| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000001 | 21/01/2019 | 27996.00 | 12942017000147 | CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DE JANEIRO DE 2019 DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000002 | 21/01/2019 | 77600.00 | 12942017000147 | CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES (ELETIVOS) DE JANEIRO DE 2019 DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000003 | 21/01/2019 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFTWERE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 A CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000004 | 22/01/2019 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET A CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 1000005 | 23/01/2019 | 2600.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO GOL VW 1.0 COMPLETO, 04PORTAS, DE PLACA QSC-9015, COM KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 1000006 | 23/01/2019 | 3000.00 | 28902552000104 | RODRIGO AUGUSTO DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOGACATÍCIOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000007 | 29/01/2019 | 2000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO E SUAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS NO MES MES DE JANEIRO DE 2019 A CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000008 | 29/01/2019 | 4000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NO MES DE JANEIRO DE 2019 A CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000009 | 29/01/2019 | 10.18 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000010 | 30/01/2019 | 1200.00 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GASOLINA FEITA PELA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000011 | 31/01/2019 | 23231.12 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS, DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000012 | 01/02/2019 | 143.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O MBASTECIMENTO DE ÁGUA DA CAGEPA NA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU DO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000013 | 01/02/2019 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018 DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000014 | 01/02/2019 | 218.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O MBASTECIMENTO DE ÁGUA DA CAGEPA NA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU DO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000015 | 01/02/2019 | 308.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O MBASTECIMENTO DE ÁGUA DA CAGEPA NA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU DO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000016 | 01/02/2019 | 394.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU DO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000017 | 01/02/2019 | 435.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU DO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000018 | 01/02/2019 | 139.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU DO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000019 | 01/02/2019 | 89.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018 DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000020 | 01/02/2019 | 82.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018 DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000021 | 01/02/2019 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA REFERENTE O MES DE JANEIRO DE2019 DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000022 | 01/02/2019 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA REFERENTE O MES DE JANEIRO DE2019 DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000023 | 01/02/2019 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL FEITO PELA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000024 | 01/02/2019 | 20.36 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000025 | 01/02/2019 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018 DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000026 | 01/02/2019 | 1200.00 | 00007367420429 | FABIO GUILHERMINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000027 | 01/02/2019 | 4250.00 | 30795796000187 | PEDRO HENRIQUE MAIA LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFERÊNCIA DE DOCUMENTOS ENVIADOS PELA PREFEITURA DE PITIMBU (BALANCETES) E ARQUIVAMENTO CONFORME O TIPO DE DOCUMENTO, NA CAMARA DE PITIMBU, REF A OUTUBRO DE 2018 A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000028 | 01/02/2019 | 1000.00 | 00070022370471 | LUZINALDO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA DE MATÉRIAS PARA FUTURA ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA CAMARA DE PITIMBU, COMO TAMBÉM DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES PARLAMENTARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000029 | 04/02/2019 | 1200.00 | 00070969216483 | JOELITON LISBOA VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA DE PITIMBUI NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000030 | 05/02/2019 | 2000.00 | 29846544000150 | ECR - SERVI?OS E COM?RCIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÃO E CONTRATOS, NOS PROCEDIMENTOS DE INEX 001 E 002/2018, COM AS DEVIDAS PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO DO ESTADO E NO TCE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000031 | 05/02/2019 | 1000.00 | 28749138000107 | CHARLES FARIAS DE OLIVEIRA (CONTROLA) | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NA INSTALAÇÃO DE 12 MICROFONES, O CAIXAS DE SOM, 8 CABOS DE MICROFONES COM 5 METROS CADA, E DE 12 CANALETAS, MAIS A MÃO DE OBRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000032 | 06/02/2019 | 50.90 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000033 | 07/02/2019 | 7520.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE AR-CONDICIONADO TIPO SLPIT 30000 PELA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, CONFORME NF 254 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000034 | 07/02/2019 | 1760.00 | 30621107000118 | ADIEL HENRIQUE RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 2 AR-CONDICIONADOS, DESINSTALAÇÃO DE 2 AR-CONDICIONADOS E INSTALAÇÃO DE 2 AR-CONDICIONADOS DE 30 KBT, NA CAMARA DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000035 | 11/02/2019 | 800.00 | 25205483000191 | FELIPE HALLAN MENEZES DA SILVA DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 1000036 | 13/02/2019 | 2600.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO GOL VW 1.0 COMPLETO, 04PORTAS, DE PLACA QSC-9015, COM KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1000037 | 13/02/2019 | 3777.20 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLLI JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000038 | 15/02/2019 | 650.00 | 00013411558466 | LIVIA MARTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DA CAMRA MUNICIPAL DE PITIMBU NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000039 | 18/02/2019 | 14.90 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000040 | 19/02/2019 | 646.30 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000041 | 21/02/2019 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET A CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000042 | 21/02/2019 | 650.00 | 00013411558466 | LIVIA MARTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DA CAMRA MUNICIPAL DE PITIMBU NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000043 | 21/02/2019 | 646.30 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000044 | 21/02/2019 | 28596.00 | 12942017000147 | CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DE FEVEREIRO DE 2019 DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000045 | 21/02/2019 | 77756.42 | 12942017000147 | CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DE FEVEREIRO DE 2019 DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 1000046 | 21/02/2019 | 2000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO E DE SUAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2019 A CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 1000047 | 21/02/2019 | 4000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2019 A CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000048 | 21/02/2019 | 3000.00 | 00096033231449 | RODRIGO AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2019 A CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000049 | 21/02/2019 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL FEITO PELA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000050 | 22/02/2019 | 23231.12 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS, DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000051 | 22/02/2019 | 2500.00 | 00004334467571 | KARL WAGNER CORREIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FICHAS DE CADASTRO E SUGESTÕES, PARA O PUBLICO OUVINTE DAS SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000052 | 22/02/2019 | 1380.00 | 00070969216483 | JOELITON LISBOA VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA PELOS SERVIÇOS DE PEDREIRO EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000053 | 25/02/2019 | 1600.00 | 00008660426444 | NYAG TEIXEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, REALIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000054 | 26/02/2019 | 92.00 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 1000055 | 27/02/2019 | 2600.