALANCEAMENTO), DO GOL PLACA QFV 7806, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0009267 | 27/12/2019 | 1540.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (04 UNID. DE PNEU GOODYEAR 175/70 R-14 ASSURANC E 04 UNID. DE PITO DE PNEU S/CAMARA 414 LONGO), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL TFD PLACA QFV 9746, KM:205,230, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0009268 | 27/12/2019 | 110.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO (ALINHAMENTO 3D, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM), DO VEICULO GOL TFD PLACA QFV 9746, KM:256,190, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009271 | 27/12/2019 | 1676.25 | 04832777000173 | GIVANILDO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0009258 | 27/12/2019 | 240.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO (ALINHAMENTO 3D, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM), SERVICOS PRESTADO EM 14\06\2019 KM:32,260 (01-ALINHAMENTO,4-BALANCEAMENTO) SERVICOS PRESTADO EM 19\11\2019 KM:45,500 (1-ALINHAMENTO,4-BALANCEAMENTO, 2- CAMBAGEM), DO VEICULO FORD RANGER PLACA QSE-0577, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0009269 | 27/12/2019 | 1610.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (02 UNID. DE PNEU BRIDGESTONE 255/70 R-16 DUELER FRONTIER E 02 UNID. DE PITO DE PNEU S/CAMARA 414 LONGO), DO VEICULO FORD RANGER PLACA QSE-0577, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009276 | 27/12/2019 | 5398.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - PLANTOES TECNICOS - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009278 | 30/12/2019 | 870.00 | 00007725162437 | DAIANA MARIA MARTINS RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA UBS JOSE GOMES FILHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 22 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, MAIS R$ 100,00 PARA TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009279 | 30/12/2019 | 630.00 | 00003907326482 | MARLUCE LEAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Manter Casa de Apoio para Usuários do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009280 | 30/12/2019 | 1300.00 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, LOCADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009281 | 30/12/2019 | 525.00 | 00009655630498 | DIANA FERREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009282 | 30/12/2019 | 875.00 | 00030673885852 | MARILENE DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 25 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009283 | 30/12/2019 | 630.00 | 00002856225446 | MARIA MERCIA HENRIQUE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009284 | 30/12/2019 | 630.00 | 00003271557446 | JOANA DARK FERNANDES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009285 | 30/12/2019 | 525.00 | 00022599920809 | FERNANDA MARIA DA SILVA GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CAPS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009286 | 30/12/2019 | 998.00 | 00003995514413 | VALDINETE TEOTONIO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA UBS DO BAIRRO JOSE BENONE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009287 | 30/12/2019 | 700.00 | 00004361983470 | DARCINEIDE MARIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA ACADEMIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 30/12/2019 | 630.00 | 00003138199470 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009289 | 30/12/2019 | 700.00 | 00004083352469 | MARIA GORETE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CAPS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009290 | 30/12/2019 | 525.00 | 00007851515408 | MARIA ELEDIANA IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA, NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009291 | 30/12/2019 | 700.00 | 00026257007852 | EDILMA PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA ACADEMIA DA SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009292 | 30/12/2019 | 630.00 | 00006381036494 | SIDINEI DELFINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA, NA UBS DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 18 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009293 | 30/12/2019 | 700.00 | 00002496293488 | JUDIVANIA PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DA UBS DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009294 | 30/12/2019 | 975.00 | 00009781549408 | CLADIVANIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 25 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009295 | 30/12/2019 | 800.00 | 00007883377426 | CLEOJARIA GONÇALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, MAIS R$ 100,00 PARA TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 30/12/2019 | 350.00 | 00070145484416 | ANDREZA DINIZ GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO POSTO DE SAuDE DO SITIO AREIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009297 | 30/12/2019 | 350.00 | 00009978766464 | GILDIVANIA FATIMA DE LIMA SIMOA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO POSTO DE SAuDE DO SITIO BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009298 | 30/12/2019 | 1500.00 | 00003342809400 | JAILTOM GUILHERME DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA, NA UBS DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009299 | 30/12/2019 | 350.00 | 00006866538408 | JOSELY GOUVEIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO POSTO DE SAuDE DO SITIO RIACHO DO MEIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 30/12/2019 | 350.00 | 00011138974498 | MARIA DO SOCORRO SOARES HENRIQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO POSTO DE POSTO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA, NO SITIO OLHO D'AGUA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009301 | 30/12/2019 | 1000.00 | 00005592063482 | VICENTE