| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 21/01/2019 | 45000.00 | 08560781000180 | INSS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 21/01/2019 | 11815.00 | 08560781000180 | INSS | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 21/01/2019 | 4000.00 | 04059169000178 | NILSANDRO LUIZ DE SOUSA LIMA - ME | Pagamento de consultoria contabil com elaboracao, geracao e transmissao de anexos de balancete mensal; SAGRES Diario e Mensal para o TCE; Relatorios do SICONFI para a STN; Folha de pagamento e contracheques dos vereadores e servidores; Declaracoes de PJ p | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 21/01/2019 | 3500.00 | 00004854897406 | DIEGO FABRICIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 21/01/2019 | 650.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA - LG NET | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO COM SINAL DE INTERNET PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 21/01/2019 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE DIREIRO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO PARA GERACAO DE INFORMACOES CONTABEIS, DE FOLHA DE PESSOAL E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 21/01/2019 | 1200.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIARIO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 21/01/2019 | 350.00 | 00002989056475 | WAGNER RICARDO LEITE BRASILINO | PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 21/01/2019 | 600.00 | 00099189852400 | JOSÉ LUIZ DA SILVA FILHO | PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 21/01/2019 | 650.00 | 00002739964447 | MANOEL PEREIRA LIMA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTADTIVO NA SEGURANCA E ORGANIZACAO EM VIGILANCIA MAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 21/01/2019 | 650.00 | 00011213905443 | ANDREZA GALDINO ANUNCIATO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO, LIMPEZA E HIGIENIZACAO NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS DO PREDIO DA CAMARA, REFERENTO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 22/01/2019 | 350.20 | 06151392000176 | JOAO PAULO MIGUEL | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 23/01/2019 | 1590.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 23/01/2019 | 1759.30 | 00002539576486 | JOAO FRANCISCO DE LUCENA NETO | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE EMPREITADA COM DEMOLICAO DE REBOCO, CHAPRISCO, APLICACAO DE MASSA FINA E RETELHAMENTO REALIZADO NAS SALAS QUE FUNCIONAM O GABINETE DA PRESIDÊNCIA E A SECRETARIA EXECUTIVA DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 25/01/2019 | 103.80 | 33000118000179 | TELEMAR | PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 25/01/2019 | 330.94 | 34028316274823 | CORREIOS | PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 30/01/2019 | 135.00 | 00006883681400 | ANTONIO WALLACE PEREIRA MILITÃO | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CONSERTO DE FECHADURAS E CONFECCAO DE CHAVES DE PORTAS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 30/01/2019 | 151.44 | 00099189852400 | JOSÉ LUIZ DA SILVA FILHO | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REGISTRO DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 30/01/2019 | 132.80 | 00099189852400 | JOSÉ LUIZ DA SILVA FILHO | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO A AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL E ESCRITORIO CONTABIL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 30/01/2019 | 991.14 | 29979036016578 | INSS | PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL SOBRE OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 31/01/2019 | 2599.30 | 29979036016578 | INSS | PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 31/01/2019 | 9900.00 | 29979036016578 | INSS | PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 31/01/2019 | 35.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 01/02/2019 | 4155.10 | 02261838000164 | IRMAOS MIGUEL LTDA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PARTE INTERNA DO PREDIO DA CAMARA NAS SALAS ONDE FUNCIONAM O MINI PLENARIO, GALERIA, PLENARIO, ARQUIVO, AREA DE CIRCULACAO, SECRETARIA EXECUTIVA E GABINETE DA PRESIDÊNCIA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/02/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/02/2019 | 3282.20 | 00002539576486 | JOAO FRANCISCO DE LUCENA NETO | PAGAMENTO DOS SERVICOS COM EMPREITADA PARA RECUPERACAO DE PARTE INTERNA DO PREDIO DA CAMARA INCLUINDO MINE-PLENARIO, GALERIA, PLENARIO, ARQUIVO E AREA DE CIRCULACAO, COMO TAMBEM EMASSAMENTO E PINTURA NAS SALAS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA EXECUTIVA E O GAB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/02/2019 | 390.00 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA A SECRETARIA EXECUTIVA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 06/02/2019 | 2263.31 | 02261838000164 | IRMAOS MIGUEL LTDA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE SETORES INTERNOS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 07/02/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/02/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/02/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/02/2019 | 280.00 | 00021567573487 | JOAO BOSCO MIGUEL | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO E APLICACAO DE ADESIVOS DE IDENTIFICACAO EM PORTAS DE SETORES INTERNOS DO PREDIO DA CAMARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 13/02/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 13/02/2019 | 1311.00 | 00022735911870 | ADECIRALDO ABILIO GOMES | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE GESSO DECORATIVO EM 3D NUMA PAREDE DA SECRETARIA EXECUTIVA E EM PARTE DA PAREDE DO CORREDOR QUE DA ACESSO A GALERIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 18/02/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA DA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 18/02/2019 | 1985.00 | 05816684000207 | NOBREGA INFORMÁTICA | AQUISICAO DE COMPUTADOR COMPLETO CONTENDO ESTABILIZADOR, GABINETE GAMER, PLACA, HD DE 500GB E WEBCAM, DESTINADO A SECRETARIA EXECUTIVA DA CAMARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 18/02/2019 | 900.00 | 00004610297400 | MARIA JOSÉ FERNANDES BATISTA PIRES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO E RESTAURACAO DE ESTOFADOS, COBERTURA E COLOCACAO DE BASES GIRATORIAS DE CADEIRAS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/02/2019 | 40.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/02/2019 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE DIREIRO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO PARA GERACAO DE INFORMACOES CONTABEIS, DE FOLHA DE PESSOAL E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/02/2019 | 70.00 | 05816684000207 | NOBREGA INFORMÁTICA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DO TIPO TRIPE PARA CAMARA 1,20 CM, PARA AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/02/2019 | 4000.00 | 04059169000178 | NILSANDRO LUIZ DE SOUSA LIMA - ME | Pagamento de consultoria contabil com elaboracao, geracao e transmissao de anexos de balancete mensal; SAGRES Diario e Mensal para o TCE; Relatorios do SICONFI para a STN; Folha de pagamento e contracheques dos vereadores e servidores; Declaracoes de PJ p | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/02/2019 | 45000.00 | 08560781000180 | INSS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/02/2019 | 11815.00 | 08560781000180 | INSS | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CAMARA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/02/2019 | 1200.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIARIO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/02/2019 | 650.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA - LG NET | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO COM SINAL DE INTERNET PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/02/2019 | 1113.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/02/2019 | 3319.67 | 26088982000109 | ROSA RUFINO ADVOCACIA | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA DIRETA A PRESIDÊNCIA E MESA DIRETORA DA CAMARA EM ACOES QUE TRAMITAM NA JUSTICA COMUM DA COMARCA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, PODER JUDICIARIO, MINISTERIO PuBLICO E ACOES DE SEGUNDA INSTANCIA; ELABORACAO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 21/02/2019 | 650.00 | 00002739964447 | MANOEL PEREIRA LIMA | SERVICOS PRESTADOS COM SEGURANCA E ORGANIZACAO EM VIGILANCIA NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS DO PREDIO DA CAMARA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 21/02/2019 | 650.00 | 00011213905443 | ANDREZA GALDINO ANUNCIATO | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO, LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA PARTE ITERNA DO PREDIO DA CAMARA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 22/02/2019 | 1216.22 | 02261838000164 | IRMAOS MIGUEL LTDA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA OS SERVICOS DE RECUPERACAO DE SETORES DA PARTE INTERNA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 25/02/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 25/02/2019 | 876.00 | 05816684000207 | NOBREGA INFORMÁTICA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA EXECUTIVA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 25/02/2019 | 103.80 | 33000118000179 | TELEMAR | PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 28/02/2019 | 595.35 | 06151392000176 | JOAO PAULO MIGUEL | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENOROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA A CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 28/02/2019 | 1358.73 | 29979036016578 | INSS | PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 28/02/2019 | 12499.30 | 29979036016578 | INSS | PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 28/02/2019 | 200.00 | 00005441257466 | ANTONIO CARLOS SOUZA DA COSTA | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE UM COMPUTADOR E DOIS NOTEBOOKS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 01/03/2019 | 500.00 | 00064677680434 | VALDENIO SALVIANO DE SOUSA | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FILMAGEM E EDICAO DAS SESSOES PREPARATORIA DO DIA 1º DE JANEIRO E ORDINARIA DO DIA 03 DE JANEIRO DE 2019, REALIZADAS NESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 01/03/2019 | 470.00 | 07523725000103 | SANDRO PRESENTES- ALEXANDRO LOPES MOREIRA | PAGAMENTO PELO FORNEICMENTO DE MATEIAIS DE ORNAMENTACAO DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 01/03/2019 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 07/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/03/2019 | 12.97 | 40432544000147 | EMBRATEL | PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL DE PIANCO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/03/2019 | 1540.00 | 26827445000133 | MARCOS SOARES DE ARAUJO FILHO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DOS CONDICIONADORES DE AR SPLITS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 12/03/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL DE PIANCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 19/03/2019 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE DIREIRO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO PARA GERACAO DE INFORMACOES CONTABEIS, DE FOLHA DE PESSOAL E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/03/2019 | 45000.00 | 08560781000180 | INSS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/03/2019 | 16164.00 | 08560781000180 | INSS | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/03/2019 | 4000.00 | 04059169000178 | NILSANDRO LUIZ DE SOUSA LIMA - ME | Pagamento de consultoria contabil com elaboracao, geracao e transmissao de anexos de balancete mensal; SAGRES Diario e Mensal para o TCE; Relatorios do SICONFI para a STN; Folha de pagamento e contracheques dos vereadores e servidores; Declaracoes de PJ p | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/03/2019 | 1200.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIARIO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/03/2019 | 650.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA - LG NET | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO COM SINAL DE INTERNET PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/03/2019 | 4000.00 | 26088982000109 | ROSA RUFINO ADVOCACIA | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA DIRETA A PRESIDÊNCIA E MESA DIRETORA DA CAMARA EM ACOES QUE TRAMITAM NA JUSTICA COMUM DA COMARCA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, PODER JUDICIARIO, MINISTERIO PuBLICO E ACOES DE SEGUNDA INSTANCIA; ELABORACAO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/03/2019 | 20.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 21/03/2019 | 2970.00 | 08873229000142 | MARIA BEZERRA VALDEVINO | AQUISICAO DE UM NOTEBOOK SAMSUNG NP350XX 8GB HD1TB PARA A CAMARA MUNICIPAL DE PIANCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 21/03/2019 | 20.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 27/03/2019 | 432.74 | 32383181000179 | DINAMERICA COMERCIO DE ALUMINIOS E ACESSORIOS | COMPRA DE DUAS UNIDADES DE MOLAS HIDRAULICAS PARA PORTA P310 DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 27/03/2019 | 661.50 | 06151392000176 | JOAO PAULO MIGUEL | PAGAMENTO PELO FOENECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 29/03/2019 | 150.00 | 00030869803468 | SONIA MIRIAM MONTEIRO DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PREPARACAO DE ARRANJO DE FLORES PARA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 29/03/2019 | 12499.30 | 29979036016578 | INSS | PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 01/04/2019 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/04/2019 | 1510.50 | 00022735911870 | ADECIRALDO ABILIO GOMES | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE GESSO DECORATIVO EM 3D NA SALA DA PRESIDÊNCIA, EM PAREDE DA SECRETARIA EXECUTIVA, EM PAREDE DA ENTRADA PRINCIPAL, NA PAREDE EXTERNA DA ENTRADA DO BANHEIRO MASCULINO E NO CORREDOR DE ACESSO A GALERIA DEST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA CAMARA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/04/2019 | 4451.52 | 00358335000186 | UNITUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS COM DESTINO A BRASILIA PARA OS VEREADORES PEDRO AURELIANO DA SILVA, WAGNER RICARDO LEITE BRASILINO, VANDERLANDIA TOMAZ DE SOUZA E ANTONIO WALLACE PEREIRA MILITAO, A FIM DE PARTICIPAREM REPRESENTANDO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/04/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 03/04/2019 | 354.00 | 28869112000100 | WELLINGTON MENDES DA SILVA - MEI | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE PARTE ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 03/04/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 04/04/2019 | 400.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | PAGAMENTO DE INSCRICAO PARA PARTICIPACAO DO VEREADOR PEDRO AURELIANO DA SILVA NA XXII MARCHA DOS GESTORES PuBLICOS A BRASILIA, REPRESENTADO O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 04/04/2019 | 400.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | PAGAMENTO DE INSCRICAO PARA PARTICIPACAO DO VEREADORWAGNER RICARDO LEITE BRASILINO NA XXII MARCHA DOS GESTORES PuBLICOS A BRASILIA, REPRESENTADO O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 04/04/2019 | 400.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | PAGAMENTO DE INSCRICAO PARA PARTICIPACAO DA VEREADORA VANDERLANDIA TOMAZ DE SOUZA NA XXII MARCHA DOS GESTORES PuBLICOS A BRASILIA, REPRESENTADO O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 04/04/2019 | 400.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | PAGAMENTO DE INSCRICAO PARA PARTICIPACAO DO VEREADOR ANTONIO WALLACE PEREIRA MILITAO NA XXII MARCHA DOS GESTORES PuBLICOS A BRASILIA, REPRESENTADO O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 08/04/2019 | 1800.00 | 00003176938403 | VANDERLANDIA TOMAZ DE SOUZA | PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR DA XXII MARCHA DOS GESTORES PuBLICOS PROMOVIDA PELA CNM, REPRESENTANDO O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 08/04/2019 | 1800.00 | 00006883681400 | ANTONIO WALLACE PEREIRA MILITÃO | PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR DA XXII MARCHA DOS GESTORES PuBLICOS PROMOVIDA PELA CNM, REPRESENTANDO O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 08/04/2019 | 1800.00 | 00002989056475 | WAGNER RICARDO LEITE BRASILINO | PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR DA XXII MARCHA DOS GESTORES PuBLICOS PROMOVIDA PELA CNM, REPRESENTANDO O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 08/04/2019 | 1800.00 | 00055972101491 | PEDRO AURELIANO DA SILVA | PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR DA XXII MARCHA DOS GESTORES PuBLICOS PROMOVIDA PELA CNM, REPRESENTANDO O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 08/04/2019 | 103.80 | 33000118000179 | TELEMAR | PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 08/04/2019 | 1127.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 08/04/2019 | 1076.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 08/04/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 09/04/2019 | 1195.30 | 00004320592450 | JAKSON LOPES DA SILVA | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE EMPREITADA TIPO: DEMOLICAO DE REBOCO, ASSENTAMENTO DE PISO CERAMICA, LOUCAS-METAIS, ACESSORIOS E REJUNTAMENTO EM TRÊS BANHEIROS, BEM COMO INSTALACAO DE GESSO NO TETO DO BANHEIRO MASCULINO E RETELHAMENTO DO PREDIO DA CAMARA MUNICI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 09/04/2019 | 240.00 | 00039962709172 | ERIONILDO MENDES RAFAEL | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO JARDIM DO PREDIO DA CAMARA DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 09/04/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 09/04/2019 | 280.00 | 00007914327425 | ADRIANO VAQUEIRO | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PINTURA DE PARTES INTERNAS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/04/2019 | 103.80 | 33000118000179 | TELEMAR | PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 16/04/2019 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE DIREIRO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO PARA GERACAO DE INFORMACOES CONTABEIS, DE FOLHA DE PESSOAL E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 17/04/2019 | 4000.00 | 04059169000178 | NILSANDRO LUIZ DE SOUSA LIMA - ME | Pagamento de consultoria contabil com elaboracao, geracao e transmissao de anexos de balancete mensal; SAGRES Diario e Mensal para o TCE; Relatorios do SICONFI para a STN; Folha de pagamento e contracheques dos vereadores e servidores; Declaracoes de PJ p | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 17/04/2019 | 45000.00 | 08560781000180 | INSS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 17/04/2019 | 16164.00 | 08560781000180 | INSS | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 17/04/2019 | 13236.52 | 29979036016578 | INSS | PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL SOB A FOLHA DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 17/04/2019 | 1200.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIARIO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 17/04/2019 | 650.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA - LG NET | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO COM SINAL DE INTERNET PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 17/04/2019 | 4000.00 | 26088982000109 | ROSA RUFINO ADVOCACIA | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA DIRETA A PRESIDÊNCIA E MESA DIRETORA DA CAMARA EM ACOES QUE TRAMITAM NA JUSTICA COMUM DA COMARCA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, PODER JUDICIARIO, MINISTERIO PuBLICO E ACOES DE SEGUNDA INSTANCIA; ELABORACAO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 17/04/2019 | 140.00 | 00006326653436 | ANDSON ALLAN EVANGELISTA ANGELO | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ARTE GRATICA PARA PUBLICIDADE NAS TRANSMISSOES DAS SESSOES DA CAMARA, MENSAGEM DE SEMANA SANTA E LOGOMARCA DO LEGISLATIVO NO CANAL DO POVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 17/04/2019 | 50.