| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2019 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DESSTA EDILIDADE CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 16/01/2019 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DESSTA EDILIDADE CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000003 | 18/01/2019 | 6633.30 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA DURANTE O MES DE DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 21/01/2019 | 63.80 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME | VALAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOD E DESPESAS COM REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO CONFOMRNE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 22/01/2019 | 156.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 22/01/2019 | 130.00 | 09308628000123 | CARTÓRIO DOURADO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 22/01/2019 | 1278.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESTA EDILIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 22/01/2019 | 195409.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE VEREADORES NO MES DE JANEIRO DE 2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 22/01/2019 | 24531.38 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE ESTATUTÁRIOS NO MES DE JANEIRO DE 2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 22/01/2019 | 199700.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE COMISSIONADOS NO MES DE JANEIRO DE 2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 29/01/2019 | 41.01 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE MULTA/JUROS DE I.N.S.S. EM GPS COMPETENCIA 12/2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 30/01/2019 | 514.79 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA 83-3229-3636 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 30/01/2019 | 23.37 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 30/01/2019 | 42.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 30/01/2019 | 36.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 30/01/2019 | 17.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 30/01/2019 | 15.99 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 31/01/2019 | 17.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 31/01/2019 | 83.64 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 01/02/2019 | 450.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA NO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 01/02/2019 | 9050.00 | 00142725000114 | IMAGEM GRAFICA & COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME | VALAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A ESTA EDILIDADE NESTE MES CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/02/2019 | 750.00 | 00002070947483 | CARLOS GILBERTO PALMEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDE DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019,, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/02/2019 | 1450.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 06/02/2019 | 783.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESTA EDILIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/02/2019 | 300.00 | 25063833000122 | WILDE PAY POCESSADOR DE PROPAGANDA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE CONFORE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 11/02/2019 | 86455.38 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DE I.N.S.S.PARTE PATRONAL EM GPS COMPETENCIA 01/2019 EM FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 11/02/2019 | 300.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM DESPESAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SOFTWARE SISPROTOCOLO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DE QUALQUER TIPO DE ATENDIMENTO OU PROCESSO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 12/02/2019 | 1392.98 | 09307746000117 | KACIANO BATISTA DO NASCIMENTO - MERCADINHO KARLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 14/02/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 14/02/2019 | 5372.37 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR RELATIVO A RETENÇÃO DE IPS PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR NO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 18/02/2019 | 68.00 | 00944922000157 | KELL BICICLETAS E MOTOS | VALOR QIUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000032 | 19/02/2019 | 6633.30 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 19/02/2019 | 24.00 | 09428830000199 | EMCOMODA EMPRESA DE COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULO DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 19/02/2019 | 9.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NESTE MES CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 19/02/2019 | 3.69 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/02/2019 | 195409.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE VEREADORES NO MES DE FEVEREIRO DE 2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/02/2019 | 24531.38 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE ESTATUTÁRIOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/02/2019 | 207200.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE COMISSIONADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 21/02/2019 | 200.00 | 30470855000147 | ELIZETE HOLANDA DA SILVA RESTAURANTE EIRELI | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 21/02/2019 | 300.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM DESPESAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 21/02/2019 | 440.29 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PLACA OFY5020PB DESTA EDILIDADE CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 21/02/2019 | 250.00 | 00394460040950 | MINIST.DA FAZENDA - SEC. DA REC. FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A DCTF DESTA EDILIDADE CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 21/02/2019 | 12000.00 | 27794933000154 | ICAP - INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 20 INSCRIÇÕES PARA O 13º CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 22 A 25 DE FEVEREIRO DE 2019 NO SALÃO DE EVENTOS MACEIÓ MAR HOTEL,NA CIDADE DE MACEIÓ - AL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 21/02/2019 | 1200.00 | 27794933000154 | ICAP - INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 INSCRIÇÕES PARA O 13º CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 22 A 25 DE FEVEREIRO DE 2019, NO SALÃO DE EVENTOS MACEIÓ MAR HOTEL,NA CIDADE DE MACEIÓ - AL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 21/02/2019 | 1600.00 | 00012526632420 | MICAELA CARNEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 13º CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS REALIZADO NO SALÃO DE EVENTOS MACEIÓ MAR HOTEL, EM PONTA VERDE - MACEIÓ-AL NO PERÍODO DE 22 A 25 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 21/02/2019 | 1600.00 | 00027715507415 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 13º CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS REALIZADO NO SALÃO DE EVENTOS MACEIÓ MAR HOTEL, EM PONTA VERDE - MACEIÓ-AL NO PERÍODO DE 22 A 25 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 21/02/2019 | 1600.00 | 00011861170440 | NAEDSON GRACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 13º CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS REALIZADO NO SALÃO DE EVENTOS MACEIÓ MAR HOTEL, EM PONTA VERDE - MACEIÓ-AL NO PERÍODO DE 22 A 25 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 21/02/2019 | 1600.00 | 00064559750491 | FABIO COSME DE FRANCA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 13º CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS REALIZADO NO SALÃO DE EVENTOS MACEIÓ MAR HOTEL, EM PONTA VERDE - MACEIÓ-AL NO PERÍODO DE 22 A 25 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 21/02/2019 | 4320.00 | 00008405265473 | CARLOS ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 13º CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS REALIZADO NO SALÃO DE EVENTOS MACEIÓ MAR HOTEL, EM PONTA VERDE - MACEIÓ-AL NO PERÍODO DE 22 A 25 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 21/02/2019 | 1600.00 | 00011508348464 | BRRENDON ANDRE DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 13º CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS REALIZADO NO SALÃO DE EVENTOS MACEIÓ MAR HOTEL, EM PONTA VERDE - MACEIÓ-AL NO PERÍODO DE 22 A 25 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 21/02/2019 | 1600.00 | 00007961508422 | DIRLENE ELAYNE PAULINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 13º CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS REALIZADO NO SALÃO DE EVENTOS MACEIÓ MAR HOTEL, EM PONTA VERDE - MACEIÓ-AL NO PERÍODO DE 22 A 25 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 21/02/2019 | 6313.00 | 00001246307405 | SAULO GUSTAVO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 13º CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS REALIZADO NO SALÃO DE EVENTOS MACEIÓ MAR HOTEL, EM PONTA VERDE - MACEIÓ-AL NO PERÍODO DE 22 A 25 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 21/02/2019 | 4320.00 | 00052153908434 | VANDA DE VASCONCELOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 13º CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS REALIZADO NO SALÃO DE EVENTOS MACEIÓ MAR HOTEL, EM PONTA VERDE - MACEIÓ-AL NO PERÍODO DE 22 A 25 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 21/02/2019 | 4320.00 | 00087441594472 | JOAO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 13º CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS REALIZADO NO SALÃO DE EVENTOS MACEIÓ MAR HOTEL, EM PONTA VERDE - MACEIÓ-AL NO PERÍODO DE 22 A 25 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 21/02/2019 | 4320.00 | 00002754898417 | FLÁVIO FREDERICO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 13º CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS REALIZADO NO SALÃO DE EVENTOS MACEIÓ MAR HOTEL, EM PONTA VERDE - MACEIÓ-AL NO PERÍODO DE 22 A 25 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 21/02/2019 | 4320.00 | 00060197200478 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 13º CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS REALIZADO NO SALÃO DE EVENTOS MACEIÓ MAR HOTEL, EM PONTA VERDE - MACEIÓ-AL NO PERÍODO DE 22 A 25 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 21/02/2019 | 4320.00 | 00064943046487 | JOACI RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 13º CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS REALIZADO NO SALÃO DE EVENTOS MACEIÓ MAR HOTEL, EM PONTA VERDE - MACEIÓ-AL NO PERÍODO DE 22 A 25 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 21/02/2019 | 4320.00 | 00092827535491 | MARCOS FARIAS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 13º CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS REALIZADO NO SALÃO DE EVENTOS MACEIÓ MAR HOTEL, EM PONTA VERDE - MACEIÓ-AL NO PERÍODO DE 22 A 25 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 21/02/2019 | 4320.00 | 00080652107400 | GILCLEIDE BARBOSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 13º CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS REALIZADO NO SALÃO DE EVENTOS MACEIÓ MAR HOTEL, EM PONTA VERDE - MACEIÓ-AL NO PERÍODO DE 22 A 25 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 21/02/2019 | 4320.00 | 00037394975487 | SEBASTIÃO BASTOS FREIRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 13º CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS REALIZADO NO SALÃO DE EVENTOS MACEIÓ MAR HOTEL, EM PONTA VERDE - MACEIÓ-AL NO PERÍODO DE 22 A 25 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 21/02/2019 | 1600.00 | 00010985625422 | NIELY DARLIN SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 13º CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS REALIZADO NO SALÃO DE EVENTOS MACEIÓ MAR HOTEL, EM PONTA VERDE - MACEIÓ-AL NO PERÍODO DE 22 A 25 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 21/02/2019 | 1600.00 | 00076008681487 | JOSE MARIA BARBOSA DA SILVA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 13º CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS REALIZADO NO SALÃO DE EVENTOS MACEIÓ MAR HOTEL, EM PONTA VERDE - MACEIÓ-AL NO PERÍODO DE 22 A 25 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 21/02/2019 | 1600.00 | 00009714246407 | DOUGLAS LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 13º CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS REALIZADO NO SALÃO DE EVENTOS MACEIÓ MAR HOTEL, EM PONTA VERDE - MACEIÓ-AL NO PERÍODO DE 22 A 25 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 21/02/2019 | 1600.00 | 00005124991445 | PAULO DA SILVA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 13º CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS REALIZADO NO SALÃO DE EVENTOS MACEIÓ MAR HOTEL, EM PONTA VERDE - MACEIÓ-AL NO PERÍODO DE 22 A 25 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 21/02/2019 | 1600.00 | 00007758924409 | ALEXANDRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 13º CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS REALIZADO NO SALÃO DE EVENTOS MACEIÓ MAR HOTEL, EM PONTA VERDE - MACEIÓ-AL NO PERÍODO DE 22 A 25 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 21/02/2019 | 1600.00 | 00005350197428 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 13º CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS REALIZADO NO SALÃO DE EVENTOS MACEIÓ MAR HOTEL, EM PONTA VERDE - MACEIÓ-AL NO PERÍODO DE 22 A 25 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 21/02/2019 | 17.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 22/02/2019 | 27.06 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE FEVERREIRO DE 2019, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 25/02/2019 | 103.32 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 25/02/2019 | 42.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 26/02/2019 | 440.29 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PLACA OFY5020PB DESTA EDILIDADE CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 27/02/2019 | 1450.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 28/02/2019 | 510.96 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA 83-3229-3636 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 28/02/2019 | 2.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 28/02/2019 | 17.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 01/03/2019 | 450.