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO GOL VW 1.0 COMPLETO, 04PORTAS, DE PLACA QSC-9015, COM KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000056 | 27/02/2019 | 1250.00 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GASOLINA FEITA PELA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000057 | 27/02/2019 | 2500.00 | 00010515181480 | RENAN PEREIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFERENCIA DE EMPENHOS, DOCUMENTOS EM GERAL E DOS BALANCETES ENVIADOS PELA P. M. DE PITIMBU, NA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000058 | 28/02/2019 | 61.08 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000059 | 28/02/2019 | 650.00 | 00070125798466 | ERLANIA MARIA DE SOUZA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000060 | 28/02/2019 | 2000.00 | 00006927286438 | JONATA CEZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA E APLICAÇÃO DE GESSO E MASSA CORRIDA, NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000061 | 28/02/2019 | 1000.00 | 00070022370471 | LUZINALDO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE NOTÍCIAS DA CAMARA DE PITIMBU, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000062 | 28/02/2019 | 2144.00 | 23861111000198 | MARIA DO CARMO DE MELO OLIVEIRA LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSUMO, PARA A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000063 | 01/03/2019 | 1200.00 | 00008538657445 | HUGO VICTOR DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000064 | 11/03/2019 | 10.18 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000065 | 11/03/2019 | 1500.00 | 00006805719496 | FABRICIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A FABRICAÇÃO DE 2 MÓVEIS, SENDO UM PRA UM BEBEDOURO DE ÁGUA COM METRAGEM DE ALT:1,0M X COMP:1,2M X LARG: 0,35M; UMA BANCADA PARA MESA DE SOM COM ALT:1,15MXCOMP:0,96MXLARG:0,84M. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000066 | 11/03/2019 | 1000.00 | 00096043377420 | SILVIO ROGÉRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DE NOTÍCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000067 | 13/03/2019 | 220.00 | 00091991536453 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE 20 TOMADAS E INTERRUPTORES NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000068 | 13/03/2019 | 393.90 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000069 | 15/03/2019 | 2350.00 | 00004334467571 | KARL WAGNER CORREIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FICHAS DE CADASTRO E SUGESTÕES, PARA O PUBLICO OUVINTE DAS SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 1000070 | 19/03/2019 | 4000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NO MES DE MARÇO DE 2019 A CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 1000071 | 19/03/2019 | 2000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO E SUAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, NO MES DE MARÇO DE 2019 A CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 1000072 | 20/03/2019 | 2600.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO GOL VW 1.0 COMPLETO, 04PORTAS, DE PLACA QSC-9015, COM KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000073 | 20/03/2019 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET A CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 1000074 | 20/03/2019 | 3000.00 | 28902552000104 | RODRIGO AUGUSTO DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU NO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000075 | 20/03/2019 | 297.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000076 | 20/03/2019 | 244.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O MBASTECIMENTO DE ÁGUA DA CAGEPA NA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000077 | 20/03/2019 | 78.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000078 | 20/03/2019 | 79.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000079 | 20/03/2019 | 650.00 | 00008363148407 | ÉRICA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU NO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000080 | 20/03/2019 | 166.41 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS, QUE FICOU A MENOR, DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 1000081 | 20/03/2019 | 3.96 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E MULTA SOBRE INSS PATRONAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2019 DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU PARA CORREÇÃO DE VALOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000082 | 20/03/2019 | 30129.33 | 12942017000147 | CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DE MARÇO DE 2019 DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000083 | 20/03/2019 | 77600.00 | 12942017000147 | CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DE MARÇO DE 2019 DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000084 | 20/03/2019 | 30.54 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA DE ACORDO COM EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000085 | 21/03/2019 | 10.18 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA DE ACORDO COM EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000086 | 21/03/2019 | 23700.45 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS, DO MES DE MARÇO DE 2019, DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000087 | 25/03/2019 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL FEITO PELA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000088 | 25/03/2019 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL FEITO PELA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000089 | 27/03/2019 | 580.00 | 30621107000118 | ADIEL HENRIQUE RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADOS, NA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000090 | 28/03/2019 | 1000.00 | 00010024344400 | CARLOS ROBERTO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DOS ARQUIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE A REFORMA/PINTURA, PARA POSTERIOR REPOSIÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS MESMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000091 | 29/03/2019 | 1200.00 | 00008538657445 | HUGO VICTOR DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, NO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000092 | 29/03/2019 | 1146.05 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GASOLINA FEITA PELA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000093 | 29/03/2019 | 3500.00 | 00004334467571 | KARL WAGNER CORREIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE OFICIOS, CONVITES, PELO SISTEMA DE PROTOCOLO E APOIO NAS SESSOES ESPECIAIS E AUDIENCIA PUBLICA, COMO TRABALHO DE ARQUIVO DE PROJETOS DE LEI, DURANTE O MES DE 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000094 | 04/04/2019 | 2000.00 | 00006805719496 | FABRICIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM BIRÔ EM FORMATO "L", COM FRENTE DE 1,9m; ALTURA DE 0,75m; LARGURA 0,70m; LATERAL 1m; ALTURA 0,70m; E LARGURA 0,45m, NA COMPETÊNCIA DE 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 1000095 | 04/04/2019 | 2200.00 | 27163689000121 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | EMPENHO P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE DADOS ESTRUTURADA, TESTE DE LATENCIA E SEGURANÇA. MANUTENÇÃO DA REDE WIFI E TESTE SEGURANÇA E LATENCIA. E MANUTENÇÃO EM TODOS COMPUTADORES DA CAMARA DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000096 | 04/04/2019 | 2700.00 | 00008660426444 | NYAG TEIXEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA E ORGANIZACIONAL, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000097 | 04/04/2019 | 200.00 | 28749138000107 | CHARLES FARIAS DE OLIVEIRA (CONTROLA) | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REINSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE SOM E REGULAGEM DO MESMO E DOS MICROFONES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000098 | 04/04/2019 | 167.00 | 12247856000145 | LUIZ LEVEGILDO DA SILVA FILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TINTA HAZR 18 LT, E LONA PT/BR NORTENE 4X50 30K, PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000099 | 04/04/2019 | 10.18 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA DE ACORDO COM EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000100 | 09/04/2019 | 3000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE E DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2019, A CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000101 | 11/04/2019 | 1050.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE UM GELAGUA COLUNA (BEBEDOURO); UMA GARRAFA TERMICA 1,8 LT; E UMA CAFETEIRA ITALIANA, PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 1000102 | 15/04/2019 | 2000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO E SUAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, NO MES DE ABRIL DE 2019 A CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 1000103 | 15/04/2019 | 4000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NO MES DE ABRIL DE 2019 A CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000104 | 15/04/2019 | 100.00 | 00062466798468 | EDGAR OTACILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO E COLOCAÇÃO DE GÁS, NA GELADEIRA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000105 | 15/04/2019 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL FEITO PELA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000106 | 15/04/2019 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL FEITO PELA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 1000107 | 15/04/2019 | 208.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ENCARGOS COM MULTA POR ATRASO DA DCTF DA CAMARA MUNCIPAL DE PITMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 1000108 | 15/04/2019 | 208.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ENCARGOS COM MULTA POR ATRASO DA DCTF DA CAMARA MUNCIPAL DE PITMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 1000109 | 15/04/2019 | 208.