| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 18/01/2019 | 33000.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 18/01/2019 | 3114.76 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E 1/3 DE FERIAS DA FUNCIONARIA EFETIVA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 18/01/2019 | 1300.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO TESOUREIRO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 18/01/2019 | 7260.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 18/01/2019 | 286.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO COMISSIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 18/01/2019 | 1208.42 | 03318829000125 | INST PREVID MUNICIPAL DE PILOES - IPAM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO IPAM PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 18/01/2019 | 156.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 18/01/2019 | 400.00 | 00096596066487 | ALEXANDRE NUNES DE FRANÇA | VALOR EMPENHADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DAS REDES SOCIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 18/01/2019 | 1000.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PRESTADOS NOS SERVIÇOS TECNICOS ADMI8ISTRATIVOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS, JUNTO A COMISSAO DE LICITAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A 1 PARCELA DE 3, CONFORME CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 18/01/2019 | 450.00 | 00005943319433 | SABRINA ARAUJO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COM A MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSFERENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 18/01/2019 | 400.00 | 00010770428410 | RENNE SIMPLICIO MARINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO NO SISTEMA DE SOM, DURANTE AS SESSOES DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JANEIRO DE 2019, SENDO A 1 PARCELA DE DOZE, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 18/01/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BCO BRASIL S/A-TARIFA,TX,JUROS,CPMF,MULT | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DO EXTRATO MEIO MAGNETICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 18/01/2019 | 114.68 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE E NORDESTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REEFERENTE AO PAGAMENTO NESTE MES DA CONTA DE NOV DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 18/01/2019 | 156.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE E NORDESTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REEFERENTE AO PAGAMENTO NESTE MES DA CONTA DE DEZ DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 18/01/2019 | 20.30 | 00000000029335 | BCO BRASIL S/A-TARIFA,TX,JUROS,CPMF,MULT | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAR DOC/TED ELETRONICO - Tarifa referente a 18/01/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 23/01/2019 | 1350.00 | 17261115000132 | JOSE DA PENHA FELIX FERREIRA - CHURRASCARIA MANGARA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COQUETEL OFERECIDO AOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS E CONVIDADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, NA CONFRATERNIZAÇÃO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 23/01/2019 | 2000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA E SISTEMA DE FROTA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 29/01/2019 | 2500.00 | 00006702699484 | DANILO TOSCANO MOUZINHO TROCOLI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 29/01/2019 | 138.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE A CONTA E JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 29/01/2019 | 2200.00 | 00002059951445 | JOSE EDNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 29/01/2019 | 1300.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 29/01/2019 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE PILÕES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 30/01/2019 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 30/01/2019 | 905.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA O AUTOMOVEL LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/02/2019 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIA E COBERTURA DAS SESSOES ORDINARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 20/02/2019 | 107.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE E NORDESTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REEFERENTE AO PAGAMENTO NESTE MES DA CONTA DE JAN DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/02/2019 | 33000.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 20/02/2019 | 1300.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO TESOUREIRO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 20/02/2019 | 2000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA E SISTEMA DE FROTA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 20/02/2019 | 7260.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 20/02/2019 | 286.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO COMISSIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 20/02/2019 | 1500.00 | 00008961627457 | LEONARDO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO EM SERVIÇOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA, NA PINTURA INTERNA E EXTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 20/02/2019 | 1100.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S PEREIRA COM E SERVIÇOS DE | AQUISIÇAO DE 01(UMA) IMPRESSORA EPSON PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,NO CORRENTE MES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 20/02/2019 | 3254.35 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E 1/3 DE FERIAS DA FUNCIONARIA EFETIVA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/02/2019 | 1238.78 | 03318829000125 | INST PREVID MUNICIPAL DE PILOES - IPAM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO IPAM PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/02/2019 | 400.00 | 00096596066487 | ALEXANDRE NUNES DE FRANÇA | VALOR EMPENHADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DAS REDES SOCIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/02/2019 | 450.00 | 00005943319433 | SABRINA ARAUJO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COM A MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSFERENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/02/2019 | 400.00 | 00010770428410 | RENNE SIMPLICIO MARINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO NO SISTEMA DE SOM, DURANTE AS SESSOES DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JANEIRO DE 2019, SENDO A 2 PARCELA DE DOZE, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/02/2019 | 2500.00 | 00002059951445 | JOSE EDNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/02/2019 | 1300.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/02/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BCO BRASIL S/A-TARIFA,TX,JUROS,CPMF,MULT | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DO EXTRATO MEIO MAGNETICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 21/02/2019 | 4000.