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 07/03/2019 | 88723.98 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DE I.N.S.S. PARTE PATRONAL EM GPS COMPETENCIA 02/2019 EM FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 12/03/2019 | 8786.62 | 09308628000123 | CARTÓRIO DOURADO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 12/03/2019 | 750.00 | 00002070947483 | CARLOS GILBERTO PALMEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDE DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 12/03/2019 | 1010.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESTA EDILIDADE NO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 12/03/2019 | 5378.37 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR RELATIVO A RETENÇÃO DE IPS PARTE PATRONAL MAIS CUSTO SUPLEMENTAR NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 12/03/2019 | 1817.25 | 08038266000135 | CLAUDIA DE SOUZA TENÓRIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 14/03/2019 | 1200.00 | 00006412206426 | MARCELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE DADOS E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS OU QUANDO CONVOCADO PARA TRANSMISSÃO DE SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS, AGENDADAS COM48 HORAS DE ANTECEDENCIA, RELAT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 14/03/2019 | 1000.00 | 13184677000179 | CAMILA CARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SESSÃO ESPECIAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 14/03/2019 | 750.00 | 14386435000120 | ANTONIO FLORENCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FLORES NATURAIS DESTINADA A SESSÕES DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 15/03/2019 | 1000.00 | 18364119000109 | V1 - TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 15/03/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 18/03/2019 | 300.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM DESPESAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SOFTWARE SISPROTOCOLO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DE QUALQUER TIPO DE ATENDIMENTO OU PROCESSO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000089 | 18/03/2019 | 6633.30 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/03/2019 | 195409.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE VEREADORES NO MES DE MARÇO DE 2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/03/2019 | 24531.38 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE ESTATUTÁRIOS NO MES DE MARÇO DE 2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/03/2019 | 209700.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE COMISSIONADOS NO MES DE MARÇO DE 2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 22/03/2019 | 3900.00 | 05454462000100 | INNAM - INSTITUTO NACIONAL DE ASSESSORIA AOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 06 INSCRIÇÕES NO 98º ENCONTRO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE 22 A 25 DE MARÇO DE 2019, NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL PRAIAMAR EXPRESS - PONTA NEGRA - RN, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 22/03/2019 | 6313.00 | 00001246307405 | SAULO GUSTAVO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 98º ENCONTRO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE 22 A 25 DE MARÇO DE 2019, NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL PRAIAMAR EXPRESS - PONTA NEGRA - RN, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 22/03/2019 | 4320.00 | 00064943046487 | JOACI RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 98º ENCONTRO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE 22 A 25 DE MARÇO DE 2019, NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL PRAIAMAR EXPRESS - PONTA NEGRA - RN, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 22/03/2019 | 4320.00 | 00001374062405 | BRUNNO INOCENCIO DA NOBREGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 98º ENCONTRO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE 22 A 25 DE MARÇO DE 2019, NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL PRAIAMAR EXPRESS - PONTA NEGRA - RN, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 22/03/2019 | 4320.00 | 00080652107400 | GILCLEIDE BARBOSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 98º ENCONTRO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE 22 A 25 DE MARÇO DE 2019, NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL PRAIAMAR EXPRESS - PONTA NEGRA - RN, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 22/03/2019 | 1600.00 | 00010887297463 | AYELLEN VIRGINIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 98º ENCONTRO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE 22 A 25 DE MARÇO DE 2019, NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL PRAIAMAR EXPRESS - PONTA NEGRA - RN, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 22/03/2019 | 1600.00 | 00064559750491 | FABIO COSME DE FRANCA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 98º ENCONTRO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE 22 A 25 DE MARÇO DE 2019, NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL PRAIAMAR EXPRESS - PONTA NEGRA - RN, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 26/03/2019 | 1450.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 26/03/2019 | 446.66 | 18364119000109 | V1 - TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 29/03/2019 | 3000.00 | 27794933000154 | ICAP - INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA O 2º CICLO SETORIAL DE AGENTES PÚBLICOS QUE SE REALIZARÁ NO PERÍODO DE 29 DE MARÇO DE 2019 A 01 DE ABRIL DE 2019, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 29/03/2019 | 4320.00 | 00092827535491 | MARCOS FARIAS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA O 2º CICLO SETORIAL DE AGENTES PÚBLICOS QUE SE REALIZARÁ NO PERÍODO DE 29 DE MARÇO DE 2019 A 01 DE ABRIL DE 2019, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 29/03/2019 | 1600.00 | 00006760200462 | SONIA PERCILIA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA O 2º CICLO SETORIAL DE AGENTES PÚBLICOS QUE SE REALIZARÁ NO PERÍODO DE 29 DE MARÇO DE 2019 A 01 DE ABRIL DE 2019, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 29/03/2019 | 4320.00 | 00008405265473 | CARLOS ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA O 2º CICLO SETORIAL DE AGENTES PÚBLICOS QUE SE REALIZARÁ NO PERÍODO DE 29 DE MARÇO DE 2019 A 01 DE ABRIL DE 2019, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 29/03/2019 | 1600.00 | 00011508348464 | BRRENDON ANDRE DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA O 2º CICLO SETORIAL DE AGENTES PÚBLICOS QUE SE REALIZARÁ NO PERÍODO DE 29 DE MARÇO DE 2019 A 01 DE ABRIL DE 2019, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 29/03/2019 | 1600.00 | 00004044457484 | JOSE WERISON DUARTE FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA O 2º CICLO SETORIAL DE AGENTES PÚBLICOS QUE SE REALIZARÁ NO PERÍODO DE 29 DE MARÇO DE 2019 A 01 DE ABRIL DE 2019, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 29/03/2019 | 450.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA NO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 29/03/2019 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM COANTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE MARÇO DE 20019, CONFOMRE DOCUMENOT ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 29/03/2019 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM COANTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE MARÇO DE 20019, CONFOMRE DOCUMENOT ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 29/03/2019 | 17.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 29/03/2019 | 17.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 29/03/2019 | 39.36 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 29/03/2019 | 42.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 29/03/2019 | 92.25 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 01/04/2019 | 1000.00 | 13184677000179 | CAMILA CARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SESSÃO ESPECIAL EM COMEMORAÇÃO AOS 20 ANOS DA PRIMEIRA IGREJA BATISTA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 03/04/2019 | 501.80 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA 83-3229-3636 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 04/04/2019 | 1431.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 04/04/2019 | 239.40 | 09158643000132 | LOJÃO DA ECONOMICA | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE (TORNEIRAS, LAMPADAS, FECHADURAS) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 04/04/2019 | 1200.00 | 00006412206426 | MARCELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE DADOS E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS OU QUANDO CONVOCADO PARA TRANSMISSÃO DE SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS, AGENDADAS COM48 HORAS DE ANTECEDENCIA, RELAT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 11/04/2019 | 89809.37 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DE I.N.S.S. EM GPS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 03/2019 EM FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 11/04/2019 | 5378.37 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR RELATIVO A RETENÇÃO DE IPS NO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 16/04/2019 | 750.00 | 00002070947483 | CARLOS GILBERTO PALMEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDE DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019,, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 16/04/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000125 | 16/04/2019 | 6633.30 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 16/04/2019 | 300.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM DESPESAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SOFTWARE SISPROTOCOLO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DE QUALQUER TIPO DE ATENDIMENTO OU PROCESSO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 16/04/2019 | 1277.50 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARRA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 ROTEADORES, 01 FONTEATX, 03 TECLADOS,03 MAUSE,CABO DE REDE E CONECTORES, CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 16/04/2019 | 800.00 | 00005519876428 | ARIEVERTON DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FOTOS DURANTE AS SESSÕES ORDINÁRIAS NOE MESES DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2019, CONFORMRE DOCUMENOT ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 16/04/2019 | 650.00 | 83594978000156 | UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES EM BRASILIA-DF NO PERÍODO DE 23 A 26 DE ABRIL DE 2019 CONFORME DOCUMENTO A NEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 16/04/2019 | 5200.00 | 00037394975487 | SEBASTIÃO BASTOS FREIRE FILHO | VALOR QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES EM BRASILIA-DF NO PERÍODO DE 23 A 26 DE ABRIL DE 2019 CONFORME DOCUMENTO A NEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 17/04/2019 | 195409.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE VEREADORES NO MES DE ABRIL DE 2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 17/04/2019 | 25571.37 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE ESTATUTÁRIOS NO MES DE ABRIL DE 2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 17/04/2019 | 211100.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE COMISSIONADOS NO MES DE ABRIL DE 2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 24/04/2019 | 6000.00 | 27794933000154 | ICAP - INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA O 14º CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS QUE SE REALIZARÁ NO SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL PORTO JATIÚCA NO PERÍODO DE 25 A 29 DE ABRIL DE 2019, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 24/04/2019 | 6313.00 | 00001246307405 | SAULO GUSTAVO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 14º CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS QUE SE REALIZARÁ NO SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL PORTO JATIÚCA NO PERÍODO DE 25 A 29 DE ABRIL DE 2019, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL CONFORME DOCUMENTO A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 24/04/2019 | 4320.00 | 00008405265473 | CARLOS ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 14º CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS QUE SE REALIZARÁ NO SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL PORTO JATIÚCA NO PERÍODO DE 25 A 29 DE ABRIL DE 2019, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL CONFORME DOCUMENTO A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 24/04/2019 | 4320.00 | 00087441594472 | JOAO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 14º CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS QUE SE REALIZARÁ NO SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL PORTO JATIÚCA NO PERÍODO DE 25 A 29 DE ABRIL DE 2019, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL CONFORME DOCUMENTO A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 24/04/2019 | 4320.00 | 00052153908434 | VANDA DE VASCONCELOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 14º CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS QUE SE REALIZARÁ NO SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL PORTO JATIÚCA NO PERÍODO DE 25 A 29 DE ABRIL DE 2019, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL CONFORME DOCUMENTO A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 24/04/2019 | 4320.00 | 00064943046487 | JOACI RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 14º CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS QUE SE REALIZARÁ NO SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL PORTO JATIÚCA NO PERÍODO DE 25 A 29 DE ABRIL DE 2019, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL CONFORME DOCUMENTO A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 24/04/2019 | 4320.00 | 00060197200478 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 14º CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS QUE SE REALIZARÁ NO SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL PORTO JATIÚCA NO PERÍODO DE 25 A 29 DE ABRIL DE 2019, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL CONFORME DOCUMENTO A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 24/04/2019 | 4320.00 | 00092827535491 | MARCOS FARIAS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 14º CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS QUE SE REALIZARÁ NO SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL PORTO JATIÚCA NO PERÍODO DE 25 A 29 DE ABRIL DE 2019, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL CONFORME DOCUMENTO A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 24/04/2019 | 4320.00 | 00002754898417 | FLÁVIO FREDERICO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 14º CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS QUE SE REALIZARÁ NO SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL PORTO JATIÚCA NO PERÍODO DE 25 A 29 DE ABRIL DE 2019, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL CONFORME DOCUMENTO A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 24/04/2019 | 4320.00 | 00080652107400 | GILCLEIDE BARBOSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 14º CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS QUE SE REALIZARÁ NO SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL PORTO JATIÚCA NO PERÍODO DE 25 A 29 DE ABRIL DE 2019, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL CONFORME DOCUMENTO A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 24/04/2019 | 1600.00 | 00064559750491 | FABIO COSME DE FRANCA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 14º CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS QUE SE REALIZARÁ NO SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL PORTO JATIÚCA NO PERÍODO DE 25 A 29 DE ABRIL DE 2019, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL CONFORME DOCUMENTO A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 24/04/2019 | 444.01 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA 83-3229-3636 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 25/04/2019 | 17.