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ENCARGOS COM MULTA POR ATRASO DA DCTF DA CAMARA MUNCIPAL DE PITMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000110 | 16/04/2019 | 29196.00 | 12942017000147 | CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE ABRIL DE 2019 DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000111 | 16/04/2019 | 77600.00 | 12942017000147 | CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES (ELETIVOS) DE ABRIL DE 2019 DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000112 | 17/04/2019 | 613.00 | 19898820000170 | JOSÉ ESTEVAM G. MONTEIRO DE SOUZA EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000113 | 17/04/2019 | 3000.00 | 28902552000104 | RODRIGO AUGUSTO DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000114 | 19/04/2019 | 1500.00 | 00087351625468 | GILDENIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA E REPOSIÇÃO DO PVC DOS GABINETES (10) DOS VERADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000115 | 19/04/2019 | 10.18 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA DE ACORDO COM EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000116 | 19/04/2019 | 500.00 | 00002494112451 | ELEXSANDRO BATISTA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 11 (ONZE) TOMADAS PARA MICROFONE, COM PERFURAÇÃO DA BANCADA DE MARMORE, NA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000117 | 23/04/2019 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET A CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000118 | 23/04/2019 | 10.18 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA DE ACORDO COM EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 1000119 | 23/04/2019 | 2600.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO GOL VW 1.0 COMPLETO, 04PORTAS, DE PLACA QSC-9015, COM KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000120 | 24/04/2019 | 3500.00 | 00004334467571 | KARL WAGNER CORREIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE OFICIOS, CONVITES, PELO SISTEMA DE PROTOCOLO E APOIO NAS SESSOES ESPECIAIS E AUDIENCIA PUBLICA, COMO TRABALHO DE ARQUIVO DE PROJETOS DE LEI, DURANTE O MES DE 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000121 | 24/04/2019 | 3600.00 | 00008660426444 | NYAG TEIXEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, DE EMPENHAMENTO NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000122 | 24/04/2019 | 23495.12 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS, DO MES DE ABRIL DE 2019, DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000123 | 24/04/2019 | 491.40 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS, DO MES DE ABRIL DE 2019, DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000124 | 24/04/2019 | 30.54 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA DE ACORDO COM EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000125 | 25/04/2019 | 1200.00 | 00008538657445 | HUGO VICTOR DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000126 | 25/04/2019 | 1300.00 | 00070022370471 | LUZINALDO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE NOTÍCIAS DA CAMARA DE PITIMBU, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000127 | 26/04/2019 | 517.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU DO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000128 | 26/04/2019 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2019 DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000129 | 26/04/2019 | 90.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2019 DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000130 | 26/04/2019 | 309.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O MBASTECIMENTO DE ÁGUA DA CAGEPA NA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU DO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000022019 | 1000131 | 29/04/2019 | 38940.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO D ONZE NOTEBOOKS INTEL CORE I5, PARA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000132 | 29/04/2019 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL FEITO PELA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000133 | 29/04/2019 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL FEITO PELA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000134 | 29/04/2019 | 474.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU DO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000135 | 29/04/2019 | 701.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O MBASTECIMENTO DE ÁGUA DA CAGEPA NA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU DO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000136 | 06/05/2019 | 1450.00 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GASOLINA FEITA PELA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000137 | 06/05/2019 | 5000.00 | 29846544000150 | ECR - SERVI?OS E COM?RCIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÃO E CONTRATOS, NOS PROCEDIMENTOS DE ADITIVO 001/2019, TOMADA DE PREÇO 001 E 002 E ADITIVO 001, COM AS DEVIDAS PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO DO ESTADO E NO TCE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000138 | 06/05/2019 | 10.18 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA DE ACORDO COM EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000139 | 06/05/2019 | 2200.00 | 00005122008400 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE 40 CADEIRAS/POLTRONAS, DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, INCLUINDO A TROCA DOS ESTOFADOS E A PINTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000140 | 06/05/2019 | 650.00 | 00010083202420 | MARIA HEKENA MARQUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000141 | 10/05/2019 | 3850.00 | 13974460000162 | RANNY CLEBSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE GALERIA LEGISLATIVA NO AÇO INOX COM DIMENÇÕES EM 3D MEDINDO 1,08MX 0,78M E PELA CONFECÇÃO DE 11 CARTEIRAS FUNCIONAIS DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 1000142 | 15/05/2019 | 4000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NO MES DE MAIO DE 2019 A CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 1000143 | 15/05/2019 | 2000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO E SUAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, NO MES DE MAIO DE 2019 A CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000144 | 15/05/2019 | 400.00 | 00087351625468 | GILDENIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CALÇADA EXTERNA DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000145 | 20/05/2019 | 220.00 | 00005122008400 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS NA PINTURA DO BUREAUX DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000012019 | 1000146 | 20/05/2019 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET A CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000147 | 20/05/2019 | 80.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2019 DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000148 | 20/05/2019 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2019 DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000149 | 20/05/2019 | 3000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE E DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2019, A CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000151 | 20/05/2019 | 29196.00 | 12942017000147 | CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DE MAIO DE 2019 DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000152 | 20/05/2019 | 77600.00 | 12942017000147 | CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES (ELETIVOS) DE MAIO DE 2019 DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000153 | 20/05/2019 | 2600.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO GOL VW 1.0 COMPLETO, 04PORTAS, DE PLACA QSC-9015, COM KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 1000154 | 20/05/2019 | 3000.00 | 28902552000104 | RODRIGO AUGUSTO DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000155 | 20/05/2019 | 3500.00 | 00004334467571 | KARL WAGNER CORREIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE OFICIOS, CONVITES, PELO SISTEMA DE PROTOCOLO E APOIO NAS SESSOES ESPECIAIS E AUDIENCIA PUBLICA, COMO TRABALHO DE ARQUIVO DE PROJETOS DE LEI, DURANTE O MES DE 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000156 | 20/05/2019 | 1300.00 | 00070022370471 | LUZINALDO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO/SONOPLASTIA NAS SESSÕES DA CAMARA DE PITIMBU, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000157 | 21/05/2019 | 40.72 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA DE ACORDO COM EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000158 | 22/05/2019 | 40.72 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA DE ACORDO COM EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000159 | 22/05/2019 | 100.00 | 00005122008400 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE 40 CADEIRAS DO PLENARIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, PARA COMPLMENTAR VALOR DA NF 201517449. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000160 | 22/05/2019 | 23495.12 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS, DO MES DE MAIO DE 2019, DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000161 | 27/05/2019 | 1200.00 | 00008538657445 | HUGO VICTOR DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000162 | 29/05/2019 | 2400.00 | 00008660426444 | NYAG TEIXEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, DE EMPENHAMENTO NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000163 | 29/05/2019 | 10.18 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA DE ACORDO COM EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000164 | 03/06/2019 | 650.00 | 00006384738457 | JACIELE MARIA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO MÊS DE MAIO DE 2019 NA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000165 | 03/06/2019 | 4900.00 | 00015139646404 | ENETONIO MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA FINANCEIRA, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000166 | 06/06/2019 | 838.15 | 23861111000198 | MARIA DO CARMO DE MELO OLIVEIRA LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSUMO, PARA A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 1000167 | 13/06/2019 | 4000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NO MES DE JUNHO DE 2019 A CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 1000168 | 13/06/2019 | 2000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FOLHA E ENVIO DE SUAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS NO MES DE JUNHO DE 2019 A CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000169 | 18/06/2019 | 838.15 | 23861111000198 | MARIA DO CARMO DE MELO OLIVEIRA LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSUMO, PARA A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000170 | 19/06/2019 | 700.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM INFORMÁTICA NO PORTAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000012019 | 1000171 | 19/06/2019 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET A CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 1000172 | 19/06/2019 | 3000.00 | 28902552000104 | RODRIGO AUGUSTO DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000173 | 19/06/2019 | 29196.00 | 12942017000147 | CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE JUNHO DE 2019 DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000174 | 19/06/2019 | 77600.00 | 12942017000147 | CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DE JUNHO DE 2019 DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000175 | 19/06/2019 | 40.72 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA DE ACORDO COM EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 1000176 | 21/06/2019 | 2600.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO GOL VW 1.0 COMPLETO, 04PORTAS, DE PLACA QSC-9015, COM KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000177 | 21/06/2019 | 365.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU DO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000178 | 21/06/2019 | 76.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA REFERENTE O MES DE MAIO DE 2019 DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000179 | 21/06/2019 | 588.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O MBASTECIMENTO DE ÁGUA DA CAGEPA NA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU DO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000180 | 21/06/2019 | 76.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA REFERENTE O MES DE MAIO DE 2019 DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000181 | 21/06/2019 | 811.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O MBASTECIMENTO DE ÁGUA DA CAGEPA NA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU DO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000182 | 21/06/2019 | 61.08 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA DE ACORDO COM EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000183 | 21/06/2019 | 1200.00 | 00008538657445 | HUGO VICTOR DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000184 | 21/06/2019 | 400.00 | 00041790367468 | PAULO FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA, DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000185 | 21/06/2019 | 1500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE E DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO DE 2019, A CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000186 | 26/06/2019 | 23495.12 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS SOBRE A FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2019, DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000187 | 27/06/2019 | 4000.00 | 00005029214470 | AURELIO MAGNO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO DOS DIVERSOS DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, REALIZADO NOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000188 | 27/06/2019 | 1200.00 | 00008660426444 | NYAG TEIXEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, DE EMPENHAMENTO NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000189 | 27/06/2019 | 5000.00 | 00069200785468 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA APRESENTAÇÃO DE ESTUDO PARA REVISÃO E ADEQUAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO E DA LEI ORGANICA DO MUNICÍPIO E DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU.COMO TAMBÉM REVISÃO E ELABORAÇÃO DE SUGESTÕES DE EMENDAS/ALTERAÇÕES NA LDO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000190 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA DE ACORDO COM EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000191 | 01/07/2019 | 1300.00 | 00070022370471 | LUZINALDO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO/SONOPLASTIA NAS SESSÕES DA CAMARA DE PITIMBU, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000192 | 02/07/2019 | 1650.00 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GASOLINA FEITA PELA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000193 | 05/07/2019 | 861.10 | 70220389000328 | COMERCIAL DE CONSTRUÇAO 2001 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000194 | 05/07/2019 | 1100.00 | 12942017000147 | CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 13 SALARIO DA FOLHA DE JOAO BATISTA R. DA SILVA EM JULHO DE 2019 DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000195 | 05/07/2019 | 650.00 | 00052720870463 | KATIA MARIA MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000196 | 05/07/2019 | 483.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU DO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 1000197 | 11/07/2019 | 2000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FOLHA E ENVIO DE SUAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS NO MES DE JULHO DE 2019 A CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 1000198 | 11/07/2019 | 4000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS EXECUTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000199 | 16/07/2019 | 513.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL, PARA FINS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, COM AQUISIÇÃO DE DOIS CARTÕES CERTIFICADORES COM VÁLIDADE DE 2 ANOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000200 | 18/07/2019 | 1200.00 | 00008660426444 | NYAG TEIXEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, DE EMPENHAMENTO NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000201 | 19/07/2019 | 29196.00 | 12942017000147 | CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, DO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000202 | 19/07/2019 | 77600.00 | 12942017000147 | CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, DO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 1000203 | 19/07/2019 | 3000.00 | 28902552000104 | RODRIGO AUGUSTO DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 1000204 | 19/07/2019 | 2600.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO GOL VW 1.0 COMPLETO, 04PORTAS, DE PLACA QSC-9015, COM KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000205 | 19/07/2019 | 700.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM INFORMÁTICA NO PORTAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000012019 | 1000206 | 19/07/2019 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET A CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000207 | 19/07/2019 | 61.08 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA DE ACORDO COM EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000208 | 22/07/2019 | 23495.12 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS SOBRE A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2019, DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000209 | 22/07/2019 | 1300.00 | 00070022370471 | LUZINALDO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO/SONOPLASTIA NAS SESSÕES DA CAMARA DE PITIMBU, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000210 | 22/07/2019 | 1200.00 | 00008538657445 | HUGO VICTOR DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000211 | 22/07/2019 | 76.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2019 DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000212 | 22/07/2019 | 76.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2019 DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000213 | 22/07/2019 | 30.54 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA DE ACORDO COM EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000214 | 25/07/2019 | 16.26 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA DE ACORDO COM EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000215 | 25/07/2019 | 300.00 | 00007106695424 | ELIENE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS GABINETES DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000216 | 29/07/2019 | 2000.00 | 00005029214470 | AURELIO MAGNO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO DOS DIVERSOS DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, REALIZADO NOS MESES DE JUNHO A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000217 | 29/07/2019 | 2000.00 | 30158322000124 | TEMISTOCLES DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA MÁQUINA COPIADORA E EM DUAS IMPRESSORAS, PERTENCENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, REALIZADA NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000218 | 29/07/2019 | 1700.