CARLOS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 PLANTOES, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009302 | 30/12/2019 | 870.00 | 00010145580423 | GENIFER MIRELLE DOS SANTOS SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA UBS JOSE GOMES FILHO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 22 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009303 | 30/12/2019 | 998.00 | 00001373092440 | KAROLINE FERNANDA DA NOBREGA AMORIM | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MARCACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EXAMES E ACOMPANHAMENTOS DE PACIENTES, REFERENCIADOS PARA O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB E REGULADOS PELO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009304 | 30/12/2019 | 630.00 | 00073789690449 | JAILMA HERCULANO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PONTO DE APOIO ODONTOLOGICO NO BAIRRO JOSE BENONE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009305 | 30/12/2019 | 630.00 | 00005809950469 | GRACINETE ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009306 | 30/12/2019 | 700.00 | 00070821080440 | ANA PAULA SANTANA DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 07 PLANTOES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009307 | 30/12/2019 | 700.00 | 00004934354417 | DIMAS PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA UBS DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009308 | 30/12/2019 | 600.00 | 00012775643450 | MARIA MICHELLE FERNANDES SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 06 PLANTOES DE 24 HORAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009309 | 30/12/2019 | 525.00 | 00074455818472 | MANOEL MARCAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009310 | 30/12/2019 | 630.00 | 00002823323406 | MARINALVA GOMES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009311 | 30/12/2019 | 998.00 | 00070154527408 | JOSE DANIEL PEREIRA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE EDUCACAO FISICA, EM ATIVIDADES DE AEROBICA, FUNCIONAL, DANCA E MUSCULACAO, DESENVOLVIDAS NAS COMUNIDADES ARROZ, POVOADO LAGOINHA E POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009312 | 30/12/2019 | 700.00 | 00009766118485 | NORMA NICOLAU ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTASOD DE TECNICO DE ENFERMAGEM, NA UBS JOSE GOMES FILHO, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO TIBURTINO DE SOUSA, BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, AGUA BRANCA - PB, REFERENTE A 07 PLANTOES NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009313 | 30/12/2019 | 735.00 | 00005194556497 | SINEIDE DA SILVA BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 21 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Manter Casa de Apoio para Usuários do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009314 | 30/12/2019 | 998.00 | 00002414278439 | ERIVALDETE PESSOA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO, NA CASA DE APOIO PARA OS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009315 | 30/12/2019 | 240.00 | 00028812486835 | REJANE ANASTACIO DE BRITO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA PROFISSIONAL DA SAuDE (MEDICO), 10 REIFEICOES, DURANTE O PERIODO DE 18/11/2019 A 06/12/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009316 | 30/12/2019 | 630.00 | 19497402000171 | SUELI RODRIGUES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 18 DIAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 30/12/2019 | 1260.00 | 00003921817463 | HELENO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA PINTURA E REALIZACAO DE PEQUENOS REPAROS NAS CALCADAS DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 30/12/2019 | 2643.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 12/2019, LOTACAO NO FUS, FICHA 248, CODIGO 1. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009373 | 30/12/2019 | 698.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE SINAL DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE 3 MB, FARMACIA BASICA 3 MB, HOSPITAL (SAMU) 3 MB, CAPS 2 MB, POSTINHO JOSE BENONE 2 MB, ACADEMIA DA SAUDE 2 MB, POSTINHO PAPAGAIO 2MB, POSTINHO ARROZ 2 MB, LAGOINHA 2MB, BOM JESUS 2 MB, POSTO DO CENTRO 2 MB E POSTINHO MERECO 2 MB, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - Fundo Municipal de Saude - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009353 | 30/12/2019 | 1167.23 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUS PREVIDENCIARIO, CODIGO 5, FICHA 249, COMPETENCIA 12/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - Fundo Municipal de Saude - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009354 | 30/12/2019 | 117.43 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUS PREVIDENCIARIO, CODIGO 5, FICHA 249, COMPETENCIA 12/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009355 | 30/12/2019 | 606.34 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO MAC PREVIDENCIARIO, CODIGO 6, FICHA 373, COMPETENCIA 12/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009356 | 30/12/2019 | 61.00 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO MAC PREVIDENCIARIO, CODIGO 6, FICHA 373, COMPETENCIA 12/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009357 | 30/12/2019 | 2922.92 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO PAB PREVIDENCIARIO, CODIGO 7, FICHA 291, COMPETENCIA 12/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009358 | 30/12/2019 | 294.06 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO PAB PREVIDENCIARIO, CODIGO 7, FICHA 291, COMPETENCIA 12/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanização da Saúde | Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009359 | 30/12/2019 | 198.40 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO VISA PREVIDENCIARIO, CODIGO 8, FICHA 383, COMPETENCIA 12/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanização