| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2019 | 4.60 | 00000000120766 | BAMCO DO BRASIL S/A | Correspondente as cobranças de tarifas bancárias relativo a extrato magnético do mês de dezembro, debitado na conta corrente n°7130-7 desta edilidade, conforme extrato bancário do corrente mês. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 17/01/2019 | 78.69 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Correspondente a fatura do fornecimento de água desta Casa Legislativa relativo ao mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 18/01/2019 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | Correspondente aos serviços prestados na preparação de documentos de apoio administrativo, elaboração da GFIP, RAIS, DIRF desta Edilidade, relativo ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 18/01/2019 | 34200.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Correspondente aos subsídios dos parlamentares que compões a bancada de vereadores desta casa legislativa, relativo ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 18/01/2019 | 2400.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Correspondente aos vencimentos dos servidores comissionados lotado nesta edilidade, referente ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 18/01/2019 | 2440.80 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Correspondente aos vencimentos dos servidores efetivos lotados nesta edilidade, referente ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 18/01/2019 | 700.00 | 20005383000106 | MATHEUS MEDEIROS DE ARAUJO LEIÃO | Correspondente aos serviços prestados na manutenção e alimentação mensal do site desta casa legislativa relativo ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 18/01/2019 | 10.15 | 00000000120766 | BAMCO DO BRASIL S/A | Correspondente as cobranças de tarifas bancárias durante o mês de janeiro de 2019, debitado na conta corrente n°7130-7 desta edilidade, conforme extrato bancário do corrente mês. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 21/01/2019 | 2000.00 | 00006181630422 | JOSE ANDRESON FILHO | Refernte aos serviços prestados no apoio tecnico, auxiliando a comissão permanente de licitação ano 2019. da camara municipal de Serra Grande-PB, nos devidos procedimentos da area de licitação. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022019 | 0000008 | 21/01/2019 | 2500.00 | 00006949716427 | João Marcos Nunes da Silva | Referente aos serviços contábeis, empenhos, arquivamentos de pastas de despesas e, confecção do balancete financeiro mensal e envio do relatório do sagres, relativo ao mês de janeiro do corrente exercício junto a camara de vereadores de Serra Grande-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012019 | 0000009 | 21/01/2019 | 2000.00 | 00093124929420 | ANTONIO MARCOS D. TAVARES | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria Jurídica desta Casa Legislativa referente ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 21/01/2019 | 800.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Correspondente a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública e Folha de Pessoa, relativo ao mês de Janeiro de 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 21/01/2019 | 533.38 | 06916962000171 | JOAO ALVES DINIZ | Correspondente ao fornecimento de combustível gasolina comum tipo C, destinado ao veículo Gol de Placa NQH-1017, pertencentes a esta Casa Legislativa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 22/01/2019 | 52.80 | 00003737215448 | VITORIA REJANE D. TAVARES | Correspondente aos subisidios pago a menor a servidora efetiva VITORIA REJANE DIONISIO TAVARES no mês de janeiro do exercicio corrente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 22/01/2019 | 145.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura da conta de Energia Elétrica, relativo ao consumo desta Casa Legislativa referente ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 22/01/2019 | 10.15 | 00000000120766 | BAMCO DO BRASIL S/A | Correspondente a taxa de tarifa bancária relativo aos serviços prestados de doc eletrônico na transferência de valores para outros bancos, debitado na conta corrente, 7130-7 desta edilidade.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 24/01/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Correspondente aos serviços prestados na Publicação do documento:edital de aviso n°001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 28/01/2019 | 7524.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, incidente na folha de pagamento dos parlamentares, lotados nesta Casa Legislativa, relativo ao mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 28/01/2019 | 528.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, incidente na folha de pagamento dos servidores comissionados, lotados nesta Casa Legislativa, relativo ao mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 28/01/2019 | 515.33 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, incidente na folha de pagamento dos servidores efetivos, lotados nesta Casa Legislativa, relativo ao mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 28/01/2019 | 1430.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, incidente no pagamento dos honorário do assessor jurídico, contador e outro desta casa legislativa, referente ao mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 28/01/2019 | 60.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - Inovapel | Correspondente a compra de 10 unidades de baterias modelo greencel gp 9v para os microfones desta casa legislativa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 31/01/2019 | 20.30 | 00000000120766 | BAMCO DO BRASIL S/A | Correspondente a taxa de tarifa bancária relativo aos serviços prestados de ted eletrônico na transferência de valores para outros bancos em 21/01 do exercicio corrente , debitado na conta corrente, 7130-7 desta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 31/01/2019 | 2142.40 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Corresponde aos vencimentos dos servidores efetivos lotados nesta edilidade, refernte ao mes de janeiro do exercicio corrente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 31/01/2019 | 2342.40 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 31/01/2019 | 2395.20 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 31/01/2019 | 4.60 | 00000000120766 | BAMCO DO BRASIL S/A | Correspondente as cobranças de tarifas bancárias relativo a extrato magnético do mês de janeiro, debitado na conta corrente n°7130-7 desta edilidade, conforme extrato bancário do corrente mês. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 15/02/2019 | 36000.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Correspondente aos subsídios dos parlamentares que compões a bancada de vereadores desta casa legislativa, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 15/02/2019 | 2400.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Correspondente aos vencimentos dos servidores comissionados lotado nesta edilidade, referente ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 15/02/2019 | 2395.20 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 15/02/2019 | 50.28 | 06292667000191 | NET LINE WIRELESS INTERNET LTDA | Correspondente aos serviços prestados no fornecimento de internet via rádio de 2 megabyte, destinados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022019 | 0000032 | 18/02/2019 | 2500.00 | 00006949716427 | João Marcos Nunes da Silva | Referente ao serviços contabeis, empenhos, arquivamentos de pastas de despesas e, confecçao do balancete financeiro mensal e envio do relatorio do sagres, raferente ao mes de fevereiro do corrente exercicio junto a camara de vereadores de Serra Grande-Pb. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012019 | 0000033 | 18/02/2019 | 2000.00 | 00093124929420 | ANTONIO MARCOS D. TAVARES | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria Jurídica desta Casa Legislativa referente ao mês de frvrreiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 18/02/2019 | 700.00 | 20005383000106 | MATHEUS MEDEIROS DE ARAUJO LEIÃO | Correspondente aos serviços prestados na manutenção e alimentação mensal do site desta casa legislativa relativo ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 18/02/2019 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | Correspondente aos serviços prestados na preparação de documentos de apoio administrativo, elaboração da GFIP, RAIS, DIRF desta Edilidade, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 19/02/2019 | 800.