| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 15/01/2019 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS | CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE COM GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 15/01/2019 | 4.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 17/01/2019 | 57500.00 | 12732038000138 | CAMARA MUNICIPAL DE PICUI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 17/01/2019 | 11330.72 | 12732038000138 | CAMARA MUNICIPAL DE PICUI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JENEIRO/2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 17/01/2019 | 1055.80 | 12732038000138 | CAMARA MUNICIPAL DE PICUI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 17/01/2019 | 2874.60 | 00853469000173 | IPSEP-INST DE PREV DOS SERV DO MUN PICUI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃOS PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO IPSEP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 17/01/2019 | 910.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 17/01/2019 | 120.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DE TELEFONES PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 17/01/2019 | 125.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DE TELEFONES PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 17/01/2019 | 107.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 18/01/2019 | 3885.00 | 20435586000124 | MICHELE RAYANNE DE ARAUJO LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET NA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA MESA DIRETORA PARA O BIÊNIO 2019/2020, CONFORME CONSTA NFS 6057 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 18/01/2019 | 125.50 | 16891846000107 | EMANUEL DANYAS NEGREIROS ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 18/01/2019 | 271.10 | 09285701000199 | CARTORIO DE 1º OFICIO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REGISTROS, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 18/01/2019 | 140.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS E REABATECIMENTO COM ALMOFADA TINTA, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1180 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 18/01/2019 | 3000.00 | 13050987000109 | ITAMAR DA SILVA CUNHA 71375040430 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 18/01/2019 | 1500.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO VIA RÁDIO DA SESSÃO SOLENE DE POSSE DA NOVA MESA DIRETORA PARA O BIÊNIO 2019/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 18/01/2019 | 25.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 18/01/2019 | 300.00 | 07800739000127 | NET MARK EXPLORER E CONECITIVIDADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 21/01/2019 | 432.00 | 00057038465449 | JOAQUIM VIDAL DE NEGREIROS FILHO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COMBRIR AS DESPESAS DA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 21/01/2019 | 10.15 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 22/01/2019 | 1200.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO DE SESSÕES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 22/01/2019 | 200.00 | 00000016286405 | AMSTERDÃ MARYLAND CUNHA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08 CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL DE 1.000 LTS CADA, PARA O CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 24/01/2019 | 2400.00 | 32153635000115 | CIRO RONISE DE ARAÚJO LIMA 00072765402 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA SEM MONITORAMENTO 24 HS, CONFORME CONSTA NFS 6077 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 24/01/2019 | 450.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAÚJO 07842537496 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 150 PASTAS DE REQUERIMENTO E PROCESSO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA NFS 242. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 25/01/2019 | 12882.28 | 29979036017035 | INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DEVIDA AO INSS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 25/01/2019 | 332.00 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 25/01/2019 | 90.23 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | CORRESPONDENTE A TARIFAS TELEFÔNICAS DE TELEFONES PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 30/01/2019 | 1460.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DUTRANTE O MÊS DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 31/01/2019 | 250.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESINGNE E COMUNICAÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E LICENÇA DE USO DO SISTEMA SUBMIT CMS DO SITE DESTA CASA LEGISLATICA, REFERENTE AOS MÊS DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 06/02/2019 | 6500.00 | 22392927000157 | PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA | 01 (UMA) MOTOCICLETA ZERO QUILÔMETRO, HONDA POP 110 I, ANO/ MODELO 2018/2019, CAPACIDADE P/02 PASSAGEIROs, COR BRANCA, conforme consta NF-e 28236 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 06/02/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 11/02/2019 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT DE IMPRESA E EDITORA | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO REALIZADA POR ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 11/02/2019 | 4000.00 | 32556010000102 | RAEDER WELLINGTON AZEVEDO 09215225412 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DUAS TESOURAS METÁLICAS EM PERFIL U E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO EM PVC NA SALA DE ARQUIVO DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 12/02/2019 | 2950.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO SCANNER WORFORCE EPSON ES400 NSÉRIES X2H8032096, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA NF-e Nº 8013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 12/02/2019 | 475.33 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DA MOTOCICLETA HONDA POP, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 12/02/2019 | 1100.00 | 26605156000190 | QUALIFICAR CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS INSCRIÇÕES DOS VERADORES JOAQUIM VIDAL DE NEGREIROS E ITAPUÃ INAÊ DE LIMA DANTAS, PARA PARTICIPAR DO 960º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICE-PREFEITOS, SECRETÁRIOS MUNICIPAIS , GESTORES, ASSESSORES E SERV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 14/02/2019 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS | CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE COM GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 19/02/2019 | 1944.00 | 00057038465449 | JOAQUIM VIDAL DE NEGREIROS FILHO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 960º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, PREFEITOS E VICE PREFEITOS, REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 19 A 23 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME CONSTA COMPROVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 19/02/2019 | 1620.00 | 00006205596407 | ITAPUÃ INAIÊ DE LIMA DANTAS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 960º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, PREFEITOS E VICE PREFEITOS, REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 19 A 23 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME CONSTA COMPROVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 19/02/2019 | 57500.00 | 12732038000138 | CAMARA MUNICIPAL DE PICUI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 19/02/2019 | 12445.40 | 12732038000138 | CAMARA MUNICIPAL DE PICUI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 19/02/2019 | 12116.57 | 12732038000138 | CAMARA MUNICIPAL DE PICUI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 19/02/2019 | 3157.40 | 00853469000173 | IPSEP-INST DE PREV DOS SERV DO MUN PICUI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃOS PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO IPSEP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 19/02/2019 | 572.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 19/02/2019 | 118.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DE TELEFONES PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 19/02/2019 | 120.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DE TELEFONES PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 19/02/2019 | 3000.00 | 13050987000109 | ITAMAR DA SILVA CUNHA 71375040430 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 19/02/2019 | 88.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 19/02/2019 | 60.83 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 19/02/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 19/02/2019 | 1069.00 | 12890500000125 | ANIFRÂNCIO PEREIRA DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE LICENÇA DE ANTIVIRUS, COFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA EM REDE, FORMARAÇÃO, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER DE IMPRESSORA PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, NOTA FISCAL 1822. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 19/02/2019 | 1460.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DUTRANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 19/02/2019 | 2350.00 | 12890500000125 | ANIFRÂNCIO PEREIRA DANTAS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR PROC. AMD 3.5 C/ 8GB 1 TB, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL Nº 000.601 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 20/02/2019 | 384.55 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS, CALDEIRÃOS, CAÇAROLA, CUSCUZEIRA, CANECÃO, COPOS 350ML, PARA ULTILIZAÇÃO NA COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME COMPROVAÇÃO DE NOTA FISCAL 000.510 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 20/02/2019 | 200.00 | 00000016286405 | AMSTERDÃ MARYLAND CUNHA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL DE 2.000 LTS CADA, PARA O CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 20/02/2019 | 2700.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO DE SESSÕES DESTA CASA LEGISLATIVA E TRANSMISSÃO DOS PROGAMAS INSTUCIONAIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 20/02/2019 | 5.