| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 10/01/2019 | 465.00 | 17772345000166 | JOSE GABRIEL NETO 08083394432 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM EMISSÃO CERTICADO DIGITAL PJA3 VAL 2ANOS CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 17/01/2019 | 171.00 | 09139551000296 | SEBRAE PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM INSC CURSO FORMACAO CURSO FORM E HAB EM PREGOEIRO PERIODO 25A 26 JAN-2019,C ONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 17/01/2019 | 3000.00 | 26807322000130 | EACPPB & CHAVES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS COM SERVIÇOS ASSESSORIA CONTABILIDADE PBULICA EM GERAL, EFERENTE AO MES DE JAN-2019 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 17/01/2019 | 400.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO ARAÚJ0 BRITO DOS SANTOS | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FACE FACE DESPESAS COM PROGANDA E PUBLICIDADE E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITARIAS, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 18/01/2019 | 600.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS VEINCULAÇÃO MATARIAS NOS PORTAIS ELETRONICOS INTERESSE PODER LEGISLATIVO, CONF.DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 18/01/2019 | 121.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO ENERGIA, RFERERENE A FATURA DO MES DE JAN-2019 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 18/01/2019 | 30000.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DA FOL CARGOS ELETIVOS, RELATIVO AO MES DE JAN-2019 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 18/01/2019 | 2123.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESSAS COM FOL PESSOAL COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JAN-2019 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 18/01/2019 | 280.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DIARIAS TOTAL DESTINO CIDADES DE CG/JPA/SJ TIGRE TRATARA ASSUNTOS INTERESSE DA CASA LEGISLATIVA, CONF DO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 18/01/2019 | 3000.00 | 17775722000110 | JOSEDEO SARAIVA SOC INDIVIDUAL DE ADVOGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM SERVICOS TEC ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA JURIDICA, REF. AO MES JAN-2019, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 21/01/2019 | 4.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DOC/TED ELETRONICO E EXT MEIO MAGNET, CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 22/01/2019 | 7067.06 | 29979036016306 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DA CM SJ TIGRE,GERADO FOL PESSOAL MES JAN-2019 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 22/01/2019 | 660.00 | 09196974000167 | Eticons Ltda | VALOR QUE SE EMPENHPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO SOFTWARE ADM PUBLICA, SISCONTABIL,REF AO MES, JAN-2019 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 22/01/2019 | 3500.00 | 12482803000109 | M.M. DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO CHEVROLET PRYSMA PLACA OFC-8301/PB A SERVIÇO DA CAMARA CONTRATO 00301/2018, DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 22/01/2019 | 60.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DOC/TED ELETRONICO E EXT MEIO MAGNET, CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 23/01/2019 | 1546.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES - SÓ PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FAZER FACE DESPEAS COM PEÇAS NA MANUTENCAO VEICULO LOCADO A CM SJ TIGRE, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 24/01/2019 | 1450.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COM EQUIP JFN TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE EMPENHPA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTEÇÃO CORRETIVA COM TROCA COMPONENTES EM MICRO COMPUTADORES E IMPRESSORAS, CONF. DOC.EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 24/01/2019 | 10.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DOC/TED ELETRONICO E EXT MEIO MAGNET, CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 25/01/2019 | 180.00 | 00004430977470 | MARIA LUCIA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM CONCESSAO DIARIAS COM DESTINO CIDADE CG PARTIPAR CURSO HAB PREGOEIRO SEBARE DIAS 25/26 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 25/01/2019 | 180.00 | 00003526423431 | SIMONE APARECIDA RODRIGUES PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM CONCESSAO DIARIAS COM DESTINO CIDADE CG PARTIPAR CURSO HAB PREGOEIRO SEBARE DIAS 25/26 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 25/01/2019 | 10.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DOC/TED ELETRONICO E EXT MEIO MAGNET, CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 28/01/2019 | 42.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERL - AG 3315 | VALOR QUE PRA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS MANTU CTA CONSIGANDOS,DEBITADO EM 25012019 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 30/01/2019 | 233.70 | 11948566000166 | MIZAEL BEZERRA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASO COM COMPRAS MATERIAIS LIMPEZA E OUTROS MAIS, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 31/01/2019 | 900.00 | 14458946000100 | LINK NET INFORMÁTICA EIRELI - ME | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM USO SERVICOS MUDANÇA CABO UTP PARA FIBRA OTICA E OUTROS INTERNET BANDA LARGA, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 31/01/2019 | 691.36 | 05621315000170 | POSTO SÇO JOAO-MARIA T.NEVES DE FIGUEIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZE AS DESPEAS COM COMB TIPO GAS COMUN LT, REF CONSUMO 149,0 LTS VEICULO LOCADADO NA CAMARA, NO MES JAN-2019, CONF. DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DOC/TED ELETRONICO E EXT MEIO MAGNET, CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/02/2019 | 280.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DIARIAS TOTAL DESTINO CIDADES DE CG/JPA/SJ TIGRE TRATARA ASSUNTOS INTERESSE DA CASA LEGISLATIVA, CONF DO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/02/2019 | 10.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DOC/TED ELETRONICO E EXT MEIO MAGNET, CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 14/02/2019 | 88.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE ORA EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIAO DO PB, REF AVISOS EDITAIS, EXTRATOS CONTRATOS E OUTROS, CONF DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 14/02/2019 | 88.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE ORA EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIAO DO PB, REF AVISOS EDITAIS, EXTRATOS CONTRATOS E OUTROS, CONF DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 14/02/2019 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE ORA EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIAO DO PB, REF AVISOS EDITAIS, EXTRATOS CONTRATOS E OUTROS, CONF DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 14/02/2019 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE ORA EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIAO DO PB, REF AVISOS EDITAIS, EXTRATOS CONTRATOS E OUTROS, CONF DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 14/02/2019 | 507.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERLA DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM MULTAS GERADAS SOBRE PENDENCIA DA CM SJ TIGRE JUNTO AO ORGÃO, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 14/02/2019 | 507.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERLA DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM MULTAS GERADAS SOBRE PENDENCIA DA CM SJ TIGRE JUNTO AO ORGÃO, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 15/02/2019 | 700.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE DAS DESPESAS COM SERV COMPOSICAO GRAFICA IMPRESSOS GRAFICOS E OUTROS MAIS DESTINA USO CAMARA CONF.DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 15/02/2019 | 176.26 | 33000118001221 | IO FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS, CONF FATURA DO MES NOV-2018 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 15/02/2019 | 170.55 | 33000118001221 | IO FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS, CONF FATURA DO MES DEZ-2018 CONF DOC EM ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 15/02/2019 | 188.41 | 33000118001221 | IO FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS, CONF FATURA DO MES JAN-2019 CONF DOC EM ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 18/02/2019 | 600.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS VEINCULAÇÃO MATARIAS NOS PORTAIS ELETRONICOS INTERESSE PODER LEGISLATIVO, CONF.DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 18/02/2019 | 3000.00 | 17775722000110 | JOSEDEO SARAIVA SOC INDIVIDUAL DE ADVOGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM SERVICOS TEC ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSLTORIA JURIDICA, PROC INEGIBILIDADE 0022019 CONT 002012019 REF. MES FEV-2019 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 19/02/2019 | 3000.00 | 26807322000130 | EACPPB & CHAVES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS COM SERVICOS ASSESSORIA CONTABILIDADE PBULICA EM GERAL, PROC INEXIBILDADE 000012019, CONT 001012019 REF MES DE FEV-2019 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 19/02/2019 | 660.00 | 09196974000167 | Eticons Ltda | VALOR QUE SE EMPENHPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO SOFTWARE ADM PUBLICA, SISCONTABIL,REF AO MES, FEV-2019 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/02/2019 | 32600.