| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 08/01/2019 | 219.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 08/01/2019 | 32000.00 | 01812534000185 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 18/01/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITA EM CONTA DE CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 18/01/2019 | 7188.00 | 01812534000185 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 21/01/2019 | 471.33 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 797. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 21/01/2019 | 500.00 | 09370362000149 | JUAZEIRINHO CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CUSTAS CARTORARIAS, EM DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 23/01/2019 | 100.00 | 12661847000104 | BAKANAS.NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE INTERNET, FORNECIDA A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 23/01/2019 | 157.50 | 00006930481408 | JANAINA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS POR OCASIÇAO DO EVENTO DE POSSE NO DIA 1º DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 1323. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 23/01/2019 | 130.00 | 00004511827400 | MARIA CACILENE NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA TÉCNICOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 1322. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 23/01/2019 | 400.00 | 00034340475491 | JOSE GONÇALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NOS TRAJETOS: SANTO ANDRÉ - PATOS (AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE) E DE SANTO ANDRÉ - SERRA BRANCA (BANCO DO BRASIL) PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 23/01/2019 | 3000.00 | 00008252660410 | JOAO JOSE MACIEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATÍCIOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 1320. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 23/01/2019 | 8621.36 | 29979036046051 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 29/01/2019 | 185.00 | 27088316000133 | ROGERIO ANDRADE SANTOS 05336178470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TROCA DA PASTA TÉRMICA DO PROVESSADOR, TROCA DA BATERIA DA PLACA MÃE, RECUPERAÇÃO DE FONTE E FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DO S.O. WINDOWS 10, NA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, CONFORME NO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 29/01/2019 | 3500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS NA ELABORAÇÃO DE BALANCETES RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 481. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITA EM CONTA DE CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 01/02/2019 | 10.18 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITA EM CONTA DE CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 07/02/2019 | 280.00 | 04647887002532 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE UM VENTILADOR MEGA TURBO DESTINADO A ESTA CAMARA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 08/02/2019 | 319.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD COSTA AGRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CAMARA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 13/02/2019 | 185.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PPAGAMENTO DE TELEFONE FIXO UTILIZADO NESTA CAMARA, RELATIVO A JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 19/02/2019 | 32000.00 | 01812534000185 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 20/02/2019 | 7188.00 | 01812534000185 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 20/02/2019 | 3500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS NA ELABORAÇÃO DE BALANCETES RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 489. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 20/02/2019 | 8621.36 | 29979036046051 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 20/02/2019 | 433.19 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 801. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 20/02/2019 | 400.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESTA CAMARA, NA PUBLICAÇAO E VEICULAÇAO DE MATERIAS NO PORTAL ELETRONICO DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 21/02/2019 | 3000.00 | 00008252660410 | JOAO JOSE MACIEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATÍCIOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 1320. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 21/02/2019 | 600.00 | 00034340475491 | JOSE GONÇALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NOS TRAJETOS: SANTO ANDRÉ - PATOS (AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE) E DE SANTO ANDRÉ - SERRA BRANCA (BANCO DO BRASIL) E CAMPINA GRANDE ,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 21/02/2019 | 10.18 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITA EM CONTA DE CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 21/02/2019 | 1200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO , PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 21/02/2019 | 100.00 | 12661847000104 | BAKANAS.NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE INTERNET, FORNECIDA A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 21/02/2019 | 100.00 | 00003504850469 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS AO CONSUMO DESTA CAMARA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 26/02/2019 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 27/02/2019 | 227.50 | 41132697000131 | JOSE ROMERO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRA DESTINADA A SERVIÇOS REALIZADO NESTA CAMARA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 27/02/2019 | 850.32 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A SERVIÇOS REALIZADOS NESTA CAMARA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 01/03/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITA EM CONTA DE CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 12/03/2019 | 185.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO CONSUMO DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 12/03/2019 | 124.