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 25/04/2019 | 5820.00 | 05816684000207 | NOBREGA INFORMÁTICA | AQUISICAO DE UMA MEMORIA DDR3 DE 4GB PC3-12800, UM HD EXTERNO SLIM 1TB SEAGATE E TRÊS NOTEBOOKs POSITIVO MOTIONS C4500AI DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PIANCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/04/2019 | 780.00 | 06151392000176 | JOAO PAULO MIGUEL | PAGAMENTO PELO FORNEICMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL REFENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/04/2019 | 541.12 | 29979036016578 | INSS | PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL SOBRE OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A CAMARA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/05/2019 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 03/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA REFERNETE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 08/05/2019 | 1025.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/05/2019 | 3.52 | 40432544000147 | EMBRATEL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS TELAFONICAS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 14/05/2019 | 230.00 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 14/05/2019 | 106.90 | 33000118000179 | TELEMAR | PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 15/05/2019 | 48.89 | 09288127000122 | CARTORIO EDVALDO LEITE DE CALDAS | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 15/05/2019 | 80.00 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA | SERVICOS DE RECARGA DE TONNERs DE IMPRESSORA hp LASERJET DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 16/05/2019 | 750.00 | 06151392000176 | JOAO PAULO MIGUEL | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 16/05/2019 | 943.00 | 00007581961486 | FABINEUDA LACERDA LOPES | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DURANTE A SESSAO SOLENE DESTINADA A HOMENAGIAR O DIA DAS MAES, A QUAL FOI REALIZADA NO DIA 09 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 17/05/2019 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE DIREIRO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO PARA GERACAO DE INFORMACOES CONTABEIS, DE FOLHA DE PESSOAL E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DEMAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/05/2019 | 4000.00 | 26088982000109 | ROSA RUFINO ADVOCACIA | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA DIRETA A PRESIDÊNCIA E MESA DIRETORA DA CAMARA EM ACOES QUE TRAMITAM NA JUSTICA COMUM DA COMARCA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, PODER JUDICIARIO, MINISTERIO PuBLICO E ACOES DE SEGUNDA INSTANCIA; ELABORACAO DEATOS DA PRESIDÊNCIA E MESA DIRETORA; PARECERES JURIDICOS EM PROJETOS DE LEI QUE TRAMITAM NAS COMISSOES; ORIENTACAO NA ELABORACAO DE EDITAIS, CONTRATOS E ADITIVOS DE LICITACOES; REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/05/2019 | 650.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA - LG NET | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO COM SINAL DE INTERNET PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/05/2019 | 30.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/05/2019 | 16164.00 | 08560781000180 | INSS | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/05/2019 | 45000.00 | 08560781000180 | INSS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/05/2019 | 2838.70 | 08560781000180 | INSS | PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE SUPLENTE DE VEREADOR MOVIDO POR ACAO JUDICIAL Nº 0800341-31.2019.8.15.0261, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/05/2019 | 888.00 | 24233454000170 | ASSOC DE MORADORES BAIRRO BELO HORIZONTE | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA DA NATIVA FM, COM TRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS, ANuNCIOS INSTITUCIONAIS, PROJETOS E OUTROS DE INTERESSE PuBLICO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/05/2019 | 4000.00 | 04059169000178 | NILSANDRO LUIZ DE SOUSA LIMA - ME | Pagamento de consultoria contabil com elaboracao, geracao e transmissao de anexos de balancete mensal; SAGRES Diario e Mensal para o TCE; Relatorios do SICONFI para a STN; Folha de pagamento e contracheques dos vereadores e servidores; Declaracoes de PJ para a RFB; Licitacoes; Planejamento e Execucao Orcamentaria; Registro financeiro no portal da transparência; Acompanhamento de processo contabil junto ao TCE; Controle de metas e acompanhamento bimestral dos gastos legislativos no mês de maio/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/05/2019 | 700.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTROLE DO LEGISLATIVO NA ORGANIZACAO DE MATERIAS, PAUTAS, ATAS, PORTARIAS, DIARIAS, SISTEMA DE OUVIDORIA (aOUVIDORIA) E SISTEMA DE INFORMACAO AO CIDADAO (eESIC), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/05/2019 | 1200.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIARIO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/05/2019 | 1425.00 | 00022735911870 | ADECIRALDO ABILIO GOMES | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE GESSO DECORATIVO EM 3D EM PAREDES DA SALA DO MINI PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 21/05/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 21/05/2019 | 240.00 | 19533763000126 | SPC IDENTIDADE DIGITAL S/A | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO A3 COM CARTAO PARA A PRESIDÊNCIA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 28/05/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DA CAMARA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/05/2019 | 870.00 | 00002284567460 | MARIA DO CARMO ARAUJO LIMA | PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DE FARDAMENTO DO TIPO CAMISAS PERSONALIZADAS PARA OS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/05/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/05/2019 | 13861.03 | 29979036016578 | INSS | PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/05/2019 | 647.60 | 29979036016578 | INSS | PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO NOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/05/2019 | 750.00 | 26827445000133 | MARCOS SOARES DE ARAUJO FILHO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO, RECARGA DE GAS E TROCA DE COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO DE 18000 BTUS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DA CONTA DA CAMARA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 05/06/2019 | 750.00 | 00064677680434 | VALDENIO SALVIANO DE SOUSA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM FILMAGEM E EDICAO DE SESSAO SOLENE E SESSOES ORDINARIAS REALIZADAS ENTRE OS DIAS 09 E 23 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 05/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA SANEADA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 06/06/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DA CONTA DA CAMARA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 06/06/2019 | 7295.66 | 08560781000180 | INSS | PAGAMENTO REFERENTE A 50% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 17/06/2019 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE DIREIRO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO PARA GERACAO DE INFORMACOES CONTABEIS, DE FOLHA DE PESSOAL E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 18/06/2019 | 700.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTROLE DO LEGISLATIVO NA ORGANIZACAO DE MATERIAS, PAUTAS, ATAS, PORTARIAS, DIARIAS, SISTEMA DE OUVIDORIA (aOUVIDORIA) E SISTEMA DE INFORMACAO AO CIDADAO (eESIC), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 19/06/2019 | 50.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 19/06/2019 | 45000.00 | 08560781000180 | INSS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 19/06/2019 | 16164.00 | 08560781000180 | INSS | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 19/06/2019 | 4000.00 | 08560781000180 | INSS | PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE SUPLENTE DE VEREADOR MOVIDO POR ACAO JUDICIAL Nº 0800341-31.2019.8.15.0261, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 19/06/2019 | 4000.00 | 04059169000178 | NILSANDRO LUIZ DE SOUSA LIMA - ME | Pagamento de consultoria contabil com elaboracao, geracao e transmissao de anexos de balancete mensal; SAGRES Diario e Mensal para o TCE; Relatorios do SICONFI para a STN; Folha de pagamento e contracheques dos vereadores e servidores; Declaracoes de PJ para a RFB; Licitacoes; Planejamento e Execucao Orcamentaria; Registro financeiro no portal da transparência; Acompanhamento de processo contabil junto ao TCE; Controle de metas e acompanhamento bimestral dos gastos legislativos no mês de 06/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 19/06/2019 | 4000.00 | 26088982000109 | ROSA RUFINO ADVOCACIA | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA DIRETA A PRESIDÊNCIA E MESA DIRETORA DA CAMARA EM ACOES QUE TRAMITAM NA JUSTICA COMUM DA COMARCA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, PODER JUDICIARIO, MINISTERIO PuBLICO E ACOES DE SEGUNDA INSTANCIA; ELABORACAO DEATOS DA PRESIDÊNCIA E MESA DIRETORA; PARECERES JURIDICOS EM PROJETOS DE LEI QUE TRAMITAM NAS COMISSOES; ORIENTACAO NA ELABORACAO DE EDITAIS, CONTRATOS E ADITIVOS DE LICITACOES; REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 19/06/2019 | 1438.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 19/06/2019 | 650.