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DA FOL CARGOS ELETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEV-2019 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/02/2019 | 2455.67 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESSAS COM FOL PESSOAL COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEV-2019 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/02/2019 | 7712.24 | 29979036016306 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DA CM SJ TIGRE, GERADO FOL PESSOAL MES FEV-2019 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/02/2019 | 105.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO ENERGIA, RFERERENE A FATURA DO MES DE FEV-2019 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/02/2019 | 5.14 | 33000118001221 | IO FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS, CONF COMPLEMENTO FATURA DO MES JAN-2019 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/02/2019 | 400.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO ARAÚJ0 BRITO DOS SANTOS | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FACE FACE DESPESAS COM PROGANDA E PUBLICIDADE E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITARIAS, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/02/2019 | 50.93 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DOC/TED ELETRONICO E EXT MEIO MAGNET, CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 21/02/2019 | 280.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DIARIAS TOTAL DESTINO CIDADES DE CG/JPA/SJ TIGRE TRATARA ASSUNTOS INTERESSE DA CASA LEGISLATIVA, CONF DO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 22/02/2019 | 3500.00 | 12482803000109 | M.M. DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO CHEVROLET PRYSMA PLACA OFC-8301/PB A SERVIÇO DA CAMARA CONTRATO 00301/2018, DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 25/02/2019 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE ORA EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIAO DO PB, REF AVISOS EDITAIS, EXTRATOS CONTRATOS E OUTROS, CONF DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 25/02/2019 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE ORA EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIAO DO PB, REF AVISOS EDITAIS, EXTRATOS CONTRATOS E OUTROS, CONF DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 25/02/2019 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE ORA EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIAO DO PB, REF AVISOS EDITAIS, EXTRATOS CONTRATOS E OUTROS, CONF DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 25/02/2019 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE ORA EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIAO DO PB, REF AVISOS EDITAIS, EXTRATOS CONTRATOS E OUTROS, CONF DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 26/02/2019 | 139.00 | 11948566000166 | MIZAEL BEZERRA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASO COM COMPRAS MATERIAIS LIMPEZA E OUTROS MAIS, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 27/02/2019 | 954.71 | 05621315000170 | POSTO SÇO JOAO-MARIA T.NEVES DE FIGUEIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZE AS DESPEAS COM COMB TIPO GAS COMUN LT, REF CONSUMO 208,90 LTS VEICULO LOCADADO NA CAMARA, NO MES FEV-2018, CONF. DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 27/02/2019 | 42.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERL - AG 3315 | VALOR QUE PRA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS MANTU CTA CONSIGANDOS,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 28/02/2019 | 150.00 | 14458946000100 | LINK NET INFORMÁTICA EIRELI - ME | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM USO SERVICO INTERNET BANDA LARGA, REF MES FEV-2019 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 01/03/2019 | 4.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DOC/TED ELETRONICO E EXT MEIO MAGNET, CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 07/03/2019 | 10.18 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DOC/TED ELETRONICO E EXT MEIO MAGNET, CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 07/03/2019 | 280.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DIARIAS TOTAL DESTINO CIDADES DE CG/JPA/SJ TIGRE TRATARA ASSUNTOS INTERESSE DA CASA LEGISLATIVA, CONF DO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 08/03/2019 | 1500.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERV TEC ADM ASSESSORIA EM LICITACOES E CONTRATO 2019, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 18/03/2019 | 3000.00 | 26807322000130 | EACPPB & CHAVES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS COM SERVICOS ASSESSORIA CONTABILIDADE PBULICA EM GERAL, PROC INEXIBILDADE 000012019, CONT 001012019 REF MES DE MAR-2019, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 18/03/2019 | 660.00 | 09196974000167 | Eticons Ltda | VALOR QUE SE EMPENHPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO SOFTWARE ADM PUBLICA, SISCONTABIL,REF AO MES, MAR-2019, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 18/03/2019 | 873.73 | 16941141000149 | JAQUELINE BEZERRA DE ARAUJO ME MONTE VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM PASSAGENS AEREA E HOPEDAGENS VIAGE JPA/BSB/JPA PRESIDENTE PARTICIPAR MARCHA CNM DE 08 A 11 ABR 2019, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/03/2019 | 400.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO ARAÚJ0 BRITO DOS SANTOS | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FACE FACE DESPESAS COM PROGANDA E PUBLICIDADE E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITARIAS, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/03/2019 | 32600.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DA FOL CARGOS ELETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAR-2019 CONF DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/03/2019 | 2498.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESSAS COM FOL PESSOAL COMISSIONADOS 1/3 FERIAS, REFERENTE AO MES DE MAR-2019, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/03/2019 | 7721.56 | 29979036016306 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DA CM SJ TIGRE, GERADO FOL MAR-2019 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/03/2019 | 3500.00 | 12482803000109 | M.M. DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO CHEVROLET PRYSMA PLACA OFC-8301/PB A SERVIÇO DA CAMARA CONTRATO 00301/2018, DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0000072 | 20/03/2019 | 3000.00 | 17775722000110 | JOSEDEO SARAIVA SOC INDIVIDUAL DE ADVOGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM SERVICOS TEC ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSLTORIA JURIDICA, PROC INEGIBILIDADE 0022019 CONT 002012019 REF. MES MAR-2019 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/03/2019 | 600.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS VEINCULAÇÃO MATARIAS NOS PORTAIS ELETRONICOS INTERESSE PODER LEGISLATIVO, CONF.DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/03/2019 | 188.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO ENERGIA, RFERERENE A FATURA DO MES DE MAR-2019 CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/03/2019 | 176.58 | 33000118001221 | IO FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS, CONF FATURA DO MES FEV-2019 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/03/2019 | 50.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DOC/TED ELETRONICO E EXT MEIO MAGNET, CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 21/03/2019 | 150.00 | 14458946000100 | LINK NET INFORMÁTICA EIRELI - ME | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM USO SERVICO INTERNET BANDA LARGA, MES MAR-2019 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 27/03/2019 | 42.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERL - AG 3315 | VALOR QUE PRA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS MANTU CTA CONSIGANDOS,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 28/03/2019 | 280.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DIARIAS TOTAL DESTINO CIDADES DE CG/JPA/SJ TIGRE TRATARA ASSUNTOS INTERESSE DA CASA LEGISLATIVA, CONF DO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 28/03/2019 | 783.73 | 05621315000170 | POSTO SÇO JOAO-MARIA T.NEVES DE FIGUEIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZE AS DESPEAS COM COMB TIPO GAS COMUN LT, REF CONSUMO 178,00 LTS VEICULO LOCADADO NA CAMARA, NO MES MAR-2018, CONF. DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 01/04/2019 | 563.40 | 11948566000166 | MIZAEL BEZERRA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASO COM COMPRAS MATERIAIS LIMPEZA E OUTROS MAIS, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/04/2019 | 368.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DEPESAS COM FORNECIMENTO REFIÇÕES AOS VEREADORES, ASSESSORES DURANTE APÓS SESSÕES DA CAMARA,CONF DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/04/2019 | 4.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DOC/TED ELETRONICO E EXT MEIO MAGNET, CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/04/2019 | 20.36 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DOC/TED ELETRONICO E EXT MEIO MAGNET, CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 08/04/2019 | 800.