| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 10/01/2019 | 180.00 | 00002364518474 | ANTONIO DE QUEIROZ CALUETE JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO PRESIDENTE DESTE PODER LEGISLATIVO, PARA O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE CASA LEGISLATIVA JUNTO AO TCE - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 15/01/2019 | 649.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, INFORMATIZADA POR ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 15/01/2019 | 94.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 21/01/2019 | 933.61 | 01658733000180 | CAMARA MUNICIPAL DE PARARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO, DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 21/01/2019 | 30000.00 | 01658733000180 | CAMARA MUNICIPAL DE PARARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 21/01/2019 | 180.00 | 00002364518474 | ANTONIO DE QUEIROZ CALUETE JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO PRESIDENTE DESTE PODER LEGISLATIVO, PARA O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SERRA BRANCA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 22/01/2019 | 3000.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 22/01/2019 | 3000.00 | 00008252660410 | JOAO JOSE MACIEL ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 22/01/2019 | 660.00 | 00003448173428 | ENI CASSANDRA ANTONINO DE ASSIS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO NO SOFT DA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 23/01/2019 | 187.43 | 09129628000166 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE ATAS AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 23/01/2019 | 786.80 | 08412551000174 | DJALMA CORREIA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O CARRO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 24/01/2019 | 562.00 | 05042009000189 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DAS MERCADORIAS DESCRITA NA NOTA FISCAL Nº 036, SÉRIE 1, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 29/01/2019 | 600.00 | 00007762988440 | MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DO ALMOÇO, COMO TAMBEM, PARA SERVIR OS CONVIDADOS E AUTORIDADES NA POSSE DO PRESIDENTE PARA O BIENIO 2019/2020, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 30/01/2019 | 7657.39 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE EMPRESA SOBRE AS FOPAGS DOS VEREADORES, FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 31/01/2019 | 700.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNICAÇÃO PORTAL DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA EXTRATO MEIO MAGNETICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 07/02/2019 | 181.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 07/02/2019 | 207.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 12/02/2019 | 360.00 | 30589065000185 | SANNYA RAMOS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 09 (NOVE) PLACAS DE MESA EM INOX, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 14/02/2019 | 649.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, INFORMATIZADA POR ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 14/02/2019 | 400.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO ARAUJO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL ELETRONICO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 18/02/2019 | 87.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 20/02/2019 | 180.00 | 00002364518474 | ANTONIO DE QUEIROZ CALUETE JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO PRESIDENTE DESTE PODER LEGISLATIVO, PARA O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SERRA BRANCA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 20/02/2019 | 4990.00 | 01658733000180 | CAMARA MUNICIPAL DE PARARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 20/02/2019 | 35000.00 | 01658733000180 | CAMARA MUNICIPAL DE PARARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 21/02/2019 | 4000.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 21/02/2019 | 4000.00 | 00008252660410 | JOAO JOSE MACIEL ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 21/02/2019 | 660.00 | 00003448173428 | ENI CASSANDRA ANTONINO DE ASSIS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO NO SOFT DA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 21/02/2019 | 400.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO ARAUJO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL ELETRONICO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 26/02/2019 | 1217.89 | 08412551000174 | DJALMA CORREIA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O CARRO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 26/02/2019 | 9729.80 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE EMPRESA SOBRE AS FOPAGS DOS VEREADORES, FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 27/02/2019 | 10.18 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 27/02/2019 | 189.99 | 03701973000146 | WL COM DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 01/03/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 12/03/2019 | 649.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, INFORMATIZADA POR ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 15/03/2019 | 180.00 | 00002364518474 | ANTONIO DE QUEIROZ CALUETE JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO PRESIDENTE DESTE PODER LEGISLATIVO, PARA O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ESPECIAL SOBRE A REFORMA DA PREVIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 15/03/2019 | 120.00 | 00002065364459 | JOSE ARISTEU DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO VEREADOR JOSE ARISTEU DE OLIVEIRA PARA O SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA SESSÃO ESPECIAL SOBRE A REFORMA DA PREVIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 20/03/2019 | 4000.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 20/03/2019 | 660.00 | 00003448173428 | ENI CASSANDRA ANTONINO DE ASSIS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO NO SOFT DA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/03/2019 | 180.00 | 00002364518474 | ANTONIO DE QUEIROZ CALUETE JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO PRESIDENTE DESTE PODER LEGISLATIVO, PARA O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SERRA BRANCA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 20/03/2019 | 200.00 | 00039224856420 | ANTONIO AIRES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO - GARAGEM, PARA O VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 20/03/2019 | 4000.00 | 00008252660410 | JOAO JOSE MACIEL ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 20/03/2019 | 994.18 | 08412551000174 | DJALMA CORREIA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O CARRO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 20/03/2019 | 700.