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE E DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, A CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000219 | 30/07/2019 | 20.90 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA DE ACORDO COM EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000220 | 01/08/2019 | 756.25 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GASOLINA FEITA PELA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 1000221 | 01/08/2019 | 4000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS EXECUTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 1000222 | 01/08/2019 | 2000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO E SUAS OBRIGAÇÕES AACESSÓRIAS, NA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000223 | 05/08/2019 | 4900.00 | 00015139646404 | ENETONIO MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA FINANCEIRA, DURANTE O PERÍODO DE MAIO A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000224 | 05/08/2019 | 1200.00 | 00008660426444 | NYAG TEIXEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, DE EMPENHAMENTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000225 | 07/08/2019 | 79.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA REFERENTE O MES DE JULHO DE 2019 DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000226 | 07/08/2019 | 75.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA REFERENTE O MES DE JULHO DE 2019 DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000227 | 07/08/2019 | 956.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CAGEPA NA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU DO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000228 | 07/08/2019 | 384.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU DO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000229 | 07/08/2019 | 650.00 | 00006384738457 | JACIELE MARIA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO MÊS DE JULHO DE 2019 NA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000230 | 08/08/2019 | 2300.00 | 31887610000182 | DIOGENES AAUGUSTO DA SILVA 04080221401 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E CONNFIGURAÇÃO EM 11 (ONZE) NOTEBOOKS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, QUE FICARÃO A DISPOSIÇÃO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000231 | 13/08/2019 | 1500.00 | 21075263000130 | REDE MASTER DDE RADIO E TELEVISAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO NO PROGRAMA "POVO MASTER" DA RADIO REDE MASTER 95,7 FM, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000232 | 14/08/2019 | 197.50 | 19898820000170 | JOSÉ ESTEVAM G. MONTEIRO DE SOUZA EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000233 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA DE ACORDO COM EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000234 | 19/08/2019 | 2000.00 | 00005927712452 | RODRIGO LEITE LINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE CONTRATOS NO ANO DE 2019,, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 1000235 | 20/08/2019 | 2600.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO GOL VW 1.0 COMPLETO, 04PORTAS, DE PLACA QSC-9015, COM KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000012019 | 1000236 | 20/08/2019 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET A CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 1000237 | 20/08/2019 | 3000.00 | 28902552000104 | RODRIGO AUGUSTO DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000238 | 20/08/2019 | 700.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM INFORMÁTICA NO PORTAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000239 | 20/08/2019 | 10.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA DE ACORDO COM EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000240 | 20/08/2019 | 29529.33 | 12942017000147 | CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000241 | 20/08/2019 | 77600.00 | 12942017000147 | CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000242 | 20/08/2019 | 52.25 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA DE ACORDO COM EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000243 | 23/08/2019 | 1300.00 | 00070022370471 | LUZINALDO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO/SONOPLASTIA NAS SESSÕES DA CAMARA DE PITIMBU, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000244 | 23/08/2019 | 2300.00 | 00004379867480 | DIANA FERREIRA DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, PARA ATUALIZAÇÃO DOS MESMOS, NOES MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000245 | 23/08/2019 | 2300.00 | 00007313472501 | JAYNE MICAELY BARBOSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000246 | 23/08/2019 | 83.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA DE ACORDO COM EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000247 | 23/08/2019 | 1200.00 | 00008538657445 | HUGO VICTOR DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000248 | 23/08/2019 | 2300.00 | 00009719497432 | CAIO RODRIGO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, REALIZADO NOS MESES DE JUNHO A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000249 | 27/08/2019 | 37.43 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA DE ACORDO COM EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000250 | 27/08/2019 | 3000.00 | 00010024344400 | CARLOS ROBERTO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, NA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000251 | 27/08/2019 | 650.00 | 00008363148407 | ÉRICA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000252 | 27/08/2019 | 23568.45 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS SOBRE A FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2019, DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000253 | 29/08/2019 | 432.25 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GASOLINA FEITA PELA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000254 | 30/08/2019 | 760.00 | 07530804000141 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SALINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000255 | 03/09/2019 | 200.00 | 00025562878453 | JOAO JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO/CONFECÇÃO DA GRADE DE ACESSO AOS GABINETES DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000256 | 04/09/2019 | 460.00 | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS CONFORMES PEDIDOS Nº 39716 E Nº 40778. 11 ADESIVOS DIGITAIS, 45 BOTTONS, 02 BORRACHAS DE CARIMBO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000257 | 04/09/2019 | 10.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA DE ACORDO COM EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000258 | 04/09/2019 | 838.75 | 23861111000198 | MARIA DO CARMO DE MELO OLIVEIRA LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSUMO, PARA A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000259 | 05/09/2019 | 3500.00 | 00004080221401 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM INFORMÁTICA NO PORTAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, NOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 1000260 | 05/09/2019 | 2000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO E SUAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, NA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 1000261 | 05/09/2019 | 4000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS REALIZADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000262 | 05/09/2019 | 1200.00 | 00008660426444 | NYAG TEIXEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, DE EMPENHAMENTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000263 | 05/09/2019 | 500.00 | 00006927286438 | JONATA CEZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS (BUFFET), DURANTE A SOLENIDADE DE ENTREGA DOS GABINETES DOS VEREADORES, NO DIA 05/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000264 | 05/09/2019 | 600.00 | 09196974000167 | E- TICons | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO, NO SISTEMA DE PATRIMONIO NA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000265 | 06/09/2019 | 10.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA DE ACORDO COM EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000266 | 13/09/2019 | 4000.00 | 15163044000100 | ADRIANA FERREIRA POTIGUARA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DE LEVANTAMENTO E TOMBAMENTO DOS BENS MOVEIS DO EXERCÍCIO DE 2017, 2018 E 2019 DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000267 | 16/09/2019 | 86.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2019 DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000268 | 16/09/2019 | 81.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2019 DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000269 | 16/09/2019 | 148.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU DO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000270 | 16/09/2019 | 29596.00 | 12942017000147 | CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000271 | 16/09/2019 | 77600.00 | 12942017000147 | CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000272 | 16/09/2019 | 1700.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE E DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, A CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000273 | 16/09/2019 | 1500.00 | 21075263000130 | REDE MASTER DDE RADIO E TELEVISAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO NO PROGRAMA "POVO MASTER" DA RADIO REDE MASTER 95,7 FM, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000274 | 17/09/2019 | 1254.00 | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO UMA UNIDADE INTERNA SPLIT ECO TURBO ELECTROLUX E UMA UNIDADE EXTERNA SPLIT ECO TURBO ELECTROLUX PARA USO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000275 | 17/09/2019 | 10.