Empenhos - Exercício 2019 - Câmara Municipal de Zabelê

de_UOrcamentaria

de_Funcao

de_Subfuncao

de_Programa

de_Acao

de_CatEconomica

de_NatDespesa

de_Modalidade

cd_elemento

de_Elemento

cd_subelemento

de_subelemento

de_tipolicitacao

nu_Licitacao

nu_Empenho

dt_empenho

vl_Empenho

cd_credor

no_Credor

de_Historico

nu_Obra

tp_FonteRecursos

de_TipoRecursos

de_TipoMeta

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000001

04/01/2019

130.00

12258361000111

ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000002

10/01/2019

28500.00

01656981000192

CÂMARA MUNICIPAL DE ZABELÊ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000003

10/01/2019

4391.20

01656981000192

CÂMARA MUNICIPAL DE ZABELÊ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000004

10/01/2019

998.00

01656981000192

CÂMARA MUNICIPAL DE ZABELÊ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VIGILANTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000005

10/01/2019

998.00

01656981000192

CÂMARA MUNICIPAL DE ZABELÊ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR PARLAMENTAR DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000006

10/01/2019

329.00

00005561916416

GENI CORDEIRO DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ENCADERNACAO E XEROX DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL, NESTE MES DE JANEIRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000007

10/01/2019

650.00

00007340025480

GISLANDIA SEVERO MARTINS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO MENSAL E ENVIO DE GFIP, RAIS ANUAL E DIRF ANUAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000008

10/01/2019

600.00

00010238635457

JOSE ISMAR BEZERRA DE SANTANA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO PORTAL INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000009

10/01/2019

3000.00

11440036000102

EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000010

10/01/2019

3000.00

17775722000110

SARAIVA & NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000011

10/01/2019

600.00

09196974000167

e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA (SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000012

10/01/2019

220.00

00011964331862

PEDRO EVANGELISTA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA COMPARECIMENTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000013

10/01/2019

141.00

09303686000164

MARIA ELITA DE AZEVEDO MENEZES JAPIASSU

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AO REGISTRO INTEGRAL DE 01 (UMA)ATA EM RTD, RECONHECIMENTOS DE FIRMA E ELABORACAO DE REQUERIMENTO, A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000014

18/01/2019

82.13

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000015

18/01/2019

7689.14

29979036016306

INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 01/2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000016

22/01/2019

11.47

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000017

25/01/2019

1363.23

04512147000111

POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CONBUSTIVEL GASOLINA, A SER UTILIZADO EM VEICULO LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000018

29/01/2019

1200.00

00007696294407

ADILSON BEZERRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000019

31/01/2019

3000.00

17267333000184

SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO (TIPO PASSEIO), A DISPOSICAO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000020

05/02/2019

130.00

12258361000111

ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000021

07/02/2019

4.60

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000022

08/02/2019

31350.00

01656981000192

CÂMARA MUNICIPAL DE ZABELÊ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000023

08/02/2019

4391.20

01656981000192

CÂMARA MUNICIPAL DE ZABELÊ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000024

08/02/2019

998.00

01656981000192

CÂMARA MUNICIPAL DE ZABELÊ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VIGILANTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000025

08/02/2019

998.00

01656981000192

CÂMARA MUNICIPAL DE ZABELÊ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR PARLAMENTAR DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000026

08/02/2019

600.00

00010238635457

JOSE ISMAR BEZERRA DE SANTANA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO PORTAL INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000027

08/02/2019

3000.00

11440036000102

EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000028

08/02/2019

3000.00

17775722000110

SARAIVA & NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000029

08/02/2019

150.00

00010213187442

MARCELO FRANCISCO DA MATA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA DE TONERS, PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DE ZABELE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000030

08/02/2019

650.00

00007340025480

GISLANDIA SEVERO MARTINS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO MENSAL E ENVIO DE GFIP, RAIS ANUAL E DIRF ANUAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000031

08/02/2019

600.00

09196974000167

e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000032

12/02/2019

6.87

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000033

14/02/2019

450.00

24222267000191

CELECILENO ALVES BISPO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A REFORMA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000034

19/02/2019

73.12

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000035

19/02/2019

8309.40

29979036016306

INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 02/2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000036