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 12/03/2019 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 13/03/2019 | 320.00 | 23879046000128 | CERTMAIS SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A3 DESTINADO A ESTA CAMARA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 13/03/2019 | 270.00 | 23879046000128 | CERTMAIS SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 DESTINADO A ESTA CAMARA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 18/03/2019 | 3500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS NA ELABORAÇÃO DE BALANCETES RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 19/03/2019 | 8883.76 | 29979036046051 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVA AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 19/03/2019 | 100.00 | 12661847000104 | BAKANAS.NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE INTERNET, FORNECIDA A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 19/03/2019 | 225.18 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PPAGAMENTO DE TELEFONE FIXO UTILIZADO NESTA CAMARA, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 19/03/2019 | 32000.00 | 01812534000185 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 19/03/2019 | 7188.00 | 01812534000185 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 19/03/2019 | 20.36 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITA EM CONTA DE CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 20/03/2019 | 800.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA, MATERIAS E TRANSMISSÕES AO VIVO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 20/03/2019 | 400.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESTA CAMARA, NA PUBLICAÇAO E VEICULAÇAO DE MATERIAS NO PORTAL ELETRONICO DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/03/2019 | 404.01 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 808. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 20/03/2019 | 180.00 | 00006930481408 | JANAINA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 1406. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 20/03/2019 | 500.00 | 00034340475491 | JOSE GONÇALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NOS TRAJETOS: SANTO ANDRÉ - PATOS (AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE) E DE SANTO ANDRÉ - SERRA BRANCA (BANCO DO BRASIL),PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 20/03/2019 | 160.00 | 00004511827400 | MARIA CACILENE NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA TÉCNICOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1405. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 20/03/2019 | 3000.00 | 00008252660410 | JOAO JOSE MACIEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATÍCIOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 1407. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 21/03/2019 | 100.00 | 00003504850469 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS AO CONSUMO DESTA CAMARA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 25/03/2019 | 180.00 | 00007186680496 | WELLINGTON DA COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICA NA COBERTURA METÁLICA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1413. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 25/03/2019 | 300.00 | 00009137281445 | CASSIO DA COSTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, EM MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 1412. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 25/03/2019 | 480.00 | 00051790904404 | VERONALDO MARTINS ACIOLE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONSERTANDO A COBERTURA E INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 1411. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 25/03/2019 | 1300.00 | 00005234161480 | JOSE HELIO DE LIMA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES E COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 01/04/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITA EM CONTA DE CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 04/04/2019 | 512.50 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA COBRADA PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 10/04/2019 | 235.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO CONSUMO DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 12/04/2019 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 12/04/2019 | 800.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO EM LICITAÇOES E CONTRATOS NESTA CAMARA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 15/04/2019 | 112.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PPAGAMENTO DE TELEFONE FIXO UTILIZADO NESTA CAMARA, RELATIVO A MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 16/04/2019 | 3500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS NA ELABORAÇÃO DE BALANCETES RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 17/04/2019 | 32000.00 | 01812534000185 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 17/04/2019 | 7188.00 | 01812534000185 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 17/04/2019 | 8621.36 | 29979036046051 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVA AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 17/04/2019 | 3000.00 | 00008252660410 | JOAO JOSE MACIEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATÍCIOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 1440. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 17/04/2019 | 900.00 | 00034340475491 | JOSE GONÇALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NOS TRAJETOS: SANTO ANDRÉ - PATOS (AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE) E DE SANTO ANDRÉ - CAMPINA GRANDE (RECEITA FEDERAL) E SANTO ANDRÉ - SERRA BRANCA (BANCO DO BRASIL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 17/04/2019 | 650.00 | 00005234161480 | JOSE HELIO DE LIMA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES E COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 17/04/2019 | 80.00 | 00003504850469 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS AO CONSUMO DESTA CAMARA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1442. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 17/04/2019 | 110.00 | 00003504163461 | IVANILDO CAMILO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A ELABORAÇÃO DE ARTE PARA VOTO DE APLAUSOS, NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 18/04/2019 | 10.18 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITA EM CONTA DE CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 22/04/2019 | 840.89 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 820 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 22/04/2019 | 800.