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA - LG NET | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO COM SINAL DE INTERNET PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 19/06/2019 | 150.00 | 00009739410499 | TIAGO BARBOZA ALMEIDA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARRANJO DE PARA SOLENIDADE EM HOMENAGEM REALIZADA EM NOME DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 19/06/2019 | 103.80 | 33000118000179 | TELEMAR | PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 19/06/2019 | 780.00 | 00064677680434 | VALDENIO SALVIANO DE SOUSA | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FILMAGENS DAS SESSOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS, E TODOS OS EVENTOS E ATOS (INTERNOS E EXTERNOS) REALIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL DE PIANCO-PB, SENDO ENTREGUES AS GRAVACOES EM DVD E CD, PARA CONSTAR NOS ARQUIVOS E A TRANSMISSAODAS SESSOES, ATOS E EVENTOS DESTE PODER NAS RESPECTIVAS MIDEAS SOCIAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 25/06/2019 | 888.00 | 24233454000170 | ASSOC DE MORADORES BAIRRO BELO HORIZONTE | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA DA NATIVA FM, COM TRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS, ANuNCIOS INSTITUCIONAIS, PROJETOS E OUTROS DE INTERESSE PuBLICO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 26/06/2019 | 155.00 | 31526256000160 | VICTOR SEBASTIÃO FERREIRA BRAZ | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL DE PIANCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 27/06/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 27/06/2019 | 470.00 | 00002720872466 | FRANCISCO DE ASSIS FONSECA AZEVEDO FILHO | PAGAMENTO COM CONFECCAO E MONTAGEM DE MESA DE MARMORE PARA O EQUIPAMENTO DE SOM DO PLENARIO DA CAMARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 27/06/2019 | 901.85 | 06151392000176 | JOAO PAULO MIGUEL | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/06/2019 | 14336.08 | 29979036016578 | INSS | PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/06/2019 | 70.00 | 26566592000105 | MAYARA DE MEDEIROS ASSIS | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/06/2019 | 400.00 | 29979036016578 | INSS | PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL SOBRE OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/07/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 02/07/2019 | 2.77 | 34028316274823 | CORREIOS | PAGAMENTO DOS SERVICOS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA CAMARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 02/07/2019 | 120.00 | 00039962709172 | ERIONILDO MENDES RAFAEL | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E JARDINAGEM JUNTO AO JARDIM DO PREDIO DA CAMARA DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 03/07/2019 | 308.00 | 10342805000177 | GERALDO LOPES RODRIGUES | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE PARTE INTERNA DO PREDIO DA CAMARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 05/07/2019 | 1500.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE GESTAO ELETRONICA COM DIGITALIZACAO DE TODO O ACERVO DOCUMENTAL DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, COM DISPONIBILIZACAO DE SISTEMA PARA CONSULTA ON LINE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 09/07/2019 | 150.00 | 00099189852400 | JOSÉ LUIZ DA SILVA FILHO | PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 09/07/2019 | 150.00 | 00002989056475 | WAGNER RICARDO LEITE BRASILINO | PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/07/2019 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE DIREIRO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO PARA GERACAO DE INFORMACOES CONTABEIS, DE FOLHA DE PESSOAL E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 11/07/2019 | 1200.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIARIO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 17/07/2019 | 2025.00 | 19030953000120 | ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOUEIRA | PAGAMENTO DOS SERVICOS COM DEDETIZACAO, DESRATIZACAO, DESCUPINIZACAO, DESINSERIZACAO, DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS EM TODA A PARTE INTERNA E EXTERNA DO PREDIO DA CAMARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 18/07/2019 | 575.72 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 19/07/2019 | 780.00 | 00064677680434 | VALDENIO SALVIANO DE SOUSA | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FILMAGENS DAS SESSOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS, E TODOS OS EVENTOS E ATOS (INTERNOS E EXTERNOS) REALIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL DE PIANCO-PB, SENDO ENTREGUES AS GRAVACOES EM DVD E CD, PARA CONSTAR NOS ARQUIVOS E A TRANSMISSAODAS SESSOES, ATOS E EVENTOS DESTE PODER NAS RESPECTIVAS MIDEAS SOCIAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 19/07/2019 | 16164.00 | 08560781000180 | INSS | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 19/07/2019 | 45000.00 | 08560781000180 | INSS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 19/07/2019 | 4000.00 | 08560781000180 | INSS | PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE SUPLENTE DE VEREADOR MOVIDO POR ACAO JUDICIAL Nº 0800341-31.2019.8.15.0261, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 19/07/2019 | 4000.00 | 04059169000178 | NILSANDRO LUIZ DE SOUSA LIMA - ME | Pagamento de consultoria contabil com elaboracao, geracao e transmissao de anexos de balancete mensal; SAGRES Diario e Mensal para o TCE; Relatorios do SICONFI para a STN; Folha de pagamento e contracheques dos vereadores e servidores; Declaracoes de PJ para a RFB; Licitacoes; Planejamento e Execucao Orcamentaria; Registro financeiro no portal da transparência; Acompanhamento de processo contabil junto ao TCE; Controle de metas e acompanhamento bimestral dos gastos legislativos no mês de 07/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 19/07/2019 | 650.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA - LG NET | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO COM SINAL DE INTERNET PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 19/07/2019 | 700.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTROLE DO LEGISLATIVO NA ORGANIZACAO DE MATERIAS, PAUTAS, ATAS, PORTARIAS, DIARIAS, SISTEMA DE OUVIDORIA (aOUVIDORIA) E SISTEMA DE INFORMACAO AO CIDADAO (eESIC), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 19/07/2019 | 888.00 | 24233454000170 | ASSOC DE MORADORES BAIRRO BELO HORIZONTE | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA DA NATIVA FM, COM TRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS, ANuNCIOS INSTITUCIONAIS, PROJETOS E OUTROS DE INTERESSE PuBLICO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 19/07/2019 | 4000.00 | 26088982000109 | ROSA RUFINO ADVOCACIA | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA DIRETA A PRESIDÊNCIA E MESA DIRETORA DA CAMARA EM ACOES QUE TRAMITAM NA JUSTICA COMUM DA COMARCA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, PODER JUDICIARIO, MINISTERIO PuBLICO E ACOES DE SEGUNDA INSTANCIA; ELABORACAO DEATOS DA PRESIDÊNCIA E MESA DIRETORA; PARECERES JURIDICOS EM PROJETOS DE LEI QUE TRAMITAM NAS COMISSOES; ORIENTACAO NA ELABORACAO DE EDITAIS, CONTRATOS E ADITIVOS DE LICITACOES; REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 19/07/2019 | 1200.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIARIO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 19/07/2019 | 100.34 | 33000118000179 | TELEMAR | PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 19/07/2019 | 213.00 | 34028316274823 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TARIFAS CORRESPONDENTE AS DESPESAS POSTAIS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 19/07/2019 | 1006.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 19/07/2019 | 40.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 23/07/2019 | 835.00 | 03035230000184 | VIDRACARIA DOIS IRMAOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A RESTAURACAO DE QUADRO, SUPORTE DE PRATELEIRAS DE VIDRO E FENDAS PARA FIXAR QUADRO DE AVISO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/07/2019 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA DA CAMARA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/07/2019 | 150.00 | 29979036016578 | INSS | PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL SOB OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/07/2019 | 14336.08 | 29979036016578 | INSS | PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/07/2019 | 887.70 | 06151392000176 | JOAO PAULO MIGUEL | PAGAMENTO DO FORNECIEMNTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/07/2019 | 180.00 | 00046752943400 | JOSE FILHO DO NASCIMENTO RIBEIRO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM RESTAURACAO DO PLANO DE FUNDO COM FOTOS DE QUADRO DA LEGISLATURA 1997/2000 DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 06/08/2019 | 220.00 | 00003832588477 | FRANCISCO DE ASSIS PESSOA | PAGAMENTO DOS SERVICOS P´RESTADOS COM INSTALACAO DE PRATELEIRAS DE VIDRO, QUADRO DE AVISOS, QUADRO DE ORATORIO, QUADROS DE LEGISLATURAS E PLACA DA GALERIA DO PRESIDENTES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 07/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 07/08/2019 | 147.24 | 09288127000122 | CARTORIO EDVALDO LEITE DE CALDAS | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 07/08/2019 | 1500.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE GESTAO ELETRONICA DE DOCUMENTOS (DIGITALIZACAO), DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL, COM A DISPONIBILIZACAO DE SISTEMA PARA CONSULTA ONLINE, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2017, MARCO E ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 07/08/2019 | 103.80 | 33000118000179 | TELEMAR | PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 07/08/2019 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 07/08/2019 | 10680.00 | 19522415000153 | AF BRITO MOREIRA ME | AQUISICAO DE 11 PLACAS DE IDENTIFICACAO PARA MESAS (PRISMAS) E 05 GALERIAS DE VEREADORES COM DADOS DAS MESAS DIRETORAS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 14/08/2019 | 1190.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 16/08/2019 | 780.00 | 00064677680434 | VALDENIO SALVIANO DE SOUSA | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FILMAGENS DAS SESSOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS, E TODOS OS EVENTOS E ATOS (INTERNOS E EXTERNOS) REALIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL DE PIANCO-PB, SENDO ENTREGUES AS GRAVACOES EM DVD E CD, PARA CONSTAR NOS ARQUIVOS E A TRANSMISSAODAS SESSOES, ATOS E EVENTOS DESTE PODER NAS RESPECTIVAS MIDEAS SOCIAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 16/08/2019 | 53.29 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | PAGAMENTO DE TARIFA DIVERSA DE ACAO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 19/08/2019 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE DIREIRO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO PARA GERACAO DE INFORMACOES CONTABEIS, DE FOLHA DE PESSOAL E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 19/08/2019 | 4000.00 | 04059169000178 | NILSANDRO LUIZ DE SOUSA LIMA - ME | Pagamento de consultoria contabil com elaboracao, geracao e transmissao de anexos de balancete mensal; SAGRES Diario e Mensal para o TCE; Relatorios do SICONFI para a STN; Folha de pagamento e contracheques dos vereadores e servidores; Declaracoes de PJ para a RFB; Licitacoes; Planejamento e Execucao Orcamentaria; Registro financeiro no portal da transparência; Acompanhamento de processo contabil junto ao TCE; Controle de metas e acompanhamento bimestral dos gastos legislativos no mês 08/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 19/08/2019 | 650.