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE ABIL DE 2019, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/04/2019 | 1000.00 | 18364119000109 | V1 - TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/04/2019 | 315.55 | 30985917000153 | SBJP RESTAURANTE DE CARNES NOBRES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/04/2019 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/04/2019 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/04/2019 | 27.06 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/04/2019 | 17.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/04/2019 | 17.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/04/2019 | 95.94 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/04/2019 | 42.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/04/2019 | 6.15 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/05/2019 | 4.60 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/05/2019 | 1450.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 06/05/2019 | 5600.12 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR RELATIVO A RETENÇÃO DE IPS PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR NO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 07/05/2019 | 2126.00 | 08038266000135 | CLAUDIA DE SOUZA TENÓRIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 07/05/2019 | 89981.98 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DE I.N.S.S. PARTE PATRONAL EM GPS COMPETENCIA 04/2019 EM FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 07/05/2019 | 1049.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESTA EDILIDADE NO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 07/05/2019 | 1200.00 | 00006412206426 | MARCELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE DADOS E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS OU QUANDO CONVOCADO PARA TRANSMISSÃO DE SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS, AGENDADAS COM48 HORAS DE ANTECEDENCIA, RELAT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 13/05/2019 | 4334.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MÓVEIS LTDA | VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 13/05/2019 | 3450.00 | 19244507000119 | JONILDO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DOS CONDICIONADORES DE AR DESTA EDILIDADE CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 14/05/2019 | 2594.10 | 10194075000104 | MULTIVENDAS ELETROMÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A QUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 14/05/2019 | 750.00 | 00002070947483 | CARLOS GILBERTO PALMEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDE DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 15/05/2019 | 1620.04 | 09307746000117 | KACIANO BATISTA DO NASCIMENTO - MERCADINHO KARLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 15/05/2019 | 526.08 | 00001246307405 | SAULO GUSTAVO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE VISITA EM MISSÃO INSTITUCIONAL A COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSOS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, EM CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 16 DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 15/05/2019 | 150.00 | 00001951737407 | FRANCISCO PEREIRA SARMENTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE VISITA EM MISSÃO INSTITUCIONAL A COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSOS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, EM CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 16 DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 15/05/2019 | 150.00 | 00064559750491 | FABIO COSME DE FRANCA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE VISITA EM MISSÃO INSTITUCIONAL A COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSOS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, EM CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 16 DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 16/05/2019 | 177.10 | 24491912000171 | MANOEL DA CARNE DE SOL - MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DE DESPESS COM ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000173 | 16/05/2019 | 6633.30 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 16/05/2019 | 300.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM DESPESAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SOFTWARE SISPROTOCOLO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DE QUALQUER TIPO DE ATENDIMENTO OU PROCESSO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 17/05/2019 | 188.61 | 45543915032547 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 17/05/2019 | 195409.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE VEREADORES NO MES DE MAIO DE 2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 17/05/2019 | 23244.24 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE ESTATUTÁRIOS NO MES DE MAIO DE 2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 17/05/2019 | 211533.33 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE COMISSIONADOS NO MES DE MAIO DE 2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/05/2019 | 23831.38 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE ESTATUTÁRIOS NO MES DE MAIO DE 2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/05/2019 | 1.23 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/05/2019 | 3.69 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/05/2019 | 31.68 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 21/05/2019 | 525.90 | 10649601000183 | RODRIGO T. DE OLIVEIRA - PICANHA DO BASTOS PRAIA | VALOR QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 21/05/2019 | 7200.00 | 27794933000154 | ICAP - INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 12 INSCRIÇÕES PARA O 39º ENCONTRO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICOS (REFORMA POLÍTICA), QUE SE REALIZARÁ NO SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL PORTO DA PRAIA NO PERÍODO DE 24 A 27 DE MAIO DE 2019, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 21/05/2019 | 6313.00 | 00001246307405 | SAULO GUSTAVO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 39º ENCONTRO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICOS (REFORMA POLÍTICA), QUE SE REALIZARÁ NO SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL PORTO DA PRAIA NO PERÍODO DE 24 A 27 DE MAIO DE 2019, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 21/05/2019 | 4320.00 | 00008405265473 | CARLOS ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 39º ENCONTRO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICOS (REFORMA POLÍTICA), QUE SE REALIZARÁ NO SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL PORTO DA PRAIA NO PERÍODO DE 24 A 27 DE MAIO DE 2019, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 21/05/2019 | 4320.00 | 00087441594472 | JOAO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 39º ENCONTRO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICOS (REFORMA POLÍTICA), QUE SE REALIZARÁ NO SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL PORTO DA PRAIA NO PERÍODO DE 24 A 27 DE MAIO DE 2019, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 21/05/2019 | 4320.00 | 00052153908434 | VANDA DE VASCONCELOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 39º ENCONTRO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICOS (REFORMA POLÍTICA), QUE SE REALIZARÁ NO SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL PORTO DA PRAIA NO PERÍODO DE 24 A 27 DE MAIO DE 2019, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 21/05/2019 | 4320.00 | 00064943046487 | JOACI RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 39º ENCONTRO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICOS (REFORMA POLÍTICA), QUE SE REALIZARÁ NO SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL PORTO DA PRAIA NO PERÍODO DE 24 A 27 DE MAIO DE 2019, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 21/05/2019 | 4320.00 | 00060197200478 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 39º ENCONTRO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICOS (REFORMA POLÍTICA), QUE SE REALIZARÁ NO SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL PORTO DA PRAIA NO PERÍODO DE 24 A 27 DE MAIO DE 2019, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 21/05/2019 | 4320.00 | 00092827535491 | MARCOS FARIAS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 39º ENCONTRO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICOS (REFORMA POLÍTICA), QUE SE REALIZARÁ NO SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL PORTO DA PRAIA NO PERÍODO DE 24 A 27 DE MAIO DE 2019, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 21/05/2019 | 4320.00 | 00002754898417 | FLÁVIO FREDERICO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 39º ENCONTRO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICOS (REFORMA POLÍTICA), QUE SE REALIZARÁ NO SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL PORTO DA PRAIA NO PERÍODO DE 24 A 27 DE MAIO DE 2019, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 21/05/2019 | 4320.00 | 00080652107400 | GILCLEIDE BARBOSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 39º ENCONTRO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICOS (REFORMA POLÍTICA), QUE SE REALIZARÁ NO SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL PORTO DA PRAIA NO PERÍODO DE 24 A 27 DE MAIO DE 2019, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 21/05/2019 | 4320.00 | 00037394975487 | SEBASTIÃO BASTOS FREIRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 39º ENCONTRO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICOS (REFORMA POLÍTICA), QUE SE REALIZARÁ NO SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL PORTO DA PRAIA NO PERÍODO DE 24 A 27 DE MAIO DE 2019, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 21/05/2019 | 4320.00 | 00027625338487 | ANESIO ALVES DE MIRANDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 39º ENCONTRO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICOS (REFORMA POLÍTICA), QUE SE REALIZARÁ NO SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL PORTO DA PRAIA NO PERÍODO DE 24 A 27 DE MAIO DE 2019, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 21/05/2019 | 4320.00 | 00001374062405 | BRUNNO INOCENCIO DA NOBREGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 39º ENCONTRO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICOS (REFORMA POLÍTICA), QUE SE REALIZARÁ NO SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL PORTO DA PRAIA NO PERÍODO DE 24 A 27 DE MAIO DE 2019, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 23/05/2019 | 1450.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 24/05/2019 | 450.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA NO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 24/05/2019 | 1000.00 | 18364119000109 | V1 - TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 27/05/2019 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 27/05/2019 | 17.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 27/05/2019 | 17.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 27/05/2019 | 17.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 27/05/2019 | 99.63 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 27/05/2019 | 42.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/05/2019 | 1800.00 | 27794933000154 | ICAP - INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 INSCRIÇÕES PARA O 16º ECONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS (POLÍTICA PARA JUVENTUDE E A REFORMA ELEITORAL), QUE SE REALIZARÁ NO SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL PORTO JATIÚCA NO PERÍODO DE 31 DSE MAIO A 03 DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/05/2019 | 1600.00 | 00064559750491 | FABIO COSME DE FRANCA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 16º ECONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS (POLÍTICA PARA JUVENTUDE E A REFORMA ELEITORAL), QUE SE REALIZARÁ NO SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL PORTO JATIÚCA NO PERÍODO DE 31 DSE MAIO A 03 DEJUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/05/2019 | 1600.00 | 00004044457484 | JOSE WERISON DUARTE FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 16º ECONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS (POLÍTICA PARA JUVENTUDE E A REFORMA ELEITORAL), QUE SE REALIZARÁ NO SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL PORTO JATIÚCA NO PERÍODO DE 31 DSE MAIO A 03 DEJUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/05/2019 | 1600.00 | 00006760200462 | SONIA PERCILIA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 16º ECONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS (POLÍTICA PARA JUVENTUDE E A REFORMA ELEITORAL), QUE SE REALIZARÁ NO SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL PORTO JATIÚCA NO PERÍODO DE 31 DSE MAIO A 03 DEJUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/05/2019 | 17.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/05/2019 | 17.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/05/2019 | 17.