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA, MATERIAS E TRANSMISSÕES AO VIVO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 22/04/2019 | 100.00 | 12661847000104 | BAKANAS.NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE INTERNET, FORNECIDA A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 22/04/2019 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO , PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 22/04/2019 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO , PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 22/04/2019 | 400.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESTA CAMARA, NA PUBLICAÇAO E VEICULAÇAO DE MATERIAS NO PORTAL ELETRONICO DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 23/04/2019 | 650.00 | 16762851000101 | JACKSON VIDRAÇARIA SQUADRIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE MOLDURAS DE VIDRO S PARA CERTIFICADOS DE TITULO CIDADAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 03/05/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITA EM CONTA DE CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 14/05/2019 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 17/05/2019 | 32000.00 | 01812534000185 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 17/05/2019 | 7188.00 | 01812534000185 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 17/05/2019 | 202.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO CONSUMO DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 17/05/2019 | 8621.36 | 29979036046051 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVA AO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 17/05/2019 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO , PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0000090 | 20/05/2019 | 3500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS NA ELABORAÇÃO DE BALANCETES RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 20/05/2019 | 100.00 | 12661847000104 | BAKANAS.NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE INTERNET, FORNECIDA A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 20/05/2019 | 400.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESTA CAMARA, NA PUBLICAÇAO E VEICULAÇAO DE MATERIAS NO PORTAL ELETRONICO DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 21/05/2019 | 509.99 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 831. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 21/05/2019 | 3000.00 | 00008252660410 | JOAO JOSE MACIEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATÍCIOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 1487. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 21/05/2019 | 131.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PPAGAMENTO DE TELEFONE FIXO UTILIZADO NESTA CAMARA, RELATIVO A ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 21/05/2019 | 240.00 | 00006930481408 | JANAINA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA SESSÃO SOLENE DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 1488. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 21/05/2019 | 650.00 | 00005234161480 | JOSE HELIO DE LIMA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES E COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 21/05/2019 | 100.00 | 00003504850469 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS AO CONSUMO DESTA CAMARA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1490. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 21/05/2019 | 800.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA, MATERIAS E TRANSMISSÕES AO VIVO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 21/05/2019 | 10.18 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITA EM CONTA DE CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 21/05/2019 | 500.00 | 00034340475491 | JOSE GONÇALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NOS TRAJETOS: SANTO ANDRÉ - PATOS (AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE) E DE SANTO ANDRÉ - SERRA BRANCA (BANCO DO BRASIL,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA L | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 29/05/2019 | 200.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA COBRADA PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITA EM CONTA DE CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 03/06/2019 | 120.00 | 00004991485410 | RIVALDO GON€ALVES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARTICIPAR DE UM ENCONTRO NO TRINUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 12/06/2019 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 14/06/2019 | 13.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITA EM CONTA DE CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 18/06/2019 | 128.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PPAGAMENTO DE TELEFONE FIXO UTILIZADO NESTA CAMARA, RELATIVO A MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 18/06/2019 | 400.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESTA CAMARA, NA PUBLICAÇAO E VEICULAÇAO DE MATERIAS NO PORTAL ELETRONICO DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 18/06/2019 | 650.00 | 00005234161480 | JOSE HELIO DE LIMA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES E COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0000110 | 18/06/2019 | 3500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS NA ELABORAÇÃO DE BALANCETES RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022019 | 0000111 | 18/06/2019 | 3000.00 | 00008252660410 | JOAO JOSE MACIEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATÍCIOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 18/06/2019 | 190.00 | 00006930481408 | JANAINA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA SESSÃO DESTA CAMARA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 18/06/2019 | 700.00 | 00034340475491 | JOSE GONÇALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NOS TRAJETOS: SANTO ANDRÉ - PATOS (AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE) E DE SANTO ANDRÉ - SERRA BRANCA (BANCO DO BRASIL,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 1539 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 19/06/2019 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO , PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 19/06/2019 | 146.