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 20/02/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 21/02/2019 | 205.40 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 21/02/2019 | 240.00 | 00028219546468 | IVAN DE MEDEIROS DANTAS | Correspondente aos serviços de fechamento de aberturas de janelas em gesso, conforme consta nota fiscal avulsa de serviÇo nº 006257 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 21/02/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 21/02/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 22/02/2019 | 159.00 | 24290330000127 | F. LIMA MATERIAL DE CONSTRUCAO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 25/02/2019 | 300.00 | 07800739000127 | NET MARK EXPLORER E CONECITIVIDADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 25/02/2019 | 175.52 | 02421421001606 | TIM S.A. | CORRESPONDENTE A TARIFAS TELEFÔNICAS DE TELEFONES PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 25/02/2019 | 393.29 | 16891846000107 | EMANUEL DANYAS NEGREIROS ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA NF-e 178 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 25/02/2019 | 357.66 | 16891846000107 | EMANUEL DANYAS NEGREIROS ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA NF-e 177 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 25/02/2019 | 140.00 | 20435586000124 | MICHELE RAYANNE DE ARAUJO LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET NA SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DE ANIVERSARIO DE SERVIDORES, CONFORME CONSTA NFS 6268 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 25/02/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 26/02/2019 | 100.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | CORRESPONDENTE A AQUISÃO DE 02(DOIS) CAPACETES PARA MOTOCICLISTAS CONDUTOR/PASSAGEIRO DA MOTOCICLETA PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 28/02/2019 | 2200.00 | 15005898000168 | JOAILSON DA COSTA SILVA 00108467511 | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC 1.0 LS, placa QFE 2438/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 28/02/2019 | 760.00 | 09295893000114 | WDELIO DANTAS COSTA ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE VIDROS INCOLOR 6MM EM JANELAS DE ALUMINIO, REPOSIÇÃO DE VIDROS EM JANELAS BASCULANTE DE FERRO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO DE 3MM EM BANHEIRO, CONFORME CONSTA NFS 270 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 28/02/2019 | 1339.22 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABATECIMENTO DO VEICULO LOCADO POR ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 28/02/2019 | 15363.64 | 29979036017035 | INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DEVIDA AO INSS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 01/03/2019 | 4.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 08/03/2019 | 2700.00 | 08714119000138 | JOSE WANDERLEY DOS SANTOS ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 01 (UM) DE KIT ANTENA OI, 01 (UM)DECODER BEDIN OI TV NS1030, 01 (UM) TELEFONE CELULAR SAMSUNG GALAXY A-7 64GB DUAL SM, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL 887 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 11/03/2019 | 140.00 | 20435586000124 | MICHELE RAYANNE DE ARAUJO LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET NA SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES, CONFORME CONSTA NFS 6334 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 12/03/2019 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS | CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE COM GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 12/03/2019 | 205.50 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 700. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 12/03/2019 | 154.00 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 699. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 12/03/2019 | 44.00 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 701. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 15/03/2019 | 500.00 | 00000928649458 | YANNA MARIA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 15/03/2019 | 240.00 | 00003207929435 | FRANCISCO VERISSIMO DA SILVA NETO | CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DA SALA DO ARQUIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL 6377. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 18/03/2019 | 205.50 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 18/03/2019 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT DE IMPRESA E EDITORA | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO REALIZADA POR ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 18/03/2019 | 57500.00 | 12732038000138 | CAMARA MUNICIPAL DE PICUI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 18/03/2019 | 12445.40 | 12732038000138 | CAMARA MUNICIPAL DE PICUI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 18/03/2019 | 12116.57 | 12732038000138 | CAMARA MUNICIPAL DE PICUI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇOO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 18/03/2019 | 756.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 18/03/2019 | 3157.40 | 00853469000173 | IPSEP-INST DE PREV DOS SERV DO MUN PICUI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃOS PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO IPSEP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 18/03/2019 | 122.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DE TELEFONES PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 18/03/2019 | 119.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DE TELEFONES PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 18/03/2019 | 88.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 18/03/2019 | 61.05 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 18/03/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 19/03/2019 | 200.00 | 12732038000138 | CAMARA MUNICIPAL DE PICUI | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 19/03/2019 | 33.11 | 02421421001606 | TIM S.A. | CORRESPONDENTE A TARIFAS TELEFÔNICAS DE TELEFONES PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 19/03/2019 | 1319.03 | 12890500000125 | ANIFRÂNCIO PEREIRA DANTAS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MONITOR 19.5P LED,01 (UM)ESTABILIZADOR, 01 (UMA)FONTE 400W, 01 (UM)HD DESKTOP,01 (UM)TECLADO MULTIMIDIA P CONFORME CONSTA NOTA FISCAL Nº 000.614 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 19/03/2019 | 280.00 | 12890500000125 | ANIFRÂNCIO PEREIRA DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK, TROCA DE TECLADO DE NOTEBOOK PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, NOTA FISCAL 1851. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 19/03/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 19/03/2019 | 3000.00 | 13050987000109 | ITAMAR DA SILVA CUNHA 71375040430 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 20/03/2019 | 380.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAÚJO 07842537496 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MANTA MAGNETICAPARA COM ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL LAMINADA TAM 50X24 CM E EVELOPAMENTO PARCIAL DE MOTO POP COM ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL E LAMINAÇÃO PROTETIVA, CONFORME CONSTA NFS 225. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 20/03/2019 | 250.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESINGNE E COMUNICAÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E LICENÇA DE USO DO SISTEMA SUBMIT CMS DO SITE DESTA CASA LEGISLATICA, REFERENTE AOS MÊS DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 20/03/2019 | 5.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 21/03/2019 | 2200.00 | 15005898000168 | JOAILSON DA COSTA SILVA 00108467511 | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC 1.0 LS, placa QFE 2438/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 21/03/2019 | 150.00 | 00000016286405 | AMSTERDÃ MARYLAND CUNHA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL DE 2.000 LTS CADA, PARA O CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 21/03/2019 | 2700.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO DE SESSÕES DESTA CASA LEGISLATIVA E TRANSMISSÃO DOS PROGAMAS INSTUCIONAIS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 21/03/2019 | 1460.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DUTRANTE O MÊS DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 22/03/2019 | 1664.77 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABATECIMENTO DO VEICULO LOCADO POR ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 22/03/2019 | 300.00 | 07800739000127 | NET MARK EXPLORER E CONECITIVIDADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONEXÃO COM INTERNET REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 22/03/2019 | 310.00 | 07800739000127 | NET MARK EXPLORER E CONECITIVIDADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇÃO DE ROTEADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 141. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 22/03/2019 | 221.01 | 16891846000107 | EMANUEL DANYAS NEGREIROS ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA NF-e 180 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 22/03/2019 | 255.52 | 16891846000107 | EMANUEL DANYAS NEGREIROS ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA NF-e 181. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 22/03/2019 | 208.50 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 27/03/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 27/03/2019 | 800.00 | 27141872000126 | JOSEMARIO DE LIMA FERREIRA 76806316468 | REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO EM GRANITO DA BANCADA DE SOM E ARCO DE JANELA, CONFORME NOTA FISCAL 6451. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 28/03/2019 | 216.00 | 00057038465449 | JOAQUIM VIDAL DE NEGREIROS FILHO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 1,5 (MEIA) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA CASA JUNTO A ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 29/03/2019 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT DE IMPRESA E EDITORA | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO DA TOMADA DE PREÇO 0001/2019 REALIZADA POR ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 29/03/2019 | 40.00 | 13152292000120 | PICUI CONSTROI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TRENA FIBRA 50M ABERTA RINO CLASSIC CONFORME CONSTA NOTA FISCAL 541 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 29/03/2019 | 15507.63 | 29979036017035 | INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DEVIDA AO INSS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 29/03/2019 | 720.00 | 17453558000125 | MAURILIO RODRIGUES ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ABERTURA DE PORTAS, JANELAS E INSTALAÇÃO DE PIA INTERNA E EXTERNA DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 01/04/2019 | 4.