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DIARIAS DIAS 08 09 10 E 11/04/2019 DESTINO CIDADE DE BRASILIA DF/SJ TIGRE PARTICIPAR MACHA PREFEITOS E PRESIUDENTE CAMARA PROVIDO PELA CNM. CONF DO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/04/2019 | 3500.00 | 12482803000109 | M.M. DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO CHEVROLET PRYSMA PLACA OFC-8301/PB A SERVIÇO DA CAMARA CONTRATO 00301/2018, DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 15/04/2019 | 770.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES - SÓ PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FAZER FACE DESPEAS COM PECAS TIPO PNEUS NA MANUTENCAO VEICULO LOCADO A CM SJ TIGRE, CONF DOC EM ANXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 15/04/2019 | 60.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERV DE INST DRIVE IMPRESSORA CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 16/04/2019 | 90.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO ENERGIA, RFERERENE A FATURA DO MES DE ABR-2019 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 16/04/2019 | 3000.00 | 26807322000130 | EACPPB & CHAVES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS COM SERVICOS ASSESSORIA CONTABILIDADE PBULICA EM GERAL, PROC INEXIBILDADE 000012019, CONT 001012019 REF MES DE ABR-2019 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 16/04/2019 | 1600.00 | 11440036000102 | E & A CONTABILIDADE - ME | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PAFA FAZER FACE PESEAS COM PRESTACAO SERV ELABORCAO E ENVIO DE GFIP REF PERIODO JAN-2019 A ABR-2019 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 16/04/2019 | 660.00 | 09196974000167 | Eticons Ltda | VALOR QUE SE EMPENHPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO SOFTWARE ADM PUBLICA, SISCONTABIL,REF AO MES AB-2019, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0000093 | 16/04/2019 | 3000.00 | 17775722000110 | JOSEDEO SARAIVA SOC INDIVIDUAL DE ADVOGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM SERVICOS TEC ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSLTORIA JURIDICA, PROC INEGIBILIDADE 0022019 CONT 002012019 REF. MES ABR-2019 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 16/04/2019 | 32600.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DA FOL CARGOS ELETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABR-2019 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 16/04/2019 | 2123.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESSAS COM FOL PESSOAL COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABR-2019 CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 16/04/2019 | 30.54 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DOC/TED ELETRONICO E EXT MEIO MAGNET, CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 16/04/2019 | 7639.06 | 29979036016306 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DA CM SJ TIGRE, GERADO FOL PESSOAL MES ABR-2019 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 22/04/2019 | 400.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO ARAÚJ0 BRITO DOS SANTOS | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FACE FACE DESPESAS COM PROGANDA E PUBLICIDADE E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITARIAS, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 22/04/2019 | 600.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS VEINCULAÇÃO MATARIAS NOS PORTAIS ELETRONICOS INTERESSE PODER LEGISLATIVO, CONF.DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 22/04/2019 | 2300.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO MEI | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM SERVICOS CONFECCAO E INSTALACAO PAINEL EM ACM ESPECIAL FRENTE PREDIO CM CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 23/04/2019 | 50.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DOC/TED ELETRONICO E EXT MEIO MAGNET, CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 23/04/2019 | 280.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DIARIAS TOTAL DESTINO CIDADES DE CG/JPA/SJ TIGRE TRATARA ASSUNTOS INTERESSE DA CASA LEGISLATIVA, CONF DO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 25/04/2019 | 42.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERL - AG 3315 | VALOR QUE PRA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS MANTU CTA CONSIGANDOS,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 29/04/2019 | 776.42 | 05621315000170 | POSTO SÇO JOAO-MARIA T.NEVES DE FIGUEIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZE AS DESPEAS COM COMB TIPO GAS COMUN LT, REF CONSUMO 173,0 LTS VEICULO LOCADADO NA CAMARA, NO MES ABR-2018, CONF. DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/04/2019 | 150.00 | 14458946000100 | LINK NET INFORMÁTICA EIRELI - ME | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM USO SERVICO INTERNET BANDA LARGA, REF MES ABR-2019 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/05/2019 | 4.20 | 33000118001221 | IO FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS, CONF FATURA DO MES ABR-2019 FOI RESSACIDO FAT PAGA EM DUPLICIDADE CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/05/2019 | 4.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DOC/TED ELETRONICO E EXT MEIO MAGNET, CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 08/05/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE ORA EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIAO DO PB, REF AVISOS EDITAIS, EXTRATOS CONTRATOS E OUTROS, CONF DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 08/05/2019 | 48.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE ORA EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIAO DO PB, REF AVISOS EDITAIS, EXTRATOS CONTRATOS E OUTROS, CONF DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 08/05/2019 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE ORA EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIAO DO PB, REF AVISOS EDITAIS, EXTRATOS CONTRATOS E OUTROS, CONF DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 08/05/2019 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE ORA EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACOES NO JORNAL A UNIAO DO PB, REF AVISOS EDITAIS, EXTRATOS CONTRATOS E OUTROS, CONF DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 08/05/2019 | 280.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DIARIAS TOTAL DESTINO CIDADES DE CG/JPA/SJ TIGRE TRATARA ASSUNTOS INTERESSE DA CASA LEGISLATIVA, CONF DO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 08/05/2019 | 620.15 | 10618083000130 | RODRIGO ARAUJO DE FREITAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM MATERIAIS LIMPEZA E OUTROS MAIS CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 09/05/2019 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE ORA EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIAO DO PB, REF AVISOS EDITAIS, EXTRATOS CONTRATOS E OUTROS, CONF DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 09/05/2019 | 56.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE ORA EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIAO DO PB, REF AVISOS EDITAIS, EXTRATOS CONTRATOS E OUTROS, CONF DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 13/05/2019 | 340.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES - SÓ PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FAZER FACE DESPEAS COM PECAS TROCA OLEO LUB NA MANUTENCAO VEICULO LOCADO A CM SJ TIGRE, CONF DOC EM ANXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 14/05/2019 | 20.36 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DOC/TED ELETRONICO SOB LIQ NE 00113/00116, CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 14/05/2019 | 900.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE DAS DESPESAS COM MATERIAL DE EXPDEDIENTE DESTINA USO CAMARA CONF.DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 15/05/2019 | 3500.00 | 12482803000109 | M.M. DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO CHEVROLET PRYSMA PLACA OFC-8301/PB A SERVIÇO DA CAMARA CONTRATO 00301/2018, DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 16/05/2019 | 660.00 | 09196974000167 | Eticons Ltda | VALOR QUE SE EMPENHPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO SOFTWARE ADM PUBLICA, SISCONTABIL,REF AO MES MAI, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 16/05/2019 | 400.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO ARAÚJ0 BRITO DOS SANTOS | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FACE FACE DESPESAS COM PROGANDA E PUBLICIDADE E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITARIAS, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0000122 | 16/05/2019 | 3000.00 | 17775722000110 | JOSEDEO SARAIVA SOC INDIVIDUAL DE ADVOGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM SERVICOS TEC ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSLTORIA JURIDICA, PROC INEGIBILIDADE 0022019 CONT 002012019 REF. MES MAI-2019 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/05/2019 | 32600.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DA FOL CARGOS ELETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAI-2019 CONF DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/05/2019 | 2123.