da Saúde | Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009360 | 30/12/2019 | 19.96 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO VISA PREVIDENCIARIO, CODIGO 8, FICHA 383, COMPETENCIA 12/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - Fundo Municipal de Saude - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009361 | 30/12/2019 | 9600.42 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUS, CODIGO 1, FICHA 249, COMPETENCIA 12/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - Fundo Municipal de Saude - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009362 | 30/12/2019 | 965.84 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUS, CODIGO 1, FICHA 249, COMPETENCIA 12/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009363 | 30/12/2019 | 431.30 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO MAC , CODIGO 2, FICHA 373, COMPETENCIA 12/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009364 | 30/12/2019 | 43.39 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO MAC, CODIGO 2, FICHA 371, COMPETENCIA 12/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009365 | 30/12/2019 | 582.76 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO PAB, CODIGO 3, FICHA 291, COMPETENCIA 12/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009366 | 30/12/2019 | 5792.61 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO PAB, CODIGO 3, FICHA 291, COMPETENCIA 12/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanização da Saúde | Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009367 | 30/12/2019 | 1050.44 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO VISA, CODIGO 4, FICHA 383, COMPETENCIA 12/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanização da Saúde | Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009368 | 30/12/2019 | 105.68 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO VISA, CODIGO 4, FICHA 383, COMPETENCIA 12/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009370 | 30/12/2019 | 18263.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 12/2019, LOTACAO NO PAB, FICHA 290, CODIGO 3. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012019 | 0009322 | 30/12/2019 | 3982.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO CAMPO, TAIS COMO: AUGUSTO DOS ANJOS, ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, JOANA BATISTA DAS CHAGAS, TIAGO DE OLIVEIRA LIMA, SEVERINO FIRMINO DE SANTANA, JOSE BATISTA DIAS,MARIA DE LOURDES GUILHERME, GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DENTRE OUTRAS, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2019 E CONTRATO Nº 02/2019, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0009324 | 30/12/2019 | 8450.00 | 15501731000198 | FABIO LUCAS WHLACE E SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR (CADERNO 15 MATERIAS, CAPA DURA, ASPIRAL, 300FLS), PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O ANO LETIVO 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009329 | 30/12/2019 | 19836.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 12/2019, LOTACAO FUNDEB 60%, FICHA 160, CODIGO 3. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009330 | 30/12/2019 | 14251.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 12/2019, LOTACAO FUNDEB 40%, FICHA 164, CODIGO 4. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009331 | 30/12/2019 | 2114.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 12/2019, LOTACAO NO PEJA, FICHA 138, CODIGO 8. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009332 | 30/12/2019 | 13180.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO 14º SALARIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção da Educação de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009333 | 30/12/2019 | 1318.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 14º SALARIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 30/12/2019 | 7908.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 60/30 - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 14º SALARIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009335 | 30/12/2019 | 4613.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - EJA - FUNDEB - 60 - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO 14º SALARIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009336 | 30/12/2019 | 53555.50 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 60/30 - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE A 14º SALARIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009339 | 30/12/2019 | 6672.52 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUNDEB 60% PREVIDENCIARIO, CODIGO 5, FICHA 161, COMPETENCIA 12/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009340 | 30/12/2019 | 671.28 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUNDEB 60% PREVIDENCIARIO, CODIGO 5, FICHA 161, COMPETENCIA 12/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009341 | 30/12/2019 | 1172.57 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUNDEB 40% PREVIDENCIARIO, CODIGO 6, FICHA 166, COMPETENCIA 12/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 30/12/2019 | 117.96 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUNDEB 40% PREVIDENCIARIO, CODIGO 6, FICHA 166, COMPETENCIA 12/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009343 | 30/12/2019 | 416.21 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO MDE 25% PREVIDENCIARIO, CODIGO 7, FICHA 176, COMPETENCIA 12/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009344 | 30/12/2019 | 41.87 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO MDE 25% PREVIDENCIARIO, CODIGO 7, FICHA 176, COMPETENCIA 12/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009347 | 30/12/2019 | 3606.54 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUNDEB 60%, CODIGO 3, FICHA 161, COMPETENCIA 12/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009348 | 