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 02/04/2019 | 48.00 | 00003307928490 | JOSE DE SOUSA DE LIMA FILHO | CORRESPONDENTE A INSTALAÇÃO DE PORTA DA COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 03/04/2019 | 425.00 | 20836592000193 | MADSON JEAN DE LIMA ARAUJO ME | CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NA ABERTURA DE PORTAS DE SALA DE IMPRENSSA, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL 131. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 04/04/2019 | 100.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA 09505808488 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARCA DE TONNER,CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO 006504 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 05/04/2019 | 1380.00 | 07179175000157 | DATASONIC IND. E DIST. DE ELETRONICOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 WEBCAMS PARA TRANSMISSOES DAS SESSOES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 08/04/2019 | 650.00 | 32153635000115 | CIRO RONISE DE ARAÚJO LIMA 00072765402 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÕES ELETRICAS NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 6513 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 09/04/2019 | 1699.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICA PARA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 09/04/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 11/04/2019 | 1600.00 | 32153635000115 | CIRO RONISE DE ARAÚJO LIMA 00072765402 | REFERNTE A INSTLAÇÃO DE 05 CÂMERAS HD COM INFRA JFL E SUBSTITUIÇÃO DE UM DVR JFL 08 CANAIS POR DVR JFL PENTA-FLEX DE 16 CANAIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 11/04/2019 | 1460.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DUTRANTE O MÊS DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 12/04/2019 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS | CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE COM GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 15/04/2019 | 200.00 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 15/04/2019 | 1300.00 | 05454462000100 | INNAM-INST.NAC.DE ASS.AOS MUNICÖPIOS | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) INSCRIÇÕES DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA PARA PARTICIPAR DO 71º SIMPÓSIO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REALIZADO NA CIDADE DE NATAL-RN, NO PERÍODO DE 23 A 24 DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 16/04/2019 | 3000.00 | 13050987000109 | ITAMAR DA SILVA CUNHA 71375040430 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 16/04/2019 | 57500.00 | 12732038000138 | CAMARA MUNICIPAL DE PICUI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 16/04/2019 | 12338.19 | 12732038000138 | CAMARA MUNICIPAL DE PICUI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 16/04/2019 | 13176.57 | 12732038000138 | CAMARA MUNICIPAL DE PICUI | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 16/04/2019 | 942.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 16/04/2019 | 118.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DE TELEFONES PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 16/04/2019 | 119.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DE TELEFONES PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 16/04/2019 | 3130.20 | 00853469000173 | IPSEP-INST DE PREV DOS SERV DO MUN PICUI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃOS PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO IPSEP, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 16/04/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 17/04/2019 | 360.00 | 00003207929435 | FRANCISCO VERISSIMO DA SILVA NETO | CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DA SALA COZINHA, PLENÁRIO, SALA DE IMPRENSA E EVERNIZAMENTO DE PORTA EM MADEIRA, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL 6574. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 17/04/2019 | 2200.00 | 15005898000168 | JOAILSON DA COSTA SILVA 00108467511 | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC 1.0 LS, placa QFE 2438/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 17/04/2019 | 91.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 22/04/2019 | 250.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESINGNE E COMUNICAÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E LICENÇA DE USO DO SISTEMA SUBMIT CMS DO SITE DESTA CASA LEGISLATICA, REFERENTE AOS MÊS DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 23/04/2019 | 1620.00 | 00007442400426 | WAGNER MACIEL HENRIQUES DA COSTA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA COBRIR AS DESPESAS DA VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN, PARA PARTICIPAR DO 71º CONFERÊNCIA DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REALIZADO NOS DIAS 24 A 27/04/2019, CONFORME CONPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 23/04/2019 | 2160.00 | 00057038465449 | JOAQUIM VIDAL DE NEGREIROS FILHO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA COBRIR AS DESPESAS DA VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN, PARA PARTICIPAR DO 71º CONFERÊNCIA DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REALIZADO NOS DIAS 24 A 27/04/2019, CONFORME CONPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 24/04/2019 | 2700.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO DE SESSÕES DESTA CASA LEGISLATIVA E TRANSMISSÃO DOS PROGAMAS INSTUCIONAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 25/04/2019 | 300.00 | 07800739000127 | NET MARK EXPLORER E CONECITIVIDADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONEXÃO COM INTERNET REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 26/04/2019 | 1500.00 | 24290330000127 | F. LIMA MATERIAL DE CONSTRUCAO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 26/04/2019 | 83.01 | 02421421001606 | TIM S.A. | CORRESPONDENTE A TARIFAS TELEFÔNICAS DE TELEFONES PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 29/04/2019 | 63.60 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 30/04/2019 | 553.80 | 16891846000107 | EMANUEL DANYAS NEGREIROS ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA NF-e 183. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 30/04/2019 | 364.81 | 16891846000107 | EMANUEL DANYAS NEGREIROS ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA NF-e 184. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/04/2019 | 17158.13 | 29979036017035 | INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DEVIDA AO INSS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 30/04/2019 | 200.00 | 00000016286405 | AMSTERDÃ MARYLAND CUNHA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL DE 2.000 LTS CADA, PARA O CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 30/04/2019 | 232.00 | 20435586000124 | MICHELE RAYANNE DE ARAUJO LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET NA SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES, CONFORME CONSTA NFS 6657 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 02/05/2019 | 4.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 02/05/2019 | 620.00 | 09295893000114 | WDELIO DANTAS COSTA ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM MEDINDO 2.0X0,95 M NA SALA DE IMPRENSA, CONFORME CONSTA NFS 272 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/05/2019 | 288.00 | 00091408369400 | ODILON FERREIRA LIMA NETO - MOTORISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 02/05/2019 | 2518.20 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABATECIMENTO DO VEICULO LOCADO POR ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 06/05/2019 | 250.00 | 32153635000115 | CIRO RONISE DE ARAÚJO LIMA 00072765402 | REFERNTE AOS SERVIÇOS DE REPAROS ELETRICOS E INSTALAÇÃO DE BOMBA ELETRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 07/05/2019 | 1750.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAÚJO 07842537496 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 150 CAPAS DE REQUERIMENTO E PROJETOS, EM PAPEL 60 Kg, E QUADRO LEGISLATIVO DA MESA DIRETORA BIÊNIO 2019/2020 COM BRASÃO DA REPUBLICA EM LATÃO E DEMAIS BRASÕES, MEDINDO 1,30 X 0,83CM, CONFORME NOTA FIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 07/05/2019 | 288.00 | 00009269190404 | MISAEL MAICOM DA SILVA CUNHA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO: "V FORUM DE PREFEITOS E CONTADORES", REALIZADO PELO TCE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 07/05/2019 | 288.00 | 00091408369400 | ODILON FERREIRA LIMA NETO - MOTORISTA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO: "V FORUM DE PREFEITOS E CONTADORES", REALIZADO PELO TCE-PB. A-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 07/05/2019 | 360.00 | 00057038465449 | JOAQUIM VIDAL DE NEGREIROS FILHO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO: "V FORUM DE PREFEITOS E CONTADORES", REALIZADO PELO TCE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 07/05/2019 | 216.00 | 00011880041405 | SAMUEL ELIAS FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO: "V FORUM DE PREFEITOS E CONTADORES", REALIZADO PELO TCE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 10/05/2019 | 792.00 | 08825804000131 | O BORRACHÇO - COM. DE ARTEF. DE BORRACHA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DEPISO DE BORRACHA MOEDA ANTIDERRAPANTE E ADESIVO PARA APLICAÇÃO EM RAMPA DE ACESSIBILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 10/05/2019 | 180.00 | 00057038171453 | GILDO DE SOUZA FARIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO HIDRAULICA E ENCANAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 10/05/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 13/05/2019 | 3750.00 | 08714119000138 | JOSE WANDERLEY DOS SANTOS ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 03 (TRÊS), UNIDADES CONDENS CONSUL 9.000 BTUS CP SPLIT, 03 (TRÊS) UNIDADES EVAPORA, CONSUL 9.000 BTUS CF SPLIT, CONFORME NOTA FISCAL 902. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 13/05/2019 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS | CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE COM GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 14/05/2019 | 600.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS 05132951430 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DE 03 (TRÊS) AR CONDICIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA NFS 338. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 14/05/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 15/05/2019 | 2470.00 | 07060331000166 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A CONFECÇÃO DE 11(ONZE) PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE E APLICAÇÃO DE ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL, CONFORME CONSTA NFS 001092. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 16/05/2019 | 1300.00 | 05454462000100 | INNAM-INST.NAC.DE ASS.AOS MUNICÖPIOS | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) INSCRIÇÕES DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA PARA PARTICIPAR DO 99º SIMPÓSIO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 19 A 22 DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 16/05/2019 | 1460.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DUTRANTE O MÊS DE MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 16/05/2019 | 288.00 | 00009269190404 | MISAEL MAICOM DA SILVA CUNHA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO "WORKSHOP CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO" E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA CASA JUNTO AO TCE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 17/05/2019 | 1080.00 | 00005611383467 | ALMIR DANTAS FERNANDES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO 03(TRES) DIARIAS PARA COBRIR AS DESPESAS DA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO 99º SEMINÁRO DE AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS, REALIZADO, NO PERÍODO DE 19 A 22 DE MAIO DE 2019, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 17/05/2019 | 1080.00 | 00022530118434 | JOSE ROBERTO DANTAS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO 03(TRES) DIARIAS PARA COBRIR AS DESPESAS DA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO 99º SEMINÁRO DE AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS, REALIZADO, NO PERÍODO DE 19 A 22 DE MAIO DE 2019, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 17/05/2019 | 57500.00 | 12732038000138 | CAMARA MUNICIPAL DE PICUI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 17/05/2019 | 12445.40 | 12732038000138 | CAMARA MUNICIPAL DE PICUI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 17/05/2019 | 12696.57 | 12732038000138 | CAMARA MUNICIPAL DE PICUI | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 17/05/2019 | 3157.40 | 00853469000173 | IPSEP-INST DE PREV DOS SERV DO MUN PICUI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃOS PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO IPSEP, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 17/05/2019 | 724.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 17/05/2019 | 91.90 | 02421421001606 | TIM S.A. | CORRESPONDENTE A TARIFAS TELEFÔNICAS DE TELEFONES PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 17/05/2019 | 88.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 17/05/2019 | 64.27 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 17/05/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 17/05/2019 | 118.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DE TELEFONES PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 17/05/2019 | 120.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DE TELEFONES PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 17/05/2019 | 3000.00 | 13050987000109 | ITAMAR DA SILVA CUNHA 71375040430 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 20/05/2019 | 198.80 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 20/05/2019 | 2129.90 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR COM MONITOR 185AOC, HD DE 500GB 2.5, PLACA MAE PCWARE IPX1800E2 MEM 4GB DDR3 10600MHZ, GABINETEC3T PC MT-41BK C/FTE, PARA SALA DE IMPRESA, CONFORME CONSTA NF-e Nº 8095 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 20/05/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT DE IMPRESA E EDITORA | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2019 REALIZADA POR ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 20/05/2019 | 250.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESINGNE E COMUNICAÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E LICENÇA DE USO DO SISTEMA SUBMIT CMS DO SITE DESTA CASA LEGISLATICA, REFERENTE AOS MÊS DE MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 20/05/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 21/05/2019 | 900.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FIOS E PLUGS PARA MANUTENÇÃO DE SOM E INSTALAÇÃO DE CAIXA NA SALA DE IMPRENSA DO PLENÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA NF-e 2055. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 21/05/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 21/05/2019 | 340.00 | 20435586000124 | MICHELE RAYANNE DE ARAUJO LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET NA SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES, CONFORME CONSTA NFS 6773 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 22/05/2019 | 2200.00 | 15005898000168 | JOAILSON DA COSTA SILVA 00108467511 | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC 1.0 LS, placa QFE 2438/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 22/05/2019 | 519.00 | 24290330000127 | F. LIMA MATERIAL DE CONSTRUCAO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA NF-e 640. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 22/05/2019 | 300.00 | 07800739000127 | NET MARK EXPLORER E CONECITIVIDADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONEXÃO COM INTERNET REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 22/05/2019 | 2067.04 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABATECIMENTO DO VEICULO LOCADO POR ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 22/05/2019 | 2700.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO DE SESSÕES DESTA CASA LEGISLATIVA E TRANSMISSÃO DOS PROGAMAS INSTUCIONAIS DURANTE O MÊS DE MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 22/05/2019 | 205.40 | 16891846000107 | EMANUEL DANYAS NEGREIROS ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA NF-e 188. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 22/05/2019 | 186.54 | 16891846000107 | EMANUEL DANYAS NEGREIROS ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA NF-e 189. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 23/05/2019 | 23.50 | 09285701000199 | CARTORIO DE 1º OFICIO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 23/05/2019 | 900.00 | 33705671000107 | JORGE RAFAEL OLIVEIRA CUNHA 11540528421 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO CERTIFICADO A3 - PESSOA FISICA E JURÍDICA, PARA ENTREGA DAS OBRIGAÇÕES ACESSORIAS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 23/05/2019 | 293.00 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 23/05/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | 3CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 23/05/2019 | 10.00 | 22392927000157 | PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVIÇÃO DA POP110I PLACA OGD-2141, PERTENCENTE A ESTÁ CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 23/05/2019 | 36.00 | 22392927000157 | PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA | CORRESPONDETE A LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO ULTILIZADA NA REVISÃO DA POP110I OGD-2141, CONFORME CONSTA NF-e 2643 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 23/05/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | 3CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 24/05/2019 | 216.00 | 00057038465449 | JOAQUIM VIDAL DE NEGREIROS FILHO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA FAMUP: "DISCUSÃO PEC56/2019", QUE TRATA DA PRORROGAÇÃO DE MANDATO DE PREFEITO E VEREADOR POR DOIS ANOS, REALIZADO PELA FAMUP-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 27/05/2019 | 85.00 | 00003307928490 | JOSE DE SOUSA DE LIMA FILHO | CORRESPONDENTE A INSTALAÇÃO DE QUADROS E REPAROS EM CADEIRAS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/05/2019 | 216.00 | 00057038465449 | JOAQUIM VIDAL DE NEGREIROS FILHO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/05/2019 | 15505.58 | 29979036017035 | INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DEVIDA AO INSS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 01/06/2019 | 561.00 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS, DESTINADOS AO CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 03/06/2019 | 1200.00 | 00006014822470 | ROBSON PEIXOTO DOMINGOS | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE 03 CÂMERAS WEBCAMS PARA TRANSMISSÕES DE SESSÕES, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA E TREINAMENTOS DE SERVIDORES PARA OPERACIONALIZAR AS TRANSMISÕES DAS SESSÕES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | 3CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 04/06/2019 | 275.00 | 00000016286405 | AMSTERDÃ MARYLAND CUNHA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 11 CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL DE 1.000 LTS CADA, PARA O CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 05/06/2019 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT DE IMPRESA E EDITORA | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO E HOMOLOGAÇÃO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2019 REALIZADA POR ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 06/06/2019 | 655.00 | 00004205184441 | ALESSANDRA SORAYA DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE BUFFER PRESTADOS EM SOLENIDADES REALIZADAS NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 06/06/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | 3CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 07/06/2019 | 80.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAÚJO 07842537496 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO COMENDA (MEDALHA DE HONRA AO MERITO CONFORME NOTA FISCAL 000274. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 12/06/2019 | 1000.00 | 07060331000166 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LETRAS EM ACRÍLICO NA COR PRETA E CORTE A LASER COM APLICAÇÃO EM FACHADA, CONFORME CONSTA NFS 001202. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 12/06/2019 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS | CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE COM GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 13/06/2019 | 450.00 | 32153635000115 | CIRO RONISE DE ARAÚJO LIMA 00072765402 | REFERNTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MULTI-CABOS COM 8 VIAS PARA SALA DE IMPRENSA E PLENÁRIO, INSTALAÇÃO DE CÂMERAS PARA SISTEMA DE TRANSMISSÃO AO VIVO, INSTALAÇÃO DE DATA-SHOW E TELA E INSTALAÇÃO DE REFLETOR EXTERNO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 17/06/2019 | 410.90 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 759. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 18/06/2019 | 57500.00 | 12732038000138 | CAMARA MUNICIPAL DE PICUI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 18/06/2019 | 13881.52 | 12732038000138 | CAMARA MUNICIPAL DE PICUI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 18/06/2019 | 12616.57 | 12732038000138 | CAMARA MUNICIPAL DE PICUI | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 18/06/2019 | 6428.08 | 12732038000138 | CAMARA MUNICIPAL DE PICUI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 18/06/2019 | 4650.56 | 12732038000138 | CAMARA MUNICIPAL DE PICUI | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 18/06/2019 | 215.61 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 18/06/2019 | 161.00 | 19345457000166 | ASSOC. COM. DE MULHERES PROD AGRIC FAMIL EM QUIX PICUI E REG | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO ARTESANAL PARA CONSUMO EM SOLENIDADES REALIZADA POR ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL 041471. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 18/06/2019 | 3443.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PROJETOR EPSON POWERL.S41 BIV, TELA DE PROJEÇÃO, SUPORTE TETOPAREDE PARA PROJETOR SBRP756B, APRESENTADOR S/FIO PRETO AP+400 C3T, CONFORME CONSTA NF-e Nº 8119 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 19/06/2019 | 3000.00 | 16605078000170 | DESTAQUE PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO DE SESSÕES DESTA CASA LEGISLATIVA E TRANSMISSÃO DOS PROGAMAS INSTUCIONAIS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 19/06/2019 | 2200.00 | 15005898000168 | JOAILSON DA COSTA SILVA 00108467511 | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC 1.0 LS, placa QFE 2438/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 19/06/2019 | 3261.60 | 00853469000173 | IPSEP-INST DE PREV DOS SERV DO MUN PICUI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃOS PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO IPSEP, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 19/06/2019 | 3000.00 | 13050987000109 | ITAMAR DA SILVA CUNHA 71375040430 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 19/06/2019 | 973.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 19/06/2019 | 118.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DE TELEFONES PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 19/06/2019 | 119.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DE TELEFONES PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 19/06/2019 | 107.32 | 02421421001606 | TIM S.A. | CORRESPONDENTE A TARIFAS TELEFÔNICAS DE TELEFONES PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 19/06/2019 | 20.36 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TARIFAS TELEFÔNICAS DE TELEFONES PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 19/06/2019 | 1460.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DUTRANTE O MÊS DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 25/06/2019 | 250.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESINGNE E COMUNICAÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E LICENÇA DE USO DO SISTEMA SUBMIT CMS DO SITE DESTA CASA LEGISLATICA, REFERENTE AOS MÊS DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 25/06/2019 | 346.00 | 24290330000127 | F. LIMA MATERIAL DE CONSTRUCAO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA NF-e 647. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 25/06/2019 | 2042.93 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABATECIMENTO DO VEICULO LOCADO POR ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 25/06/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TARIFAS TELEFÔNICAS DE TELEFONES PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 26/06/2019 | 300.00 | 07800739000127 | NET MARK EXPLORER E CONECITIVIDADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONEXÃO COM INTERNET REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 26/06/2019 | 502.92 | 16891846000107 | EMANUEL DANYAS NEGREIROS ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA NF-e 193. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 26/06/2019 | 497.08 | 16891846000107 | EMANUEL DANYAS NEGREIROS ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAZ, DESTINADOS AO CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA NF-e 194. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 27/06/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TARIFAS TELEFÔNICAS DE TELEFONES PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/06/2019 | 15805.98 | 29979036017035 | INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DEVIDA AO INSS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 01/07/2019 | 848.10 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABATECIMENTO DO VEICULO LOCADO POR ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 01/07/2019 | 14.78 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 10/07/2019 | 1460.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DUTRANTE O MÊS DE JULHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 15/07/2019 | 421.50 | 00053405188687 | JOSE DANTAS DE MELO | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PICUÍ A JOÃO PESSOA COM O PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA NO DIA 12/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 16/07/2019 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS | CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE COM GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 19/07/2019 | 1700.00 | 14967126000144 | LAURANDIR DE ARAUJO FERREIRA SANTOS - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) TV 39P SEMP TOSHIBA TCL G2 SMART FULLHD, CONFORME CONSTA EM NF-e Nº 1783. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 19/07/2019 | 57500.00 | 12732038000138 | CAMARA MUNICIPAL DE PICUI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 19/07/2019 | 11830.72 | 12732038000138 | CAMARA MUNICIPAL DE PICUI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 19/07/2019 | 12716.57 | 12732038000138 | CAMARA MUNICIPAL DE PICUI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 19/07/2019 | 3000.00 | 13050987000109 | ITAMAR DA SILVA CUNHA 71375040430 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 19/07/2019 | 83.01 | 02421421001606 | TIM S.A. | CORRESPONDENTE A TARIFAS TELEFÔNICAS DE TELEFONES PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 19/07/2019 | 118.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DE TELEFONES PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 19/07/2019 | 121.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DE TELEFONES PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 19/07/2019 | 609.60 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS, DESTINADOS AO CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 19/07/2019 | 174.32 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 20/07/2019 | 3000.00 | 16605078000170 | DESTAQUE PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO DE SESSÕES DESTA CASA LEGISLATIVA E TRANSMISSÃO DOS PROGAMAS INSTUCIONAIS DURANTE O MÊS DE JULHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 22/07/2019 | 300.00 | 07800739000127 | NET MARK EXPLORER E CONECITIVIDADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONEXÃO COM INTERNET REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 22/07/2019 | 149.90 | 12890500000125 | ANIFRÂNCIO PEREIRA DANTAS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) FONTE UNIVERSAL PARA NOTEBOOK 65W - 100% AUTO E CABO DE FORÇA CPU/MONITOR - W1223, CONFORME CONFORME CONSTA NOTA FISCAL 664 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 22/07/2019 | 430.00 | 00003089158442 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PORTA DE ALUMINIO PARA A SALA DE IMPRENSA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL 7156. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 22/07/2019 | 250.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESINGNE E COMUNICAÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E LICENÇA DE USO DO SISTEMA SUBMIT CMS DO SITE DESTA CASA LEGISLATICA, REFERENTE AOS MÊS DE JULHO/20190 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 22/07/2019 | 450.00 | 00000016286405 | AMSTERDÃ MARYLAND CUNHA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 18 CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL DE 1.000 LTS CADA, PARA O CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 23/07/2019 | 3001.45 | 00853469000173 | IPSEP-INST DE PREV DOS SERV DO MUN PICUI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃOS PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO IPSEP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 23/07/2019 | 629.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 23/07/2019 | 140.00 | 24290330000127 | F. LIMA MATERIAL DE CONSTRUCAO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA NF-e 654. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 25/07/2019 | 227.00 | 00004205184441 | ALESSANDRA SORAYA DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE BUFFER PRESTADOS EM SOLENIDADES DE COMEMORAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 25/07/2019 | 169.48 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABATECIMENTO DO VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 26/07/2019 | 80.00 | 00009123519428 | TERCIO CHARLES DE LIMA BATISTA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D'AGUA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 30/07/2019 | 615.18 | 16891846000107 | EMANUEL DANYAS NEGREIROS ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA NF-e 197. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 30/07/2019 | 384.82 | 16891846000107 | EMANUEL DANYAS NEGREIROS ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA NF-e 196. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/07/2019 | 15450.76 | 29979036017035 | INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DEVIDA AO INSS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 08/08/2019 | 420.00 | 00053405188687 | JOSE DANTAS DE MELO | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PICUÍ, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA NO DIA 06/08/2019 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESSA CASA, JUNTO AO COMÉRCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 13/08/2019 | 1460.