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO CONSUMO DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 19/06/2019 | 100.00 | 12661847000104 | BAKANAS.NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE INTERNET, FORNECIDA A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 19/06/2019 | 800.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA, MATERIAS E TRANSMISSÕES AO VIVO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 219 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 19/06/2019 | 32000.00 | 01812534000185 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 19/06/2019 | 7188.00 | 01812534000185 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 19/06/2019 | 8621.36 | 29979036046051 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 19/06/2019 | 612.52 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 838 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 19/06/2019 | 200.00 | 19311179000126 | HERBERT ARCONDICIONADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE UM CONSERTO DE UM AR CONDICIONADO PERTENCENTE A ESTA CAMARA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITA EM CONTA DE CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 02/07/2019 | 10.18 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITA EM CONTA DE CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 16/07/2019 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 17/07/2019 | 32000.00 | 01812534000185 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 17/07/2019 | 7188.00 | 01812534000185 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 17/07/2019 | 3594.00 | 01812534000185 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 17/07/2019 | 8621.36 | 29979036046051 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVA AO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 18/07/2019 | 219.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PPAGAMENTO DE TELEFONE FIXO UTILIZADO NESTA CAMARA, RELATIVO A JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022019 | 0000131 | 18/07/2019 | 3000.00 | 00008252660410 | JOAO JOSE MACIEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATÍCIOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 18/07/2019 | 500.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESTA CAMARA, NA PUBLICAÇAO E VEICULAÇAO DE MATERIAS NO PORTAL ELETRONICO DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 18/07/2019 | 600.00 | 00034340475491 | JOSE GONÇALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NOS TRAJETOS: SANTO ANDRÉ - PATOS (AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE) E DE SANTO ANDRÉ - SERRA BRANCA (BANCO DO BRASIL,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 1571 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 18/07/2019 | 132.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO CONSUMO DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 18/07/2019 | 259.39 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 851 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 18/07/2019 | 650.00 | 00005234161480 | JOSE HELIO DE LIMA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES E COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 18/07/2019 | 800.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIIVULGAÇÃO E TRANSMISSÕES AO VIVO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0000138 | 19/07/2019 | 3500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS NA ELABORAÇÃO DE BALANCETES RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 19/07/2019 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO , PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 19/07/2019 | 100.00 | 12661847000104 | BAKANAS.NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE INTERNET, FORNECIDA A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 22/07/2019 | 10.18 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITA EM CONTA DE CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITA EM CONTA DE CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 08/08/2019 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 12/08/2019 | 32000.00 | 01812534000185 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0000145 | 12/08/2019 | 3500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS NA ELABORAÇÃO DE BALANCETES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 12/08/2019 | 7188.00 | 01812534000185 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 12/08/2019 | 8621.36 | 29979036046051 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 20/08/2019 | 699.25 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 862 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 20/08/2019 | 127.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PPAGAMENTO DE TELEFONE FIXO UTILIZADO NESTA CAMARA, RELATIVO A JUlHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 20/08/2019 | 100.00 | 12661847000104 | BAKANAS.NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE INTERNET, FORNECIDA A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 20/08/2019 | 800.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIIVULGAÇÃO E TRANSMISSÕES AO VIVO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 20/08/2019 | 650.00 | 00005234161480 | JOSE HELIO DE LIMA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES E COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 20/08/2019 | 700.00 | 00034340475491 | JOSE GONÇALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NOS TRAJETOS: SANTO ANDRÉ - PATOS (AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE) E DE SANTO ANDRÉ - SERRA BRANCA (BANCO DO BRASIL,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 1607. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 20/08/2019 | 3000.00 | 00008252660410 | JOAO JOSE MACIEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATÍCIOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 20/08/2019 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO , PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 20/08/2019 | 90.00 | 00006930481408 | JANAINA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA SESSÃO DESTA CAMARA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 20/08/2019 | 400.