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Correspondente a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública: Sistema de contabilidade, Portal da Transparecia Gestão Pública e Folha de Pessoa, referente ao mês de Fevereiro de 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/02/2019 | 78.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Correspondente a fatura do fornecimento de água desta Casa Legislativa relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/02/2019 | 154.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura da conta de Energia Elétrica, relativo ao consumo desta Casa Legislativa referente ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/02/2019 | 706.29 | 06916962000171 | JOAO ALVES DINIZ | Correspondente ao fornecimento de combustível gasolina comum tipo C, destinado ao veículo Gol de Placa NQH-1017, pertencentes a esta Casa Legislativa no mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 22/02/2019 | 30.54 | 00000000120766 | BAMCO DO BRASIL S/A | Correspondente as cobranças de tarifas bancárias durante o mês de fevereiro de 2019, debitado na conta corrente n°7130-7 desta edilidade, conforme extrato bancário do corrente mês. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 26/02/2019 | 8876.54 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, incidente na folha de pagamento dos parlamentares,servidores efetivos e comissionados lotados nesta Casa Legislativa, relativo ao mês de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 27/02/2019 | 990.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, incidente no pagamento dos honorário do assessor jurídico, contador desta casa legislativa, referente ao mês de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 28/02/2019 | 4.60 | 00000000120766 | BAMCO DO BRASIL S/A | Correspondente as cobranças de tarifas bancárias durante o mês de fevereiro de 2019, debitado na conta corrente n°7130-7 desta edilidade, conforme extrato bancário do corrente mês. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 11/03/2019 | 73.50 | 09288150000117 | CARTORIO JOSE BARROS SOBRINHO | REFERENTE A AUTENTICAÇÃO DA ATA DE TERMO DE POSSE DA NOVA MESA DIRETORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE PARA O BIENIO 2018/2019, E DOCUMENTOS PESSOAIS DO PRESIDENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 14/03/2019 | 50.21 | 06292667000191 | NET LINE WIRELESS INTERNET LTDA | Correspondente aos serviços prestados no fornecimento de internet via rádio de 2 megabyte, destinados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 19/03/2019 | 36000.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Correspondente aos subsídios dos parlamentares que compões a bancada de vereadores desta casa legislativa, referente ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 19/03/2019 | 2400.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Correspondente aos vencimentos dos servidores comissionados lotado nesta edilidade, referente ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 19/03/2019 | 2395.20 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DO EXERCICIO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 19/03/2019 | 800.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Correspondente a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública: Sistema de contabilidade, Portal da Transparecia Gestão Pública e Folha de Pessoa, referente ao mês de Março de 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 19/03/2019 | 701.02 | 06916962000171 | JOAO ALVES DINIZ | Correspondente ao fornecimento de 159,32 litros de combustível gasolina comum tipo C,no valor de 4,40 cada litro fornecido. destinado ao veículo Gol de Placa NQH-1017, pertencentes a esta Casa Legislativa no mes de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 19/03/2019 | 700.00 | 20005383000106 | MATHEUS MEDEIROS DE ARAUJO LEIÃO | Correspondente aos serviços prestados na manutenção e alimentação mensal do site desta casa legislativa referente ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022019 | 0000052 | 19/03/2019 | 2500.00 | 00006949716427 | João Marcos Nunes da Silva | Referente ao serviços contabeis, empenhos, arquivamentos de pastas de despesas e, confecçao do balancete financeiro mensal e envio do relatorio do sagres, raferente ao mes de Março do corrente exercicio junto a camara de vereadores de Serra Grande-Pb. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012019 | 0000053 | 19/03/2019 | 2000.00 | 00093124929420 | ANTONIO MARCOS D. TAVARES | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria Jurídica desta Casa Legislativa referente ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0000054 | 19/03/2019 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | Correspondente aos serviços prestados na preparação de documentos de apoio administrativo, elaboração da GFIP, RAIS, DIRF desta Edilidade, relativo ao mês de MARÇO do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/03/2019 | 7920.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, incidente na folha de pagamento dos parlamentares, lotados nesta Casa Legislativa, relativo ao mês de Março de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/03/2019 | 528.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, incidente na folha de pagamento dos servidores comissionados, lotados nesta Casa Legislativa, relativo ao mês de Março de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/03/2019 | 428.54 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, incidente na folha de pagamento dos servidores efetivos, lotados nesta Casa Legislativa,ja deduzidos os salarios familia, referente ao mês de Março de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/03/2019 | 990.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, incidente no pagamento dos honorário do assessor jurídico, contador desta casa legislativa, referente ao mês de Março de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/03/2019 | 234.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura da conta de Energia Elétrica, relativo ao consumo desta Casa Legislativa referente ao mês de MARÇO do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 22/03/2019 | 40.72 | 00000000120766 | BAMCO DO BRASIL S/A | Correspondente a taxa de tarifa bancária relativo aos serviços prestados de ted eletrônico na transferência de valores para outros bancos em 20/03 do exercicio corrente, debitado na conta corrente, 7130-7 desta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 28/03/2019 | 500.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | Correspondente ao fornecimento de dois pneus modelo 175/70/13 KELLY XTRA 82T SC destinados ao veículo Gol pertencente a esta Casa Legislativa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 12/04/2019 | 50.22 | 06292667000191 | NET LINE WIRELESS INTERNET LTDA | Correspondente aos serviços prestados no fornecimento de internet via rádio de 2 megabyte, destinados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de MARÇO do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 12/04/2019 | 4.60 | 00000000120766 | BAMCO DO BRASIL S/A | Correspondente as cobranças de tarifas bancárias no dia 01/04/2019 refernte ao mes de março de 2019, debitado na conta corrente n°7130-7 desta edilidade, conforme extrato bancário do corrente mês. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 16/04/2019 | 36000.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Correspondente aos subsídios dos parlamentares que compões a bancada de vereadores desta casa legislativa, referente ao mês de ABRIL do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 16/04/2019 | 2794.40 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Correspondente aos vencimentos dos servidores efetivos dessa casa legislativa correspondente ao mes de ABRIL do exercicio corrente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 16/04/2019 | 2400.