| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 21/01/2019 | 132.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DESTE PODER, COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 21/01/2019 | 65.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da prestação de serviço do fornecimento de internet no predio deste poder legislativo, referente ao mes de 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 21/01/2019 | 600.00 | 00003624717464 | GERMANA ESTRELA GADELHA DE QUEIROGA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da locação de 01(um) prédio para funcionamento das instalações da Câmara Municipal de Vieirópolis, no mês de 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 21/01/2019 | 3500.00 | 16977858000140 | EDVAM MOREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 21/01/2019 | 3992.00 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, COMPETENCIA 01/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 21/01/2019 | 2445.10 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 01/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 21/01/2019 | 31350.00 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES COM ACENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 01/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 22/01/2019 | 140.00 | 16713807000101 | CONTRA INCENDIO COM E SERVIÇOS DE EXTINTORES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGAS DE EXTINTORES DE USO DA SEDE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 22/01/2019 | 7.81 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1085-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 25/01/2019 | 2200.00 | 00022523790149 | EGBERTO GUEDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da prestação de serviço tecnico especializado como assessor juridico deste poder legislativo, relativo ao mes de 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 25/01/2019 | 600.00 | 15688032000107 | FRANCUELDO DE ARAUJO LIMA 05045425404 | Valor que se empenha para fazer face a desespa com serviço de filmagem e fotografia para cobertura das sessões da Câmara Municipal de Vieiropolis, competencia 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 25/01/2019 | 1600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da locação e manutenção mensal de softwares de contabilidade, folha de pagamento e controle e abastescimento para esta edilidade, referente ao mes de 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 25/01/2019 | 296.00 | 40937997001016 | LUIZ GONZAGA FREIRES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) ARMARIO DE COZINHA BERTOLINI GOURMET AEREO 3 PORTAS PRETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 28/01/2019 | 255.96 | 02854381000100 | JOSE ERIVALDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA USO DESSA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 31/01/2019 | 521.00 | 25118243000150 | MARIA DE BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A PRESIDENTE E TESOUREIRA DESTE PODER LEGISLATIVO, QUANDO DE SUAS VIAGENS A CIDADE DE SOUSA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 31/01/2019 | 700.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO-ME | Valor que se empenha corresponde ao pagamento referente a manutenção e alimentação do site institucional da camara municipal de vieiropolis, referente ao mes de 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 31/01/2019 | 2500.00 | 15433458000101 | ADERALDO TRAJANO DA SILVA 01357643438 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE TAXI NO MES DE JANEIRO DE 2019 DE DIVERSAS VIAGEM PARA DESLOCAMENTO DO PRESIDENTE E FUNCIONARIOS ENTRE VIEIROPOLIS E SOUSA E A VIAGEM DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA COM O PRESIDENTE DESTA CAMARA PARA CADAST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 31/01/2019 | 400.00 | 00004558059469 | LUZIA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO PRESIDENTE DESTE PODER LEGISLATIVO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS JUNTO AO TCE/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 31/01/2019 | 8301.93 | 29979036016659 | INSS | Valor que se empenha correspondente ao complemento de INSS parte patronal da Câmara Municipal de Vieiropolis, competencia 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1085-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 01/02/2019 | 386.90 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA DE COCO E SALGADOS PARA SEREM SERVIDOS NA SESSÃO DE ABERTURA DO PERIODO LEGISLATIVO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/02/2019 | 3.03 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1085-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 12/02/2019 | 120.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DESTE PODER, COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 12/02/2019 | 471.00 | 30141273000117 | MARINALDO SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, AGUA MINERAL, COPOS DESCARTAVEIS E OUTROS GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DESSE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 20/02/2019 | 3500.00 | 16977858000140 | EDVAM MOREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 20/02/2019 | 65.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da prestação de serviço do fornecimento de internet no predio deste poder legislativo, referente ao mes de 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/02/2019 | 1600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da locação e manutenção mensal de softwares de contabilidade, folha de pagamento e controle e abastescimento para esta edilidade, referente ao mes de 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 20/02/2019 | 700.