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/05/2019 | 17.80 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/05/2019 | 526.08 | 00001246307405 | SAULO GUSTAVO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA COMPARECER AO GABINETE DA PRESIDENTE DA CPCON - UEPB, EM VISITA MISSÃO INSTITUCIONAL, PARA DISCUSSÃO DE PAUTA SOBRE CONCURSO PÚBLICO QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA REALIZARÁ E A INSTITUIÇÃO ORGANIZADORA DO CERTAME DEVE SER A UEPB, CONFORME DOCUMENTOP ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/05/2019 | 360.00 | 00008405265473 | CARLOS ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA COMPARECER AO GABINETE DA PRESIDENTE DA CPCON - UEPB, EM VISITA MISSÃO INSTITUCIONAL, PARA DISCUSSÃO DE PAUTA SOBRE CONCURSO PÚBLICO QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA REALIZARÁ E A INSTITUIÇÃO ORGANIZADORA DO CERTAME DEVE SER A UEPB, CONFORME DOCUMENTOP ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 03/06/2019 | 12223.52 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE ESTATUTÁRIOS REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 03/06/2019 | 101995.85 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE COMISSIONADOS REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 05/06/2019 | 623.00 | 00005519876428 | ARIEVERTON DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FOTOS DURANTE AS SESSÕES ORDINÁRIAS NO MES DE MAIO DE 2019, CONFORMRE DOCUMENOT ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 06/06/2019 | 1467.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESTA EDILIDADE NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 06/06/2019 | 238.20 | 17927087000140 | CG COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SERVIDORES DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 06/06/2019 | 1000.00 | 18364119000109 | V1 - TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 06/06/2019 | 200.00 | 29284164000170 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 06/06/2019 | 100.00 | 33356260000153 | SUELY MONTEIRO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE VEICULO DESTA EDUILIDADE CONFORME DOCUMENTNO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 06/06/2019 | 1200.00 | 00006412206426 | MARCELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE DADOS E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS OU QUANDO CONVOCADO PARA TRANSMISSÃO DE SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS, AGENDADAS COM48 HORAS DE ANTECEDENCIA, RELATIVAS AO MES DE MAIO DE 2019, CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 06/06/2019 | 79.99 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA 83-3229-3636 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 10/06/2019 | 526.08 | 00001246307405 | SAULO GUSTAVO SOUZA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE EVENTO NO GABINETE DO PRESIDENTE DO CPCON - UEPB, EM VISITA MISSÃO INSTITUCIONAL, PARA DISCUSSÃO DE PAUTA SOBRE CONCURSO PÚBLICO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 10/06/2019 | 360.00 | 00008405265473 | CARLOS ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE EVENTO NO GABINETE DO PRESIDENTE DO CPCON - UEPB, EM VISITA MISSÃO INSTITUCIONAL, PARA DISCUSSÃO DE PAUTA SOBRE CONCURSO PÚBLICO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 10/06/2019 | 360.00 | 00092827535491 | MARCOS FARIAS DE FRANCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE EVENTO NO GABINETE DO PRESIDENTE DO CPCON - UEPB, EM VISITA MISSÃO INSTITUCIONAL, PARA DISCUSSÃO DE PAUTA SOBRE CONCURSO PÚBLICO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 10/06/2019 | 150.00 | 00064559750491 | FABIO COSME DE FRANCA SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE EVENTO NO GABINETE DO PRESIDENTE DO CPCON - UEPB, EM VISITA MISSÃO INSTITUCIONAL, PARA DISCUSSÃO DE PAUTA SOBRE CONCURSO PÚBLICO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 11/06/2019 | 215.93 | 17927087000140 | CG COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SERVIDORES DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 11/06/2019 | 160.01 | 29662298000187 | SB COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS PLANALTO LTDA | VALOR RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL QUANDO DA VISITA PARA PARTICIPAR DE EVENTO NO GABINETE DO PRESIDENTE DO CPCON - UEPB, EM VISITA MISSÃO INSTITUCIONAL, PARA DISCUSSÃO DE PAUTA SOBRE CONCURSO PÚBLICO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 11/06/2019 | 105.00 | 24092336000190 | AQUA TRAS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | VALOAR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CO O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS EM GARRAFÃO RETORNÁVEL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 11/06/2019 | 89917.30 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DE I.N.S.S. EM GPS COMPETENCIA 05/2019 M FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 12/06/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 18/06/2019 | 195409.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE VEREADORES NO MES DE JUNHO DE 2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 18/06/2019 | 27227.47 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE ESTATUTÁRIOS NO MES DE JUNHO DE 2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 18/06/2019 | 209700.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE COMISSIONADOS NO MES DE JUNHO DE 2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 18/06/2019 | 108.24 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 18/06/2019 | 35.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 18/06/2019 | 104.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR RELAQTIGO AO FORNECIMENTO DE 01 SWITCH 8 PORTAS E CONECTORES DESTINADO A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000241 | 18/06/2019 | 6633.30 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 18/06/2019 | 450.00 | 00010446919721 | JOSE CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HIDRAULICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 18/06/2019 | 1450.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 18/06/2019 | 750.00 | 00002070947483 | CARLOS GILBERTO PALMEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDE DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 18/06/2019 | 5219.06 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR RELATIVO A RETENÇÃO DE IPS PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR NO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 21/06/2019 | 152.40 | 09158643000132 | LOJÃO DA ECONOMICA | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE (TELEFONE SEM FIO, BATERIA E CADEADO) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 25/06/2019 | 31.98 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 25/06/2019 | 17.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 25/06/2019 | 99.63 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 25/06/2019 | 42.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 25/06/2019 | 450.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 27/06/2019 | 5962.81 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR RELATIVO A RETENÇÃO DE IPS PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 27/06/2019 | 89743.98 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DE I.N.S.S. EM GPS COMPETENCIA 06/2019 M FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 27/06/2019 | 300.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM DESPESAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SOFTWARE SISPROTOCOLO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DE QUALQUER TIPO DE ATENDIMENTO OU PROCESSO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 27/06/2019 | 109.94 | 09158643000132 | LOJÃO DA ECONOMICA | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE (DUCHA, REPAROS P/ REGISTROS) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 27/06/2019 | 9.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 04/07/2019 | 78.31 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA 83-3229-3636 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 04/07/2019 | 81.95 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA 83-3229-3636 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 05/07/2019 | 1200.00 | 00006412206426 | MARCELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE DADOS E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS OU QUANDO CONVOCADO PARA TRANSMISSÃO DE SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS, AGENDADAS COM48 HORAS DE ANTECEDENCIA, RELATIVAS AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 09/07/2019 | 143.00 | 09308628000123 | CARTÓRIO DOURADO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000261 | 16/07/2019 | 6633.30 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 17/07/2019 | 188.10 | 24491912000171 | MANOEL DA CARNE DE SOL - MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DE DESPESS COM ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 17/07/2019 | 110.29 | 29284164000170 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 18/07/2019 | 195409.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE VEREADORES NO MES DE JULHO DE 2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 18/07/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 18/07/2019 | 1068.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESTA EDILIDADE NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 18/07/2019 | 1000.00 | 18364119000109 | V1 - TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 18/07/2019 | 300.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM DESPESAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SOFTWARE SISPROTOCOLO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DE QUALQUER TIPO DE ATENDIMENTO OU PROCESSO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 18/07/2019 | 8450.00 | 05454462000100 | INNAM - INSTITUTO NACIONAL DE ASSESSORIA AOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 13 INSCRIÇÕES NO 45º SIMPÓSIO DE GESTÃO PÚBLICA DE 18 A 21 DE JULHODE 2019 NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL CANARIU'S DE GRAVATÁ, NA CIDADE DE GRAVATÁ-PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 18/07/2019 | 6313.00 | 00027625338487 | ANESIO ALVES DE MIRANDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 45º SIMPÓSIO DE GESTÃO PÚBLICA DE 18 A 21 DE JULHODE 2019 NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL CANARIU'S DE GRAVATÁ, NA CIDADE DE GRAVATÁ-PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 18/07/2019 | 4320.00 | 00001374062405 | BRUNNO INOCENCIO DA NOBREGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 45º SIMPÓSIO DE GESTÃO PÚBLICA DE 18 A 21 DE JULHODE 2019 NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL CANARIU'S DE GRAVATÁ, NA CIDADE DE GRAVATÁ-PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 18/07/2019 | 4320.00 | 00054378486415 | FRANCISCO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 45º SIMPÓSIO DE GESTÃO PÚBLICA DE 18 A 21 DE JULHODE 2019 NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL CANARIU'S DE GRAVATÁ, NA CIDADE DE GRAVATÁ-PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 18/07/2019 | 4320.00 | 00055442439487 | SERGIO ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 45º SIMPÓSIO DE GESTÃO PÚBLICA DE 18 A 21 DE JULHODE 2019 NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL CANARIU'S DE GRAVATÁ, NA CIDADE DE GRAVATÁ-PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 18/07/2019 | 4320.00 | 00003043098420 | FRANCISCO MORAIS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 45º SIMPÓSIO DE GESTÃO PÚBLICA DE 18 A 21 DE JULHODE 2019 NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL CANARIU'S DE GRAVATÁ, NA CIDADE DE GRAVATÁ-PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 18/07/2019 | 4320.00 | 00087445298487 | ROSELI DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 45º SIMPÓSIO DE GESTÃO PÚBLICA DE 18 A 21 DE JULHODE 2019 NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL CANARIU'S DE GRAVATÁ, NA CIDADE DE GRAVATÁ-PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 18/07/2019 | 4320.00 | 00087441594472 | JOAO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 45º SIMPÓSIO DE GESTÃO PÚBLICA DE 18 A 21 DE JULHODE 2019 NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL CANARIU'S DE GRAVATÁ, NA CIDADE DE GRAVATÁ-PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 18/07/2019 | 4320.00 | 00092827535491 | MARCOS FARIAS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 45º SIMPÓSIO DE GESTÃO PÚBLICA DE 18 A 21 DE JULHODE 2019 NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL CANARIU'S DE GRAVATÁ, NA CIDADE DE GRAVATÁ-PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 18/07/2019 | 4320.00 | 00060197200478 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 45º SIMPÓSIO DE GESTÃO PÚBLICA DE 18 A 21 DE JULHODE 2019 NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL CANARIU'S DE GRAVATÁ, NA CIDADE DE GRAVATÁ-PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 18/07/2019 | 4320.00 | 00042475422491 | DIOCÉLIO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 45º SIMPÓSIO DE GESTÃO PÚBLICA DE 18 A 21 DE JULHODE 2019 NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL CANARIU'S DE GRAVATÁ, NA CIDADE DE GRAVATÁ-PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 18/07/2019 | 4320.00 | 00052623076472 | IVONETE DE BARROS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 03 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 1ª ETAPA FENALEGIS - ETAPA NORDESTE DO EVENTO DESTINADO A SERVIDORES E VEREADORES A SE REALIZAR NO PLENÁRIO DA C.M. DE SALVADOR - BA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 18/07/2019 | 1600.00 | 00007961508422 | DIRLENE ELAYNE PAULINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 45º SIMPÓSIO DE GESTÃO PÚBLICA DE 18 A 21 DE JULHODE 2019 NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL CANARIU'S DE GRAVATÁ, NA CIDADE DE GRAVATÁ-PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 18/07/2019 | 1600.00 | 00064559750491 | FABIO COSME DE FRANCA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 45º SIMPÓSIO DE GESTÃO PÚBLICA DE 18 A 21 DE JULHODE 2019 NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL CANARIU'S DE GRAVATÁ, NA CIDADE DE GRAVATÁ-PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 19/07/2019 | 1450.