20/02/2019

1700.00

26535882000183

ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTA CAMARA MUNICIPAL.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000037

20/02/2019

395.00

00013814523458

EDSON JUNIOR DA SILVA FARIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERCICOS DE REVISAO NA INSTALACAO ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000038

22/02/2019

1347.21

04512147000111

POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CONBUSTIVEL GASOLINA, A SER UTILIZADO EM VEICULO LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000039

22/02/2019

130.00

00050952200406

GENILDA LOPES DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA MONTEIRO, NO CENTRO DE ZABELE, DURANTE OS SERVICOS DE TROCA DO TELHADO E PINTURA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000040

22/02/2019

520.00

00007696294407

ADILSON BEZERRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000041

28/02/2019

3000.00

17267333000184

SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO (TIPO PASSEIO), A DISPOSICAO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000042

01/03/2019

4.60

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000043

08/03/2019

130.00

12258361000111

ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000044

08/03/2019

29925.00

01656981000192

CÂMARA MUNICIPAL DE ZABELÊ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000045

08/03/2019

4391.20

01656981000192

CÂMARA MUNICIPAL DE ZABELÊ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000046

08/03/2019

998.00

01656981000192

CÂMARA MUNICIPAL DE ZABELÊ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VIGILANTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000047

08/03/2019

998.00

01656981000192

CÂMARA MUNICIPAL DE ZABELÊ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR PARLAMENTAR DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000048

08/03/2019

3000.00

17775722000110

SARAIVA & NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000049

08/03/2019

3000.00

11440036000102

EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000050

08/03/2019

600.00

09196974000167

e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000051

08/03/2019

650.00

00007340025480

GISLANDIA SEVERO MARTINS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO MENSAL E ENVIO DE GFIP, RAIS ANUAL E DIRF ANUAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000052

08/03/2019

600.00

00010238635457

JOSE ISMAR BEZERRA DE SANTANA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO PORTAL INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000053

08/03/2019

240.00

00010213187442

MARCELO FRANCISCO DA MATA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA DE TONERS, PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DE ZABELE, NO MES DE MARCO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000054

11/03/2019

1251.25

21962044000172

CLODOALDO FERREIRA DE FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 71,5 METROS QUADRADOS DE GESSO, EXECUTADO NO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE MARCO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000055

13/03/2019

6.87

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000056

20/03/2019

480.00

00010238635457

JOSE ISMAR BEZERRA DE SANTANA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM (ANUAL) PARA SITE INSTITUCIONAL DA CAMARA DE VEREADORES DE ZABELE NO ENDERECO ELETRONICO HTTP://CAMARAZABELE.PB.GOV.BR.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000057

20/03/2019

1150.00

00828906000107

SILVANIA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS A SEREM UTILIZADAS NESTA EDILIDADE MUNICIPAL, NO MES DE MARCO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000058

20/03/2019

630.00

00011622073452

SAULO VIANA GODIN

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO DE CADEIRAS, PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000059

20/03/2019

178.16

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000060

20/03/2019

8010.33

29979036016306

INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 03/2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000061

21/03/2019

1226.47

04512147000111

POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, A SER UTILIZADO EM VEICULO LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000062

28/03/2019

3300.00

08336397000107

JOSE ERIVANIO BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL A SER UTILIZADO NESTA CAMARA MUNICIPAL.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000063

28/03/2019

170.00

03823681000186

LEONIDAS ALVERGA DE MEDEIROS - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE EXTINTORES PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000064

29/03/2019

3000.00

17267333000184

SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO (TIPO PASSEIO), A DISPOSICAO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000065

02/04/2019

4.60

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000066

04/04/2019

130.00

12258361000111

ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000067

10/04/2019

29925.00

01656981000192

CÂMARA MUNICIPAL DE ZABELÊ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000068

10/04/2019

4723.83

01656981000192

CÂMARA MUNICIPAL DE ZABELÊ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000069

10/04/2019

998.00

01656981000192

CÂMARA MUNICIPAL DE ZABELÊ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VIGILANTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000070

10/04/2019

998.00

01656981000192

CÂMARA MUNICIPAL DE ZABELÊ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR PARLAMENTAR DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000071

