| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 15/01/2019 | 850.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MES JANEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 15/01/2019 | 1600.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SAGRES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 16/01/2019 | 1600.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 16/01/2019 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR CLEIDINALDO RODRIGUES DOS SANTOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REREFENTE AO MÊS JANEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 16/01/2019 | 2335.32 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO - DIRETOR DE FINANÇAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE MES DE JANEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 16/01/2019 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR FRANCISCO DE SALES RODRIGUES DO NASCIMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS JANEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 16/01/2019 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR PRESIDENTE JOÃO LUIZ CIRILO VIEIRA NETO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS JANEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 16/01/2019 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR JOÃO VIEIRA NETO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS JANEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 16/01/2019 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR FRANCISCO IVO VIEIRA LIMA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS JANEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 16/01/2019 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR ROBENILDO CARVALHO DE SOUSA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS JANEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 16/01/2019 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DA VEREADORA DIONE VIEIRA LEITE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 16/01/2019 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DA VEREADORA FRANCISCA NEIDE VIEIRA LIMA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE JANEIRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 16/01/2019 | 500.00 | 00025703171873 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE JANEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 16/01/2019 | 350.00 | 00025703171873 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DA GARAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE JANEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 16/01/2019 | 1188.80 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO (VIGILANTE) DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE JANEIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 16/01/2019 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR FAGUNDES RAMALHO MARINHO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS JANEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 16/01/2019 | 206.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE MÊS DEZEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 16/01/2019 | 190.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS JANEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 16/01/2019 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A DA CONTA 17.748-2 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 16/01/2019 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A DA CONTA 17.748-2 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 16/01/2019 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A DA CONTA 17.748-2 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 16/01/2019 | 64.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A DA CONTA 17.748-2 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 16/01/2019 | 64.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A DA CONTA 17.748-2 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 18/01/2019 | 266.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS INDIVIDUAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS AGOSTO DO ANO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 18/01/2019 | 187.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS INDIVIDUAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS SETEMBRO DO ANO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 18/01/2019 | 550.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS INDIVIDUAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS OUTUBRO DO ANO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 18/01/2019 | 70.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS INDIVIDUAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS NOVEMBRO DO ANO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 18/01/2019 | 70.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS INDIVIDUAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DEZEMBRO DO ANO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 18/01/2019 | 6665.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARTE PATRONAL DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS GERAL, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DEZEMBRO DO ANO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 18/01/2019 | 725.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL,DO ANO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 18/01/2019 | 360.00 | 00003978386461 | SAMUEL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDA AO DIRETOR DE FINANÇAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS, NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2018, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS INTERESSES DESTA CA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 18/01/2019 | 650.00 | 19668603000194 | ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E MANUTENCÃO DO SITE, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 21/01/2019 | 200.00 | 09288168000119 | CARTÓRIO ÚNICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS DE : REGISTROS DE ATAS PERTENCENTES A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 21/01/2019 | 2500.00 | 00007157230496 | ILO ISTENEO TAVARES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA, RELATIVO AO MÊS JANEIRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 22/01/2019 | 300.00 | 00066067332434 | JOÃO LUIZ CIRILO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS, NO DIA 22 DE JANEIRO 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS INTERESSES DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRIT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 23/01/2019 | 300.00 | 26813693000125 | JOSIEDSON GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET LOCAL E WI-FI, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 23/01/2019 | 360.00 | 00058662839487 | FRANCISCO BEZERRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA E REUNIÕES DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 23/01/2019 | 608.20 | 06128655000126 | JOSE JACKSON C. DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE UTILIZADOS NO EXPEDIENTE DIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 23/01/2019 | 602.00 | 06128655000126 | JOSE JACKSON C. DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE UTILIZADOS NO EXPEDIENTE DIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 23/01/2019 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A DA CONTA 17.748-2 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 23/01/2019 | 296.00 | 06128655000126 | JOSE JACKSON C. DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE UTILIZADOS NO EXPEDIENTE DIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 23/01/2019 | 400.00 | 00003815957494 | JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 24/01/2019 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A DA CONTA 17.748-2 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 25/01/2019 | 3600.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 25/01/2019 | 360.00 | 00003978386461 | SAMUEL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDA AO DIRETOR DE FINANÇAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS, NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2019, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS INTERESSES DESTA CA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 28/01/2019 | 80.00 | 09288168000119 | CARTÓRIO ÚNICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS DE : REGISTROS DE ATAS PERTENCENTES A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 29/01/2019 | 300.00 | 00066067332434 | JOÃO LUIZ CIRILO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS, NO DIA 29 DE JANEIRO 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS INTERESSES DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRIT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 30/01/2019 | 60.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A DA CONTA 17.748-2 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 31/01/2019 | 72.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVICO INDIVIDUAL DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS JANEIRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A DA CONTA 17.748-2 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/02/2019 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO VEREADOR JOAO VIEIRA NETO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS FEVEREIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/02/2019 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO VEREADOR CLEIDINALDO RODRIGUES DOS SANTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REREFENTE AO MÊS FEVEREIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/02/2019 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DA VEREADORA DIONE VIEIRA LEITE DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/02/2019 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO VEREADOR FAGUNDES RAMALHO MARINHO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS FEVEREIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/02/2019 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DA VEREADORA FRANCISCA NEIDE VIEIRA LIMA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE FEVEREIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/02/2019 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO VEREADOR FRANCISCO DE SALES RODRIGUES DO NASCIMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS FEVEREIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/02/2019 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO VEREADOR FRANCISCO IVO VIEIRA LIMA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS FEVEREIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/02/2019 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO VEREADOR PRESIDENTE JOAO LUIZ CIRILO VIEIRA NETO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS FEVEREIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/02/2019 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO VEREADOR ROBENILDO CARVALHO DE SOUSA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS FEVEREIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 12/02/2019 | 1521.46 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO (VIGILANTE) DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 12/02/2019 | 1600.