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 23/07/2019 | 10400.00 | 05454462000100 | INNAM - INSTITUTO NACIONAL DE ASSESSORIA AOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 16 INSCRIÇÕES NO 54º FORUM DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE 24 A 27 DE JULHO DE 2019 NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL GOLDEN TULIP, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 23/07/2019 | 6313.00 | 00027625338487 | ANESIO ALVES DE MIRANDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 54º FORUM DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE 24 A 27 DE JULHO DE 2019 NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL GOLDEN TULIP, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 23/07/2019 | 4320.00 | 00001374062405 | BRUNNO INOCENCIO DA NOBREGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 54º FORUM DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE 24 A 27 DE JULHO DE 2019 NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL GOLDEN TULIP, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 23/07/2019 | 4320.00 | 00054378486415 | FRANCISCO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 54º FORUM DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE 24 A 27 DE JULHO DE 2019 NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL GOLDEN TULIP, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 23/07/2019 | 4320.00 | 00055442439487 | SERGIO ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 54º FORUM DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE 24 A 27 DE JULHO DE 2019 NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL GOLDEN TULIP, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 23/07/2019 | 4320.00 | 00003043098420 | FRANCISCO MORAIS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 54º FORUM DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE 24 A 27 DE JULHO DE 2019 NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL GOLDEN TULIP, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 23/07/2019 | 4320.00 | 00087445298487 | ROSELI DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 54º FORUM DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE 24 A 27 DE JULHO DE 2019 NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL GOLDEN TULIP, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 23/07/2019 | 4320.00 | 00087441594472 | JOAO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 54º FORUM DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE 24 A 27 DE JULHO DE 2019 NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL GOLDEN TULIP, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 23/07/2019 | 4320.00 | 00092827535491 | MARCOS FARIAS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 54º FORUM DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE 24 A 27 DE JULHO DE 2019 NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL GOLDEN TULIP, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 23/07/2019 | 4320.00 | 00060197200478 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 54º FORUM DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE 24 A 27 DE JULHO DE 2019 NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL GOLDEN TULIP, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 23/07/2019 | 4320.00 | 00042475422491 | DIOCÉLIO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 54º FORUM DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE 24 A 27 DE JULHO DE 2019 NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL GOLDEN TULIP, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 23/07/2019 | 4320.00 | 00052623076472 | IVONETE DE BARROS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 54º FORUM DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE 24 A 27 DE JULHO DE 2019 NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL GOLDEN TULIP, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 23/07/2019 | 1600.00 | 00007961508422 | DIRLENE ELAYNE PAULINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 54º FORUM DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE 24 A 27 DE JULHO DE 2019 NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL GOLDEN TULIP, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 23/07/2019 | 1600.00 | 00064559750491 | FABIO COSME DE FRANCA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 54º FORUM DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE 24 A 27 DE JULHO DE 2019 NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL GOLDEN TULIP, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 23/07/2019 | 1600.00 | 00042458706487 | SOLANGE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 54º FORUM DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE 24 A 27 DE JULHO DE 2019 NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL GOLDEN TULIP, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 23/07/2019 | 1600.00 | 00011627098470 | MARCIA ALEXANDRINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 54º FORUM DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE 24 A 27 DE JULHO DE 2019 NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL GOLDEN TULIP, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 23/07/2019 | 1600.00 | 00008085991438 | RENATA DE FREITAS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 54º FORUM DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE 24 A 27 DE JULHO DE 2019 NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL GOLDEN TULIP, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 23/07/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 25/07/2019 | 750.00 | 00002070947483 | CARLOS GILBERTO PALMEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDE DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 25/07/2019 | 25487.25 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE ESTATUTÁRIOS NO MES DE JULHO DE 2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 25/07/2019 | 212200.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE COMISSIONADOS NO MES DE JULHO DE 2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/07/2019 | 358.60 | 24491912000171 | MANOEL DA CARNE DE SOL - MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DE DESPESS COM ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/07/2019 | 210.02 | 29284164000170 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (ressarcimento) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/07/2019 | 106.90 | 29284164000170 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (ressarcimento) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/07/2019 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE NESTE MES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/07/2019 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE NESTE MES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/07/2019 | 17.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/07/2019 | 24.60 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/07/2019 | 17.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/07/2019 | 17.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/07/2019 | 42.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/07/2019 | 100.86 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/08/2019 | 5581.70 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR RELATIVO A RETENÇÃO DE IPS PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA DESTA EDILIDADE NESTE MES, CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/08/2019 | 1200.00 | 00006412206426 | MARCELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE DADOS E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS OU QUANDO CONVOCADO PARA TRANSMISSÃO DE SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS, AGENDADAS COM48 HORAS DE ANTECEDENCIA, RELATIVAS AO MES DE JULHO DE 2019, CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/08/2019 | 7950.00 | 23329544000105 | LTF AGENCIA DE TURISMO EIRELI | VALAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS VIANDO GOL, TRECHO RECIFE - FOZ DO IGUAÇU - RECIFE, INDO DIA 22/08 E RETORNANDO DIA 27/08/2019 EM FAVOR DE ANÉSIO ALVES DE MIRANDA FILHO, BRUNNO INOCENCIO DA NOBREGA SILVA, MARCOS FARIAS DE FRANÇA, JOÃO EVANGELISTA DA SILVA E FABIO COSME DE FRANCA SANTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/08/2019 | 7200.00 | 27794933000154 | ICAP - INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 12 INSCRIÇÕES PARA O 1º CICLO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS (REFLEXO DA REFORMA DA PREVIDENCIA NOS MUNICIPIOS), QUE SE REALIZARÁ NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU - PR NO PERÍODO DE 22 A 26 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/08/2019 | 6000.00 | 00001374062405 | BRUNNO INOCENCIO DA NOBREGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 1º CICLO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS (REFLEXO DA REFORMA DA PREVIDENCIA NOS MUNICIPIOS), QUE SE REALIZARÁ NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU - PR NO PERÍODO DE 22 A 26 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/08/2019 | 9000.00 | 00027625338487 | ANESIO ALVES DE MIRANDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 1º CICLO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS (REFLEXO DA REFORMA DA PREVIDENCIA NOS MUNICIPIOS), QUE SE REALIZARÁ NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU - PR NO PERÍODO DE 22 A 26 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/08/2019 | 6000.00 | 00087445298487 | ROSELI DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 1º CICLO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS (REFLEXO DA REFORMA DA PREVIDENCIA NOS MUNICIPIOS), QUE SE REALIZARÁ NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU - PR NO PERÍODO DE 22 A 26 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/08/2019 | 6000.00 | 00052623076472 | IVONETE DE BARROS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 1º CICLO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS (REFLEXO DA REFORMA DA PREVIDENCIA NOS MUNICIPIOS), QUE SE REALIZARÁ NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU - PR NO PERÍODO DE 22 A 26 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/08/2019 | 6000.00 | 00054378486415 | FRANCISCO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 1º CICLO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS (REFLEXO DA REFORMA DA PREVIDENCIA NOS MUNICIPIOS), QUE SE REALIZARÁ NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU - PR NO PERÍODO DE 22 A 26 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/08/2019 | 6000.00 | 00003043098420 | FRANCISCO MORAIS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 1º CICLO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS (REFLEXO DA REFORMA DA PREVIDENCIA NOS MUNICIPIOS), QUE SE REALIZARÁ NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU - PR NO PERÍODO DE 22 A 26 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/08/2019 | 6000.00 | 00042475422491 | DIOCÉLIO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 1º CICLO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS (REFLEXO DA REFORMA DA PREVIDENCIA NOS MUNICIPIOS), QUE SE REALIZARÁ NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU - PR NO PERÍODO DE 22 A 26 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/08/2019 | 6000.00 | 00060197200478 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 1º CICLO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS (REFLEXO DA REFORMA DA PREVIDENCIA NOS MUNICIPIOS), QUE SE REALIZARÁ NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU - PR NO PERÍODO DE 22 A 26 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/08/2019 | 6000.00 | 00092827535491 | MARCOS FARIAS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 1º CICLO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS (REFLEXO DA REFORMA DA PREVIDENCIA NOS MUNICIPIOS), QUE SE REALIZARÁ NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU - PR NO PERÍODO DE 22 A 26 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/08/2019 | 6000.00 | 00055442439487 | SERGIO ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 1º CICLO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS (REFLEXO DA REFORMA DA PREVIDENCIA NOS MUNICIPIOS), QUE SE REALIZARÁ NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU - PR NO PERÍODO DE 22 A 26 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/08/2019 | 6000.00 | 00087441594472 | JOAO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 1º CICLO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS (REFLEXO DA REFORMA DA PREVIDENCIA NOS MUNICIPIOS), QUE SE REALIZARÁ NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU - PR NO PERÍODO DE 22 A 26 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/08/2019 | 2500.00 | 00064559750491 | FABIO COSME DE FRANCA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 1º CICLO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS (REFLEXO DA REFORMA DA PREVIDENCIA NOS MUNICIPIOS), QUE SE REALIZARÁ NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU - PR NO PERÍODO DE 22 A 26 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/08/2019 | 17.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 02/08/2019 | 7.38 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 05/08/2019 | 0.35 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 08/08/2019 | 1.23 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 08/08/2019 | 1163.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESTA EDILIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 08/08/2019 | 90063.98 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DE I.N.S.S.PARTE PATRONAL EM GPS COMPETENCIA 07/2019 EM FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 12/08/2019 | 3000.00 | 00011403237417 | ROBERTO DOUGLAS DA CONCEIÇÃO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 12/08/2019 | 642.16 | 13207891000101 | ME COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI ME | VALOR QUE SE SEMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 13/08/2019 | 1916.65 | 00006760200462 | SONIA PERCILIA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IDENIZAÇÃO (6/12 AVOS DE FÉRIAS - PERÍODO 2019/2020 - 1/3 FERIAS E 03 DIAS TRABALHADOS) REFERENTES AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 14/08/2019 | 2650.00 | 05526805000197 | JESIEL MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DESTINADO A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000344 | 15/08/2019 | 6633.30 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 15/08/2019 | 5578.66 | 00004704697495 | RAFAEL LUCENA EVANGELISTA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IDENIZAÇÃO DE 6/12 AVOS DE FÉRIAS RELATIVAS AO PERÍODO DE 2019/2020 E 1/3 DE FÉRIAS DE 01 DIA DE TRABALHO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 16/08/2019 | 300.