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNICAÇÃO PORTAL DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/03/2019 | 32500.00 | 01658733000180 | CAMARA MUNICIPAL DE PARARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/03/2019 | 4990.00 | 01658733000180 | CAMARA MUNICIPAL DE PARARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 20/03/2019 | 152.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 21/03/2019 | 400.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO ARAUJO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL ELETRONICO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 22/03/2019 | 10.18 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 25/03/2019 | 9179.80 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE EMPRESA SOBRE AS FOPAGS DOS VEREADORES, FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 27/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 27/03/2019 | 188.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 27/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 01/04/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 08/04/2019 | 373.00 | 05042009000189 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DAS MERCADORIAS DESCRITA NA NOTA FISCAL Nº 045, SÉRIE 1, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 09/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 12/04/2019 | 649.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, INFORMATIZADA POR ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 12/04/2019 | 800.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 17/04/2019 | 143.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 18/04/2019 | 180.00 | 00002364518474 | ANTONIO DE QUEIROZ CALUETE JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO PRESIDENTE DESTE PODER LEGISLATIVO, PARA O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SERRA BRANCA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 18/04/2019 | 200.00 | 00039224856420 | ANTONIO AIRES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO - GARAGEM, PARA O VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 18/04/2019 | 4990.00 | 01658733000180 | CAMARA MUNICIPAL DE PARARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 18/04/2019 | 32500.00 | 01658733000180 | CAMARA MUNICIPAL DE PARARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 22/04/2019 | 4000.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 22/04/2019 | 4000.00 | 00008252660410 | JOAO JOSE MACIEL ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 22/04/2019 | 660.00 | 00003448173428 | ENI CASSANDRA ANTONINO DE ASSIS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO NO SOFT DA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 22/04/2019 | 400.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO ARAUJO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL ELETRONICO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 23/04/2019 | 700.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNICAÇÃO PORTAL DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 26/04/2019 | 1199.99 | 08412551000174 | DJALMA CORREIA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O CARRO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 26/04/2019 | 9179.80 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE EMPRESA SOBRE AS FOPAGS DOS VEREADORES, FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 30/04/2019 | 78.94 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 02/05/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 06/05/2019 | 195.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 13/05/2019 | 649.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, INFORMATIZADA POR ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 13/05/2019 | 34.00 | 19656241000111 | ELYDA TAYNA ANTONINO LORDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇOES DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL DE PARARI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 15/05/2019 | 270.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DAS MERCADORIAS DESCRITA NA NOTA FISCAL Nº 7929, SERIE 3, PARA O VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 15/05/2019 | 60.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO FIAT DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 20/05/2019 | 164.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 20/05/2019 | 200.00 | 00039224856420 | ANTONIO AIRES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO - GARAGEM, PARA O VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/05/2019 | 180.00 | 00002364518474 | ANTONIO DE QUEIROZ CALUETE JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO PRESIDENTE DESTE PODER LEGISLATIVO, PARA O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SERRA BRANCA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 20/05/2019 | 400.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO ARAUJO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL ELETRONICO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 20/05/2019 | 660.00 | 00003448173428 | ENI CASSANDRA ANTONINO DE ASSIS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO NO SOFT DA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 20/05/2019 | 4000.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 20/05/2019 | 4000.00 | 00008252660410 | JOAO JOSE MACIEL ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/05/2019 | 4990.00 | 01658733000180 | CAMARA MUNICIPAL DE PARARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/05/2019 | 32500.00 | 01658733000180 | CAMARA MUNICIPAL DE PARARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 21/05/2019 | 700.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNICAÇÃO PORTAL DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 22/05/2019 | 330.00 | 05042009000189 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DAS MERCADORIAS DESCRITA NA NOTA FISCAL Nº 046, SÉRIE 1, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 23/05/2019 | 1000.00 | 08412551000174 | DJALMA CORREIA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O CARRO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 29/05/2019 | 79.99 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 29/05/2019 | 193.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/05/2019 | 9179.80 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE EMPRESA SOBRE AS FOPAGS DOS VEREADORES, FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 03/06/2019 | 400.00 | 00005183281475 | TACIBIAS DE MORAIS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REMOÇÃO DE VIRUS (DUAS MAQUINAS E PENDRIVE), RECUPERAÇÃO DE DADOS, BACKUP DE DADOS, INSTALAÇÃO DE ANTIVIRUS E TRANSFERENCIA DE ARQUIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, COM DESLOCAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/06/2019 | 180.00 | 00002364518474 | ANTONIO DE QUEIROZ CALUETE JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO PRESIDENTE DESTE PODER LEGISLATIVO, PARA O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 12/06/2019 | 649.