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA DE ACORDO COM EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000276 | 18/09/2019 | 1000.00 | 00005029214470 | AURELIO MAGNO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO DOS DIVERSOS DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000277 | 18/09/2019 | 1439.00 | 02674088000152 | QUALITECH INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA EPSON L5190 ECOTANK MULTIFUNCUIONAL WI-FI, CONFORME NF 59281. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000278 | 19/09/2019 | 200.00 | 00003072247404 | GUSTAVO FELISMINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO DA GELADEIRA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000279 | 19/09/2019 | 1200.00 | 00091684870453 | GUTEMBERG MACEDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELAS PTRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000280 | 19/09/2019 | 1000.00 | 00010024344400 | CARLOS ROBERTO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, NA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000281 | 19/09/2019 | 650.00 | 00008363148407 | ÉRICA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 1000282 | 20/09/2019 | 2600.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO GOL VW 1.0 COMPLETO, 04PORTAS, DE PLACA QSC-9015, COM KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000283 | 20/09/2019 | 10.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA DE ACORDO COM EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000284 | 20/09/2019 | 700.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM INFORMÁTICA NO PORTAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000012019 | 1000285 | 20/09/2019 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET A CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 1000286 | 20/09/2019 | 3000.00 | 28902552000104 | RODRIGO AUGUSTO DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000287 | 20/09/2019 | 1200.00 | 30621107000118 | ADIEL HENRIQUE RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DOIS AR-CONDICIONADOS, NA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000289 | 23/09/2019 | 104.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA DE ACORDO COM EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000290 | 25/09/2019 | 23583.12 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS SOBRE A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2019, DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000288 | 25/09/2019 | 1225.00 | 00015139646404 | ENETONIO MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA FINANCEIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000291 | 26/09/2019 | 2320.00 | 00009687128437 | JOÃO MANOEL PESSOA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, PARA ALIMENTAR A PÁGINA NA INTERNET DESTA REFERIDA CASA, REALIZADO ENTRE JUL - SET DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000292 | 27/09/2019 | 1200.00 | 00036558303434 | RISONILDO EUZEBIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, DEVIDO A CURTO CIRCUITO APRESENTADO NAS DEPENDÊNCIAS DAQUELA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000293 | 27/09/2019 | 73.15 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA DE ACORDO COM EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000294 | 28/09/2019 | 1546.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CAGEPA NA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU DO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000295 | 01/10/2019 | 300.00 | 28749138000107 | CHARLES FARIAS DE OLIVEIRA (CONTROLA) | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE SEGURANÇA DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000296 | 02/10/2019 | 4050.00 | 09196974000167 | E- TICons | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA PERTECENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000297 | 02/10/2019 | 1500.00 | 21075263000130 | REDE MASTER DDE RADIO E TELEVISAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO NO PROGRAMA "POVO MASTER" DA RADIO REDE MASTER 95,7 FM, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000298 | 02/10/2019 | 600.00 | 09196974000167 | E- TICons | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PATRIMÔNIO NA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000299 | 04/10/2019 | 2160.00 | 13974460000162 | RANNY CLEBSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 6 TÍTULOS DE AÇO INOX MEDINDO 42X52 ALTO PADRÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000300 | 04/10/2019 | 998.00 | 00012700987489 | DAYANNA KLEYSI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, ONDE FUNCIONAM OS GABINETES DOS VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000301 | 04/10/2019 | 1300.00 | 00070022370471 | LUZINALDO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO/SONOPLASTIA NAS SESSÕES DA CAMARA DE PITIMBU, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000302 | 04/10/2019 | 410.00 | 07530804000141 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SALINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000303 | 04/10/2019 | 1700.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE E DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, A CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000304 | 07/10/2019 | 1139.65 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GASOLINA FEITA PELA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 1000305 | 07/10/2019 | 4000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS REALIZADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 1000306 | 07/10/2019 | 2000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO E SUAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000307 | 07/10/2019 | 41.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA DE ACORDO COM EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1000308 | 08/10/2019 | 5740.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU CONFORME NF 579. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000309 | 11/10/2019 | 1200.00 | 00008968506418 | RIVALDO MENDES DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E APOIO, INCLUSIVE COMA GRAVAÇÃO DE CD'S E REGISTRO FOTOGRÁFICO, DURANTE A PALESTRA ANTI-DROGAS, REALIZADA NOS DIAS 03, 04 E 10 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000310 | 11/10/2019 | 10.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA DE ACORDO COM EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000311 | 14/10/2019 | 3500.00 | 00037266373468 | VICENTE CELESTINO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA PAGAMENTO DE PALESTRAS PARA A CRIAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE CAMPANHA ANTI DROGAS, VISANDO A PREPARAÇÃO PARA O DIA SENAPRED, DO MUNICÍPIO DE PITIMBU, REALIZADA NOS DIAS 03, 04, 10 E 18 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000312 | 14/10/2019 | 100.00 | 12849263000159 | LYTECH INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REVISÃO EM BASE DE MICROFONE TSI. CONFORME O.S.2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000313 | 16/10/2019 | 1200.00 | 00004657699423 | ALESSANDRA DE JESUS LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, NA EXECUÇÃO DE TRABALHOS JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000314 | 16/10/2019 | 1300.00 | 00003523133408 | TEMÍSTOCLES DULTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, NO CONSERTO, COM TROCA DE PEÇAS, DE DUAS IMPRESSORAS E MANUTENÇÃO, COM TROCA DE PEÇAS DE DOIS MICRO COMPUTADORES, PERTENCENTES A ESTA CASA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000315 | 17/10/2019 | 10.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA DE ACORDO COM EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000316 | 18/10/2019 | 29596.00 | 12942017000147 | CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000317 | 18/10/2019 | 77600.00 | 12942017000147 | CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000318 | 18/10/2019 | 10.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA DE ACORDO COM EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000319 | 18/10/2019 | 650.00 | 00008363148407 | ÉRICA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000320 | 18/10/2019 | 1000.00 | 00010024344400 | CARLOS ROBERTO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, NA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 1000321 | 18/10/2019 | 2600.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO GOL VW 1.0 COMPLETO, 04PORTAS, DE PLACA QSC-9015, COM KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000322 | 18/10/2019 | 700.