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM DESPESAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SOFTWARE SISPROTOCOLO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DE QUALQUER TIPO DE ATENDIMENTO OU PROCESSO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 19/08/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 20/08/2019 | 13924.18 | 33600358000104 | MAGTRON COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NA PINTURA INTERNA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 20/08/2019 | 195409.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 20/08/2019 | 25758.80 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE ESTATUTÁRIOS NO MES DE AGOSTO DE 2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 20/08/2019 | 202700.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE COMISSIONADOS NO MES DE AGOSTO DE 2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 20/08/2019 | 650.00 | 05454462000100 | INNAM - INSTITUTO NACIONAL DE ASSESSORIA AOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 01 INSCRIÇÃO NO 102º SEMINÁRIO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE 22 A 25 DE AGOSTO DE 2019 NO SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL GOLDEN TULIP, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/08/2019 | 4320.00 | 00037394975487 | SEBASTIÃO BASTOS FREIRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 102º SEMINÁRIO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE 22 A 25 DE AGOSTO DE 2019 NO SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL GOLDEN TULIP, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 22/08/2019 | 1450.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 26/08/2019 | 750.00 | 00002070947483 | CARLOS GILBERTO PALMEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDE DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 29/08/2019 | 17.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 29/08/2019 | 125.46 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 29/08/2019 | 2.46 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE AGOSTODE 2019, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 29/08/2019 | 42.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 29/08/2019 | 2.46 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE AGOSTODE 2019, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 29/08/2019 | 1517.33 | 00003648012479 | WELLINGTON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM IDENIZAÇÃO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIASSE DIAS TRABALHADOS NO ANO DE 2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 29/08/2019 | 2276.00 | 00004044457484 | JOSE WERISON DUARTE FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM IDENIZAÇÃO REFERENTE A FÉRIAS PROPORCIONAIS DIAS TRABALHADOS NO ANO DE 2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 29/08/2019 | 203700.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE COMISSIONADOS NO MES DE AGOSTO DE 2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 02/09/2019 | 182.00 | 24092336000190 | AQUA TRAS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | VALOAR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CO O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS EM GARRAFÃO RETORNÁVEL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 03/09/2019 | 3186.35 | 21553674000193 | SUNDRY COMERCIO VAREJISTA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SANATA RITA NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 03/09/2019 | 15136.49 | 08597968000159 | MALOG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL QUANDO DA REVISÃO DA COBERTURA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 04/09/2019 | 82.20 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA 83-3229-3636 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 04/09/2019 | 1023.63 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE AGRONOMIA E ENGENHARIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO - ART CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 04/09/2019 | 1023.63 | 18364119000109 | V1 - TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 04/09/2019 | 450.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 04/09/2019 | 3580.00 | 03006220000110 | TAORAN FREIRE ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO, DESCORPINIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO DE TOMDO O MADEIRAMENTO DA COBERTA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 04/09/2019 | 4863.00 | 03006220000110 | TAORAN FREIRE ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPESA PÓS PINTURA EM TODAS AS AREAS, RETIRADA DE PÓ, EM PISOS, PAREDES, PORTAS E VIDROS, HIGIENIZAÇÃO DO PISO, REMOÇÃO DE TODOS OS TIPOS DE SUJIDADES, SELAGEM, APLICAÇÃO DE CÊRA ALTO BRILHO E APLICAÇÃO DE FILME DURO, TRATAMENTO ANTI-DERRAPANTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 05/09/2019 | 1022.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESTA EDILIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 05/09/2019 | 1200.00 | 00006412206426 | MARCELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE DADOS E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS OU QUANDO CONVOCADO PARA TRANSMISSÃO DE SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS, AGENDADAS COM48 HORAS DE ANTECEDENCIA, RELATIVAS AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 05/09/2019 | 4500.00 | 25346252000106 | GEANDRO DA SILVA OLIVEIRA - ME | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPESA DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 06/09/2019 | 82.20 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA 83-3229-3636 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/09/2019 | 5641.17 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR RELATIVO A RETENÇÃO DE IPS PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 11/09/2019 | 1200.00 | 00064503127420 | JOSE GOMES FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE COPEIRO/GARÇOM NESTA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2019 CONFORME DOCUMENTNO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 12/09/2019 | 400.00 | 00088534758468 | GERLANE CHAVES VIEGAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE COFFE BREAK DESTINADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 13/09/2019 | 600.00 | 27794933000154 | ICAP - INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA O IV SEMINÁRIO REGIONAL DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 13 A 16 DE SETEMBRO DE 2019, NA CIDADE DE MACEIÓ - AL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 13/09/2019 | 10800.00 | 27794933000154 | ICAP - INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES PARA O IV SEMINÁRIO REGIONAL DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 13 A 16 DE SETEMBRO DE 2019, NA CIDADE DE MACEIÓ - AL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 13/09/2019 | 1600.00 | 00064559750491 | FABIO COSME DE FRANCA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO REGIONAL DE AGENTES PÚBLICOS (DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL), A SE REALIZAR NO SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL JATIÚCA, NA AVENIDA JÚLIO MARQUES LUZ, 221 - JATIÚCA - ALAGOAS - MACEIÓ-AL, NO PERÍODO DE 13 A 16 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 13/09/2019 | 1600.00 | 00013052916467 | LUCIELE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO REGIONAL DE AGENTES PÚBLICOS (DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL), A SE REALIZAR NO SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL JATIÚCA, NA AVENIDA JÚLIO MARQUES LUZ, 221 - JATIÚCA - ALAGOAS - MACEIÓ-AL, NO PERÍODO DE 13 A 16 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 13/09/2019 | 1600.00 | 00012040676430 | JANAINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO REGIONAL DE AGENTES PÚBLICOS (DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL), A SE REALIZAR NO SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL JATIÚCA, NA AVENIDA JÚLIO MARQUES LUZ, 221 - JATIÚCA - ALAGOAS - MACEIÓ-AL, NO PERÍODO DE 13 A 16 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 13/09/2019 | 1600.00 | 00032338538404 | RONALDO PONCIANO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO REGIONAL DE AGENTES PÚBLICOS (DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL), A SE REALIZAR NO SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL JATIÚCA, NA AVENIDA JÚLIO MARQUES LUZ, 221 - JATIÚCA - ALAGOAS - MACEIÓ-AL, NO PERÍODO DE 13 A 16 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 13/09/2019 | 1600.00 | 00009801856459 | CLEONILDO CRUZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO REGIONAL DE AGENTES PÚBLICOS (DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL), A SE REALIZAR NO SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL JATIÚCA, NA AVENIDA JÚLIO MARQUES LUZ, 221 - JATIÚCA - ALAGOAS - MACEIÓ-AL, NO PERÍODO DE 13 A 16 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 13/09/2019 | 1600.00 | 00070314939431 | AKELLYANE HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO REGIONAL DE AGENTES PÚBLICOS (DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL), A SE REALIZAR NO SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL JATIÚCA, NA AVENIDA JÚLIO MARQUES LUZ, 221 - JATIÚCA - ALAGOAS - MACEIÓ-AL, NO PERÍODO DE 13 A 16 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 13/09/2019 | 1600.00 | 00010436262479 | DOUGLAS FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO REGIONAL DE AGENTES PÚBLICOS (DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL), A SE REALIZAR NO SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL JATIÚCA, NA AVENIDA JÚLIO MARQUES LUZ, 221 - JATIÚCA - ALAGOAS - MACEIÓ-AL, NO PERÍODO DE 13 A 16 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 13/09/2019 | 6313.00 | 00027625338487 | ANESIO ALVES DE MIRANDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO REGIONAL DE AGENTES PÚBLICOS (DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL), A SE REALIZAR NO SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL JATIÚCA, NA AVENIDA JÚLIO MARQUES LUZ, 221 - JATIÚCA - ALAGOAS - MACEIÓ-AL, NO PERÍODO DE 13 A 16 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 13/09/2019 | 4320.00 | 00001374062405 | BRUNNO INOCENCIO DA NOBREGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO REGIONAL DE AGENTES PÚBLICOS (DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL), A SE REALIZAR NO SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL JATIÚCA, NA AVENIDA JÚLIO MARQUES LUZ, 221 - JATIÚCA - ALAGOAS - MACEIÓ-AL, NO PERÍODO DE 13 A 16 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 13/09/2019 | 4320.00 | 00054378486415 | FRANCISCO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO REGIONAL DE AGENTES PÚBLICOS (DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL), A SE REALIZAR NO SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL JATIÚCA, NA AVENIDA JÚLIO MARQUES LUZ, 221 - JATIÚCA - ALAGOAS - MACEIÓ-AL, NO PERÍODO DE 13 A 16 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 13/09/2019 | 4320.00 | 00055442439487 | SERGIO ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO REGIONAL DE AGENTES PÚBLICOS (DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL), A SE REALIZAR NO SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL JATIÚCA, NA AVENIDA JÚLIO MARQUES LUZ, 221 - JATIÚCA - ALAGOAS - MACEIÓ-AL, NO PERÍODO DE 13 A 16 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 13/09/2019 | 4320.00 | 00003043098420 | FRANCISCO MORAIS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO REGIONAL DE AGENTES PÚBLICOS (DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL), A SE REALIZAR NO SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL JATIÚCA, NA AVENIDA JÚLIO MARQUES LUZ, 221 - JATIÚCA - ALAGOAS - MACEIÓ-AL, NO PERÍODO DE 13 A 16 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 13/09/2019 | 4320.00 | 00087445298487 | ROSELI DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO REGIONAL DE AGENTES PÚBLICOS (DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL), A SE REALIZAR NO SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL JATIÚCA, NA AVENIDA JÚLIO MARQUES LUZ, 221 - JATIÚCA - ALAGOAS - MACEIÓ-AL, NO PERÍODO DE 13 A 16 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 13/09/2019 | 4320.00 | 00087441594472 | JOAO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO REGIONAL DE AGENTES PÚBLICOS (DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL), A SE REALIZAR NO SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL JATIÚCA, NA AVENIDA JÚLIO MARQUES LUZ, 221 - JATIÚCA - ALAGOAS - MACEIÓ-AL, NO PERÍODO DE 13 A 16 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 13/09/2019 | 4320.00 | 00092827535491 | MARCOS FARIAS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO REGIONAL DE AGENTES PÚBLICOS (DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL), A SE REALIZAR NO SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL JATIÚCA, NA AVENIDA JÚLIO MARQUES LUZ, 221 - JATIÚCA - ALAGOAS - MACEIÓ-AL, NO PERÍODO DE 13 A 16 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 13/09/2019 | 4320.00 | 00060197200478 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO REGIONAL DE AGENTES PÚBLICOS (DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL), A SE REALIZAR NO SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL JATIÚCA, NA AVENIDA JÚLIO MARQUES LUZ, 221 - JATIÚCA - ALAGOAS - MACEIÓ-AL, NO PERÍODO DE 13 A 16 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 13/09/2019 | 4320.00 | 00042475422491 | DIOCÉLIO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO REGIONAL DE AGENTES PÚBLICOS (DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL), A SE REALIZAR NO SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL JATIÚCA, NA AVENIDA JÚLIO MARQUES LUZ, 221 - JATIÚCA - ALAGOAS - MACEIÓ-AL, NO PERÍODO DE 13 A 16 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 13/09/2019 | 4320.00 | 00052623076472 | IVONETE DE BARROS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO REGIONAL DE AGENTES PÚBLICOS (DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL), A SE REALIZAR NO SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL JATIÚCA, NA AVENIDA JÚLIO MARQUES LUZ, 221 - JATIÚCA - ALAGOAS - MACEIÓ-AL, NO PERÍODO DE 13 A 16 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 13/09/2019 | 1600.00 | 00020454139420 | JOSE ROBERTO VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO REGIONAL DE AGENTES PÚBLICOS (DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL), A SE REALIZAR NO SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL JATIÚCA, NA AVENIDA JÚLIO MARQUES LUZ, 221 - JATIÚCA - ALAGOAS - MACEIÓ-AL, NO PERÍODO DE 13 A 16 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 16/09/2019 | 1000.00 | 18364119000109 | V1 - TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 16/09/2019 | 300.