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO-ME | Valor que se empenha corresponde ao pagamento referente a manutenção e alimentação do site institucional da camara municipal de vieiropolis, referente ao mes de 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 20/02/2019 | 600.00 | 15688032000107 | FRANCUELDO DE ARAUJO LIMA 05045425404 | Valor que se empenha para fazer face a desespa com serviço de filmagem e fotografia para cobertura das sessões da Câmara Municipal de Vieiropolis, competencia 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 20/02/2019 | 2200.00 | 00022523790149 | EGBERTO GUEDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da prestação de serviço tecnico especializado como assessor juridico deste poder legislativo, relativo ao mes de 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 20/02/2019 | 123.00 | 27014682000148 | BARBARA EUGENIA MARQUES SARMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VIDRO 4MM 2,20 X 1,70 PARA PORTA DA CAMARA DESSA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 20/02/2019 | 2095.80 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 02/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 20/02/2019 | 3992.00 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, COMPETENCIA 02/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 20/02/2019 | 31350.00 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES COM ACENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 02.2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 21/02/2019 | 7.81 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1085-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 22/02/2019 | 600.00 | 00003624717464 | GERMANA ESTRELA GADELHA DE QUEIROGA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da locação de 01(um) prédio para funcionamento das instalações da Câmara Municipal de Vieirópolis, no mês de 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 26/02/2019 | 8301.93 | 29979036016659 | INSS | Valor que se empenha correspondente ao complemento de INSS parte patronal da Câmara Municipal de Vieiropolis, competencia 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 27/02/2019 | 388.00 | 31576238000193 | JONATA MOREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA COM FORNECIMENTO DE QUADRO E FOTO DA PRESIDENTE EM STUDIO PARA GALIRIA DA CAMARA E PRODUÇÃO DE 12 CANECAS PERSONALIZADAS EM PORCELANA PARA OS VEREADORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 28/02/2019 | 2300.00 | 15433458000101 | ADERALDO TRAJANO DA SILVA 01357643438 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE TAXI NO MES DE FEVEREIRO DE 2019 DE DIVERSAS VIAGEM PARA DESLOCAMENTO DO PRESIDENTE E FUNCIONARIOS ENTRE VIEIROPOLIS E SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 28/02/2019 | 496.00 | 25118243000150 | MARIA DE BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A PRESIDENTE E TESOUREIRA DESTE PODER LEGISLATIVO, QUANDO DE SUAS VIAGENS A CIDADE DE SOUSA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 28/02/2019 | 1285.92 | 08188365000101 | M P PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DIVERSOS (PAPEL OFICIO, PASTAS, GRAMPEADOR, CALCULADORA, LAPIS, ETC) PARA USO DESTA CAMARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 28/02/2019 | 524.10 | 08188365000101 | M P PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS (JARRA, JOGO DE COPOS DE VIDROS, BANDEJA, VASOS, LICHEIRAS) PARA USO DESTA CAMARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 01/03/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1085-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 06/03/2019 | 3.03 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1085-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/03/2019 | 31350.00 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES COM ACENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 03.2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/03/2019 | 3992.00 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, COMPETENCIA 03/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/03/2019 | 2095.80 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 03/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/03/2019 | 65.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da prestação de serviço do fornecimento de internet no predio deste poder legislativo, referente ao mes de 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/03/2019 | 600.00 | 15688032000107 | FRANCUELDO DE ARAUJO LIMA 05045425404 | Valor que se empenha para fazer face a desespa com serviço de filmagem e fotografia para cobertura das sessões da Câmara Municipal de Vieiropolis, competencia 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/03/2019 | 700.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO-ME | Valor que se empenha corresponde ao pagamento referente a manutenção e alimentação do site institucional da camara municipal de vieiropolis, referente ao mes de 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/03/2019 | 2200.00 | 00022523790149 | EGBERTO GUEDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da prestação de serviço tecnico especializado como assessor juridico deste poder legislativo, relativo ao mes de 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 20/03/2019 | 1600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da locação e manutenção mensal de softwares de contabilidade, folha de pagamento e controle e abastescimento para esta edilidade, referente ao mes de 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/03/2019 | 3500.00 | 16977858000140 | EDVAM MOREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 21/03/2019 | 7.81 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1085-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 29/03/2019 | 8301.93 | 29979036016659 | INSS | Valor que se empenha correspondente ao complemento de INSS parte patronal da Câmara Municipal de Vieiropolis, competencia 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 29/03/2019 | 600.00 | 00003624717464 | GERMANA ESTRELA GADELHA DE QUEIROGA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da locação de 01(um) prédio para funcionamento das instalações da Câmara Municipal de Vieirópolis, no mês de 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 29/03/2019 | 167.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DESTE PODER, COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 29/03/2019 | 583.00 | 25118243000150 | MARIA DE BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A PRESIDENTE E TESOUREIRA DESTE PODER LEGISLATIVO, QUANDO DE SUAS VIAGENS A CIDADE DE SOUSA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 01/04/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1085-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/04/2019 | 3.03 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1085-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 03/04/2019 | 1700.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO SEM CONDUTOR PARA ESSA EDIBILIDADE DURANTE O MES DE 03.2109. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 03/04/2019 | 955.64 | 08541500000142 | TIKO E TEKA COM DERIVADOS PETROLEO LTDA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento por aquisição de gasolina, destinado ao veículo locado a este poder legislativo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 08/04/2019 | 159.