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESSAS COM FOL PESSOAL COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAI-2019 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/05/2019 | 3000.00 | 26807322000130 | EACPPB & CHAVES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS COM SERVICOS ASSESSORIA CONTABILIDADE PBULICA EM GERAL, PROC INEXIBILDADE 000012019, CONT 001012019 REF MES DE MAI-2019 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/05/2019 | 600.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS VEINCULAÇÃO MATARIAS NOS PORTAIS ELETRONICOS INTERESSE PODER LEGISLATIVO, CONF.DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/05/2019 | 40.72 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DOC/TED ELETRONICO SOB LIQ GUIA TRANSF CEF GUIA DESP LIQ CONSIG SICOOB, CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/05/2019 | 7639.06 | 29979036016306 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DA CM SJ TIGRE, GERADO FOL PESSOAL MES MAI-2019 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 21/05/2019 | 88.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO ENERGIA, RFERERENE A FATURA DO MES DE MAI-2019 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 21/05/2019 | 10.18 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DOC/TED ELETRONICO SOB LIQ NE 00122, CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 22/05/2019 | 10.18 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DOC/TED ELETRONICO SOB LIQ NE 000122, CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 24/05/2019 | 280.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DIARIAS TOTAL DESTINO CIDADES DE CG/JPA/SJ TIGRE TRATARA ASSUNTOS INTERESSE DA CASA LEGISLATIVA, CONF DO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 27/05/2019 | 2345.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO MEI | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM SERVIÇOS CONFECCAO LETRAS EM PV LED FACHADA CM RF 2* ULTIMA PARCELA SERV ORA CONTRATADOS CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/05/2019 | 783.72 | 05621315000170 | POSTO SÇO JOAO-MARIA T.NEVES DE FIGUEIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZE AS DESPEAS COM COMB TIPO GAS COMUN 168,0 LT, REF CONSUMO 000,0LTS VEICULO LOCADADO NA CAMARA, NO MES MAI-2019, CONF. DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/05/2019 | 10.18 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DOC/TED ELETRONICO SOB LIQ NE 00133, CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/05/2019 | 42.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERL - AG 3315 | VALOR QUE PRA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS MANTU CTA CONSIGANDOS,MES MAI-2019 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 03/06/2019 | 4.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DOC/TED ELETRONICO SOB LIQ NE , CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 03/06/2019 | 150.00 | 14458946000100 | LINK NET INFORMÁTICA EIRELI - ME | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM USO SERVICO INTERNET BANDA LARGA, MES MAI-2019 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 03/06/2019 | 466.50 | 10618083000130 | RODRIGO ARAUJO DE FREITAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM MATERIAIS LIMPEZA E OUTROS MAIS CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 05/06/2019 | 280.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DIARIAS TOTAL DESTINO CIDADES DE CG/JPA/SJ TIGRE TRATARA ASSUNTOS INTERESSE DA CASA LEGISLATIVA, CONF DO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 05/06/2019 | 0.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DOC/TED ELETRONICO, EXTRATO MEIO MAGNET CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 05/06/2019 | 10.18 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DOC/TED ELETRONICO SOB LIQ NE 00139, CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 06/06/2019 | 1220.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO MEI | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM SERV RECARGAS TONNER CONFC CAMISAS E MANUT DOS EQUIP EM GERAL DA CM CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 06/06/2019 | 189.63 | 33000118001221 | IO FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS, CONF FATURA DO MES ABR-2019 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 06/06/2019 | 184.95 | 33000118001221 | IO FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS, CONF FATURA DO MES MAI-2019 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 07/06/2019 | 1597.10 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE DAS DESPESAS COM MATERIAL DE EXPDEDIENTE DESTINA USO CAMARA CONF.DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 07/06/2019 | 10.18 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DOC/TED ELETRONICO SOB LIQ NE 00143, CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/06/2019 | 328.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DEPESAS COM FORNECIMENTO REFIÇÕES AOS VEREADORES, ASSESSORES DURANTE APÓS SESSÕES DA CAMARA,CONF DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 12/06/2019 | 10.18 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DOC/TED ELETRONICO SOB LIQ NE 00148, CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000150 | 14/06/2019 | 3000.00 | 26807322000130 | EACPPB & CHAVES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS COM SERVICOS ASSESSORIA CONTABILIDADE PBULICA EM GERAL, PROC INEXIBILDADE 000012019, CONT 001012019 REF MES DE JUN-2019 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 17/06/2019 | 660.00 | 09196974000167 | Eticons Ltda | VALOR QUE SE EMPENHPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO SOFTWARE ADM PUBLICA, SISCONTABIL,REF AO MES JUN-2019, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 18/06/2019 | 400.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO ARAÚJ0 BRITO DOS SANTOS | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FACE FACE DESPESAS COM PROGANDA E PUBLICIDADE E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITARIAS, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 18/06/2019 | 32600.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS GERADO FOL CARGOS ELETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUN-2019 CONF DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 18/06/2019 | 2123.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESSAS COM FOL GERADA PESSOAL COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUN-2019 CONF DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 18/06/2019 | 1061.50 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESSAS COM FOL GERADA PESSOAL COMISSIONADOS, REFERENTE 1* PARC 13* SALARIO 2019 CONF DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 18/06/2019 | 7639.06 | 29979036016306 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DA CM SJ TIGRE, GERADO FOL PESSOAL MES JUN-2019 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0000157 | 18/06/2019 | 3000.00 | 17775722000110 | JOSEDEO SARAIVA SOC INDIVIDUAL DE ADVOGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM SERVICOS TEC ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSLTORIA JURIDICA, PROC INEGIBILIDADE 0022019 CONT 002012019 REF. MES JUN-2019 CONF DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 18/06/2019 | 600.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS VEINCULAÇÃO MATARIAS NOS PORTAIS ELETRONICOS INTERESSE PODER LEGISLATIVO, CONF.DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 19/06/2019 | 3500.00 | 12482803000109 | M.M. DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS COM LOC VEICULO TIPO CHEVROLET PRYSMA PLACA OFC-8301/PB A SERVIÇO DA CAMARA CONTRATO 00301/2018, DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 19/06/2019 | 104.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO ENERGIA, RFERERENE A FATURA DO MES DE JUN-2019 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 19/06/2019 | 150.00 | 14458946000100 | LINK NET INFORMÁTICA EIRELI - ME | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM USO SERVICO INTERNET BANDA LARGA, REF JUN-2019 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 19/06/2019 | 30.54 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DOC/TED ELETRONICO TRANSF CEF E SICOOB, CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 26/06/2019 | 10.18 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DOC/TED ELETRONICO SOB ENVIO TED EM 2062019, CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 26/06/2019 | 40.72 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DOC/TED ELETRONICO SOB TRANSF LIQ CONSG CEF E SICOOB, CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 27/06/2019 | 794.64 | 05621315000170 | POSTO SÇO JOAO-MARIA T.NEVES DE FIGUEIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZE AS DESPEAS COM COMB TIPO GAS COMUN REF CONSUMO 168,00 LTS VEICULO LOCADADO NA CAMARA, NO MES JUN-2018, CONF. DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/06/2019 | 42.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERL - AG 3315 | VALOR QUE PRA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS MANTU CTA CONSIGANDOS,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, EXTRATO/MEIO MAGN, CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/07/2019 | 177.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DEPESAS COM FORNECIMENTO REFIÇÕES AOS VEREADORES, ASSESSORES DURANTE APÓS SESSÕES DA CAMARA,CONF DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 02/07/2019 | 280.