10/04/2019

3000.00

11440036000102

EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000072

10/04/2019

3000.00

17775722000110

SARAIVA & NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000073

10/04/2019

650.00

00007340025480

GISLANDIA SEVERO MARTINS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO MENSAL E ENVIO DE GFIP, RAIS ANUAL E DIRF ANUAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000074

10/04/2019

600.00

09196974000167

e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000075

10/04/2019

600.00

00010238635457

JOSE ISMAR BEZERRA DE SANTANA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO PORTAL INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000076

10/04/2019

280.00

00010213187442

MARCELO FRANCISCO DA MATA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA DE TONERS, PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DE ZABELE, NO MES DE ABRIL DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000077

10/04/2019

130.24

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000078

11/04/2019

1333.28

04512147000111

POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, A SER UTILIZADO EM VEICULO LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000079

15/04/2019

6.69

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000080

17/04/2019

8083.51

29979036016306

INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 04/2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000081

18/04/2019

950.00

00828906000107

SILVANIA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS A SEREM UTILIZADAS NESTA EDILIDADE MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000082

30/04/2019

3000.00

17267333000184

SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO (TIPO PASSEIO), A DISPOSICAO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000083

03/05/2019

325.00

00010184527457

JOSECLAUDIO BEZERRA DE MORAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA NA AREA DO PREDIO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, EM ABRIL DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000084

06/05/2019

337.06

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE LINHA TELEFONICA DESTA CAMARA MUNICIPAL.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000085

08/05/2019

130.00

12258361000111

ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000086

10/05/2019

29925.00

01656981000192

CÂMARA MUNICIPAL DE ZABELÊ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000087

10/05/2019

4723.83

01656981000192

CÂMARA MUNICIPAL DE ZABELÊ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000088

10/05/2019

998.00

01656981000192

CÂMARA MUNICIPAL DE ZABELÊ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VIGILANTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000089

10/05/2019

3000.00

11440036000102

EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000090

10/05/2019

3000.00

17775722000110

SARAIVA & NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000091

10/05/2019

650.00

00007340025480

GISLANDIA SEVERO MARTINS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO MENSAL E ENVIO DE GFIP, RAIS ANUAL E DIRF ANUAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000092

10/05/2019

600.00

00010238635457

JOSE ISMAR BEZERRA DE SANTANA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO PORTAL INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000093

10/05/2019

600.00

09196974000167

e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000094

10/05/2019

185.00

00010213187442

MARCELO FRANCISCO DA MATA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA DE TONERS, PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DE ZABELE, NO MES DE MAIO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000095

10/05/2019

4.60

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000096

13/05/2019

6.06

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000097

15/05/2019

1225.00

22355884000130

GIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO A CARRO LOCADO POR ESTA CAMARA MUNICIPAL.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DA CAMARA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Sem Licitação

000000000

0000098

15/05/2019

2400.00

14529732000188

FIT INFORMATICA LTDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSORA, NOBREAK E TELEFONE SEM FIO, A SEREM UTILIZADOS NESTA EDILIDADE MUNICIPAL.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Equipamentos

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000099

20/05/2019

97.51

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000100

20/05/2019

8083.51

29979036016306

INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 04/2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000101

23/05/2019

1115.30

00828906000107

SILVANIA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS A SEREM UTILIZADAS NESTA EDILIDADE MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000102

23/05/2019

130.00

07586369000177

CARIRI WEB

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAM ENTO REFERENTE A SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000103

31/05/2019

3000.00

17267333000184

SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO (TIPO PASSEIO), A DISPOSICAO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000104

04/06/2019

4.60

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000105

05/06/2019

130.00

12258361000111

ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000106

10/06/2019

29925.00

01656981000192

CÂMARA MUNICIPAL DE ZABELÊ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000107

10/06/2019

4723.83

01656981000192

CÂMARA MUNICIPAL DE ZABELÊ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000108

10/06/2019

998.00

01656981000192

CÂMARA MUNICIPAL DE ZABELÊ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VIGILANTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000109

10/06/2019

465.73

01656981000192

CÂMARA MUNICIPAL DE ZABELÊ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR PARLAMENTAR DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000110