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA - LG NET | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO COM SINAL DE INTERNET PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 19/08/2019 | 700.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTROLE DO LEGISLATIVO NA ORGANIZACAO DE MATERIAS, PAUTAS, ATAS, PORTARIAS, DIARIAS, SISTEMA DE OUVIDORIA (aOUVIDORIA) E SISTEMA DE INFORMACAO AO CIDADAO (eESIC), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 19/08/2019 | 16164.00 | 08560781000180 | INSS | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 19/08/2019 | 45000.00 | 08560781000180 | INSS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 19/08/2019 | 4000.00 | 08560781000180 | INSS | PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE SUPLENTE DE VEREADOR MOVIDO POR ACAO JUDICIAL Nº 0800341-31.2019.8.15.0261, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 19/08/2019 | 160.00 | 00009739410499 | TIAGO BARBOZA ALMEIDA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE ARRANJO DE FLORES PARA HOMENAGEM REALIZADA PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/08/2019 | 1200.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIARIO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/08/2019 | 4000.00 | 26088982000109 | ROSA RUFINO ADVOCACIA | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA DIRETA A PRESIDÊNCIA E MESA DIRETORA DA CAMARA EM ACOES QUE TRAMITAM NA JUSTICA COMUM DA COMARCA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, PODER JUDICIARIO, MINISTERIO PuBLICO E ACOES DE SEGUNDA INSTANCIA; ELABORACAO DEATOS DA PRESIDÊNCIA E MESA DIRETORA; PARECERES JURIDICOS EM PROJETOS DE LEI QUE TRAMITAM NAS COMISSOES; ORIENTACAO NA ELABORACAO DE EDITAIS, CONTRATOS E ADITIVOS DE LICITACOES; REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/08/2019 | 160.00 | 00006326653436 | ANDSON ALLAN EVANGELISTA ANGELO | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ARTE GRAFICA COM PUBLICIDADE EM REDES SOCIAIS DAS ACOES REALIZADAS PELO PODER LEGISLATIVO COM PROGRAMA "CAMARA EM ACAO", REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/08/2019 | 888.00 | 24233454000170 | ASSOC DE MORADORES BAIRRO BELO HORIZONTE | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA DA NATIVA FM, COM TRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS, ANuNCIOS INSTITUCIONAIS, PROJETOS E OUTROS DE INTERESSE PuBLICO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/08/2019 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA DA CAMARA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 21/08/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA DA CAMARA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 27/08/2019 | 100.00 | 00099189852400 | JOSÉ LUIZ DA SILVA FILHO | PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PATOS A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO ESCRITORIO DE CONSULTORIA CONTABIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 27/08/2019 | 450.00 | 00009067207454 | YGOR CÉZAR SALVIANO DE SOUZA MENDES | PAGAMENO DE DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 27/08/2019 | 851.00 | 33326555000187 | MARIA DE FATIMA FILHA DE LACERDA LOPES | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SESSAO SOLENE QUE HOMENAGEOU O DIA DOS PAIS NESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 27/08/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 28/08/2019 | 280.00 | 00023727233400 | JOAQUIM DOS SANTOS NETO | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CARGA DE GAS E TROCA DE FILTRO DE GELADEIRA E CONSERTO DE GELAGUA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/08/2019 | 213.36 | 00095100067420 | NILSANDRO LUIZ DE SOUSA LIMA | PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/08/2019 | 1016.10 | 06151392000176 | JOAO PAULO MIGUEL | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/08/2019 | 14336.08 | 29979036016578 | INSS | PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/08/2019 | 156.00 | 29979036016578 | INSS | PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL SOBRE OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 02/09/2019 | 6051.00 | 00004611182460 | THIAGO JANSEN DE AMORIM | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ELABORCAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS E COMPLEMENTARES PARA A REALIZACAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00012019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 03/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 04/09/2019 | 1500.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE GESTAO ELETRONICA DE DOCUMENTOS (DIGITALIZACAO), DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL, COM A DISPONIBILIZACAO DE SISTEMA PARA CONSULTA ONLINE, REFERENTE MAIO E JUNHO DE 2017, MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 04/09/2019 | 180.00 | 26088982000109 | ROSA RUFINO ADVOCACIA | PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 04/09/2019 | 150.00 | 00099189852400 | JOSÉ LUIZ DA SILVA FILHO | PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CATINGUEIRA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PuBLICA REPRESENTANDO ESTA CASA LEGISLATIVA, A CONVITE DA CAMARA MUNICIPAL DAQUELA LOCALIDADE PARA ABORDAR O TEMA "SEGURANCA PuBLICA: UMA RESPONSABILIDADE DE TODOS". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 04/09/2019 | 150.00 | 00003176938403 | VANDERLANDIA TOMAZ DE SOUZA | PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CATINGUEIRA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PuBLICA REPRESENTANDO ESTA CASA LEGISLATIVA, A CONVITE DA CAMARA MUNICIPAL DAQUELA LOCALIDADE PARA ABORDAR O TEMA "SEGURANCA PuBLICA: UMA RESPONSABILIDADE DE TODOS". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 04/09/2019 | 150.00 | 00055972101491 | PEDRO AURELIANO DA SILVA | PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CATINGUEIRA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PuBLICA REPRESENTANDO ESTA CASA LEGISLATIVA, A CONVITE DA CAMARA MUNICIPAL DAQUELA LOCALIDADE PARA ABORDAR O TEMA "SEGURANCA PuBLICA: UMA RESPONSABILIDADE DE TODOS". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 06/09/2019 | 120.00 | 00039962709172 | ERIONILDO MENDES RAFAEL | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E CORDE DE GRAMA DOJARDIM DO PREDIO DA CAMARA DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 06/09/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA REALIZADO JUNTO A CONTA DA CAMARA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 06/09/2019 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 12/09/2019 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE DIREIRO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO PARA GERACAO DE INFORMACOES CONTABEIS, DE FOLHA DE PESSOAL E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 13/09/2019 | 5.51 | 40432544000147 | EMBRATEL | PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 13/09/2019 | 1491.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 13/09/2019 | 164.55 | 34028316274823 | CORREIOS | PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 13/09/2019 | 430.00 | 00042470382491 | GERALDO FERREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE IGARACY, SANTANA DOS GARROTES, OLHO D'AGUA, ITAPORANGA E SAO JOSE DE CAIANA COM A COMISSAO ESPECIAL DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA MOBILIZACAO NA LUTA PELA IMPLANTACAO DE UM CAMPUS DA UEPB NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 13/09/2019 | 109.78 | 33000118000179 | TELEMAR | PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 19/09/2019 | 4000.00 | 04059169000178 | NILSANDRO LUIZ DE SOUSA LIMA - ME | Pagamento de consultoria contabil com elaboracao, geracao e transmissao de anexos de balancete mensal; SAGRES Diario e Mensal para o TCE; Relatorios do SICONFI para a STN; Folha de pagamento e contracheques dos vereadores e servidores; Declaracoes de PJ para a RFB; Licitacoes; Planejamento e Execucao Orcamentaria; Registro financeiro no portal da transparência; Acompanhamento de processo contabil junto ao TCE; Controle de metas e acompanhamento bimestral dos gastos legislativos no mês 09.2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 19/09/2019 | 780.00 | 00064677680434 | VALDENIO SALVIANO DE SOUSA | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FILMAGENS DAS SESSOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS, E TODOS OS EVENTOS E ATOS (INTERNOS E EXTERNOS) REALIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL DE PIANCO-PB, SENDO ENTREGUES AS GRAVACOES EM DVD E CD, PARA CONSTAR NOS ARQUIVOS E A TRANSMISSAODAS SESSOES, ATOS E EVENTOS DESTE PODER NAS RESPECTIVAS MIDEAS SOCIAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 19/09/2019 | 888.00 | 24233454000170 | ASSOC DE MORADORES BAIRRO BELO HORIZONTE | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA DA NATIVA FM, COM TRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS, ANuNCIOS INSTITUCIONAIS, PROJETOS E OUTROS DE INTERESSE PuBLICO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 19/09/2019 | 700.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTROLE DO LEGISLATIVO NA ORGANIZACAO DE MATERIAS, PAUTAS, ATAS, PORTARIAS, DIARIAS, SISTEMA DE OUVIDORIA (aOUVIDORIA) E SISTEMA DE INFORMACAO AO CIDADAO (eESIC), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 19/09/2019 | 4000.00 | 26088982000109 | ROSA RUFINO ADVOCACIA | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA DIRETA A PRESIDÊNCIA E MESA DIRETORA DA CAMARA EM ACOES QUE TRAMITAM NA JUSTICA COMUM DA COMARCA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, PODER JUDICIARIO, MINISTERIO PuBLICO E ACOES DE SEGUNDA INSTANCIA; ELABORACAO DEATOS DA PRESIDÊNCIA E MESA DIRETORA; PARECERES JURIDICOS EM PROJETOS DE LEI QUE TRAMITAM NAS COMISSOES; ORIENTACAO NA ELABORACAO DE EDITAIS, CONTRATOS E ADITIVOS DE LICITACOES; REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 19/09/2019 | 165.00 | 31526256000160 | VICTOR SEBASTIÃO FERREIRA BRAZ | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 19/09/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA CAMARA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/09/2019 | 6804.00 | 05816684000207 | NOBREGA INFORMÁTICA | AQUISICAO DE 09 (NOVE) TABLETS SAMSUNG GLX T280 PTO-SP PARA SEREM UTILIZADOS PELOS VEREADORES NAS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/09/2019 | 45000.00 | 08560781000180 | INSS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/09/2019 | 16164.00 | 08560781000180 | INSS | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/09/2019 | 1200.