| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 09/01/2019 | 80.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA NFS Nº 001178 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 15/01/2019 | 940.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 18/01/2019 | 1794.00 | 41210139000147 | DETRAN - DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 18/01/2019 | 36100.00 | 41210139000147 | DETRAN - DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 18/01/2019 | 36.50 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 18/01/2019 | 5.28 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 23/01/2019 | 120.00 | 30121929000130 | AMERICA AUTO CENTER SERVIÇOS E COMERCIO VAREJISTA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 23/01/2019 | 19.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 23/01/2019 | 82.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 23/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 23/01/2019 | 300.00 | 19812222000137 | DIOGO LEITE GOMES - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E TRATAMENTO DE DADOS NO SITE INSTITUCIONAL DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 24/01/2019 | 2000.00 | 13050987000109 | ITAMAR DA SILVA CUNHA 71375040430 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 24/01/2019 | 51.50 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 24/01/2019 | 565.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIN HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | CORRESPNDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 25/01/2019 | 192.42 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA ME | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 28/01/2019 | 78.50 | 00004543978102 | ERICO FELIPE SOUZA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS A JATO DO VEÍCULO OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 28/01/2019 | 200.00 | 27306383000187 | VIDAL FERNANDES DA SILVA 90966422449 | CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS EM SESSÕES REALIZADAS NESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 28/01/2019 | 168.40 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO TELEFONE Nº 3375-4060, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 28/01/2019 | 150.00 | 00000890706409 | JOSÉ GILSON FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR AS DESPESAS DA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 28/01/2019 | 9.50 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 29/01/2019 | 2000.00 | 41210139000147 | DETRAN - DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 29/01/2019 | 64.00 | 09285701000199 | CAVALCANTI DE LIMA SERVICO NOT E REGISTRAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇIS DE REGISTRO DE ATA DE POSSE DA NOVA MESA DIRETORA DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 29/01/2019 | 1285.55 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 29/01/2019 | 2794.40 | 41210139000147 | DETRAN - DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 29/01/2019 | 9.50 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 30/01/2019 | 1123.63 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PEDRA LAVRADA | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDA AO IPSMPL, REFERENE AO MÊS DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 30/01/2019 | 8766.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDAS AO INSS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 30/01/2019 | 19.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 30/01/2019 | 1.32 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 06/02/2019 | 19.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 08/02/2019 | 66.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO OLIVEIRA - EPP | Correspondente a compra de 18 metros de cabo para microfone, 1 conector p/ painel e 2 conectores, destinados a transmissão das Sessões via Rádio Web. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 11/02/2019 | 9.50 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 14/02/2019 | 940.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 15/02/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/02/2019 | 36100.00 | 41210139000147 | DETRAN - DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/02/2019 | 6183.45 | 41210139000147 | DETRAN - DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/02/2019 | 2395.20 | 41210139000147 | DETRAN - DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 20/02/2019 | 9.50 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 20/02/2019 | 2000.00 | 13050987000109 | ITAMAR DA SILVA CUNHA 71375040430 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 20/02/2019 | 200.00 | 27306383000187 | VIDAL FERNANDES DA SILVA 90966422449 | CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS EM SESSÕES REALIZADAS NESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 21/02/2019 | 82.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 21/02/2019 | 140.70 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSUMO NESTA CASA ÇEGISLATIVA, CONSTANTE DA NFC-E Nº 006.319. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 21/02/2019 | 163.48 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO TELEFONE Nº 3375-4060, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 21/02/2019 | 325.00 | 30104575000115 | DESIANE MAIARA GOMES DOS SANTOS 06556239496 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL E SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (E-SIC) BEM COMO AUXÍLIO NAS MÍDIAS SOCIAIS DESTA CASA, RÁDIO E TV WEB CÂMARA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 21/02/2019 | 107.50 | 20012410000160 | SOUTO & VASCONCELOS COM VAREJISTA DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 21/02/2019 | 2131.31 | 01065402000137 | SSA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTBOOK KENONOVO B320 I36006U 4GB 500GB 14 W10SL, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME CONSTA NF-e 19756 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 21/02/2019 | 76.69 | 01065402000137 | SSA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 21/02/2019 | 450.00 | 24119367000197 | ANDERSON HENRIQUE ELIZIARIO DA COSTA | CORRESPONDENTE A TRANSMISSÃO VIA RÁDIO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 21/02/2019 | 26.26 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 22/02/2019 | 19.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 22/02/2019 | 0.66 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 25/02/2019 | 955.20 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O AUTOMÓVEL FOX DESTA CASA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 25/02/2019 | 9.50 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 25/02/2019 | 42.