10/06/2019

3000.00

11440036000102

EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000111

10/06/2019

600.00

09196974000167

e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000112

10/06/2019

3000.00

17775722000110

SARAIVA & NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000113

10/06/2019

650.00

00007340025480

GISLANDIA SEVERO MARTINS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO MENSAL E ENVIO DE GFIP, RAIS ANUAL E DIRF ANUAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000114

10/06/2019

600.00

00010238635457

JOSE ISMAR BEZERRA DE SANTANA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO PORTAL INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000115

10/06/2019

142.00

00002025685475

JAILZA FERNANDA ALVES DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE E ABASTECIMENTO DE AGUA PARA ESTA EDILIDADE MUNICIPAL.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000116

10/06/2019

998.00

00007531481456

JANIELE FERREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO PERIODO DE 10 DE MAIO A 08 DE JUNHO DE 2019, NESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE FERIAS DA FUNCIONÁRIA MARIA JOSE SOBRINHA.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000117

10/06/2019

1287.00

31001082000112

POSTO DE COMBUSTIVEIS CARIRI EXPRESSO BR LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, A SER UTILIZADO EM VEICULO LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000118

10/06/2019

150.00

00010213187442

MARCELO FRANCISCO DA MATA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA DE TONERS, PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DE ZABELE, NO MES DE JUNHO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000119

12/06/2019

6.06

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000120

18/06/2019

130.00

07586369000177

CARIRI WEB

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAM ENTO REFERENTE A SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000121

18/06/2019

111.12

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000122

18/06/2019

59.73

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE LINHA TELEFONICA DESTA CAMARA MUNICIPAL.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000123

18/06/2019

7966.41

29979036016306

INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 06/2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000124

25/06/2019

1550.00

00828906000107

SILVANIA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS A SEREM UTILIZADAS NESTA EDILIDADE MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000125

28/06/2019

3000.00

17267333000184

SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO (TIPO PASSEIO), A DISPOSICAO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000126

01/07/2019

4.60

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000127

02/07/2019

130.00

12258361000111

ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000128

10/07/2019

29925.00

01656981000192

CÂMARA MUNICIPAL DE ZABELÊ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000129

10/07/2019

4391.20

01656981000192

CÂMARA MUNICIPAL DE ZABELÊ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000130

10/07/2019

998.00

01656981000192

CÂMARA MUNICIPAL DE ZABELÊ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VIGILANTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000131

10/07/2019

998.00

01656981000192

CÂMARA MUNICIPAL DE ZABELÊ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR PARLAMENTAR DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000132

10/07/2019

600.00

09196974000167

e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000133

10/07/2019

3000.00

17775722000110

SARAIVA & NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000134

10/07/2019

3000.00

11440036000102

EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000135

10/07/2019

1320.56

31001082000112

POSTO DE COMBUSTIVEIS CARIRI EXPRESSO BR LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL, A SER UTILIZADO EM VEICULO LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000136

10/07/2019

600.00

00010238635457

JOSE ISMAR BEZERRA DE SANTANA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO PORTAL INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000137

10/07/2019

650.00

00007340025480

GISLANDIA SEVERO MARTINS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO MENSAL E ENVIO DE GFIP, RAIS ANUAL E DIRF ANUAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000138

10/07/2019

150.00

00010213187442

MARCELO FRANCISCO DA MATA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA DE TONERS, PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DE ZABELE, NO MES DE JULHO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000139

11/07/2019

6.06

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000140

19/07/2019

8010.33

29979036016306

INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 07/2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000141

24/07/2019

130.00

07586369000177

CARIRI WEB

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAM ENTO REFERENTE A SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE JULHO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000142

24/07/2019

1200.00

00828906000107

SILVANIA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS A SEREM UTILIZADAS NESTA EDILIDADE MUNICIPAL, NO MES DE JULHO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000143

31/07/2019

3000.00

17267333000184

SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO (TIPO PASSEIO), A DISPOSICAO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000144

01/08/2019

125.76

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000145

01/08/2019

78.78

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000146

01/08/2019

130.00

12258361000111

ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000147

02/08/2019

4.75

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000148

09/08/2019

29925.00

01656981000192

CÂMARA MUNICIPAL DE ZABELÊ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000149