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Correspondente aos vencimentos dos servidores comissionados lotado nesta edilidade, referente ao mês de ABRIL do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0000067 | 17/04/2019 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | Correspondente aos serviços prestados na preparação de documentos de apoio administrativo, elaboração da GFIP, RAIS, DIRF desta Edilidade, relativo ao mês de ABRIL do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 17/04/2019 | 800.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Correspondente a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública: Sistema de contabilidade, Portal da Transparecia Gestão Pública e Folha de Pessoa, referente ao mês de ABRIL de 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 22/04/2019 | 7920.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, incidente na folha de pagamento dos parlamentares, lotados nesta Casa Legislativa, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 22/04/2019 | 528.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, incidente na folha de pagamento dos servidores comissionados, lotados nesta Casa Legislativa, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 22/04/2019 | 516.37 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, incidente na folha de pagamento dos servidores efetivos, lotados nesta Casa Legislativa,ja deduzidos os salarios familia, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000072 | 22/04/2019 | 2000.00 | 00093124929420 | ANTONIO MARCOS D. TAVARES | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria Jurídica desta Casa Legislativa referente ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 22/04/2019 | 700.00 | 20005383000106 | MATHEUS MEDEIROS DE ARAUJO LEIÃO | Correspondente aos serviços prestados na manutenção e alimentação mensal do site desta casa legislativa referente ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 22/04/2019 | 803.48 | 06916962000171 | JOAO ALVES DINIZ | Correspondente ao fornecimento de 182,60 litros de combustível gasolina comum tipo C,no valor de 4,40 cada litro fornecido. destinado ao veículo Gol de Placa NQH-1017, pertencentes a esta Casa Legislativa no mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 22/04/2019 | 78.73 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Correspondente a fatura do fornecimento de água desta Casa Legislativa relativo ao mês de MARÇO do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 22/04/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BAMCO DO BRASIL S/A | Correspondente as cobranças de tarifas bancárias durante o dia 16 do mês de ABRIL de 2019, debitado na conta corrente n°7130-7 desta edilidade, conforme extrato bancário do corrente mês. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022019 | 0000077 | 23/04/2019 | 2500.00 | 00006949716427 | João Marcos Nunes da Silva | Referente ao serviços contabeis, empenhos, arquivamentos de pastas de despesas e, confecçao do balancete financeiro mensal e envio do relatorio do sagres, raferente ao mes de ABRIL do corrente exercicio junto a camara de vereadores de Serra Grande-Pb. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 25/04/2019 | 990.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, incidente no pagamento dos honorário do assessor jurídico, contador desta casa legislativa, referente ao mês de ABRIL de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 26/04/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BAMCO DO BRASIL S/A | Correspondente as cobranças de tarifas bancárias no dia 23 do mês de ABRIL de 2019, debitado na conta corrente n°7130-7 desta edilidade, conforme extrato bancário do corrente mês. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 30/04/2019 | 230.00 | 23879046001442 | SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME - CERTMAIS | Referente a Locaçao de um certificado digital para o densenvolvimento de algumas atividades dessa casa legislativa.no periodo de 12 meses. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 30/04/2019 | 147.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura da conta de Energia Elétrica, relativo ao consumo desta Casa Legislativa referente ao mês de ABRIL do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BAMCO DO BRASIL S/A | Correspondente as cobranças de tarifas bancárias no dia 22 do mês de ABRIL de 2019, debitado na conta corrente n°7130-7 desta edilidade, conforme extrato bancário do corrente mês. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 09/05/2019 | 515.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente a pagameento de DARF - DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS junto a receita federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 13/05/2019 | 50.24 | 06292667000191 | NET LINE WIRELESS INTERNET LTDA | Correspondente aos serviços prestados no fornecimento de internet via rádio de 2 megabyte, destinados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de ABRIL do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 13/05/2019 | 4.60 | 00000000120766 | BAMCO DO BRASIL S/A | Correspondente as cobranças de tarifas bancárias no dia 01/05/2019 refernte ao mes de ABRIL de 2019, debitado na conta corrente n°7130-7 desta edilidade, conforme extrato bancário do corrente mês. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 16/05/2019 | 800.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Correspondente a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública: Sistema de contabilidade, Portal da Transparecia Gestão Pública e Folha de Pessoa, referente ao mês de MAIO de 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 17/05/2019 | 36000.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Correspondente aos subsídios dos parlamentares que compões a bancada de vereadores desta casa legislativa, referente ao mês de MAIO do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 17/05/2019 | 2594.80 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Correspondente aos vencimentos dos servidores efetivos dessa casa legislativa correspondente ao mes de MAIO do exercicio corrente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 17/05/2019 | 2400.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Correspondente aos vencimentos dos servidores comissionados lotado nesta edilidade, referente ao mês de MAIO do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022019 | 0000090 | 17/05/2019 | 2500.00 | 00006949716427 | João Marcos Nunes da Silva | Referente ao serviços contabeis, empenhos, arquivamentos de pastas de despesas e, confecçao do balancete financeiro mensal e envio do relatorio do sagres, raferente ao mes de MAIO do corrente exercicio junto a camara de vereadores de Serra Grande-Pb. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000091 | 17/05/2019 | 2000.00 | 00093124929420 | ANTONIO MARCOS D. TAVARES | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria Jurídica desta Casa Legislativa referente ao mês de MAIO do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0000092 | 20/05/2019 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | Correspondente aos serviços prestados na preparação de documentos de apoio administrativo, elaboração da GFIP, RAIS, DIRF desta Edilidade, relativo ao mês de MAIO do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/05/2019 | 500.00 | 20005383000106 | MATHEUS MEDEIROS DE ARAUJO LEIÃO | Correspondente aos serviços prestados na manutenção e alimentação mensal do site desta casa legislativa referente ao mês de MAIO do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/05/2019 | 7920.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importacia empenhada correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, incidente na folha de pagamento dos parlamentares, lotados nesta Casa Legislativa, relativo ao mês de MAIO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/05/2019 | 505.26 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importacia empenhada correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, incidente na folha de pagamento dos servidores efetivos, lotados nesta Casa Legislativa,ja deduzidos os salarios familia, referente ao mês de MAIO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/05/2019 | 528.