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 27/02/2019 | 640.00 | 30121929000130 | AMERICA AUTO CENTER SERVIÇOS E COMERCIO VAREJISTA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISÇÃO DE 02 PNEUS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 27/02/2019 | 40.00 | 30121929000130 | AMERICA AUTO CENTER SERVIÇOS E COMERCIO VAREJISTA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS DO VEICULO FOX DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 27/02/2019 | 19.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 27/02/2019 | 9302.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDAS AO INSS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 27/02/2019 | 963.11 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PEDRA LAVRADA | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDA AO IPSMPL, REFERENE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 27/02/2019 | 109.90 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA ME | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 28/02/2019 | 19.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 28/02/2019 | 350.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO VEREADOR JOÃO MARCONI DA SILVA BURITI, JUNTO A CNM PARA PARTICIPAR DA XXII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, DO DIA 8 A 11 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 12/03/2019 | 940.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 13/03/2019 | 297.50 | 00001635086400 | EDIVALDO GARCIA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPINAGEM (LIMPA DE MATO) E REMOÇÃO DE DUAS ÁRVORES MORTAS NO PÁTIO E NA PARTE EXTERNA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 19/03/2019 | 128.39 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 20/03/2019 | 325.00 | 30104575000115 | DESIANE MAIARA GOMES DOS SANTOS 06556239496 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL E SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (E-SIC) BEM COMO AUXÍLIO NAS MÍDIAS SOCIAIS DESTA CASA, RÁDIO E TV WEB CÂMARA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 20/03/2019 | 82.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/03/2019 | 75.00 | 00009374970457 | DIOGENES KENNEDY SOUTO DE OLIVEIRA | REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA, COMFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 20/03/2019 | 2000.00 | 13050987000109 | ITAMAR DA SILVA CUNHA 71375040430 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/03/2019 | 2395.20 | 41210139000147 | DETRAN - DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/03/2019 | 6183.45 | 41210139000147 | DETRAN - DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/03/2019 | 36100.00 | 41210139000147 | DETRAN - DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 20/03/2019 | 28.50 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 21/03/2019 | 8.58 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 22/03/2019 | 450.00 | 24119367000197 | ANDERSON HENRIQUE ELIZIARIO DA COSTA | CORRESPONDENTE A TRANSMISSÃO VIA RÁDIO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 22/03/2019 | 101.07 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO TELEFONE Nº 3375-4060, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 22/03/2019 | 200.00 | 27306383000187 | VIDAL FERNANDES DA SILVA 90966422449 | CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS EM SESSÕES REALIZADAS NESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 22/03/2019 | 9.50 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 25/03/2019 | 80.00 | 00026388140831 | JOSINALDO SANTOS | REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEICULO FOX DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 25/03/2019 | 109.90 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA ME | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 25/03/2019 | 42.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 26/03/2019 | 1176.53 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O AUTOMÓVEL FOX DESTA CASA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 26/03/2019 | 963.11 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PEDRA LAVRADA | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDA AO IPSMPL, REFERENE AO MÊS DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 26/03/2019 | 38.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 29/03/2019 | 150.00 | 00000890706409 | JOSÉ GILSON FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR AS DESPESAS DA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 29/03/2019 | 9302.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDAS AO INSS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 10/04/2019 | 180.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO OLIVEIRA - EPP | REFERENTE A COMPRA DE 01 CAIXA DE PAPEL A4 CONTENDO 10 RESMAS PARA USO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 10/04/2019 | 9.50 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 12/04/2019 | 1548.04 | 61573796000166 | ALLIANZ SEGUROS S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO ANUAL DO AUTOMÓVEL FOX DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 12/04/2019 | 940.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 17/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 22/04/2019 | 200.00 | 27306383000187 | VIDAL FERNANDES DA SILVA 90966422449 | CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS EM SESSÕES REALIZADAS NESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 22/04/2019 | 7246.35 | 41210139000147 | DETRAN - DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 22/04/2019 | 2395.20 | 41210139000147 | DETRAN - DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 22/04/2019 | 36100.00 | 41210139000147 | DETRAN - DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 22/04/2019 | 2400.00 | 13050987000109 | ITAMAR DA SILVA CUNHA 71375040430 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 23/04/2019 | 112.56 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO TELEFONE Nº 3375-4060, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 23/04/2019 | 325.00 | 30104575000115 | DESIANE MAIARA GOMES DOS SANTOS 06556239496 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL E SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (E-SIC) BEM COMO AUXÍLIO NAS MÍDIAS SOCIAIS DESTA CASA, RÁDIO E TV WEB CÂMARA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 23/04/2019 | 75.00 | 00000890706409 | JOSÉ GILSON FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR AS DESPESAS DA VIAGEM A CIDADE DE PICUÍ-PB A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 23/04/2019 | 750.00 | 00003617334458 | JO?O MARCONI DA SILVA BURITI | CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA POSSIBILITAR SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA XXII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, REPRESENTANDO ESSE PODER LEGISLATIVO, NO PERÍODO DE 08 A 11/04/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 23/04/2019 | 28.90 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 25/04/2019 | 82.