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DESTE PODER, COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 17/04/2019 | 1600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da locação e manutenção mensal de softwares de contabilidade, folha de pagamento e controle e abastescimento para esta edilidade, referente ao mes de 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 18/04/2019 | 600.00 | 00003624717464 | GERMANA ESTRELA GADELHA DE QUEIROGA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da locação de 01(um) prédio para funcionamento das instalações da Câmara Municipal de Vieirópolis, no mês de 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 18/04/2019 | 600.00 | 15688032000107 | FRANCUELDO DE ARAUJO LIMA 05045425404 | Valor que se empenha para fazer face a desespa com serviço de filmagem e fotografia para cobertura das sessões da Câmara Municipal de Vieiropolis, competencia 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 18/04/2019 | 31350.00 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES COM ACENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 04.2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 18/04/2019 | 2095.80 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 04/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 18/04/2019 | 3992.00 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, COMPETENCIA 04/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 22/04/2019 | 700.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO-ME | Valor que se empenha corresponde ao pagamento referente a manutenção e alimentação do site institucional da camara municipal de vieiropolis, referente ao mes de 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 22/04/2019 | 65.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da prestação de serviço do fornecimento de internet no predio deste poder legislativo, referente ao mes de 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 22/04/2019 | 2200.00 | 00022523790149 | EGBERTO GUEDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da prestação de serviço tecnico especializado como assessor juridico deste poder legislativo, relativo ao mes de 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 22/04/2019 | 7.81 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1085-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 24/04/2019 | 8301.93 | 29979036016659 | INSS | Valor que se empenha correspondente ao complemento de INSS parte patronal da Câmara Municipal de Vieiropolis, competencia 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 24/04/2019 | 1076.02 | 08188365000101 | M P PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS (PASTAS, PAPEL A4, GUARDANAPO, COPOS DESCARTAVEIS, ARQUIVO MORTO, ENVELOPES, ETC) PARA USO DESTA CAMARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 30/04/2019 | 565.00 | 25118243000150 | MARIA DE BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A PRESIDENTE E TESOUREIRA DESTE PODER LEGISLATIVO, QUANDO DE SUAS VIAGENS A CIDADE DE SOUSA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 30/04/2019 | 1700.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO SEM CONDUTOR PARA ESSA EDIBILIDADE DURANTE O MES DE 04.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 30/04/2019 | 937.37 | 08541500000142 | TIKO E TEKA COM DERIVADOS PETROLEO LTDA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento por aquisição de gasolina, destinado ao veículo locado no mes 04.2019 a este poder legislativo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 30/04/2019 | 3500.00 | 16977858000140 | EDVAM MOREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/05/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1085-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 03/05/2019 | 494.40 | 30141273000117 | MARINALDO SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, AGUA MINERAL, COPOS DESCARTAVEIS E OUTROS GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DESSE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 03/05/2019 | 3.03 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1085-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 14/05/2019 | 312.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DESTE PODER, COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/05/2019 | 2095.80 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/05/2019 | 3992.00 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, COMPETENCIA 05/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/05/2019 | 31350.00 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES COM ACENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 05.2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/05/2019 | 600.00 | 15688032000107 | FRANCUELDO DE ARAUJO LIMA 05045425404 | Valor que se empenha para fazer face a desespa com serviço de filmagem e fotografia para cobertura das sessões da Câmara Municipal de Vieiropolis, competencia 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/05/2019 | 1600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da locação e manutenção mensal de softwares de contabilidade, folha de pagamento e controle e abastescimento para esta edilidade, referente ao mes de 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/05/2019 | 600.00 | 00003624717464 | GERMANA ESTRELA GADELHA DE QUEIROGA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da locação de 01(um) prédio para funcionamento das instalações da Câmara Municipal de Vieirópolis, no mês de 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/05/2019 | 700.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO-ME | Valor que se empenha corresponde ao pagamento referente a manutenção e alimentação do site institucional da camara municipal de vieiropolis, referente ao mes de 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/05/2019 | 65.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da prestação de serviço do fornecimento de internet no predio deste poder legislativo, referente ao mes de 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/05/2019 | 2200.00 | 00022523790149 | EGBERTO GUEDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da prestação de serviço tecnico especializado como assessor juridico deste poder legislativo, relativo ao mes de 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 21/05/2019 | 8301.93 | 29979036016659 | INSS | Valor que se empenha correspondente ao complemento de INSS parte patronal da Câmara Municipal de Vieiropolis, competencia 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 22/05/2019 | 600.00 | 26489217000109 | EDINALDO NUNES CAMBOIM 20367872404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM COBERTURA DE AÇÕES DESTE PODER LEGISLATIVO NOS MESES DE 01 A 05 DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 22/05/2019 | 6.