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, INFORMATIZADA POR ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 18/06/2019 | 220.00 | 16749299000111 | TOP ID CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 + CARTAO, PARA O PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, PARA PODER ENVIAR ARQUIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 19/06/2019 | 180.00 | 00002364518474 | ANTONIO DE QUEIROZ CALUETE JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO PRESIDENTE DESTE PODER LEGISLATIVO, PARA O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SERRA BRANCA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 19/06/2019 | 200.00 | 00039224856420 | ANTONIO AIRES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO - GARAGEM, PARA O VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 19/06/2019 | 4000.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 19/06/2019 | 4000.00 | 00008252660410 | JOAO JOSE MACIEL ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 19/06/2019 | 660.00 | 00003448173428 | ENI CASSANDRA ANTONINO DE ASSIS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO NO SOFT DA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 19/06/2019 | 2162.32 | 01658733000180 | CAMARA MUNICIPAL DE PARARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO, EXERCICIO 2019, DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 19/06/2019 | 4990.00 | 01658733000180 | CAMARA MUNICIPAL DE PARARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 19/06/2019 | 32500.00 | 01658733000180 | CAMARA MUNICIPAL DE PARARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 21/06/2019 | 89.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 21/06/2019 | 1100.00 | 08412551000174 | DJALMA CORREIA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O CARRO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 25/06/2019 | 400.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO ARAUJO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL ELETRONICO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 25/06/2019 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2019 NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 25/06/2019 | 80.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2019 NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 26/06/2019 | 9259.80 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE EMPRESA SOBRE AS FOPAGS DOS VEREADORES, FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 28/06/2019 | 187.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 28/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 08/07/2019 | 104.13 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTA JUNTO AO DETRAN DO VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 09/07/2019 | 320.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DA MERCADORIA DESCRITA NA NOTA FISCAL Nº 8083, SERIE 3, PARA O VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 16/07/2019 | 649.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, INFORMATIZADA POR ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 17/07/2019 | 63.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 19/07/2019 | 180.00 | 00002364518474 | ANTONIO DE QUEIROZ CALUETE JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO PRESIDENTE DESTE PODER LEGISLATIVO, PARA O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SERRA BRANCA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 19/07/2019 | 200.00 | 00039224856420 | ANTONIO AIRES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO - GARAGEM, PARA O VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 19/07/2019 | 660.00 | 00003448173428 | ENI CASSANDRA ANTONINO DE ASSIS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO NO SOFT DA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 19/07/2019 | 4000.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 19/07/2019 | 4000.00 | 00008252660410 | JOAO JOSE MACIEL ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 19/07/2019 | 4990.00 | 01658733000180 | CAMARA MUNICIPAL DE PARARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 19/07/2019 | 32500.00 | 01658733000180 | CAMARA MUNICIPAL DE PARARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 23/07/2019 | 1107.78 | 08412551000174 | DJALMA CORREIA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O CARRO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 24/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 24/07/2019 | 150.00 | 00039225488491 | SEBASTIAO CARLOS DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO PARA SERVIR DE APOIO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 24/07/2019 | 700.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNICAÇÃO PORTAL DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 25/07/2019 | 400.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO ARAUJO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL ELETRONICO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 25/07/2019 | 149.90 | 13160271000156 | J G F DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL A INTERNET BANDA LARGA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 26/07/2019 | 230.00 | 29616308000148 | LAYON LINS GUEDES ALCOFORADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO CANO DO AR CONDICIONADO MAIS CARGA DE GAS NO VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 26/07/2019 | 180.00 | 00002364518474 | ANTONIO DE QUEIROZ CALUETE JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO PRESIDENTE DESTE PODER LEGISLATIVO, PARA O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, JUNTO AO BRISAUTO REFRIGERAÇÃO AUTOMOTIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/07/2019 | 9179.80 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE EMPRESA SOBRE AS FOPAGS DOS VEREADORES, FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 29/07/2019 | 187.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 01/08/2019 | 5.68 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA ADIC CHEQUE COMPE, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 08/08/2019 | 400.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 13/08/2019 | 649.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, INFORMATIZADA POR ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 20/08/2019 | 400.