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PRESTADOS NOS SERVIÇOS TECNICOS ADMI8ISTRATIVOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS, JUNTO A COMISSAO DE LICITAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A 2 PARCELA DE 5, CONFORME CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 21/02/2019 | 100.00 | 00017629977468 | FRANCISCO FLOR DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA, CONCEDIDA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 257/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 21/02/2019 | 100.00 | 00007336911455 | Augusto Cezar Alves | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA, CONCEDIDA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 257/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 21/02/2019 | 100.00 | 00007172814428 | DIOGENES DA COSTA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA, CONCEDIDA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 257/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 21/02/2019 | 100.00 | 00006195216437 | ANTONIO MATEUS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA, CONCEDIDA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 257/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 22/02/2019 | 120.00 | 00020583214487 | SEVERINO CANDIDO SIMPLICIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DOS VENTILADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 27/02/2019 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 27/02/2019 | 145.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE A CONTA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 27/02/2019 | 2500.00 | 00006702699484 | DANILO TOSCANO MOUZINHO TROCOLI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 28/02/2019 | 881.40 | 17212148000192 | RENATO EDUARDO MUNIZ DE FARIAS - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE VÁRIOS MATERIAIS, CONFORME NOTA FISCAL, A SEREM USADOS NA MANUTENÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 28/02/2019 | 1107.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA O AUTOMOVEL LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 15/03/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BCO BRASIL S/A-TARIFA,TX,JUROS,CPMF,MULT | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DO EXTRATO MEIO MAGNETICO, REF A 28.02.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 18/03/2019 | 2000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA E SISTEMA DE FROTA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 19/03/2019 | 33000.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 19/03/2019 | 1300.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO TESOUREIRO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 19/03/2019 | 2748.40 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 19/03/2019 | 7260.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 19/03/2019 | 286.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO COMISSIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 19/03/2019 | 1082.18 | 03318829000125 | INST PREVID MUNICIPAL DE PILOES - IPAM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO IPAM PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/03/2019 | 400.00 | 00096596066487 | ALEXANDRE NUNES DE FRANÇA | VALOR EMPENHADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DAS REDES SOCIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/03/2019 | 450.00 | 00005943319433 | SABRINA ARAUJO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COM A MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSFERENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/03/2019 | 400.00 | 00010770428410 | RENNE SIMPLICIO MARINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO NO SISTEMA DE SOM, DURANTE AS SESSOES DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MARÇO DE 2019, SENDO A 3 PARCELA DE DOZE, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/03/2019 | 2500.00 | 00002059951445 | JOSE EDNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/03/2019 | 1300.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/03/2019 | 89.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE E NORDESTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REEFERENTE AO PAGAMENTO NESTE MES DA CONTA DE FEV DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/03/2019 | 2500.00 | 31594041000187 | FABIO MARIANO SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS NO CORRENTE MES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 26/03/2019 | 102.00 | 18313180000127 | LAURA LOURENÇO VENANCIO LOPES - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BOTIJAO DE AGUA MINERAL PARA O CONSUMO DESTA CASA LEGISLATIVA, DO PERIODO DE JANEIRO A 26 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 26/03/2019 | 505.65 | 03306998000145 | EDNALDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(COPOS DESCARTAVEIS, AÇUCAR, CAFÉ,BISCOITOS,MAT DE LIMPEZA, ETC), CONFORME NOTA FISCAL, USADOS NA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 26/03/2019 | 40.72 | 00000000029335 | BCO BRASIL S/A-TARIFA,TX,JUROS,CPMF,MULT | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO MES ANTERIOR, QUE NAO FOI CONTABILIZADA DENTRO DA COMPETENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 28/03/2019 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 28/03/2019 | 463.00 | 30266112000150 | JOSINALDO LUIS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA NQE9075/PB, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 29/03/2019 | 500.00 | 00070133665445 | MARIA CRISTINA DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DAS ATAS, CORRESPONDENTES AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 29/03/2019 | 1560.00 | 00064524027491 | CÍCERO PEREIRA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 08(OITO) POLTRONAS E 05(CINCO) LONGARINAS, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 29/03/2019 | 30.54 | 00000000029335 | BCO BRASIL S/A-TARIFA,TX,JUROS,CPMF,MULT | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A TRANSFERENCIA DOS DIAS 20 E 29 DE MARÇO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 29/03/2019 | 105.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE E NORDESTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REEFERENTE AO PAGAMENTO NESTE MES DA CONTA DE DEZ DE 2018, EM RETIFICAÇÃO AO VALOR DO EMPENHO(14) REALIZADO ERRONEAMENTE REALIZADO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 29/03/2019 | 45.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2019, PAGO A MENOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 01/04/2019 | 151.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE A CONTA DO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 01/04/2019 | 712.18 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA O AUTOMOVEL LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 08/04/2019 | 388.00 | 13938372000105 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO - ME | VALOR EMPENHADO PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFRIGERANTES PARA A RECEPCAO DA SESSAO DE ABERTURA DOS TRABALHOD LEGISLATIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 12/04/2019 | 390.00 | 13938372000105 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO - ME | Valor empenhado para pagamento pela aquisição de lanches e refrigerantes para a sessao de abertura desta Casa Legislativa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 17/04/2019 | 33000.