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1085-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 28/05/2019 | 425.00 | 00002060927412 | LUCIANO MARIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO E-CPF A3 EM TOKEN PARA SER USADO NO ENVIO DO RGF AO SICONFI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 31/05/2019 | 20.00 | 02153291000183 | ROBSON BERNARDINO VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 31/05/2019 | 1700.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO SEM CONDUTOR PARA ESSA EDIBILIDADE DURANTE O MES DE 05.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 31/05/2019 | 950.00 | 08541500000142 | TIKO E TEKA COM DERIVADOS PETROLEO LTDA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento por aquisição de gasolina, destinado ao veículo locado no mes 05.2019 a este poder legislativo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 31/05/2019 | 580.00 | 25118243000150 | MARIA DE BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A PRESIDENTE E TESOUREIRA DESTE PODER LEGISLATIVO, QUANDO DE SUAS VIAGENS A CIDADE DE SOUSA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO MES 05.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 31/05/2019 | 3500.00 | 16977858000140 | EDVAM MOREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1085-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 04/06/2019 | 3.03 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1085-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 12/06/2019 | 312.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DESTE PODER, COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 13/06/2019 | 3000.00 | 00002075438447 | ADRIANA CISLEYDE ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ADVOGADA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROCEDIMENTOS LICITATORIOS CONFORME CONTRATO/CPL 001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 19/06/2019 | 600.00 | 15688032000107 | FRANCUELDO DE ARAUJO LIMA 05045425404 | Valor que se empenha para fazer face a desespa com serviço de filmagem e fotografia para cobertura das sessões da Câmara Municipal de Vieiropolis, competencia 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 19/06/2019 | 1600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da locação e manutenção mensal de softwares de contabilidade, folha de pagamento e controle e abastescimento para esta edilidade, referente ao mes de 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 19/06/2019 | 65.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da prestação de serviço do fornecimento de internet no predio deste poder legislativo, referente ao mes de 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 19/06/2019 | 700.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO-ME | Valor que se empenha corresponde ao pagamento referente a manutenção e alimentação do site institucional da camara municipal de vieiropolis, referente ao mes de 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 19/06/2019 | 2095.80 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 19/06/2019 | 3992.00 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, COMPETENCIA 06/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 19/06/2019 | 31350.00 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES COM ACENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 06.2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0000113 | 19/06/2019 | 2200.00 | 00022523790149 | EGBERTO GUEDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da prestação de serviço tecnico especializado como assessor juridico deste poder legislativo, relativo ao mes de 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 19/06/2019 | 600.00 | 00003624717464 | GERMANA ESTRELA GADELHA DE QUEIROGA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da locação de 01(um) prédio para funcionamento das instalações da Câmara Municipal de Vieirópolis, no mês de 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 24/06/2019 | 7.81 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1085-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 28/06/2019 | 540.00 | 25118243000150 | MARIA DE BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A PRESIDENTE E TESOUREIRA DESTE PODER LEGISLATIVO, QUANDO DE SUAS VIAGENS A CIDADE DE SOUSA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO MES 06.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 28/06/2019 | 1700.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO SEM CONDUTOR PARA ESSA EDIBILIDADE DURANTE O MES DE 06.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0000118 | 28/06/2019 | 3500.00 | 16977858000140 | EDVAM MOREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO SEM CONDUTOR PARA ESSA EDIBILIDADE DURANTE O MES DE 06.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1085-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/07/2019 | 8301.93 | 29979036016659 | INSS | Valor que se empenha correspondente ao complemento de INSS parte patronal da Câmara Municipal de Vieiropolis, competencia 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 02/07/2019 | 3.03 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1085-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 03/07/2019 | 857.70 | 08541500000142 | TIKO E TEKA COM DERIVADOS PETROLEO LTDA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento por aquisição de gasolina, destinado ao veículo locado no mes 06.2019 a este poder legislativo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 03/07/2019 | 177.