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SAGRES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 12/02/2019 | 3000.65 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO - DIRETOR DE FINANCAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 12/02/2019 | 300.00 | 00066067332434 | JOÃO LUIZ CIRILO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS, NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS INTERESSES DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 13/02/2019 | 3600.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 13/02/2019 | 2500.00 | 00007157230496 | ILO ISTENEO TAVARES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 13/02/2019 | 850.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MES FEVEREIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 14/02/2019 | 1600.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 14/02/2019 | 6715.31 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS JANEIRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 14/02/2019 | 234.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS FEVEREIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 19/02/2019 | 430.00 | 00003815957494 | JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNACOES PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 19/02/2019 | 650.00 | 19668603000194 | ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PARA ATUALIZACAO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E MANUTENCAO DO SITE, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 19/02/2019 | 360.00 | 00058662839487 | FRANCISCO BEZERRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVICOS DE DIVULGACAO DOS TRABALHOS E REUNIOES DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 19/02/2019 | 360.00 | 00003978386461 | SAMUEL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO DIRETOR DE FINANCAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2019, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS INTERESSES DESTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 19/02/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A DA CONTA 17.748-2 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 19/02/2019 | 350.00 | 26813693000125 | JOSIEDSON GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SINAL DE INTERNET LOCAL E WI-FI, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 21/02/2019 | 500.00 | 00025703171873 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 21/02/2019 | 350.00 | 00025703171873 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DA GARAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 26/02/2019 | 1254.50 | 22320701000140 | JAELLIGTON ANDERSON LACERDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFORMA E PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 28/02/2019 | 72.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVICO INDIVIDUAL DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS FEVEREIRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 01/03/2019 | 360.00 | 00003978386461 | SAMUEL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO DIRETOR DE FINANCAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS, NO DIA 1 DE MARCO DE 2019, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS INTERESSES DESTA CASA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 04/03/2019 | 300.00 | 00066067332434 | JOÃO LUIZ CIRILO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS, NO DIA 04 DE MARCO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS INTERESSES DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 08/03/2019 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO VEREADOR CLEIDINALDO RODRIGUES DOS SANTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REREFENTE AO MÊS MARCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 08/03/2019 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DA VEREADORA DIONE VIEIRA LEITE DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 08/03/2019 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO VEREADOR FAGUNDES RAMALHO MARINHO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS MARCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 08/03/2019 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DA VEREADORA FRANCISCA NEIDE VIEIRA LIMA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MARCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 08/03/2019 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO VEREADOR FRANCISCO IVO VIEIRA LIMA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS MARCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 08/03/2019 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO VEREADOR FRANCISCO DE SALES RODRIGUES DO NASCIMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS MARCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 08/03/2019 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO VEREADOR PRESIDENTE JOAO LUIZ CIRILO VIEIRA NETO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS MARCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 08/03/2019 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO VEREADOR JOAO VIEIRA NETO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS MARCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 08/03/2019 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO VEREADOR ROBENILDO CARVALHO DE SOUSA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS MARCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 08/03/2019 | 998.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DE ADMINISTRACAO DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 08/03/2019 | 998.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FRANCISCO MARCOS LIMA DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 11/03/2019 | 1188.80 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO (VIGILANTE) DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE MARCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 11/03/2019 | 2335.32 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO - DIRETOR DE FINANCAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MES DE MARCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 11/03/2019 | 1600.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SAGRES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 11/03/2019 | 2500.00 | 00007157230496 | ILO ISTENEO TAVARES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA, RELATIVO AO MÊS MARCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 11/03/2019 | 850.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MES MARCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 11/03/2019 | 350.00 | 00025703171873 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DA GARAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE MARCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 11/03/2019 | 500.00 | 00025703171873 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE MARCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 11/03/2019 | 145.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS MARCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 11/03/2019 | 180.00 | 00003978386461 | SAMUEL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR DE FINANCAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS, NO DIA 11 DE MARCO DE 2019, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS INTERESSES DESTA CASA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 11/03/2019 | 1975.97 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 11/03/2019 | 3600.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MÊS DE MARCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 11/03/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A DA CONTA 17.748-2 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 11/03/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A DA CONTA 17.748-2 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 11/03/2019 | 720.00 | 00010037570498 | LEONARDO LIMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PEDREIRO, RETOQUES E PINTURA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 12/03/2019 | 1600.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 13/03/2019 | 6934.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 15/03/2019 | 480.00 | 00058662839487 | FRANCISCO BEZERRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVICOS DE DIVULGACAO DOS TRABALHOS E REUNIOES DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 15/03/2019 | 1160.00 | 10739475000158 | MARIZILDA DE SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CADEIRAS DESTINADAS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 19/03/2019 | 650.00 | 19668603000194 | ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PARA ATUALIZACAO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E MANUTENCAO DO SITE, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 21/03/2019 | 109.00 | 08165429000140 | DIGITAL RIVER DO BRASIL IMP E COM PROD INFORNAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DOMINIO DO SITE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 22/03/2019 | 360.00 | 00003978386461 | SAMUEL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO DIRETOR DE FINANCAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS, NO DIA 22 DE MARCO DE 2019, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS INTERESSES DESTA CAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 22/03/2019 | 540.00 | 31667683000169 | JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNACOES PARA OS TRABALHOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE MARCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 25/03/2019 | 300.00 | 00066067332434 | JOÃO LUIZ CIRILO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS, NO DIA 25 DE MARCO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS INTERESSES DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 26/03/2019 | 1758.20 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 28/03/2019 | 31.66 | 34028316001932 | ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DE DOCUMENTOS (VIA SEDEX) DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 29/03/2019 | 14.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A DA CONTA 17.748-2 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 01/04/2019 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A DA CONTA 17.748-2 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 02/04/2019 | 300.00 | 00066067332434 | JOÃO LUIZ CIRILO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS, NO DIA 02 DE ABRIL DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS INTERESSES DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 03/04/2019 | 180.00 | 00003978386461 | SAMUEL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR DE FINANCAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2019, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS INTERESSES DESTA CASA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 11/04/2019 | 850.