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIARIO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/09/2019 | 650.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA - LG NET | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO COM SINAL DE INTERNET PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/09/2019 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | PAGAMNTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA DA CAMARA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 24/09/2019 | 228.43 | 00004854897406 | DIEGO FABRICIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 24/09/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DA CAMARA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 25/09/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA CAMARA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 27/09/2019 | 626.30 | 06151392000176 | JOAO PAULO MIGUEL | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/09/2019 | 13456.08 | 29979036016578 | INSS | PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/09/2019 | 1366.20 | 29979036016578 | INSS | PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL SOBRE OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/09/2019 | 900.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM IMPLANTACAO DO SISTEMA DE CRONOMETRO, VOTACAO ELETRONICA E PRESENCA DE VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/10/2019 | 438.00 | 00042470382491 | GERALDO FERREIRA DE SOUZA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE COREMAS, BOA VENTURA, IBIARA, DIAMANTE, CURRAL VELHO, SERRA GRANDE, AGUIAR, NOVA OLINDA E EMAS NA PARAIBA, A SERVICO DA COMISSAO ESPECIAL DESTA CAMARA MUNICIPAL, NA CAMPANHA PARA INSTALACAO DE UM CAMPUS DA UEPB NO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, QUE POSSA ATENDER TODO O VALE DO PIANCO NA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/10/2019 | 400.00 | 00004611182460 | THIAGO JANSEN DE AMORIM | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COMPLEMENTACAO E ALTERACAO DOS PROJETOS ARQUITETONICOS E COMPLEMENTARES DE REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00012019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 02/10/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLICIDADE DE TOMADA DE PRECO PARA DIVULGACAO DE PROCESSO LICITATORIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 02/10/2019 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 04/10/2019 | 1500.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE GESTAO ELETRONICA DE DOCUMENTOS (DIGITALIZACAO), DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL, COM A DISPONIBILIZACAO DE SISTEMA PARA CONSULTA ONLINE, REFERENTE AOS MESES DE JULHO DE 2017, AGOSTO DE 2017, JULHO DE 2019 E AGOSTO DE2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 04/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 09/10/2019 | 689.21 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATRIAL DE EXPEDIENTE PARA A CANTINA E SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 09/10/2019 | 579.11 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 10/10/2019 | 1010.00 | 26827445000133 | MARCOS SOARES DE ARAUJO FILHO | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE CENTRAIS DE AR E INSTALACAO ELETRICA E SUPORTES DE TV PARA UTILIZACAO NO SISTEMA DE VOTACAO ELETRONICA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 10/10/2019 | 1000.00 | 05997106000125 | VIDRO & BOX | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MOLDURAS PARA A SOLENIDADE EM SESSAO DE MOCAO D APLAUSOS, INSTALACAO DE PIVOTS SUPERIOR E INFERIOR E INSTALACAO DE MOLAS DAS PORTAS DE ACESSO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 10/10/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O DIA 02 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 16/10/2019 | 150.00 | 00010893369420 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PuBLICA NO DIA 14 DE OUTUBRO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAIBA PARA DISCUTIR SOBRE A INSTALACAO DE UM CAMPUS DA UEPB NO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 16/10/2019 | 300.00 | 00099189852400 | JOSÉ LUIZ DA SILVA FILHO | PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PuBLICA NO DIA 14 DE OUTUBRO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAIBA PARA DISCUTIR SOBRE A INSTALACAO DE UM CAMPUS DA UEPB NO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 16/10/2019 | 150.00 | 00003176938403 | VANDERLANDIA TOMAZ DE SOUZA | PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PuBLICA NO DIA 14 DE OUTUBRO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAIBA PARA DISCUTIR SOBRE A INSTALACAO DE UM CAMPUS DA UEPB NO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 16/10/2019 | 150.00 | 00054409039415 | MARIA JAKLENE LOPES DA SILVA | PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PuBLICA NO DIA 14 DE OUTUBRO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAIBA PARA DISCUTIR SOBRE A INSTALACAO DE UM CAMPUS DA UEPB NO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 16/10/2019 | 150.00 | 00006883681400 | ANTONIO WALLACE PEREIRA MILITÃO | PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PuBLICA NO DIA 14 DE OUTUBRO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAIBA PARA DISCUTIR SOBRE A INSTALACAO DE UM CAMPUS DA UEPB NO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 16/10/2019 | 150.00 | 00006326471400 | ANTÔNIO AZEVEDO XAVIER | PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PuBLICA NO DIA 14 DE OUTUBRO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAIBA PARA DISCUTIR SOBRE A INSTALACAO DE UM CAMPUS DA UEPB NO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 16/10/2019 | 150.00 | 00006673030496 | TARSILIO YANKO LUCIO LEITE DA SILVA | PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PuBLICA NO DIA 14 DE OUTUBRO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAIBA PARA DISCUTIR SOBRE A INSTALACAO DE UM CAMPUS DA UEPB NO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 16/10/2019 | 150.00 | 00042470382491 | GERALDO FERREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PuBLICA NO DIA 14 DE OUTUBRO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAIBA PARA DISCUTIR SOBRE A INSTALACAO DE UM CAMPUS DA UEPB NO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 16/10/2019 | 150.00 | 00009067207454 | YGOR CÉZAR SALVIANO DE SOUZA MENDES | PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PuBLICA NO DIA 14 DE OUTUBRO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAIBA PARA DISCUTIR SOBRE A INSTALACAO DE UM CAMPUS DA UEPB NO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 16/10/2019 | 150.00 | 00055972101491 | PEDRO AURELIANO DA SILVA | PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PuBLICA NO DIA 14 DE OUTUBRO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAIBA PARA DISCUTIR SOBRE A INSTALACAO DE UM CAMPUS DA UEPB NO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 16/10/2019 | 56.80 | 34028316274823 | CORREIOS | PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 16/10/2019 | 1568.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 16/10/2019 | 113.34 | 33000118000179 | TELEMAR | PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 16/10/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA CAMARA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 17/10/2019 | 230.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO INFORMÁTICA - EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 17/10/2019 | 4000.00 | 04059169000178 | NILSANDRO LUIZ DE SOUSA LIMA - ME | Pagamento de consultoria contabil com elaboracao, geracao e transmissao de anexos de balancete mensal; SAGRES Diario e Mensal para o TCE; Relatorios do SICONFI para a STN; Folha de pagamento e contracheques dos vereadores e servidores; Declaracoes de PJ para a RFB; Licitacoes; Planejamento e Execucao Orcamentaria; Registro financeiro no portal da transparência; Acompanhamento de processo contabil junto ao TCE; Controle de metas e acompanhamento bimestral dos gastos legislativos no mês de outubro | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 17/10/2019 | 780.00 | 00064677680434 | VALDENIO SALVIANO DE SOUSA | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FILMAGENS DAS SESSOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS, E TODOS OS EVENTOS E ATOS (INTERNOS E EXTERNOS) REALIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL DE PIANCO-PB, SENDO ENTREGUES AS GRAVACOES EM DVD E CD, PARA CONSTAR NOS ARQUIVOS E A TRANSMISSAODAS SESSOES, ATOS E EVENTOS DESTE PODER NAS RESPECTIVAS MIDEAS SOCIAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 17/10/2019 | 45000.00 | 08560781000180 | INSS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 17/10/2019 | 16164.00 | 08560781000180 | INSS | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 17/10/2019 | 300.00 | 00042470382491 | GERALDO FERREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PuBLICA NO DIA 14 DE OUTUBRO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAIBA PARA DISCUTIR SOBRE A INSTALACAO DE UM CAMPUS DA UEPB NO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 17/10/2019 | 700.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTROLE DO LEGISLATIVO NA ORGANIZACAO DE MATERIAS, PAUTAS, ATAS, PORTARIAS, DIARIAS, SISTEMA DE OUVIDORIA (aOUVIDORIA) E SISTEMA DE INFORMACAO AO CIDADAO (eESIC), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 17/10/2019 | 900.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTROLE DO LEGISLATIVO COM CRONOMETRO, VOTACAO ELETRONICA E PRESENCA DOS VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 17/10/2019 | 4000.00 | 26088982000109 | ROSA RUFINO ADVOCACIA | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA DIRETA A PRESIDÊNCIA E MESA DIRETORA DA CAMARA EM ACOES QUE TRAMITAM NA JUSTICA COMUM DA COMARCA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, PODER JUDICIARIO, MINISTERIO PuBLICO E ACOES DE SEGUNDA INSTANCIA; ELABORACAO DEATOS DA PRESIDÊNCIA E MESA DIRETORA; PARECERES JURIDICOS EM PROJETOS DE LEI QUE TRAMITAM NAS COMISSOES; ORIENTACAO NA ELABORACAO DE EDITAIS, CONTRATOS E ADITIVOS DE LICITACOES; REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 17/10/2019 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA DA CAMARA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 18/10/2019 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE DIREIRO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO PARA GERACAO DE INFORMACOES CONTABEIS, DE FOLHA DE PESSOAL E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 18/10/2019 | 1200.