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 17/04/2019 | 1300.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO TESOUREIRO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 17/04/2019 | 2748.40 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 17/04/2019 | 2000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA E SISTEMA DE FROTA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 17/04/2019 | 7260.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 17/04/2019 | 286.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO COMISSIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 17/04/2019 | 1082.18 | 03318829000125 | INST PREVID MUNICIPAL DE PILOES - IPAM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO IPAM PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 17/04/2019 | 400.00 | 00096596066487 | ALEXANDRE NUNES DE FRANÇA | VALOR EMPENHADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DAS REDES SOCIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 17/04/2019 | 450.00 | 00005943319433 | SABRINA ARAUJO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COM A MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSFERENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 17/04/2019 | 400.00 | 00010770428410 | RENNE SIMPLICIO MARINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO NO SISTEMA DE SOM, DURANTE AS SESSOES DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MARÇO DE 2019, SENDO A 4 PARCELA DE DOZE, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 17/04/2019 | 2500.00 | 31594041000187 | FABIO MARIANO SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 22/04/2019 | 91.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE E NORDESTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REEFERENTE AO PAGAMENTO NESTE MES DA CONTA DE MARÇO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 23/04/2019 | 2500.00 | 00002059951445 | JOSE EDNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 23/04/2019 | 1300.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 23/04/2019 | 463.05 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO, CANETAS, ESTILETE, CALCULADORAS, ENTRE OUTROS, CONF NFeletronica), PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 23/04/2019 | 500.00 | 00070037969455 | EDUARDA CECILIA LOURENÇO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DAS ATAS, CORRESPONDENTES AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 26/04/2019 | 1500.00 | 00043639321472 | JOSE GIVALDO BEZERRA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÇAO DE (01) UMA MESA EM MADEIRA NOBRE PARA REUNIAO E (01) UMA PORTA COM FORRO, COM FORNCECIMENTO DE MATERIAL PELO PRESTADOR, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 29/04/2019 | 1034.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA O AUTOMOVEL LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 29/04/2019 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/04/2019 | 150.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE A CONTA DO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/04/2019 | 70.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/04/2019 | 863.98 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA O AUTOMOVEL LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 06/05/2019 | 344.38 | 11963599000185 | JOSILDO BEZERRA DE LIMA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDO AOS VEREADORES, FUNCIONARIOS E CONVIDADOS NA SESSAO DE ABERTURA DO 1º PERIODO LEGISLATIVO DE 2019, REALIZADO NO DIA 13 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | REFORMA /EQUIPAGEM DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 15/05/2019 | 2044.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S PEREIRA COM E SERVIÇOS DE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01(UM) NOTE LENOV.CEL.ID330 81FNS0000 E MOUSE ARCO SEM FIO 2.4, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000059. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 15/05/2019 | 80.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S PEREIRA COM E SERVIÇOS DE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA RECARGA DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 16/05/2019 | 2000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA E SISTEMA DE FROTA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/05/2019 | 33000.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/05/2019 | 1300.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO TESOUREIRO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/05/2019 | 2748.40 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/05/2019 | 7260.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/05/2019 | 286.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO COMISSIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/05/2019 | 1082.18 | 03318829000125 | INST PREVID MUNICIPAL DE PILOES - IPAM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO IPAM PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/05/2019 | 400.00 | 00096596066487 | ALEXANDRE NUNES DE FRANÇA | VALOR EMPENHADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DAS REDES SOCIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/05/2019 | 450.00 | 00005943319433 | SABRINA ARAUJO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COM A MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSFERENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/05/2019 | 400.00 | 00010770428410 | RENNE SIMPLICIO MARINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO NO SISTEMA DE SOM, DURANTE AS SESSOES DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MARÇO DE 2019, SENDO A 5 PARCELA DE DOZE, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/05/2019 | 2500.00 | 31594041000187 | FABIO MARIANO SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/05/2019 | 2500.00 | 00002059951445 | JOSE EDNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/05/2019 | 1300.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/05/2019 | 116.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE E NORDESTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REEFERENTE AO PAGAMENTO NESTE MES DA CONTA DE ABRIL DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/05/2019 | 500.00 | 00070037969455 | EDUARDA CECILIA LOURENÇO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DAS ATAS, CORRESPONDENTES AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/05/2019 | 86.04 | 00000000029335 | BCO BRASIL S/A-TARIFA,TX,JUROS,CPMF,MULT | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO MES ANTERIOR, QUE NAO FOI CONTABILIZADA DENTRO DA COMPETENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 21/05/2019 | 400.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,DESTINADOS AO USO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 29/05/2019 | 166.