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM INFORMÁTICA NO PORTAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000012019 | 1000323 | 18/10/2019 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET A CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000324 | 21/10/2019 | 1300.00 | 00070022370471 | LUZINALDO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO/SONOPLASTIA NAS SESSÕES DA CAMARA DE PITIMBU, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000325 | 21/10/2019 | 1225.00 | 00015139646404 | ENETONIO MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA FINANCEIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000326 | 21/10/2019 | 450.00 | 09196974000167 | E- TICons | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE PATRIMÔNIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000327 | 21/10/2019 | 400.00 | 09196974000167 | E- TICons | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE COM SISTEMA DE PROTOCOLO PARA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000328 | 21/10/2019 | 1000.00 | 00005029214470 | AURELIO MAGNO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO DOS DIVERSOS DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000329 | 21/10/2019 | 1200.00 | 00008660426444 | NYAG TEIXEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, DE EMPENHAMENTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 1000330 | 21/10/2019 | 3000.00 | 28902552000104 | RODRIGO AUGUSTO DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000331 | 22/10/2019 | 23583.12 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS SOBRE A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2019, DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000332 | 22/10/2019 | 135.85 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA DE ACORDO COM EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1000333 | 23/10/2019 | 472.00 | 02674088000152 | QUALITECH INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON NAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000334 | 23/10/2019 | 998.00 | 00005184836497 | FRANCISCO DE PAULA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÇOM, DURANTE AS SESSÕES ORDINÁRIAS SEMANAIS, EXTRAORDINÁRIAS E SOLENIDADES, REALIZADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000335 | 23/10/2019 | 998.00 | 00012700987489 | DAYANNA KLEYSI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, ONDE FUNCIONAM OS GABINETES DOS VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000336 | 24/10/2019 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000337 | 24/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CAGEPA NA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU DO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000338 | 24/10/2019 | 85.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000339 | 24/10/2019 | 471.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU DO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000340 | 30/10/2019 | 566.56 | 70220389000328 | COMERCIAL DE CONSTRUÇAO 2001 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000341 | 01/11/2019 | 422.00 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GASOLINA FEITA PELA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000342 | 01/11/2019 | 1200.00 | 00003843191492 | HOZANA ALVES DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NAS REDAÇÕES DAS ATAS DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000343 | 01/11/2019 | 1200.00 | 00091684870453 | GUTEMBERG MACEDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELAS PTRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 1000344 | 01/11/2019 | 4000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS EXECUTADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 1000345 | 01/11/2019 | 2000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO E SUAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000346 | 01/11/2019 | 790.00 | 07530804000141 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SALINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000347 | 08/11/2019 | 250.00 | 00061204064415 | PAULO DO NASCIMENTO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SUBSTITUIÇÃO DE CONECTORES ELÉTRICOS NA INSTALAÇÃO DA CÂMARA MUNCIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000348 | 08/11/2019 | 4550.00 | 30795796000187 | PEDRO HENRIQUE MAIA LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFERÊNCIA DE DOCUMENTOS ENVIADOS PELA PREFEITURA DE PITIMBU (BALANCETES) E ARQUIVAMENTO CONFORME O TIPO DE DOCUMENTO, NA CAMARA DE PITIMBU, REF A FEVEREIRO À AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000349 | 08/11/2019 | 1800.00 | 00008061609428 | GLAUCILENE GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO,. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, NA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000350 | 13/11/2019 | 927.10 | 23861111000198 | MARIA DO CARMO DE MELO OLIVEIRA LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSUMO, PARA A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 1000351 | 13/11/2019 | 1500.00 | 21075263000130 | REDE MASTER DDE RADIO E TELEVISAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO NO PROGRAMA "POVO MASTER" DA RADIO REDE MASTER 95,7 FM, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000352 | 13/11/2019 | 550.00 | 00095413545487 | FRANCISCO FELIPE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DA AUDIENCIA PUBLICA REALIZADA NO DIA 08/11/2019 E DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRODURANTE A AUDIENCIA NA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000353 | 13/11/2019 | 31.35 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA DE ACORDO COM EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000354 | 14/11/2019 | 1000.00 | 00005927712452 | RODRIGO LEITE LINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, NA DISPENSA 001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000355 | 18/11/2019 | 1286.00 | 33801896000167 | EDINALVA SOUZA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FARDAMMENTO PARA OS COLOBORADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, CONFORME NF 004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000356 | 19/11/2019 | 450.00 | 09196974000167 | E- TICons | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE COM SISTEMA DE PATRIMONIO PARA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000357 | 19/11/2019 | 400.00 | 09196974000167 | E- TICons | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE COM SISTEMA DE PROTOCOLO PARA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000358 | 20/11/2019 | 29596.00 | 12942017000147 | CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000359 | 20/11/2019 | 77600.00 | 12942017000147 | CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 1000360 | 20/11/2019 | 3000.00 | 28902552000104 | RODRIGO AUGUSTO DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000361 | 20/11/2019 | 700.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM INFORMÁTICA NO PORTAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000362 | 20/11/2019 | 20.90 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA DE ACORDO COM EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000363 | 20/11/2019 | 1000.00 | 00010024344400 | CARLOS ROBERTO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, NA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000012019 | 1000364 | 20/11/2019 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET A CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 1000365 | 20/11/2019 | 2600.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO GOL VW 1.0 COMPLETO, 04PORTAS, DE PLACA QSC-9015, COM KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000366 | 21/11/2019 | 1000.00 | 00005029214470 | AURELIO MAGNO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO DOS DIVERSOS DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000367 | 21/11/2019 | 1200.00 | 00008660426444 | NYAG TEIXEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, DE EMPENHAMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000368 | 21/11/2019 | 1225.00 | 00015139646404 | ENETONIO MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA FINANCEIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000369 | 21/11/2019 | 998.00 | 00005184836497 | FRANCISCO DE PAULA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÇOM, DURANTE AS SESSÕES ORDINÁRIAS SEMANAIS, EXTRAORDINÁRIAS E SOLENIDADES, REALIZADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000370 | 21/11/2019 | 1920.00 | 00005122008400 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDA E PINTURA DO CORRIMÃO DA ENTRADA E TROCA DE ALUMÍNIO E PASSADEIRAS DO PISO FRONTAL E DA LATERAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000371 | 21/11/2019 | 520.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU DO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000372 | 21/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CAGEPA NA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU DO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000373 | 21/11/2019 | 114.95 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA DE ACORDO COM EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000374 | 21/11/2019 | 23583.12 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS SOBRE A FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000375 | 26/11/2019 | 4500.00 | 00009450054401 | PEDRO HENRIQUE MAIA LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ADMINISTRAÇÃO DE REDES SOCIAIS, CRIAÇÃO DE LAYAUTS GRÁFICOS E EDIÇÃO DE IMAGENS, NOS MESES DE MAIOA JULHO DE 2019 PARA DIVULGAÇÃO DAS SESSÕES SOLENES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000376 | 26/11/2019 | 2300.00 | 00005177051412 | TARCIANO DA SILVA GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA APRESENTAÇÃO DE ESTUDO PARA REVISÃO E ADEQUAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO E DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO E ASSESSORAMENTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000377 | 26/11/2019 | 2300.00 | 00004689201455 | EMERSON FABRICIO ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTICIPAÇÃO E TRABALHOS NA COMISSÃO DE PATRIMÔNIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000378 | 26/11/2019 | 2300.00 | 00008061609428 | GLAUCILENE GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO,. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, NA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000379 | 27/11/2019 | 83.