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESTA CAMARA, NA PUBLICAÇAO E VEICULAÇAO DE MATERIAS NO PORTAL ELETRONICO DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 22/08/2019 | 314.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORM. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE INFORMÁTICA (MOUSE OPT USB E BATERIA P/ NOBREAK) DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 23/08/2019 | 120.00 | 00004991485410 | RIVALDO GON€ALVES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SERRA BRANCA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 26/08/2019 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITA EM CONTA DE CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITA EM CONTA DE CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 05/09/2019 | 120.00 | 00004991485410 | RIVALDO GON€ALVES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARTICIPAR DE UM WORKSHOP PODER PUBLICO JUNTO A ENERGISA, PARA ORIENTAÇAO SOBRE PROJETO DE LEI PARA IMPLANTAÇAO DA CONTRIBUIÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 12/09/2019 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 12/09/2019 | 146.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 12/09/2019 | 151.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PPAGAMENTO DE TELEFONE FIXO UTILIZADO NESTA CAMARA, RELATIVO A AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022019 | 0000166 | 19/09/2019 | 3000.00 | 00008252660410 | JOAO JOSE MACIEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATÍCIOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 19/09/2019 | 650.00 | 00005234161480 | JOSE HELIO DE LIMA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES E COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 19/09/2019 | 900.00 | 00034340475491 | JOSE GONÇALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NOS TRAJETOS: SANTO ANDRÉ - PATOS (AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE) E DE SANTO ANDRÉ - SERRA BRANCA (BANCO DO BRASIL,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA e TCE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 1637 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 19/09/2019 | 130.00 | 00006930481408 | JANAINA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA SESSÃO DESTA CAMARA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/09/2019 | 32000.00 | 01812534000185 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/09/2019 | 7188.00 | 01812534000185 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/09/2019 | 8621.36 | 29979036046051 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 20/09/2019 | 100.00 | 12661847000104 | BAKANAS.NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE INTERNET, FORNECIDA A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 20/09/2019 | 400.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESTA CAMARA, NA PUBLICAÇAO E VEICULAÇAO DE MATERIAS NO PORTAL ELETRONICO DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 20/09/2019 | 800.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIIVULGAÇÃO E TRANSMISSÕES AO VIVO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 20/09/2019 | 3500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS NA ELABORAÇÃO DE BALANCETES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 20/09/2019 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO , PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 20/09/2019 | 600.14 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 870 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 01/10/2019 | 15.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITA EM CONTA DE CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/10/2019 | 120.00 | 00004991485410 | RIVALDO GON€ALVES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, RESOLVER ASSUNTOS JUNTOS AO TCE PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 07/10/2019 | 127.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 14/10/2019 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 17/10/2019 | 161.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 17/10/2019 | 151.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PPAGAMENTO DE TELEFONE FIXO UTILIZADO NESTA CAMARA, RELATIVO A SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 17/10/2019 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITA EM CONTA DE CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 18/10/2019 | 2.96 | 40432544000147 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS NESTA CAMARA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 18/10/2019 | 32000.00 | 01812534000185 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 18/10/2019 | 7188.00 | 01812534000185 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 18/10/2019 | 400.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESTA CAMARA, NA PUBLICAÇAO E VEICULAÇAO DE MATERIAS NO PORTAL ELETRONICO DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022019 | 0000190 | 18/10/2019 | 3000.00 | 00008252660410 | JOAO JOSE MACIEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATÍCIOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 18/10/2019 | 900.00 | 00034340475491 | JOSE GONÇALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NOS TRAJETOS: SANTO ANDRÉ - PATOS (AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE) E DE SANTO ANDRÉ - SERRA BRANCA (BANCO DO BRASIL,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA e TCE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 1683 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 18/10/2019 | 3500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS NA ELABORAÇÃO DE BALANCETES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 18/10/2019 | 650.00 | 00005234161480 | JOSE HELIO DE LIMA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES E COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 18/10/2019 | 8621.36 | 29979036046051 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 18/10/2019 | 800.