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO ARAUJO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL ELETRONICO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 20/08/2019 | 700.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNICAÇÃO PORTAL DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 20/08/2019 | 150.00 | 00039225488491 | SEBASTIAO CARLOS DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO PARA SERVIR DE APOIO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 20/08/2019 | 424.45 | 05042009000189 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DAS MERCADORIAS DESCRITA NA NOTA FISCAL Nº 051, SÉRIE 1, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/08/2019 | 180.00 | 00002364518474 | ANTONIO DE QUEIROZ CALUETE JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO PRESIDENTE DESTE PODER LEGISLATIVO, PARA O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SERRA BRANCA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 20/08/2019 | 64.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 20/08/2019 | 200.00 | 00039224856420 | ANTONIO AIRES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO - GARAGEM, PARA O VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 20/08/2019 | 4000.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 20/08/2019 | 4000.00 | 00008252660410 | JOAO JOSE MACIEL ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 20/08/2019 | 660.00 | 00003448173428 | ENI CASSANDRA ANTONINO DE ASSIS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO NO SOFT DA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/08/2019 | 4990.00 | 01658733000180 | CAMARA MUNICIPAL DE PARARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/08/2019 | 32500.00 | 01658733000180 | CAMARA MUNICIPAL DE PARARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 22/08/2019 | 58.70 | 09129628000166 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ABERTURA DE FIRMAS, AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 26/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 26/08/2019 | 149.90 | 13160271000156 | J G F DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL A INTERNET BANDA LARGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/08/2019 | 9179.80 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE EMPRESA SOBRE AS FOPAGS DOS VEREADORES, FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 28/08/2019 | 27.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 30/08/2019 | 1000.00 | 08412551000174 | DJALMA CORREIA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O CARRO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 12/09/2019 | 649.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, INFORMATIZADA POR ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 20/09/2019 | 400.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO ARAUJO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL ELETRONICO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 20/09/2019 | 850.00 | 08412551000174 | DJALMA CORREIA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O CARRO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/09/2019 | 180.00 | 00002364518474 | ANTONIO DE QUEIROZ CALUETE JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO PRESIDENTE DESTE PODER LEGISLATIVO, PARA O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SERRA BRANCA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 20/09/2019 | 77.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 20/09/2019 | 150.00 | 00039225488491 | SEBASTIAO CARLOS DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO PARA SERVIR DE APOIO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 20/09/2019 | 4000.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 20/09/2019 | 660.00 | 00003448173428 | ENI CASSANDRA ANTONINO DE ASSIS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO NO SOFT DA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 20/09/2019 | 200.00 | 00039224856420 | ANTONIO AIRES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO - GARAGEM, PARA O VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 20/09/2019 | 4000.00 | 00008252660410 | JOAO JOSE MACIEL ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/09/2019 | 4990.00 | 01658733000180 | CAMARA MUNICIPAL DE PARARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSINADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/09/2019 | 32500.00 | 01658733000180 | CAMARA MUNICIPAL DE PARARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 25/09/2019 | 700.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNICAÇÃO PORTAL DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 25/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 26/09/2019 | 149.90 | 13160271000156 | J G F DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL A INTERNET BANDA LARGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 27/09/2019 | 9179.80 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE EMPRESA SOBRE AS FOPAGS DOS VEREADORES, FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 01/10/2019 | 120.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 09/10/2019 | 110.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DAS MERCADORIAS DESCRITA NA NOTA FISCAL Nº 8344, SERIE 3, PARA O VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 14/10/2019 | 649.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, INFORMATIZADA POR ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 18/10/2019 | 200.00 | 00039224856420 | ANTONIO AIRES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO - GARAGEM, PARA O VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 18/10/2019 | 180.00 | 00002364518474 | ANTONIO DE QUEIROZ CALUETE JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO PRESIDENTE DESTE PODER LEGISLATIVO, PARA O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SERRA BRANCA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 18/10/2019 | 150.00 | 00039225488491 | SEBASTIAO CARLOS DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO PARA SERVIR DE APOIO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 18/10/2019 | 98.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 18/10/2019 | 660.00 | 00003448173428 | ENI CASSANDRA ANTONINO DE ASSIS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO NO SOFT DA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 18/10/2019 | 4000.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 18/10/2019 | 4000.00 | 00008252660410 | JOAO JOSE MACIEL ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 18/10/2019 | 4990.00 | 01658733000180 | CAMARA MUNICIPAL DE PARARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSINADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 18/10/2019 | 32500.00 | 01658733000180 | CAMARA MUNICIPAL DE PARARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 21/10/2019 | 400.