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIARIO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 18/10/2019 | 650.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA - LG NET | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO COM SINAL DE INTERNET PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 21/10/2019 | 888.00 | 24233454000170 | ASSOC DE MORADORES BAIRRO BELO HORIZONTE | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA DA NATIVA FM, COM TRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS, ANuNCIOS INSTITUCIONAIS, PROJETOS E OUTROS DE INTERESSE PuBLICO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 21/10/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 22/10/2019 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL DE RESULTADO DE HABILITACAO CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE TOMADA DE PRECO REALIZADO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 24/10/2019 | 572.50 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA GERAL DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/10/2019 | 451.04 | 00095100067420 | NILSANDRO LUIZ DE SOUSA LIMA | PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/10/2019 | 13456.08 | 29979036016578 | INSS | PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/10/2019 | 235.00 | 29979036016578 | INSS | PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL SOBRE OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A CAMARA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/10/2019 | 707.45 | 06151392000176 | JOAO PAULO MIGUEL | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNETOS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTNADO A CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/10/2019 | 118.00 | 00099189852400 | JOSÉ LUIZ DA SILVA FILHO | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS EM COMPANHIA DO PRIMEIRO SECRETAIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A CONSULTORIA CONTABIL DA MESMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 04/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 04/11/2019 | 1500.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE GESTAO ELETRONICA DE DOCUMENTOS (DIGITALIZACAO), DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL, COM A DISPONIBILIZACAO DE SISTEMA PARA CONSULTA ONLINE, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017 E SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 04/11/2019 | 2.92 | 40432544000147 | EMBRATEL | PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 06/11/2019 | 385.00 | 05364404000188 | MAXGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA ME | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE IMPRESSAO DIGITAL DE CERTIFICADOS EM PEPEL COUCHE FOSCO DESTINADOS A SESSAO SOLENE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 06/11/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 12/11/2019 | 120.00 | 00039962709172 | ERIONILDO MENDES RAFAEL | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM JARDINAGEM E CORTE DE GRAMA DO JARDIM DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 12/11/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DOS SERVICOS COM TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA DA CAMARA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 13/11/2019 | 160.00 | 00006326653436 | ANDSON ALLAN EVANGELISTA ANGELO | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ARTE GRAFICA COM PUBLICIDADE EM REDES SOCIAIS DAS ACOES REALIZADAS PELO PODER LEGISLATIVO COM PROGRAMA "CAMARA EM ACAO", REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 13/11/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA DA CAMARA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 18/11/2019 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE DIREIRO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO PARA GERACAO DE INFORMACOES CONTABEIS, DE FOLHA DE PESSOAL E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 19/11/2019 | 780.00 | 00064677680434 | VALDENIO SALVIANO DE SOUSA | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FILMAGENS DAS SESSOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS, E TODOS OS EVENTOS E ATOS (INTERNOS E EXTERNOS) REALIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL DE PIANCO-PB, SENDO ENTREGUES AS GRAVACOES EM DVD E CD, PARA CONSTAR NOS ARQUIVOS E A TRANSMISSAODAS SESSOES, ATOS E EVENTOS DESTE PODER NAS RESPECTIVAS MIDEAS SOCIAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 19/11/2019 | 650.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA - LG NET | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO COM SINAL DE INTERNET PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 19/11/2019 | 700.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTROLE DO LEGISLATIVO NA ORGANIZACAO DE MATERIAS, PAUTAS, ATAS, PORTARIAS, DIARIAS, SISTEMA DE OUVIDORIA (aOUVIDORIA) E SISTEMA DE INFORMACAO AO CIDADAO (eESIC), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 19/11/2019 | 900.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE SISTEMA DE CRONOMETRO, VOTACAO ELETRONICA E PRESENCA DE VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 19/11/2019 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE EDITAL DE NOTIFICACAO Nº 01/2019 NO DIARIO OFICIAL DO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 19/11/2019 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLICACAO DO EDITAL DE NOTIFICACAO Nº 01/2019, NO JORNAL A UNIAO DO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0000341 | 19/11/2019 | 4000.00 | 26088982000109 | ROSA RUFINO ADVOCACIA | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA DIRETA A PRESIDÊNCIA E MESA DIRETORA DA CAMARA EM ACOES QUE TRAMITAM NA JUSTICA COMUM DA COMARCA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, PODER JUDICIARIO, MINISTERIO PuBLICO E ACOES DE SEGUNDA INSTANCIA; ELABORACAO DEATOS DA PRESIDÊNCIA E MESA DIRETORA; PARECERES JURIDICOS EM PROJETOS DE LEI QUE TRAMITAM NAS COMISSOES; ORIENTACAO NA ELABORACAO DE EDITAIS, CONTRATOS E ADITIVOS DE LICITACOES; REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 19/11/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA CAMARA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0000343 | 20/11/2019 | 4000.00 | 04059169000178 | NILSANDRO LUIZ DE SOUSA LIMA - ME | Pagamento de consultoria contabil com elaboracao, geracao e transmissao de anexos de balancete mensal; SAGRES Diario e Mensal para o TCE; Relatorios do SICONFI para a STN; Folha de pagamento e contracheques dos vereadores e servidores; Declaracoes de PJ para a RFB; Licitacoes; Planejamento e Execucao Orcamentaria; Registro financeiro no portal da transparência; Acompanhamento de processo contabil junto ao TCE; Controle de metas e acompanhamento bimestral dos gastos legislativos no mês 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 20/11/2019 | 346.91 | 00095100067420 | NILSANDRO LUIZ DE SOUSA LIMA | PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO TC DO ESTADO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/11/2019 | 45000.00 | 08560781000180 | INSS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 20/11/2019 | 16164.00 | 08560781000180 | INSS | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 20/11/2019 | 888.00 | 24233454000170 | ASSOC DE MORADORES BAIRRO BELO HORIZONTE | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA DA NATIVA FM, COM TRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS, ANuNCIOS INSTITUCIONAIS, PROJETOS E OUTROS DE INTERESSE PuBLICO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 20/11/2019 | 1200.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIARIO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 20/11/2019 | 385.00 | 22763480000185 | GRAFICA E EDITORA JOTTA LTDA ME | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CERTIFICADOS EM PAPEL COUCHE FOSCO DESTINADO A SESSAO SOLENE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 20/11/2019 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 21/11/2019 | 3000.00 | 00003745425464 | KAROL DANIEL LEITE FERREIRA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES ORDINARIAS PELAS REDES SOCIAIS REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 21/11/2019 | 2300.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS - VINELLI | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 32 CAMISAS SOCIAIS BORDADAS NO FORMATO UNIFORME DESTINADAS AOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 22/11/2019 | 2240.00 | 05997106000125 | VIDRO & BOX | SERVICOS DE CONFECCAO DE QUADROS PERSONALIZADOS E MANUTENCAO DE FECHADURAS E VIDRACAS DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 22/11/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO DE DOCUMENTO DO PROCESSO LICITATORIO 01/2019 DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 22/11/2019 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA | PAGAMENTO DE TAXA DE SERVICO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO 01/2019 DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 25/11/2019 | 15610.00 | 05816684000118 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | AQUISICAO DE QUATRO BEBEDOUROS EGC 35 B BR, TRÊS CONDICIONADOR EXTERNO 18.000 ELGIN ECO POWER FRIO A HWFE18B2N, UMA CORTINA DE AR PHILCO PCA3012M 120CM 220W, TRÊS EVAPORADORAS INTERNAS 18.000 ELGIN ECO POWER FRIO A HWF118B2, UMA TV 43P AOC LED SMART WIFIFULL HD USB HDMI 43S5295 E UMA TV 50P AOC LED SMART 4K WIFI USB HDMI LE50U7970S PARA A CAMARA MUNICIPAL DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 26/11/2019 | 100.00 | 00099189852400 | JOSÉ LUIZ DA SILVA FILHO | PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 26/11/2019 | 110.21 | 33000118000179 | TELEMAR | PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 26/11/2019 | 102.02 | 34028316274823 | CORREIOS | PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 26/11/2019 | 1519.