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE A CONTA DO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 29/05/2019 | 1308.15 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA O AUTOMOVEL LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/05/2019 | 45.32 | 00000000029335 | BCO BRASIL S/A-TARIFA,TX,JUROS,CPMF,MULT | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A TRANSFERENCIA DOS DIAS 20 E 29 DE MAIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 31/05/2019 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 31/05/2019 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E EDITIORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DO JORNAL UNIAO, REFERENTE A TOMADA DE PREÇO N 0001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 31/05/2019 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E EDITIORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, REFERENTE A TOMADA DE PREÇO N 0001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/05/2019 | 517.55 | 00394460036413 | RECEITA FEDERAL DO0 BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE ENTREGA DE DECLARAÇÃO DCTF 2014 EM ATRASO, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 05/06/2019 | 404.00 | 23933884000132 | EDLIS PORFIRIO DE OLIVEIRA ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORM NFe N 028. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 17/06/2019 | 2000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA E SISTEMA DE FROTA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 18/06/2019 | 33000.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 18/06/2019 | 1300.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO TESOUREIRO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 18/06/2019 | 2748.40 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 18/06/2019 | 7260.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 18/06/2019 | 286.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO COMISSIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 18/06/2019 | 1082.18 | 03318829000125 | INST PREVID MUNICIPAL DE PILOES - IPAM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO IPAM PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 18/06/2019 | 400.00 | 00010770428410 | RENNE SIMPLICIO MARINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO NO SISTEMA DE SOM, DURANTE AS SESSOES DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JUNHO DE 2019, SENDO A 6 PARCELA DE DOZE, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 18/06/2019 | 1300.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 18/06/2019 | 400.00 | 00096596066487 | ALEXANDRE NUNES DE FRANÇA | VALOR EMPENHADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DAS REDES SOCIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 18/06/2019 | 500.00 | 00070037969455 | EDUARDA CECILIA LOURENÇO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DAS ATAS, CORRESPONDENTES AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 18/06/2019 | 450.00 | 00005943319433 | SABRINA ARAUJO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COM A MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSFERENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 19/06/2019 | 2500.00 | 31594041000187 | FABIO MARIANO SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 19/06/2019 | 2500.00 | 00002059951445 | JOSE EDNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 19/06/2019 | 96.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE E NORDESTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REEFERENTE AO PAGAMENTO NESTE MES DA CONTA DE MAIO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 26/06/2019 | 1000.00 | 17261115000132 | JOSE DA PENHA FELIX FERREIRA - CHURRASCARIA MANGARA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COQUETEL OFERECIDO AOS VEREADORES, FUNCIONÁRIOS E CONVIDADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, NA SESSÃO DE ENCERRAMENTO DO PRIMEIRO PERIODO LEGISLATIVO DE 2019, REALIZADO EM 26 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 27/06/2019 | 212.25 | 03306998000145 | EDNALDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(COPOS DESCARTAVEIS, AÇUCAR, CAFÉ,BISCOITOS,MAT DE LIMPEZA, ETC), CONFORME NOTA FISCAL, USADOS NA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS MESES DE ABRIL A JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/06/2019 | 1179.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA O AUTOMOVEL LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/06/2019 | 90.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA A MOTO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 01/07/2019 | 136.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE A CONTA DO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 02/07/2019 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 03/07/2019 | 70.00 | 18313180000127 | LAURA LOURENÇO VENANCIO LOPES - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BOTIJAO DE AGUA MINERAL PARA O CONSUMO DESTA CASA LEGISLATIVA, DO PERIODO DE ABRIL A JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 08/07/2019 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E EDITIORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DO JORNAL UNIAO, REFERENTE A TOMADA DE PREÇO N 0002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 08/07/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E EDITIORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, REFERENTE A TOMADA DE PREÇO N 0002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 11/07/2019 | 2500.00 | 00009969300431 | LEANDRO BELO DA SILVA | REF. A PRESTAÇÃO DE SER. NA REALIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA, PARA MELHORAR ESTRUTURAIS (CONST. DE SALA, INSTALAÇÃO DE PORTAS, FERRAGENS, PINTURAS E ACABAMENTO EM GERAL) DA CAMARA M. DE PILÕES/PB. CONF ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 12/07/2019 | 45.32 | 00000000029335 | BCO BRASIL S/A-TARIFA,TX,JUROS,CPMF,MULT | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO MES ANTERIOR, QUE NAO FOI CONTABILIZADA DENTRO DA COMPETENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 15/07/2019 | 200.00 | 00063003562487 | JOSE VALMIR FERREIRA LOPES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCLUINDO TODO MATERIA NECESSARIO, PARA RECUPERAÇÃO DO PORTÃO LATERAL DESTA CASA LEGISLATIVA, COM O OBJETIVO DE MELHORARA ACESSIBILIDADEE SEGURANÇA DA MESMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 16/07/2019 | 140.00 | 23933884000132 | EDLIS PORFIRIO DE OLIVEIRA ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS(BATERIA E BUCHA BALANCA) PARA MANUTENÇÃO DA MOTO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORM NFe N 029. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 17/07/2019 | 2000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA E SISTEMA DE FROTA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 18/07/2019 | 33000.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 18/07/2019 | 2298.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 18/07/2019 | 2748.40 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 18/07/2019 | 7260.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 18/07/2019 | 439.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO COMISSIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 18/07/2019 | 1082.18 | 03318829000125 | INST PREVID MUNICIPAL DE PILOES - IPAM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO IPAM PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 18/07/2019 | 1300.