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA DE ACORDO COM EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000380 | 27/11/2019 | 6.08 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA DE ACORDO COM EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000381 | 28/11/2019 | 650.00 | 00008363148407 | ÉRICA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000382 | 28/11/2019 | 2100.00 | 00005122008400 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) CADEIRAS DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000383 | 28/11/2019 | 998.00 | 00012700987489 | DAYANNA KLEYSI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, ONDE FUNCIONAM OS GABINETES DOS VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000384 | 28/11/2019 | 1130.00 | 07530804000141 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SALINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000385 | 28/11/2019 | 1000.00 | 00006805719496 | FABRICIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM ARMÁRIO PARA O BALCÃO DE PIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000386 | 02/12/2019 | 350.00 | 00061204064415 | PAULO DO NASCIMENTO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE ARRANJOS/ENFEITES NATALINOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000387 | 02/12/2019 | 1300.00 | 00070022370471 | LUZINALDO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO/SONOPLASTIA NAS SESSÕES DA CAMARA DE PITIMBU, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000388 | 02/12/2019 | 3000.00 | 00003648017438 | WENDELL MACEDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO, NA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 1000389 | 04/12/2019 | 1500.00 | 21075263000130 | REDE MASTER DDE RADIO E TELEVISAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO NO PROGRAMA "POVO MASTER" DA RADIO REDE MASTER 95,7 FM, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 1000390 | 05/12/2019 | 2000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO E SUAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 1000391 | 05/12/2019 | 4000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS EXECUTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000392 | 05/12/2019 | 4630.00 | 32125598000131 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REF A PRIMEIRA PARCELA PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO/REFORMA DAS CADEIRAS DO PLENÁRIO (34), COM TROCA DE ESPUMAS, ROLDONAS, REPARO DE AMORTECEDORES E PINTURA DAS BASES, COM TRABALHO CAPITONÊ, NA CMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000393 | 06/12/2019 | 1200.00 | 00091684870453 | GUTEMBERG MACEDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELAS PTRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000394 | 10/12/2019 | 350.00 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GASOLINA FEITA PELA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000395 | 10/12/2019 | 1500.00 | 00011681449498 | LIVIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, NA PREPARAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000396 | 10/12/2019 | 1500.00 | 00005177051412 | TARCIANO DA SILVA GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000397 | 11/12/2019 | 1500.00 | 00007579385406 | JARDSOM CASTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU NA PREPARAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000398 | 11/12/2019 | 31.35 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA DE ACORDO COM EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000399 | 13/12/2019 | 400.00 | 09196974000167 | E- TICons | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE COM SISTEMA DE PROTOCOLO PARA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000400 | 13/12/2019 | 450.00 | 09196974000167 | E- TICons | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE COM SISTEMA DE PATRIMÔNIO PARA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000401 | 16/12/2019 | 28008.46 | 12942017000147 | CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 1000402 | 16/12/2019 | 3000.00 | 28902552000104 | RODRIGO AUGUSTO DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000403 | 16/12/2019 | 114.95 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA DE ACORDO COM EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000404 | 16/12/2019 | 2568.00 | 32650528000100 | CARNE NO ESPETO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (PICANHA DO BASTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DOS FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NF 19 DA CARNE NO ESPETO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000405 | 19/12/2019 | 700.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM INFORMÁTICA NO PORTAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000406 | 19/12/2019 | 1800.00 | 00004657699423 | ALESSANDRA DE JESUS LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, NA EXECUÇÃO DE TRABALHOS JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000407 | 20/12/2019 | 29596.00 | 12942017000147 | CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000408 | 20/12/2019 | 77600.00 | 12942017000147 | CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000409 | 20/12/2019 | 6403.86 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS SOBRE A FOLHA DO 13 SALÁRIO PAGO EM DEZEMBRO DE 2019, DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000410 | 20/12/2019 | 23583.12 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS SOBRE FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000411 | 20/12/2019 | 2631.00 | 28749138000107 | CHARLES FARIAS DE OLIVEIRA (CONTROLA) | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA INSTALAÇÃO DE UM DVR DE 16 CANAIS E 3 CAMERAS NA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000412 | 20/12/2019 | 998.00 | 00012700987489 | DAYANNA KLEYSI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, ONDE FUNCIONAM OS GABINETES DOS VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000413 | 20/12/2019 | 3400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE E DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019, A CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 1000414 | 20/12/2019 | 2600.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO GOL VW 1.0 COMPLETO, 04PORTAS, DE PLACA QSC-9015, COM KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000415 | 20/12/2019 | 1000.00 | 00010024344400 | CARLOS ROBERTO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, NA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000416 | 20/12/2019 | 650.00 | 00008363148407 | ÉRICA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000417 | 23/12/2019 | 1300.00 | 00070022370471 | LUZINALDO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO/SONOPLASTIA NAS SESSÕES DA CAMARA DE PITIMBU, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000418 | 23/12/2019 | 1000.00 | 00005029214470 | AURELIO MAGNO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO DOS DIVERSOS DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000419 | 23/12/2019 | 1225.00 | 00015139646404 | ENETONIO MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA FINANCEIRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000420 | 23/12/2019 | 998.00 | 00005184836497 | FRANCISCO DE PAULA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000421 | 23/12/2019 | 1200.00 | 00008660426444 | NYAG TEIXEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, DE EMPENHAMENTO NO MÊS DE DEVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000012019 | 1000422 | 23/12/2019 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET A CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000423 | 27/12/2019 | 4550.00 | 30795796000187 | PEDRO HENRIQUE MAIA LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFERÊNCIA DE DOCUMENTOS ENVIADOS PELA PREFEITURA DE PITIMBU (BALANCETES) E ARQUIVAMENTO CONFORME O TIPO DE DOCUMENTO, NA CAMARA DE PITIMBU, NOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000424 | 27/12/2019 | 1200.00 | 00091684870453 | GUTEMBERG MACEDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELAS PTRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000425 | 27/12/2019 | 82.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019 DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000426 | 27/12/2019 | 83.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000427 | 27/12/2019 | 614.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU DO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000428 | 27/12/2019 | 941.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU DO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000429 | 27/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CAGEPA NA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU DO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000430 | 30/12/2019 | 164.78 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA DE ACORDO COM EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000431 | 30/12/2019 | 3500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, NA ANALISE DE INTENS PARA MELHORIA E ANÁLISE DE REQUISITOS NO TURMALINA PB, EM 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000432 | 30/12/2019 | 7300.00 | 34284173000109 | RISONILDO EUZEBIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA TELA DE PROJEÇÃO ELETRICA 100 POL, UM PROJETO EPSON POWERLITE, UM SCANNER EPSON WORKFORCE E UMA CAIXA DE SOM AMPLIFICADA MULTIUSO FRAHM ATIVA CM 900 BT 9, CONF NF N° 7 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000433 | 30/12/2019 | 1300.00 | 00001267427400 | JANAINA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, NA DIGITAÇÃO DE ATAS E PARECERES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000434 | 30/12/2019 | 2991.97 | 00005927712452 | RODRIGO LEITE LINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E DE CONFECÇÃO DE ADITIVOS DE CONTRATOS LICITATÓRIOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Quantidade de Registros: 433
Última atualização: 11/06/2024