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 25/04/2019 | 42.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 29/04/2019 | 109.90 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA ME | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 29/04/2019 | 1280.14 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O AUTOMÓVEL FOX DESTA CASA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 29/04/2019 | 450.00 | 24119367000197 | ANDERSON HENRIQUE ELIZIARIO DA COSTA | CORRESPONDENTE A TRANSMISSÃO VIA RÁDIO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 29/04/2019 | 28.50 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 29/04/2019 | 187.79 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2019 VEICULO DE PLACA QFT 2343/PB, PETENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, COMFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/04/2019 | 9217.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDAS AO INSS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 30/04/2019 | 9.50 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 30/04/2019 | 1046.66 | 11188758000111 | MARIA JOSE CORDEIRO DOS SANTOS - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 30/04/2019 | 630.65 | 11188758000111 | MARIA JOSE CORDEIRO DOS SANTOS - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 30/04/2019 | 204.44 | 11188758000111 | MARIA JOSE CORDEIRO DOS SANTOS - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/04/2019 | 963.11 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PEDRA LAVRADA | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDA AO IPSMPL, REFERENE AO MÊS DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 13/05/2019 | 940.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 15/05/2019 | 120.00 | 30121929000130 | AMERICA AUTO CENTER SERVIÇOS E COMERCIO VAREJISTA LTDA | CORRESPONDENTE A TROCA DE ÓLEO E FILTRO DO VEÍCULO FOX PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 15/05/2019 | 9.50 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 15/05/2019 | 325.00 | 30104575000115 | DESIANE MAIARA GOMES DOS SANTOS 06556239496 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL E SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (E-SIC) BEM COMO AUXÍLIO NAS MÍDIAS SOCIAIS DESTA CASA, RÁDIO E TV WEB CÂMARA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/05/2019 | 36100.00 | 41210139000147 | DETRAN - DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/05/2019 | 2395.20 | 41210139000147 | DETRAN - DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/05/2019 | 7246.35 | 41210139000147 | DETRAN - DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 20/05/2019 | 9.50 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 20/05/2019 | 200.00 | 27306383000187 | VIDAL FERNANDES DA SILVA 90966422449 | CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS EM SESSÕES REALIZADAS NESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 21/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 21/05/2019 | 98.05 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO TELEFONE Nº 3375-4060, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 21/05/2019 | 2400.00 | 13050987000109 | ITAMAR DA SILVA CUNHA 71375040430 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 21/05/2019 | 80.00 | 00026388140831 | JOSINALDO SANTOS | REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEICULO FOX DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 21/05/2019 | 19.40 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 23/05/2019 | 900.00 | 33705671000107 | JORGE RAFAEL OLIVEIRA CUNHA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS A3 PESSOA FISICA E A3 PESSOA JURÍDICA PARA ENTREGA DE OBRIGAÇOES ACESSORIAS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 23/05/2019 | 109.90 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA ME | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 23/05/2019 | 450.00 | 24119367000197 | ANDERSON HENRIQUE ELIZIARIO DA COSTA | CORRESPONDENTE A TRANSMISSÃO VIA RÁDIO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 24/05/2019 | 75.00 | 00000890706409 | JOSÉ GILSON FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR AS DESPESAS DA VIAGEM A CIDADE DE PICUÍ-PB A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 24/05/2019 | 277.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 27/05/2019 | 42.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 29/05/2019 | 250.00 | 33705671000107 | JORGE RAFAEL OLIVEIRA CUNHA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAMENTOS DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/05/2019 | 9536.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDAS AO INSS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/05/2019 | 963.11 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PEDRA LAVRADA | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDA AO IPSMPL, REFERENE AO MÊS DE MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 30/05/2019 | 1472.59 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO AUTOMÓVEL FOX DESTA CASA DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 30/05/2019 | 400.00 | 00010011833475 | JOSÉ BARBOSA SENA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS COMPUTADORES DESTA CASA LGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 30/05/2019 | 28.50 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 05/06/2019 | 75.00 | 00000890706409 | JOSÉ GILSON FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR AS DESPESAS DA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO 111 FÓRUM PARAIBANO DE OUVIDORIAS PÚBLICAS E PRIVADAS - FOPO, NO TRIBUNADL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA - TCE, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 12/06/2019 | 369.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME CONSTA NF-e Nº 8114. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 12/06/2019 | 9.50 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 12/06/2019 | 940.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 14/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 18/06/2019 | 234.