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MES ABRIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 11/04/2019 | 500.00 | 00025703171873 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE ABRIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 11/04/2019 | 350.00 | 00025703171873 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DA GARAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE ABRIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 11/04/2019 | 1600.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 11/04/2019 | 1600.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SAGRES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 11/04/2019 | 360.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS ABRIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 11/04/2019 | 2500.00 | 00007157230496 | ILO ISTENEO TAVARES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA, RELATIVO AO MÊS ABRIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 12/04/2019 | 3600.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 12/04/2019 | 2700.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO GOLF 1.6 SPORTLINE 2012\2013 PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE MÊS DE JANEIRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 12/04/2019 | 2700.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO GOLF 1.6 SPORTLINE 2012\2013 PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 12/04/2019 | 2700.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO GOLF 1.6 SPORTLINE 2012\2013 PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE MÊS DE MARCO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 12/04/2019 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO VEREADOR JOAO VIEIRA NETO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS ABRIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 12/04/2019 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO VEREADOR FRANCISCO IVO VIEIRA LIMA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS ABRIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 12/04/2019 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO VEREADOR ROBENILDO CARVALHO DE SOUSA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS ABRIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 12/04/2019 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DA VEREADORA DIONE VIEIRA LEITE DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 12/04/2019 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DA VEREADORA FRANCISCA NEIDE VIEIRA LIMA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE ABRIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 12/04/2019 | 1188.80 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO (VIGILANTE) DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE ABRIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 12/04/2019 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO VEREADOR FAGUNDES RAMALHO MARINHO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS ABRIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 12/04/2019 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO VEREADOR PRESIDENTE JOAO LUIZ CIRILO VIEIRA NETO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS ABRIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 12/04/2019 | 1500.00 | 00047249064487 | JOSE ERIVAN LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NOS TRABALHOS DE LICITACAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 12/04/2019 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO VEREADOR FRANCISCO DE SALES RODRIGUES DO NASCIMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS ABRIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 12/04/2019 | 998.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO EXECUTIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 12/04/2019 | 2335.32 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO - DIRETOR DE FINANCAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MES DE ABRIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 12/04/2019 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO VEREADOR CLEIDINALDO RODRIGUES DOS SANTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REREFENTE AO MÊS ABRIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 12/04/2019 | 7104.95 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS MARCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 12/04/2019 | 998.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FRANCISCO MARCOS LIMA DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 15/04/2019 | 480.00 | 00058662839487 | FRANCISCO BEZERRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVICOS DE DIVULGACAO DOS TRABALHOS E REUNIOES DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 17/04/2019 | 360.00 | 00003978386461 | SAMUEL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO DIRETOR DE FINANCAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS, NO DIA 17 DE ABRIL DE 2019, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS INTERESSES DESTA CAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 17/04/2019 | 480.00 | 31667683000169 | JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNACOES PARA OS TRABALHOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 17/04/2019 | 550.00 | 00051833638468 | FRANCISCO JAILSON LOPES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA PRESTADORES DE SERVICOS EM HORARIO EXTRA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 17/04/2019 | 836.00 | 12081362000133 | RUBENALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 17/04/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A DA CONTA 17.748-2 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 17/04/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A DA CONTA 17.748-2 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 17/04/2019 | 300.00 | 00051833638468 | FRANCISCO JAILSON LOPES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA PRESTADORES DE SERVICOS EM HORARIO EXTRA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 17/04/2019 | 290.00 | 00051833638468 | FRANCISCO JAILSON LOPES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA PRESTADORES DE SERVICOS EM HORARIO EXTRA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS FEVEREIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 17/04/2019 | 300.00 | 26813693000125 | JOSIEDSON GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SINAL DE INTERNET LOCAL E WI-FI, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 17/04/2019 | 400.00 | 26813693000125 | JOSIEDSON GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E FORMATACAO DOS COMPUTADORES E SINAL DE INTERNET LOCAL E WI-FI, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 22/04/2019 | 650.00 | 19668603000194 | ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PARA ATUALIZACAO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E MANUTENCAO DO SITE, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 24/04/2019 | 371.00 | 17680584000196 | NET SERTÃO PROVEDOR DE INTERNET, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SINAL DE INTERNET LOCAL E WI-FI DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 25/04/2019 | 300.00 | 00066067332434 | JOÃO LUIZ CIRILO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS, NO DIA 25 DE ABRIL DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS INTERESSES DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 25/04/2019 | 1500.00 | 00047249064487 | JOSE ERIVAN LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NOS TRABALHOS DE LICITACAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/05/2019 | 180.00 | 00003978386461 | SAMUEL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR DE FINANCAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS, NO DIA 02 DE MAIO DE 2019, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS INTERESSES DESTA CASA L | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/05/2019 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A DA CONTA 17.748-2 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 03/05/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A DA CONTA 17.748-2 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 03/05/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A DA CONTA 17.748-2 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/05/2019 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO VEREADOR JOAO VIEIRA NETO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS MAIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 10/05/2019 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO VEREADOR FRANCISCO IVO VIEIRA LIMA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS MAIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/05/2019 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO VEREADOR ROBENILDO CARVALHO DE SOUSA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS MAIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/05/2019 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DA VEREADORA DIONE VIEIRA LEITE DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/05/2019 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DA VEREADORA FRANCISCA NEIDE VIEIRA LIMA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MAIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/05/2019 | 350.00 | 00025703171873 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DA GARAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE MAIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/05/2019 | 500.00 | 00025703171873 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE MAIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/05/2019 | 1188.80 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO (VIGILANTE) DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE MAIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 10/05/2019 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO VEREADOR FAGUNDES RAMALHO MARINHO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS MAIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/05/2019 | 1600.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/05/2019 | 1600.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SAGRES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 10/05/2019 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO VEREADOR PRESIDENTE JOAO LUIZ CIRILO VIEIRA NETO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS MAIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 10/05/2019 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO VEREADOR FRANCISCO DE SALES RODRIGUES DO NASCIMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS MAIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 10/05/2019 | 998.