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO ARAUJO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL ELETRONICO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 22/10/2019 | 1000.00 | 08412551000174 | DJALMA CORREIA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O CARRO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 23/10/2019 | 700.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNICAÇÃO PORTAL DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 25/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 25/10/2019 | 1200.00 | 12061922000198 | WELLTON BRANDAO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E IMPRESSAO DE 11 PLACAS E 1 MEDALHA PARA HOMENAGENS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 25/10/2019 | 149.90 | 13160271000156 | J G F DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL A INTERNET BANDA LARGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 29/10/2019 | 113.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/10/2019 | 9179.80 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE EMPRESA SOBRE AS FOPAGS DOS VEREADORES, FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 01/11/2019 | 833.50 | 05042009000189 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DAS MERCADORIAS DESCRITA NA NOTA FISCAL Nº 056, SÉRIE 1, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 05/11/2019 | 200.00 | 16749299000111 | TOP ID CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DO CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ PARA ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 12/11/2019 | 649.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, INFORMATIZADA POR ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 18/11/2019 | 152.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/11/2019 | 4990.00 | 01658733000180 | CAMARA MUNICIPAL DE PARARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/11/2019 | 180.00 | 00002364518474 | ANTONIO DE QUEIROZ CALUETE JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO PRESIDENTE DESTE PODER LEGISLATIVO, PARA O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SERRA BRANCA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 20/11/2019 | 200.00 | 00039224856420 | ANTONIO AIRES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO - GARAGEM, PARA O VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 20/11/2019 | 660.00 | 00003448173428 | ENI CASSANDRA ANTONINO DE ASSIS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO NO SOFT DA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 20/11/2019 | 400.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO ARAUJO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL ELETRONICO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 20/11/2019 | 4000.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 20/11/2019 | 150.00 | 00039225488491 | SEBASTIAO CARLOS DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO PARA SERVIR DE APOIO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 20/11/2019 | 4000.00 | 00008252660410 | JOAO JOSE MACIEL ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/11/2019 | 32500.00 | 01658733000180 | CAMARA MUNICIPAL DE PARARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 22/11/2019 | 1000.00 | 08412551000174 | DJALMA CORREIA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O CARRO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 25/11/2019 | 149.90 | 13160271000156 | J G F DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL A INTERNET BANDA LARGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 25/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 26/11/2019 | 700.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNICAÇÃO PORTAL DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 29/11/2019 | 9179.80 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE EMPRESA SOBRE AS FOPAGS DOS VEREADORES, FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 03/12/2019 | 100.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 10/12/2019 | 649.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, INFORMATIZADA POR ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 18/12/2019 | 2495.00 | 01658733000180 | CAMARA MUNICIPAL DE PARARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 19/12/2019 | 186.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 20/12/2019 | 200.00 | 00039224856420 | ANTONIO AIRES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO - GARAGEM, PARA O VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 20/12/2019 | 150.00 | 00039225488491 | SEBASTIAO CARLOS DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO PARA SERVIR DE APOIO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/12/2019 | 180.00 | 00002364518474 | ANTONIO DE QUEIROZ CALUETE JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO PRESIDENTE DESTE PODER LEGISLATIVO, PARA O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SERRA BRANCA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/12/2019 | 1024.60 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE EMPRESA SOBRE A FOPAG, FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO - EXERCICIO 2019 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/12/2019 | 4990.00 | 01658733000180 | CAMARA MUNICIPAL DE PARARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/12/2019 | 32500.00 | 01658733000180 | CAMARA MUNICIPAL DE PARARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 20/12/2019 | 400.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO ARAUJO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL ELETRONICO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 20/12/2019 | 4000.00 | 00008252660410 | JOAO JOSE MACIEL ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 20/12/2019 | 4000.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 23/12/2019 | 9047.80 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE EMPRESA SOBRE AS FOPAGS DOS VEREADORES, FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 23/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 23/12/2019 | 149.90 | 13160271000156 | J G F DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL A INTERNET BANDA LARGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 26/12/2019 | 594.23 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE 2019 JUNTO AO DETRAN DO VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PODER LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 30/12/2019 | 300.00 | 12732749000102 | RADIO SERRA BRANCA FM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO DE SUA PUBLICIDADE DE FINAL DE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024