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DIARIAS TOTAL DESTINO CIDADES DE CG/JPA/SJ TIGRE TRATARA ASSUNTOS INTERESSE DA CASA LEGISLATIVA, CONF DO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 02/07/2019 | 10.18 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DOC/TED ELETRONICO SOB LIQ NE 00168, CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 02/07/2019 | 425.30 | 10618083000130 | RODRIGO ARAUJO DE FREITAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM MATERIAIS LIMPEZA E OUTROS MAIS CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 02/07/2019 | 673.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES - SÓ PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FAZER FACE DESPEAS COM PECAS TROCA OLEO LUB NA MANUTENCAO VEICULO LOCADO A CM SJ TIGRE, CONF DOC EM ANXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/07/2019 | 70.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERV FORMATACAO PC E BECKUP CM DO TIGRE CONF DCO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 12/07/2019 | 280.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DIARIAS TOTAL DESTINO CIDADES DE CG/JPA/SJ TIGRE TRATARA ASSUNTOS INTERESSE DA CASA LEGISLATIVA, CONF DO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 12/07/2019 | 20.36 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DOC/TED ELETRONICO SOB LIQ NE 00171/00172, CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 16/07/2019 | 660.00 | 09196974000167 | Eticons Ltda | VALOR QUE SE EMPENHPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO SOFTWARE ADM PUBLICA, SISCONTABIL,REF AO MES JUL-2019, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000177 | 16/07/2019 | 3000.00 | 26807322000130 | EACPPB & CHAVES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS COM SERVICOS ASSESSORIA CONTABILIDADE PBULICA EM GERAL, PROC INEXIBILDADE 000012019, CONT 001012019 REF MES DE JUL-2019 CONF DO DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 17/07/2019 | 180.00 | 00004430977470 | MARIA LUCIA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM CONCESSAO DIARIAS COM DESTINO CIDADE CAMPINA GRANDE, TRATAR ASSUNTO INTERESSE PODER LEGISLATIVO, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 18/07/2019 | 400.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO ARAÚJ0 BRITO DOS SANTOS | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FACE FACE DESPESAS COM PROGANDA E PUBLICIDADE E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITARIAS, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 18/07/2019 | 171.52 | 33000118001221 | IO FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS, CONF FATURA DO MES JUN-2019, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 18/07/2019 | 110.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO ENERGIA, RFERERENE A FATURA DO MES DE JUL-2019 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 18/07/2019 | 32600.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS GERADO FOL CARGOS ELETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUL-2019 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 18/07/2019 | 2123.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESSAS COM FOL GERADA PESSOAL COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUL-2019 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 18/07/2019 | 7639.06 | 29979036016306 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DA CM SJ TIGRE, GERADO FOL PESSOAL MES JUL-2019 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 18/07/2019 | 600.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS VEINCULAÇÃO MATARIAS NOS PORTAIS ELETRONICOS INTERESSE PODER LEGISLATIVO, CONF.DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 18/07/2019 | 20.36 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DOC/TED ELETRONICO SOB TRANSF TED CEF/SICOOB, CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0000187 | 18/07/2019 | 3000.00 | 17775722000110 | JOSEDEO SARAIVA SOC INDIVIDUAL DE ADVOGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM SERVICOS TEC ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSLTORIA JURIDICA, PROC INEGIBILIDADE 0022019 CONT 002012019 REF. MES JUL-2019 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 19/07/2019 | 40.72 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DOC/TED ELETRONICO SOB LIQ NE 00187 TED TRANSDF CEF E SICCOB, CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 19/07/2019 | 3500.00 | 12482803000109 | M.M. DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS COM LOC VEICULO TIPO CHEVROLET PRYSMA PLACA OFC-8301/PB A SERVIÇO DA CAMARA CONTRATO 00301/2018, DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/07/2019 | 827.75 | 05621315000170 | POSTO SÇO JOAO-MARIA T.NEVES DE FIGUEIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZE AS DESPEAS COM COMB TIPO GAS COMUN LT, REF CONSUMO 175,0 LTS VEICULO LOCADADO NA CAMARA, NO MES JUL-2019, CONF. DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/07/2019 | 42.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERL - AG 3315 | VALOR QUE PRA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS MANTU CTA CONSIGANDOS,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, TAR EXTRATO MEIO MAGN, CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/08/2019 | 150.00 | 14458946000100 | LINK NET INFORMÁTICA EIRELI - ME | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM USO SERVICO INTERNET BANDA LARGA, REF MES JUL-2019, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/08/2019 | 654.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE DAS DESPESAS COM MATERIAL DE EXPDEDIENTE DESTINA USO CAMARA CONF.DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/08/2019 | 1600.00 | 11440036000102 | E & A CONTABILIDADE - ME | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PAFA FAZER FACE PESEAS COM PRESTACAO SERV ELABORCAO E ENVIO DE GFIP REF PERIODO, MAI-2019 A AGO-2019 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 05/08/2019 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DOC/TED ELETRONICO SOB LIQ CONSIG SICOOB GDE 50, CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 12/08/2019 | 280.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DIARIAS TOTAL DESTINO CIDADES DE CG/JPA/SJ TIGRE TRATARA ASSUNTOS INTERESSE DA CASA LEGISLATIVA, CONF DO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 12/08/2019 | 180.00 | 00004430977470 | MARIA LUCIA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM CONCESSAO DIARIAS COM DESTINO CIDADE DE CG TRATAR ASSUNTOS INTERESSE DA CAMARA, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 15/08/2019 | 660.00 | 09196974000167 | Eticons Ltda | VALOR QUE SE EMPENHPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO SOFTWARE ADM PUBLICA, SISCONTABIL,REF AO MES AGO-2019, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000200 | 16/08/2019 | 3000.00 | 26807322000130 | EACPPB & CHAVES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS COM SERVICOS ASSESSORIA CONTABILIDADE PBULICA EM GERAL, PROC INEXIBILDADE 000012019, CONT 001012019 REF MES DE AGO-2019 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 19/08/2019 | 600.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS VEINCULAÇÃO MATARIAS NOS PORTAIS ELETRONICOS INTERESSE PODER LEGISLATIVO, CONF.DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 19/08/2019 | 180.00 | 00003526423431 | SIMONE APARECIDA RODRIGUES PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM CONCESSAO DIARIAS DESTINO CIDADE CG CUSTEIO SERVICOS INTERESSE CM SJ TIGRE CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 19/08/2019 | 88.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO ENERGIA, RFERERENE A FATURA DO MES DE AGO-2019 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 19/08/2019 | 198.56 | 33000118001221 | IO FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS, CONF FATURA DO MES JUL-2019 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 19/08/2019 | 3500.00 | 12482803000109 | M.M. DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS COM LOC VEICULO TIPO CHEVROLET PRYSMA PLACA OFC-8301/PB A SERVIÇO DA CAMARA CONTRATO 00301/2018, DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0000206 | 19/08/2019 | 3000.00 | 17775722000110 | JOSEDEO SARAIVA SOC INDIVIDUAL DE ADVOGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM SERVICOS TEC ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSLTORIA JURIDICA, PROC INEGIBILIDADE 0022019 CONT 002012019 REF. MES AGO-2019 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/08/2019 | 400.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO ARAÚJ0 BRITO DOS SANTOS | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FACE FACE DESPESAS COM PROGANDA E PUBLICIDADE E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITARIAS, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/08/2019 | 32600.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS GERADO FOL CARGOS ELETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGO-2019 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/08/2019 | 2123.