30/12/2019 | 35848.99 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUNDEB 60%, CODIGO 3, FICHA 161, COMPETENCIA 12/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009349 | 30/12/2019 | 12955.97 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUNDEB 40%, CODIGO 4, FICHA 166, COMPETENCIA 12/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009350 | 30/12/2019 | 1303.42 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUNDEB 40%, CODIGO 4, FICHA 166, COMPETENCIA 12/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 30/12/2019 | 4142.36 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO MDE 25%, CODIGO 7, FICHA 176, COMPETENCIA 12/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009352 | 30/12/2019 | 416.74 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO MDE 25%, CODIGO 7, FICHA 176, COMPETENCIA 12/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009371 | 30/12/2019 | 653.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE SINAL DE INTERNET, DA ESCOLA BOM JESUS E DA CRECHE DONA ZEZE, DESTE MUNICIPIO, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009372 | 30/12/2019 | 653.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE SINAL DE INTERNET, DA ESCOLA BOM JESUS E DA CRECHE DONA ZEZE, DESTE MUNICIPIO, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009383 | 30/12/2019 | 4636.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a servicos de fornecimento de energia eletrica aos imoveis vinculados ao proprios tipo: Secretaria e Escolas da Rede de Ensino, compensados na iluminacao publica, Outubro/2019, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009317 | 30/12/2019 | 700.00 | 00008594964498 | ADRIANA HERCULANO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA VARRICAO E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, NO BAIRRO JOSE BENONE, DURANTE 25 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009319 | 30/12/2019 | 820.00 | 00082507821434 | AILSON CICERO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, NA SAIDA DA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB ATE O SITIO CALIXTO, DURANTE 20 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009320 | 30/12/2019 | 400.00 | 00009829936414 | CLEBCIA FERREIRA NEVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA COLETA DE LIXO NAS PROPRIEDADES VIZINHAS AO LIXAO DA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, LOZALIZADO NO SITIO CARUA, DURANTE 10 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009378 | 30/12/2019 | 17541.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a servicos de fornecimento de energia eletrica Iluminacao Publica, compensados na CIP, Julho/2019, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009379 | 30/12/2019 | 18134.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a servicos de fornecimento de energia eletrica Iluminacao Publica, compensados na CIP, Outubro/2019, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009382 | 30/12/2019 | 9679.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a servicos de fornecimento de energia eletrica aos imoveis vinculados ao proprios tipo: abastecimento d'agua, matadouro, centro administrativo, Mercado), compensados na iluminacao publica, Julho/2019, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009337 | 30/12/2019 | 184.41 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO RECURSO PROPRIO PREVIDENCIARIO, CODIGO 2, FICHA 53, COMPETENCIA 12/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009338 | 30/12/2019 | 1833.04 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO RECURSO PROPRIO PREVIDENCIARIO, CODIGO 2, FICHA 53, COMPETENCIA 12/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009345 | 30/12/2019 | 1397.98 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO RECURSO PROPRIO, CODIGO 1, FICHA 53, COMPETENCIA 12/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009346 | 30/12/2019 | 13895.88 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO RECURSO PROPRIO, CODIGO 1, FICHA 53, COMPETENCIA 12/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009380 | 30/12/2019 | 479.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho referente aos servicos de arrecadacao de energia eletrica CIP durante o mês de Outubro/2019, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009381 | 30/12/2019 | 494.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho referente aos servicos de arrecadacao de energia eletrica CIP durante o mês de Julho/2019, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0009376 | 30/12/2019 | 8569.00 | 03429373000170 | JH ESCAVACOES E TERRA PLANAGENS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A ALUGUEL DE MAQUINA MOTONIVELADORA CAT 120B, DURANTE 41 HORAS, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NA TERRAPLANAGEM DAS ESTRADAS DE TERRA DO SITIO ARROZ ATE O SITIO PAU DO FOGO E NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO ARROZ AO POVOADO LAGOINHA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0009377 | 30/12/2019 | 16929.00 | 03429373000170 | JH ESCAVACOES E TERRA PLANAGENS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A ALUGUEL DE MAQUINA MOTONIVELADORA CAT 120B, DURANTE 81 HORAS, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NA TERRAPLANAGEM DE 13KM DE ESTRADA, QUE LIGA A CIDADE DE AGUA BRANCA AO POVOADO BOM JESUS , E 4 KM DE ESTRADA QUE LIGA O POVOADO BOM JESUS AO SITIO MERECO E MAIS 10 KM DE ESTRADA QUE LIGA O SITIO MERECO AO SANTA MARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009321 | 30/12/2019 | 48.