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO EXECUTIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE MAIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 10/05/2019 | 2335.32 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO - DIRETOR DE FINANCAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MES DE MAIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/05/2019 | 480.00 | 00058662839487 | FRANCISCO BEZERRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVICOS DE TRANSMISSAO DE REUNIOES DE VEREADORES E DIVULGACAO DOS TRABALHOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 10/05/2019 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO VEREADOR CLEIDINALDO RODRIGUES DOS SANTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REREFENTE AO MÊS MAIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/05/2019 | 650.00 | 19668603000194 | ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PARA ATUALIZACAO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E MANUTENCAO DO SITE, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/05/2019 | 2500.00 | 00007157230496 | ILO ISTENEO TAVARES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/05/2019 | 7154.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/05/2019 | 998.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FRANCISCO MARCOS LIMA DA SILVA, REFERENTE MÊS DE MAIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/05/2019 | 1500.00 | 00047249064487 | JOSE ERIVAN LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NOS TRABALHOS DE LICITACAO DESTA CAMARA MUNICIPAL,PARCELA 03/06. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 10/05/2019 | 1500.00 | 00047249064487 | JOSE ERIVAN LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NOS TRABALHOS DE LICITACAO DESTA CAMARA MUNICIPAL,PARCELA 04/06. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 13/05/2019 | 850.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTES SOLFWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 13/05/2019 | 3600.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 16/05/2019 | 360.00 | 00003978386461 | SAMUEL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO DIRETOR DE FINANCAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS, NO DIA 16 DE ABRIL DE 2019, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS INTERESSES DESTA CAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/05/2019 | 214.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE MAIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/05/2019 | 350.00 | 17680584000196 | NET SERTÃO PROVEDOR DE INTERNET, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SINAL DE INTERNET LOCAL E WI-FI DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS MAIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/05/2019 | 300.00 | 00066067332434 | JOÃO LUIZ CIRILO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS, NO DIA 20 DE MAIO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS INTERESSES DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 22/05/2019 | 1500.00 | 00047249064487 | JOSE ERIVAN LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NOS TRABALHOS DE LICITACAO DESTA CAMARA MUNICIPAL,PARCELA 05/06. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 23/05/2019 | 1698.10 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 23/05/2019 | 240.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVICO INDIVIDUAL DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS MAIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/05/2019 | 1590.23 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A DA CONTA 17.748-2 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 04/06/2019 | 180.00 | 00003978386461 | SAMUEL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR DE FINANCAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS, NO DIA 04 DE JUNHO DE 2019, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS INTERESSES DESTA CASALEGISLATIVA JUNTO AO ESCRITORIO CLAIR E LEITAO CONTABILIDADE PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 04/06/2019 | 300.00 | 00066067332434 | JOÃO LUIZ CIRILO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS, NO DIA 04 DE JUNHO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS INTERESSES DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRITORIO CLAIR E LEITAO CONTABILIDADE PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 10/06/2019 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DA VEREADORA DIONE VIEIRA LEITE DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/06/2019 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO VEREADOR CLEIDINALDO RODRIGUES DOS SANTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REREFENTE AO MÊS JUNHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 10/06/2019 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO VEREADOR FAGUNDES RAMALHO MARINHO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS JUNHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 10/06/2019 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DA VEREADORA FRANCISCA NEIDE VIEIRA LIMA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE JUNHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 10/06/2019 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO VEREADOR FRANCISCO DE SALES RODRIGUES DO NASCIMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS JUNHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 10/06/2019 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO VEREADOR FRANCISCO IVO VIEIRA LIMA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS JUNHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 10/06/2019 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO VEREADOR PRESIDENTE JOAO LUIZ CIRILO VIEIRA NETO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS JUNHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 10/06/2019 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO VEREADOR JOAO VIEIRA NETO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS JUNHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 10/06/2019 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO VEREADOR ROBENILDO CARVALHO DE SOUSA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS JUNHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/06/2019 | 1188.80 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO (VIGILANTE) DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE JUNHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 10/06/2019 | 2335.32 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO - DIRETOR DE FINANCAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MES DE JUNHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 10/06/2019 | 998.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE JUNHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 10/06/2019 | 1600.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SAGRES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 10/06/2019 | 1600.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 10/06/2019 | 2500.00 | 00007157230496 | ILO ISTENEO TAVARES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 10/06/2019 | 3600.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 10/06/2019 | 850.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTES SOLFWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 10/06/2019 | 500.00 | 00025703171873 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE JUNHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 10/06/2019 | 350.00 | 00025703171873 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DA GARAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE JUNHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 10/06/2019 | 998.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FRANCISCO MARCOS LIMA DA SILVA, REFERENTE MÊS DE JUNHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 12/06/2019 | 480.00 | 00058662839487 | FRANCISCO BEZERRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVICOS DE TRANSMISSAO DE REUNIOES DE VEREADORES E DIVULGACAO DOS TRABALHOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 18/06/2019 | 650.00 | 19668603000194 | ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PARA ATUALIZACAO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E MANUTENCAO DO SITE, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 19/06/2019 | 7217.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS MAIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 19/06/2019 | 924.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVICO INDIVIDUAL DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS ABRIL 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 21/06/2019 | 198.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 21/06/2019 | 350.00 | 17680584000196 | NET SERTÃO PROVEDOR DE INTERNET, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SINAL DE INTERNET LOCAL E WI-FI DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS JUNHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 21/06/2019 | 360.00 | 00003978386461 | SAMUEL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO DIRETOR DE FINANCAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2019, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS INTERESSES DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRITORIO CLAIR E LEITAO CONTABILIDADE PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 21/06/2019 | 1652.30 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 26/06/2019 | 1500.00 | 00047249064487 | JOSE ERIVAN LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO NO ASSESSORAMENTO NA COMISSAO DE LICITACAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 26/06/2019 | 1500.00 | 00047249064487 | JOSE ERIVAN LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO NO ASSESSORAMENTO NA COMISSAO DE LICITACAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 27/06/2019 | 300.00 | 00066067332434 | JOÃO LUIZ CIRILO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS INTERESSES DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRITORIO CLAIR E LEITAO CONTABILIDADE PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A DA CONTA 17.748-2 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 10/07/2019 | 850.