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESSAS COM FOL GERADA PESSOAL COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGO-2019 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/08/2019 | 7639.06 | 29979036016306 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DA CM SJ TIGRE,GERADO FOL PESSOAL MES AGO-2019 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/08/2019 | 52.25 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DOC/TED ELETRONICO SOB LIQ NE 00206, GDE 0053/0054 GTB 0016/0017, CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 29/08/2019 | 810.95 | 10618083000130 | RODRIGO ARAUJO DE FREITAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM MATERIAIS LIMPEZA E OUTROS MAIS CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/08/2019 | 772.10 | 05621315000170 | POSTO SÇO JOAO-MARIA T.NEVES DE FIGUEIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZE AS DESPEAS COM COMB TIPO GAS COMUN LT, REF CONSUMO 167,00 LTS VEICULO LOCADADO NA CAMARA, NO MES AGO-2018, CONF. DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/08/2019 | 42.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERL - AG 3315 | VALOR QUE PRA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS MANTU CTA MES AGO-2019 CONSIGANDOS,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/08/2019 | 36.50 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERL - AG 3315 | VALOR QUE PRA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS MANTU CAD 2019, CONSIGANDOS,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/09/2019 | 150.00 | 14458946000100 | LINK NET INFORMÁTICA EIRELI - ME | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM USO SERVICO INTERNET BANDA LARGA, MES AGO-2019, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/09/2019 | 280.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DIARIAS TOTAL DESTINO CIDADES DE CG/JPA/SJ TIGRE TRATARA ASSUNTOS INTERESSE DA CASA LEGISLATIVA, CONF DO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/09/2019 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DOC/TED ELETRONICO SOB LIQ NE 00212, CONF EXTRATO BANCARIO DOC 90201. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/09/2019 | 810.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES - SÓ PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FAZER FACE DESPEAS COM PECAS TROCA OLEO LUB NA MANUTENCAO VEICULO LOCADO A CM SJ TIGRE, CONF DOC EM ANXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, TAR EXTRATO MAGN AGO-2019, CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 04/09/2019 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DOC/TED ELETRONICO SOB LIQ NE 00219, CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 11/09/2019 | 97.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO ENERGIA, RFERERENE A FATURA DO MES DESET-2019 CONF DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 11/09/2019 | 185.34 | 33000118001221 | IO FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS, CONF FATURA DO MES AGO-2019,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 17/09/2019 | 660.00 | 09196974000167 | Eticons Ltda | VALOR QUE SE EMPENHPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO SOFTWARE ADM PUBLICA, SISCONTABIL,REF AO MES SET-2019, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000225 | 18/09/2019 | 3000.00 | 26807322000130 | EACPPB & CHAVES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS COM SERVICOS ASSESSORIA CONTABILIDADE PBULICA EM GERAL, PROC INEXIBILDADE 000012019, CONT 001012019 REF MES DE SET-2019, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 19/09/2019 | 32600.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS GERADO FOL CARGOS ELETIVOS, RELATIVO AO MES DE SET-2019, CONF DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 19/09/2019 | 2123.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESSAS COM FOL GERADA PESSOAL COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SET-2019, CONF DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 19/09/2019 | 3500.00 | 12482803000109 | M.M. DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS COM LOC VEICULO TIPO CHEVROLET PRYSMA PLACA OFC-8301/PB A SERVIÇO DA CAMARA CONTRATO 00301/2018, DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 19/09/2019 | 400.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO ARAÚJ0 BRITO DOS SANTOS | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FACE FACE DESPESAS COM PROGANDA E PUBLICIDADE E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITARIAS, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0000230 | 19/09/2019 | 3000.00 | 17775722000110 | JOSEDEO SARAIVA SOC INDIVIDUAL DE ADVOGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM SERVICOS TEC ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSLTORIA JURIDICA, PROC INEGIBILIDADE 0022019 CONT 002012019 REF. MES SET-2019, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 19/09/2019 | 7639.06 | 29979036016306 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DA CM SJ TIGRE, GERADO FOL PESSOAL MES SEET-2019. CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/09/2019 | 600.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS VEINCULAÇÃO MATARIAS NOS PORTAIS ELETRONICOS INTERESSE PODER LEGISLATIVO, CONF.DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/09/2019 | 41.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DOC/TED ELETRONICO SOB LIQ NE 00230 NTF CONSGI CEF E SICOOB, CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 23/09/2019 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DOC/TED ELETRONICO SOB LIQ NTF 00018/00019 CONSIG GERADO FOL 092019 CEF, CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 25/09/2019 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DOC/TED ELETRONICO SOB LIQ GDE 0059/0060, CONF DOC 92501-92502 EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 25/09/2019 | 280.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DIARIAS TOTAL DESTINO CIDADES DE CG/JPA/SJ TIGRE TRATARA ASSUNTOS INTERESSE DA CASA LEGISLATIVA, CONF DO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 27/09/2019 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DOC/TED ELETRONICO SOB LIQ GDE 00059/00060 TED DEVOLVIDO, CONF DOC 92701/92702 ANEXO AO EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 27/09/2019 | 41.51 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERL - AG 3315 | VALOR QUE PRA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS MANTU CTA CONSIGANDOS MES SET-2019,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/09/2019 | 1200.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO MEI | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM RECARGA DE TONNER E TITAS, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/09/2019 | 869.40 | 05621315000170 | POSTO SÇO JOAO-MARIA T.NEVES DE FIGUEIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZE AS DESPEAS COM COMB TIPO GAS COMUN LT, REF CONSUMO 169,0 LTS VEICULO LOCADADO NA CAMARA, NO MES SET-2019, CONF. DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/09/2019 | 908.65 | 10618083000130 | RODRIGO ARAUJO DE FREITAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM MATERIAIS LIMPEZA E OUTROS MAIS CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/10/2019 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DOC/TED ELETRONICO SOB LIQ NE 00239/00241, CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/10/2019 | 150.00 | 14458946000100 | LINK NET INFORMÁTICA EIRELI - ME | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM USO SERVICO INTERNET BANDA LARGA, REF MES SET-2019, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 02/10/2019 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, EMISSAO EXTRATO ARQ MAGNET, CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 09/10/2019 | 280.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DIARIAS TOTAL DESTINO CIDADES DE CG/JPA/SJ TIGRE TRATARA ASSUNTOS INTERESSE DA CASA LEGISLATIVA, CONF DO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 09/10/2019 | 180.00 | 00004430977470 | MARIA LUCIA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM CONCESSAO DIARIAS COM DESTINO CIDADE CG/SJ TIGRE TRATAR ASSUNTOS INTERESE PODER LEGISLATIVO, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0000247 | 17/10/2019 | 3000.00 | 17775722000110 | JOSEDEO SARAIVA SOC INDIVIDUAL DE ADVOGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM SERVICOS TEC ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSLTORIA JURIDICA, PROC INEGIBILIDADE 0022019 CONT 002012019 REF. MES OUT-2019 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000248 | 17/10/2019 | 3000.00 | 26807322000130 | EACPPB & CHAVES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS COM SERVICOS ASSESSORIA CONTABILIDADE PBULICA EM GERAL, PROC INEXIBILDADE 000012019, CONT 001012019 REF MES DE OUT-2019, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 17/10/2019 | 660.00 | 09196974000167 | Eticons Ltda | VALOR QUE SE EMPENHPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO SOFTWARE ADM PUBLICA, SISCONTABIL,REF AO MES OUT-2019, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 18/10/2019 | 32600.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS GERADO FOL CARGOS ELETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUT-2019, CONF DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 18/10/2019 | 2123.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESSAS COM FOL GERADA PESSOAL COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUT-2019. CONF DOC EM AENXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 18/10/2019 | 600.