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DESTE PODER, COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 03/07/2019 | 1047.90 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 03/07/2019 | 1996.00 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 08/07/2019 | 1231.43 | 08188365000101 | M P PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS (BACIA, BALDES, LIXEIRAS DE INOX CADEIRAS PLASTICAS, VASO DE VIDROS, ETC) PARA USO DESTA CAMARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 08/07/2019 | 971.35 | 08188365000101 | M P PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DIVERSOS (PAPEL TOALHA, TAPETE, ENVELOPE, PAPEL A-4, CANETAS BANDEIRINHA JUNINA, ETC) PARA USO DESTA CAMARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0000128 | 19/07/2019 | 2200.00 | 00022523790149 | EGBERTO GUEDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da prestação de serviço tecnico especializado como assessor juridico deste poder legislativo, relativo ao mes de 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 19/07/2019 | 600.00 | 00003624717464 | GERMANA ESTRELA GADELHA DE QUEIROGA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da locação de 01(um) prédio para funcionamento das instalações da Câmara Municipal de Vieirópolis, no mês de 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 19/07/2019 | 1600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da locação e manutenção mensal de softwares de contabilidade, folha de pagamento e controle e abastescimento para esta edilidade, referente ao mes de 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 19/07/2019 | 600.00 | 15688032000107 | FRANCUELDO DE ARAUJO LIMA 05045425404 | Valor que se empenha para fazer face a desespa com serviço de filmagem e fotografia para cobertura das sessões da Câmara Municipal de Vieiropolis, competencia 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 19/07/2019 | 2095.80 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07.2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 19/07/2019 | 3992.00 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE 07,2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 19/07/2019 | 31350.00 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES COM ACENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 07.2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 22/07/2019 | 8301.93 | 29979036016659 | INSS | Valor que se empenha correspondente ao complemento de INSS parte patronal da Câmara Municipal de Vieiropolis, competencia 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 22/07/2019 | 700.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO-ME | Valor que se empenha corresponde ao pagamento referente a manutenção e alimentação do site institucional da camara municipal de vieiropolis, referente ao mes de 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0000137 | 22/07/2019 | 3500.00 | 16977858000140 | EDVAM MOREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO SEM CONDUTOR PARA ESSA EDIBILIDADE DURANTE O MES DE 07.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 22/07/2019 | 7.81 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1085-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/07/2019 | 1700.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO SEM CONDUTOR PARA ESSA EDIBILIDADE DURANTE O MES DE 07.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/07/2019 | 842.68 | 08541500000142 | TIKO E TEKA COM DERIVADOS PETROLEO LTDA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento por aquisição de gasolina, destinado ao veículo locado no mes 07.2019 a este poder legislativo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/07/2019 | 535.00 | 25118243000150 | MARIA DE BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A PRESIDENTE E TESOUREIRA DESTE PODER LEGISLATIVO, QUANDO DE SUAS VIAGENS A CIDADE DE SOUSA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO MES 07.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1085-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/08/2019 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1085-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/08/2019 | 65.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da prestação de serviço do fornecimento de internet no predio deste poder legislativo, referente ao mes de 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 02/08/2019 | 100.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA SEREM SERVIDOS NA SESSÃO DE ABERTURA DO PERIODO LEGISLATIVO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 06/08/2019 | 186.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DESTE PODER, COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 06/08/2019 | 360.00 | 23050531000194 | JOSE MARIO PEREIRA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CHAVEIROS EM COURO COM BRASAO PARA USO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/08/2019 | 31350.00 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES COM ACENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 08.2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/08/2019 | 3992.00 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE 08.2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/08/2019 | 2095.80 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08.2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0000151 | 20/08/2019 | 2200.00 | 00022523790149 | EGBERTO GUEDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da prestação de serviço tecnico especializado como assessor juridico deste poder legislativo, relativo ao mes de 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/08/2019 | 8301.93 | 29979036016659 | INSS | Valor que se empenha correspondente ao complemento de INSS parte patronal da Câmara Municipal de Vieiropolis, competencia 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/08/2019 | 65.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da prestação de serviço do fornecimento de internet no predio deste poder legislativo, referente ao mes de 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/08/2019 | 600.00 | 00003624717464 | GERMANA ESTRELA GADELHA DE QUEIROGA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da locação de 01(um) prédio para funcionamento das instalações da Câmara Municipal de Vieirópolis, no mês de 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/08/2019 | 600.00 | 15688032000107 | FRANCUELDO DE ARAUJO LIMA 05045425404 | Valor que se empenha para fazer face a desespa com serviço de filmagem e fotografia para cobertura das sessões da Câmara Municipal de Vieiropolis, competencia 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/08/2019 | 1600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da locação e manutenção mensal de softwares de contabilidade, folha de pagamento e controle e abastescimento para esta edilidade, referente ao mes de 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0000157 | 20/08/2019 | 3500.00 | 16977858000140 | EDVAM MOREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO SEM CONDUTOR PARA ESSA EDIBILIDADE DURANTE O MES DE 08.