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTES SOLFWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/07/2019 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO VEREADOR JOAO VIEIRA NETO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS JULHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 10/07/2019 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO VEREADOR FRANCISCO IVO VIEIRA LIMA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS JULHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 10/07/2019 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO VEREADOR ROBENILDO CARVALHO DE SOUSA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS JULHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/07/2019 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DA VEREADORA DIONE VIEIRA LEITE DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/07/2019 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DA VEREADORA FRANCISCA NEIDE VIEIRA LIMA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE JULHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/07/2019 | 500.00 | 00025703171873 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE JULHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/07/2019 | 350.00 | 00025703171873 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DA GARAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE JULHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/07/2019 | 1188.80 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO (VIGILANTE) DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE JULHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/07/2019 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO VEREADOR FAGUNDES RAMALHO MARINHO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS JULHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/07/2019 | 1600.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/07/2019 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO VEREADOR PRESIDENTE JOAO LUIZ CIRILO VIEIRA NETO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS JULHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/07/2019 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO VEREADOR FRANCISCO DE SALES RODRIGUES DO NASCIMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS JULHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/07/2019 | 2335.32 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO - DIRETOR DE FINANCAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MES DE JULHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/07/2019 | 480.00 | 00058662839487 | FRANCISCO BEZERRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVICOS DE TRANSMISSAO DE REUNIOES DE VEREADORES E DIVULGACAO DOS TRABALHOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/07/2019 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO VEREADOR CLEIDINALDO RODRIGUES DOS SANTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REREFENTE AO MÊS JULHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/07/2019 | 650.00 | 19668603000194 | ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PARA ATUALIZACAO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E MANUTENCAO DO SITE, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/07/2019 | 2500.00 | 00007157230496 | ILO ISTENEO TAVARES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/07/2019 | 7154.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/07/2019 | 998.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE JULHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/07/2019 | 998.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FRANCISCO MARCOS LIMA DA SILVA, REFERENTE MÊS DE JULHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/07/2019 | 1600.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SAGRES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000258 | 11/07/2019 | 3600.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 11/07/2019 | 360.00 | 00003978386461 | SAMUEL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO DIRETOR DE FINANCAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS, NO DIA 11 DE JULHO DE 2019, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS INTERESSES DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRITORIO CLAIR E LEITAO CONTABILIDADE PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 12/07/2019 | 450.00 | 31667683000169 | JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNACOES PARA OS TRABALHOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS JULHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 12/07/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A DA CONTA 17.748-2 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 12/07/2019 | 280.00 | 31667683000169 | JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNACOES PARA OS TRABALHOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS MAIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 12/07/2019 | 220.00 | 31667683000169 | JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNACOES PARA OS TRABALHOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS JUNHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 15/07/2019 | 300.00 | 00066067332434 | JOÃO LUIZ CIRILO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS, NO DIA 15 DE JULHO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS INTERESSES DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRITORIO CLAIR E LEITAO CONTABILIDADE PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 15/07/2019 | 180.00 | 00003978386461 | SAMUEL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR DE FINANCAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS, NO DIA 15 DE JULHO DE 2019, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS INTERESSES DESTA CASALEGISLATIVA JUNTO AO ESCRITORIO CLAIR E LEITAO CONTABILIDADE PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 22/07/2019 | 350.00 | 17680584000196 | NET SERTÃO PROVEDOR DE INTERNET, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SINAL DE INTERNET LOCAL E WI-FI DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS JULHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 23/07/2019 | 183.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 25/07/2019 | 300.00 | 00066067332434 | JOÃO LUIZ CIRILO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS, NO DIA 25 DE JULHO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS INTERESSES DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRITORIO CLAIR E LEITAO CONTABILIDADE PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 25/07/2019 | 180.00 | 00003978386461 | SAMUEL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR DE FINANCAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS, NO DIA 25 DE JULHO DE 2019, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS INTERESSES DESTA CASALEGISLATIVA JUNTO AO ESCRITORIO CLAIR E LEITAO CONTABILIDADE PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 29/07/2019 | 1895.62 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/07/2019 | 360.00 | 00003978386461 | SAMUEL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO DIRETOR DE FINANCAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS, NO DIA 30 DE JULHO DE 2019, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS INTERESSES DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRITORIO CLAIR E LEITAO CONTABILIDADE PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A DA CONTA 17.748-2 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 08/08/2019 | 330.00 | 13508356000182 | CARLOS ANTONIO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSERTO E MANUTENCAO EM IMPRESSORA HP 8610 DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 12/08/2019 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO VEREADOR JOAO VIEIRA NETO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS AGOSTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 12/08/2019 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO VEREADOR FRANCISCO IVO VIEIRA LIMA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS AGOSTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 12/08/2019 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO VEREADOR ROBENILDO CARVALHO DE SOUSA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS AGOSTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 12/08/2019 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DA VEREADORA DIONE VIEIRA LEITE DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 12/08/2019 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DA VEREADORA FRANCISCA NEIDE VIEIRA LIMA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AGOSTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 12/08/2019 | 350.00 | 00025703171873 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DA GARAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE AGOSTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 12/08/2019 | 500.00 | 00025703171873 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE AGOSTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 12/08/2019 | 1188.80 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO (VIGILANTE) DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE AGOSTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 12/08/2019 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO VEREADOR FAGUNDES RAMALHO MARINHO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS AGOSTO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 12/08/2019 | 1600.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SAGRES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 12/08/2019 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO VEREADOR PRESIDENTE JOAO LUIZ CIRILO VIEIRA NETO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS AGOSTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 12/08/2019 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO VEREADOR FRANCISCO DE SALES RODRIGUES DO NASCIMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS AGOSTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 12/08/2019 | 998.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE AGOSTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 12/08/2019 | 2335.32 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO - DIRETOR DE FINANCAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MES DE AGOSTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 12/08/2019 | 998.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FRANCISCO MARCOS LIMA DA SILVA, REFERENTE MÊS DE AGOSTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 12/08/2019 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO VEREADOR CLEIDINALDO RODRIGUES DOS SANTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REREFENTE AO MÊS AGOSTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 12/08/2019 | 2500.00 | 00007157230496 | ILO ISTENEO TAVARES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 12/08/2019 | 547.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVICO INDIVIDUAL DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS MAIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 12/08/2019 | 7154.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 13/08/2019 | 1600.