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS VEINCULAÇÃO MATARIAS NOS PORTAIS ELETRONICOS INTERESSE PODER LEGISLATIVO, CONF.DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 18/10/2019 | 400.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO ARAÚJ0 BRITO DOS SANTOS | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FACE FACE DESPESAS COM PROGANDA E PUBLICIDADE E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITARIAS, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 18/10/2019 | 132.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO ENERGIA, RFERERENE A FATURA DO MES DE OU-2019, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 18/10/2019 | 186.20 | 33000118001221 | IO FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS, CONF FATURA DO MES SET-2019, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 18/10/2019 | 7639.06 | 29979036016306 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DA CM SJ TIGRE, GERADO FOL PESSOAL MES OUT-2019, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 18/10/2019 | 52.25 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DOC/TED ELETRONICO SOB LIQ NE 00247, GTF GDE CEF/SICOOB MES SET-2019, CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 21/10/2019 | 3500.00 | 12482803000109 | M.M. DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS COM LOC VEICULO TIPO CHEVROLET PRYSMA PLACA OFC-8301/PB A SERVIÇO DA CAMARA CONTRATO 00301/2018, DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 21/10/2019 | 280.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DIARIAS TOTAL DESTINO CIDADES DE CG/JPA/SJ TIGRE TRATARA ASSUNTOS INTERESSE DA CASA LEGISLATIVA, CONF DO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 22/10/2019 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DOC/TED ELETRONICO SOB LIQ GTF CONSIG E TARFIFAS MTC CEF , CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 22/10/2019 | 500.00 | 33099204000180 | EMERSON VASCONCELOS SILVA PEREIRA ME | VALOR ORA QUE SE EMPENHA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIVULGACAO MATERIA JORNAL ELETRONICO CARIRIDAGENTE INTERESSE CM SJ TIGRE, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 25/10/2019 | 1805.70 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE DAS DESPESAS COM MATERIAL DE EXPDEDIENTE DESTINA USO CAMARA CONF.DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 29/10/2019 | 42.01 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERL - AG 3315 | VALOR QUE PRA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS MANTU CTA CONSIGANDOS MES OUT-2019,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/10/2019 | 150.00 | 14458946000100 | LINK NET INFORMÁTICA EIRELI - ME | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM USO SERVICO INTERNET BANDA LARGA, MES 10-2019, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/10/2019 | 814.40 | 10618083000130 | RODRIGO ARAUJO DE FREITAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM MATERIAIS LIMPEZA E OUTROS MAIS CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DOC/TED ELETRONICO SOB LIQ NE 00265, CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/10/2019 | 848.12 | 05621315000170 | POSTO SÇO JOAO-MARIA T.NEVES DE FIGUEIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZE AS DESPEAS COM COMB TIPO GAS COMUN LT, REF CONSUMO 182,0 LTS VEICULO LOCADADO NA CAMARA, NO MESOUT-2019, CONF. DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 04/11/2019 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, EXTRATO MEI MAGN MES NOV-2019, CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 04/11/2019 | 854.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES - SÓ PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FAZER FACE DESPEAS COM PECAS TROCA OLEO LUB NA MANUTENCAO VEICULO LOCADO A CM SJ TIGRE, CONF DOC EM ANXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 06/11/2019 | 1280.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES - SÓ PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FAZER FACE DESPEAS COM PNEUS AUTO PASSEIO GTR VEICULO LOCADO SERV CAMAMARA SJ TIGRE, CONF DOC EM ANXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 06/11/2019 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DOC/TED ELETRONICO SOB LIQ NE 00269/00270, CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 11/11/2019 | 280.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DIARIAS TOTAL DESTINO CIDADES DE CG/JPA/SJ TIGRE TRATARA ASSUNTOS INTERESSE DA CASA LEGISLATIVA, CONF DO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 18/11/2019 | 500.00 | 33099204000180 | EMERSON VASCONCELOS SILVA PEREIRA ME | VALOR ORA QUE SE EMPENHA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIVULGACAO MATERIA JORNAL ELETRONICO CARIRIDAGENTE INTERESSE CM SJ TIGRE, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000274 | 19/11/2019 | 3000.00 | 26807322000130 | EACPPB & CHAVES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS COM SERVICOS ASSESSORIA CONTABILIDADE PBULICA EM GERAL, PROC INEXIBILDADE 000012019, CONT 001012019 REF MES DE NOV-2019 CONF DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 19/11/2019 | 660.00 | 09196974000167 | Eticons Ltda | VALOR QUE SE EMPENHPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO SOFTWARE ADM PUBLICA, SISCONTABIL,REF AO MES NOV-2019, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 19/11/2019 | 400.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO ARAÚJ0 BRITO DOS SANTOS | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FACE FACE DESPESAS COM PROGANDA E PUBLICIDADE E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITARIAS, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0000277 | 19/11/2019 | 3000.00 | 17775722000110 | JOSEDEO SARAIVA SOC INDIVIDUAL DE ADVOGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM SERVICOS TEC ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSLTORIA JURIDICA, PROC INEGIBILIDADE 0022019 CONT 002012019 REF. MES NOV-2019, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 19/11/2019 | 3500.00 | 12482803000109 | M.M. DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS COM LOC VEICULO TIPO CHEVROLET PRYSMA PLACA OFC-8301/PB A SERVIÇO DA CAMARA CONTRATO 00301/2018, DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 19/11/2019 | 600.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS VEINCULAÇÃO MATARIAS NOS PORTAIS ELETRONICOS INTERESSE PODER LEGISLATIVO, CONF.DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 19/11/2019 | 32600.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS GERADO FOL CARGOS ELETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOV-2019, CONF DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 19/11/2019 | 2123.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESSAS COM FOL GERADA PESSOAL COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOV-2019, CONF DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 19/11/2019 | 7639.06 | 29979036016306 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DA CM SJ TIGRE, GERADO FOL PESSOAL MES NOV-2019 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/11/2019 | 52.25 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DOC/TED ELETRONICO SOB LIQ NE 00277, GTF TED CEF/SICOOB, CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/11/2019 | 204.84 | 33000118001221 | IO FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS, CONF FATURA DO MES OUT-2019, CONF DO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/11/2019 | 182.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO ENERGIA, RFERERENE A FATURA DO MES DE NOV-2019 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 25/11/2019 | 280.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DIARIAS TOTAL DESTINO CIDADES DE CG/JPA/SJ TIGRE TRATARA ASSUNTOS INTERESSE DA CASA LEGISLATIVA, CONF DO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 25/11/2019 | 180.00 | 00004430977470 | MARIA LUCIA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM CONCESSAO DIARIAS COM DESTINO CIDADE CG/SJ TIGRE TRATAR ASSUNTOS INTERESSE POER LEGISLATIVO, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 26/11/2019 | 1000.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA 01290393494 | VALOR QUE ORA SE EMPENHPA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIVUGACOES MATERIAS DE INTERESSE PODER LEGISLAVITO CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 28/11/2019 | 1892.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES - SÓ PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FAZER FACE DESPEAS COM PECAS TROCA OLEO LUB NA MANUTENCAO VEICULO LOCADO A CM SJ TIGRE, CONF DOC EM ANXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 28/11/2019 | 843.46 | 05621315000170 | POSTO SÇO JOAO-MARIA T.NEVES DE FIGUEIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZE AS DESPEAS COM COMB TIPO GAS COMUN LT, REF CONSUMO 181,0 LTS VEICULO LOCADADO NA CAMARA, NO MES NOV-2019, CONF. DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 28/11/2019 | 0.03 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERL - AG 3315 | VALOR QUE PRA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS MANTU CTA CONSIGANDOS,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DOC/TED ELETRONICO SOB LIQ NE 00289, CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 29/11/2019 | 0.01 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERL - AG 3315 | VALOR QUE PRA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS MANTU CTA CONSIGANDOS,COMPL TAXA MES NOV-2019, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 04/12/2019 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, TAR EXTRATO MEIO MAG 122019, CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 04/12/2019 | 280.