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA SEVERINO FLORIANO CABRAL, S/N, GUALTERINA ALENCAR VIDAL, AGUA BRANCA - PB, QUE ORA SE DESTINA PARA A INSTALACAO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, DEACORDO COM O CONTRATO Nº 039/2019, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, UNIDADE CONSUMIDORA: 5/828241-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009325 | 30/12/2019 | 3000.00 | 30318986000103 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO 03169466488 | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DA PREFEITURA DE AGUA BRANCA - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092019 | 0009326 | 30/12/2019 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA JUNTO AOS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009328 | 30/12/2019 | 12169.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 12/2019, LOTACAO NO RECURSOS PROPRIOS, FICHA 611, CODIGO 1. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009374 | 30/12/2019 | 500.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE SINAL DE INTERNET (WIFI LAGOINHA), DO POVOADO LAGOINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009375 | 30/12/2019 | 750.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE SINAL DE INTERNET (WIFI BOM JESUS 10 MB), DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviária | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009323 | 30/12/2019 | 650.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ELABORACAO DOS RELATORIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL, DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009327 | 30/12/2019 | 240.00 | 03879395000132 | MARIA DE FATIMA MOURA NASCIMENTO - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 500 UNID. DE GARRAFA 1L PET BOQUINHA C/TAMPA, DESTINADAS A TROCA POR GARRAFAS DE VIDRO DURANTE O PERIODO DE FESTIVIDADES DO REVEILLON 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0009396 | 31/12/2019 | 21600.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA - DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE ESTRUTURA (02 SOM MEDIO PORTE R$ 7.000,00 | SOM PEQUENO PORTE R$ 6.400,00| GERADOR 01 DIARIA R$ 1.500,00 | 01 PAINEL DE LED 3X2 02 R$ 2.100,00 | 02 PALCO PEQUENO R$ 4.000,00 | 06 PLATICAVEIS R$ 600,00), DESTINADOS A TRADICIONAL FESTA DE FIM DE ANO DE AGUA BRANCA - PB, DO DIA 19 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 88/2019, PREGAO PRESENCIAL 24/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009397 | 31/12/2019 | 2650.00 | 00004879126403 | DIEGO WILLIAM DE SOUSA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICAL DO GRUPO DE PAGODE "MARROM", NAS FESTIVIDADES DO REVEILLON, REALIZADO NO DIA 31/12/2019, NA PRACA DA CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009412 | 31/12/2019 | 7350.00 | 00006360892405 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL COM BANDA "FORRO DO NOSSO JEITO", NAS FESTIVIDADES DO REVEILLON EM PRACA PuBLICA (PRACA DA CULTURA), NO DIA 31/12/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009386 | 31/12/2019 | 7850.80 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SEDE E SETORES (POVOADO LAGOINHA E POVOADO BOM JESUS), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0009426 | 31/12/2019 | 363.61 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: GOL VOLKSWAGEN PLACA OFY 0624, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009413 | 31/12/2019 | 770.00 | 00070145718425 | FABIO PEREIRA BARROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NO TRANPORTE ESCOLAR E NA PRACA DA CULTURA, REFERENTE A 22 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CADA DIARIA PAGA NO VALOR DE R$ 35,00, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009414 | 31/12/2019 | 770.00 | 00070145718425 | FABIO PEREIRA BARROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NO TRANPORTE ESCOLAR E NA PRACA DA CULTURA, REFERENTE A 22 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CADA DIARIA PAGA NO VALOR DE R$ 35,00, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0009416 | 31/12/2019 | 2654.14 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: VOYAGE PLACA QFV 9756, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0009421 | 31/12/2019 | 2492.06 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: FIAT STRADA PLACA QSE 6158, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0009422 | 31/12/2019 | 249.33 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: MOTO BROSS PLACA OGC 1522, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0009423 | 31/12/2019 | 187.44 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: MOTO BROSS PLACA OGC 1372, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0009424 | 31/12/2019 | 319.42 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: MOTO BROSS PLACA QSE 6238, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0009425 | 31/12/2019 | 362.63 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: MOTO BROSS PLACA QSE 6168, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009457 | 31/12/2019 | 4000.17 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES, PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009459 | 31/12/2019 | 6179.98 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE CESTAS BASICAS, PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0009439 | 31/12/2019 | 4010.60 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSSON BRA 0005, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009392 | 31/12/2019 | 481.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho referente aos servicos de arrecadacao de energia eletrica CIP durante o mês de Fevereiro/2019, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 31/12/2019 | 484.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho referente aos servicos de arrecadacao de energia eletrica CIP durante o mês de Marco/2019, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Contribuição com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009406 | 31/12/2019 | 5142.