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/08/2019 | 150.00 | 10979906000153 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE CONSERTO DE FONTE DE IMPRESSORA DESTA CAMARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 21/08/2019 | 65.00 | 02153291000183 | ROBSON BERNARDINO VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 21/08/2019 | 700.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO-ME | Valor que se empenha corresponde ao pagamento referente a manutenção e alimentação do site institucional da camara municipal de vieiropolis, referente ao mes de 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 21/08/2019 | 7.81 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1085-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 27/08/2019 | 479.79 | 30141273000117 | MARINALDO SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, AGUA MINERAL, COPOS DESCARTAVEIS E OUTROS GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DESSE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/08/2019 | 560.00 | 25118243000150 | MARIA DE BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A PRESIDENTE E TESOUREIRA DESTE PODER LEGISLATIVO, QUANDO DE SUAS VIAGENS A CIDADE DE SOUSA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO MES 08.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/08/2019 | 970.04 | 08541500000142 | TIKO E TEKA COM DERIVADOS PETROLEO LTDA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento por aquisição de gasolina, destinado ao veículo locado no mes 08.2019 a este poder legislativo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/08/2019 | 1700.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO SEM CONDUTOR PARA ESSA EDIBILIDADE DURANTE O MES DE 08.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/09/2019 | 4500.00 | 00002075438447 | ADRIANA CISLEYDE ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ADVOGADA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROCEDIMENTOS LICITATORIOS CONFORME CONTRATO/CPL 001/2019 REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1085-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 03/09/2019 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1085-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 16/09/2019 | 200.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DESTE PODER, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/09/2019 | 31350.00 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES COM ACENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 09.2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/09/2019 | 2095.80 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09.2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/09/2019 | 3992.00 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE 09.2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/09/2019 | 65.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da prestação de serviço do fornecimento de internet no predio deste poder legislativo, referente ao mes de 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0000174 | 20/09/2019 | 3500.00 | 16977858000140 | EDVAM MOREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO SEM CONDUTOR PARA ESSA EDIBILIDADE DURANTE O MES DE 09.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0000175 | 20/09/2019 | 2200.00 | 00022523790149 | EGBERTO GUEDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da prestação de serviço tecnico especializado como assessor juridico deste poder legislativo, relativo ao mes de 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/09/2019 | 600.00 | 15688032000107 | FRANCUELDO DE ARAUJO LIMA 05045425404 | Valor que se empenha para fazer face a desespa com serviço de filmagem e fotografia para cobertura das sessões da Câmara Municipal de Vieiropolis, competencia 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/09/2019 | 1600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da locação e manutenção mensal de softwares de contabilidade, folha de pagamento e controle e abastescimento para esta edilidade, referente ao mes de 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 23/09/2019 | 6.87 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1085-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/09/2019 | 8301.93 | 29979036016659 | INSS | Valor que se empenha correspondente ao complemento de INSS parte patronal da Câmara Municipal de Vieiropolis, competencia 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/09/2019 | 600.00 | 00003624717464 | GERMANA ESTRELA GADELHA DE QUEIROGA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da locação de 01(um) prédio para funcionamento das instalações da Câmara Municipal de Vieirópolis, no mês de 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/09/2019 | 700.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO-ME | Valor que se empenha corresponde ao pagamento referente a manutenção e alimentação do site institucional da camara municipal de vieiropolis, referente ao mes de 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/09/2019 | 575.00 | 25118243000150 | MARIA DE BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A PRESIDENTE E TESOUREIRA DESTE PODER LEGISLATIVO, QUANDO DE SUAS VIAGENS A CIDADE DE SOUSA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO MES 09.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/09/2019 | 955.95 | 08541500000142 | TIKO E TEKA COM DERIVADOS PETROLEO LTDA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento por aquisição de gasolina, destinado ao veículo locado no mes 09.2019 a este poder legislativo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/09/2019 | 1700.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO SEM CONDUTOR PARA ESSA EDIBILIDADE DURANTE O MES DE 09.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1085-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 02/10/2019 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1085-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 17/10/2019 | 123.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DESTE PODER, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 18/10/2019 | 65.