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DIARIAS TOTAL DESTINO CIDADES DE CG/JPA/SJ TIGRE TRATARA ASSUNTOS INTERESSE DA CASA LEGISLATIVA, CONF DO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 04/12/2019 | 180.00 | 00003526423431 | SIMONE APARECIDA RODRIGUES PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DIARIAS COM VIAGEM CIDADE CG/SJ TIGRE TRATAR ASSUNTOS INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 04/12/2019 | 728.80 | 10618083000130 | RODRIGO ARAUJO DE FREITAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM MATERIAIS LIMPEZA E OUTROS MAIS CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 06/12/2019 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DOC/TED ELETRONICO SOB LIQ NE , CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 09/12/2019 | 210.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO ENERGIA, RFERERENE A FATURA DO MES DE DEZ-2019 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/12/2019 | 150.00 | 14458946000100 | LINK NET INFORMÁTICA EIRELI - ME | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM USO SERVICO INTERNET BANDA LARGA, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 12/12/2019 | 1600.00 | 11440036000102 | E & A CONTABILIDADE - ME | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PAFA FAZER FACE PESEAS COM PRESTACAO SERV ELABORCAO E ENVIO DE GFIP REF PERIODO SET-2019 A DEZ-2019, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 12/12/2019 | 660.00 | 09196974000167 | Eticons Ltda | VALOR QUE SE EMPENHPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO SOFTWARE ADM PUBLICA, SISCONTABIL,REF AO MES DEZ-2019, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 12/12/2019 | 3495.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PC MONITOR HD EXTERNO E MICROFONE SEM FIO, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 16/12/2019 | 500.00 | 33099204000180 | EMERSON VASCONCELOS SILVA PEREIRA ME | VALOR ORA QUE SE EMPENHA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIVULGACAO MATERIA JORNAL ELETRONICO CARIRIDAGENTE INTERESSE CM SJ TIGRE, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 16/12/2019 | 4940.00 | 07121581000169 | T. ALCANTARA GONÇALVES E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUIS MATERIAIS APLICADO FORRO PARA MANUT PREDIO SEDE CM SJ TIGRE, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 16/12/2019 | 197.13 | 33000118001221 | IO FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS, CONF FATURA DO MES NOV-2019 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 17/12/2019 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DOC/TED ELETRONICO SOB LIQ NE 00304, CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000307 | 17/12/2019 | 3000.00 | 26807322000130 | EACPPB & CHAVES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS COM SERVICOS ASSESSORIA CONTABILIDADE PBULICA EM GERAL, PROC INEXIBILDADE 000012019, CONT 001012019 REF MES DE DEZ-2019, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 18/12/2019 | 600.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS VEINCULAÇÃO MATARIAS NOS PORTAIS ELETRONICOS INTERESSE PODER LEGISLATIVO, CONF.DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 19/12/2019 | 400.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO ARAÚJ0 BRITO DOS SANTOS | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FACE FACE DESPESAS COM PROGANDA E PUBLICIDADE E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITARIAS, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 19/12/2019 | 32600.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS GERADO FOL CARGOS ELETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZ-2019, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 19/12/2019 | 2123.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESSAS COM FOL GERADA PESSOAL COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZ-2019, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 19/12/2019 | 1061.50 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESSAS COM FOL GERADA PESSOAL COMISSIONADOS, REFERENTE 2a. PARCELA 13 SAL 2019, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 19/12/2019 | 7639.06 | 29979036016306 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DA CM SJ TIGRE, GERADO FOL PESSOAL MES DEZ-2019 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 19/12/2019 | 467.06 | 29979036016306 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DA CM SJ TIGRE, GERADO FOL PESSOAL 2a.PARCELA 13o.-2019 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0000316 | 19/12/2019 | 3000.00 | 17775722000110 | JOSEDEO SARAIVA SOC INDIVIDUAL DE ADVOGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM SERVICOS TEC ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSLTORIA JURIDICA, PROC INEGIBILIDADE 0022019 CONT 002012019 REF. MES DEZ-2019, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 20/12/2019 | 3500.00 | 12482803000109 | M.M. DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS COM LOC VEICULO TIPO CHEVROLET PRYSMA PLACA OFC-8301/PB A SERVIÇO DA CAMARA CONTRATO 00301/2018, DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 20/12/2019 | 31.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DOC/TED ELETRONICO SOB LIQ GRT CEF, GDE DE CONSIG SICOOB, CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 23/12/2019 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DOC/TED ELETRONICO SOB LIQ NE 00316, CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 24/12/2019 | 860.30 | 10618083000130 | RODRIGO ARAUJO DE FREITAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM MATERIAIS LIMPEZA E OUTROS MAIS CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 26/12/2019 | 405.00 | 07121581000169 | T. ALCANTARA GONÇALVES E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUIS MATERIAIS APLICADO PISO PARA MANUT PREDIO SEDE CM SJ TIGRE, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 26/12/2019 | 605.80 | 05621315000170 | POSTO SÇO JOAO-MARIA T.NEVES DE FIGUEIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZE AS DESPEAS COM COMB TIPO GAS COMUN LT, REF CONSUMO 130,0 LTS VEICULO LOCADADO NA CAMARA, NO MES DEZ-2019, CONF. DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 26/12/2019 | 2900.00 | 11424038000108 | GEOVANE REFRIGERAÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO EQUIPAMENTO TIPO APARELHOS AR SPLIT HW 22KBTUS SO FRIO 220V ECO TURBO V122 ELE INSTALADO PLENARIO DA CM SJ TIGRE, CONF. DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 26/12/2019 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DOC/TED ELETRONICO SOB LIQ NE 00320/00321, CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 27/12/2019 | 280.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DIARIAS TOTAL DESTINO CIDADES DE CG/JPA/SJ TIGRE TRATARA ASSUNTOS INTERESSE DA CASA LEGISLATIVA, CONF DO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 27/12/2019 | 180.00 | 00004430977470 | MARIA LUCIA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM CONCESSAO DIARIAS COM DESTINO CIDADE DE CG/SJ TIGRE TRATAR ASSUNTOS INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 27/12/2019 | 1310.00 | 00005303784428 | JENOS ROBSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUCAO DOS SERVICOS NA MANUTENCAO PARTE PISO REBOCO PAREDES PINTURA INTERNA PREDIO CM SJ TIGRE, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 27/12/2019 | 2000.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE DAS DESPESAS COM CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPDEDIENTE E OUTROS DESTINA USO CAMARA CONF.DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 27/12/2019 | 300.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE DAS DESPESAS AQUISICAO MOVEIS TIPO PRATILEIRA COM SUPORTE DESTINA USO CAMARA CONF.DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 27/12/2019 | 1049.20 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE DAS DESPESAS COM MATERIAL DE EXPDEDIENTE DESTINA USO CAMARA CONF.DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 27/12/2019 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DOC/TED ELETRONICO SOB LIQ GUIA TRANSF CEF 00026, CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 27/12/2019 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DOC/TED ELETRONICO SOB LIQ NE 00320/00323, CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/12/2019 | 4530.00 | 25368643000113 | EXATTA GRAFICA COMERCIO PAPELARIA E V CORREIA S LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAIS GRAFICOS EM GERAL COM BRINDES AOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS CONF DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/12/2019 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DOC/TED ELETRONICO SOB LIQ NE 00327/00333, CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/12/2019 | 42.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERL - AG 3315 | VALOR QUE PRA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS MANTU CTA CONSIGANDOS MES DEZ-2019,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024