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importacia empenhada correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, incidente na folha de pagamento dos servidores comissionados, lotados nesta Casa Legislativa, relativo ao mês de MAIO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/05/2019 | 990.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia empenhada correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, incidente no pagamento dos honorário do assessor jurídico e contador desta casa legislativa, referente ao mês de MAIO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/05/2019 | 197.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada correspondente a fatura da conta de Energia Elétrica, relativo ao consumo desta Casa Legislativa referente ao mês de MAIO do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/05/2019 | 20.36 | 00000000120766 | BAMCO DO BRASIL S/A | Correspondente as cobranças de tarifas bancárias no dia 20 do mês de MAIO de 2019, debitado na conta corrente n°7130-7 desta edilidade, conforme extrato bancário do corrente mês. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 21/05/2019 | 503.08 | 06916962000171 | JOAO ALVES DINIZ | Correspondente ao fornecimento de 114,336 litros de combustível gasolina comum tipo C,no valor de 4,40 cada litro fornecido. destinado ao veículo Gol de Placa NQH-1017, pertencentes a esta Casa Legislativa no mes de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 21/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Correspondente a fatura do fornecimento de água desta Casa Legislativa relativo ao mês de ABRIL do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 27/05/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BAMCO DO BRASIL S/A | Correspondente as cobranças de tarifas bancárias no dia 21 do mês de MAIO de 2019, debitado na conta corrente n°7130-7 desta edilidade, conforme extrato bancário do corrente mês. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 05/06/2019 | 410.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | Correspondente ao serviços de Alinamentonto Balanceamento Cambagem, Serviço de mao de obra mecanica ,e Serviço de solda de oxigenio pretados, ao veículo Gol pertencente a esta Casa Legislativa.conforme nota fiscal de n°132. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 05/06/2019 | 460.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | Correspondente ao fornrcimnto das pecças Kit Amortecedor, Base da caixa de macha,base do motor, rolamento roda 48548/10, e bucha do eixo trazeiro, destinados ao veículo Gol pertencente a esta Casa Legislativa.conforme nota fiscal de n°2166. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 05/06/2019 | 4.60 | 00000000120766 | BAMCO DO BRASIL S/A | Correspondente as cobranças de tarifas bancárias meio magnetico no dia 01/06/2019 refernte ao mes de MAIO de 2019, debitado na conta corrente n°7130-7 desta edilidade, conforme extrato bancário do corrente mês. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 14/06/2019 | 48.35 | 06292667000191 | NET LINE WIRELESS INTERNET LTDA | Importancia correspondente aos serviços prestados no fornecimento de internet via rádio de 2 megabyte, destinados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de MAIO do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 17/06/2019 | 36000.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Importancia empenhada correspondente aos subsídios dos parlamentares que compões a bancada de vereadores desta casa legislativa, referente ao mês de JUNHO do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 17/06/2019 | 2594.80 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Importancia empenhada correspondente aos vencimentos dos servidores efetivos dessa casa legislativa correspondente ao mes de JUNHO do exercicio corrente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 17/06/2019 | 2400.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Importancia emepnhada correspondente aos vencimentos dos servidores comissionados lotado nesta edilidade, referente ao mês de JUNHO do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 17/06/2019 | 800.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Importancia empenhada correspondente a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública: Sistema de contabilidade, Portal da Transparecia Gestão Pública e Folha de Pessoa, referente ao mês de JUNHO de 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 17/06/2019 | 500.00 | 20005383000106 | MATHEUS MEDEIROS DE ARAUJO LEIÃO | Importancia empenhada correspondente aos serviços prestados na manutenção e alimentação mensal do site desta casa legislativa referente ao mês de JUNHO do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022019 | 0000112 | 18/06/2019 | 2500.00 | 00006949716427 | João Marcos Nunes da Silva | Importancia empenhada referente ao serviços contabeis, empenhos, arquivamentos de pastas de despesas e, confecçao do balancete financeiro mensal e envio do relatorio do sagres, raferente ao mes de JUNHO do corrente exercicio junto a camara de vereadores de Serra Grande-Pb. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000113 | 18/06/2019 | 2000.00 | 00093124929420 | ANTONIO MARCOS D. TAVARES | Importancia empenhada correspondente aos serviços prestados na Assessoria Jurídica desta Casa Legislativa referente ao mês de JUNHO do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0000114 | 19/06/2019 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | Importancia empenhada correspondente aos serviços prestados na preparação de documentos de apoio administrativo, elaboração da GFIP, RAIS, DIRF desta Edilidade, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 19/06/2019 | 747.04 | 06916962000171 | JOAO ALVES DINIZ | Importancia empenhada correspondente ao fornecimento de 162,40 litros de combustível gasolina comum tipo C,no valor de 4,60 cada litro fornecido. destinado ao veículo Gol de Placa NQH-1017, pertencentes a esta Casa Legislativa no mes de JUNHO do correnteexercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 19/06/2019 | 104.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada correspondente a fatura da conta de Energia Elétrica, relativo ao consumo desta Casa Legislativa referente ao mês de JUNHO do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 19/06/2019 | 78.78 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importancia empenhada correspondente a fatura do fornecimento de água desta Casa Legislativa relativo ao mês de MAIO do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 24/06/2019 | 7920.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importacia empenhada correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, incidente na folha de pagamento dos parlamentares, lotados nesta Casa Legislativa, relativo ao mês de JUNHO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 24/06/2019 | 505.26 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importacia empenhada correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, incidente na folha de pagamento dos servidores efetivos, lotados nesta Casa Legislativa,ja deduzidos os salarios familia, referente ao mês de JUNHO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 24/06/2019 | 528.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importacia empenhada correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, incidente na folha de pagamento dos servidores comissionados, lotados nesta Casa Legislativa, relativo ao mês de JUNHO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 24/06/2019 | 990.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia empenhada correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, incidente no pagamento dos honorário do assessor jurídico e contador desta casa legislativa, referente ao mês de JUNHO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 24/06/2019 | 30.54 | 00000000120766 | BAMCO DO BRASIL S/A | Correspondente as cobranças de tarifas bancárias no dia 19 do mês de JUNHO de 2019, debitado na conta corrente n°7130-7 desta edilidade, conforme extrato bancário do corrente mês. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 16/07/2019 | 800.