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 13/08/2019 | 480.00 | 00058662839487 | FRANCISCO BEZERRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVICOS DE TRANSMISSAO DE REUNIOES DE VEREADORES E DIVULGACAO DOS TRABALHOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 13/08/2019 | 300.00 | 00058662839487 | FRANCISCO BEZERRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVICOS DE TRANSMISSAO DE REUNIOES DE VEREADORES E DIVULGACAO DOS TRABALHOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 13/08/2019 | 485.00 | 31667683000169 | JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNACOES PARA OS TRABALHOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS JULHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 13/08/2019 | 500.00 | 00051833638468 | FRANCISCO JAILSON LOPES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA PRESTADORES DE SERVICOS EM HORARIO EXTRA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS JULHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 13/08/2019 | 200.00 | 26813693000125 | JOSIEDSON GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E FORMATACAO DOS COMPUTADORES E SINAL DE INTERNET LOCAL E WI-FI, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 13/08/2019 | 300.00 | 00051833638468 | FRANCISCO JAILSON LOPES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA PRESTADORES DE SERVICOS EM HORARIO EXTRA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS JULHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 13/08/2019 | 180.00 | 00003978386461 | SAMUEL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR DE FINANCAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS, NO DIA 13 DE JULHO DE 2019, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS INTERESSES DESTA CASALEGISLATIVA JUNTO AO ESCRITORIO CLAIR E LEITAO CONTABILIDADE PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 13/08/2019 | 300.00 | 00066067332434 | JOÃO LUIZ CIRILO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS, NO DIA 13 DE JULHO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS INTERESSES DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRITORIO CLAIR E LEITAO CONTABILIDADE PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 13/08/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A DA CONTA 17.748-2 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 14/08/2019 | 850.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTES SOLFWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000304 | 14/08/2019 | 3600.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 14/08/2019 | 650.00 | 19668603000194 | ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PARA ATUALIZACAO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E MANUTENCAO DO SITE, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 20/08/2019 | 360.00 | 00003978386461 | SAMUEL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO DIRETOR DE FINANCAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS, NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2019, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS INTERESSES DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRITORIO CLAIR E LEITAO CONTABILIDADE PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 22/08/2019 | 3000.00 | 00003271822450 | JOSÉ JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE LOCACAO EVENTUAL DE UM VEICULO PAS/AUTOMOVEL/VW/VOYAGE, ANO MODELO 2014\2015, MOVIDO A GASOLINA E ALCOOL, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 22/08/2019 | 371.00 | 17680584000196 | NET SERTÃO PROVEDOR DE INTERNET, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SINAL DE INTERNET LOCAL E WI-FI DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS AGOSTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 23/08/2019 | 1795.25 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 26/08/2019 | 120.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 26/08/2019 | 180.00 | 00003978386461 | SAMUEL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR DE FINANCAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2019, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS INTERESSES DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRITORIO CLAIR E LEITAO CONTABILIDADE PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 26/08/2019 | 300.00 | 00066067332434 | JOÃO LUIZ CIRILO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS INTERESSES DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRITORIO CLAIR E LEITAO CONTABILIDADE PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 29/08/2019 | 855.00 | 70107032000176 | JOSE ROZENILDO LEITE MANICOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA IMPRESSORA MULT CANON MAXX PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A DA CONTA 17.748-2 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/09/2019 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO VEREADOR JOAO VIEIRA NETO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS SETEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/09/2019 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO VEREADOR FRANCISCO IVO VIEIRA LIMA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS SETEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/09/2019 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO VEREADOR ROBENILDO CARVALHO DE SOUSA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS SETEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/09/2019 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DA VEREADORA DIONE VIEIRA LEITE DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/09/2019 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DA VEREADORA FRANCISCA NEIDE VIEIRA LIMA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE SETEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/09/2019 | 1188.80 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO (VIGILANTE) DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/09/2019 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO VEREADOR FAGUNDES RAMALHO MARINHO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS SETEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/09/2019 | 1600.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/09/2019 | 1600.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SAGRES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/09/2019 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO VEREADOR PRESIDENTE JOAO LUIZ CIRILO VIEIRA NETO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS SETEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/09/2019 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO VEREADOR FRANCISCO DE SALES RODRIGUES DO NASCIMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS SETEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/09/2019 | 998.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 10/09/2019 | 2335.32 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO - DIRETOR DE FINANCAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/09/2019 | 998.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FRANCISCO MARCOS LIMA DA SILVA, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/09/2019 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO VEREADOR CLEIDINALDO RODRIGUES DOS SANTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REREFENTE AO MÊS SETEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/09/2019 | 350.00 | 00025703171873 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DA GARAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 10/09/2019 | 500.00 | 00025703171873 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/09/2019 | 7154.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 11/09/2019 | 650.00 | 19668603000194 | ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PARA ATUALIZACAO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E MANUTENCAO DO SITE, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 11/09/2019 | 850.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTES SOLFWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 11/09/2019 | 360.00 | 00003978386461 | SAMUEL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO DIRETOR DE FINANCAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2019, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS INTERESSES DESTACASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRITORIO CLAIR E LEITAO CONTABILIDADE PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000336 | 13/09/2019 | 3600.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 13/09/2019 | 550.00 | 00051833638468 | FRANCISCO JAILSON LOPES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA PRESTADORES DE SERVICOS EM HORARIO EXTRA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS SETEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 13/09/2019 | 480.00 | 00058662839487 | FRANCISCO BEZERRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVICOS DE TRANSMISSAO DE REUNIOES DE VEREADORES E DIVULGACAO DOS TRABALHOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 13/09/2019 | 2500.00 | 00007157230496 | ILO ISTENEO TAVARES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 13/09/2019 | 537.00 | 31667683000169 | JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNACOES PARA OS TRABALHOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 13/09/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A DA CONTA 17.748-2 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 16/09/2019 | 1856.73 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 17/09/2019 | 1525.00 | 31667683000169 | JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNACOES PARA OS TRABALHOS DESTA CAMARA MUNICIPAL COMO TAMBEM MATERIAL DE EXPEDIENTE: PACOTE DE FOLHAS C\500, CANETA 07 CAIXA COM 100 UNIDADES, PASTA A-Z DE PAPEL,PASTA DE PAPEL SUSPENCE, CAIXA DE CLIPES 04 E CAIXA DE ENVELOPE C\ 100 INUDADES 240X340 REFERENTE MÊS SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 17/09/2019 | 180.00 | 00003978386461 | SAMUEL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR DE FINANCAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS, NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2019, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS INTERESSES DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRITORIO CLAIR E LEITAO CONTABILIDADE PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 17/09/2019 | 300.00 | 00066067332434 | JOÃO LUIZ CIRILO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS, NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS INTERESSES DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRITORIO CLAIR E LEITAO CONTABILIDADE PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 17/09/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A DA CONTA 17.748-2 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 20/09/2019 | 3000.00 | 00003271822450 | JOSÉ JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE LOCACAO EVENTUAL DE UM VEICULO PAS/AUTOMOVEL/VW/VOYAGE, ANO MODELO 2014\2015, MOVIDO A GASOLINA E ALCOOL, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 20/09/2019 | 259.