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 18/07/2019 | 2500.00 | 00002059951445 | JOSE EDNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 19/07/2019 | 400.00 | 00096596066487 | ALEXANDRE NUNES DE FRANÇA | VALOR EMPENHADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DAS REDES SOCIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 19/07/2019 | 500.00 | 00070037969455 | EDUARDA CECILIA LOURENÇO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DAS ATAS, CORRESPONDENTES AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 19/07/2019 | 450.00 | 00005943319433 | SABRINA ARAUJO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COM A MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSFERENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 19/07/2019 | 2500.00 | 31594041000187 | FABIO MARIANO SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 19/07/2019 | 400.00 | 00010770428410 | RENNE SIMPLICIO MARINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO NO SISTEMA DE SOM, DURANTE AS SESSOES DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JULHO DE 2019, SENDO A 7 PARCELA DE DOZE, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 19/07/2019 | 40.72 | 00000000029335 | BCO BRASIL S/A-TARIFA,TX,JUROS,CPMF,MULT | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A TRANSFERENCIA DO DIA 19 DE JUNHO, DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 22/07/2019 | 87.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE E NORDESTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REEFERENTE AO PAGAMENTO NESTE MES DA CONTA DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/07/2019 | 112.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE A CONTA DO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/07/2019 | 600.00 | 00010488478456 | LAILSON JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE VERNIZ NAS PAREDES E PINTURA COM ESMALTE NAS PORTAS DO GABINETE,COZINHA E ARQUIVO E DO PORTAO DA ENTRADA LATERAL DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO CORRENTE MES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/07/2019 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DESTA CASA LEGISLATIVA, DO DIA 26 DE JUNHO ATÉ 25 DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/07/2019 | 2284.55 | 17212148000192 | RENATO EDUARDO MUNIZ DE FARIAS - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE VÁRIOS MATERIAIS, CONFORME NOTA FISCAL, A SEREM USADOS NA MANUTENÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/07/2019 | 1248.21 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA O AUTOMOVEL LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 06/08/2019 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E EDITIORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA HOOLOGAÇÃO E PUBLICAÇÃO NO JORNAL UNIAO, REFERENTE A TOMADA DE PREÇO N 0002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 06/08/2019 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E EDITIORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA HOMOLOGAÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, REFERENTE A TOMADA DE PREÇO N 0002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 07/08/2019 | 1035.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA - MAD FREI DAMI+O | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL(TABUAS DE PINO), CONFORME NFe, PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS DESTINADAS AO ARQUIVO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 15/08/2019 | 33000.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 15/08/2019 | 2298.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 15/08/2019 | 2748.40 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 15/08/2019 | 7260.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 15/08/2019 | 439.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO COMISSIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 15/08/2019 | 1082.18 | 03318829000125 | INST PREVID MUNICIPAL DE PILOES - IPAM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO IPAM PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 15/08/2019 | 400.00 | 00096596066487 | ALEXANDRE NUNES DE FRANÇA | VALOR EMPENHADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DAS REDES SOCIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 15/08/2019 | 500.00 | 00070037969455 | EDUARDA CECILIA LOURENÇO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DAS ATAS, CORRESPONDENTES AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 15/08/2019 | 400.00 | 00010770428410 | RENNE SIMPLICIO MARINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO NO SISTEMA DE SOM, DURANTE AS SESSOES DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE AGOSTO DE 2019, SENDO A 8 PARCELA DE DOZE, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 16/08/2019 | 2500.00 | 31594041000187 | FABIO MARIANO SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 16/08/2019 | 2000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA E SISTEMA DE FROTA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 16/08/2019 | 1428.72 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 16/08/2019 | 816.33 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 16/08/2019 | 15.05 | 00000000029335 | BCO BRASIL S/A-TARIFA,TX,JUROS,CPMF,MULT | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO MES ANTERIOR, QUE NAO FOI CONTABILIZADA DENTRO DA COMPETENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/08/2019 | 1800.00 | 23050531000194 | JOSE MARIO PEREIRA DE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM QUADRO LEGISLATIVO DE VEREADORES, PARA O BIENIO DE 2019 A 2020, O QUAL SERÁ PAGO EM 03(TRES) PARCELAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 23/08/2019 | 102.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE E NORDESTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REEFERENTE AO PAGAMENTO NESTE MES DA CONTA DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0000201 | 26/08/2019 | 2500.00 | 00002059951445 | JOSE EDNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 26/08/2019 | 1300.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 28/08/2019 | 400.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MICROFONE TSI-MSF-460-B,DESTINADO AO USO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NFe. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 28/08/2019 | 74.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE A CONTA DO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/08/2019 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DESTA CASA LEGISLATIVA, DO DIA 26 DE JULHO ATÉ 25 DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/08/2019 | 450.00 | 00005943319433 | SABRINA ARAUJO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COM A MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSFERENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/08/2019 | 1500.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO F CLEMENTINO - PS DESIGNER | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A CONFECÇÃO DE 01(UM) PAINEL INTERNO, COM FOTOS DA CIDADE, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/09/2019 | 1435.22 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA O AUTOMOVEL LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 02/09/2019 | 120.