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Importancia empenhada correspondente a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública: Sistema de contabilidade, Portal da Transparecia Gestão Pública e Folha de Pessoa, referente ao mês de JULHO de 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 18/07/2019 | 500.00 | 20005383000106 | MATHEUS MEDEIROS DE ARAUJO LEIÃO | Importancia empenhada correspondente aos serviços prestados na manutenção e alimentação mensal do site desta casa legislativa referente ao mês de JULHO do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 18/07/2019 | 36000.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Importancia empenhada correspondente aos subsídios dos parlamentares que compões a bancada de vereadores desta casa legislativa, referente ao mês de JULHO do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 18/07/2019 | 2594.80 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Importancia empenhada correspondente aos vencimentos dos servidores efetivos dessa casa legislativa correspondente ao mes de JULHO do exercicio corrente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 18/07/2019 | 2400.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Importancia emepnhada correspondente aos vencimentos dos servidores comissionados lotado nesta edilidade, referente ao mês de JULHO do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 18/07/2019 | 83.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada correspondente a fatura da conta de Energia Elétrica, relativo ao consumo desta Casa Legislativa referente ao mês de JULHO do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022019 | 0000131 | 18/07/2019 | 2500.00 | 00006949716427 | João Marcos Nunes da Silva | Importancia empenhada referente ao serviços contabeis, empenhos, arquivamentos de pastas de despesas e, confecçao do balancete financeiro mensal e envio do relatorio do sagres, raferente ao mes de JULHO do corrente exercicio junto a camara de vereadores de Serra Grande-Pb. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000132 | 18/07/2019 | 2000.00 | 00093124929420 | ANTONIO MARCOS D. TAVARES | Importancia empenhada correspondente aos serviços prestados na Assessoria Jurídica desta Casa Legislativa referente ao mês de JULHO do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 18/07/2019 | 43.02 | 06292667000191 | NET LINE WIRELESS INTERNET LTDA | Importancia correspondente aos serviços prestados no fornecimento de internet via rádio de 2 megabyte, destinados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 18/07/2019 | 4.60 | 00000000120766 | BAMCO DO BRASIL S/A | Correspondente as cobranças de tarifas bancárias meio magnetico no dia 01/07/2019 refernte ao mes de JUNHO de 2019, debitado na conta corrente n°7130-7 desta edilidade, conforme extrato bancário do corrente mês. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0000133 | 19/07/2019 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | Importancia empenhada correspondente aos serviços prestados na preparação de documentos de apoio administrativo, elaboração da GFIP, RAIS, DIRF desta Edilidade, relativo ao mês de JULHO do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 19/07/2019 | 632.96 | 06916962000171 | JOAO ALVES DINIZ | Importancia empenhada correspondente ao fornecimento de 137,60 litros de combustível gasolina comum tipo C,no valor de 4,60 cada litro fornecido. destinado ao veículo Gol de Placa NQH-1017, pertencentes a esta Casa Legislativa no mes de JULHO do correnteexercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 19/07/2019 | 78.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importancia empenhada correspondente a fatura do fornecimento de água desta Casa Legislativa relativo ao mês de JUNHO do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 22/07/2019 | 7920.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importacia empenhada correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, incidente na folha de pagamento dos parlamentares, lotados nesta Casa Legislativa, relativo ao mês de JULHO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 22/07/2019 | 570.86 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importacia empenhada correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, incidente na folha de pagamento dos servidores efetivos, lotados nesta Casa Legislativa, referente ao mês de JULHO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 22/07/2019 | 528.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importacia empenhada correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, incidente na folha de pagamento dos servidores comissionados, lotados nesta Casa Legislativa, relativo ao mês de JULHO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 22/07/2019 | 990.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia empenhada correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, incidente no pagamento dos honorário do assessor jurídico e contador desta casa legislativa, referente ao mês de JULHO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 22/07/2019 | 30.54 | 00000000120766 | BAMCO DO BRASIL S/A | Correspondente as cobranças de tarifas bancárias no dia 19 do mês de JULHO de 2019, debitado na conta corrente n°7130-7 desta edilidade, conforme extrato bancário do corrente mês. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 22/07/2019 | 350.00 | 23879046001442 | SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME - CERTMAIS | Importania empenhada Referente a emissao de um certificado digital e-CPF A3 token em nome do senhor presidente dessa casa legislativa para desenvolver atividades especifica da casa legislativa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 01/08/2019 | 4.60 | 00000000120766 | BAMCO DO BRASIL S/A | Correspondente as cobranças de tarifas bancárias meio magnetico no dia 01/08/2019 refernte ao mes de JUlHO de 2019, debitado na conta corrente n°7130-7 desta edilidade, conforme extrato bancário do corrente mês. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 13/08/2019 | 42.97 | 06292667000191 | NET LINE WIRELESS INTERNET LTDA | Importancia empenhada correspondente aos serviços prestados no fornecimento de internet via rádio de 2 megabyte, destinados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de JULHO do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 14/08/2019 | 36000.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Importancia empenhada correspondente aos subsídios dos parlamentares que compões a bancada de vereadores desta casa legislativa, referente ao mês de AGOSTO do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 14/08/2019 | 2594.80 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Importancia empenhada correspondente aos vencimentos dos servidores efetivos dessa casa legislativa correspondente ao mes de AGOSTO do exercicio corrente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 14/08/2019 | 2400.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Importancia emepnhada correspondente aos vencimentos dos servidores comissionados lotado nesta edilidade, referente ao mês de AGOSTO do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022019 | 0000147 | 14/08/2019 | 2500.00 | 00006949716427 | João Marcos Nunes da Silva | Importancia empenhada referente ao serviços contabeis, empenhos, arquivamentos de pastas de despesas e, confecçao do balancete financeiro mensal e envio do relatorio do sagres, raferente ao mes de AGOSTO do corrente exercicio junto a camara de vereadoresde Serra Grande-Pb. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000148 | 14/08/2019 | 2000.00 | 00093124929420 | ANTONIO MARCOS D. TAVARES | Importancia empenhada correspondente aos serviços prestados na Assessoria Jurídica desta Casa Legislativa referente ao mês de AGOSTO do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 15/08/2019 | 800.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Importancia empenhada correspondente a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública: Sistema de contabilidade, Portal da Transparecia Gestão Pública e Folha de Pessoa, referente ao mês de AGOSTO de 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0000150 | 20/08/2019 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | Importancia empenhada correspondente aos serviços prestados na preparação de documentos de apoio administrativo, elaboração da GFIP, RAIS, DIRF desta Edilidade, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/08/2019 | 500.00 | 20005383000106 | MATHEUS MEDEIROS DE ARAUJO LEIÃO | Importancia empenhada correspondente aos serviços prestados na manutenção e alimentação mensal do site desta casa legislativa referente ao mês de AGOSTO do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/08/2019 | 86.