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM DESPESAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SOFTWARE SISPROTOCOLO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DE QUALQUER TIPO DE ATENDIMENTO OU PROCESSO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000403 | 17/09/2019 | 6633.30 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 19/09/2019 | 88893.97 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DE I.N.S.S.PARTE PATRONAL EM GPS COMPETENCIA 08/2019 EM FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 19/09/2019 | 750.00 | 00002070947483 | CARLOS GILBERTO PALMEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDE DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 19/09/2019 | 450.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 19/09/2019 | 195409.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE VEREADORES NO MES DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 20/09/2019 | 25034.77 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE ESTATUTÁRIOS NO MES DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 20/09/2019 | 207200.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE COMISSIONADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 23/09/2019 | 450.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 24/09/2019 | 1450.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 24/09/2019 | 3789.00 | 05871768000154 | BUREAU DIGITAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COAM A IMPRESSÃO EM ADESIVO BRANCO + APLICAÇÃO DE VERNIZ, IMPRESSÃO EM ADESIVO MICROPERFURADO BRANCO CONFORME DOCUMENTO ANEXZO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 26/09/2019 | 9750.00 | 05454462000100 | INNAM - INSTITUTO NACIONAL DE ASSESSORIA AOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 15 INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAR DO 40º FORUM DE GESTÃO PÚBLICA DE 26 A 29 DE SETEMBRO DE 2019 NO SALÃO DE CONVENÇÃO DO HOTEL GOLDEN TULIP, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 26/09/2019 | 6313.00 | 00027625338487 | ANESIO ALVES DE MIRANDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 40º FORUM DE GESTÃO PÚBLICA DE 26 A 29 DE SETEMBRO DE 2019 NO SALÃO DE CONVENÇÃO DO HOTEL GOLDEN TULIP, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 26/09/2019 | 4320.00 | 00001374062405 | BRUNNO INOCENCIO DA NOBREGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 40º FORUM DE GESTÃO PÚBLICA DE 26 A 29 DE SETEMBRO DE 2019 NO SALÃO DE CONVENÇÃO DO HOTEL GOLDEN TULIP, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 26/09/2019 | 4320.00 | 00054378486415 | FRANCISCO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 40º FORUM DE GESTÃO PÚBLICA DE 26 A 29 DE SETEMBRO DE 2019 NO SALÃO DE CONVENÇÃO DO HOTEL GOLDEN TULIP, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 26/09/2019 | 4320.00 | 00055442439487 | SERGIO ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 40º FORUM DE GESTÃO PÚBLICA DE 26 A 29 DE SETEMBRO DE 2019 NO SALÃO DE CONVENÇÃO DO HOTEL GOLDEN TULIP, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 26/09/2019 | 4320.00 | 00003043098420 | FRANCISCO MORAIS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 40º FORUM DE GESTÃO PÚBLICA DE 26 A 29 DE SETEMBRO DE 2019 NO SALÃO DE CONVENÇÃO DO HOTEL GOLDEN TULIP, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 26/09/2019 | 4320.00 | 00087445298487 | ROSELI DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 40º FORUM DE GESTÃO PÚBLICA DE 26 A 29 DE SETEMBRO DE 2019 NO SALÃO DE CONVENÇÃO DO HOTEL GOLDEN TULIP, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 26/09/2019 | 4320.00 | 00087441594472 | JOAO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 40º FORUM DE GESTÃO PÚBLICA DE 26 A 29 DE SETEMBRO DE 2019 NO SALÃO DE CONVENÇÃO DO HOTEL GOLDEN TULIP, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 26/09/2019 | 4320.00 | 00092827535491 | MARCOS FARIAS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 40º FORUM DE GESTÃO PÚBLICA DE 26 A 29 DE SETEMBRO DE 2019 NO SALÃO DE CONVENÇÃO DO HOTEL GOLDEN TULIP, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 26/09/2019 | 4320.00 | 00060197200478 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 40º FORUM DE GESTÃO PÚBLICA DE 26 A 29 DE SETEMBRO DE 2019 NO SALÃO DE CONVENÇÃO DO HOTEL GOLDEN TULIP, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 26/09/2019 | 4320.00 | 00042475422491 | DIOCÉLIO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 40º FORUM DE GESTÃO PÚBLICA DE 26 A 29 DE SETEMBRO DE 2019 NO SALÃO DE CONVENÇÃO DO HOTEL GOLDEN TULIP, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 26/09/2019 | 4320.00 | 00052623076472 | IVONETE DE BARROS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 40º FORUM DE GESTÃO PÚBLICA DE 26 A 29 DE SETEMBRO DE 2019 NO SALÃO DE CONVENÇÃO DO HOTEL GOLDEN TULIP, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 26/09/2019 | 1600.00 | 00007961508422 | DIRLENE ELAYNE PAULINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 40º FORUM DE GESTÃO PÚBLICA DE 26 A 29 DE SETEMBRO DE 2019 NO SALÃO DE CONVENÇÃO DO HOTEL GOLDEN TULIP, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 26/09/2019 | 1600.00 | 00064559750491 | FABIO COSME DE FRANCA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 40º FORUM DE GESTÃO PÚBLICA DE 26 A 29 DE SETEMBRO DE 2019 NO SALÃO DE CONVENÇÃO DO HOTEL GOLDEN TULIP, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 26/09/2019 | 1600.00 | 00012526632420 | MICAELA CARNEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 40º FORUM DE GESTÃO PÚBLICA DE 26 A 29 DE SETEMBRO DE 2019 NO SALÃO DE CONVENÇÃO DO HOTEL GOLDEN TULIP, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 26/09/2019 | 1600.00 | 00010887297463 | AYELLEN VIRGINIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 40º FORUM DE GESTÃO PÚBLICA DE 26 A 29 DE SETEMBRO DE 2019 NO SALÃO DE CONVENÇÃO DO HOTEL GOLDEN TULIP, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 26/09/2019 | 23.37 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 26/09/2019 | 42.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 26/09/2019 | 17.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 26/09/2019 | 103.32 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 26/09/2019 | 1.23 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 02/10/2019 | 8400.00 | 27794933000154 | ICAP - INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 12 INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAR DO V SEMINARIO REGIONALA DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 31 DE OUTUBRO A 04 DE NOVEMBRO DE 2019, NO SALÃO DE EVENTOS LAJE DE PEDRA RESORT, NA CIDADE DE GRAMADO-RS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 02/10/2019 | 9312.24 | 23329544000105 | LTF AGENCIA DE TURISMO EIRELI | VALAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS VIANDO GOL, TRECHO RECIFE - PORTO ALEGRE - RECIFE, INDO DIA 31/10E RETORNANDO DIA 04/11/2019 EM FAVOR DE ANÉSIO ALVES DE MIRANDA FILHO, MARCOS FARIAS DE FRANÇA,JOÃO EVANGELISTA DA SILVA, BRUNNO INOCENCIO DA NOBREGA SILVA,ROSELI DINIZ DA SILVA, FRANCISCO DE MORAIS QUEIROGA, CARLOS ANTONIO DA SILVA, FRABIO COSME DE FRANCA SANTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 02/10/2019 | 9000.00 | 00027625338487 | ANESIO ALVES DE MIRANDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO V SEMINARIO REGIONALA DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 31 DE OUTUBRO A 04 DE NOVEMBRO DE 2019, NO SALÃO DE EVENTOS LAJE DE PEDRA RESORT, NA CIDADE DE GRAMADO-RS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 02/10/2019 | 6000.00 | 00001374062405 | BRUNNO INOCENCIO DA NOBREGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO V SEMINARIO REGIONALA DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 31 DE OUTUBRO A 04 DE NOVEMBRO DE 2019, NO SALÃO DE EVENTOS LAJE DE PEDRA RESORT, NA CIDADE DE GRAMADO-RS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 02/10/2019 | 6000.00 | 00054378486415 | FRANCISCO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO V SEMINARIO REGIONALA DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 31 DE OUTUBRO A 04 DE NOVEMBRO DE 2019, NO SALÃO DE EVENTOS LAJE DE PEDRA RESORT, NA CIDADE DE GRAMADO-RS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 02/10/2019 | 6000.00 | 00055442439487 | SERGIO ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO V SEMINARIO REGIONALA DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 31 DE OUTUBRO A 04 DE NOVEMBRO DE 2019, NO SALÃO DE EVENTOS LAJE DE PEDRA RESORT, NA CIDADE DE GRAMADO-RS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 02/10/2019 | 6000.00 | 00003043098420 | FRANCISCO MORAIS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO V SEMINARIO REGIONALA DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 31 DE OUTUBRO A 04 DE NOVEMBRO DE 2019, NO SALÃO DE EVENTOS LAJE DE PEDRA RESORT, NA CIDADE DE GRAMADO-RS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 02/10/2019 | 6000.00 | 00087445298487 | ROSELI DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO V SEMINARIO REGIONALA DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 31 DE OUTUBRO A 04 DE NOVEMBRO DE 2019, NO SALÃO DE EVENTOS LAJE DE PEDRA RESORT, NA CIDADE DE GRAMADO-RS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 02/10/2019 | 6000.00 | 00087441594472 | JOAO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO V SEMINARIO REGIONALA DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 31 DE OUTUBRO A 04 DE NOVEMBRO DE 2019, NO SALÃO DE EVENTOS LAJE DE PEDRA RESORT, NA CIDADE DE GRAMADO-RS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 02/10/2019 | 6000.00 | 00092827535491 | MARCOS FARIAS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO V SEMINARIO REGIONALA DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 31 DE OUTUBRO A 04 DE NOVEMBRO DE 2019, NO SALÃO DE EVENTOS LAJE DE PEDRA RESORT, NA CIDADE DE GRAMADO-RS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 02/10/2019 | 6000.00 | 00060197200478 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO V SEMINARIO REGIONALA DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 31 DE OUTUBRO A 04 DE NOVEMBRO DE 2019, NO SALÃO DE EVENTOS LAJE DE PEDRA RESORT, NA CIDADE DE GRAMADO-RS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 02/10/2019 | 6000.00 | 00042475422491 | DIOCÉLIO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO V SEMINARIO REGIONALA DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 31 DE OUTUBRO A 04 DE NOVEMBRO DE 2019, NO SALÃO DE EVENTOS LAJE DE PEDRA RESORT, NA CIDADE DE GRAMADO-RS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 02/10/2019 | 6000.00 | 00052623076472 | IVONETE DE BARROS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO V SEMINARIO REGIONALA DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 31 DE OUTUBRO A 04 DE NOVEMBRO DE 2019, NO SALÃO DE EVENTOS LAJE DE PEDRA RESORT, NA CIDADE DE GRAMADO-RS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 02/10/2019 | 2500.00 | 00064559750491 | FABIO COSME DE FRANCA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO V SEMINARIO REGIONALA DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 31 DE OUTUBRO A 04 DE NOVEMBRO DE 2019, NO SALÃO DE EVENTOS LAJE DE PEDRA RESORT, NA CIDADE DE GRAMADO-RS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 02/10/2019 | 159.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 04/10/2019 | 400.05 | 28450960000172 | CERTIPE PRIME CERTIFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CERTIFICADO DIGITAL (TOKEN) DA cAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 04/10/2019 | 340.00 | 28450960000172 | CERTIPE PRIME CERTIFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CERTIFICADO DIGITAL (TOKEN) DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 04/10/2019 | 1200.00 | 00064503127420 | JOSE GOMES FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE COPEIRO/GARÇOM NESTA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME DOCUMENTNO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 08/10/2019 | 5482.61 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR RELATIVO A RETENÇÃO DE IPS PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 08/10/2019 | 89283.98 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DE I.N.S.S. PARTE PATRONAL EM GPS COMPETENCIA 09/2019 EM FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 08/10/2019 | 1200.00 | 00006412206426 | MARCELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE DADOS E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS OU QUANDO CONVOCADO PARA TRANSMISSÃO DE SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS, AGENDADAS COM48 HORAS DE ANTECEDENCIA, RELATIVAS AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/10/2019 | 1040.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESTA EDILIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 11/10/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 17/10/2019 | 750.00 | 00002070947483 | CARLOS GILBERTO PALMEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDE DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000459 | 17/10/2019 | 6633.30 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 17/10/2019 | 1000.00 | 18364119000109 | V1 - TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 18/10/2019 | 650.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 21/10/2019 | 195409.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE VEREADORES NO MES DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 21/10/2019 | 25644.33 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE ESTATUTÁRIOS NO MES DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 21/10/2019 | 207200.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE COMISSIONADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 22/10/2019 | 2550.00 | 10194075000104 | MULTIVENDAS ELETROMÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A QUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 22/10/2019 | 81.79 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA 83-3229-3636 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 22/10/2019 | 300.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM DESPESAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SOFTWARE SISPROTOCOLO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DE QUALQUER TIPO DE ATENDIMENTO OU PROCESSO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 23/10/2019 | 420.00 | 00088534758468 | GERLANE CHAVES VIEGAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE COFFE BREAK DESTINADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 23/10/2019 | 209200.