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 19/06/2019 | 36100.00 | 41210139000147 | DETRAN - DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 19/06/2019 | 7246.35 | 41210139000147 | DETRAN - DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 19/06/2019 | 2395.20 | 41210139000147 | DETRAN - DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 19/06/2019 | 1197.60 | 41210139000147 | DETRAN - DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 19/06/2019 | 3253.44 | 41210139000147 | DETRAN - DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 21/06/2019 | 2400.00 | 13050987000109 | ITAMAR DA SILVA CUNHA 71375040430 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 21/06/2019 | 24.02 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 25/06/2019 | 109.90 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA ME | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 25/06/2019 | 92.95 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO TELEFONE Nº 3375-4060, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 25/06/2019 | 325.00 | 30104575000115 | DESIANE MAIARA GOMES DOS SANTOS 06556239496 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL E SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (E-SIC) BEM COMO AUXÍLIO NAS MÍDIAS SOCIAIS DESTA CASA, RÁDIO E TV WEB CÂMARA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 25/06/2019 | 51.50 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 25/06/2019 | 450.00 | 24119367000197 | ANDERSON HENRIQUE ELIZIARIO DA COSTA | CORRESPONDENTE A TRANSMISSÃO VIA RÁDIO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 25/06/2019 | 200.00 | 27306383000187 | VIDAL FERNANDES DA SILVA 90966422449 | CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS EM SESSÕES REALIZADAS NESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 25/06/2019 | 1494.00 | 14315700000180 | WINIL SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELE - ME | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 09 (NOVE) UNIDADES DE MARCADORES DE MESA EM ACRILICO, COM BASES EM MDF E REVESTIDAS COM ACRILICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 26/06/2019 | 400.00 | 00010011833475 | JOSÉ BARBOSA SENA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS COMPUTADORES DESTA CASA LGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 27/06/2019 | 1317.76 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O AUTOMÓVEL FOX DESTA CASA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 27/06/2019 | 245.00 | 24223157000144 | HEBERT BRENO MONTEIRO RIBEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA ESTÁ CASA LEGISLATIVA DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 27/06/2019 | 28.50 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 28/06/2019 | 963.11 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PEDRA LAVRADA | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDA AO IPSMPL, REFERENE AO MÊS DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/06/2019 | 75.00 | 00000890706409 | JOSÉ GILSON FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR AS DESPESAS DA VIAGEM A CIDADE DE PICUI-PB COM FINALIDADE DE EFETUAR JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAGAMENTOS DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA JUNTO AO ESCRITÓRIO DO ASSESSOR CONTÁBIL DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 28/06/2019 | 19.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 28/06/2019 | 9492.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDAS AO INSS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 02/07/2019 | 250.00 | 33705671000107 | JORGE RAFAEL OLIVEIRA CUNHA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAMENTOS DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 15/07/2019 | 93.22 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO TELEFONE Nº 3375-4060, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 16/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JULHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 16/07/2019 | 940.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 18/07/2019 | 2900.00 | 19005967000194 | T. A. - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA. - EPP | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CADEIRAS INTERNAUTA PREMIUM EXECUTIVA PRETO, PARA A SALA DE REUNIÕES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 18/07/2019 | 9.50 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 18/07/2019 | 325.00 | 30104575000115 | DESIANE MAIARA GOMES DOS SANTOS 06556239496 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL E SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (E-SIC) BEM COMO AUXÍLIO NAS MÍDIAS SOCIAIS DESTA CASA, RÁDIO E TV WEB CÂMARA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 19/07/2019 | 176.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 19/07/2019 | 2400.00 | 13050987000109 | ITAMAR DA SILVA CUNHA 71375040430 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 19/07/2019 | 9.50 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 19/07/2019 | 200.00 | 27306383000187 | VIDAL FERNANDES DA SILVA 90966422449 | CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS EM SESSÕES REALIZADAS NESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 19/07/2019 | 36100.00 | 41210139000147 | DETRAN - DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 19/07/2019 | 2395.20 | 41210139000147 | DETRAN - DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 19/07/2019 | 7246.35 | 41210139000147 | DETRAN - DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 22/07/2019 | 80.00 | 00026388140831 | JOSINALDO SANTOS | REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEICULO FOX DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 22/07/2019 | 9.90 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 23/07/2019 | 9.50 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 23/07/2019 | 400.00 | 00010011833475 | JOSÉ BARBOSA SENA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS COMPUTADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 23/07/2019 | 109.90 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA ME | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 24/07/2019 | 1136.04 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O AUTOMÓVEL FOX DESTA CASA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 24/07/2019 | 9.50 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 25/07/2019 | 42.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 26/07/2019 | 450.00 | 24119367000197 | ANDERSON HENRIQUE ELIZIARIO DA COSTA | CORRESPONDENTE A TRANSMISSÃO VIA RÁDIO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 26/07/2019 | 75.00 | 00000890706409 | JOSÉ GILSON FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR AS DESPESAS DA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM FINALIDADE DE EFETUAR PESQUISA E AQUISIÇÃO DE CADEIRAS EXECUTIVAS PARA A SALA DE REUNIÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 26/07/2019 | 963.11 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PEDRA LAVRADA | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDA AO IPSMPL, REFERENE AO MÊS DE JULHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 26/07/2019 | 28.50 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 29/07/2019 | 4200.00 | 34280116000143 | DAMIAO AILSON CUNHA NEVES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MESA DE REUNIÃO MEDINDO 3M DE CUMPRIMENTO E 116CM DE LARGURA, 79CM DE ALTURA E AQUISIÇÃO DE TRIBUNA MODELO REDONDO COM SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA 74CM A 110CM DE ALTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 29/07/2019 | 3700.