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da prestação de serviço do fornecimento de internet no predio deste poder legislativo, referente ao mes de 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 18/10/2019 | 1600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da locação e manutenção mensal de softwares de contabilidade, folha de pagamento e controle e abastescimento para esta edilidade, referente ao mes de 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 18/10/2019 | 31350.00 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES COM ACENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 10.2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 18/10/2019 | 3992.00 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE 10.2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 18/10/2019 | 2095.80 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10.2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0000193 | 18/10/2019 | 2200.00 | 00022523790149 | EGBERTO GUEDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da prestação de serviço tecnico especializado como assessor juridico deste poder legislativo, relativo ao mes de 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0000194 | 18/10/2019 | 3500.00 | 16977858000140 | EDVAM MOREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 18/10/2019 | 600.00 | 15688032000107 | FRANCUELDO DE ARAUJO LIMA 05045425404 | Valor que se empenha para fazer face a desespa com serviço de filmagem e fotografia para cobertura das sessões da Câmara Municipal de Vieiropolis, competencia 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 21/10/2019 | 7.81 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1085-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 23/10/2019 | 700.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO-ME | Valor que se empenha corresponde ao pagamento referente a manutenção e alimentação do site institucional da camara municipal de vieiropolis, referente ao mes de 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 24/10/2019 | 130.00 | 06168929000100 | JOSEILDO MOREIRA COSTA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE CONSERTO DE MONITOR AOC DESTA CAMARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/10/2019 | 8301.93 | 29979036016659 | INSS | Valor que se empenha correspondente ao complemento de INSS parte patronal da Câmara Municipal de Vieiropolis, competencia 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/10/2019 | 600.00 | 00003624717464 | GERMANA ESTRELA GADELHA DE QUEIROGA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da locação de 01(um) prédio para funcionamento das instalações da Câmara Municipal de Vieirópolis, no mês de 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/10/2019 | 590.00 | 25118243000150 | MARIA DE BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A PRESIDENTE E TESOUREIRA DESTE PODER LEGISLATIVO, QUANDO DE SUAS VIAGENS A CIDADE DE SOUSA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO MES 10.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/10/2019 | 1700.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO SEM CONDUTOR PARA ESSA EDIBILIDADE DURANTE O MES DE 10.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/10/2019 | 958.57 | 08541500000142 | TIKO E TEKA COM DERIVADOS PETROLEO LTDA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento por aquisição de gasolina, destinado ao veículo locado no mes 10.2019 a este poder legislativo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1085-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 04/11/2019 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1085-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 12/11/2019 | 233.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DESTE PODER, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/11/2019 | 31350.00 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES COM ACENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 11.2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/11/2019 | 3992.00 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE 11.2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/11/2019 | 2095.80 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 11.2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/11/2019 | 65.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da prestação de serviço do fornecimento de internet no predio deste poder legislativo, referente ao mes de 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/11/2019 | 600.00 | 00003624717464 | GERMANA ESTRELA GADELHA DE QUEIROGA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da locação de 01(um) prédio para funcionamento das instalações da Câmara Municipal de Vieirópolis, no mês de 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/11/2019 | 1600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da locação e manutenção mensal de softwares de contabilidade, folha de pagamento e controle e abastescimento para esta edilidade, referente ao mes de 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/11/2019 | 600.00 | 15688032000107 | FRANCUELDO DE ARAUJO LIMA 05045425404 | Valor que se empenha para fazer face a desespa com serviço de filmagem e fotografia para cobertura das sessões da Câmara Municipal de Vieiropolis, competencia 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0000214 | 20/11/2019 | 3500.00 | 16977858000140 | EDVAM MOREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0000215 | 20/11/2019 | 2200.00 | 00022523790149 | EGBERTO GUEDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da prestação de serviço tecnico especializado como assessor juridico deste poder legislativo, relativo ao mes de 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 21/11/2019 | 8.47 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1085-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 29/11/2019 | 8301.93 | 29979036016659 | INSS | Valor que se empenha correspondente ao complemento de INSS parte patronal da Câmara Municipal de Vieiropolis, competencia 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 29/11/2019 | 595.00 | 25118243000150 | MARIA DE BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A PRESIDENTE E TESOUREIRA DESTE PODER LEGISLATIVO, QUANDO DE SUAS VIAGENS A CIDADE DE SOUSA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO MES 11.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 29/11/2019 | 175.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA SEREM SERVIDOS NA SESSÃO DE ENCERRAMENTO DO PERIODO LEGISLATIVO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 29/11/2019 | 960.91 | 08541500000142 | TIKO E TEKA COM DERIVADOS PETROLEO LTDA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento por aquisição de gasolina, destinado ao veículo locado no mes 11.2019 a este poder legislativo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/11/2019 | 1700.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO SEM CONDUTOR PARA ESSA EDIBILIDADE DURANTE O MES DE 11.