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS RETENCAO PASEP, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA QUOTA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Contribuição com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 31/12/2019 | 4229.38 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS RETENCAO PASEP, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA QUOTA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Contribuição com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009408 | 31/12/2019 | 151.96 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS RETENCAO PASEP, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA QUOTA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Contribuição com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 31/12/2019 | 6093.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS RETENCAO PASEP, SOB O BONUS DO PRE SAL, DEBITADO AUTOMATICAMENTE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009461 | 31/12/2019 | 81.20 | 60746948365803 | BANCO BRADESCO S.A. | Referente a servicos bancarios de emissao de TED/DOC nos servicos de transporte escolar da rede de ensino municipal. Dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009387 | 31/12/2019 | 18107.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a servicos de fornecimento de energia eletrica Iluminacao Publica, compensados na CIP, Fevereiro/2019, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009388 | 31/12/2019 | 16092.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a servicos de fornecimento de energia eletrica Iluminacao Publica, compensados na CIP, Marco/2019, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009390 | 31/12/2019 | 13638.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a servicos de fornecimento de energia eletrica aos imoveis vinculados ao proprios tipo: abastecimento d'agua, matadouro, centro administrativo, Mercado), compensados na iluminacao publica, Marco/2019, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009391 | 31/12/2019 | 7953.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a servicos de fornecimento de energia eletrica aos imoveis vinculados ao proprios tipo: abastecimento d'agua, matadouro, centro administrativo, Mercado), compensados na iluminacao publica, Fevereiro/2019, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0009417 | 31/12/2019 | 3880.36 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: CACAMBA PLACA NQE 5151, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019,EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0009418 | 31/12/2019 | 5410.27 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: PIPA PAC II PLACA OGF 7475, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0009419 | 31/12/2019 | 1938.66 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: CAMINHAO PIPA FORD PLACA MNE 0340, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0009420 | 31/12/2019 | 2660.59 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: CACAMBA MERCEDES BENZ POLACA NQJ 2580, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0009438 | 31/12/2019 | 8695.11 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: PA CARREGADEIRA BRA 0002, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009389 | 31/12/2019 | 2180.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a servicos de fornecimento de energia eletrica aos imoveis vinculados ao proprios tipo: Secretaria e Escolas da Rede de Ensino, compensados na iluminacao publica, Fevereiro/2019, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009411 | 31/12/2019 | 760.00 | 00093113927404 | EDNALDO MACENO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS EM 12 DIARIAS NO AUXILIO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO SITIO CARAPUCA A CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0009427 | 31/12/2019 | 1818.41 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: FIAT DOBLO PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0009428 | 31/12/2019 | 958.68 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER PLACA QSB 7769, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0009429 | 31/12/2019 | 2451.99 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: VAN, PLACA QFU 2036, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0009430 | 31/12/2019 | 2101.56 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: VAN IVECO DAILY PLACA QFU 1806, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0009431 | 31/12/2019 | 648.76 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA OGF 4180, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0009432 | 31/12/2019 | 198.20 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA OFA 0587, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATONº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0009433 | 31/12/2019 | 862.59 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0009434 | 31/12/2019 | 742.53 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATONº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0009435 | 31/12/2019 | 832.40 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: ONIBUS MERCEDES PLACA KMG 8154, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0009436 | 31/12/2019 | 1844.92 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: ONIBUS PLACA OFB 9358, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0009437 | 31/12/2019 | 452.55 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: ONIBUS PLACA OFX 1169, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Pública de Boa Qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009460 | 31/12/2019 | 52.25 | 60746948365803 | BANCO BRADESCO S.A. | Referente a servicos bancarios de emissao de TED/DOC nos servicos de transporte escolar da rede de ensino municipal. Dezembro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 31/12/2019 | 5786.87 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA KITS DE NATALIDADE, DESTINADOS A RECEM NASCIDOS, DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009395 | 