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada correspondente a fatura da conta de Energia Elétrica, relativo ao consumo desta Casa Legislativa referente ao mês de AGOSTO do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/08/2019 | 78.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importancia empenhada correspondente a fatura do fornecimento de água desta Casa Legislativa relativo ao mês de JULHO do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 21/08/2019 | 7920.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importacia empenhada correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, incidente na folha de pagamento dos parlamentares, lotados nesta Casa Legislativa, relativo ao mês de AGOSTO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 21/08/2019 | 570.86 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importacia empenhada correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, incidente na folha de pagamento dos servidores efetivos, lotados nesta Casa Legislativa, referente ao mês de AGOSTO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 21/08/2019 | 528.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importacia empenhada correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, incidente na folha de pagamento dos servidores comissionados, lotados nesta Casa Legislativa, relativo ao mês de AGOSTO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 21/08/2019 | 21.05 | 00000000120766 | BAMCO DO BRASIL S/A | Correspondente as cobranças de tarifas bancárias no do mês de AGOSTO de 2019, debitado na conta corrente n°7130-7 desta edilidade, conforme extrato bancário do corrente mês. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 21/08/2019 | 990.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia empenhada correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, incidente no pagamento dos honorário do assessor jurídico e contador desta casa legislativa, referente ao mês de AGOSTO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 26/08/2019 | 1247.50 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Importancia empenhada correspondente a 1° primeira parcela do 13º (déciomo terceiro) salário dos servidores efetivos lotados nesta edilidade, referente ao exercício financeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 26/08/2019 | 1200.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Importancia empenhada correspondente a 1° primeira parcela do 13º (déciomo terceiro) salário dos servidores comissionados lotados nesta edilidade, referente ao exercício financeiro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 26/08/2019 | 309.16 | 17403299000128 | MARIA DA PIEDADE TRAJANO | Importanciancia empenhada correspondete a aquisição de kit de material, de espediente para realização das ativiades de limpesa dessa casa legislativa conforme a nota fiscal de N°242. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000120766 | BAMCO DO BRASIL S/A | Correspondente as cobranças de tarifas bancárias meio magnetico no dia 02/09/2019 refernte ao mes de AGOSTO de 2019, debitado na conta corrente n°7130-7 desta edilidade, conforme extrato bancário do corrente mês. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 09/09/2019 | 86.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada correspondente a fatura da conta de Energia Elétrica, relativo ao consumo desta Casa Legislativa referente ao mês de SETEMBRO do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022019 | 0000164 | 12/09/2019 | 2500.00 | 00006949716427 | João Marcos Nunes da Silva | Importancia empenhada referente ao serviços contabeis, empenhos, arquivamentos de pastas de despesas e, confecçao do balancete financeiro mensal e envio do relatorio do sagres, raferente ao mes de SETEMBRO do corrente exercicio junto a camara de vereadores de Serra Grande-Pb. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000165 | 12/09/2019 | 2000.00 | 00093124929420 | ANTONIO MARCOS D. TAVARES | Importancia empenhada correspondente aos serviços prestados na Assessoria Jurídica desta Casa Legislativa referente ao mês de SETEMBRO do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 16/09/2019 | 43.00 | 06292667000191 | NET LINE WIRELESS INTERNET LTDA | Importancia empenhada correspondente aos serviços prestados no fornecimento de internet via rádio de 2 megabyte, destinados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 17/09/2019 | 36000.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Importancia empenhada correspondente aos subsídios dos parlamentares que compões a bancada de vereadores desta casa legislativa, referente ao mês de SETEMBRO do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 17/09/2019 | 2994.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Importancia empenhada correspondente aos vencimentos dos servidores efetivos dessa casa legislativa correspondente ao mes de SETEMBRO do exercicio corrente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 17/09/2019 | 2400.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Importancia emepnhada correspondente aos vencimentos dos servidores comissionados lotado nesta edilidade, referente ao mês de SETEMBRO do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 17/09/2019 | 800.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Importancia empenhada correspondente a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública: Sistema de contabilidade, Portal da Transparecia Gestão Pública e Folha de Pessoa, referente ao mês de SETEMBRO de 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 17/09/2019 | 500.00 | 20005383000106 | MATHEUS MEDEIROS DE ARAUJO LEIÃO | Importancia empenhada correspondente aos serviços prestados na manutenção e alimentação mensal do site desta casa legislativa referente ao mês de SETEMBRO do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0000172 | 18/09/2019 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | Importancia empenhada correspondente aos serviços prestados na preparação de documentos de apoio administrativo, elaboração da GFIP, RAIS, DIRF desta Edilidade, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/09/2019 | 20.90 | 00000000120766 | BAMCO DO BRASIL S/A | Correspondente as cobranças de tarifas bancárias no do mês de SETEMBRO de 2019, debitado na conta corrente n°7130-7 desta edilidade, conforme extrato bancário do corrente mês. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 23/09/2019 | 7920.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importacia empenhada correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, incidente na folha de pagamento dos parlamentares, lotados nesta Casa Legislativa, relativo ao mês de SETEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 23/09/2019 | 658.68 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importacia empenhada correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, incidente na folha de pagamento dos servidores efetivos, lotados nesta Casa Legislativa, referente ao mês de SETEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 23/09/2019 | 528.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importacia empenhada correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, incidente na folha de pagamento dos servidores comissionados, lotados nesta Casa Legislativa, relativo ao mês de SETEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 23/09/2019 | 990.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia empenhada correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, incidente no pagamento dos honorário do assessor jurídico e contador desta casa legislativa, referente ao mês de SETEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/10/2019 | 78.73 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importancia empenhada correspondente a fatura do fornecimento de água desta Casa Legislativa relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 07/10/2019 | 4.75 | 00000000120766 | BAMCO DO BRASIL S/A | Correspondente as cobranças de tarifas bancárias meio magnetico no dia 01/10/2019 refernte ao mes de SETEMBRO de 2019, debitado na conta corrente n°7130-7 desta edilidade, conforme extrato bancário do corrente mês. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 08/10/2019 | 179.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada correspondente a fatura da conta de Energia Elétrica, relativo ao consumo desta Casa Legislativa referente ao mês de OUTUBRO do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 14/10/2019 | 42.98 | 06292667000191 | NET LINE WIRELESS INTERNET LTDA | Importancia empenhada correspondente aos serviços prestados no fornecimento de internet via rádio de 2 megabyte, destinados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022019 | 0000182 | 15/10/2019 | 2500.00 | 00006949716427 | João Marcos Nunes da Silva | Importancia empenhada referente ao serviços contabeis, empenhos, arquivamentos de pastas de despesas e, confecçao do balancete financeiro mensal e envio do relatorio do sagres, raferente ao mes de OUTUBRO do corrente exercicio junto a camara de vereadoresde Serra Grande-Pb. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000183 | 15/10/2019 | 2000.00 | 00093124929420 | ANTONIO MARCOS D. TAVARES | Importancia empenhada correspondente aos serviços prestados na Assessoria Jurídica desta Casa Legislativa referente ao mês de OUTUBRO do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 16/10/2019 | 36000.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Importancia empenhada correspondente aos subsídios dos parlamentares que compões a bancada de vereadores desta casa legislativa, referente ao mês de OUTUBRO do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 16/10/2019 | 2594.80 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Importancia empenhada correspondente aos vencimentos dos servidores efetivos dessa casa legislativa correspondente ao mes de OUTUBRO do exercicio corrente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 16/10/2019 | 2400.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Importancia emepnhada correspondente aos vencimentos dos servidores comissionados lotado nesta edilidade, referente ao mês de OUTUBRO do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 17/10/2019 | 800.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Importancia empenhada correspondente a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública: Sistema de contabilidade, Portal da Transparecia Gestão Pública e Folha de Pessoa, referente ao mês de OUTUBRO de 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0000188 | 18/10/2019 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | Importancia empenhada correspondente aos serviços prestados na preparação de documentos de apoio administrativo, elaboração da GFIP, RAIS, DIRF desta Edilidade, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 18/10/2019 | 500.00 | 20005383000106 | MATHEUS MEDEIROS DE ARAUJO LEIÃO | Importancia empenhada correspondente aos serviços prestados na manutenção e alimentação mensal do site desta casa legislativa referente ao mês de OUTUBRO do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 21/10/2019 | 9018.86 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importacia empenhada correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, incidente na folha de pagamento do pessoal eletivo,efetivo e comissionados, lotados nesta Casa Legislativa, referente ao mês de OUTUBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 21/10/2019 | 990.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia empenhada correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, incidente no pagamento dos honorário do assessor jurídico e contador desta casa legislativa, referente ao mês de OUTUBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 21/10/2019 | 1000.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DINIZ | Importancia empenhada correspondente ao fornecimento de 217,39 litros de combustível gasolina comum tipo C,no valor de 4,60 cada litro fornecido. destinado ao veículo Gol de Placa NQH-1017, pertencentes a esta Casa Legislativa no mes de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 21/10/2019 | 20.90 | 00000000120766 | BAMCO DO BRASIL S/A | Correspondente as cobranças de tarifas bancárias no dia 18 do mês de OUTUBRO de 2019, debitado na conta corrente n°7130-7 desta edilidade, conforme extrato bancário do corrente mês. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 23/10/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BAMCO DO BRASIL S/A | Correspondente as cobranças de tarifas bancárias no dia 21 do mês de OUTUBRO de 2019, debitado na conta corrente n°7130-7 desta edilidade, conforme extrato bancário do corrente mês. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/10/2019 | 78.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importancia empenhada correspondente a fatura do fornecimento de água desta Casa Legislativa relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/10/2019 | 78.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importancia empenhada correspondente a fatura do fornecimento de água desta Casa Legislativa relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 08/11/2019 | 4.75 | 00000000120766 | BAMCO DO BRASIL S/A | Correspondente as cobranças de tarifas bancárias meio magnetico no dia 01/11/2019 refernte ao mes de OUTUBRO de 2019, debitado na conta corrente n°7130-7 desta edilidade, conforme extrato bancário do corrente mês. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 11/11/2019 | 42.95 | 06292667000191 | NET LINE WIRELESS INTERNET LTDA | Importancia empenhada correspondente aos serviços prestados no fornecimento de internet via rádio de 2 megabyte, destinados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022019 | 0000199 | 14/11/2019 | 2500.00 | 00006949716427 | João Marcos Nunes da Silva | Importancia empenhada referente ao serviços contabeis, empenhos, arquivamentos de pastas de despesas e, confecçao do balancete financeiro mensal e envio do relatorio do sagres, raferente ao mes de NOVEMBRO do corrente exercicio junto a camara de vereadores de Serra Grande-Pb. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000200 | 14/11/2019 | 2000.00 | 00093124929420 | ANTONIO MARCOS D. TAVARES | Importancia empenhada correspondente aos serviços prestados na Assessoria Jurídica desta Casa Legislativa referente ao mês de NOVEMBRO do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 19/11/2019 | 800.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Importancia empenhada correspondente a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública: Sistema de contabilidade, Portal da Transparecia Gestão Pública e Folha de Pessoa, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 19/11/2019 | 36000.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Importancia empenhada correspondente aos subsídios dos parlamentares que compões a bancada de vereadores desta casa legislativa, referente ao mês de NOVEMBRO do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 19/11/2019 | 2594.80 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Importancia empenhada correspondente aos vencimentos dos servidores efetivos dessa casa legislativa correspondente ao mes de NOVEMBRO do exercicio corrente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 19/11/2019 | 2400.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Importancia emepnhada correspondente aos vencimentos dos servidores comissionados lotado nesta edilidade, referente ao mês de NOVEMBRO do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0000205 | 20/11/2019 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | Importancia empenhada correspondente aos serviços prestados na preparação de documentos de apoio administrativo, elaboração da GFIP, RAIS, DIRF desta Edilidade, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/11/2019 | 500.00 | 20005383000106 | MATHEUS MEDEIROS DE ARAUJO LEIÃO | Importancia empenhada correspondente aos serviços prestados na manutenção e alimentação mensal do site desta casa legislativa referente ao mês de NOVEMBRO do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/11/2019 | 601.