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DO AUTOMOVEL LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 02/09/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BCO BRASIL S/A-TARIFA,TX,JUROS,CPMF,MULT | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO MES ANTERIOR, QUE NAO FOI CONTABILIZADA DENTRO DA COMPETENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 03/09/2019 | 2300.00 | 00043639321472 | JOSE GIVALDO BEZERRA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA NA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS DO ARQUIVO, REFORMA DA BANCADA DOS VEREADORES E TABLADO DO PLENARIO, CONFECÇÃO DO FORRO A SALA DE REUNIÕES DAS COMISSÕES PROVISÓRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 05/09/2019 | 700.00 | 07113093000100 | NEUMA DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA KIT COZINHA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/09/2019 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DESTA EDILIDADE NA GRADE DE PROGRAMAÇÃO DA EMISSORA. CONFORME CONTRATO Nº 2153. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 12/09/2019 | 655.62 | 12923447000111 | JOSÉ CAVALCANTE DOS SANTOS - MADEREIRA CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CAIBRO,COLA,COMPENSADOS,MDF)USADOS NA REFORMA DO FORRO, DA SALA DE REUNIAO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 16/09/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA TARIFA DE AGUA CONSUMIDA POR ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A CONTA DO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 16/09/2019 | 101.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE E NORDESTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REEFERENTE AO PAGAMENTO NESTE MES DA CONTA DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 19/09/2019 | 33000.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 19/09/2019 | 2298.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 19/09/2019 | 2748.40 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 19/09/2019 | 7260.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 19/09/2019 | 439.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO COMISSIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 19/09/2019 | 1082.18 | 03318829000125 | INST PREVID MUNICIPAL DE PILOES - IPAM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO IPAM PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 19/09/2019 | 500.00 | 00070037969455 | EDUARDA CECILIA LOURENÇO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DAS ATAS, CORRESPONDENTES AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 19/09/2019 | 400.00 | 00010770428410 | RENNE SIMPLICIO MARINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO NO SISTEMA DE SOM, DURANTE AS SESSOES DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE SETEMBRO DE 2019, SENDO A 9 PARCELA DE DOZE, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0000225 | 19/09/2019 | 2400.00 | 00002059951445 | JOSE EDNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 19/09/2019 | 1300.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 19/09/2019 | 400.00 | 00096596066487 | ALEXANDRE NUNES DE FRANÇA | VALOR EMPENHADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DAS REDES SOCIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/09/2019 | 2500.00 | 31594041000187 | FABIO MARIANO SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 23/09/2019 | 250.00 | 17261115000132 | JOSE DA PENHA FELIX FERREIRA - CHURRASCARIA MANGARA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COQUETEL OFERECIDO AOS VEREADORES, FUNCIONÁRIOS E CONVIDADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, NA SESSÃO DE ABERTURA DO 2º PERIODO LEGISLATIVO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 23/09/2019 | 450.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S PEREIRA COM E SERVIÇOS DE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO C/BACKUP,MANUTENÇÃO INTERNA,MANUTENÇÃO + ROLETE DE IMPRESSORA, RECARGA DE TONNER 85A,NO COMPUTADOR DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 23/09/2019 | 67.45 | 00000000029335 | BCO BRASIL S/A-TARIFA,TX,JUROS,CPMF,MULT | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO MES ANTERIOR, QUE NAO FOI CONTABILIZADA DENTRO DA COMPETENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 23/09/2019 | 25.65 | 00000000029335 | BCO BRASIL S/A-TARIFA,TX,JUROS,CPMF,MULT | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A TRANSFERENCIA DO DIA 09 DE SETEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 25/09/2019 | 400.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE DA SESSÃO DE ABERTURA DO SEGUNDO PERÍODO LEGISLATIVO ORDINÁRIO REALIZADA NO DIA 18/09/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 26/09/2019 | 56.00 | 18313180000127 | LAURA LOURENÇO VENANCIO LOPES - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BOTIJAO DE AGUA MINERAL PARA O CONSUMO DESTA CASA LEGISLATIVA, DO PERIODO DE JULHO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 26/09/2019 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DESTA CASA LEGISLATIVA, DO DIA 26 DE AGOSTO A 25 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 27/09/2019 | 560.70 | 03306998000145 | EDNALDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(COPOS DESCARTAVEIS, AÇUCAR, CAFÉ,BISCOITOS,MAT DE LIMPEZA, ETC), CONFORME NOTA FISCAL, USADOS NA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0000239 | 27/09/2019 | 80.00 | 00002059951445 | JOSE EDNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O COMPLEMENTAR O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/09/2019 | 117.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE A CONTA DO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/09/2019 | 450.00 | 00005943319433 | SABRINA ARAUJO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COM A MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSFERENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/09/2019 | 1405.33 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA O AUTOMOVEL LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 03/10/2019 | 127.00 | 00004322822460 | ARLYTON RAMALHO P DA SILVA - CENTRAL XEROX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, ENCADERNAÇÕES E PLASTIFICAÇÕES DE DOCUMENTOS, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 03/10/2019 | 4.75 | 00000000029335 | BCO BRASIL S/A-TARIFA,TX,JUROS,CPMF,MULT | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DO EXTRATO MEIO MAGNETICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/10/2019 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E EDITIORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, REFERENTE A TOMADA DE PREÇO N 0003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/10/2019 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E EDITIORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DO JORNAL UNIAO, REFERENTE A TOMADA DE PREÇO N 0003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/10/2019 | 62.70 | 00000000029335 | BCO BRASIL S/A-TARIFA,TX,JUROS,CPMF,MULT | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO MES ANTERIOR, QUE NAO FOI CONTABILIZADA DENTRO DA COMPETENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/10/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BCO BRASIL S/A-TARIFA,TX,JUROS,CPMF,MULT | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, REFERENTE COBRANÇA DO DIA 09 DE OUTUBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 16/10/2019 | 33000.