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1085-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 03/12/2019 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1085-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 12/12/2019 | 220.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DESTE PODER, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 18/12/2019 | 700.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO-ME | Valor que se empenha corresponde ao pagamento referente a manutenção e alimentação do site institucional da camara municipal de vieiropolis, referente ao mes de 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 18/12/2019 | 700.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO-ME | Valor que se empenha corresponde ao pagamento referente a manutenção e alimentação do site institucional da camara municipal de vieiropolis, referente ao mes de 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/12/2019 | 31350.00 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES COM ACENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 12.2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/12/2019 | 2095.80 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12.2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/12/2019 | 1047.90 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13.2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/12/2019 | 3992.00 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE 12.2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/12/2019 | 1996.00 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13.2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/12/2019 | 8301.93 | 29979036016659 | INSS | Valor que se empenha correspondente ao complemento de INSS parte patronal da Câmara Municipal de Vieiropolis, competencia 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/12/2019 | 1278.43 | 29979036016659 | INSS | Valor que se empenha correspondente ao complemento de INSS parte patronal da Câmara Municipal de Vieiropolis, competencia 13/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/12/2019 | 600.00 | 00003624717464 | GERMANA ESTRELA GADELHA DE QUEIROGA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da locação de 01(um) prédio para funcionamento das instalações da Câmara Municipal de Vieirópolis, no mês de 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/12/2019 | 65.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da prestação de serviço do fornecimento de internet no predio deste poder legislativo, referente ao mes de 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0000236 | 20/12/2019 | 2200.00 | 00022523790149 | EGBERTO GUEDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da prestação de serviço tecnico especializado como assessor juridico deste poder legislativo, relativo ao mes de 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0000237 | 20/12/2019 | 3500.00 | 16977858000140 | EDVAM MOREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/12/2019 | 600.00 | 15688032000107 | FRANCUELDO DE ARAUJO LIMA 05045425404 | Valor que se empenha para fazer face a desespa com serviço de filmagem e fotografia para cobertura das sessões da Câmara Municipal de Vieiropolis, competencia 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/12/2019 | 3600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a desespa com locação de um impressora HP a laser de grande porte com materiais da impressora (tonner) e total manutenção referente aos meses de julho a dezembro de 2019 conforme contrato para usos desta Câmara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 23/12/2019 | 7.53 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1085-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 26/12/2019 | 1700.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO SEM CONDUTOR PARA ESSA EDIBILIDADE DURANTE O MES DE 12.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 26/12/2019 | 1061.12 | 08541500000142 | TIKO E TEKA COM DERIVADOS PETROLEO LTDA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento por aquisição de gasolina, destinado ao veículo locado no mes 12.2019 a este poder legislativo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 26/12/2019 | 630.00 | 25118243000150 | MARIA DE BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A PRESIDENTE E TESOUREIRA DESTE PODER LEGISLATIVO, QUANDO DE SUAS VIAGENS A CIDADE DE SOUSA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO MES 12.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 26/12/2019 | 2100.00 | 26489217000109 | EDINALDO NUNES CAMBOIM 20367872404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM COBERTURA DE AÇÕES DESTE PODER LEGISLATIVO ATRAVES DAS REDES SOCIAIS (FACEBOOK, INSTAGRAN, YUTUBE) NOS MESES DE 06 A 12 DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 26/12/2019 | 801.00 | 30141273000117 | MARINALDO SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, AGUA MINERAL, REFRIGERANTES OUTROS GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DESSE PODER LEGISLATIVO FORNECIDO NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 27/12/2019 | 1517.99 | 08188365000101 | M P PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DIVERSOS (COPO DESCARTAVEIS, PAPEL TOALHA, TAPETE, ENVELOPE, PAPEL A-4, CANETAS, ENFEITES NATALINO, ETC) QUE FOI FORNECIDO PARA USO DESTA CAMARA NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 27/12/2019 | 2630.00 | 01939442000160 | ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTU E UMA CORTINA DE AR 1.20MTS PARA USO DESTA CAMARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 27/12/2019 | 1510.00 | 01939442000160 | ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM 3 SPLIT 9.000 E 18.000 BTUS INCLUINDO CARGA DE GAS, INSTALAÇÃO DE CORTINA DE AR 1,20MTS E INSTALAÇÃO DE SPLIT 18.000 BTUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 27/12/2019 | 5400.00 | 26425016000130 | EBG CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RETELHAMENTO COM REPOSIÇÃO DE TELHAS, CONSERTO DE INFILTRAÇOES, CONSERTO E CONSTRUÇÃO DE CALÇADA EXTERNA, PINTURAS DA PARTE INTENA E EXTERNA, COLOCAÇÃO PORTÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA E HIDRAULICA DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO COM FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/12/2019 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1085-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/12/2019 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1085-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024