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIIVULGAÇÃO E TRANSMISSÕES AO VIVO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 21/10/2019 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO , PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 21/10/2019 | 678.54 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 880 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITA EM CONTA DE CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 13/11/2019 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 14/11/2019 | 120.00 | 00004991485410 | RIVALDO GON€ALVES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, RESOLVER ASSUNTOS JUNTOS AO TCE PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 19/11/2019 | 32000.00 | 01812534000185 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 19/11/2019 | 7188.00 | 01812534000185 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 20/11/2019 | 400.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESTA CAMARA, NA PUBLICAÇAO E VEICULAÇAO DE MATERIAS NO PORTAL ELETRONICO DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 20/11/2019 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO , PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 20/11/2019 | 100.00 | 12661847000104 | BAKANAS.NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE INTERNET, FORNECIDA A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 20/11/2019 | 800.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIIVULGAÇÃO E TRANSMISSÕES AO VIVO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/11/2019 | 8621.36 | 29979036046051 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022019 | 0000208 | 20/11/2019 | 3000.00 | 00008252660410 | JOAO JOSE MACIEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATÍCIOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 21/11/2019 | 164.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 21/11/2019 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITA EM CONTA DE CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 21/11/2019 | 80.00 | 00006930481408 | JANAINA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA SESSÃO DESTA CAMARA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 21/11/2019 | 900.00 | 00034340475491 | JOSE GONÇALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NOS TRAJETOS: SANTO ANDRÉ - PATOS (AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE) E DE SANTO ANDRÉ - SERRA BRANCA (BANCO DO BRASIL,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA e TCE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 1717 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 21/11/2019 | 650.00 | 00005234161480 | JOSE HELIO DE LIMA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES E COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 25/11/2019 | 120.00 | 27088316000133 | ROGERIO ANDRADE SANTOS 05336178470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORMATAÇAO E INSTALAÇAO DE WINDOWS E PACOTE OFICE EM COMPUTADOR DESTA CAMARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 25/11/2019 | 857.94 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, EXPEDIENTE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 893 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0000216 | 28/11/2019 | 3500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS NA ELABORAÇÃO DE BALANCETES RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 28/11/2019 | 140.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PPAGAMENTO DE TELEFONE FIXO UTILIZADO NESTA CAMARA, RELATIVO A OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITA EM CONTA DE CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 09/12/2019 | 3594.00 | 01812534000185 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 10/12/2019 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0000221 | 17/12/2019 | 3500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS NA ELABORAÇÃO DE BALANCETES RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 17/12/2019 | 32000.00 | 01812534000185 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 17/12/2019 | 7188.00 | 01812534000185 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 17/12/2019 | 8621.36 | 29979036046051 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 18/12/2019 | 760.00 | 00034340475491 | JOSE GONÇALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NOS TRAJETOS: SANTO ANDRÉ - PATOS (AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE) E DE SANTO ANDRÉ - SERRA BRANCA (BANCO DO BRASIL,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA e TCE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 1761 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022019 | 0000226 | 18/12/2019 | 3000.00 | 00008252660410 | JOAO JOSE MACIEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATÍCIOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 18/12/2019 | 650.00 | 00005234161480 | JOSE HELIO DE LIMA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES E COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 19/12/2019 | 698.67 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, EXPEDIENTE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 906 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 20/12/2019 | 800.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIIVULGAÇÃO E TRANSMISSÕES AO VIVO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 20/12/2019 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO , PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 23/12/2019 | 8599.46 | 29979036046051 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 23/12/2019 | 155.00 | 12661847000104 | BAKANAS.NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE INTERNET, FORNECIDA A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 23/12/2019 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITA EM CONTA DE CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 26/12/2019 | 212.50 | 09370362000149 | JUAZEIRINHO CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CUSTAS CARTORARIAS, EM DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 27/12/2019 | 468.90 | 04647887002532 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE UM BALCAO E UMA FRUTEIRA DESTINADO A ESTA CAMARA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/12/2019 | 1581.36 | 29979036046051 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVA AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/12/2019 | 120.00 | 00004991485410 | RIVALDO GON€ALVES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, RESOLVER ASSUNTOS JUNTOS AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Quantidade de Registros: 237
Última atualização: 11/06/2024