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DUTRANTE O MÊS DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 13/08/2019 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS | CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE COM GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 13/08/2019 | 419.00 | 09189517000145 | TOCMIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MICROFONE S FIO DUPLO LYCO UHF02 (MAO/MAO) - LYCO, CONFORME CONSTA NF-e 43824. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 15/08/2019 | 420.00 | 00000108467511 | JOAILSON DA COSTA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PICUÍ - JOÃO PESSOA NO DIA 14/08/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA CASA NO COMERCIO E EFETUAR RECEBOMENTO DE EQUIPAMENTOS ADIQUIRIDOS POR ESTA CASA JUNTO A EMPRESA TOCMIX EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 16/08/2019 | 300.00 | 07800739000127 | NET MARK EXPLORER E CONECITIVIDADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONEXÃO COM INTERNET REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 19/08/2019 | 57500.00 | 12732038000138 | CAMARA MUNICIPAL DE PICUI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 19/08/2019 | 12366.57 | 12732038000138 | CAMARA MUNICIPAL DE PICUI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 19/08/2019 | 11830.72 | 12732038000138 | CAMARA MUNICIPAL DE PICUI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 19/08/2019 | 3001.45 | 00853469000173 | IPSEP-INST DE PREV DOS SERV DO MUN PICUI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃOS PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO IPSEP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 19/08/2019 | 118.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DE TELEFONES PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 19/08/2019 | 119.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DE TELEFONES PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 19/08/2019 | 83.01 | 02421421001606 | TIM S.A. | CORRESPONDENTE A TARIFAS TELEFÔNICAS DE TELEFONES PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 19/08/2019 | 682.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 19/08/2019 | 163.34 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 19/08/2019 | 1300.00 | 05454462000100 | INNAM-INST.NAC.DE ASS.AOS MUNICÖPIOS | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) INSCRIÇÕES DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA PARA PARTICIPAR DO 102º SIMPÓSIO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REALIZADO NA CIDADE DE NATAL-RN, NO PERÍODO DE 22 A 25 DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 19/08/2019 | 3000.00 | 13050987000109 | ITAMAR DA SILVA CUNHA 71375040430 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 20/08/2019 | 180.20 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 20/08/2019 | 3000.00 | 16605078000170 | DESTAQUE PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO DE SESSÕES DESTA CASA LEGISLATIVA E TRANSMISSÃO DOS PROGAMAS INSTUCIONAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 20/08/2019 | 250.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESINGNE E COMUNICAÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E LICENÇA DE USO DO SISTEMA SUBMIT CMS DO SITE DESTA CASA LEGISLATICA, REFERENTE AOS MÊS DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 21/08/2019 | 1620.00 | 00003922779484 | MARIA EDNALVA DANTAS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 102º SIMPÓSIO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REALIZADO NA CIDADE DE NATAL-RN, NO PERÍODO DE 22 A 25 DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 21/08/2019 | 2160.00 | 00057038465449 | JOAQUIM VIDAL DE NEGREIROS FILHO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 102º SIMPÓSIO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REALIZADO NA CIDADE DE NATAL-RN, NO PERÍODO DE 22 A 25 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 21/08/2019 | 325.00 | 00000016286405 | AMSTERDÃ MARYLAND CUNHA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 13 CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL DE 1.000 LTS CADA, PARA O CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 21/08/2019 | 223.00 | 24290330000127 | F. LIMA MATERIAL DE CONSTRUCAO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA NF-e 657. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 21/08/2019 | 774.00 | 00009193385420 | MARIA DAS VITORIAS CASTRO DA COSTA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE BUFFER PRESTADOS EM SOLENIDADES DE COMEMORAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 21/08/2019 | 96.53 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 21/08/2019 | 300.00 | 16891846000107 | EMANUEL DANYAS NEGREIROS ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA NF-e 205. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 21/08/2019 | 534.71 | 16891846000107 | EMANUEL DANYAS NEGREIROS ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA NF-e 203. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 21/08/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 22/08/2019 | 88.67 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABATECIMENTO DO VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 29/08/2019 | 432.00 | 00057038465449 | JOAQUIM VIDAL DE NEGREIROS FILHO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONTROLE SOCIAL DOS RPPS, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA TCE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 29/08/2019 | 360.00 | 00003922779484 | MARIA EDNALVA DANTAS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONTROLE SOCIAL DOS RPPS, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA TCE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 29/08/2019 | 360.00 | 00007442400426 | WAGNER MACIEL HENRIQUES DA COSTA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONTROLE SOCIAL DOS RPPS, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA TCE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 09/09/2019 | 15897.10 | 29979036017035 | INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DEVIDA AO INSS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 11/09/2019 | 1600.00 | 32556010000102 | RAEDER WELLINGTON AZEVEDO 09215225412 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO NAN COZINHA E NA RAMPA DE ENTRADA DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 12/09/2019 | 260.00 | 00053405188687 | JOSE DANTAS DE MELO | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PICUÍ, CAMPINA GRANDE NO DIA 10/09/2019 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESSA CASA, JUNTO AO COMÉRCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 12/09/2019 | 108.00 | 00009269190404 | MISAEL MAICOM DA SILVA CUNHA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA CASA JUNTO A ELMAR PROCESSAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 12/09/2019 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS | CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE COM GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 16/09/2019 | 1300.00 | 05454462000100 | INNAM-INST.NAC.DE ASS.AOS MUNICÖPIOS | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) INSCRIÇÕES DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA PARA PARTICIPAR DO 55º FORUM DE AGENTES AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REALIZADO NA CIDADE DE NATAL-RN, NO PERÍODO DE 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 17/09/2019 | 1460.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DUTRANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 19/09/2019 | 3000.00 | 13050987000109 | ITAMAR DA SILVA CUNHA 71375040430 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 19/09/2019 | 11830.72 | 12732038000138 | CAMARA MUNICIPAL DE PICUI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 19/09/2019 | 12416.57 | 12732038000138 | CAMARA MUNICIPAL DE PICUI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 19/09/2019 | 57500.00 | 12732038000138 | CAMARA MUNICIPAL DE PICUI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 19/09/2019 | 3001.45 | 00853469000173 | IPSEP-INST DE PREV DOS SERV DO MUN PICUI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃOS PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO IPSEP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 19/09/2019 | 159.91 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 19/09/2019 | 300.00 | 07800739000127 | NET MARK EXPLORER E CONECITIVIDADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONEXÃO COM INTERNET REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 19/09/2019 | 346.00 | 24290330000127 | F. LIMA MATERIAL DE CONSTRUCAO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA NF-e 660. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 20/09/2019 | 277.50 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 20/09/2019 | 3000.00 | 16605078000170 | DESTAQUE PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO DE SESSÕES DESTA CASA LEGISLATIVA E TRANSMISSÃO DOS PROGAMAS INSTUCIONAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 20/09/2019 | 765.00 | 33705671000107 | JORGE RAFAEL OLIVEIRA CUNHA 11540528421 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL 7516. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 20/09/2019 | 852.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 20/09/2019 | 86.75 | 02421421001606 | TIM S.A. | CORRESPONDENTE A TARIFAS TELEFÔNICAS DE TELEFONES PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 20/09/2019 | 124.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DE TELEFONES PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 20/09/2019 | 125.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DE TELEFONES PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 20/09/2019 | 250.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESINGNE E COMUNICAÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E LICENÇA DE USO DO SISTEMA SUBMIT CMS DO SITE DESTA CASA LEGISLATICA, REFERENTE AOS MÊS DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 20/09/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 23/09/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 24/09/2019 | 475.00 | 00000016286405 | AMSTERDÃ MARYLAND CUNHA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 19 CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL DE 1.000 LTS CADA, PARA O CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 25/09/2019 | 696.96 | 16891846000107 | EMANUEL DANYAS NEGREIROS ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA NF-e 207. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 25/09/2019 | 629.34 | 16891846000107 | EMANUEL DANYAS NEGREIROS ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA NF-e 208. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 25/09/2019 | 1620.00 | 00056829914434 | ALDEMIR ALVES DE MACEDO - PRESIDENTE | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 55º FORUM DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REALIZADO NA CIDADE DE NATAL-RN, NO PERÍODO DE 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 25/09/2019 | 1620.00 | 00001148637419 | ATAIDE DANTAS XAVIER | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA PARA PARTICIPAR DO 55ª FORUM DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REALIZADA NA CIDADE DE NATAL-RN, NO PERÍODO DE 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 01/10/2019 | 70.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA 09505808488 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARCA DE TONNER,CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007605 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 02/10/2019 | 265.00 | 00009193385420 | MARIA DAS VITORIAS CASTRO DA COSTA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE BUFFER PRESTADOS EM SOLENIDADES DE COMEMORAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 04/10/2019 | 450.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAÚJO 07842537496 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PASTAS DE REQUERIMENTOS E PROJETOS EM PAPEL 60KG COM IMPRESSÃO PADRONIZADA, CONFORME NOTA FISCAL 007620. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 04/10/2019 | 500.00 | 00053405188687 | JOSE DANTAS DE MELO | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PICUÍ A JOÃO PESSOA-PB NO DIA 02/10/2019 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESSA CASA, NO COMERCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 07/10/2019 | 15330.78 | 29979036017035 | INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DEVIDA AO INSS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 10/10/2019 | 136.72 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABATECIMENTO DO VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 14/10/2019 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS | CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE COM GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 14/10/2019 | 28.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO E TROCA DE OLEO MOTOR DA MOTOCICLETA PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 14/10/2019 | 1460.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DUTRANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 14/10/2019 | 300.00 | 07800739000127 | NET MARK EXPLORER E CONECITIVIDADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONEXÃO COM INTERNET REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 16/10/2019 | 12266.57 | 12732038000138 | CAMARA MUNICIPAL DE PICUI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 16/10/2019 | 11830.72 | 12732038000138 | CAMARA MUNICIPAL DE PICUI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 16/10/2019 | 57500.00 | 12732038000138 | CAMARA MUNICIPAL DE PICUI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 16/10/2019 | 3001.45 | 00853469000173 | IPSEP-INST DE PREV DOS SERV DO MUN PICUI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃOS PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO IPSEP, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 16/10/2019 | 125.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DE TELEFONES PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 16/10/2019 | 155.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DE TELEFONES PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 16/10/2019 | 3000.00 | 13050987000109 | ITAMAR DA SILVA CUNHA 71375040430 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 16/10/2019 | 1203.90 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 819. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 16/10/2019 | 160.38 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 17/10/2019 | 704.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 18/10/2019 | 500.00 | 00053405188687 | JOSE DANTAS DE MELO | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PICUÍ A JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESSA CASA, NO COMERCIO E JUNTO A ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 21/10/2019 | 187.30 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 21/10/2019 | 3000.00 | 16605078000170 | DESTAQUE PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO DE SESSÕES DESTA CASA LEGISLATIVA E TRANSMISSÃO DOS PROGAMAS INSTUCIONAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 22/10/2019 | 350.00 | 00000016286405 | AMSTERDÃ MARYLAND CUNHA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL DE 1.000 LTS CADA, PARA O CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 22/10/2019 | 83.01 | 02421421001606 | TIM S.A. | CORRESPONDENTE A TARIFAS TELEFÔNICAS DE TELEFONES PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 22/10/2019 | 250.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESINGNE E COMUNICAÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E LICENÇA DE USO DO SISTEMA SUBMIT CMS DO SITE DESTA CASA LEGISLATICA, REFERENTE AOS MÊS DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 25/10/2019 | 160.00 | 00009193385420 | MARIA DAS VITORIAS CASTRO DA COSTA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE BUFFER PRESTADOS EM SOLENIDADES DE COMEMORAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 29/10/2019 | 322.50 | 16891846000107 | EMANUEL DANYAS NEGREIROS ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA NF-e 215. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 29/10/2019 | 406.50 | 16891846000107 | EMANUEL DANYAS NEGREIROS ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA NF-e 216. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 31/10/2019 | 260.00 | 00053405188687 | JOSE DANTAS DE MELO | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PICUÍ A CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESSA CASA, NO COMERCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 02/11/2019 | 75.44 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABATECIMENTO DO VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 07/11/2019 | 500.00 | 00053405188687 | JOSE DANTAS DE MELO | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PICUÍ A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESSA CASA, NO COMERCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 12/11/2019 | 1460.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DUTRANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 12/11/2019 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS | CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE COM GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 12/11/2019 | 665.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI-ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BANDEIRAS DE PANOS PERSONALIZADOS, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 12/11/2019 | 15605.03 | 29979036017035 | INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DEVIDA AO INSS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 13/11/2019 | 216.00 | 00057038465449 | JOAQUIM VIDAL DE NEGREIROS FILHO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 1/5 (MEIA) DIARIA PARA PARTICIPAR DO COBRIR DESPESA DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 14/11/2019 | 161.16 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 14/11/2019 | 12616.57 | 12732038000138 | CAMARA MUNICIPAL DE PICUI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 14/11/2019 | 11930.72 | 12732038000138 | CAMARA MUNICIPAL DE PICUI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 14/11/2019 | 57500.00 | 12732038000138 | CAMARA MUNICIPAL DE PICUI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 14/11/2019 | 125.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DE TELEFONES PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 14/11/2019 | 124.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DE TELEFONES PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 14/11/2019 | 3000.00 | 13050987000109 | ITAMAR DA SILVA CUNHA 71375040430 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 14/11/2019 | 500.00 | 00053405188687 | JOSE DANTAS DE MELO | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PICUÍ A JOAO PESSOA-PB NO DIA 13/11/2019 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESSA CASA, NO COMERCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 18/11/2019 | 885.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 18/11/2019 | 3026.82 | 00853469000173 | IPSEP-INST DE PREV DOS SERV DO MUN PICUI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃOS PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO IPSEP, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 18/11/2019 | 83.01 | 02421421001606 | TIM S.A. | CORRESPONDENTE A TARIFAS TELEFÔNICAS DE TELEFONES PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 18/11/2019 | 650.00 | 05454462000100 | INNAM-INST.NAC.DE ASS.AOS MUNICÖPIOS | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) INSCRIÇÃO DE VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA PARA PARTICIPAR DO 101º ENCONTRO DE AGENTES AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 20 A 23 DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 18/11/2019 | 660.00 | 00009193385420 | MARIA DAS VITORIAS CASTRO DA COSTA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE BUFFER PRESTADOS EM SOLENIDADES DIA 14.11.2019 NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 19/11/2019 | 192.00 | 24290330000127 | F. LIMA MATERIAL DE CONSTRUCAO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA NF-e 672. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 19/11/2019 | 55.00 | 08714119000138 | JOSE WANDERLEY DOS SANTOS ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 01 (UMA), SANDUICHEIRA MONDIAL MAC, CONFORME NOTA FISCAL 944. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 20/11/2019 | 250.