09/08/2019

4391.20

01656981000192

CÂMARA MUNICIPAL DE ZABELÊ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000150

09/08/2019

998.00

01656981000192

CÂMARA MUNICIPAL DE ZABELÊ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VIGILANTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000151

09/08/2019

1330.63

01656981000192

CÂMARA MUNICIPAL DE ZABELÊ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR PARLAMENTAR DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000152

09/08/2019

650.00

00007340025480

GISLANDIA SEVERO MARTINS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO MENSAL E ENVIO DE GFIP, RAIS ANUAL E DIRF ANUAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000153

09/08/2019

600.00

09196974000167

e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000154

09/08/2019

3000.00

11440036000102

EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000155

09/08/2019

3000.00

17775722000110

SARAIVA & NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000156

09/08/2019

600.00

00010238635457

JOSE ISMAR BEZERRA DE SANTANA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO PORTAL INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000157

09/08/2019

1320.08

31001082000112

POSTO DE COMBUSTIVEIS CARIRI EXPRESSO BR LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL, A SER UTILIZADO EM VEICULO LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000158

12/08/2019

77.38

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000159

12/08/2019

87.48

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000160

12/08/2019

6.06

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000161

15/08/2019

215.00

00010213187442

MARCELO FRANCISCO DA MATA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA DE TONERS, PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DE ZABELE, NO MES DE AGOSTO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000162

19/08/2019

8083.51

29979036016306

INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 08/2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000163

19/08/2019

1068.90

00828906000107

SILVANIA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS A SEREM UTILIZADAS NESTA EDILIDADE MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000164

20/08/2019

130.00

07586369000177

CARIRI WEB

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAM ENTO REFERENTE A SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000165

30/08/2019

3000.00

17267333000184

SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO (TIPO PASSEIO), A DISPOSICAO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000166

02/09/2019

160.00

23879046000128

CERTSEMPRE SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE E-CPF A1 RFB 1 ANO, DESTINADO A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000167

03/09/2019

4.75

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000168

09/09/2019

130.00

12258361000111

ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000169

10/09/2019

29925.00

01656981000192

CÂMARA MUNICIPAL DE ZABELÊ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000170

10/09/2019

4391.20

01656981000192

CÂMARA MUNICIPAL DE ZABELÊ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000171

10/09/2019

998.00

01656981000192

CÂMARA MUNICIPAL DE ZABELÊ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VIGILANTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000172

10/09/2019

998.00

01656981000192

CÂMARA MUNICIPAL DE ZABELÊ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR PARLAMENTAR DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000173

10/09/2019

3000.00

11440036000102

EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000174

10/09/2019

3000.00

17775722000110

SARAIVA & NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000175

10/09/2019

600.00

09196974000167

e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000176

10/09/2019

180.00

00010213187442

MARCELO FRANCISCO DA MATA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA DE TONERS, PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DE ZABELE, NO MES DE SETEMBRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000177

10/09/2019

600.00

00010238635457

JOSE ISMAR BEZERRA DE SANTANA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO PORTAL INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000178

10/09/2019

650.00

00007340025480

GISLANDIA SEVERO MARTINS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO MENSAL E ENVIO DE GFIP, RAIS ANUAL E DIRF ANUAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000179

10/09/2019

1320.00

31001082000112

POSTO DE COMBUSTIVEIS CARIRI EXPRESSO BR LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, A SER UTILIZADO EM VEICULO LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000180

13/09/2019

6.06

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000181

19/09/2019

8010.33

29979036016306

INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 09/2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000182

19/09/2019

130.00

07586369000177

CARIRI WEB

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAM ENTO REFERENTE A SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000183

19/09/2019

98.52

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000184

19/09/2019

82.07

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000185

20/09/2019

110.00

00018596789472

JANDAY NASCIMENTO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000186

25/09/2019

2018.75

00828906000107

SILVANIA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS A SEREM UTILIZADAS NESTA EDILIDADE MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000187

30/09/2019

3000.00

17267333000184

SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO (TIPO PASSEIO), A DISPOSICAO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000188

01/10/2019

4.75

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000189

01/10/2019

130.00

12258361000111

ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000190

10/10/2019

29925.00

01656981000192

CÂMARA MUNICIPAL DE ZABELÊ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000191