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 16/10/2019 | 2298.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 16/10/2019 | 2748.40 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 16/10/2019 | 7260.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 16/10/2019 | 439.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO COMISSIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 16/10/2019 | 1082.18 | 03318829000125 | INST PREVID MUNICIPAL DE PILOES - IPAM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO IPAM PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 16/10/2019 | 500.00 | 00070037969455 | EDUARDA CECILIA LOURENÇO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DAS ATAS, CORRESPONDENTES AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 16/10/2019 | 400.00 | 00096596066487 | ALEXANDRE NUNES DE FRANÇA | VALOR EMPENHADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DAS REDES SOCIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 16/10/2019 | 400.00 | 00010770428410 | RENNE SIMPLICIO MARINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO NO SISTEMA DE SOM, DURANTE AS SESSOES DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE OUTUBRO DE 2019, SENDO A 10 PARCELA DE DOZE, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0000258 | 18/10/2019 | 2500.00 | 31594041000187 | FABIO MARIANO SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 18/10/2019 | 250.00 | 00009125074466 | SEVERINO ANDRE GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOS E FILMAGENS EM EVENTOS DIVERSOS, REALIZADOS NESTA CASA LEGISLAIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 23/10/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA TARIFA DE AGUA CONSUMIDA POR ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A CONTA DO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 23/10/2019 | 131.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE E NORDESTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REEFERENTE AO PAGAMENTO NESTE MES DA CONTA DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0000262 | 24/10/2019 | 2480.00 | 00002059951445 | JOSE EDNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 24/10/2019 | 1300.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 24/10/2019 | 450.00 | 00005943319433 | SABRINA ARAUJO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COM A MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSFERENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 24/10/2019 | 250.00 | 00006581402486 | MANOEL MESSIAS VICENTE ESTANISLAU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOS E FILMAGENS EM EVENTOS DIVERSOS, REALIZADOS NESTA CASA LEGISLAIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 24/10/2019 | 41.80 | 00000000029335 | BCO BRASIL S/A-TARIFA,TX,JUROS,CPMF,MULT | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 25/10/2019 | 300.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S PEREIRA COM E SERVIÇOS DE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 29/10/2019 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DESTA CASA LEGISLATIVA, DO DIA 26 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/10/2019 | 360.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S PEREIRA COM E SERVIÇOS DE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A NOTA ISCAL ELETRONICA DE N 00089, EMITIDA EM 25/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/10/2019 | 128.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE A CONTA DO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/10/2019 | 91.00 | 18313180000127 | LAURA LOURENÇO VENANCIO LOPES - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BOTIJAO DE AGUA MINERAL PARA O CONSUMO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/10/2019 | 1438.46 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA O AUTOMOVEL LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BCO BRASIL S/A-TARIFA,TX,JUROS,CPMF,MULT | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 05/11/2019 | 4.75 | 00000000029335 | BCO BRASIL S/A-TARIFA,TX,JUROS,CPMF,MULT | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DO EXTRATO MEIO MAGNETICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 07/11/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E EDITIORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO NO DIARIO OFICIAL, REFERENTE A TOMADA DE PREÇO N 0003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 07/11/2019 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E EDITIORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL, REFERENTE AO EXTRATO DE CONTRATO N 0003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 07/11/2019 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E EDITIORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO NO JORNAL UNIAO, REFERENTE A TOMADA DE PREÇO N 0003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 07/11/2019 | 48.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E EDITIORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO NO JORNAL UNIAO, REFERENTE A EXTRATO DE CONTRATO N 0003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 18/11/2019 | 116.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE E NORDESTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REEFERENTE AO PAGAMENTO NESTE MES DA CONTA DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 18/11/2019 | 33000.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 18/11/2019 | 2298.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 18/11/2019 | 2748.40 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 18/11/2019 | 7260.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 18/11/2019 | 439.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO COMISSIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 18/11/2019 | 1082.18 | 03318829000125 | INST PREVID MUNICIPAL DE PILOES - IPAM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO IPAM PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 18/11/2019 | 500.00 | 00070037969455 | EDUARDA CECILIA LOURENÇO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DAS ATAS, CORRESPONDENTES AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 18/11/2019 | 400.00 | 00010770428410 | RENNE SIMPLICIO MARINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO NO SISTEMA DE SOM, DURANTE AS SESSOES DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, SENDO A 11 PARCELA DE DOZE, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 18/11/2019 | 400.00 | 00096596066487 | ALEXANDRE NUNES DE FRANÇA | VALOR EMPENHADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DAS REDES SOCIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 18/11/2019 | 450.00 | 00005943319433 | SABRINA ARAUJO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COM A MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSFERENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0000290 | 19/11/2019 | 2500.00 | 31594041000187 | FABIO MARIANO SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000032019 | 0000291 | 19/11/2019 | 2200.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA E SISTEMA DE FROTA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 26/11/2019 | 1300.