31/12/2019 | 705.60 | 11469145000152 | J. MOURA SOARES LTDA SC | EMPENHO RELATIVO AS DESPESAS HOSPITALARES DO PACIENTE LORRAM FIRMINO RAMOS, REGISTRO 245207, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - Fundo Municipal de Saude - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009398 | 31/12/2019 | 10435.10 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUS, CODIGO 1, FICHA 249, COMPETENCIA 11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - Fundo Municipal de Saude - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009399 | 31/12/2019 | 1049.81 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUS, CODIGO 1, FICHA 249, COMPETENCIA 11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - Fundo Municipal de Saude - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009400 | 31/12/2019 | 1167.23 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUS PREVIDENCIARIO, CODIGO 5, FICHA 249, COMPETENCIA 11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - Fundo Municipal de Saude - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009401 | 31/12/2019 | 117.43 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUS PREVIDENCIARIO, CODIGO 5, FICHA 249, COMPETENCIA 11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - Fundo Municipal de Saude - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009402 | 31/12/2019 | 10194.97 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUS, CODIGO 1, FICHA 249, COMPETENCIA 13º/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - Fundo Municipal de Saude - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009403 | 31/12/2019 | 1025.65 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUS, CODIGO 1, FICHA 249, COMPETENCIA 13º/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - Fundo Municipal de Saude - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009404 | 31/12/2019 | 1305.82 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUS PREVIDENCIARIO, CODIGO 5, FICHA 249, COMPETENCIA 13º/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - Fundo Municipal de Saude - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009405 | 31/12/2019 | 131.37 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUS PREVIDENCIARIO, CODIGO 5, FICHA 249, COMPETENCIA 13º/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009409 | 31/12/2019 | 4500.00 | 32636315000116 | ROMARIO MASCENA AMORIM LOPES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO GERAL, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS: QUARTA-FEIRA DIA 04/12; VALOR R$ 1500,00, QUARTA-FEIRA DIA 11/12; VALOR R$ 1500,00 E QUARTA-FEIRA DIA 25/12; VALOR R$ 1500,00 (PLANTOES DE 24H), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009410 | 31/12/2019 | 103.19 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, Nº (83) 3481-1142, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0009441 | 31/12/2019 | 4199.33 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: GOL PLACA QFV 7806, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0009442 | 31/12/2019 | 2693.89 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: GOL PLACA OGD 7138, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0009443 | 31/12/2019 | 1996.96 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: GOL PLACA OGD 5113, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0009444 | 31/12/2019 | 405.15 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: GOL PLACA OGD 5083, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0009445 | 31/12/2019 | 293.11 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: SAVEIRO AMBULANCIA PLACA OGC 5490, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0009446 | 31/12/2019 | 1614.05 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: SAVEIRO AMBULANCIA PLACA QFQ 9986, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0009447 | 31/12/2019 | 791.75 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: SAVEIRO AMBULANCIA PLACA NPU 8686, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0009448 | 31/12/2019 | 2084.47 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: AMBULANCIA SAMU PLACA QFB 3873, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0009449 | 31/12/2019 | 1615.14 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: VAN TFD PLACA QFU 1866, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADOSOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0009450 | 31/12/2019 | 544.91 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: SAVEIRO AMBULANCIA PLACA QFR 0056, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0009453 | 31/12/2019 | 2718.41 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: FIORINO AMBULANCIA PLACA QSC 2288, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanização da Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0009454 | 31/12/2019 | 1896.55 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: FIORINO AMBULANCIA PLACA QSC 2328, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009394 | 31/12/2019 | 892.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a servicos de fornecimento de energia eletrica aos imoveis vinculados ao Fundo Municipal de Saude, compensados na iluminacao publica, marco/2019, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0009440 | 31/12/2019 | 348.35 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: MOTO TITAN PLACA MNW 6241, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0009451 | 31/12/2019 | 904.89 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER PLACA QSE 0577, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanização da Saúde | Manter a Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0009452 | 31/12/2019 | 589.11 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER PLACA QSE 0567, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Quantidade de Registros: 9275
Última atualização: 11/06/2024