10/10/2019

4391.20

01656981000192

CÂMARA MUNICIPAL DE ZABELÊ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000192

10/10/2019

998.00

01656981000192

CÂMARA MUNICIPAL DE ZABELÊ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VIGILANTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000193

10/10/2019

998.00

01656981000192

CÂMARA MUNICIPAL DE ZABELÊ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR PARLAMENTAR DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000194

10/10/2019

3000.00

11440036000102

EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000195

10/10/2019

3000.00

17775722000110

SARAIVA & NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000196

10/10/2019

600.00

09196974000167

e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000197

10/10/2019

160.00

00010213187442

MARCELO FRANCISCO DA MATA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA DE TONERS, PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DE ZABELE, NO MES DE OUTUBRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000198

10/10/2019

600.00

00010238635457

JOSE ISMAR BEZERRA DE SANTANA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO PORTAL INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000199

10/10/2019

650.00

00007340025480

GISLANDIA SEVERO MARTINS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO MENSAL E ENVIO DE GFIP, RAIS ANUAL E DIRF ANUAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000200

10/10/2019

83.54

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000201

10/10/2019

97.54

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000202

10/10/2019

1322.65

31001082000112

POSTO DE COMBUSTIVEIS CARIRI EXPRESSO BR LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, A SER UTILIZADO EM VEICULO LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000203

10/10/2019

8010.33

29979036016306

INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 10/2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000204

11/10/2019

6.06

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000205

11/10/2019

1265.42

09188376000146

DETRAN DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO MOTO PLACA OEX-1736, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000206

11/10/2019

130.00

17398183000148

VASCONCELOS MOTO PECAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO MOTO PLACA OEX-1736, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000207

15/10/2019

181.25

09188376000146

DETRAN DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLACA REFLETIVA E VISTORIA DA MOTO PLACA OEX-1736, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000208

15/10/2019

100.00

17398183000148

VASCONCELOS MOTO PECAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEU TRASEIRO DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA OEX-1736, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000209

16/10/2019

80.00

32367672000126

ROMARIO DA SILVA MARQUES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E TROCA DE OLEO NO VEICULO LOCADO DESTA CAMARA MUNICIPAL.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000210

16/10/2019

1136.00

32367672000126

ROMARIO DA SILVA MARQUES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS AO VEICULO LOCADO DESTA CAMARA MUNICIPAL.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000211

18/10/2019

130.00

07586369000177

CARIRI WEB

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAM ENTO REFERENTE A SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000212

24/10/2019

600.00

10690027000107

WAGNER AUGUSTO FERREIRA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MOLDURA COM VIDRO ANTI REFLEXO, A SER UTILIZADA NESTA EDILIDADE MUNICIPAL.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000213

24/10/2019

1400.00

10690027000107

WAGNER AUGUSTO FERREIRA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS A SEREM UTILIZADAS NESTA EDILIDADE MUNICIPAL.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000214

25/10/2019

421.00

14529732000188

FIT INFORMATICA LTDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE INFORMÁTICA A SEREM UTILIZADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000215

25/10/2019

200.00

14529732000188

FIT INFORMATICA LTDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE CAMERAS DE SEGURANCA DESTA CAMARA MUNICIPAL.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000216

31/10/2019

3000.00

17267333000184

SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO (TIPO PASSEIO), A DISPOSICAO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000217

04/11/2019

130.00

12258361000111

ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000218

04/11/2019

4.75

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000219

08/11/2019

29925.00

01656981000192

CÂMARA MUNICIPAL DE ZABELÊ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000220

08/11/2019

4391.20

01656981000192

CÂMARA MUNICIPAL DE ZABELÊ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000221

08/11/2019

998.00

01656981000192

CÂMARA MUNICIPAL DE ZABELÊ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VIGILANTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVMBRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000222

08/11/2019

998.00

01656981000192

CÂMARA MUNICIPAL DE ZABELÊ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR PARLAMENTAR DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000223

08/11/2019

3000.00

17775722000110

SARAIVA & NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000224

08/11/2019

3000.00

11440036000102

EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000225

08/11/2019

180.00

00010213187442

MARCELO FRANCISCO DA MATA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA DE TONERS, PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DE ZABELE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000226