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 20/09/2019 | 350.00 | 17680584000196 | NET SERTÃO PROVEDOR DE INTERNET, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SINAL DE INTERNET LOCAL E WI-FI DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS SETEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 24/09/2019 | 180.00 | 00003978386461 | SAMUEL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR DE FINANCAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2019, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS INTERESSES DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRITORIO CLAIR E LEITAO CONTABILIDADE PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 24/09/2019 | 300.00 | 00066067332434 | JOÃO LUIZ CIRILO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS INTERESSES DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRITORIO CLAIR E LEITAO CONTABILIDADE PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A DA CONTA 17.748-2 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 09/10/2019 | 360.00 | 00003978386461 | SAMUEL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO DIRETOR DE FINANCAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2019, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS INTERESSES DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRITORIO CLAIR E LEITAO CONTABILIDADE PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 10/10/2019 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO VEREADOR JOAO VIEIRA NETO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS OUTUBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 10/10/2019 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO VEREADOR FRANCISCO IVO VIEIRA LIMA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS OUTUBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 10/10/2019 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO VEREADOR ROBENILDO CARVALHO DE SOUSA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS OUTUBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/10/2019 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DA VEREADORA DIONE VIEIRA LEITE DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/10/2019 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DA VEREADORA FRANCISCA NEIDE VIEIRA LIMA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE OUTUBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/10/2019 | 1188.80 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO (VIGILANTE) DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/10/2019 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO VEREADOR FAGUNDES RAMALHO MARINHO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS OUTUBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/10/2019 | 1600.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/10/2019 | 1600.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SAGRES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/10/2019 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO VEREADOR PRESIDENTE JOAO LUIZ CIRILO VIEIRA NETO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS OUTUBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/10/2019 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO VEREADOR FRANCISCO DE SALES RODRIGUES DO NASCIMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS OUTUBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/10/2019 | 998.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/10/2019 | 2634.72 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO - DIRETOR DE FINANCAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MES DE OUTUBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/10/2019 | 998.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FRANCISCO MARCOS LIMA DA SILVA, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/10/2019 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO VEREADOR CLEIDINALDO RODRIGUES DOS SANTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REREFENTE AO MÊS OUTUBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/10/2019 | 7154.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 11/10/2019 | 650.00 | 19668603000194 | ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PARA ATUALIZACAO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E MANUTENCAO DO SITE, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 14/10/2019 | 300.00 | 00066067332434 | JOÃO LUIZ CIRILO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS, NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS INTERESSES DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRITORIO CLAIR E LEITAO CONTABILIDADE PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 14/10/2019 | 180.00 | 00003978386461 | SAMUEL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR DE FINANCAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS, NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2019, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS INTERESSES DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRITORIO CLAIR E LEITAO CONTABILIDADE PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 16/10/2019 | 2500.00 | 00007157230496 | ILO ISTENEO TAVARES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 17/10/2019 | 480.00 | 00058662839487 | FRANCISCO BEZERRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVICOS DE TRANSMISSAO DE REUNIOES DE VEREADORES E DIVULGACAO DOS TRABALHOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 18/10/2019 | 850.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTES SOLFWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 18/10/2019 | 500.00 | 00025703171873 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 18/10/2019 | 350.00 | 00025703171873 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DA GARAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 21/10/2019 | 3000.00 | 00003271822450 | JOSÉ JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE LOCACAO EVENTUAL DE UM VEICULO PAS/AUTOMOVEL/VW/VOYAGE, ANO MODELO 2014\2015, MOVIDO A GASOLINA E ALCOOL, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE MÊS OUTUBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 21/10/2019 | 350.00 | 17680584000196 | NET SERTÃO PROVEDOR DE INTERNET, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SINAL DE INTERNET LOCAL E WI-FI DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS OUTUBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 21/10/2019 | 186.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 21/10/2019 | 360.00 | 00003978386461 | SAMUEL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO DIRETOR DE FINANCAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2019, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS INTERESSES DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRITORIO CLAIR E LEITAO CONTABILIDADE PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 21/10/2019 | 170.00 | 26362633000133 | ATOCSINGN SERVIÇOS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCOS DE DADOS. ( EMISSAO DE UM CERTIFICADO DO TIPO A1 E-CPF). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 23/10/2019 | 1749.89 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 25/10/2019 | 378.00 | 00051833638468 | FRANCISCO JAILSON LOPES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA PRESTADORES DE SERVICOS EM HORARIO EXTRA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS OUTUBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 25/10/2019 | 400.00 | 00003815957494 | JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNACOES PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 25/10/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A DA CONTA 17.748-2 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 25/10/2019 | 300.00 | 00066067332434 | JOÃO LUIZ CIRILO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS, NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS INTERESSES DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRITORIO CLAIR E LEITAO CONTABILIDADE PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 25/10/2019 | 180.00 | 00003978386461 | SAMUEL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR DE FINANCAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS, NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2019, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS INTERESSES DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRITORIO CLAIR E LEITAO CONTABILIDADE PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 30/10/2019 | 3600.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO CONTADOR GERAL - DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MES DE OUTUBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A DA CONTA 17.748-2 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 08/11/2019 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO VEREADOR JOAO VIEIRA NETO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS NOVEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 08/11/2019 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO VEREADOR FRANCISCO IVO VIEIRA LIMA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS NOVEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 08/11/2019 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO VEREADOR ROBENILDO CARVALHO DE SOUSA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS NOVEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 08/11/2019 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DA VEREADORA DIONE VIEIRA LEITE DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 08/11/2019 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DA VEREADORA FRANCISCA NEIDE VIEIRA LIMA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE NOVEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 08/11/2019 | 1188.80 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO (VIGILANTE) DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 08/11/2019 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO VEREADOR FAGUNDES RAMALHO MARINHO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS NOVEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 08/11/2019 | 1600.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SAGRES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 08/11/2019 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO VEREADOR PRESIDENTE JOAO LUIZ CIRILO VIEIRA NETO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS NOVEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 08/11/2019 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO VEREADOR FRANCISCO DE SALES RODRIGUES DO NASCIMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS NOVEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 08/11/2019 | 2634.72 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO - DIRETOR DE FINANCAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 08/11/2019 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO VEREADOR CLEIDINALDO RODRIGUES DOS SANTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REREFENTE AO MÊS NOVEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 08/11/2019 | 360.00 | 00003978386461 | SAMUEL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO DIRETOR DE FINANCAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS, NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2019, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS INTERESSES DESTACASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRITORIO CLAIR E LEITAO CONTABILIDADE PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 11/11/2019 | 1600.