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0000293 | 26/11/2019 | 2480.00 | 00002059951445 | JOSE EDNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 26/11/2019 | 41.80 | 00000000029335 | BCO BRASIL S/A-TARIFA,TX,JUROS,CPMF,MULT | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO REFERENTE AO DDIA 20 DE NOVEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 28/11/2019 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DESTA CASA LEGISLATIVA, DO DIA 26 DE OUTUBRO A 25 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 29/11/2019 | 152.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE A CONTA DO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 29/11/2019 | 1490.14 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DA MOTO (SETENTA E CINCO REAIS) E O AUTOMOVEL LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 06/12/2019 | 4.75 | 00000000029335 | BCO BRASIL S/A-TARIFA,TX,JUROS,CPMF,MULT | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DO EXTRATO MEIO MAGNETICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 11/12/2019 | 300.00 | 07113093000100 | NEUMA DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA ASPIRADOR DE PÓ ELECTROLUX PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000032019 | 0000300 | 13/12/2019 | 2200.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA E SISTEMA DE FROTA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 16/12/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA TARIFA DE AGUA CONSUMIDA POR ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 17/12/2019 | 500.00 | 00070037969455 | EDUARDA CECILIA LOURENÇO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DAS ATAS, CORRESPONDENTES AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 17/12/2019 | 400.00 | 00010770428410 | RENNE SIMPLICIO MARINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO NO SISTEMA DE SOM, DURANTE AS SESSOES DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, SENDO A 12 PARCELA DE DOZE, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 17/12/2019 | 400.00 | 00096596066487 | ALEXANDRE NUNES DE FRANÇA | VALOR EMPENHADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DAS REDES SOCIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 17/12/2019 | 450.00 | 00005943319433 | SABRINA ARAUJO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COM A MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSFERENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 17/12/2019 | 33000.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 17/12/2019 | 2298.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 17/12/2019 | 982.67 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS COMISSIONADOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 17/12/2019 | 2762.14 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 17/12/2019 | 1392.37 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 17/12/2019 | 7260.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 17/12/2019 | 412.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO COMISSIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 17/12/2019 | 216.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO COMISSIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DO 13 SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 17/12/2019 | 1082.18 | 03318829000125 | INST PREVID MUNICIPAL DE PILOES - IPAM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO IPAM PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 17/12/2019 | 1124.20 | 03318829000125 | INST PREVID MUNICIPAL DE PILOES - IPAM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO IPAM PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DO 13 SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0000316 | 17/12/2019 | 2500.00 | 31594041000187 | FABIO MARIANO SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 17/12/2019 | 100.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE E NORDESTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REEFERENTE AO PAGAMENTO NESTE MES DA CONTA DE DEZEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0000318 | 17/12/2019 | 2480.00 | 00002059951445 | JOSE EDNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 19/12/2019 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E COBERTURA DAS SESSOES DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 19/12/2019 | 73.15 | 00000000029335 | BCO BRASIL S/A-TARIFA,TX,JUROS,CPMF,MULT | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO REFERENTE AO DIA 17 DE DEZEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 20/12/2019 | 333.50 | 03306998000145 | EDNALDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(COPOS DESCARTAVEIS, AÇUCAR, CAFÉ,BISCOITOS,MAT DE LIMPEZA, ETC), CONFORME NOTA FISCAL, USADOS NA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 23/12/2019 | 740.00 | 00012172183431 | FELIPE ANDRE GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 23/12/2019 | 84.00 | 18313180000127 | LAURA LOURENÇO VENANCIO LOPES - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BOTIJAO DE AGUA MINERAL PARA O CONSUMO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO ATE ESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 26/12/2019 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DESTA CASA LEGISLATIVA, DO DIA 26 DE NOVEMBRO A 25 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 27/12/2019 | 1300.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 27/12/2019 | 2000.00 | 30180207000156 | CAFE NA VARANDA - MARIA JOSE ALVES LEMOS -ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE COQUETEL PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS VEREADORES,FUNCIONARIOS E CONVIDADOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 27/12/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BCO BRASIL S/A-TARIFA,TX,JUROS,CPMF,MULT | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 27/12/2019 | 993.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO, CANETAS, ENVELOPES,GRAMPEADOR, ENTRE OUTROS, CONF NFeletronica), PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | REFORMA /EQUIPAGEM DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/12/2019 | 1800.00 | 07113093000100 | NEUMA DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO 12 OOO BTU PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/12/2019 | 80.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 5L DE OLEO PARA O AUTOMOVEL LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/12/2019 | 1420.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA O AUTOMOVEL LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/12/2019 | 389.26 | 17212148000192 | RENATO EDUARDO MUNIZ DE FARIAS - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (MASSACORRIDA E TINTA), CONFORME NOTA FISCAL, USADOS NA MANUTENÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BCO BRASIL S/A-TARIFA,TX,JUROS,CPMF,MULT | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, REFERENTE O DIA 30 DE DEZEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/12/2019 | 20.90 | 00000000029335 | BCO BRASIL S/A-TARIFA,TX,JUROS,CPMF,MULT | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, REFERENTE O DIA 30 E 31 DE DEZEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024