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DINIZ | Importancia empenhada correspondente ao fornecimento de 130,65 litros de combustível gasolina comum tipo C,no valor de 4,60 cada litro fornecido. destinado ao veículo Gol de Placa NQH-1017, pertencentes a esta Casa Legislativa no mes de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importancia empenhada correspondente a fatura do fornecimento de água desta Casa Legislativa relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 21/11/2019 | 154.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada correspondente a fatura da conta de Energia Elétrica, relativo ao consumo desta Casa Legislativa referente ao mês de NOVEMBRO do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 22/11/2019 | 20.90 | 00000000120766 | BAMCO DO BRASIL S/A | Importancia empenhada correspondente as cobranças de tarifas bancárias no dia 20 do mês de NOVEMBRO de 2019, debitado na conta corrente n°7130-7 desta edilidade, conforme extrato bancário do corrente mês. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 26/11/2019 | 9018.86 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importacia empenhada correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, incidente na folha de pagamento do pessoal eletivo,efetivo e comissionados, lotados nesta Casa Legislativa, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 26/11/2019 | 990.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia empenhada correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, incidente no pagamento dos honorário do assessor jurídico e contador desta casa legislativa, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BAMCO DO BRASIL S/A | Importancia empenhada correspondente as cobranças de tarifas bancárias no dia 26 do mês de NOVEMBRO de 2019, debitado na conta corrente n°7130-7 desta edilidade, conforme extrato bancário do corrente mês. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 04/12/2019 | 1264.13 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Importancia empenhada correspondende a 2° segunda parcela do 13° (decimo terceiro) salario dos servidores efetivos lotados nesta edilidade, referente ao exercio financeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 04/12/2019 | 1200.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Importancia empenhada correspondende a 2° segunda parcela do 13° (decimo terceiro) salario dos servidores comissionados lotados nesta edilidade, referente ao exercio financeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 04/12/2019 | 4.75 | 00000000120766 | BAMCO DO BRASIL S/A | Correspondente as cobranças de tarifas bancárias meio magnetico no dia 02/12/2019 refernte ao mes de NOVEMBRO de 2019, debitado na conta corrente n°7130-7 desta edilidade, conforme extrato bancário do corrente mês. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 09/12/2019 | 519.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importancia impenhada correspondente ao pagameento de DARF - DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS junto a receita federal.referente oa exercio 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 12/12/2019 | 800.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Importancia empenhada correspondente a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública: Sistema de contabilidade, Portal da Transparecia Gestão Pública e Folha de Pessoa, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 16/12/2019 | 43.00 | 06292667000191 | NET LINE WIRELESS INTERNET LTDA | Importancia empenhada correspondente aos serviços prestados no fornecimento de internet via rádio de 2 megabyte, destinados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 17/12/2019 | 36000.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Importancia empenhada correspondente aos subsídios dos parlamentares que compões a bancada de vereadores desta casa legislativa, referente ao mês de DEZEMBRO do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 17/12/2019 | 2594.80 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Importancia empenhada correspondente aos vencimentos dos servidores efetivos dessa casa legislativa correspondente ao mes de DEZEMBRO do exercicio corrente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 17/12/2019 | 2400.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Importancia emepnhada correspondente aos vencimentos dos servidores comissionados lotado nesta edilidade, referente ao mês de DEZEMBRO do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 17/12/2019 | 9018.86 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importacia empenhada correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, incidente na folha de pagamento do pessoal eletivo,efetivo e comissionados, lotados nesta Casa Legislativa, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022019 | 0000224 | 17/12/2019 | 2500.00 | 00006949716427 | João Marcos Nunes da Silva | Importancia empenhada referente ao serviços contabeis, empenhos, arquivamentos de pastas de despesas e, confecçao do balancete financeiro mensal e envio do relatorio do sagres, raferente ao mes de DEZEMBRO do corrente exercicio junto a camara de vereadores de Serra Grande-Pb. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000225 | 17/12/2019 | 2000.00 | 00093124929420 | ANTONIO MARCOS D. TAVARES | Importancia empenhada correspondente aos serviços prestados na Assessoria Jurídica desta Casa Legislativa referente ao mês de DEZEMBRO do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 17/12/2019 | 990.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia empenhada correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, incidente no pagamento dos honorário do assessor jurídico e contador desta casa legislativa, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 19/12/2019 | 500.00 | 20005383000106 | MATHEUS MEDEIROS DE ARAUJO LEIÃO | Importancia empenhada correspondente aos serviços prestados na manutenção e alimentação mensal do site desta casa legislativa referente ao mês de DEZEMBRO do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0000228 | 23/12/2019 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | Importancia empenhada correspondente aos serviços prestados na preparação de documentos de apoio administrativo, elaboração da GFIP, RAIS, DIRF desta Edilidade, relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 23/12/2019 | 1080.56 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importacia empenhada correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, incidente na folha de pagamento do pessoal,efetivo e comissionados, lotados nesta Casa Legislativa, referente ao 13°do Exercicio 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 23/12/2019 | 601.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DINIZ | Importancia empenhada correspondente ao fornecimento de 130,65 litros de combustível gasolina comum tipo C,no valor de 4,60 cada litro fornecido. destinado ao veículo Gol de Placa NQH-1017, pertencentes a esta Casa Legislativa no mes de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 23/12/2019 | 20.90 | 00000000120766 | BAMCO DO BRASIL S/A | Importancia empenhada correspondente as cobranças de tarifas bancárias no dia 20 do mês de DEZEMBRO de 2019, debitado na conta corrente n°7130-7 desta edilidade, conforme extrato bancário do corrente mês. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 23/12/2019 | 159.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada correspondente a fatura da conta de Energia Elétrica, relativo ao consumo desta Casa Legislativa referente ao mês de DEZEMBRO do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 26/12/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BAMCO DO BRASIL S/A | Importancia empenhada correspondente as cobranças de tarifas bancárias no dia 23 do mês de DEZEMBRO de 2019, debitado na conta corrente n°7130-7 desta edilidade, conforme extrato bancário do corrente mês. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/12/2019 | 65.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | Correspondente ao fornecimento de uma tinta epson L210/L355,L365 preta, destinada a manuteção da empressora pertencente a esta Casa Legislativa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Quantidade de Registros: 234
Última atualização: 11/06/2024