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARAES | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE PLACA LEGISLATIVA, BIENIO 2019-2020, 1.10CM X 0,80CM, MODELO SUPER-LUXO, COM VIDRO ANTI-REFLEXO, FOTOGRAFIAS DOS PARLAMENTARES E TRA. DIGITAIS; CRIAÇÃO GRAFICA E IMPRESSÃO 0,60CM X 0,90CM COM PROTEÇÃO UV, UM QUADRO TAMANHO 0,45CM X 0,55CM, MOLDURA LUXO, VIDRO ANTI REFLEXO, RESTAURAÇAO E PLACA LEGISLATIVA, 060CM X 0,70CM DO VEREADOR QUE LEVA O NOME DA CASA EGIDIO G. BARRETO, IN-MEMORIA, 09 MINI-PLACA LEGISLATIVO BIENIO 2019-2020, 0,40CM X 0,50CM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 29/07/2019 | 238.00 | 33705671000107 | JORGE RAFAEL OLIVEIRA CUNHA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAMENTOS DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 31/07/2019 | 515.00 | 11252594000144 | O BARATEIRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LT | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA NF-e 7030. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 31/07/2019 | 9.50 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/07/2019 | 9740.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDAS AO INSS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 13/08/2019 | 940.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 15/08/2019 | 2300.00 | 34280116000143 | DAMIAO AILSON CUNHA NEVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA COM COBERTURA EM PVC MADEIRADO DAS BANCADAS DO PLENÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 16/08/2019 | 89.72 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 16/08/2019 | 100.17 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO TELEFONE Nº 3375-4060, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 19/08/2019 | 456.00 | 24223157000144 | HEBERT BRENO MONTEIRO RIBEIRO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA PARCIAL DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 20/08/2019 | 140.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GÁS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE OS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 20/08/2019 | 58.00 | 01065402000137 | SSA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS TONERS PARA A IMPRESSORA LASER DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 20/08/2019 | 81.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE DA NFC-E N. 006.579. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 20/08/2019 | 2400.00 | 13050987000109 | ITAMAR DA SILVA CUNHA 71375040430 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 20/08/2019 | 200.00 | 27306383000187 | VIDAL FERNANDES DA SILVA 90966422449 | CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS EM SESSÕES REALIZADAS NESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 20/08/2019 | 204.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ,CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 20/08/2019 | 19.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/08/2019 | 7246.35 | 41210139000147 | DETRAN - DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/08/2019 | 2395.20 | 41210139000147 | DETRAN - DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/08/2019 | 36100.00 | 41210139000147 | DETRAN - DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTOO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 21/08/2019 | 325.00 | 30104575000115 | DESIANE MAIARA GOMES DOS SANTOS 06556239496 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL E SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (E-SIC) BEM COMO AUXÍLIO NAS MÍDIAS SOCIAIS DESTA CASA, RÁDIO E TV WEB CÂMARA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 21/08/2019 | 47.90 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 22/08/2019 | 515.00 | 00002612162445 | CLEONISVALDO DOS SANTOS FERINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA PARCIAL DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 26/08/2019 | 42.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 26/08/2019 | 109.90 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA ME | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 27/08/2019 | 1192.91 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O AUTOMÓVEL FOX DESTA CASA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 27/08/2019 | 400.00 | 00010011833475 | JOSÉ BARBOSA SENA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS COMPUTADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 27/08/2019 | 450.00 | 24119367000197 | ANDERSON HENRIQUE ELIZIARIO DA COSTA | CORRESPONDENTE A TRANSMISSÃO VIA RÁDIO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 27/08/2019 | 19.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/08/2019 | 75.00 | 00000833911422 | GILBRAN RONDINELY SILVA PORTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA PARTITICAR DE CURSO SOBRE RPPS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO TCE-PB NO DIA 29/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/08/2019 | 75.00 | 00006235909489 | JANICLÉIA ANDRADE DE VASCONCELOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA PARTITICAR DE CURSO SOBRE RPPS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO TCE-PB NO DIA 29/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/08/2019 | 9492.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDAS AO INSS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/08/2019 | 963.11 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PEDRA LAVRADA | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDA AO IPSMPL, REFERENE AO MÊS DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 30/08/2019 | 38.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/08/2019 | 75.00 | 00003617334458 | JO?O MARCONI DA SILVA BURITI | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE RPPS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA TCE-PB NO DIA 29/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/08/2019 | 75.00 | 00001134165471 | HERTON DE SOUSA ASSIS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE RPPS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA TCE-PB NO DIA 29/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/08/2019 | 75.00 | 00000890706409 | JOSÉ GILSON FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA: UMA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB PARA EFETUAR PESQUISA E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA LEGISLATIVA NO DIA 20/08/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/08/2019 | 75.00 | 00000890706409 | JOSÉ GILSON FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA UMA VIAGEM A JOÃO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO PARAIBANO SOBRE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PÁRAÍBA TCE-PB NO DIA 23/08/2019 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/08/2019 | 75.00 | 00000890706409 | JOSÉ GILSON FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE RPPS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA TCE-PB NO DIA 29/08/2019 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/08/2019 | 75.00 | 00009016664408 | ANA DEBORA SILVA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE RPPS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA TCE-PB NO DIA 29/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 30/08/2019 | 80.00 | 00026388140831 | JOSINALDO SANTOS | REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEICULO FOX DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 10/09/2019 | 75.00 | 30121929000130 | AMERICA AUTO CENTER SERVIÇOS E COMERCIO VAREJISTA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS DO VEICULO FOX DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 10/09/2019 | 120.00 | 30121929000130 | AMERICA AUTO CENTER SERVIÇOS E COMERCIO VAREJISTA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE ÓLEO PARA O VEÍCULO FOX PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 12/09/2019 | 9.50 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 12/09/2019 | 940.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 17/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/09/2019 | 7246.35 | 41210139000147 | DETRAN - DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/09/2019 | 2395.20 | 41210139000147 | DETRAN - DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/09/2019 | 36100.00 | 41210139000147 | DETRAN - DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 20/09/2019 | 19.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 20/09/2019 | 2400.00 | 13050987000109 | ITAMAR DA SILVA CUNHA 71375040430 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 20/09/2019 | 500.00 | 30104575000115 | DESIANE MAIARA GOMES DOS SANTOS 06556239496 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL E SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (E-SIC) BEM COMO AUXÍLIO NAS MÍDIAS SOCIAIS DESTA CASA, RÁDIO E TV WEB CÂMARA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 20/09/2019 | 200.00 | 27306383000187 | VIDAL FERNANDES DA SILVA 90966422449 | CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS EM SESSÕES REALIZADAS NESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 23/09/2019 | 270.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ,CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 23/09/2019 | 28.24 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 23/09/2019 | 800.00 | 08526113000137 | FUNDEPI - FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE PICUÍ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA VEICULAÇÃO DO PROGAMA INFORMATIVO DA CÃMARA MUNICIPAL DE NOVA PALMEIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 24/09/2019 | 9.50 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 24/09/2019 | 109.90 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA ME | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 24/09/2019 | 382.20 | 09284109000172 | MERCADINHO IDEAL - CREUZONALDO ROSENDO DANTAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, PARA CONSUMO NESTA CASA LESGISLATIVA, CONFORME CONSTA NF-e 001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 24/09/2019 | 615.84 | 09284109000172 | MERCADINHO IDEAL - CREUZONALDO ROSENDO DANTAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA CONSUMO NESTA CASA LESGISLATIVA, CONFORME CONSTA NF-e 002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 24/09/2019 | 572.32 | 09284109000172 | MERCADINHO IDEAL - CREUZONALDO ROSENDO DANTAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA CONSUMO NESTA CASA LESGISLATIVA, CONFORME CONSTA NF-e 003. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 25/09/2019 | 42.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 26/09/2019 | 97.60 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO TELEFONE Nº 3375-4060, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 26/09/2019 | 9.50 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 27/09/2019 | 9.50 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 27/09/2019 | 1160.72 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O AUTOMÓVEL FOX DESTA CASA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/09/2019 | 9536.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDAS AO INSS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 30/09/2019 | 450.00 | 24119367000197 | ANDERSON HENRIQUE ELIZIARIO DA COSTA | CORRESPONDENTE A TRANSMISSÃO VIA RÁDIO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 30/09/2019 | 400.00 | 00010011833475 | JOSÉ BARBOSA SENA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS COMPUTADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 01/10/2019 | 1450.00 | 19005967000194 | T. A. - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA. - EPP | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA NF-e 618. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 01/10/2019 | 38.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/10/2019 | 963.11 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PEDRA LAVRADA | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDA AO IPSMPL, REFERENE AO MÊS DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 03/10/2019 | 75.00 | 00000890706409 | JOSÉ GILSON FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE INTERESSES DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 03/10/2019 | 75.00 | 00003617334458 | JO?O MARCONI DA SILVA BURITI | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 09/10/2019 | 2299.94 | 00070222573457 | INGRIDY CHARLIANY BEZERRA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL 01652. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 14/10/2019 | 940.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 18/10/2019 | 36100.00 | 41210139000147 | DETRAN - DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 18/10/2019 | 2395.20 | 41210139000147 | DETRAN - DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 18/10/2019 | 7246.35 | 41210139000147 | DETRAN - DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 18/10/2019 | 2400.00 | 13050987000109 | ITAMAR DA SILVA CUNHA 71375040430 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 18/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 18/10/2019 | 9.50 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 18/10/2019 | 337.00 | 14315700000180 | WINIL SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELE - ME | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 09 PLACAS EM PS COM ADESIIVO EM ALTA RESOLUÇÃO, 01 FAIXA EM ADESIVO PORTA COM PROTEÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 380. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 18/10/2019 | 280.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE COROA DE FLORES NATURAIS EM HOMENAGEM AO FALENCIMENTO DA EX VEREADOR "FRANCISCO DAS CHAGAS MAIA". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 18/10/2019 | 200.00 | 27306383000187 | VIDAL FERNANDES DA SILVA 90966422449 | CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS EM SESSÕES REALIZADAS NESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 21/10/2019 | 500.00 | 30104575000115 | DESIANE MAIARA GOMES DOS SANTOS 06556239496 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL E SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (E-SIC) BEM COMO AUXÍLIO NAS MÍDIAS SOCIAIS DESTA CASA, RÁDIO E TV WEB CÂMARA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 21/10/2019 | 98.03 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO TELEFONE Nº 3375-4060, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 21/10/2019 | 28.24 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 22/10/2019 | 294.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 22/10/2019 | 5525.00 | 34280116000143 | DAMIAO AILSON CUNHA NEVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DE 65 CADEIRAS PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 22/10/2019 | 800.00 | 08526113000137 | FUNDEPI - FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE PICUÍ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA VEICULAÇÃO DO PROGAMA INFORMATIVO DA CÃMARA MUNICIPAL DE NOVA PALMEIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 23/10/2019 | 3248.00 | 21152441000189 | IVANIS SILVA RODRIGUES DE LIMA EPP | CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS E OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 23/10/2019 | 525.00 | 00008385884416 | ELIEDSON BEZERRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REFORMA DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 23/10/2019 | 9.50 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 24/10/2019 | 109.90 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA ME | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 25/10/2019 | 400.00 | 00010011833475 | JOSÉ BARBOSA SENA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS COMPUTADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 25/10/2019 | 42.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 28/10/2019 | 535.50 | 21613296000196 | ADERSON PEREIRA DA SILVA 0747996405 | CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 28/10/2019 | 305.00 | 02540124000195 | FRANCICLEA RODRIGUES LIMA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PORTAS LAMINADAS E TIJOLOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA NFe 33. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 29/10/2019 | 80.00 | 00026388140831 | JOSINALDO SANTOS | REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEICULO FOX DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 29/10/2019 | 280.00 | 00003927887480 | JUSSARA P DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇAÕ DE SERVIÇOS DE BUFFET EM SOLENIDADES NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL 1678. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 29/10/2019 | 1160.17 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O AUTOMÓVEL FOX DESTA CASA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 29/10/2019 | 19.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 30/10/2019 | 6500.00 | 41210139000147 | DETRAN - DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 05. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/10/2019 | 9274.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDAS AO INSS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/10/2019 | 963.11 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PEDRA LAVRADA | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDA AO IPSMPL, REFERENE AO MÊS DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 31/10/2019 | 19.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 01/11/2019 | 450.00 | 24119367000197 | ANDERSON HENRIQUE ELIZIARIO DA COSTA | CORRESPONDENTE A TRANSMISSÃO VIA RÁDIO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 12/11/2019 | 179.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME CONSTA NF-e Nº 8252. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 12/11/2019 | 9.50 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 12/11/2019 | 940.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 18/11/2019 | 154.17 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 22/11/2019 | 540.00 | 24223157000144 | HEBERT BRENO MONTEIRO RIBEIRO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA PARCIAL DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 22/11/2019 | 9.50 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 25/11/2019 | 500.00 | 30104575000115 | DESIANE MAIARA GOMES DOS SANTOS 06556239496 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL E SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (E-SIC) BEM COMO AUXÍLIO NAS MÍDIAS SOCIAIS DESTA CASA, RÁDIO E TV WEB CÂMARA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 25/11/2019 | 51.50 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 26/11/2019 | 349.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 26/11/2019 | 2400.00 | 13050987000109 | ITAMAR DA SILVA CUNHA 71375040430 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 26/11/2019 | 109.90 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA ME | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 26/11/2019 | 97.84 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO TELEFONE Nº 3375-4060, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 26/11/2019 | 800.00 | 08526113000137 | FUNDEPI - FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE PICUÍ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA VEICULAÇÃO DO PROGAMA INFORMATIVO DA CÃMARA MUNICIPAL DE NOVA PALMEIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 26/11/2019 | 200.00 | 27306383000187 | VIDAL FERNANDES DA SILVA 90966422449 | CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS EM SESSÕES REALIZADAS NESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 26/11/2019 | 38.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 26/11/2019 | 8246.35 | 41210139000147 | DETRAN - DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 26/11/2019 | 2395.20 | 41210139000147 | DETRAN - DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 26/11/2019 | 36100.00 | 41210139000147 | DETRAN - DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 26/11/2019 | 3102.20 | 41210139000147 | DETRAN - DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 26/11/2019 | 1197.60 | 41210139000147 | DETRAN - DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A PARCELA FINAL 13º SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 27/11/2019 | 826.38 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O AUTOMÓVEL FOX DESTA CASA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 27/11/2019 | 450.00 | 24119367000197 | ANDERSON HENRIQUE ELIZIARIO DA COSTA | CORRESPONDENTE A TRANSMISSÃO VIA RÁDIO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 27/11/2019 | 310.00 | 31807622000150 | PRISANA LOUISE CORTEZ DANTAS 08139444499 | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASAA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL 022. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 27/11/2019 | 21.38 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 28/11/2019 | 100.00 | 00039808246400 | JUDIVAN CORDEIRO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DA BOMBA DÁGUA DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 28/11/2019 | 297.38 | 09284109000172 | MERCADINHO IDEAL - CREUZONALDO ROSENDO DANTAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, DESTINADOS AO CONSUMO NESTA CASA LESGISLATIVA, CONFORME CONSTA NF-e 007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 28/11/2019 | 520.81 | 09284109000172 | MERCADINHO IDEAL - CREUZONALDO ROSENDO DANTAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CONSUMO NESTA CASA LESGISLATIVA, CONFORME CONSTA NF-e 008. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 28/11/2019 | 233.47 | 09284109000172 | MERCADINHO IDEAL - CREUZONALDO ROSENDO DANTAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CONSUMO NESTA CASA LESGISLATIVA, CONFORME CONSTA NF-e 008. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 29/11/2019 | 100.00 | 00004808773430 | JOVENTINO RAIMUNDO OLIVEIRA SOUTO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 29/11/2019 | 11066.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDAS AO INSS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 E 13º SALÁRIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 29/11/2019 | 1893.42 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PEDRA LAVRADA | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDA AO IPSMPL, REFERENE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 E 13º SALÁRIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 29/11/2019 | 28.50 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 10/12/2019 | 940.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 16/12/2019 | 75.00 | 00000890706409 | JOSÉ GILSON FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE INTERESSES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 20/12/2019 | 278.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 20/12/2019 | 200.00 | 27306383000187 | VIDAL FERNANDES DA SILVA 90966422449 | CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS EM SESSÕES REALIZADAS NESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 20/12/2019 | 94.63 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO TELEFONE Nº 3375-4060, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 20/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 20/12/2019 | 800.00 | 08526113000137 | FUNDEPI - FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE PICUÍ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA VEICULAÇÃO DO PROGAMA INFORMATIVO DA CÃMARA MUNICIPAL DE NOVA PALMEIRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 20/12/2019 | 36100.00 | 41210139000147 | DETRAN - DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 20/12/2019 | 2428.00 | 41210139000147 | DETRAN - DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/12/2019 | 8246.35 | 41210139000147 | DETRAN - DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 20/12/2019 | 19.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 20/12/2019 | 500.00 | 30104575000115 | DESIANE MAIARA GOMES DOS SANTOS 06556239496 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL E SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (E-SIC) BEM COMO AUXÍLIO NAS MÍDIAS SOCIAIS DESTA CASA, RÁDIO E TV WEB CÂMARA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 20/12/2019 | 109.90 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA ME | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 23/12/2019 | 26.92 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0000350 | 23/12/2019 | 2400.00 | 13050987000109 | ITAMAR DA SILVA CUNHA 71375040430 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 23/12/2019 | 550.00 | 24119367000197 | ANDERSON HENRIQUE ELIZIARIO DA COSTA | CORRESPONDENTE A TRANSMISSÃO VIA RÁDIO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 23/12/2019 | 1540.00 | 04646318000103 | FAGNER JOSE BEZERRA ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS ARO 15 195/55 COTINENTAL POWER, PARA RESPOSIÇAÕ DO VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA NF-e 1010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 24/12/2019 | 631.98 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O AUTOMÓVEL FOX DESTA CASA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 24/12/2019 | 9.50 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 24/12/2019 | 275.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA NA IDA A PICUÍ PARA PARTICIPAR DO PROGAMA DE RÁDIO PERTECENTE A ESTA CASA LESGISLATIVA, CONFORME CONSTA NF-e 196. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 26/12/2019 | 217.00 | 24223157000144 | HEBERT BRENO MONTEIRO RIBEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA ESTÁ CASA LEGISLATIVA DURANTE O PERÍODO DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 26/12/2019 | 61.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 27/12/2019 | 5700.00 | 13028670000168 | VERIDIANO VENANCIO DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LESGILATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 30/12/2019 | 42.50 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 30/12/2019 | 72.10 | 09284109000172 | MERCADINHO IDEAL - CREUZONALDO ROSENDO DANTAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO NESTA CASA LESGISLATIVA, CONFORME CONSTA NF-e 011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 30/12/2019 | 105.23 | 09284109000172 | MERCADINHO IDEAL - CREUZONALDO ROSENDO DANTAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO NESTA CASA LESGISLATIVA, CONFORME CONSTA NF-e 012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 30/12/2019 | 130.10 | 09284109000172 | MERCADINHO IDEAL - CREUZONALDO ROSENDO DANTAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CONSUMO NESTA CASA LESGISLATIVA, CONFORME CONSTA NF-e 013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 30/12/2019 | 70.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GÁS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/12/2019 | 995.91 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PEDRA LAVRADA | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDA AO IPSMPL, REFERENE A COMPLEMNTEÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019 E O MÊS DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/12/2019 | 9632.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDAS AO INSS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Quantidade de Registros: 365
Última atualização: 11/06/2024