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 27/11/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/11/2019 | 304.33 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/11/2019 | 677.57 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 29/11/2019 | 766.80 | 06151392000176 | JOAO PAULO MIGUEL | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 29/11/2019 | 756.00 | 29979036016578 | INSS | PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE A RETENCAO SOBRE OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 29/11/2019 | 13456.08 | 29979036016578 | INSS | PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 05/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 05/12/2019 | 1500.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE GESTAO ELETRONICA DE DOCUMENTOS (DIGITALIZACAO), DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL, COM A DISPONIBILIZACAO DE SISTEMA PARA CONSULTA ONLINE, REFERENTE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017 E NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 05/12/2019 | 7877.85 | 08560781000180 | INSS | PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 06/12/2019 | 160.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO INFORMÁTICA - EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONNERS DE IMPRESSORAS PARA O SETOR FINANCEIRO E CONTABIL DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 06/12/2019 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/12/2019 | 212.13 | 08293785000905 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO FITA ANTI DERRAPANTE PARA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/12/2019 | 1043.57 | 00431274001026 | CASATUDO - DIMEX DIST. IMPO. E EXP. DE PROD. GERAL LTDA | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DIVERSO DESTINADO A CANTINA E SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE PIANCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 12/12/2019 | 299.99 | 33294327000172 | SM COMERCIO DE ARTIGOS RELIGIOSOS LTDA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM PORTA BIBLIA DE ALUMINIO G PARA A CAMARA MUNICIPAL DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 17/12/2019 | 45000.00 | 08560781000180 | INSS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 17/12/2019 | 16164.00 | 08560781000180 | INSS | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0000377 | 17/12/2019 | 8000.00 | 04059169000178 | NILSANDRO LUIZ DE SOUSA LIMA - ME | Pagamento de consultoria contabil com elaboracao, geracao e transmissao de anexos de balancete mensal; SAGRES Diario e Mensal para o TCE; Relatorios do SICONFI para a STN; Folha de pagamento e contracheques dos vereadores e servidores; Declaracoes de PJ para a RFB; Licitacoes; Planej. e Exec. Orcamentaria; Registro financeiro no portal da transparência; Acompanhamento de proc. contabil junto ao TCE; Controle de metas e acompanhamento bimestral ref. ao mês 12 e prepagaracao da PCA/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 17/12/2019 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 17/12/2019 | 280.00 | 00003216442470 | ELIAS LAURENTINO DE ARÚJO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE MESAS E INSTALACAO DE PORTAS DE ALUMINIO PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 17/12/2019 | 176.80 | 00099189852400 | JOSÉ LUIZ DA SILVA FILHO | PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS D VIAGEM A CIDADE DE PATOS EM COMPANHIA DA VICE PRESIDENTE DA CAMARA, A SERVICO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 18/12/2019 | 780.00 | 00064677680434 | VALDENIO SALVIANO DE SOUSA | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FILMAGENS DAS SESSOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS, E TODOS OS EVENTOS E ATOS (INTERNOS E EXTERNOS) REALIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL DE PIANCO-PB, SENDO ENTREGUES AS GRAVACOES EM DVD E CD, PARA CONSTAR NOS ARQUIVOS E A TRANSMISSAODAS SESSOES, ATOS E EVENTOS DESTE PODER NAS RESPECTIVAS MIDEAS SOCIAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 18/12/2019 | 888.00 | 24233454000170 | ASSOC DE MORADORES BAIRRO BELO HORIZONTE | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA DA NATIVA FM, COM TRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS, ANuNCIOS INSTITUCIONAIS, PROJETOS E OUTROS DE INTERESSE PuBLICO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 18/12/2019 | 1200.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIARIO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 18/12/2019 | 650.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA - LG NET | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO COM SINAL DE INTERNET PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 18/12/2019 | 900.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE SISTEMA DE CRONOMETRO, VOTACAO ELETRONICA E PRESENCA DOS LEGISLATORES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 18/12/2019 | 700.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTROLE DO LEGISLATIVO NA ORGANIZACAO DE MATERIAS, PAUTAS, ATAS, PORTARIAS, DIARIAS, SISTEMA DE OUVIDORIA (aOUVIDORIA) E SISTEMA DE INFORMACAO AO CIDADAO (eESIC), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0000387 | 18/12/2019 | 4000.00 | 26088982000109 | ROSA RUFINO ADVOCACIA | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA DIRETA A PRESIDÊNCIA E MESA DIRETORA DA CAMARA EM ACOES QUE TRAMITAM NA JUSTICA COMUM DA COMARCA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, PODER JUDICIARIO, MINISTERIO PuBLICO E ACOES DE SEGUNDA INSTANCIA; ELABORACAO DEATOS DA PRESIDÊNCIA E MESA DIRETORA; PARECERES JURIDICOS EM PROJETOS DE LEI QUE TRAMITAM NAS COMISSOES; ORIENTACAO NA ELABORACAO DE EDITAIS, CONTRATOS E ADITIVOS DE LICITACOES; REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 18/12/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 19/12/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 20/12/2019 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE DIREIRO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO PARA GERACAO DE INFORMACOES CONTABEIS, DE FOLHA DE PESSOAL E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 20/12/2019 | 3600.00 | 00003745425464 | KAROL DANIEL LEITE FERREIRA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES DA CAMARA JUNTO AS REDES SOCIAIS E SUPORTE NO SISTEMA DE VOTACAO ELETRONICA DURANTE AS SESSOES, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 20/12/2019 | 8247.35 | 02261838000164 | IRMAOS MIGUEL LTDA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE REFORMA DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE PIANCO-PB. | 00022019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 20/12/2019 | 60.00 | 00039962709172 | ERIONILDO MENDES RAFAEL | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM CORTE DE GRAMA NO JARDIM DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 20/12/2019 | 240.00 | 31526256000160 | VICTOR SEBASTIÃO FERREIRA BRAZ | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDOS NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O EXPEDIENTE E SESSOES DA MESMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 20/12/2019 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 23/12/2019 | 500.00 | 00008678190493 | ANDRÉ ALEXANDRE DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO TECNICO NA ELABORACAO DE PROCESSOS DE TOMADA DE PRECO REALIZADA PELA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 23/12/2019 | 1887.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 23/12/2019 | 110.21 | 33000118000179 | TELEMAR | PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 23/12/2019 | 1000.00 | 00069119678487 | JOSE ARONCO DA SILVA GOMES | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TAPETES PERSONALIZADOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 23/12/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCAIA COBRADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 23/12/2019 | 154.00 | 26566592000105 | MAYARA DE MEDEIROS ASSIS | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM ENCADERNACOES DOS PROCESSOS DE BALANCETES DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 26/12/2019 | 16910.00 | 00084529075400 | JOSÉ CARLOS DE MACENA FERNANDES | SERVICOS DE INSTALACAO DE 60 MTS² DE PAINEIS PARA REVESTIMENTO EM MDF 15MM, COM INSTALACAO DE ESTRUTURA METALICA PARA BASE DE DUAS PORTAS CORREDICAS EM MDF COM TRILHOS DE ALUMINIO, DESTINADOS AO PLENARIO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE PIANCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 27/12/2019 | 5950.00 | 00002539576486 | JOAO FRANCISCO DE LUCENA NETO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA PARA OS SERVICOS DE REFORMA DO PREDIO DA CAMARA COM DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO E SUBSTITUICAO POR PORCELAMENTO NA SALA DA PRESIDÊNCIA, SECRETARIA EXECUTIVA, CORREDOR E BANHEIROS DE ACESSO A GALERIA EPLENARIO E SALA DAS COMISSOES, REMOCAO E INSTALACAO DE LOUCAS E ACESSORIOS NO BANHEIRO MASCULINO DO CORREDOR DE ACESSO AO PLENARIO E GALERIA, COMO TAMBEM PINTURA DE REVESTIMENTO EM GESSO DECORADO 3D, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00022019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 27/12/2019 | 5648.00 | 29979036016578 | INSS | PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL SOBRE OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 30/12/2019 | 13456.08 | 29979036016578 | INSS | PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 30/12/2019 | 1000.00 | 32619305000172 | ALEX VINICIUS SOARES FERNANDES | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO DE NOTAS E MATERIAIS DO INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE PIANCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 30/12/2019 | 3426.27 | 29979036016578 | INSS | PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOLHA DO 13º SALARIO DE 2019 DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 30/12/2019 | 32.58 | 29979036016578 | INSS | PAGAMENTO DE DIFERENCA DO INSS CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DE 2019, CALCULADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 31/12/2019 | 209.65 | 06151392000176 | JOAO PAULO MIGUEL | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPESA DESTINADO A CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Quantidade de Registros: 406
Última atualização: 11/06/2024