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 11/11/2019 | 650.00 | 19668603000194 | ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PARA ATUALIZACAO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E MANUTENCAO DO SITE, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 11/11/2019 | 850.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTES SOLFWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO\2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 12/11/2019 | 480.00 | 00058662839487 | FRANCISCO BEZERRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVICOS DE TRANSMISSAO DE REUNIOES DE VEREADORES E DIVULGACAO DOS TRABALHOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 12/11/2019 | 8012.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO\2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 13/11/2019 | 420.00 | 31667683000169 | JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNACOES PARA OS TRABALHOS DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE MÊS NOVEMBRO\2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 13/11/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A DA CONTA 17.748-2 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 13/11/2019 | 300.00 | 00066067332434 | JOÃO LUIZ CIRILO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS, NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS INTERESSES DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRITORIO CLAIR E LEITAO CONTABILIDADE PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 13/11/2019 | 180.00 | 00003978386461 | SAMUEL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR DE FINANCAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS, NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2019, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS INTERESSES DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRITORIO CLAIR E LEITAO CONTABILIDADE PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 20/11/2019 | 2500.00 | 00007157230496 | ILO ISTENEO TAVARES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO\ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 20/11/2019 | 3000.00 | 00003271822450 | JOSÉ JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE LOCACAO EVENTUAL DE UM VEICULO PAS/AUTOMOVEL/VW/VOYAGE, ANO MODELO 2014\2015, MOVIDO A GASOLINA E ALCOOL, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE MÊS NOVEMBRO\2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 20/11/2019 | 350.00 | 17680584000196 | NET SERTÃO PROVEDOR DE INTERNET, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SINAL DE INTERNET LOCAL E WI-FI DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 25/11/2019 | 500.00 | 00025703171873 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 25/11/2019 | 350.00 | 00025703171873 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DA GARAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 25/11/2019 | 1494.97 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL,MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 25/11/2019 | 167.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 25/11/2019 | 2410.17 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO - DIRETOR DE FINANCAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE PARCELA 13° SALARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 26/11/2019 | 180.00 | 00003978386461 | SAMUEL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO DIRETOR DE FINANCAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS, NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2019, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS INTERESSES DESTACASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRITORIO CLAIR E LEITAO CONTABILIDADE PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 29/11/2019 | 1188.80 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO SERVIDOR EFETIVO (VIGILANTE) DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A DA CONTA 17.748-2 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 03/12/2019 | 616.50 | 06128655000126 | JOSE JACKSON C. DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE UTILIZADOS NO EXPEDIENTE DIARIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL, MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 03/12/2019 | 593.40 | 06128655000126 | JOSE JACKSON C. DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE UTILIZADOS NO EXPEDIENTE DIARIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL, MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 03/12/2019 | 281.00 | 06128655000126 | JOSE JACKSON C. DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE UTILIZADOS NO EXPEDIENTE DIARIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL, MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 11/12/2019 | 850.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTES SOLFWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO\2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 11/12/2019 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO VEREADOR JOAO VIEIRA NETO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DEZEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 11/12/2019 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO VEREADOR FRANCISCO IVO VIEIRA LIMA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DEZEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 11/12/2019 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO VEREADOR ROBENILDO CARVALHO DE SOUSA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DEZEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 11/12/2019 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DA VEREADORA DIONE VIEIRA LEITE DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 11/12/2019 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DA VEREADORA FRANCISCA NEIDE VIEIRA LIMA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE DEZEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 11/12/2019 | 1188.80 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO (VIGILANTE) DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 11/12/2019 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO VEREADOR FAGUNDES RAMALHO MARINHO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DEZEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 11/12/2019 | 1600.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 11/12/2019 | 1600.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SAGRES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 11/12/2019 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO VEREADOR PRESIDENTE JOAO LUIZ CIRILO VIEIRA NETO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DEZEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 11/12/2019 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO VEREADOR FRANCISCO DE SALES RODRIGUES DO NASCIMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DEZEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 11/12/2019 | 2634.72 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO - DIRETOR DE FINANCAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 11/12/2019 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO VEREADOR CLEIDINALDO RODRIGUES DOS SANTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REREFENTE AO MÊS DEZEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 11/12/2019 | 650.00 | 19668603000194 | ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PARA ATUALIZACAO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E MANUTENCAO DO SITE, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 13/12/2019 | 2500.00 | 00007157230496 | ILO ISTENEO TAVARES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO\ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 13/12/2019 | 3600.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA CONTADORA GERAL - DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 16/12/2019 | 3600.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA CONTADORA GERAL - DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 20/12/2019 | 7573.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO\2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 20/12/2019 | 223.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 20/12/2019 | 350.00 | 17680584000196 | NET SERTÃO PROVEDOR DE INTERNET, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SINAL DE INTERNET LOCAL E WI-FI DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 23/12/2019 | 3000.00 | 00003271822450 | JOSÉ JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE LOCACAO EVENTUAL DE UM VEICULO PAS/AUTOMOVEL/VW/VOYAGE, ANO MODELO 2014\2015, MOVIDO A GASOLINA E ALCOOL, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE MÊS DEZEMBRO\2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 26/12/2019 | 480.00 | 00058662839487 | FRANCISCO BEZERRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVICOS DE TRANSMISSAO DE REUNIOES DE VEREADORES E DIVULGACAO DOS TRABALHOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 27/12/2019 | 887.03 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL,MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 27/12/2019 | 214.00 | 31667683000169 | JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNACOES PARA OS TRABALHOS DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE MÊS DEZEMBRO\2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 27/12/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A DA CONTA 17.748-2 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A DA CONTA 17.748-2 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 30/12/2019 | 69.74 | 31667683000169 | JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNACOES PARA OS TRABALHOS DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE MÊS DEZEMBRO\2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 30/12/2019 | 77.74 | 31667683000169 | JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNACOES PARA OS TRABALHOS DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE MÊS DEZEMBRO\2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 31/12/2019 | 847.33 | 00058611355415 | FRANCISCA NEIDE VIEIRA LIMA | VALOR REFERENTE A REESTITUICAO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DESCONTADO INDEVIDAMENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019, UMA VEZ QUE O REFERIDO EMPRESTIMO JA HAVIA SIDO QUITADO PELA VEREADORA DIRETAMENTE JUNTO AO BANCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Quantidade de Registros: 455
Última atualização: 11/06/2024