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE COMISSIONADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 24/10/2019 | 3000.00 | 00003584088496 | VALDIR ROSENDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM IDENIZAÇÃO REFERENTE A FÉRIAS PROPORCIONAIS DIAS TRABALHADOS NO ANO DE 2017, 2018 E 2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 24/10/2019 | 5250.00 | 11118769000125 | BRILT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MICRO COMPUTADOR CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 24/10/2019 | 1800.00 | 27794933000154 | ICAP - INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAR DO 43º ENCONTRO BRASILEIRODE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 25 A 28 DE OUTUBRO DE 2019, NO SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL HOLLIDAY INN, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 24/10/2019 | 3000.00 | 27794933000154 | ICAP - INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05 INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAR DO 43º ENCONTRO BRASILEIRODE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 25 A 28 DE OUTUBRO DE 2019, NO SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL HOLLIDAY INN, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 24/10/2019 | 6313.00 | 00027625338487 | ANESIO ALVES DE MIRANDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 43º ENCONTRO BRASILEIRODE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 25 A 28 DE OUTUBRO DE 2019, NO SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL HOLLIDAY INN, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 24/10/2019 | 4320.00 | 00092827535491 | MARCOS FARIAS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 43º ENCONTRO BRASILEIRODE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 25 A 28 DE OUTUBRO DE 2019, NO SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL HOLLIDAY INN, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 24/10/2019 | 4320.00 | 00087441594472 | JOAO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 43º ENCONTRO BRASILEIRODE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 25 A 28 DE OUTUBRO DE 2019, NO SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL HOLLIDAY INN, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 24/10/2019 | 4320.00 | 00037394975487 | SEBASTIÃO BASTOS FREIRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 43º ENCONTRO BRASILEIRODE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 25 A 28 DE OUTUBRO DE 2019, NO SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL HOLLIDAY INN, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 24/10/2019 | 4320.00 | 00080652107400 | GILCLEIDE BARBOSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 43º ENCONTRO BRASILEIRODE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 25 A 28 DE OUTUBRO DE 2019, NO SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL HOLLIDAY INN, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 24/10/2019 | 4320.00 | 00069011788400 | JOSELITO CRANEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 43º ENCONTRO BRASILEIRODE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 25 A 28 DE OUTUBRO DE 2019, NO SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL HOLLIDAY INN, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 24/10/2019 | 4320.00 | 00001374062405 | BRUNNO INOCENCIO DA NOBREGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 43º ENCONTRO BRASILEIRODE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 25 A 28 DE OUTUBRO DE 2019, NO SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL HOLLIDAY INN, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 24/10/2019 | 1600.00 | 00064559750491 | FABIO COSME DE FRANCA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 43º ENCONTRO BRASILEIRODE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 25 A 28 DE OUTUBRO DE 2019, NO SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL HOLLIDAY INN, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 25/10/2019 | 1450.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 25/10/2019 | 1.23 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 25/10/2019 | 17.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 25/10/2019 | 2.46 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 25/10/2019 | 17.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 25/10/2019 | 17.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 25/10/2019 | 22.14 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 25/10/2019 | 17.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 25/10/2019 | 17.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 25/10/2019 | 17.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 25/10/2019 | 17.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 25/10/2019 | 103.32 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 25/10/2019 | 42.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 30/10/2019 | 2424.67 | 08597968000159 | MALOG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM (16) DEZESSEIS PORTAS DE VIDRO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/11/2019 | 2.46 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 08/11/2019 | 1200.00 | 00064503127420 | JOSE GOMES FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE COPEIRO/GARÇOM NESTA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME DOCUMENTNO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 11/11/2019 | 1200.00 | 00006412206426 | MARCELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE DADOS E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS OU QUANDO CONVOCADO PARA TRANSMISSÃO DE SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS, AGENDADAS COM48 HORAS DE ANTECEDENCIA, RELATIVAS AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 13/11/2019 | 5616.10 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR RELATIVO A RETENÇÃO DE IPS PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000500 | 18/11/2019 | 6633.30 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 18/11/2019 | 89727.98 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DE I.N.S.S. PARTE PATRONAL EM GPS COMPETENCIA 10/2019 EM FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 19/11/2019 | 1000.00 | 18364119000109 | V1 - TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 19/11/2019 | 1471.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESTA EDILIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 19/11/2019 | 157.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 20/11/2019 | 195409.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE VEREADORES NO MES DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 20/11/2019 | 26418.10 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE VEREADORES NO MES DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 20/11/2019 | 209200.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE VEREADORES NO MES DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 20/11/2019 | 80.77 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA 83-3229-3636 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 20/11/2019 | 85.10 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA 83-3229-3636 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 20/11/2019 | 750.00 | 00002070947483 | CARLOS GILBERTO PALMEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDE DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 20/11/2019 | 300.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM DESPESAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SOFTWARE SISPROTOCOLO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DE QUALQUER TIPO DE ATENDIMENTO OU PROCESSO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 22/11/2019 | 1450.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 22/11/2019 | 1466.21 | 13207891000101 | ME COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI ME | VALOR QUE SE SEMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 22/11/2019 | 706.40 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 26/11/2019 | 100.00 | 12789775000177 | MARIA LUCIA DOS SANTOS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A REPOSIÇÃO DE PEÇA E CONFECÇÃO DE DOIS CILINDROS COM DUAS CHAVES CADA UMA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 26/11/2019 | 27.06 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 26/11/2019 | 42.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 26/11/2019 | 17.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 26/11/2019 | 95.94 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 02/12/2019 | 750.00 | 00002070947483 | CARLOS GILBERTO PALMEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDE DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 02/12/2019 | 1200.00 | 00064503127420 | JOSE GOMES FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE COPEIRO/GARÇOM NESTA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE NNOVEMBRO DE 2019 CONFORME DOCUMENTNO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 03/12/2019 | 1200.00 | 00006412206426 | MARCELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE DADOS E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS OU QUANDO CONVOCADO PARA TRANSMISSÃO DE SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS, AGENDADAS COM48 HORAS DE ANTECEDENCIA, RELATIVAS AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 03/12/2019 | 12409.06 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE ESTATUTÁRIOS REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 03/12/2019 | 92450.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE COMISSIONADOS REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 05/12/2019 | 89643.98 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DE I.N.S.S. PARTE PATRONAL EM GPS COMPETENCIA 11/2019 EM FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 05/12/2019 | 5785.55 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR RELATIVO A RETENÇÃO DE IPS PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 05/12/2019 | 5394.52 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR RELATIVO A RETENÇÃO DE IPS PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 12/12/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 12/12/2019 | 1277.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESTA EDILIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 12/12/2019 | 1000.00 | 18364119000109 | V1 - TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000531 | 13/12/2019 | 6633.30 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 13/12/2019 | 42778.08 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DE I.N.S.S. PARTE PATRONAL EM GPS COMPETENCIA 13/2019 EM FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 16/12/2019 | 2291.90 | 21553674000193 | SUNDRY COMERCIO VAREJISTA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SANATA RITA NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 16/12/2019 | 300.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM DESPESAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SOFTWARE SISPROTOCOLO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DE QUALQUER TIPO DE ATENDIMENTO OU PROCESSO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 17/12/2019 | 750.00 | 00002070947483 | CARLOS GILBERTO PALMEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDE DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 18/12/2019 | 1200.00 | 00064503127420 | JOSE GOMES FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE COPEIRO/GARÇOM NESTA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME DOCUMENTNO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 19/12/2019 | 1200.00 | 00006412206426 | MARCELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE DADOS E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS OU QUANDO CONVOCADO PARA TRANSMISSÃO DE SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS, AGENDADAS COM48 HORAS DE ANTECEDENCIA, RELATIVAS AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 20/12/2019 | 666.40 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 20/12/2019 | 195409.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE VEREADORES NO MES DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 20/12/2019 | 25034.77 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE ESTATUTARIOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 20/12/2019 | 216366.66 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE COMISSIONADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 26/12/2019 | 91850.64 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DE I.N.S.S. PARTE PATRONAL EM GPS COMPETENCIA 12/2019 EM FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 26/12/2019 | 1450.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 27/12/2019 | 85.21 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA 83-3229-3636 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 27/12/2019 | 5095.47 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR RELATIVO A RETENÇÃO DE IPS PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 27/12/2019 | 12955.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MÓVEIS LTDA | VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 27/12/2019 | 2860.00 | 10194075000104 | MULTIVENDAS ELETROMÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A QUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 30/12/2019 | 8775.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR RELAQTIGO AO FORNECIMENTO DE 05 NOTEBOOK DESTINADO A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 30/12/2019 | 245.00 | 24092336000190 | AQUA TRAS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | VALOAR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CO O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS EM GARRAFÃO RETORNÁVEL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 30/12/2019 | 105.78 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 30/12/2019 | 6.15 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 30/12/2019 | 1.23 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 30/12/2019 | 28.29 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 30/12/2019 | 17.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 30/12/2019 | 102.09 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 30/12/2019 | 42.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 30/12/2019 | 52.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024