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESINGNE E COMUNICAÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E LICENÇA DE USO DO SISTEMA SUBMIT CMS DO SITE DESTA CASA LEGISLATICA, REFERENTE AOS MÊS DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 20/11/2019 | 300.00 | 07800739000127 | NET MARK EXPLORER E CONECITIVIDADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONEXÃO COM INTERNET REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 20/11/2019 | 3000.00 | 16605078000170 | DESTAQUE PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO DE SESSÕES DESTA CASA LEGISLATIVA E TRANSMISSÃO DOS PROGAMAS INSTUCIONAIS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 20/11/2019 | 1080.00 | 00000806860448 | ANTONIO CARLOS GOMES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 3,0 (TRÊS) DIARIA PARA PARTICIPAR DO 101º ENCONTRO DE AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS, REALIZADO NO PERIODO DE 20 A 23 DE NOVEMBRO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 20/11/2019 | 186.90 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 21/11/2019 | 450.00 | 00000016286405 | AMSTERDÃ MARYLAND CUNHA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25 CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL DE 1.000 LTS CADA, PARA O CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 21/11/2019 | 500.00 | 00053405188687 | JOSE DANTAS DE MELO | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PICUÍ A JOAO PESSOA-PB NO DIA 21/11/2019 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESSA CASA, NO COMERCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 25/11/2019 | 320.00 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 25/11/2019 | 5402.64 | 12732038000138 | CAMARA MUNICIPAL DE PICUI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A PARCELA COMPLEMENTAR DO 13º TERCEIRO SALÁRIO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 25/11/2019 | 7226.10 | 12732038000138 | CAMARA MUNICIPAL DE PICUI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A PARCELA COMPLEMENTAR DO 13º SALÁRIO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 25/11/2019 | 71.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 28/11/2019 | 116.53 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABATECIMENTO DO VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 29/11/2019 | 18554.61 | 29979036017035 | INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DEVIDA AO INSS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 E 13º SALÁRIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 29/11/2019 | 3001.45 | 00853469000173 | IPSEP-INST DE PREV DOS SERV DO MUN PICUI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃOS PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO IPSEP, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ºSALÁRIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 02/12/2019 | 300.00 | 09295893000114 | WDELIO DANTAS COSTA ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE QUADRO DE HOMENAGEM COM BORDA ESPELHADA E MOLDURAS EM ALUMINIO, CONFORME CONSTA NFS 291. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 03/12/2019 | 130.00 | 19345457000166 | ASSOC. COM. DE MULHERES PROD AGRIC FAMIL EM QUIX PICUI E REG | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO ARTESANAL PARA CONSUMO EM SOLENIDADES REALIZADA POR ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL 0888700. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 04/12/2019 | 500.00 | 00053405188687 | JOSE DANTAS DE MELO | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PICUÍ A JOAO PESSOA-PB NO DIA 04/12/2019 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESSA CASA, NO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 06/12/2019 | 216.00 | 00057038465449 | JOAQUIM VIDAL DE NEGREIROS FILHO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 1/5 (MEIA) DIARIA PARA PARTICIPAR DO COBRIR DESPESA DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO TRIBUNANAL DE CONTAS DO ESTADO-TCEPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 06/12/2019 | 500.00 | 00053405188687 | JOSE DANTAS DE MELO | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PICUÍ A JOAO PESSOA-PB NO DIA 06/12/2019 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESSA CASA, NO TRINUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA-TCEPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 10/12/2019 | 260.00 | 00053405188687 | JOSE DANTAS DE MELO | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PICUÍ A CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 10/12/2019 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESSA CASA, NO TRINUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA-TCEPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 10/12/2019 | 124.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DE TELEFONES PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 10/12/2019 | 125.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DE TELEFONES PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 10/12/2019 | 250.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESINGNE E COMUNICAÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E LICENÇA DE USO DO SISTEMA SUBMIT CMS DO SITE DESTA CASA LEGISLATICA, REFERENTE AOS MÊS DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 10/12/2019 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS | CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE COM GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 11/12/2019 | 2766.98 | 75315333008940 | ATACADAO S.A. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS NATALINAS A SEREM ENTREGUES AOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA NA FESTIVIDADE DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO QUE SERÁ REALIZADA DIA 18 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 11/12/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 11/12/2019 | 216.00 | 00057038465449 | JOAQUIM VIDAL DE NEGREIROS FILHO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 1/5 (MEIA) DIARIA PARA PARTICIPAR DO COBRIR DESPESA DE VIAGEM A CAMPINA-GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO COMERCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 13/12/2019 | 1460.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DUTRANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 16/12/2019 | 170.00 | 27271471000190 | MARCONI AZEVEDO DANTAS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (01) UMA ARVORE DE NATAL PARA ORNAMENTAÇÃO DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA NF-e 891. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 17/12/2019 | 964.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 17/12/2019 | 80.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 0002/2019 REALIZADA POR ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 17/12/2019 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 0002/2019 REALIZADA POR ESTA CASA LEGISLATIVA NO DIÁRIO OFICAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 17/12/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 18/12/2019 | 1300.00 | 05454462000100 | INNAM-INST.NAC.DE ASS.AOS MUNICÖPIOS | CORRESPONDENTE A 02 (UMA) INSCRIÇÃO DE VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0000448 | 20/12/2019 | 3000.00 | 16605078000170 | DESTAQUE PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO DE SESSÕES DESTA CASA LEGISLATIVA E TRANSMISSÃO DOS PROGAMAS INSTUCIONAIS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 20/12/2019 | 500.00 | 00053405188687 | JOSE DANTAS DE MELO | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PICUÍ A JOAO PESSOA-PB NO DIA 18/12/2019 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESSA CASA, NO COMERCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 20/12/2019 | 500.00 | 00012465165437 | FRANCISCO BRITO DE LIMA NETO | CORRESPODENTE AO SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES E EDIÇÕES DE VIDEOS INSTITUICIONAIS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 20/12/2019 | 173.20 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 20/12/2019 | 83.01 | 02421421001606 | TIM S.A. | CORRESPONDENTE A TARIFAS TELEFÔNICAS DE TELEFONES PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 20/12/2019 | 57500.00 | 12732038000138 | CAMARA MUNICIPAL DE PICUI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 20/12/2019 | 11930.72 | 12732038000138 | CAMARA MUNICIPAL DE PICUI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 20/12/2019 | 12866.57 | 12732038000138 | CAMARA MUNICIPAL DE PICUI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 20/12/2019 | 3026.82 | 00853469000173 | IPSEP-INST DE PREV DOS SERV DO MUN PICUI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃOS PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO IPSEP, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0000457 | 20/12/2019 | 3000.00 | 13050987000109 | ITAMAR DA SILVA CUNHA 71375040430 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 20/12/2019 | 161.25 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 23/12/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 23/12/2019 | 28.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO E TROCA DE OLEO MOTOR DA MOTOCICLETA PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000461 | 27/12/2019 | 51000.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS PEÇAS LTDA | CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO NOVO FOX CONNECT MB, VOLKSWAGEN, ANO FAB 2019/MOD2020, POTÊNCIA 0104 CV, ALCOOL/GASOLINA,COR BRANCO PURO, PARA ESTE PODER LEGUISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 30/12/2019 | 102.07 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 30/12/2019 | 15702.63 | 29979036017035 | INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DEVIDA AO INSS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 30/12/2019 | 312.30 | 07800739000127 | NET MARK EXPLORER E CONECITIVIDADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONEXÃO COM INTERNET REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 31/12/2019 | 4.75 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 31/12/2019 | 1999.99 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 881. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 31/12/2019 | 316.29 | 12890500000125 | ANIFRÂNCIO PEREIRA DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, NOTA FISCAL 2183. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Quantidade de Registros: 467
Última atualização: 11/06/2024