08/11/2019

650.00

00007340025480

GISLANDIA SEVERO MARTINS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO MENSAL E ENVIO DE GFIP, RAIS ANUAL E DIRF ANUAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000227

08/11/2019

600.00

00010238635457

JOSE ISMAR BEZERRA DE SANTANA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO PORTAL INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000228

08/11/2019

600.00

09196974000167

e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000229

08/11/2019

1335.43

31001082000112

POSTO DE COMBUSTIVEIS CARIRI EXPRESSO BR LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, A SER UTILIZADO EM VEICULO LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000230

08/11/2019

100.85

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000231

08/11/2019

81.44

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000232

08/11/2019

8010.33

29979036016306

INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 11/2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000233

12/11/2019

1280.10

00828906000107

SILVANIA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS A SEREM UTILIZADAS NESTA EDILIDADE MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000234

18/11/2019

6.06

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000235

25/11/2019

130.00

07586369000177

CARIRI WEB

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAM ENTO REFERENTE A SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000236

26/11/2019

52.00

00018596789472

JANDAY NASCIMENTO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000239

30/11/2019

200.00

00010211145459

EVILA NADIA DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ALIMENTACAO DE REDES SOCIAIS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000237

02/12/2019

4.75

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000238

03/12/2019

130.00

12258361000111

ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000240

10/12/2019

3000.00

17267333000184

SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO (TIPO PASSEIO), A DISPOSICAO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000241

10/12/2019

26775.00

01656981000192

CÂMARA MUNICIPAL DE ZABELÊ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000242

10/12/2019

4391.20

01656981000192

CÂMARA MUNICIPAL DE ZABELÊ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000243

10/12/2019

4391.20

01656981000192

CÂMARA MUNICIPAL DE ZABELÊ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000244

10/12/2019

998.00

01656981000192

CÂMARA MUNICIPAL DE ZABELÊ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VIGILANTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000245

10/12/2019

998.00

01656981000192

CÂMARA MUNICIPAL DE ZABELÊ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VIGILANTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000246

10/12/2019

998.00

01656981000192

CÂMARA MUNICIPAL DE ZABELÊ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR PARLAMENTAR DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000247

10/12/2019

870.48

01656981000192

CÂMARA MUNICIPAL DE ZABELÊ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ASSESSOR PARLAMENTAR DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000248

10/12/2019

600.00

00010238635457

JOSE ISMAR BEZERRA DE SANTANA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO PORTAL INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000249

10/12/2019

1335.43

31001082000112

POSTO DE COMBUSTIVEIS CARIRI EXPRESSO BR LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, A SER UTILIZADO EM VEICULO LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000250

10/12/2019

165.00

00010213187442

MARCELO FRANCISCO DA MATA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA DE TONERS, PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DE ZABELE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000251

10/12/2019

600.00

09196974000167

e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000252

10/12/2019

3000.00

11440036000102

EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, DURANTE O MES DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000253

10/12/2019

650.00

00007340025480

GISLANDIA SEVERO MARTINS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO MENSAL E ENVIO DE GFIP, RAIS ANUAL E DIRF ANUAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000254

10/12/2019

3000.00

17775722000110

SARAIVA & NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000255

10/12/2019

181.95

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000256

10/12/2019

83.01

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000257

10/12/2019

7326.40

29979036016306

INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 12/2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000258

10/12/2019

1377.13

29979036016306

INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 13/2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000259

10/12/2019

130.00

07586369000177

CARIRI WEB

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAM ENTO REFERENTE A SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000260

11/12/2019

287.00

00010211145459

EVILA NADIA DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ALIMENTACAO DE REDES SOCIAIS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000261

11/12/2019

6.06

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000262

16/12/2019

4408.09

00828906000107

SILVANIA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS A SEREM UTILIZADAS NESTA EDILIDADE MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Outras

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000263

20/12/2019

72.35

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000264

30/12/2019

72.35

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Câmara Municipal

Legislativa

Ação Legislativa

Administração Financeira

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000265

30/12/2019

3000.00

17267333000184

SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO (TIPO PASSEIO), A DISPOSICAO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Quantidade de Registros: 265

Última atualização: 11/06/2024